3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft betrekking op het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bezittingen. Het bespreekt het beleid en uitgaven aan de kapitaalgoederen zoals ze in deze begroting zijn opgenomen. Daarnaast worden ook de geplande activiteiten in 2014 benoemd. De kapitaalgoederen kunnen onderscheiden worden in drie categorieën:  infrastructuur: riolering, wegen, water en kunstwerken  voorzieningen: verlichting, groen, sport- & speelfaciliteiten  gebouwen: scholen, gemeentelijke huisvesting Algemene observatie De meeste kapitaalgoederen in deze paragraaf hebben een regulier vervangingsschema op basis waarvan vervanging of onderhoud is geregeld. Bij deze kapitaalgoederen komt onderhoudsachterstand in principe niet voor. In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd dat het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen op een adequaat niveau is. Uitgangspunten voor onderhoud van openbare ruimte Bij het samenstellen van de beheers- en dekkingsplannen voor de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de vervangingscyclus van de rioleringen van zestig jaar. Op het moment dat de riolering wordt vervangen worden eveneens de overige voorzieningen en openbare ruimten aangepakt. Er is dan sprake van een totale herinrichting van de desbetreffende straat of straten. Omdat niet alle voorzieningen dezelfde levensduur als riolering hebben, kunnen ze voor tussentijdse vervanging of onderhoud in aanmerking komen. Het beheer wordt vervat in een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte.

INFRASTRUCTUUR Riolering Beleidskader Het jaarlijkse onderhoud (inclusief vervangingen) van de riolering is gebaseerd op het in 2013 door de raad vastgestelde Gemeentelijke Riolerings Plan 2013-2016. Geplande werkzaamheden en begrote kosten in 2015: In de begroting 2015 is rekening gehouden met de volgende uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en kosten: Omschrijving

Bedrag

Raming ten laste van product of voorziening Exploitatie Rioolbeheer

Jaarlijkse inspecties, onderhoud en herstel Schoonmaken kolken

€ 135.000 € 40.000

Exploitatie Rioolbeheer

Beheer en onderhoud pompen

€ 47.350

Exploitatie Rioolbeheer

Indicatie achterstallig onderhoud: Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Wegen Beleidskader Het wegenbeheer wordt uitgevoerd conform het in 2014 vastgestelde Wegenbeheerplan 2014-2018. Geplande werkzaamheden en begrote kosten in 2015 Voor 2015 is rekening gehouden met de volgende uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en kosten: Omschrijving Groot en klein onderhoud

Bedrag € 373.500

Raming ten laste van product of voorziening Onderhoudsvoorziening Wegen

Indicatie achterstallig onderhoud Uit de weginspectie 2013 kwam achterstallig onderhoud naar voren. Dit is meegenomen in het nieuwe Wegenbeheerplan 2014-2018. In 2015 starten we met een inhaalslag met betrekking tot de kwaliteit van het wegennet.

Water Geplande werkzaamheden en begrote kosten in 2015 In de begroting 2015 is rekening gehouden met de volgende uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en kosten: Omschrijving Onderhoud waterpartijen

Bedrag € 500

Raming ten laste van product of voorziening Exploitatiekosten water

Indicatie achterstallig onderhoud De beschoeiingen zijn in 2009 vervangen. Deze zijn onderhoudsarm en gaan naar verwachting 25 jaar mee. Baggerwerkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid en in beheer van Waternet uitgevoerd en staan voorlopig nog niet op de planning.

Kunstwerken (bruggen en viaducten) Beleidskader De bruggen in ‘t Mouwtje, Bilderdijkplantsoen en de Burgemeester ’s Jacoblaan, de waterpartijen in ‘t Mouwtje en de kademuren binnen het project Landstraat Noord, kademuren Brinklaan Noord en Nieuwe Vaart worden op basis van het meerjarenonderhoudsplan onderhouden. Geplande werkzaamheden en begrote kosten in 2015 In 2015 worden geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Indicatie achterstallig onderhoud Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

VOORZIENINGEN Openbare verlichting Beleidskader Het jaarlijkse onderhoud (inclusief vervangingen) van de openbare verlichting is gebaseerd op het in 2011 vastgestelde beleid- en beheerplan ‘Duurzame openbare verlichting 2011-2016’. Geplande werkzaamheden en begrote kosten in 2015 In de begroting 2015 is rekening gehouden met de volgende uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en kosten: Omschrijving Incidenteel onderhoud

Bedrag € 97.500

Raming ten laste van product of voorziening Exploitatie Openbare Verlichting

Indicatie achterstallig onderhoud Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Groenvoorzieningen Beleidskader Het jaarlijkse onderhoud van de groenvoorzieningen is gebaseerd op het in 2005 vastgestelde beleidsplan ‘Groennota’, Nota Bomen 2013 en de in 2013 vastgestelde visie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en het Beeld KwaliteitsPlan. Geplande werkzaamheden en begrote kosten in 2015 In de begroting 2015 is rekening gehouden met de volgende uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en kosten: Omschrijving Onderhoud en maaiwerk Groen Onderhoud en vervangen bomen

