29

Statenvoorstel nr. PS/2007/29 Voorstellen Actiefonds 2007

Jaargang

Datum

Ons kenmerk

Inlichtingen bij

2007-5

9 januan 2007

2007/0022128

de heer H. Dalvoorde, telefoon 038 499 89 02

Aan Provinciale Staten

Onderwerp Voorstellen Actiefonds 2007; 8e wljziging van de Prog ramma beg rating 2007. Bijlagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2007/29 (bijgevoegd) II. Budgettaire gevolgen 8e wijziging van de Prog ram ma beg rating 20 (bijgevoegd) III. Comptabele 8e wijziging van de Prog ram ma beg rating 2007 (te raadplegen via www.overijssel.nl/sis onder het bovengenoemde PS-kenmerk en op aanvraag te verkrijgen via telefoonnummer 038 499 89 09)

1

Samenvatting

Het Actiefonds wordt ingezet als instrument om snel en flexibel bij te kunnen dragen aan provinciate prioriteiten uit het Onderhandelingsakkoord 2003-2007. Met het Actiefonds spelen we in op kansen die zich op dat vlak voordoen. Belangrijke voorwaarden zijn dat de projecten concrete resultaten opleveren, dat ze uitvoeringsgereed zijn en binnen 2 jaren zijn gerealiseerd. Daarnaast moet gelden dat de projecten niet uit bestaande provinciate budgetters kunnen worden gedekt. Daarbij hebben projecten die aan cfoefstellingen op meerdere beleidsterreinen bijdragen, i.e. een integraal karakter hebben, prioriteit. Door de toekenning van een bijdrage uit het Actiefonds wordt het mogelijk dat de projecten daadwerkelijk in uitvoering kunnen worden genomen. In dit voorstel leggen wij 14 projecten aan u voor. Wij hebben de projecten getoetst aan de criteria van het Actiefonds. Wij gaan er bij alie projecten van uit dat zij uiterlijk in het voorjaar van 2009 zijn gerealiseerd. Wij stellen u voor in te stem men met het uitvoeren van de in dit voorstel genoemde projecten. Met de uitvoering van deze projecten is een bedrag gemoeid van in totaal € 15 miljoen. Op basis van eerder gemaakt afspraken bevat het Actiefonds 2007 vanuit het dividend van Essent een bedrag van € 10 miljoen, dat beschikbaar is voor het honoreren van projecten. Wij realiseren ons dat op basis van onderliggend voorstel het beschikbare budget met € 5 miljoen wordt overschreden. In relatie tot de uitvoering van het Onderhandelingsakkoord 2003-2007 hechten wij echter groot beiang aan de realisering van de voorgestelde projecten. Omdat met name het project *Gebiedsontwikkeling locaties Koninklijke Ten Gate' een relatie he eft met de majeure thema's/ projecten innovatieroute Twente c.q. herstructurering bedrijventerreinen stellen wij daarom voor dat wij dit project koppelen aan de Ontwikkelingsreserve. Te zijner tijd zullen wij u een concreet voorstel doen voor de financiering van dit project ten laste van deze reserve. Daarmee komt de totale voorgestelde besteding ten laste van het van het Actiefonds 2007 op € 10 miljoen en wordt de financiele ruimte in het fonds volledig benut. Het Actiefonds vormt een specifiek financieel instrument voor de huidige bestuursperiode.

2

Projecten Actiefonds 2007

De projecten dragen aan bijna aan alle thema's uit het Onderhandelingsakkoord 2003-2007 bij: » onze koers (sociale en maatschappelijke deelname, leefkwaliteit, veiligheid); * economie als motor (werkgelegenheid en innovatie, tegengaan van voortijdig schoolverlaten, kwaliteitsimpuls recreatie en toerisme, bereikbaarheid); * wervende steden (herstructurering in (binnen)steden, vitale steden, het versterken van de sociale samenhang in de stad); * platteland (stadsrand) in ontwikkeling (ecologische hoofdstructuur); * wonen voor iedereen (versnelling in de uitvoering van stedelijke woonprogramma's en woningbouw in plattelandsgemeenten); * investeren in zorg (preventiespoor jeugdzorg); * preventie, waarbij afstemming en aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg samen met gemeenten wordt gerealiseerd; * deelname aan cultuur.

2.1

Realisatie Nanolab (programma Economie en innovatie)

De Universiteit Twente neemt een sterke positie in, zowel nationaal als internationaal, in het veld van microsysteem- en nanotechnologie. Bedrijven van wie producten gebaseerd zijn op microsysteem- en nanotechnologie, zijn afhankelijk van voorzieningen zoals een cleanroom (stofvrije ruimte) en specialistische apparatuur om hun producten te maken en analyseapparatuur om te kijken of wat gemaakt is voldoet aan de verwachtingen. Dit zijn kostbare voorzieningen waarvan de bedrijven noch de investeringen, noch de exploitatie zelf op kunnen brengen. De aanwezigheid van deze zware voorzieningen vormt echter een anker voor dit type bedrijvigheid en staat aan de basis voor nieuwe bedrijvigheid. De komende jaren investeert de Universiteit Twente circa € 41 miljoen (waarvan plusminus € 26 miljoen in het gebouw en plusminus € 15 miljoen in apparatuur) in de vernieuwing van de cleanroom- en labfaciliteiten, het zogenoemde NanoLab. Door de realisatie van labfaciliteiten wordt startende ondernemers, jonge bedrijven en al gevestigde grote bedrijven in Twente de mogelijkheid geboden nieuwe productiestrategieen te ontwikkelen en nieuwe bedrijven te creeren. Door middel van een financiele bijdrage aan het NanoLab-gebouw wordt een volgende stap gezet in de gezamenlijke versterking van het microsysteem- en nanotechnologieveld in Overijssel. Het NanoLab wordt jaarlijks door gemiddeld 40 bedrijven gebruikt. Jaarlijks ontstaan 2 tot 3 nieuwe bedrijven op basis van de faciliteiten van het NanoLab. De werkgelegenheidsgroei is geraamd op 3 tot 10 directe arbeidsplaatsen structureel. Hierdoor ontstaan 9 tot 30 indirecte arbeidsplaatsen bij een conservatieve raming (1 directe arbeidsplaats leidt tot 3 indirecte arbeidsplaatsen). De voorgestelde bijdrage uit het Actiefonds bedraagt € 1 miljoen. Het project zorgt voor werkgelegenheidsgroei en trekt investeringen van nieuwe en bestaande bedrijven aan. De groei van het aantal hoogopgeleide werknemers heeft een versterkend effect op de sociale infrastructuur in Twente vanwege de indirecte werkgelegenheid die hierdoor ontstaat in de dienstverlenende en verzorgende sector. Het realiseren van een hoogwaardige laboratoriumfaciliteit moet toegankelijk gemaakt worden voor een divers palet aan bedrijven. Starters en grote bedrijven maken van dezelfde faciliteit gebruik. Het creatieve aspect zit in het ontwerp waardoor de verschillende bedrijven elkaar op de bedrijfsvloer ontmoeten. Dit heeft effecten op de samenwerking tussen bedrijven en leidt tot nieuwe innovaties.

2,2

Leerarrangement op boerderijen( alternatieve vervanging van onderwijs voor leerlingen die drelgen of reeds zijn uitgevaHen uit regulier onderwijs) (programma Economie en Innovatie, programma Zorg)

De doelstelling van dit pilotproject is het ontwikkelen en realiseren van leerarrangementen op leerboerderijen voor jongeren met gedragproblemen op basis van een psychiatrische stoornis of sociaalemotionele problematiek in de leeftijd van 5 tot 20 jaar. De jongere wordt ondersteund in zijn gang naar school, ofwel in zijn/haar motivatie om terug te keren naar het onderwijs (voortijdige schoolverlaters), ofwel om hem/haar voor te bereiden richting werk in de agrarische of aanverwante sector (veelal leerlingen van het ROC).

