2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. vezérigazgatói utasítás a konszignációs folyamatok szabályozásáról

ÉRTESÍTŐ

2016/24. SZÁM TARTALOM

Utasítások

oldal

31/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. vezérigazgatói utasítás a konszignációs folyamatok szabályozásáról ..................................................

2

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. vezérigazgatói utasítás a raktározási utasításról ...................................................................................

9

24. szám Budapest, 2016. július 05.

ÉRTESÍTŐ Utasítások 31/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. vezérigazgatói utasítás a konszignációs folyamatok szabályozásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. konszignációs folyamatainak leírása, szabályozása. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed valamennyi konszignációs készletet kezelő, konszignációs szerződés kötését végző MÁV-START Zrt. munkavállalóra és a hatálybalépéskor már meglévő konszignációs szerződésekre és létesített konszignációs raktárakra, raktárkészletekre is (feltéve, hogy erre a meglévő konszignációs raktárkészletekre vonatkozó hatályos szerződésekre tekintettel van lehetőség). 2.2 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Beszerzési Igazgatóság, Készlet- és Raktárgazdálkodás vezetője a felelős. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Igénykoordinátor A Járműbiztosítási Igazgatóságoknál és a Vasútijármű Javítási Telephelyeken felmerülő igényeket összesítő és koordináló munkavállaló. Konszignációs készlet A Letevő által a MÁV-START Zrt. rendelkezésére bocsátott, az MFG/Pro-ban nyilvántartott, a MÁV-START Zrt. telephelyein fizikailag tárolt, de a MÁV-START Zrt. tulajdonába nem kerülő anyagok. Konszignációs raktár Valamely MÁV-START Zrt. raktárnak a konszignációs szerződés keretében beszállított anyagok tárolására elkülönített része. Jelölése az MFG/Pro-ban használt raktárkódhoz fűzött „KON” végződés.

Konszignációs beszerzési rendelés Nem rendszeres felhasználású vagy csak meghatározott projekthez szükséges alkatrészekre kötött szerződés keretében leadott rendelés, mely alapján egyszeri beszállítással kerül a teljes mennyiség konszignációs készletre. - A konszignációs raktárba bevételezett készlet nem kerül utántöltésre. A rendelés száma „LR” + 6 karakter futó sorszám. Pl.: LR001234 Konszignációs Keretrendelés A rendszeres fogyás tárgyát képező alkatrészek éves, vagy hosszabb távra szóló szükségletére kötött rendeléstípus. - A konszignációs raktárba bevételezett készlet havonta feltöltésre kerül a feltöltési készletszintig. - A rendelés száma „L” + 5 karakter futó sorszám. Pl.: L00123 - A feltöltéshez a rendelést az operatív készletgazdálkodó készíti el a havi felhasználások, vagy egyedi igények alapján. A feltöltési rendelések száma a keretrendelés 6 karakteres száma +2 karakter rendszer által adott futó sorszám. Pl.: L00123 01 Letevő A MÁV-START Zrt. részére konszignációs készletet biztosító szállító partner. Letéteményes A konszignációs készlet szerződés szerinti megrendelője. Operatív készletgazdálkodó A Beszerzési Igazgatóság Készlet- és raktárgazdálkodási szervezetében az Operatív készletgazdálkodási koordinátor irányítása alatt, valamely készletgazdálkodási munkakörben foglalkoztatott munkavállaló. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Alapelvek 1. A konszignációs tételekre vonatkozó beszerzési rendelések és keretrendelések sorain csak olyan tételek lehetnek, amik konszignációs készletre kerülnek. 2. A konszignációs tételekre vonatkozó szerződések és bevételi bizonylatok is egyedi számtartománnyal elkülönülnek.

2/50 oldal 24. szám Budapest, 2016. július 05.

ÉRTESÍTŐ 3.

4. 5.

6. 7.

8.

