2.3 Investeringen en Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat over het onderhoud en de vervanging en uitbreiding van kapitaalgoederen en onze voornemens voor 2015 op dit gebied. Er is een direct verband tussen uitgaven voor investeringen en het aantrekken van externe financiering. De financiering die nodig is voor de uitgaven in deze paragraaf zijn opgenomen in de liquiditeitsplanning voor bepaling van de schuldquote en het EMU-saldo. Voor een nadere toelichting bij de financieringen verwijzen wij u naar de paragraaf Financieringen in deze programmabegroting. Vervanging en uitbreiding vallen onder de noemer ‘investeringen’. Uitgangspunt voor de paragraaf 'Investeringen en Onderhoud kapitaalgoederen' is de 'Meerjarennota Kapitaalgoederen’ 2015-2018 van het Maatschappelijk vastgoed en Gemeentelijke gebouwen. Deze Meerjarennota maakt deel uit van het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2014. Voor investeringen in de Openbare ruimte en groen is het uitgangspunt de Meerjarennota 2012-2015 voor de Openbare ruimte. Deze nota's vormen de basis voor het investeringsprogramma en zijn onderverdeeld in onderhoudslasten, vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Ter verhoging van de informatiewaarde hebben wij verbeteringen aangebracht in onderstaande financiële overzichten. Zo is het onderscheid duidelijker tussen enerzijds onderhoudslasten van bestaande kapitaalgoederen en anderzijds vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Daarnaast is er op basis van autorisatiejaar onderscheid gemaakt tussen: vóór 2015 geautoriseerde actuele projecten; autorisaties 2015 van lopende projecten; autorisaties van in 2015 te starten projecten; ná 2015 te starten projecten waarvan autorisatie pas later aan de orde is.
• • • •
De onderstaande tabellen zijn op hoofdlijnen. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de investeringsstaten van deze programmabegroting. Hierna geven we eerst een totaalbeeld van het onderhoudsprogramma en van het investeringsprogramma. Daarna geven we per programma de begroting weer met betrekking tot de kapitaalgoederen.
Totaal onderhoudsprogramma
Onderhoudslasten zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van de kapitaalgoederen op peil te houden. Het betreft dagelijks- en kort cyclisch onderhoud. Onderhoudslasten maken deel uit van de exploitatie. Per programma doen wij de komende jaren de volgende onderhoudsuitgaven. 2015 Bereikbaarheid (onderdeel Parkeren) Openbare Ruimte en Groen Openbare Ruimte en Groen - Rioleringen
2016
2017
2018
280
611
411
293
19.810
20.247
21.299
21.456
9.909
9.909
9.909
9.909
Onderwijs
428
628
628
628
Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid
250
250
250
33
Onderhoudsprogramma
3.490
3.490
3.490
3.490
Vastgoed
8.091
8.404
8.757
9.067
42.258
43.539
44.744
44.876
Totaal onderhoudsprogramma Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Totaal vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie, levensduurverlengend groot onderhoud en herbouw. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor de vervangingsinvesteringen.
1/17
Vervangingsinvesteringen alle programma’s
Autorisaties t/m 2014
Bereikbaarheid
2015
2016
2017
2018
1.950
0
0
0
0
Openbare Ruimte en Groen
28.008
26.800
18.800
14.800
18.800
Openbare Ruimte en Groen - Rioleringen
13.830
13.861
13.861
13.861
13.861
Onderwijs
83.742
5.532
8.363
0
0
Maatschappelijke Ondersteuning
2.247
0
0
0
0
Volksgezondheid
2.200
0
0
0
0
0
200
1.200
700
200
Cultuur Sport
1.600
1.685
1.685
1.685
1.685
Vastgoed
21.945
2.550
2.550
2.550
2.550
Totaal vervangingsinvesteringen
90.931
50.628
46.459
33.596
37.096
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Totaal uitbreidingsinvesteringen Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad toeneemt. Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen: Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan wij vinden dat geen verdere besluitvorming vereist is aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per project de middelen voor de in 2015 te starten uitbreidingsprojecten van categorie A, waarna wij deze middelen voor het betreffende project gaan inzetten. Uitbreidingsinvesteringen cat. A alle programma’s Stedelijke ontwikkeling Bereikbaarheid Onderwijs Maatschappelijke Ondersteuning
Autorisaties t/m 2014
2015
2016
2017
2018
51.601
5.850
545.238
9.705
0
0
0
45.438
5.237
12.998
8.251
4.652 0
575
0
0
0
Volksgezondheid
2.200
0
0
0
0
Cultuur
8.461
1.450
300
300
1.049
Sport Vastgoed Totaal uitbreidingsinvesteringen cat. A
5.457
0
0
0
0
17.249
0
0
0
0
676.219
22.242
13.298
8.551
5.701
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
2/17
Totaal investeringen categorie B Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad eerst nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen totdat uw gemeenteraad heeft ingestemd met de betreffende raadsvoordracht. Autorisaties t/m 2014
2015
2016
2017
2018
Onderwijs: Vervanging
0
0
3.300
3.300
3.300
Onderwijs: Uitbreiding
0
0
1.200
1.200
1.200
Investeringen cat. B
0
0
4.500
4.500
4.500
Investeringen cat. B alle programma’s
Bedragen zijn in duizenden euro’s Centrale bibliotheek Bij de Voorjaarsnota 2014 zijn besluiten genomen over het financiële kader voor de realisatie van een nieuwe centrale bibliotheek. Momenteel is in onderzoek in welke vorm dit gerealiseerd gaat worden. Uitgaande van een start van een nieuwe centrale bibliotheek in 2017 is 6,3 miljoen euro beschikbaar aan incidentele middelen. Voor aanvullende exploitatiesubsidie is jaarlijks – afhankelijk van gemaakte keuzes - 1 tot 1,45 miljoen euro beschikbaar. Afhankelijk van het besluit van uw gemeenteraad, zal de nieuwe centrale bibliotheek al dan niet als gemeentelijke investering toegevoegd worden aan deze paragraaf investeringen. Culturele voorziening Leidsche Rijn De planvorming van een Cultuurforum is in ontwikkeling. In het najaar 2014 vindt een stadsgesprek plaats over de invulling van de culturele functie in Leidsche Rijn (Centrum). Eind 2014 verwachten wij uw gemeenteraad over de resultaten te kunnen informeren. Op basis van de uitkomst van deze bespreking verwachten wij medio 2015 de voorstellen over omvang, startmoment en wijze van realisatie van de Culturele voorziening in Leidsche Rijn (Centrum) aan uw gemeenteraad ter besluitvorming te kunnen voorleggen. Parkeergarage Jaarbeursplein Zoals gemeld in onze raadsbrief van 26 augustus 2014 over de voorhangprocedure bilaterale ontwikkelovereenkomst Jaarbeurspleingebouw leggen wij eind 2014 tegelijkertijd met het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan van Sijpsteijnkwartier-Jaarbeursplein, een raadsvoorstel ten behoeve van de investeringsbeslissing voor de ondergrondse Jaarbeurspleingarage aan u voor. Hierna geven we per programma de begroting weer met betrekking tot de kapitaalgoederen.