Statenvoorstel nr. PS/2007/29

Het project voorziet in: « plaatsing van 15 (nader te identificeren) jongeren met gedragsproblemen; • het ontwikkelen van minimaal 7 nieuwe leerboerderijen; « het creeren van alternatieve en innovatie leerroutes binnen- en in samenwerking met huidige onderwijsstructuren; • de beschrijving van werkzaamheden voor boeren om zich in praktische zin voor te bereiden op de begeleiding; • een protocol/handboek leerarrangementen dat universeel toepasbaar is, provinciebreed maar ook landelijk; • de presentatie en verspreiding van projectervaringen; • advies met betrekking tot implementatie van leerarrangementen op boerderijen binnen de onderwijsstructuur. Dit project levert een bijdrage aan beleidsdoelstellingen zoals die zijn geformuleerd op de volgende beleidsterreinen: « aansluiting onderwijs-arbeidsrriarkt: het voorkomen van voortijdig school verlaten, gericht op specifieke doelgroepen uit voortgezet onderwijs en zgn. risico/ROC leerlingen niet of moeilijk plaatsbaar op reguliere stageplaatsen. Oefenen in een niet schoolse setting is voor hen een voorwaarde om binnen het onderwijs te blijven. Het concept gebruikt de boerderij als leerwerksituatie waarbij jongeren zich orienteren op werk in agrarische of aanverwante sectoren; 9 jeugdzorg: preventie van instroom in de jeugdzorg in samenwerking met gemeenten en voorkoming van probleemjongeren en daarmee samenhangende maatschappelijk ongewenste gevolgen; • reconstructie: verbreding en diversificatie van landbouwbedrijven. Vooral het creeren van alternatieve en innovatie leerroutes binnen huidige onderwijsstructuren waarbij het kind/de leerling centraal staat is vernieuwend: • er wordt tegelijkertijd een nieuwe invulling gegeven aan de verbreding van de landbouw waarin vooral ook de boerin een prominente rol zal gaan vervuilen (uit de eerste cursusoproep blijkt grote belangstelling); • het project is wezenlijk anders dan de ontwikkeling van (jeugd)zorgboerderijen; dit project voorziet erin dat leerlingen tijdens de normale leerplichturen verblijven op de boerderij en ter plekke begeleid worden in hun leergang waarbij de betrokken school eindverantwoordelijke blijft; • over de voile breedte van de 'sector' wordt het project ondersteund (via een ondertekende intentieverklaring) door indicatiestellers RGB, scholen (ROC, ZMOK, LZK), onderwijsconsulenten, Bureau Jeugdzorg, enz.; » het project voorziet in aansluiting bij het netwerk van onderwijs, gemeenten, (jeugd)zorg en arbeidsmarkt en voorziet in structurele inbedding in onderwijsstructuur. Dit project (dat zich specifiek richt op onderwijs voor kinderen van 5 tot 20 jaar met gedragsproblemen) is in zekere zin vergelijkbaar met het door het UWV gehonoreerde project (van ditzelfde bureau) waar wajongers (jonggehandicapten vanaf 17 jaar) via dezelfde methode worden begeleid op arbeidsparticipatie. Vanwege het eveneens unieke concept van dit project heeft de toekenning zeer recent bijzonder veel (regionale en landelijke) mediapubliciteit gekregen. De voorgestelde bijdrage uit het Actiefonds bedraagt € 150.000,—.

2.3 Aanleg verbrede spoortunnel c.a. en herinrichting Stationsplein-Zuid Centraal Station Twente te Hengelo (programma Ruimte) Vanwege een goede bereikbaarheid van het ROC vanuit het station, hebben ProRail en NS het initiatief genomen tot verbreding van de bestaande perrontunnel. Met het oog op de planontwikkeling in Hart van Zuid en het stationsgebied hebben gemeente en projectontwikkelaar bij NS en ProRail aangedrongen op een kwalitatief hoogwaardiger verbinding tussen station en Hart van Zuid. Het project betreft de verbouwing van het Centraal Station Twente, om daarmee zowel functioneel als in de beleving een grote ruimtelijke kwaliteitssprong te maken. Het project betreft de volgende onderdelen: verbreding van de onderdoorgang van 4 naar 12 meter, hersituering van de onderdoorgang ten opzichte van de stationshal, een nieuwe entree aan de zuidzijde, herplaatsing en verbetering van publieksvoorzieningen en herinrichting van perrons en van het toegangssysteem voor reizigers.


De gemeente Hengelo heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in het kader van de 'Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen\ In een nadere onderbouwing is de onderdoorgang gecentreerd ten opzichte van de stationshal, verbreed tot 12 meter en zal aan de zuidzijde een nieuwe entree worden toegevoegd. De door Hengelo gevraagde bijdrage van € 2,47 miljoen is inmiddels door het ministerie toegekend. Deze subsidie betrof enkel de verbreding van de tunnel, de herinrichting van perron en stationshal en het realiseren van een nieuwe luifel als entree aan de zuidzijde van het station. De kosten hiervan zijn op basis van de subsidieaanvraag geraamd op een totaal van € 12,1 miljoen. Bij de verdere uitwerking van het project is naar voren gekomen dat ook de inricbting van de openbare ruimte die toegang geeft tot de nieuwe tunnel en entree ingrijpend moet wqrden aangepast. Het huidige PenR-terrein moet worden verplaatst om ruimte te maken voor een hpogwaardig plein. Daarmee wordt de ruimtelijke kwaliteit van de gehele omgeving aanmerkelijk vethoogd. Dit plein wordt een belangrijke toegangsroute tot het Centraal Station van Twente van uit net zuidelijke stadsdeel en een belangrijke ontmoetingsplaats voor bezoekers en werknemers van nieuw te realiseren voorzieningen in Hart van Zuid zoals ROC, Metropool en WTC. Op basis van het gevorderde ontwerpproces worden de kosten geraamd worden ©p € 13,5 miljoen. Ter dekking hebben B en W inmiddels aan de raad voorgesteld een bedrag van f 800.000,— ter beschikking te stellen. Op basis hiervan resteert nog een tekort van € 600.000,--. Medio 2007 wordt gestart met de bouw van de verbrede perrontunnel, die medio 2008 gerealiseerd is. De herinrichting van het voorplein verloopt parallel aan de bouw van de tunnel en van poppodium Metropool. De start is voorzien in het voorjaar van 2008 en het nieuwe plein wordt uiterlijk eind 2008 opgeleverd. Herinrichting van het stationsplein levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Hart van Zuid en het Hengelose Centraal Station Twente. Het project dient de volgende doelen: upgraden Centraal Station Twente als halte aan de Berlijn-lijn, versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling in de stationsomgeving, optimaliseren van de stedelijke structuur en verbindingen en een forse impuls voor de ontwikkeling van Hart van Zuid en voor de ruimtelijke kwaliteit. Voorgesteld wordt uit het Actiefonds een bijdrage te verstrekken van € 600.000,—.

2.4 Renovatie van Heekpark Enschede (programma Wervende steden/Landelijk gebied/Zorg) Het GJ. van Heekpark aan de rand van Enschede heeft de status van rijksmonument. Dit vanwege het feit dat het park een grote cultuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke waarde heeft. In de afgelopen 10 jaar heeft de Stichting Van Heekpark Monument in de 21e eeuw* veel werk verzet om het park te renoveren. De Commissie van beheer wil het totale renovatieplan afronden met een verbetering van de padenstructuur in het park en de realisering van een theeschenkerij. De bedoeling is de voormalige dienstwoning in het park in oude glorie te herstellen en hierin een theeschenkerij onder te brengen. Het bijzondere is dat het beheer van de theeschenkerij in handen zal komen van volwassen verstandelijke gehandicapten, die vanuit de dagopvang vanuit het naastgelegen revalidatiecentrum Het Roessingh begeleid kunnen worden. Verder zullen de paden van het park beter geschikt gemaakt worden voor de diverse functies van het park: wandelaars, fietsers, skeelers, rolstoelers (bewoners het Roessingh), enz. Ten slotte zal langs de paden verlichting in oude stijl worden teruggebracht. Het project draagt bij aan Sociale actie, Groen in en om de stad en de Leefbaarheid in de steden. Er zal voor een bedrag van € 354.000,— worden geinvesteerd. Vanuit het Actiefonds wordt een bijdrage van € 175.000,— voorgesteld. De overige 50% van de kosten wordt gedekt door de gemeente Enschede, Woningcorporatie De Woonplaats en een aantal particuliere fondsen. De renovatie van het Van Heekpark draagt bij aan de thema's Groen in en om de stad, Wervende steden en platteland in ontwikkeling uit het Onderhandelingsakkoord 2003-2007. Bovendien draagt de exploitatie van het theehuis bij aan de sociale en maatschappelijke deelname van verstandelijke gehandicapten aan de maatschappij.