Konszignációs tételekre vonatkozó keretszerződés esetén minden konszignációs készlet feltöltéshez lehívást kell készíteni. A konszignációs tétel bevételezésénél nem használható a bevizsgáló raktár. A konszignációs készletet a tárolási helyen fizikailag szállítónként és az MFG/Pro–ban is elkülönítetten kell tárolni. A konszignációs raktár lehet központi elosztó is és termelést kiszolgáló is. A konszignációs készlet a bevételezéskor megadott „KON” végződésű raktárból történő kimozgatással (felhasználás vagy raktárközi/telephelyközi mozgatás) kerül a MÁV-START Zrt. tulajdonába. Nem lehet ugyanazon tétel ugyanazon fizikai raktárban egyszerre konszignációs készleten és MÁV-START Zrt. tulajdonát képező raktár készletén egy időben. A Letéteményes által felhasznált, lejelentett mennyiségről a Letevő a szerződésben meghatározott időszakra vonatkozóan számlát állít ki és megküldi a Letéteményes részére.

31/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG Keretrendelés estén a Készlet- és Raktárgazdálkodás részére is meg kell küldeni egy példányt. Ez történhet elektronikus módon is. Valamennyi, a megrendeléssel kapcsolatos dokumentumot egy a konszignációs szerződés számával megjelölt iratgyűjtőben, időrendi sorrendben köteles a kijelölt raktárkezelő tárolni. 4.3 Konszignációs készlet feltöltése és bevételezése 4.3.1 A konszignációs beszerzési rendelés esetén A szerződés létrejöttét követően a szerződésben meghatározott mennyiséget a Letevő beszállítja. A beszállított és tételesen átvett konszignációs tételeket a raktárkezelő az MFG/Pro rendszerbe az 5.13.1 menüpontban bevételezi konszignációs (pl. I10KON) raktárba, a bevételezés során „LR” bizonylattömböt kell használni.

4.2 A konszignációs rendelés rögzítése A beszerzőnek a konszignációs szerződés rendelésének rögzítését megelőzően a konszignációs tételként kezelendő tételt az MFG/Pro 5.18.1. menüpontjában szállítónként be kell állítania. A konszignációs szerződés rendelésének rögzítése: - Beszerzési rendelés esetén az MFG/Pro 5.7 menüpontjában, - Keretrendelés esetén az MFG/Pro 5.3.1 menüpontjában történik. A rögzítés során a sorokban „Konszig” kapcsolót „I” -re kell állítani és a bevételező raktár KON végződésű raktár legyen. Ha az MFG/Pro 5.18.1 menüpontjában az adott tétel beállításra került, akkor a rendelés rögzítésekor a „Konszig” kapcsoló alapértelmezetten már „I” -n áll.

4.3.2 A konszignációs keretrendelés esetén A keretszerződés létrejöttét követően az operatív készletgazdálkodó az első feltöltésre a szerződésben meghatározott induló készletre feltöltési rendelést készít. A konszignációs keretszerződésre vonatkozó feltöltést az MFG/Pro 5.3.1 menüpontjában rögzített konszignációs keretszerződés terhére kell elvégezni. A rögzítési folyamat megegyezik a keretlehívás MFG/Pro-ban történő rögzítési módjával. Az operatív készletgazdálkodónak a készlet fogyását folyamatosan figyelni kell. Amennyiben a konszignációs raktári készletre az anyagszükséglet tervező program (MRP) számításai alapján igény generálódik, akkor a Letevővel egyeztetve feltöltési keretlehívást készít a szerződésben meghatározott készletszint figyelembe vételével, akár a számlázási időszakon belül is. A konszignációs készlet feltöltését a konszignációs készletre kijelölt tárolási helyre vonatkozóan kell elkészíteni. Feltöltés során fizetési kötelezettség még nem keletkezik.

A konszignációs szerződés aláírását követően a szerződést készítő beszerző köteles az anyag tárolására kijelölt raktár(ak) részére a beszerzési ill. keretrendelésből egy példányt megküldeni elektronikusan (e-mailben, szkennelten).

4.4 Konszignációs tételek átvétele és tárolása A konszignációs készletet kezelő raktárkezelő a beérkezett első feltöltés és a további feltöltések mennyiségi és minőségi átvétele során

9.