Programma Stedelijke Ontwikkeling Algemene informatie Doelstelling: De voorzieningen afstemmen op de huidige en toekomstige bewoners van Leidsche Rijn. Beleidskader: Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn Inhoud: In het Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn zijn het ruimtebeslag, de investeringskosten en de hierbij behorende taakstellende budgetten voor de permanente voorzieningen in Leidsche Rijn vastgelegd.
Soort investeringen: Investeringen met een economische nut Vervangingsinvesteringen Voor de periode 2015 – 2018 zijn er binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling geen vervangingsinvesteringen geprogrammeerd.
3/17
Uitbreidingsinvesteringen categorie A Uitbreidingsinvesteringen cat. A
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
0
0
0
Lopende projecten met autorisaties vóór 2015 Diverse projecten (zie VJN 2014 blz.35)
51.601
Autorisaties van in 2015 te starten projecten Cluster Leeuwenstein-Noord Totaal uitbreidingsinvesteringen cat. A
5.850 51.601
5.850
Bedragen zijn in duizenden euro’s Uitbreidingsinvesteringen categorie A Zie voor de projecten met autorisatie vóór 2015 de tabel op bladzijde 35 van de Voorjaarsnota 2014. Deze projecten worden nog niet nader gespecificeerd in de investeringsstaten in bijlage 7. Voor investeringen uit het Referentiekader voorzieningen Leidsche Rijn geldt dat in aanvulling op uw autorisatie in de programmabegroting nog een investeringsvoorstel aan ons college van B en W wordt voorgelegd alvorens met het project wordt gestart. Na deze besluitvorming wordt de betreffende investering ook in de investeringsstaten opgenomen onder het betreffende beleidsprogramma. Zo is bijvoorbeeld het project Sportpark Fletiomare-Oost in de investeringsstaten opgenomen onder het programma Sport. Voor cluster Leeuwenstein-Noord (basisschool, gymzaal en VVE) nemen we een investeringsbedrag van 5.850 miljoen euro op. Dit bedrag is als gevolg van indexatie iets hoger dan het bedrag zoals opgenomen in de Programmabegroting 2014 is gepresenteerd voor 2015. Uitbreidingsinvesteringen categorie B Voor de periode 2015 – 2018 zijn er binnen Stedelijke ontwikkeling geen uitbreidingsinvesteringen categorie B geprogrammeerd.
Programma Bereikbaarheid Algemene informatie Doelstelling: Betreft alle doelstellingen binnen het programma Bereikbaarheid. Beleidskader: ‘Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2014’. Inhoud: Hiervoor verwijzen we naar het programma Bereikbaarheid. Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk en/ of economische nut.
Onderhoudsprogramma Bereikbaarheid Onderhoudsprogramma
2015
2016
2017
2018
Onderhoudslasten
280
611
411
293
Totaal onderhoudsprogramma
280
611
411
293
Bedragen zijn in duizenden euro’s. Dit betreft het onderhoud van de stallingsvoorzieningen voor fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels) en auto’s (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia). Het onderhoud is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat. Aan de meerjarenramingen van het onderhoud ligt het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) parkeren ten grondslag.
4/17
Investeringsprogramma Bereikbaarheid Vervangingsinvesteringen De actuele projecten Parkeren zijn voor een totaal bedrag van 1,950 miljoen euro in voorgaande jaren geautoriseerd. In 2015 zijn geen nieuwe vervangingsinvesteringen gepland. Uitbreidingsinvesteringen categorie A Projecten categorie A Projecten en maatregelen Fiets
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
90.520
-1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tussen de rails Projecten Fiets vóór 2015 geautoriseerd Projecten en Maatregelen OV Randstadspoor
-1.300 90.520 294.138
3.104
8.252
3.104
Projecten OV vóór 2015 geautoriseerd
285.886
Projecten en Maatregelen Auto/ P+R
80.882
6.601
1.435
6.601
Nieuw Leidsche Rijn Centrum Projecten Auto en P+R vóór 2015 geautoriseerd
79.447
Reguleren en exploiteren parkeervoorzieningen
27.877
Uitbreiding betaald parkeren 2015
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.705
0
0
0
1.200
Buurtfietsenstallingen 2015
100
Projecten Parkeren vóór 2015 geautoriseerd
27.877
Projecten luchtkwaliteit en goederenvervoer
41.113
Projecten Luchtkwaliteit en Goederenvervoer vóór 2015 geautoriseerd
41.113
Vergroten van de verkeersveiligheid
10.708
Projecten Verkeersveiligheid vóór 2013 geautoriseerd
10.708
Totaal programma Bereikbaarheid categorie A
0
545.238
Met de Voorjaarsnota 2014 is ook het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2014 (MPB 2014) vastgesteld. Hierin wordt de financiële stand van lasten en baten, de autorisatie van uw gemeenteraad en een doorkijk van het totale programma opgegeven. Voor het project Tussen de Rails is een bedrag geautoriseerd van 8,3 miljoen euro. Dit bedrag is 1,3 miljoen euro hoger dan de kostenraming nadat in 2013 de bijdrage Beter Benutten opnieuw geprogrammeerd is. Wij stellen daarom voor de autorisatie te verlagen met 1,3 miljoen euro. In verband met de realisatie van Leidsche Rijn Centrum moet de NOUW in de gebiedsontwikkeling worden ingepast. De werkzaamheden starten in 2015. Wij vragen u een budget van 6,602 miljoen euro beschikbaar te stellen. Voor het project Randstadspoor vragen we een aanvullende autorisatie aan van 3,1 miljoen euro in verband met opdrachten die we voor ProRail uitvoeren, waaronder het realiseren van het voorplein Lunetten.