2.5 Stimulering stedelijke netwerken: herstructurering Amstellaan en bouw Wijkvoorzieningencentrum in Rivierenwijk Deventer (programma Wervende Steden) De Rivierenwijk in Deventer is een van de 56 prioriteitswijken in Nederland. De Rivierenwijk is een achterstandswijk - veel sociale problemen, veel allochtonen, een "zwarte' school, en een Lidl-vestiging die veel bezoek en daarmee verkeersoverlast van buiten de wijk aantrekt. De gemeente Deventer wil deze wijk herstructureren door middel van verschillende projecten. Door deze projecten wil de gemeente onder meer bereiken dat de samenstelling van de wijk diverser, jonger en gemiddeld draagkrachtiger wordt en dat het sociale niveau van de wijk verhoogd wordt. Dit moet uiteindelijk resulteren in een minder problematische wijk met renderende voorzieningen. Amstellaan

Een complicerende factor bij de aanpak van de wijk is de ruimtelijke structuur: de wijk wordt van zuid naar noord doorsneden door een drukke, vuile en gevaarlijke verkeersweg, de Amstellaan. Deze weg deelt de wijk in alle opzichten doormidden en vormt een barriere voor het gebruik van de wijk (met name voor het gebruik van voorzieningen die liggen in het deel waar men niet woont) en voor het 'wijkgevoel'. Het project bestaat uit: • het aanleggen van een goede route voor langzaam verkeer over de Amstellaan (onderdeel van kindlint), zodat kinderen en andere bewoners veilig van de ene kant naar de andere kant van de wijk kunnen en gebruik kunnen maken van de te centraliseren voorzieningen (Wijkvoorzieningencentrum); « een aanzienlijke verbetering van doorstroming van het verkeer op de Amstellaan. Dit levert een belangrijke verbetering op voor de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast en de bereikbaarheid van de achterliggende delen van Deventer en van Olst en Wijhe; • het verbeteren en concentreren van de ontsluiting van de wijk aan de zuidzijde. Dit is nodig om de eerste twee onderdelen zo maximaal mogelijk te laten slagen. Het project draagt bij aan: • versnelling doorstroming doorgaande wegen met bovenlokale functie; « verkeersveiligheid: veilige oversteek voor langzaam verkeer (Kindlinten/ROVO); • luchtkwaliteit: het gaat hier om de oplossing van het grootste knelpunt voor luchtkwaliteit in Deventer. De voorgestelde aanpak is een pilot voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Deze pilotstatus is door VROM toegekend; » wonen in de stad: de Rivierenwijk is prioriteitswijk in kader van de versnelling van stedelijke woonprogramma's (RWB). Aanleg van de weg is een cruciale voorwaarde voor verdere herstructurering van de wijk; • wervende steden: de aanleg van het Wijkvoorzieningencentrum wordt mede betaald vanuit provinciale GSB-middelen 2005-2009; • sociale en maatschappelijke deelname: de herstructurering is opgepakt samen met de wijk. Het project vergroot het 'wijkgevoeP en het optimaal gebruik van de voorzieningen (onder andere het te bouwen Wijkvoorzieningencentrum). Wijkvoorzieningencentrum Rivierenwijk

Een ander kernproject in het herstructureringsplan voor de Rivierenwijk is de bouw van een Wijkvoorzieningencentrum (WVC). In het beoogde WVC worden meerdere voorzieningen in de wijk samengebracht. Het wordt daarmee het centrum van de wijk. Het gaat om een uniek project vanwege het grote belang voor en de betrokkenheid van de bewoners, de omvang, het gegeven dat met het Wijkvoorzieningencentrum een nieuw hart aan een verdeelde wijk wordt gegeven en het feit dat het hier een herstructureringswijk betreft: ® de wijze waarop de bewoners betrokken zijn bij het opstellen van de plannen is zeer innovatief. Onder de titel Kolonisten van de wijk zijn bewoners in staat gesteld zelf mee te werken aan de vernieuwing van hun wijk. Kern hiervan is de 'van binnenuit-werkwijze', dat wil zeggen dat niet de plannen van gemeente en corporatie het uitgangspunt zijn, maar dat geput wordt uit het "echte leven' van de wijk. Na uitvoerige consultatie van de wijkbewoners is het oorspronkelijke plan van begin 2005 gewijzigd. Niet een, maar drie scholen worden samengevoegd in het WVC zodat etnische en economische segregatie beter bestreden kan worden. Er komen sportfaciliteiten die in ieder geval ook door de drie scholen gebruikt zullen worden. Het centrum wordt door z'n grotere schaal nu aantrekkelijker voor nieuwe participanten en voor meer wijkbewoners; • het Wijkvoorzieningencentrum is in aard en omvang een groot complex (drie scholen, sportfaciliteiten, meerdere zorg- en welzijnsfuncties, mogelijk een hamam). De Amstellaan heeft de wijk vele jaren in tweeen gesplitst. Door renovatie van de Amstellaan komen er overkluizingen voor wandelaars en fietsers. Het Wijkvoorzieningencentrum komt direct naast deze overkluizingen en


vormt daarmee een nieuw hart voor de Rivierenwijk. Hierdoor zal de verkeersdrukte in de rest van de wijk verminderen. Door het clusteren van voorzieningen wordt de leefbaarheid in de wijk vergroot; • belangrijk is ook de prominente trekkersrol van de woningcorporatie Rentre. Zij leidt een vitale coalitie van gemeente, welzijn- en buurtbeheerorganisaties, schoolbesturen en bewoners. Na oplevering van het gebouw gaat de woningcorporatie het beheer en de exploitatie verzorgen; • ten slotte moet in ogenschouw worden genomen dat de Rivierenwijk een van de armste wijken in Overijssel is. Er is sprake van een cumulatie van problematiek (werkloosheid, laag opleidings- en inkomensniveau, kleine criminaliteit). Voor de Rivierenwijk is een ingrijpend herstructureringsplan opgesteld, dat nu tot uitvoering wordt gebracht. Een WVC voor de gehele wijk is een essentieel onderdeel in dit plan. Het WVC kan de gewenste hogere inkomensgroepen aantrekken. Voor deze groepen worden in de herstructureringsplannen woningen gebouwd om zo de eenzijdige samenstelling van de wijk te bestrijden. Deventer maakt deel uit van de regio Stedendriehoek. Het plan voor een WVC in de Rivierenwijk is al langer bij de provincie bekend. In het kader van het Grotestedenbeleid 2005-2009 is reeds besloten een bedrag van € 1 miljoen aan dit WVC bij te dragen Door alle wijzigingen is er een tekort in de realisatiekosten van het Wijkvoorzieningen-centrum ontstaan van € 5 miljoen. Rentre Wonen draagt € 1,25 miljoen hiervan. De gemeente draagt € 2,75 miljoen bij. Het voorstel over de Amstellaan is vorig jaar ook aangebracht voor het Actiefonds 2007, u heeft toen geen voorschot op het Actiefonds 2007 willen nemen. Wij stellen voor de projecten Amstellaan en Wijkvoorzieningencentrum een totale bijdrage uit het Actiefonds voor van € 2,32 miljoen.