ÉRTESÍTŐ az érvényes Raktározási utasítás szerint köteles eljárni. A veszélyes anyag, keverék csak érvényes biztonsági adatlappal együtt vehető át a Letevőtől. A konszignációs készlet tárolására kijelölt raktár kezelője a készlet megérkezése előtt köteles az anyag tárolására elkülönített, „KON” betűkkel és a Letevő nevét tartalmazó felirattal megjelölt tároló helyet kialakítani. Az egy Letevő által egyazon szerződés keretén belül beszállított anyagokat lehetőség szerint (fizikai és kémiai tulajdonságaik figyelembevételével) egy helyen kell tárolni. A raktári munkavállaló a tároló helyen elhelyezett konszignációs anyagon a Letevő termékazonosítóját illetve a MÁV START Zrt. tételkódját jól látható helyen elhelyezi. Amennyiben az anyag szavatossági idővel rendelkezik, akkor a legkorábban lejáró szavatossági idejű anyagokat kell a tároló helyen a legkönnyebben elérhető helyre elhelyezni és a felhasználó részére kiadni. A szavatossági idő lejárta előtt egy hónappal a konszignációs raktár kezelője értesíti a témafelelős operatív készletgazdálkodót/beszerzőt aki intézkedik az anyagok cseréjéről a Letevőnél. Az értesítéseknek kimutatható módon kell megtörténniük. A szavatossági idő lejárta miatti mennyiségi cseréről kiállított szállítólevélen a raktárkezelőnek fel kell tüntetnie a raktár által átadott mennyiséget és a „Szavatosság lejárt” szöveget. A szállítólevelet a Letevő képviselője és a raktárkezelő közösen aláírja. A cseréről készült összetartozó szállítóleveleket együtt kell lefűznie a raktárkezelőnek. 4.5 Konszignációs tételek kiadása 4.5.1 Általános anyagkiadási alapelvek Ha a konszignációs szerződésen szereplő tételből a MÁV-START Zrt raktárában van készlet és ezzel egy időben indul a tétel konszignációs raktáron keresztül történő kezelése, akkor elsődlegesen a MÁV-START Zrt. raktárának készletéről kell kielégíteni az anyagvételezéseket. Amennyiben a MÁV-START Zrt. saját raktárában nincs már készlet, akkor kezdődhet a konszignációs készlet felhasználása. Minden hónap utolsó munkanapjáig (tényleges dt <= hó utolsó munkanapja) lehet adott hónapra konszignációs felhasználást, raktárközi

31/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG és telephelyközi kiadást rögzíteni aktuális dátummal. A visszadátumozás előző hónapra TILOS! A raktárkezelő konszignációs készletről csak abban az esetben számolhat el vételezéseket, ha a készlet az elszámolás után egész szám marad, a mennyiségi egység figyelembe vételével. Pl.: fél doboz csavarlazítót csak akkor számolhat el a raktárkezelő, ha a másik feléről is kap vételezést a felhasználótól! Amennyiben valamely tételből a konszignációs készleten a felhasználási időszak vége előtt (tárgyhónap utolsó munkanapja) tört mennyiség marad, azt a raktárkezelők és a felhasználók kötelesek együttműködve soron kívül rendezni. A konszignációs készleteknél a hibás adatrögzítés javítása esetén az adatrögzítést az eredeti menüpontban azonos irányú, de ellentétes előjelű mozgással kell rögzíteni. 4.5.2 Anyagkiadás telephelyközi és raktárközi mozgatáson keresztül A konszignációs készleten lévő anyagok telephelyközi/raktárközi átadásának rögzítési módja megegyezik a nem konszignációs készleten lévő anyagokéval, de kiadáskor a konszignációs készlet lecsökken és MÁV-START Zrt. készletére és tulajdonába kerül. Az átvevő telephelyre saját és nem konszignációs készletként kerül. A nem konszignációs készleten lévő anyagok rögzítési módját az érvényes Raktározási utasítás szabályozza. 4.5.3 Anyagkiadás projektre Vasúti Járműjavítás Telephelyen A konszignációs készleten lévő anyagok produktív munkaszámra történő kivételezésének módja megegyezik a nem konszignációs tételek kivételezésével. A raktárkezelő az MFG/Pro-ban történő anyagkiadás rögzítést a 10.7.6 menüpontban végzi el. A rögzítés elvégzésekor a konszignációs készlet a MÁVSTART Zrt. készletére és tulajdonába kerül, és onnan munkaszámra felhasználódik. A nem konszignációs készleten lévő anyagok rögzítési módját az érvényes Raktározási utasítás szabályozza.