Bedrag € 178.150

Raming ten laste van product of voorziening Exploitatiekosten groen

€ 113.850

Exploitatiekosten groen

In 2013 bedroeg het budget voor onderhoud en maaiwerkzaamheden groen € 271.600. Door over te stappen van frequentiegericht onderhoud naar beeldgericht onderhoud en extra te versoberen in het onderhoud, hebben we het budget terug kunnen brengen naar € 178.150 in 2015. Het budget voor het onderhoud en vervangen van bomen is min of meer gelijk gebleven. Met de Nota Bomen 2013 is gebleken dat dit budget nodig is. Indicatie achterstallig onderhoud Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Sportvoorzieningen Beleidskader Het meerjarig onderhoud (inclusief vervangingen) van de gemeentelijke sportvoorzieningen is gebaseerd op de in 2012 vastgestelde Sportnota 2012-2016 waarin de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en sportverenigingen is neergelegd. Deze nota is ook de basis voor de planning van renovatie en uitbreiding op sportparken. Het meerjarig onderhoud is gebaseerd op meerjarenonderhoudsplannen voor de sportcomplexen. Voor het onderhoud op basis van deze onderhoudsplannen wordt de voorziening onderhoud Sport gevoed. Daarnaast is voor het meerjarig onderhoud van het sportcomplex ‘De Zandzee’ de voorziening onderhoud zwembad ingesteld. Deze wordt jaarlijks, op basis van een onderhoudsplan, gevoed. De werkelijke kosten met betrekking tot het planmatig onderhoud worden onttrokken uit deze voorziening. Het dagelijks onderhoud (maaien, zaaien, et cetera) van de sportvelden wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de sportverenigingen. Hiervoor ontvangen zij een zogenaamde veldvergoeding.

Geplande werkzaamheden en begrote kosten in 2015 In de begroting 2015 is rekening gehouden met de volgende uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en kosten: Omschrijving Dagelijks onderhoud sportvelden Meerjarig onderhoud sportparken Meerjarig onderhoud zwembad

Bedrag € 164.000

Raming ten laste van product of voorziening Exploitatiekosten sport en recreatie

€ 78.000

Voorziening groot onderhoud Sport

€ 272.000

Voorziening onderhoud zwembad

Bijzonderheden In 2013 is het eigendom van het zwembad naar de gemeente Bussum overgegaan. Eind 2014 wordt een nieuw meerjaren onderhoudsplan afgerond voor het zwembad. De consequenties die hieruit voortvloeien worden in een separaat voorstel aan u voorgelegd. Indicatie achterstallig onderhoud Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Speelvoorzieningen Beleidskader In de Nota Speelruimte 2013–2020 is het beleid voor de aanleg, onderhoud en beheer van de gemeentelijke speelplaatsen vastgelegd. Deze nota is in 2013 vastgesteld. Geplande werkzaamheden en begrote kosten in 2015 In de begroting 2015 is rekening gehouden met de volgende uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en kosten: Omschrijving Aanleg Het Spiegel

Bedrag € 10.000

Raming tlv product of voorziening Exploitatiekosten speelvoorzieningen

Aanleg Brediuskwartier

€ 25.000

Exploitatiekosten speelvoorzieningen

Renovatie trapveld de Dennen Renovatie trapveld Bloemhof

€ 6.000


€ 6.000



GEBOUWEN Gebouwen (gemeentelijk) Beleidskader In 2014 is een nieuw beheerprogramma voor het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen aangeschaft. Op basis hiervan wordt een nieuw meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen opgesteld. Zodra dit plan is vastgesteld worden de ramingen geactualiseerd. Hierin worden ook de effecten voor een hernieuwd in te voeren voorziening onderhoud gebouwen meegenomen. Geplande werkzaamheden en begrote kosten in 2015 In de begroting 2015 is rekening gehouden met de volgende uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en kosten: Omschrijving Onderhoud gebouwen Aula begraafplaats Columbarium begraafplaats Opslag begraafplaats

Bedrag € 115.000 € 15.000 € 5.000 € 3.500

Raming tlv product of voorziening Onderhoudsvoorziening gebouwen Onderhoudsvoorziening gebouwen begraafpl. Onderhoudsvoorziening gebouwen begraafpl. Onderhoudsvoorziening gebouwen begraafpl.


Scholen/gymnastieklokalen Beleidskader Het jaarlijkse onderhoud aan schoolgebouwen wordt, in het kader van de zogenaamde doordecentralisatie, per 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Dit betekent dat de gemeente niet meer verantwoordelijk is voor het onderhoud aan deze schoolgebouwen. Wel blijft de gemeente verantwoordelijk voor nieuwbouw, renovatie en constructiefouten die niet onder het onderhoud vallen maar indien noodzakelijk als investering worden opgenomen. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gymnastieklokalen; voor het onderhoud is in de begroting rekening gehouden met een storting in de onderhoudsvoorziening. Geplande werkzaamheden en begrote kosten in 2015: In de begroting 2015 is rekening gehouden met de volgende kosten: Omschrijving Onderhoud gymnastieklokalen

Bedrag € 110.000

Raming tlv product of voorziening Voorziening onderhoud buiten

Indicatie achterstallig onderhoud Bij gymnastieklokalen is er geen sprake van achterstallig onderhoud.

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Recommend Documents