2.6

Verplaatsing camping uit EHS/grenzend aan NP Sallandse Heuvelrug (programma Landelijk gebied)

De sanering van de huidige Camping De Heidebloem draagt bij aan meerdere provinciale doelen in het landelijk gebied. De camping kan nu niet duurzaam ontwikkeld worden en door de ligging in de EHS draagt deze in negatieve zin bij aan de kwaliteit van natuur en landschap. Doordat de camping niet kan uitbreiden zijn noodzakelijke investeringen achterwege gebleven en is sprake van een slechte uitstraling op het landschap. De gemeente Hellendoorn en Natuurmonumenten zijn al jaren bezig om aan deze ongewenste situatie een einde te maken. Een totaaloplossing voorziet in aankoop door gemeente (doorverkoop grond aan Natuurmonumenten), sanering en hervestiging van de camping/het recreatiebedrijf naar een locatie buiten de EHS (de ouderlijke boerderij wordt omgezet naar een volwaardige camping) die planologisch en landschappelijk goed wordt ingepast. De voorgestelde bijdrage van (maximaal) € 225.000,— uit het Actiefonds maakt de totaaloplossing mogelijk en is gebaseerd op een taxatierapport van onafhankelijke taxateurs. Het project draagt bij aan: ® ontlasting van de EHS; » verbetering van het milieu vanwege terugdringing van de druk op het Habitatgebied NP en terugdringing van de verstoring; » realisatie van nieuwe natuur; ® sanering van een ongunstig gelegen camping met slechte uitstraling en geen ontwikkelingsmogelijkheden; • een nieuw volwaardig en kwalitatief duurzaam ontwikkeld recreatiebedrijf (leefbaarheid en werkgelegenheid); * verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (natuur en landschap). Resultaten zijn sanering van de ongunstig gelegen camping, realisatie van hectares nieuwe natuur, verbetering van het milieu vanwege terugdringing druk op Habitatgebied NP en terugdringing verstoring alsmede een nieuw volwaardig en kwalitatief duurzaam ontwikkeld recreatiebedrijf. De gemeente wordt regievoerder en draagt de eindverantwoordelijkheid in de realisatie.


2.7 Provinciate uitrol VIS 2 (programma Zorg) Het hoofddoel van VIS 2 is het vroegtijdig en in samenhang met andere partijen signaleren van problemen met jongeren van 0 tot 18 jaar door professionals te vergemakkelijken. Zorgverleners, begeleiders, mentoren, case-managers en andere professionals binnen jeugdgezondheidszorg, onderwijs, politic, hulpverlening, enz. beschikken met VIS 2 over een instrument om gegevens uit te wisselen, afspraken te maken over interventies en de voortgang te monitoren. Zo kunnen organisaties checken of er al signalen van zorg zijn over een jongere en inzien welke andere instanties betrokken zijn bij de jeugdige of het gezin. Dit leidt tot minder vergaderen, onderling afstemmen en een efficientere bedrijfsvoering. VIS 2 (Vangnet Informatie Samenwerking Systeem) is een clientvolgsysteem binnen de zorgketen dat is ontwikkeld door Enschede en Hengelo. Daar wordt de internetapplicatie specifiek aangeboden ter ondersteuning van de vangnetoverleggen jeugd. Het systeem is echter voor iedere doelgroep geschikt. Het sluit aan bij de landelijke plannen voor een verwijsindex en het nieuwe elektronische kinddossier. De uitrol van VIS 2 over andere gemeenten in Overijssel zorgt voor een betere efficiency van werkzaamheden en een betere afstemming en samenwerking tussen gemeenten en de instellingen die zich bezighouden met jongeren. Het voorkomt dat jongeren tussen wal en schip vallen; door vermelding binnen VIS 2 wordt de hulp gemonitord en is niet afhankelijk van geheugen en aanwezigheid van de desbetreffende hulpverlener. Ook geeft het systeem inzicht in de betrouwbaarheid van werkafspraken tussen instellingen. Invoering door de provincie in alle Overijsselse gemeenten voorkomt dat gemeenten met verschillende systemen gaan werken. Het project maakt onderdeel uit van het Actieprogramma Jeugdbeleid Jeugdzorg 2005-2008 dat de provincie samen met alle gemeenten in Overijssel uitvoert. Met een bijdrage van € 1 miljoen uit het Actiefonds kan de eigendomslicentie van VIS 2 door de provincie Overijssel worden overgenomen, kan een start gemaakt worden met het subsidieren van gemeenten en diverse jeugdzorginstellingen voor de implementatie (licentie, training, enz.) en kan de exploitatie van de verdere uitrol bij een andere organisatie worden ondergebracht. De implementatie en de verdere exploitatie vormen een traject dat meerdere jaren zal beslaan. Het project sluit aan bij de provinciale ambitie zoals verwoord in "De vitale coalitie'. Gemeenten geven aan een vorm van ICT-applicatie aan te willen bieden aan hun zorgstructuren. Door Bureau Jeugdzorg en de provinciale jeugdzorgaanbieders te koppelen aan VIS 2, wordt VIS 2 voor gemeenten aantrekkelijker boven andere systemen. Het project moet door de gemeenten ook ervaren worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en door de verantwoordelijkheid voor de uitrol te nemen als provincie kunnen wij hen meer aanzetten tot deelname. Het voorkomt tevens dat wij als regisseur en financier van de gemdiceerde jeugdzorg, zullen moeten investeren in aansluiting op verschillende applicaties doordat gemeenten ieder voor zich een andere keuze maken. Het project draagt bij aan preventie waarbij afstemming en aansluiting tussen lokaal Jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg samen met gemeenten wordt gerealiseerd. Een betere afstemming en samenwerking tussen gemeenten en de instellingen die zich bezighouden met jongeren, ouderen, vrijwilligers en anderen met behulp van ICT heeft dempende gevolgen voor problemen later binnen onderwijs, veiligheid, zorg e.d. en heeft positieve gevolgen voor maatschappelijke participatie. Wij achten het van belang dat VIS 2 snel tot een landelijke standaard uitgroeit. De totale kosten voor de uitrol van VIS 2 bedragen € 2,925 miljoen, de voorgestelde bijdrage uit het Actiefonds bedraagt € 1 miljoen. Hiermee kan de eerste fase van de uitrol uitgevoerd worden. Gemeenten en instellingen zullen zelf de exploitatiekosten moeten dekken. Het totale budget gaat uit van een uitrol over alle gemeenten en diverse jeugdzorginstellingen. Mochten gemeenten en/of instellingen later of niet participeren, dan zal het benodigde budget lager uitvallen.

2.8 Versterking Culturele infrastructuur (Nationale Reisopera en poppodia, kameroperaproductiehuis) (programma Cultuur) Een sterke sociale en culturele infrastructuur is in de periode 2003-2007 een van de vier hoofdlijnen van het provinciale sociale en cultuurbeleid (Nota Sociale Actie). Een aantal culturele instellingen die van bovenlokaal (en bij de Nationale Reisopera zelfs internationaal) belang zijn worden geconfronteerd met nieuwbouw en verbouwingskosten die niet volledig door eigen middelen en andere externe inkomsten kunnen worden gedekt. Voorgesteld wordt daarom vier instellingen een bijdrage


uit het Actiefonds te verlenen. Dit voorstel sluit aan op het amendement Voortman/van Olphen (inzake poppodia) en de motie Beugelink (inzake de Nationale Reisopera). I.

Het Burgerweeshuis in Deventer vervult een regionale functie in culturele activiteiten voor een overwegend jong publiek. Het Burgerweeshuis heeft een al eerder beloond vrijwilligersbeleid, is als podium van belang als ontmoetingsplaats en (veilige) haven voor jongeren en is een landelijk voorbeeld in cultuureducatie. Het Burgerweeshuis is gevestigd in een monument dat onderhoud vraagt. Daarnaast is verbouw van de kleedkamers en zijn technische aanpassingen nodig. Voorgesteld wordt een bijdrage te verstrekken van € 250.000,— voor het aanpassen van het gebouw voor publiek, artiest- en kantoorfaciliteiten (totale kosten € 535.000,—). Het resterend bedrag wordt gevraagd aan de gemeente Deventer en sponsoren.