ÉRTESÍTŐ 4.5.4 Anyagkiadás rezsi munkaszámra Vasúti Járműjavítás Telephelyen A konszignációs készleten lévő anyagok a rezsi munkaszámra történő foglalás során már a MÁV-START Zrt. készletére és tulajdonába kerülnek. A rezsi munkaszámra foglalt készletek kiadásának elszámolása az MFG/Pro 3.4.12. menüpontjában történik. A konszignációs készletfogyás lejelentésekor nem lehet rezsi munkaszámos foglalás a konszignációs készleten! A felhasználási időszak vége előtt (tárgyhónap utolsó munkanapja) a raktárosnak vizsgálni kell, hogy van-e rezsi munkaszámmal foglalt konszignációs készlete. Ha van, akkor a raktárosnak intézkednie kell a kivételezés, vagy a foglalás törlése érdekében. A foglalás törlése az alábbi alternatívák egyikével történhet: 1. A raktárkezelő felszólítja a rezsi munkaszámra foglalást rögzítő területet a foglalás törléséről. A foglalást rögzítő terület az MFG/Pro 3.5.10. menüpontjában a foglalás rögzítésével azonos módon, de a mennyiséget negatív előjellel rögzíti. 2. A raktárkezelő az MFG/Pro 3.4.3. menüpontjában a vételezés rögzítésével azonos módon, de a mennyiséget negatív előjellel rögzíti. A törlés elvégzése után a tétel konszignációs készletre kerül, így a tételre történt foglalás/kiadás nem eredményez konszignációs készletfogyást. A hónap utolsó munkanapján csak akkor lehet rezsi munkaszámra foglalást készíteni, ha 12:00 óráig megtörténik az anyag kivételezése és elszámolása az MFG/Pro-ban. Amennyiben nem kerül kivételezésre a tárgyhó utolsó munkanapján a raktárkezelő az öszszes foglalást törli. A hónap végi foglalások megszüntetését az Igénykoordinátor ellenőrzi és intézkedik a feladat végrehajtása érdekében. 4.6 A konszignációs készletfogyás lejelentése A konszignációs modul megfelelő használhatóságának feltétele, hogy a konszignációs készletek a Letevőnek történő lejelentés pillanatában naprakészek legyenek az MFG/Pro rendszerben, illetve, hogy a készlet naprakész állapotának elérésétől a konszignációs jelentések aktualizálásáig készletmozgatás ne történ-

31/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG jen. A konszignációs készletek bizonylat rögzítésének minden hónap utolsó munkanapján a munkaidő befejezésére naprakésznek kell lennie. A beszerzők és az operatív készletgazdálkodók a konszignációs készletfogyásról a szerződésben, megrendelésben meghatározott időszakonként, tárgyidőszakot követő hónap első munkanapján készítenek a Letevők felé konszignációs készlet lejelentést. A konszignációs készletfogyásról a lejelentést, szerződésenként, a meghatározott időszak első napjától az utolsó napjáig kell elkészíteni. A lejelentést a beszerző/operatív készletgazdálkodó a Crystal Report segítségével elkészíti a konszignációs felhasználás jelentést és aláírással ellátva elküldi a Letevőnek. A Letevő partner az operatív készletgazdálkodó által elküldött konszignációs felhasználás jelentés alapján kiállítja a számlát a MÁV-START Zrt. részére. A tárgyhónapot megelőző készletfogyás aktualizálásáig a tárgyhónapra történő konszignációs készletmozgatás (kiadás, bevétel, raktárközi, telephelyközi) rögzítése TILOS! A konszignációs készletek anyagkiadásainak MFG/Pro-ban való rögzítése a tárgyhónapot megelőző készletfogyás lejelentése valamint az operatív készletgazdálkodó engedélyezése után történhet. Ezt követően az előző időszakra történő anyagkiadások korábbi dátumra történő rögzítése a konszignációs raktárból TILOS! 4.7 A konszignációs készletfogyás alapján kiállított számla elismerése A Letevő által kiállított számlát egyedi rendelés esetén a beszerző, keretrendelés esetén az operatív készletgazdálkodó az általa elkészített időszaki felhasználás lejelentés csatolásával igazolja, vagy kifogásolja. A konszignációs tételekre vonatkozó számla elismerése a QAD EA „Felelős által igazolandó számlák” menüpontjában történik. A konszignációs tételekre vonatkozó számlák elismerése során a felelős igazoló köteles egyeztetni a számlához csatolandó bevételezési sorokat az MFG/Pro 5.18.9. menüpontjával. A számlázási időszakkal megegyező dátumtartományba eső bevételezések felhasználása szerint kell csatolni. 5/50 oldal