5/17
Wij vragen u de investering die nodig is voor de verwachte uitbreiding van het fiscaal gebied parkeren voor een bedrag van 1,2 miljoen euro te autoriseren. Daarnaast vragen wij u de investering van 0,1 miljoen euro voor de realisatie van twee buurtfietsenstallingen te autoriseren. Er zijn momenteel binnen het programma Bereikbaarheid geen nieuw te starten investeringen geprogrammeerd in de periode na 2015. Uitbreidingsinvesteringen categorie B Voor de jaren 2015 tot en met 2018 zijn voor het programma Bereikbaarheid geen uitbreidingsinvesteringen categorie B geprogrammeerd.
Programma Openbare Ruimte en Groen Algemene informatie Doelstelling: De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel. Beleidskader: Meerjarennota Onderhoud kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2012 - 2015. Inhoud: We willen de technische staat van de openbare ruimte op orde houden om de functionaliteit te waarborgen, en tegelijkertijd een inrichtingskwaliteit leveren die past bij Utrecht. Dit willen wij bereiken door de technische staat en functionaliteit optimaal te waarborgen. Soort investeringen: Het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut, exclusief begraafplaatsen.
Onderhoudsprogramma Openbare ruimte Het regulier onderhoud bestaat niet alleen uit het repareren of vernieuwen van voorzieningen, maar tevens uit het regelmatig schoonmaken en controleren van de kwaliteit. Alle voorzieningen zijn immers aan slijtage onderhevig en hebben een gemiddelde levensduur. De levensduur kan gedefinieerd worden als de periode waarin de voorziening zijn functie kan vervullen. Het doel van onderhoud is het zoveel mogelijk waarborgen van de levensduur en eventueel het verhogen van de resterende levensduur. Als de resterende levensduur minimaal is geworden, dan vindt in termen van de beheerder groot onderhoud plaats. In termen van de financieel beheerder wordt een investering gepleegd. Het regulier beheer en vervangingsinvesteringen kent een geleidelijke overgang. Onderhoudslasten maken deel uit van de exploitatie. Wij doen de komende jaren de volgende onderhoudsuitgaven. Onderhoudsprogramma
2015
2016
2017
2018
Onderhoudslasten
19.810
20.247
21.299
21.456
Totaal onderhoudsprogramma
19.810
20.247
21.299
21.456
Bedragen zijn in duizenden euro’s. Ten gevolge van areaaluitbreidingen in Leidsche Rijn en de bestaande stad nemen de kosten de komende jaren toe. Ook in 2015 werken we weer aan wegen, bruggen, kades, muren, watergangen, groen, bomen, verkeersregelinstallaties, verlichting, landgoederen en begraafplaatsen. We vinden het vanuit oogpunt van veiligheid verantwoord de hoofdwegen te onderhouden op een basisniveau veiligheid. Dit betekent dat er ingeleverd wordt op het gebruikscomfort van wegen en op de visuele kwaliteit van de rijbanen: wegen zijn langer een ‘lappendeken’ voordat ze vervangen worden. De veiligheid van de gebruiker, mits deze zich houdt aan de aangeven maximum snelheden, is niet in het geding.
6/17
Investeringsprogramma Openbare ruimte en Groen Vervangingsinvesteringen categorie A In de prioritering van de projecten voor 2015 hebben de doorgaande wegen (met 14 uit te voeren projecten) en de civiele constructies (beschoeiingen en bruggen, 22 projecten) een hoge prioriteit gekregen. Groot onderhoud aan doorgaande wegen heeft plaats aan Billitonkade, Eykmanlaan, Biltse Rading, Mr.Tripkade, Tolsteegsingel, Paranadreef. Alle projecten zijn afgestemd met de gebieden en met de ontwikkelorganisaties. Zo worden in het groot onderhoud aan de Europaweg de wijkwensen meegenomen als openbare verlichting en groeiplaatsverbetering van bomen. In de wijkprojecten zijn de werkzaamheden onderhoud en comfortverbetering fietspaden, verbetering groeiplaatsen van bomen en saneren van slechte bomen, verbetering leefomgeving afgestemd met de wijken en diensten. Een aantal bruggen is aan het eind van de levensduur gekomen waarbij het beton en bewapening is aangetast of de steunpunten van het landhoofd constructief onvoldoende zijn. Vervanging van onderdelen van de volgende bruggen is dan ook in het programma opgenomen: Voordorpsedijkbrug (fietsverbinding), Koppeldijkbrug, Krommerijnbrug, Looiersbrug, Lunettenbrug, Balijebrug, Spijcklaanbrug. Vervangingsinvesteringen
2014
2015
2016
2017
2018
Vervangingsinvesteringen
28.008
26.800
18.800
14.800
18.800
Totaal vervangingsinvesteringen
28.008
26.800
18.800
14.800
18.800
Bedragen zijn in duizenden euro’s. Vanaf 2016 dalen de lasten met 8,0 miljoen euro omdat projectbudget voor de wal- en kluismuren volledig beschikbaar is gekomen tot en met 2015. Daarnaast is bij de Voorjaarsnota 2013 besloten de terugbetaling van de crisisimpuls van 4 miljoen euro per jaar voor de jaren 2013-2016 te repareren om het achterstallig onderhoud in deze periode niet te laten oplopen. De laatste terugbetaling, in 2017, vindt nog wel plaats. Verder is bij de Voorjaarsnota 2014 een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld met ingang van 2015 om het achterstallig onderhoud in te lopen. Uitbreidingsinvesteringen categorie A De investering in afstandsbediening van twee bruggen wordt in 2014 afgerond. Voor 2015 zijn geen nieuwe uitbreidingsinvesteringen geprogrammeerd. Uitbreidingsinvesteringen categorie B Voor de jaren 2015 tot en met 2018 zijn voor het programma Openbare Ruimte en Groen geen uitbreidingsinvesteringen categorie B geprogrammeerd.