II.

Metropool in Hengelo is een poppodium dat een belangrijke rol vervult voor het publiek in en om Hengelo. Het poppodium onderscheidt zich door een sterke programmering, cultureel ondernemerschap en een groot draagvlak onder de bevolking. Metropool werkt samen met onderwijs- en andere organisaties zoals het Popmuseum in Gronau. Na vele plannen die uitgingen van een verbouwing van het oude Metropool (dat te klein is, verkeerd ligt en achterstallig onderhoud heeft) of nieuwbouw is gekozen voor nieuwbouw als toegangspoort tot Hart van Zuid. Het nieuwe Metropool zal een zeer belangrijke rol spelen in Hart van Zuid, in relatie tot het daar gevestigde onderwijs en als speciale horecavoorziening (door de Dagcentra) in deze nieuw te ontwikkelen stadswijk. Tevens zal het nieuwe Metropool een brug moeten vormen tussen de binnenstad van Hengelo en Hart van Zuid. Vanuit het Actiefonds wordt een bijdrage voorgesteld van € 500.000,— (totale kosten € 7 miljoen). Het resterend bedrag wordt verleend door de gemeente Hengelo en sponsoren.

III.

De Nationale Reisopera wil haar opera-maak-fabriek verplaatsen van de Perikweg (pand voldoet niet meer) naar Roombeek. Nieuwbouw voor de werkplaatsen, ateliers en kantoren van de Reisopera in Roombeek is voor Overijssel van inhoudelijk, economisch (de Nationale Reisopera is werkgever voor 100 tot 150 mensen) en infrastructureel belang (ontwikkeling Roombeek). Naast het maken van de opera's en de kantoren zal een kleine repetitiepresentatiefunctie worden ingebouwd. Het gebouw aan de Perikweg is eigendom van de NRO. Het nieuwe gebouw zal eveneens eigendom van de NRO worden. De totale kosten worden begroot op € 12 miljoen. De inkomsten bestaan uit de opbrengst van het gebouw aan de Perikweg (€ 3,5 miljoen), bijdragen van de gemeente, provincie en Rijk en een hypothecaire lening van € 5 miljoen. De gemeente Enschede heeft een bijdrage toegezegd van € 1,822 miljoen, waarvan € 1 miljoen als eenmalige subsidie in de verhuizing en € 0,82 miljoen gemeentelijke bijdrage in projectbegeleiding, grondkosten, grondwerk, sanering, enz. Voorgesteld wordt om ten laste van het Actiefonds een bijdrage te verlenen ter grootte van de "vrije subsidie' van de gemeente Enschede, te weten € 1 miljoen.

IV.

Het kameroperafestival Zwolle, Hardenberg, Kampen heeft zich in korte tijd landelijk bewezen. Het festival haalt de landelijke pers en is uniek in zijn soort in Nederland. Het festival wil een *huis' vestigen bij Odeon in Zwolle om gezelschappen, initiatieven zakelijk, productioneel en publicitair te begeleiden en een tijdelijk thuis te bieden. Jonge makers krijgen in het huis een tijdelijke fysieke plek met begeleiding om ervaring op te doen. Er is een presentatiemogelijkheid in Odeon en er zijn stageplekken geregeld bij gezelschappen. De gemeente Zwolle heeft een bijdrage van € 95.000,— toegezegd. Het landelijk Fonds Podiumkunsten (FAPK) heeft € 100.000,— toegezegd. Voorgesteld wordt een bijdrage uit het Actiefonds van € 30.000,—. Met deze bijdrage kan het productiehuis in 2007 daadwerkelijk worden ingericht (totale kosten € 275.000,-).

Voorgesteld wordt ten behoeve van de poppodia in Deventer en Hengelo, de Nationale Reisopera in Enschede en het Kameroperafestival een bedrag van € 1,78 miljoen uit het Actiefonds bij te dragen. Het project draagt bij aan sociale, culturele en economische doelen.

2.9 Hunneperkade (Hoornwerk) Deventer (programma Milieu) De gemeente Deventer wil in de periode 2007 t/m 2009 de woonschepenhaven bij zowel het Hoornwerk, het gedeelte tussen De Boerlaan en Hanzelaan en de Snippelingdijk, als het gedeelte tussen de Hanzelaan en de Snippeling onder handen nemen. Het totale project betreft in hoofdzaak baggeren saneringswerkzaamheden van onderhouds- en saneringsspecie, de aansluiting op de riolering van de woonschepen, het realiseren van een beschoeiing en het regelen van het gebruik van de walkant.


De plaatselijke situatie betreft al jarenlang een groot (maatschappelijk) knelpunt, zowel kwantitatief als kwalitatief. In aanvulling op voorgaande is het wenselijk om de waterbodem ter plaatse te saneren, zodat het gebied een kwaliteitsinjectie krijgt. De sanering van de waterbodem vormt een schakel in de totale aanpak. Dit sluit aan bij onze inspanningen om verder met de gemeente Deventer, het Waterschap Groot Salland en zo mogelijk het Rijk programmatische afspraken te maken over de aanpak van waterbodems in en rondom Deventer (concreet: Achtergracht en Voorhaven IJssel). De kosten van deze sanering worden geraamd op maximaal € 1 miljoen. De feitelijke toekenning van de provinciale bijdrage aan het waterschap vindt plaats op basis van een goed te keuren projectplan, in te dienen door de gemeente en het waterschap. De eerdere projectramingen zijn naar boven bijgesteld nu duidelijk is dat er meer slib moet gaan worden afgevoerd dan eerst was voorzien. Dit leidt tot aanzienlijk hogere kosten. Resultaten van het project zijn een gesaneerde waterbodem, het wegnemen van potentiele humane risico's en een verbetering van de leefomgeving (wegnemen stankklachten). Het project draagt bij aan een verbetering van de water(bodem) kwaliteit en aan verbetering van de woon- en leefomgeving en vormt onderdeel van het revitaliseringsproject Deventer. De sanering van de waterbodem is een schakel in de totale revitalisering van het gebied. De voorgestelde bijdrage uit het Actiefonds bedraagt € 900.000,—.

2.10 Bastion Muur Deventer Raambuurt (programma Milieu) Dit project betreft de bouw van een bastionmuur in de wijk Raambuurt op de hoek Bergsingel, Bergpoortstraat in de Buitengracht in de gemeente Deventer. Voor de bouw is het noodzakelijk een aanzienlijk deel van de baggerspecie in de Buitengracht te saneren. De kosten van de deelsanering zijn niet binnen de kosten van de herinrichting van de wijk te financieren. De kosten van saneren, inclusief voorbereiding, bestek, directievoering, milieukundige begeleiding en afzet baggerspecie worden geraamd op maximaal € 200.000,—. De investering van de bouw zelf (€ 300.000,—) wordt gedragen door de gemeente en de woningbouwvereniging Hanzewonen. Het project draagt bij aan de revitalisering van de ruimtelijke (woon)omgeving. Feitelijke toekenning van de provinciale bijdrage vindt plaats op basis van een goed te keuren projectplan, in te dienen door de gemeente in overleg met Hanzewonen. Uitvoering is mogelijk in 2007/2008 als de gemeente en Hanzewonen tot overeenstemming komen. Hoewel in 2004 een beschikking in het kader van de Wet bodembescherming is afgegeven, ligt het het project momenteel stil omdat de gemeente en Hanzewonen geen financiele middelen hebben voor die sanering. Met de toekenning van extra middelen voor sanering kan obstakel worden weggenomen. Resultaten van het project zijn een gesaneerde waterbodem, het wegnemen van potentiele risico's en een verbetering van de leefomgeving. Het project draagt bij aan verbetering van de water(bodem)kwaliteit, verbetering van de woon-/leefomgeving en vormt een onderdeel van de revitalisering van de Raambuurt/Grachtengordel te Deventer. De sanering van de waterbodem is een schakel in de totale revitalisering van het gebied. De voorgestelde bijdrage uit het Actiefonds bedraagt € 200.000,—.