ÉRTESÍTŐ 4.8 A konszignációs készlet rovancsolása A konszignációs készleteket a tárgyhó utolsó munkanapján, vagy az azt követő hónap első munkanapján a raktárkezelő köteles rovancsolni. A rovancsolás időpontjának egybe kell esni a felhasználás lejelentésének időpontjával. A konszignációs készlet fentiektől eltérő időpontban történő rovancsolását a Letevő, vagy a Raktári személyzet bármikor kezdeményezheti. Rovancsolás alkalmával megállapított hiány esetén a Raktárgazdálkodási koordinátor rendkívüli leltár megtartását rendelheti el. 4.9 A konszignációs készlet leltározása A konszignációs készletért az annak kezelésére kijelölt személy vagy személyek egyénileg, illetve csoportosan felelnek, az ezen személy/személyek és a MÁV-START Zrt., mint munkáltató között megkötött leltárfelelősségi megállapodás rendelkezései alapján. Konszignációs készlet leltározására a raktár éves leltárával egy időben kerül sor a leltár teljessége miatt. A raktárvezetőnek a Letevőt a leltárra megjelölt időpontban kimutathatóan meg kell hívni! Amennyiben a Letevő nem jelenik meg a leltár időpontjában, a leltár elvégezhető és annak megtörténtéről a Letevőt írásban értesíteni kell. A Letevő akadályoztatása esetén vele egyeztetve csak a konszignációs készletre új leltárt kell tartani. Ezen a második leltáron csak a Letevőnek és a készletet kezelő raktárkezelőnek kell részt vennie. 4.9.1 A leltározás menete konszignációs vagy vegyes tételek esetében A konszignációs raktárkészletet minden esetben rendezni kell a leltárt megelőzően, azaz meg kell győződni az esetleges utólagos könyvelések pótlásáról és meg kell szüntetni a felesleges foglalásokat vagy ki kell adni a foglalt és valóban szükséges rezsi anyagokat. Abban az esetben, ha a tételből konszignációs és saját készleten is van, akkor azokat külön kell leltározni.

31/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG készlethiánnyal azonosan könyveli el. Konszignációs leltártöbblet nincs a rendszerben, azaz a többletként fellelt mennyiségek automatikusan a MÁV-START Zrt tulajdonába kerülnek és készlettöbbletként jelentkeznek. 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK, RENDELKEZÉSEK 5.1. Hivatkozások: — 5.2 Módosítások: Nincs. 5.3 Hatályon kívül helyezések: 3/2011. (06.14.) MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Műszaki vezérigazgató-helyettesi utasítás: Konszignációs folyamatok szabályozása. 5.4 A normatív utasítást tartalmazó MÁVSTART Értesítő a MÁV Szolgáltató Központ részére átküldendő? Nem. 5.5 Vezérigazgatói meghatalmazás Jelen utasításhoz nem szükséges. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a MÁV-START Értesítőben történő közzététel napján lép hatályba, amely vonatkozik a hatálybalépéskor már meglévő konszignációs szerződésekre és létesített konszignációs raktárakra, raktárkészletekre is (feltéve, hogy erre a meglévő konszignációs raktárkészletekre vonatkozó hatályos szerződésekre tekintettel van lehetőség). 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Letéti lejelentés 2. sz. melléklet: Készletfogyás lejelentés