Programma Openbare Ruimte en Groen – onderdeel rioleringen Algemene informatie Doelstelling: Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed. Beleidskader: Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 Inhoud: In het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan Utrecht 2011 - 2014 wordt beschreven hoe om te gaan met de bestaande en nieuwe zorgplichten. Daarbij gaan wij uit van een sobere en doelmatige invulling. Wij staan als gemeente voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Ook op het gebied van water. We werken aan: een veilige inzameling van afvalwater, zonder risico's voor bewoners of het milieu; het opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater) zodat wateroverlast voorkomen wordt; het voorkomen en verminderen van grondwateroverlast; het realiseren van gezond oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.
• • • •
Wij dragen zorg voor een goede waterkwaliteit door te voorkomen dat (verdund) afvalwater en verontreinigd hemelwater in het oppervlaktewater of in de bodem terecht komt. Daarnaast willen wij wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen zonder daarvoor dure systemen aan te leggen om het water af te voeren. Dit betekent dat wij overtollig hemelwater en grondwater verwerken daar waar het gevallen is door het te laten wegstromen in de bodem of het te bergen in aangrenzend oppervlaktewater of bergbezinkbassins. Als gevolg van klimaatontwikkeling is er meer neerslag, afgewisseld door langdurige droge periodes. Als gemeente bereiden wij ons hierop voor in ons waterbeleid. Effectief en efficiënt werken aan beheer en onderhoud van de afvoer- en transportsystemen wordt bereikt door 7/17
intensieve samenwerking met onze waterpartners, zoals de waterschappen en de Provincie. Randvoorwaarde voor doelmatig beheer is het verzamelen en beheren van gegevens over de staat van de systemen. Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut
Onderhoudsprogramma rioleringen We inspecteren de riolering en nemen maatregelen om de kans op instorting van de riolering te voorkomen. Hiervoor is een vervangingsplan opgesteld en vervangen en re-linen we dit jaar vijf kilometer riool. Concreet vindt dit plaats in De Meern (onder andere Piet Heinstraat, Dr. Arienslaan, Meentweg, Rosweydelaan, Zeilmakerslaan en Stoelenmakerslaan), en Veldhuizen (Zonnedauw, Nirrewortel en Milan Viscontilaan). Hier wordt gelijktijdig ook 2,5 kilometer drainage aangelegd om de bestaande grondwateroverlast te verminderen. Om de waterkwaliteit te verbeteren in de tertiaire watergangen maaien we waterplanten en verwijderen zwerfvuil. Onderhoudsprogramma
2015
2016
2017
2018
Onderhoudslasten
9.909
9.909
9.909
9.909
9.909
9.909
9.909
9.909
1
Totaal onderhoudsprogramma Bedragen zijn in duizenden euro’s
Investeringsprogramma rioleringen Vervangingsinvesteringen categorie A We vervangen ruim vijf kilometer riolering of re linen deze, en vervangen aansluitleidingen die in het verre verleden werden uitgevoerd in gres (gebakken materiaal). Zo vervangen we de riolering in Zuilen (Van Maasdijkstraat, Plesmanlaan, Edisonstraat, Patrimoniumstraat, Smeenkstraat en Talmastraat) en een deel van de Keulsekade. Daarnaast worden diverse grote rioolgemalen gerenoveerd (onder andere Korte Baanstraat en Beneluxlaan). Ook voeren we de laatste maatregelen uit van het maatregelenpakket om de lozingen op het oppervlaktewater vanuit de riolering terug te dringen. Het betreft de realisatie van een bergbezinkbassin ter hoogte van de Rijnkade (Bi) en de aansluiting van het restant nog niet gerioleerde percelen. De waterkwaliteit gaan we verbeteren door zoals het baggeren van een deel van de gemeentelijke watergangen en het vervangen en verbeteren van niet goed functionerende duikers (onder andere Mereveldseweg en Kanaalweg) en het vervangen van beschoeiing. In 2015 komen de wijkwaterplannen Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn gereed. De wijkwaterplannen van de overige acht wijken zijn dan in uitvoering. De belangrijkste maatregelen in 2015 zijn de herinrichting van de oever van de singel in Overvecht, het verbeteren van de doorstroming in watergangen in het Kloosterpark (Vleuten-De Meern), het Vechtzoompark (OV) en het Julianapark door de aanleg van nieuwe stuwen, duikers en waar nodig pompen en de afronding van de realisatie van 0,6 hectare extra waterberging als onderdeel van de ontwikkeling van de Groene Kop (NO). Vervangingsinvesteringen
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
Vervangingen rioleringen
13.830
13.861
13.861
13.861
13.861
Totaal vervangingsinvesteringen
13.830
13.861
13.861
13.861
13.861
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
1
In 2015 actualiseren wij het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP). 8/17
Programma Onderwijs Algemene informatie Doelstelling: Versterken educatieve infrastructuur Beleidskader: Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed 2013 / Masterplan Primair Onderwijs / Masterplan Voortgezet Onderwijs. Inhoud: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding. Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut
Onderhoudsprogramma Onderwijs Onderhoudsprogramma
2015
2016
2017
2018
Onderhoudslasten
428
628
628
628
Totaal onderhoudsprogramma
428
628
628
628
Bedragen zijn in duizenden euro’s. Vanaf 1 januari 2015 wordt het onderhoudsbudget voor schoolgebouwen overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Het is geen gemeentelijke taak meer voor schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen. Voor het onderhoud aan schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is wordt voor de lange termijn jaarlijks een budget van 0,3 miljoen euro geraamd. Voor het jaar 2015 is de raming 0,1 miljoen euro. Overigens betreft dit niet de Multifunctionele Accommodaties, deze worden in programma Vastgoed verantwoord. Hiernaast is er een onderhoudsbudget van 0,140 miljoen euro voor onderhoud aan VVE en ouderlokalen, en van 0,188 miljoen euro voor verhuurde voormalige schoolgebouwen.