2.11 Bereikbaarheid Rijssen (programma Bereikbaarheid) Voor Rijssen-Holten is in 1998 een integraal plan voor de toekomstige verkeersstructuur ontwikkeld. De kernpunten van het plan zijn het vergroten van de verkeersveiligheid en het geleiden van de mobiliteit. Het plan is in 2000 door de raad vastgesteld. Er zitten twee kernelementen in het plan: het stimuleren van het fietsverkeer (op de korte afstanden) en het verbeteren van de herkenbaarheid van de infrastructuur voor de weggebruikers. Deze herkenbaarheid wordt gerealiseerd door het creeren van een ring rond het centrum van Rijssen. Enkele delen van de ring sluiten aan op het provinciale wegennet en deze delen worden ook gebruikt door het doorgaande verkeer dat van deze provinciale wegen komt. De functie van deze ringwegen is dan ook niet alleen de ontsluiting van Rijssen, maar ook de doorstroming van het doorgaande verkeer langs Rijssen. Met name op de Reggesingel (parallel aan de spoorlijn) moet een groot aantal ingrijpende maatregelen (waaronder een vijftal rotondes en een groot aantal fietspaden) worden genomen om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren. Hieronder vallen ook een viertal ongelijkvloerse kruisingen met de spoorlijn, waardoor het centrum op de ontsluitingsstructuur wordt aan-


gesloten. Een deel hiervan is reeds gerealiseerd, onder andere met rijksbijdragen in het kader van de Nanov (maatregelen langs het spoor vanwege het niet doorgaan van de Noordtak Betuwelijn). De gemeente wil nu het oostelijke deel gaan aanpakken. Dit bestaat uit drie onderdelen: een rotonde bij de autotunnel Molendijk, een fietstunnel ter hoogte van deze rotonde en de vervanging van twee bruggen op de grens van de bebouwde kom bij de aansluiting met de provinciale weg. Voor deze drie projecten (totale kosten € 5,5 miljoen) wordt een bijdrage uit het Actiefonds voorgesteld. Volgens de planning zullen de beide bruggen in 2007/2008 vervangen worden, de andere onderdelen in 2008 en verder. De bruggen zijn aan vervanging toe, omdat zij enerzijds in slechte staat beginnen te raken en anderzijds te smal zijn volgens de bestaande normen voor weginrichting. De gemeente wil de bruggen een opvallende vormgeving meegeven. Het project draagt bij aan verbetering van de doorstroming, verbetering verkeersveiligheid en aan het stimuleren van het fietsgebruik (milieu). De voorgenomen verkeersvoorzieningen in Rijssen kosten in totaal € 5,5 miljoen. De gemeente Rijssen komt nog € 2,8 miljoen te kort. De regio Twente draagt € 1,2 miljoen bij. Resteert nog een tekort van € 1,6 miljoen. Een provinciale bijdrage die ligt in de buurt van de bijdrage van de regio Twente lijkt redelijk. Daarom wordt een bijdrage van € 950.000,— voorgesteld. Het restanttekort zal door de gemeente moeten worden opgehoest. Voorgesteld wordt de bijdrage te labelen aan de vervanging van de bruggen, omdat de beide andere onderdelen niet met zekerheid binnen twee jaar gerealiseerd zullen zijn.

2.12 Proef wegdekverlichting (programma Bereikbaarheid) Wij stellen voor op 5 plaatsen op provinciale wegen een proef uit te voeren met wegdekverlichting in verschillende situaties. Door gericht toepassen van wegdekverlichting wordt de doorstroming op provinciale wegen bevordert en het dient de verbetering van de verkeersveiligheid. Door de toepassing van led's heeft het een zeer gering energieverbruik en het geeft geen lichthinder. Daarmee dient dit voorstel de provinciale doelen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Het project draagt bij aan bereikbaarheid/verkeersveiligheid, alsmede aan duurzaamheid. De voorgestelde bijdrage uit het Actiefonds bedraagt € 200.000,—.

2.13 Innovatie in openbaar vervoer (programma Bereikbaarheid) In het kader van de innovatie van het openbaar vervoer zijn een aantal verbeteringen binnen handbereik, als daar een financiele impuls aan gegeven wordt. Het gaat om de volgende projecten: 9 van Vetag naar KAR. Prioriteit bij verkeerslichten wordt nu geregeld via Vetag, met lussen in de weg. Een beter systeem is KAR (korte afstandsradio), waarmee draadloos, en dus zonder lussen in de weg, prioriteit wordt aangevraagd. Behoefte aan prioriteit kan eventueel gekoppeld worden aan dienstregeling. In dat geval wordt alleen prioriteit gegeven als de bus achter ligt op de dienstregeling. Het biedt meer flexibiliteit in de busroutes, omdat het niet afhankelijk is van lussen in het wegdek. Ook zijn er mogelijkheden om het systeem te koppelen aan andere gegevens (reisinformatie en managementinformatie). Resultaat van het project: alle bussen in West-Overijssel zijn voorzien van KAR, er ligt een afspraak met alle gemeenten om in de toekomst verkeerslichten via KAR aan te sturen; * roetfilters in de bus. In overleg met de openbaar vervoer bedrijven willen wij ter vermindering van de uitstoot overgaan tot introductie van roetfilters in de stads- en streekbussen. De vervoerder kan en wil hier alleen toe besluiten als de kosten volledig vergoed worden. Een deel van de kosten wordt vergoed vanuit een rijkssubsidieregeling. Als opdrachtgever voor het stads- en streekvervoer in West-Overijssel zou de resterende vergoeding door de provincie opgebracht moeten worden. Als de provincie hier niet toe besluit worden er geen roetfilters geplaatst. Een nieuwe kans hiertoe biedt zich pas aan bij een volgende aanbestedingsprocedure (vanaf 2009). Resultaat: alle bussen in (West-)Overijssel zijn voorzien van roetfilters. De gevraagde bijdrage uit het Actiefonds bedraagt € 500.000,—. Het project draagt bij aan bereikbaarheid en milieu. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de vervoerders en gemeenten). Het voorstel met betrekking tot KAR is alleen voor WestOverijssel van toepassing. Het voorstel met betrekking tot roetfilters zou voor heel Overijssel

10


kunnen gelden. Vervoerders moeten KAR en roetfilters inbouwen in hun systeem. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanpassen van verkeersregelinstallaties langs gemeentelijke wegen. Met de roetfilters wordt een voorbeeldfunctie vervuld.

2.14

Gebiedsontwikkeling locaties Koninklijke Ten Gate Nijverdal (programma Ruimte)

De provincie zet zich, samen met de gemeente Hellendoorn en het Rijk, in voor de realisering van het Masterplan Koninklijke Ten Cate. De voorgenomen concentrate van bedrijfsactiviteiten op High Tech Materials Park Nijverdal Noord is voor het bedrijf en voor Oost-Nederland een belangrijke impuls, voor werkgelegenheid, voor innovatie en voor economisch potentieel. De herstructurering van de vrijkomende locaties is van groot belang voor het woon- en leefklimaat in Nijverdal, voor behoud van een industrieel monumentaal complex, voor ecologische infrastructuur en voor versnelling van woningbouwproductie. Herstructurering en bedrijfsconcentratie vormen een onverbrekelijk samenhangende opgave. Voor het bedrijf is de opbrengst uit de verkoop van de vrijkomende locaties een wezenlijk deel van de financiering van de bedrijfsconcentratie. Het bedrijf vraagt daarvoor van overheden en marktpartijen € 37 miljoen. Het Masterplan is een initiatief van Koninkhjke Ten Cate. Met de realisering is een totale investering van € 137 miljoen gemoeid. De provincie en de gemeente hebben met het bedrijf op 13 juli jl. een intentieovereenkomst ondertekend om zich samen in te zetten voor de realisering van het Masterplan. Met een provinciale bijdrage wordt de gemeente Hellendoorn gesubsidieerd in het exploitatietekort op de te ontwikkelen herstructureringslocatie aan de P.C. Stamstraat en het Hoge Dijkje. Deze locaties zullen door Koninklijke Ten Cate in het kader van de uitvoering van het Masterplan worden ontruimd, bestaande bedrijfsbebouwing wordt grotendeels gesloopt en de bodem wordt gesaneerd. De bedrijfsgebouwen aan het Hoge Dijkje zijn aangewezen als rijksmonument en zullen deels worden gerestaureerd. De kosten daarvan zijn hoog, mogelijkheden voor rendabel hergebruik zijn beperkt. Op beide locaties zal voornamelijk woningbouw plaatsvinden. De voorgestelde bijdrage van € 5 miljoen dekt voor een deel het tekort in de aanloopverliezen in verband met verwerving, sanering en bouwrijp maken. Naast deze financiele inzet in verband met de tekorten op de herstructurering zal de provincie een bijdrage leveren aan de realisering van een open kenniscentrum als voorwaarde voor een sterke vergroting en verbreding van de innovatieactiviteiten van Koninklijke Ten Cate en andere tot de keten behorende bedrijven. Een concreet projectvoorstel voor een open Innovatiecentrum, ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de cluster Materialen en High Tech Systemen, is kort geleden door het Innovatieplatform Twente overgenomen en op de Investeringsagenda geplaatst. Het voorstel wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Het is de bedoeling al in 2007 te beginnen met de realisering. De realisering van het Masterplan met de bijbehorende gebiedsontwikkeling draagt bij aan economie/ werkgelegenheid, innovatie, woningbouw, milieu, monumentenzorg en natuur. Concrete resultaten zijn: herstructurering van 22 hectare bedrijventerrein (waarvan 6,5 hectare bebouwd), een toename van de werkgelegenheid bij Koninklijke Ten Cate in Nijverdal met 135 werknemers, de realisering van circa 500 woningen en restauratie van een industrieel monument van circa 1 hectare. Koninklijke Ten Cate zorgt voor de uitvoering van de bedrijfsconcentratie op High Tech Materials Park Nijverdal Noord en het realiseren van een open kenniscentrum conform het Masterplan. De gemeente Hellendoorn verzorgt de (regie op) planvoorbereiding, verwerving en realisering van herstructurering op vrijkomende locaties P.C. Stamstraat en Hoge Dijkje. Gezien de relatie tussen dit project en de thema's herstructurering van bedrijventerreinen en innovatie stellen wij voor dit project te dekken uit de Ontwikkelingsreserve. Te zijner tijd zullen wij u een concreet voorstel doen over de wijze van financiering uit de Ontwikkelingsreserve.


11

3

Voorstel

Wij stellen u voor in te stemmen met de hiervoor toegelichte projecten ten laste van het Actiefonds 2006 e.g. de Ontwikkelingsreserve.

Actiefonds 2007

project

1 1

Realisatie Narmlab

\ I

2 Leerarrangement ojoHaoerderijeri 3 Stationsplein Hengela

I

4 Renovatie van Heekpark Enschede Stimulering stedelijke netwerken: herstructurering Rivierenwijk - Amstellaan Deventer, Wiikvoonieninciencentrum B Verplaatsing Camping uit EHS 7 Provincial uitrol VIS 2

i s \ !

! B ! 9 ! 10 !

11

i 12 ! 13

Versterking Culturele infrastructuur (Nationale Reisopera en poppadia, kameroperapraductiehuis) Hunneperkade (Hoornwerk) Deventer Bastion muur Deventer Raambuurt Bereikbaarheid Rijssen Proef wegdekverlichting Innovatie openbaar vervoer

programma Econarnie en innovatie Economic en innavatie/Zorci Ruimte Wervende steden, Landelijk gebied, Zorci

Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, GJ. Jansen secretaris, H.A. Timmerman

12


bijdrage xirOOO,--

december 2DDB

1.000.000

december 2DD8 december 2DQB

150.000 600.000

September 2DDB

175.000

Wervende Steden Landelijk gebied Zorg

februari 2009 medio 200B december 2008

2.320.000 225.000 1.000.000

Cultuur, m.o. en inteqratie Milieu Milieu Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid

februari 2009 december 2008 december 2008 december 2008 december 2008 februari 2009

1.7BO.OOO 900.000 200.000 950.000 200.000 500.000

totaal iTen laste van de Ontwikkelingsreserve Gebiedsontwikkeling locaties Koninklijke 14 ten Cate Nijverdal

realisatiedatum project

Ruimte

10.000.000

5.000.000

Bijlage I

Ontwerpbesluit nr. PS/2007/29

Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 9 januari 2007, kenmerk 2007/0022128; besluiten:

1.

in te stemmen met de aanwending van het uitvoeren van 13 projecten, voor een bedrag van € 10 miljoen ten laste van het Actiefonds 2007;

2.

in te stemmen met de dekking van het project "Gebiedsontwikkeling locaties Koninklijke Ten Cate Nijverdal uit de Ontwikkelingsreserve. Te zijner tijd zal een concreet voorstel voor de wijze van financiering worden gedaan;

3.

vast te stellen de bijgevoegde 8e wijziging van de Programmabegroting 2007.

Zwolle, Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,


13

Bijiage II. Overzicht budgettaire gevolgen van de 8e wijziging van de Programmabegroting 2007 Voorstellen Actiefonds 2007 (bedragen x€ 1.000) VolgProProductnummer gramma groep 5

1.7

Productnummer

Productnr. KVD

Inc/Tijd/ Omschrijving Struct

21.70.20

I

Grote steden en Netwerksteden - programma (Project Stimulering stedelijke netwerken: herstructurering Rivierendijk-Amstellaan, Deventer, Wijkvoorzieningencentrum) Bijdragen aan infrastructuur andere overheden - programma (Project Bereikbaarheid Rijssen) Beheer en onderhoud wegen - programma (Project Proef wegdekverlichting) Openbaar vervoer - programma (Project Innovatie openbaar vervoer) Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming - programma (Project Hunneperkade (Hoornwerk) Deventer) - programma (Project Bastionmuur Deventer Raambuurt) Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur - programma (Project Verplaatsing camping uit EHS) Landschapsbeheer - programma (Project Renovatie Van Heekpark Enschede) Stimuleren innovatie - programma (Project Realisatie van Nanolab) Onderwijs - programma (Project Leerarrangement op boerderijen) Kunst en Cultuur - programma (Project Versterking culturele infrastructuur) Jeugdzorg - programma (Project Provinciale uitrol VIS2) Ontwikkeling en realisatie beleid wonen - programma (Project Stationsplein Hengelo)

I

Mutaties algemene reserves - programma (Actiefonds Overijssel)

I

10

3.0

23.00.05

10

3.1

23.10.16

I I 10

3.4

23.40.10

9

5.2

25.20.10

6

6.2

26.20.10

2/6/7

6.2

26.20.15

2

7.1

27.10.10

2/7

8.1

28.10.50

I I I I I I I 8

8.3

28.30.50 I

7

8.8

28.80.50

4

9.2

29.20.05

20

0.8

2.0.80.05

I

Lasten

nr.

programma 1 Bestuur 2 Economie en innovatie 3 Water 4 Ruimte 5 Wervende steden 6 Landelijk gebied 7 Zorg