Investeringsprogramma Onderwijs Vervangingsinvesteringen
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
Primair Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2015: Diverse projecten:
•
46.500
0
0
0
0
Voortgezet Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2015: Gerrit Rietveld college:
•
18.357
0
0
0
0
Primair Onderwijs: autorisaties 2015 van lopende projecten: Gymzaal Rijnhuizenlaan
• • Wezerdreef • Teun de Jager • Gagel Noord • Ibisdreef • Auriscollege • Al Hambra • Binnenklimaat
Primair Onderwijs: autorisatie van in 2015 te starten project: Gymzaal Marco Pololaan
•
Totaal vervangingsinvesteringen
506
22
0
0
0
2.259
170
0
0
0
7.305
0
2.537
0
0
3.029
1.785
2.769
3.927
1.725
2.716
0
0
318
341
341
0
0
1.100
331
0
0
0
441
429
0
0
0
0
729
0
0
0
83.742
5.532
8.363
0
0
0
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
9/17
Een aantal projecten zijn (voor wat betreft het laatste uitvoeringskrediet) doorgeschoven naar 2016. Omdat de uitvoeringsperiode meer tijd vraagt, loopt het Masterplan een jaar langer door. Het gaat om projecten zoals Teun de Jager, Gagel Noord, Ibisdreef en het Auriscollege. Van de lopende projecten Primair onderwijs met autorisaties vóór 2015 ad 46,5 miljoen euro wordt in 2014 voor een bedrag aan autorisaties van 27,375 miljoen euro opgeleverd en in gebruik genomen. Het lopende project Voortgezet onderwijs, dit is het Gerrit Rietveld College, met autorisaties vóór 2015 ad 18,357 miljoen euro wordt in 2014 in zijn geheel opgeleverd en in gebruik genomen. Uitbreidingsinvesteringen categorie A Uitbreidingsinvesteringen cat. A Primair Onderwijs; autorisaties 2015 van lopende projecten Mytylschool
• • Sint Jan de Doper • Zwevende lokalen Noord Oost • Binnenklimaat nieuwbouw • Pauwoogvlinder • Montessorischool • 16 klassen Leidsche Rijn Centrum plus 5 klassen Eben Haezer
Primair Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2015 Diverse projecten
•
Primair Onderwijs: autorisaties van in 2015 te starten projecten Gymvoorziening Mytylschool
• • De Koekoek • Tuindorpschool • Apollo 11 • Vrije school
Voortgezet Onderwijs / overig; autorisaties 2015 van lopende projecten Internationale Schakelklassen (ISK)
• • Opvang groei VO leerlingen
Voortgezet Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2015 Diverse projecten
•
Voortgezet Onderwijs / overig: autorisaties van in 2015 te starten projecten Binnenklimaat bestaande gebouwen
• • OPDC / Utrechtse school • Internationale school
Totaal uitbreidingsinvesteringen cat. A
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
520
587
0
0
0
403
486
0
0
0
0
125
125
0
0
0
0
100
0
0
481
0
1.736
0
0
193
0
193
0
0
7.393
210
0
0
0
20.176
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
542
0
0
0
0
380
0
0
0
0
393
0
0
0
0
25
0
0
0
582
118
0
0
0
400
354
3.382
3.382
3.382
15.290
0
0
0
0
0
1.270
1.270
1.270
1.270
0
288
2.593
0
0
0
379
3.599
3.599
0
45.438
5.237
12.998
8.251
4.652
Bedragen zijn in duizenden euro’s. De grootste projecten die in het Masterplan Primair Onderwijs in jaarschijf 2015 zijn opgenomen zijn: De Mytylschool, De Koekoek en Binnenklimaat voor bestaande gebouwen.