- = verlaging van de baten + = verhoging van de baten

Saldo

Lasten

2008 Baten

Saldo

500

500-

1.320

1.320-

475

475-

475

475-

100

100-

100

100-

200

200-

200

50 200

50200-

500

225

225-

175

175-

1.000

1.000-

100

100-

500-

350

350-

200

200-

75-

75

75-

890

890-

500

500-

500

500-

100

100-

300

300-

4.490

4.360 4.360

4.360

Saldo

200-

890-

4.490

2009 Baten

500-

75

4.490

Lasten 500

890

4.490 LEGENDA Lasten: - = verlaging van de lasten Baten: + = verhoging van de lasten

2007 Baten

4.360

1.150

1.150

Lasten

2010 Baten

Saldo

1.150

1.150

Saldo: - = financiele ruimte neemt af + = financiele ruimte neemt toe

8 9 10 11

Cultuur, maatschappelijke ontwikkeling en integratie Milieu Bereikbaarheid Veiligheid qeen prooramma's. wel gegroepeerd 20 Algemene dekkingsmiddelen 30 Interne producten

Pagina 1 van 1

Bijiage III Behorend bij Statenbesluit nr. 2007 - PS/2007/29

Provincie: Overijssel Dienstjaar 2007

8e wijziging van de begroting 2007

Bijiage III 8° wijziging van de begroting 2007 Lasten (x € 1.000) Product- Cat. Omschrijving groep

1 1.7

Geraamd

8.304

3

Verkeer en vervoer

3.0

Verkeer en vervoer; algemeen Productcode: 2.3.00.05 Bijdragen aan infrastructuur andere overheden

500

7.352

4.0.2 Inkomensoverdrachten aan overheden

475

Land wegen Productcode: 2.3.10.16 Beheer en onderhoud wegen

16.274

2.3.1 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

100

Vervoer Productcode: 2.3.40.10 Openbaar vervoer

28.902

4.0.3 Overige inkomensoverdrachten

200

Milieu beheer Kwalitatief beheer grondwater en bodem Productcode: 2.5.20.10 Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming

10.343

4.0.2 Inkomensoverdrachten aan overheden

250

Recreatie en natuur Natuur Productcode: 2.6.20.10 Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur

25.750

Productcode: 2.6.20.15 Landschapsbeheer

25.975

225

4.0.3 Overige inkomensoverdrachten 8.551

8.726

175

4.0.2 Inkomensoverdrachten aan overheden Totaal productgroep

7.1

10.593

250

Totaal productgroep

7

29.102

200

Totaal productgroep

6.2

16.374

100

Totaal productgroep

6

7.827

475

Totaal productgroep

5.2

8.804

500

Totaal productgroep

5

Nieuwe raming

Overige baten en lasten


3.4

Verlaging bestaande post

Alaemeen bestuur

Productcode: 2.1.70.20 Grote steden en Netwerksteden

3.1

Nieuwe post of verhoging bestaande post

400

Alaemeen bestuur Overige baten en lasten Productcode: 2.7.10.10 Stimuleren innovatie

4.905

5.905

Pagina 2 van 9

Baten (x € 1.000) Product- Cat. Omschrijving groep

1

Alqemeen bestuur

1.7

Overige baten en lasten

Geraamd



Nieuwe raming

Productcode: 2.1.70.20 Grote steden en Netwerksteden

Totaal productgroep

3

Verkeer en vervoer

3.0

Verkeer en vervoer; algemeen Productcode: 2.3.00.05 Bijdragen aan infrastructuur andere overheden

Totaal productgroep

3.1

Landwegen Productcode: 2.3.10.16 Beheer en onderhoud wegen

241

241

27.787

27.787

11.000

11.000

Totaal productgroep

3.4

Vervoer Productcode: 2.3.40.10 Openbaar vervoer

Totaal productgroep

5

Milieu beheer

5.2

Kwalitatief beheer grondwater en bodem Productcode: 2.5.20.10 Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming

Totaal productgroep

6

Recreatie en natuur

6.2

Natuur Productcode: 2.6.20.10 Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur

Productcode: 2.6.20.15 Landschapsbeheer

Totaal productgroep

7

Alaemeen bestuur

7.1

Overige baten en lasten Productcode: 2.7.10.10 Stimuleren innovatie

Pagina 3 van 9

Bijiage III 8° wijziging van de begroting 2007 Lasten (x € 1.000) Product- Cat. Omschrijving groep

4.0.3

Geraamd

Overige inkomensoverdrachten

8.1

; i*^i»|frti^!!Hi; j!"^j!H:iH;i;^ WSffiSIQ::::;::;:::::.::--:::::::::-:::;:^-

Educatie 498


75

Kunst en oudheidkunde 7.184

Productcode: 2.8.30.50 Kunst en Cultuur 4.0.3 Overige inkomensoverdrachten

890

Jeugdhulpverlening 84.190

Productcode: 2.8.80.50 Jeugdzorg 2.3.1 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

500

Ruimteliike ordenina en volkshuisvestinq Volkshuisvesting 857

Productcode: 2.9.20.05 Ontwikkeling en realisatie beleid wonen 4.0.2 Inkomensoverdrachten aan overheden

0.8

Financierina en alaemene dekkinasmiddeien

957

100

Totaal productgroep

0

84.690

500

Totaal productgroep

9.2

8.074

890

Totaal productgroep

9

573

75

Totaal productgroep

8.8

Nieuwe raming

1.000

Productcode: 2.8.10.50 Onderwijs

8.3


1.000

Totaal productgroep

8


100

:,. ,: .:.'.:

,

:...

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties Productcode: 2.0.80.05 Mutaties algemene reserves

7.078

7.078

Totaal productgroep

TOTAAL WIJZIGING

210.188

4.490

214.678

Pagina 4 van 9

Baten (x € 1.000) Product- Cat. Omschrijving groep

Geraamd



Nieuwe raming

Totaal productgroep

8 8.1

|ifij|jj^ Educatie Productcode: 2.8.10.50 Onderwijs

Totaal productgroep 8.3

Kunst en oudheidkunde Productcode: 2.8.30.50 Kunst en Cultuur

1.047

1.047

81.013

81.013

32.762

37.252

Totaal productgroep 8.8

Jeugdhulpverlening Productcode: 2.8.80.50 Jeugdzorg

Totaal productgroep

9 9.2

Ruiiftiiifii^ Volkshuisvesting Productcode: 2.9.20.05 Ontwikkeling en realisatie beleid wonen

Totaal productgroep

Financiered en alaemene dekkinasmiddelen 0.8

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties Productcode: 2.0.80.05 Mutaties algemene reserves

4.490

6.0.C Onttrekking aan Actiefonds Overijssel

4.490

Totaal productgroep

153.850

4.490

158.340

Pagina 5 van 9

Bijiage III Behoort bij de 8* wijziging van de begroting 2007 APPARAATSKOSTEN IN DE LOOP VAN HET JAAR ONTSTAAN Lasten (x € 1.000) Cat. Omschrijving

Geraamd



Nieuwe raming

Middelen beleid en beheer

TOTAAL WIJZIGING

Pagina 6 van 9

Baten (x € 1.000) Cat. Omschrijving

Geraamd



Nieuwe raming

Iftiftt^^

Pagina 7 van 9

Bijiage III Behoort bij de 8° wijziging van de begroting 2007 PERSONEELSGEBONDEN KOSTEN (x € 1.000) Eenheid

5.000 5.010 5.010 5.020 5.030 5.040 5.050 5.060 5.070 5.080 5.110 5.120

Stateng riffle Directle Concernstaf en Projecten en Programma's Bestuurlijke Aangelegenheden Economie, Milieu en Toerisme Landbouw, Natuur en Landschap Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid Water en Bodem Wegen en Kanalen Zorg en Cultuur Facilitate Dienstverlenlng Middelen

Geraamd



Nieuwe naming

365

365

4.195

4.195

951

951

5.209 6.644 3.568 5.769 3.858 8.166 2.723 6.417 5.027

5.209 6.644 3.568 5.769 3.858 8.166 2.723 6.417 5.027

52.892

52.892

Pagina 8 van 9

TOEREKENING PERSON EELSGEBONDENKOSTEN AAN PRODUCTEN (x € 1.000)

Productgroep

Product

Product KVD

Omschrijving

Geraamd



Nieuwe raming

"

Pagina 9 van 9

29

Recommend Documents