10/17
Projecten Voortgezet Onderwijs betreffen onder andere ISK en een nog nader aan te wijzen locatie om de groei van het aantal VO leerlingen op te vangen. Voor deze projecten is budget beschikbaar gesteld bij de Voorjaarsnota's 2012 en 2013. Voor Binnenklimaat van bestaande gebouwen, de OPDC / Utrechtse school en de Internationale school is budget beschikbaar gesteld bij de Voorjaarsnota 2014. Van de lopende projecten Primair onderwijs met autorisaties vóór 2015 ad 20,176 miljoen euro wordt in 2014 voor een bedrag van 11,559 miljoen euro opgeleverd en in gebruik genomen. Onderwijs Investeringen categorie B Investeringen
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
Uitbreiding: Diverse projecten PO
0
0
1.200
1.200
1.200
Uitbreiding: Diverse projecten SO / VSO
0
0
PM
PM
PM
Vervanging: Diverse projecten PO en SO/ VSO
0
0
3.300
3.300
3.300
Totaal investeringen categorie B
0
0
4.500
4.500
4.500
Ná 2015 te starten projecten:
Wij nemen een bedrag op van 1,2 miljoen euro per jaar voor uitbreidingsinvesteringen die in het Integraal Huisvestingsplan in 2014/2015 verder zal worden uitgewerkt. De voorlopige berekeningen geven aan dat de komende 10 jaar circa 12 miljoen benodigd is om tegemoet te kunnen komen aan de groei van het leerlingenaantal in het Primair Onderwijs. In het kader van Passend onderwijs zullen er ook investeringen nodig zijn voor uitbreiding van (voortgezet) speciaal onderwijs, hier is vooralsnog een PM bedrag voor opgenomen. De exacte uitwerking (fasering per jaarschijf) zal in 2014 / 2015 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarnaast nemen wij een bedrag op van 3,3 miljoen euro per jaar voor vervangingsinvesteringen die in het Integraal Huisvestingsplan in 2014/2015 verder zal worden uitgewerkt. De voorlopige berekeningen geven aan dat de komende tien jaar circa 33 miljoen euro benodigd is om het gebouwenbestand van het Primair Onderwijs (inclusief SO en VSO) op niveau te houden door middel nieuwbouw. Dit is exclusief eventuele vervangende huisvesting van diverse tijdelijke locaties. De exacte uitwerking (fasering per jaarschijf) zal in 2014 / 2015 aan uw gemeenteraad worden voorgelegd.
Programma Maatschappelijke Ondersteuning Algemene informatie Doelstelling: Visie is om te zorgen voor goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties als randvoorwaarde voor het Vernieuwend Welzijn. Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2014. Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie sober en doelmatig voor de welzijnsaccommodaties, deze moeten voorts voldoen aan de uitgangspunten voor toegankelijkheid (Agenda 22). Soort investeringen: Investeringen met economische nut. Onderhoudsprogramma
2015
2016
2017
2018
Onderhoudslasten Welzijn en Volksgezondheid
250
250
250
33
Totaal onderhoudsprogramma
250
250
250
33
Bedragen zijn in duizenden euro’s. Er worden onderhoudsmiddelen gereserveerd om de functionaliteit en randvoorwaardelijke faciliteiten van de welzijnsaccommodaties te verbeteren en op niveau te brengen. In het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2014 wordt dit nader toegelicht.
11/17
Vervangingsinvesteringen categorie A Vervangingsinvesteringen
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
Vervangingsinvesteringen
2.247
0
0
0
0
Totaal vervangingsinvesteringen
2.247
0
0
0
0
De geprogrammeerde vervangingsinvesteringen zijn allen geautoriseerd in voorgaande jaren. Het betreft jongerenhuisvesting en buurthuis de Boog en buurthuis de Bram. Deze projecten worden in 2014 en 2015 gerealiseerd. Uitbreidingsinvesteringen categorie A Uitbreidingsinvesteringen cat. A
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
Uitbreidingsinvesteringen A
575
0
0
0
0
Totaal uitbreidingsinvesteringen cat. A
575
0
0
0
0
Bedragen zijn in duizenden euro’s. Uitbreidingsinvesteringen categorie A De geplande uitbreidingsinvesteringen categorie A zijn allen geautoriseerd in voorgaande jaren. Het betreft aanvullingen op het Leidsche Rijn budget ten behoeve van activiteitencentra De Hoge Weide en Leidsche Rijn Centrum en jongerenhuiskamers Hoge Weide, Rijnvliet en Veldhuizen die in de jaren 2015 tot en met 2018 zullen worden gerealiseerd. Voor een specificatie van de onderliggende investeringsprojecten verwijzen wij u naar de Investeringsstaat Welzijn. Uitbreidingsinvesteringen categorie B Voor de jaren 2015 tot en met 2018 zijn voor het programma Maatschappelijke Ondersteuning geen uitbreidingsinvesteringen categorie B geprogrammeerd.
Programma Volksgezondheid Algemene informatie Doelstelling: Visie is om te zorgen voor goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties. Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2014. Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie sober en doelmatig, deze moeten voorts voldoen aan de uitgangspunten voor toegankelijkheid (Agenda 22). Soort investeringen: Investeringen met economische nut. Vervangingsinvesteringen categorie A De verplaatsing van de heroïnekliniek is in voorgaande jaren geautoriseerd voor 2,2 miljoen euro en wordt in 2014 gerealiseerd. Voor de jaren 2015 en verder zijn geen nieuwe vervangingsinvesteringen geprogrammeerd. Uitbreidingsinvesteringen categorie B Voor de jaren 2015 tot en met 2018 zijn voor het programma Volksgezondheid geen uitbreidingsinvesteringen categorie B geprogrammeerd.
12/17
Programma Cultuur Algemene informatie Doelstelling: Productie/broedplaatsen en werkruimten. Beleidskader: Nota Kapitaalgoederen 2011-2014 maatschappelijk vastgoed. Inhoud: Het faciliteren van permanente werkruimten voor Utrechtse makers. Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.
Onderhoudsprogramma Cultuur Niet van toepassing. Bij verzelfstandiging van het Centraal Museum is het onderhoudsbudget overgedragen aan het Centraal Museum.
Investeringsprogramma Cultuur Vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
Ruimtelijke en functionele aanpassingen accommodaties
0
200
200
200
200
Centraal Museum, achterstallig onderhoud kunstwerken
0
0
1.000
0
0
Herhuisvesting BAK
0
0
0
500
0
Totaal vervangingsinvesteringen
0
200
1.200
700
200
Bedragen zijn in duizenden euro’s. Ruimtelijke en functionele aanpassingen accommodaties Er is in het meerjarenperspectief geen financiële ruimte en economische basis voor nieuwe grootschalige culturele voorzieningen. Maar de in decennia zorgvuldig opgebouwde culturele infrastructuur van accommodaties willen wij op een goed functioneel peil houden en zo nodig aan passen aan actuele eisen voortkomend uit regelgeving, exploitatie en publieksbediening. Centraal Museum, achterstallig onderhoud kunstwerken Binnen de investeringsband Cultuur hebben wij 1 miljoen euro bestemd voor de bekostiging van achterstallig onderhoud kunstwerken. De staat van het onderhoud is opgemaakt eind 2012 bij de verzelfstandiging van het Centraal Museum. Hierbij is naar voren gekomen dat er een bruto investering van 1,9 miljoen euro nodig is om al het achterstallig onderhoud aan de collectie te verhelpen. Het Centraal Museum heeft hiervoor zelf 0,4 miljoen euro ruimte gevonden binnen de exploitatie en heeft een gefaseerd plan opgesteld waarmee het urgente onderhoud voor een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro uitgevoerd kan worden. Voor de overige 0,5 miljoen euro zal op een later moment naar financiering gezocht worden. Herhuisvesting BAK Stichting BAK is ondermeer in overleg met Centraal Museum om - ook met het oog op de nieuwe Cultuurnota periode 2017-2020 – de mogelijkheden te bezien van samenwerking en gecombineerde huisvesting.
Uitbreidingsinvesteringen Cultuur Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum De planvorming voor een culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum is in ontwikkeling. Na het zomerreces 2014 zal er een stadsgesprek plaatsvinden om te komen tot een invulling van de culturele functie in Leidsche Rijn Centrum. De vorm van dit gesprek is nog punt van nadere uitwerking. Eind 2014 verwachten wij de gemeenteraad over de resultaten te kunnen informeren. Uitbreidingsinvesteringen categorie A 13/17
Uitbreidingsinvesteringen cat. A
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
350
250
300
300
300
Spelcomputermuseum
0
500
0
0
0
Gemeenschappelijke huisvesting SCU en TU
0
500
0
0
0
Villa Sculpura, realisering en uitgifte
0
200
0
0
0
Castellum Hoge Woerd (Leidsche Rijn)
6.661
0
0
0
0
Castellum Hoge Woerd theatertechniek
1.000
0
0
0
0
Cultuurhuis Cereol
250
0
0
0
0
Museum Oud Amelisweerd
200
0
0
0
0
0
0
0
0
749
1.326
8.585
300
300
1.049
Autorisatie 2015 van lopende projecten Broedplaatsen Autorisaties van in 2015 te starten projecten
Lopende projecten met autorisatie vóór 2015
Ná 2015 geprogrammeerde projecten Artplex, stelpost alternatief Totaal programma Cultuur Bedragen zijn in duizenden euro’s. Broedplaatsen Wij vinden een investeringsband belangrijk voor de ontwikkeling van broedplaatsen waarin verschillende culturele en creatieve activiteiten kunnen worden ondernomen. Deze bedragen dienen als benodigde dekking bij besluitvorming over nieuwe plannen. Het grootste deel van de bruto investering wordt terugverdiend in de huuropbrengsten. Spelcomputermuseum Het project SpelComputer Museum (gaming) is een voorgelegd initiatief en momenteel zijn we in onderzoek voor de functie en te kiezen locatie. Gemeenschappelijke huisvesting SCU en TU Voor de aanpassing huisvesting SCU en TU wachten we voorstellen af van de twee organisaties. Villa Sculpura, realisering en uitgifte Bij Villa Sculptura gaat het om de afronding van het kunstenaarshuis Atelier Van Lieshout dat in het kader van project Beyond op gang is gebracht. Voor realisering van de villa is een kavel van circa 1000 m2 nodig. Bedoeling is om uitgifte aan een particuliere koper mogelijk te maken waardoor Leidsche Rijn wordt verfraaid met een bijzonder bouwwerk. Artplex, stelpost alternatief Voor het realiseren van een alternatief voor Artplex is een stelpost opgenomen. Castellum Hoge Woerd De publieksopening van Castellum Hoge Woerd is gepland in 2015. De bijdragen vanuit het programma Cultuur zijn door uw gemeenteraad al in 2013 geautoriseerd en bestemd voor de bouw in 2014 en 2015. Cultuurhuis Cereol In 2014 wordt cultuurhuis Cereol geopend. Museum Oud Amelisweerd In maart 2014 is Museum Oud Amelisweerd geopend.
14/17
Uitbreidingsinvesteringen categorie B Voor de jaren 2015 tot en met 2018 zijn voor het programma Cultuur geen uitbreidingsinvesteringen categorie B geprogrammeerd.
Programma Sport Algemene informatie Doelstelling: Sportaccommodaties zijn goed bereikbaar voor de inwoners en het accommodatiebeleid is gericht op het terugdringen van wachtlijsten bij sportverenigingen. In Utrecht staat jouw talent centraal! Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2011 -2014 Maatschappelijk vastgoed. Inhoud: Vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sportaccommodaties. Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.
Onderhoudsprogramma Sport Onderhoudsprogramma
2015
2016
2017
2018
Onderhoudslasten
3.490
3.490
3.490
3.490
Totaal onderhoudsprogramma
3.490
3.490
3.490
3.490
Bedragen zijn in duizenden euro’s. Onderhoudslasten. Dit betreft de onderhoudslasten die in de reguliere exploitatie van het programma Sport zijn opgenomen voor binnenen buitenaccommodaties, zwembaden, volkstuinen en speeltuinen. Het planmatig onderhoud aan gebouwen en installaties fluctueert van jaar tot jaar licht, terwijl de begrote bedragen jaarlijks gelijk zijn. Om de schommelingen van de onderhoudsuitgaven over de jaren heen op te vangen wordt gebruik gemaakt van een onderhoudsreserve.
Investeringsprogramma Sport Vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
Vervangingsinvesteringen
1.600
1.685
1.685
1.685
1.685
Totaal vervangingsinvesteringen
1.600
1.685
1.685
1.685
1.685
Bedragen zijn in duizenden euro’s. Vervangingsinvesteringen De beschikbare ruimte voor vervanging van de bestaande gebouwen en gebouwgebonden installaties zal de komende periode worden ingezet voor het planmatige vervangen van installaties. Verder zal in deze periode de aandacht gaan naar de kleedkamers en overige opstallen op de parken. De sporttechnische inrichting van de accommodaties wordt jaarlijks geïnspecteerd en zo nodig vervangen. De komende jaren vindt planmatig de vervanging van de toplagen en zonodig renovatie van de onderlaag van de kunstgrasvelden en atletiekbanen plaats. Het knelpunt dat was ontstaan doordat in het verleden kunstgrasvelden met eenmalig geld zijn aangelegd waarbij geen budget voor het groot onderhoud en vervanging beschikbaar was, is bij de Voorjaarsnota 2013 opgelost. Daarmee zijn de vervangingen van het huidig areaal aan kunstgrasvelden tot 2020 veilig gesteld.
15/17
Uitbreidingsinvesteringen categorie A Uitbreidingsinvesteringen cat. A
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
5.007
0
0
0
0
450
0
0
0
0
5.457
0
0
0
0
Lopende projecten met autorisaties vóór 2015 Sportpark Fletiomare-Oost Kleedkamers sportpark Maarschalkerweerd Totaal uitbreidingsinvesteringen cat. A Bedragen zijn in duizenden euro’s. Uitbreidingsinvesteringen categorie A Voor de periode 2015 – 2018 zijn er binnen Sport geen nieuwe uitbreidingsinvesteringen cat.A geprogrammeerd. Er worden nog enkele uitbreidingen uitgevoerd in deze periode waarvan de besluitvorming in de vorige periode heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om de ontwikkeling op sportpark Rijnvliet in Leidsche Rijn met twee velden, de afronding van de ontwikkelingen op Sportpark Fletiomare Oost en de realisatie van de kleedkamers bij de hockeyvelden op Maarschalkerweerd. Uitbreidingsinvesteringen categorie B Voor de periode 2015 – 2018 zijn er binnen Sport geen uitbreidingsinvesteringen cat.B geprogrammeerd.
Programma Vastgoed Algemene informatie Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2014. Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie redelijk (conform NEN 2767) voor het gemeentelijk vastgoed. Soort investeringen: Investeringen met economische nut.
Onderhoudsprogramma Vastgoed Onderhoudsprogramma
2015
2016
2017
2018
Onderhoudslasten
8.091
8.404
8.757
9.067
Totaal onderhoudsprogramma
8.091
8.404
8.757
9.067
Bedragen zijn in duizenden euro’s Onderhoudslasten Op basis van de Utrechtse Onderhoud Methodiek worden de Meer Jaren Onderhoud Prognoses (MJOP) opgesteld voor het gemeentelijk vastgoed. De MJOP wordt op basis van basis- of uitvoeringsinspecties aangepast. Daarnaast vinden er jaarlijks mutaties plaats in de vastgoedportefeuille die verwerkt worden in het MJOP. De jaarlijkse schommelingen in de onderhoudslasten worden door middel van de vastgoed onderhoudsreserve opgevangen. Hierdoor is de exploitatie begroting jaarlijks stabiel. In het overzicht is het begrote gebouw- en technisch eigenaarsonderhoud opgenomen zoals dat ook in het MPUV 2014 is verwerkt. In de huidige bedragen is een percentage voor technisch beheer (personeelslasten) opgenomen. In de aangegeven budgetten is geen rekening gehouden met verbeteringen ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen of mutatieonderhoud. Investeringen groot onderhoud ten laste van de huurcomponent zijn ook niet in deze tabel opgenomen.
16/17
Investeringsprogramma Vastgoed Vervangingsinvesteringen
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
Vervangingsinvesteringen
21.945
2.550
2.550
2.550
2.550
Totaal vervangingsinvesteringen
21.945
2.550
2.550
2.550
2.550
Bedragen zijn in duizenden euro’s. Vervangingsinvesteringen. In het Meerjarenperspectief Utrechts vastgoed (MPUV) 2014 is er jaarlijks een investeringsbedrag van 1,55 miljoen euro opgenomen voor de vervanging van grote installaties, grootschalige levensduurverlengende onderhoudsimpulsen en renovaties. Daarnaast is er in de periode 2015-2018 1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen. De molen Rijn en Zon wordt gerenoveerd, de wieken worden vervangen, en hierbij draaien maalvaardig gemaakt. Hiervoor is een bedrag van 0.350 miljoen euro voor 2015 opgenomen. Uitbreidingsinvesteringen categorie A Voor de periode 2015 – 2018 zijn er binnen Vastgoed geen uitbreidingsinvesteringen cat.A geprogrammeerd. Uitbreidingsinvesteringen cat. A
t/m 2014
2015
2016
2017
2018
Castellum Hoge Woerd
8.202
0
0
0
0
Multifunctionele Accommodatie Cereol
1.269
0
0
0
0
Museum Oud Amelisweerd
2.243
0
0
0
0
Wijkservicecentrum Kanaleneiland
5.535
0
0
0
0
17.249
0
0
0
0
Lopende projecten met autorisatie vóór 2015
Totaal uitbreidingsinvesteringen cat. A Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Uitbreidingsinvesteringen categorie B Voor de periode 2015 – 2018 zijn er binnen Vastgoed geen uitbreidingsinvesteringen cat.B geprogrammeerd.
17/17