4.9.2 A leltárhiány és a leltártöbblet kezelése konszignációs tételek esetén Ha a konszignációs készletben hiány van, a rendszer automatikusan készletre veszi a hiánymennyiséget és a saját készletből a normál

Csépke András s.k. vezérigazgató


ÉRTESÍTŐ

31/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG 1. sz. melléklet

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Beszerzési Igazgatóság Készlet- és Raktárgazdálkodás Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. ■ Telefon: …………………. ■ Fax: ……………….. ■ www.mavcsoport.hu Címzett neve Címzett beosztása Címezett cég osztály város utca, házszám/postafiók irányítószám

Letéti raktárszerződés száma: Tárgy: Letéti lejelentés az L…. számú letéti raktárszerződéshez .. év … hónapra vonatkozóan Előadó: Tel.: Melléklet: 1 db

Tisztelt Cím!

Hivatkozva a T. Címmel 20…… napján kelt …. számú letéti raktárszerződésünkre, tájékoztatjuk, hogy jelen levelünk 1. számú mellékletében feltüntetett, … év … hónapban felhasznált anyagok ellenértékéről a teljesítésigazolás kézhezvételéről számított 15 (tizenöt) napon belül jogosultak számla kiállítására. Felhívjuk figyelmét, hogy a Letevő a számlájához köteles a teljesítésigazolás egy másolati példányát mellékelni. A Letevő a számlán jól látható helyen köteles feltüntetni a jelen Szerződés számát és a Lehívás (megrendelés) számát (L…). Dátum: Üdvözlettel:

aláíró neve aláíró beosztása


ÉRTESÍTŐ



ÉRTESÍTŐ 32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. vezérigazgatói utasítás a raktározási utasításról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. által üzemeltetett a vasútijármű javítás illetve karbantartás anyagellátását biztosító raktárak (továbbiakban: Raktárak) tevékenységének szabályozása. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed minden MÁV-START Zrt. alkalmazásában álló munkavállalóra, akik a vasúti járműjavítással illetve karbantartással kapcsolatos raktározási tevékenységet, illetve a Raktárakkal összefüggő tevékenységet végeznek, vagy irányítanak. Tárgyi hatálya nem terjed ki az egyéb nem tárolási tevékenységet folytató Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságok, valamint az Utasellátó raktározási tevékenységet folytató munkavállalóira. 2.2 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és aktualizálásáért a Beszerzési Igazgatóság, Készlet- és Raktárgazdálkodás vezetője a felelős. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Anyag fogalma Jelen utasításban, általánosságban anyag alatt értjük, a számvitelben készlet kategóriába tartozó fogalmakat, mint a vásárolt anyag, a késztermék és az áru. Társaság MÁV-START Zrt Szállító A Szállító a Társaság adásvételi szerződés keretében anyagot/alkatrészt beszállító vagy vállalkozási szerződés alapján javítási tevékenységet végző partnere. Késztermék fogalma A MÁV-START Zrt.-nél késztermék alatt értjük a gyártott és javított alkatrészeket. Minden olyan technológiai műveleteken átesett termék, amelyet a raktárba késztermékként bevételeztek és megfelel a minőségi és egyéb paramétereknek, illetve értékesíthető.

Raktár fogalma A Raktár a vállalati logisztikai rendszer azon része, amely a MÁV-START Zrt. vasútijármű javítás illetve karbantartáshoz szükséges alapanyagok, szakanyagok, alkatrészek, félkész-, és késztermékek tárolását és kezelését végzi. JBI Járműbiztosítási Igazgatóságok VJT Vasútijármű Javítás Telephely Helyi ellátást biztosító raktár Az a helyi vasútijármű javítás illetve karbantartás anyagellátását biztosító raktár, amely fogadja, átveszi, bevételezi, tárolja és kiadja a felhasználó terület anyagellátására beérkezett anyagokat. Társasági szintű szakmai irányítását a Raktárgazdálkodási koordinátor, munkáltatói irányítását a termelőterületek (VJT, JBI, Beszerzési Igazgatóság) vezetői a logisztikai helyi sajátosságok figyelembe vételével és elveknek megfelelően végzik Országos osztást végző raktár Az a vasútijármű javítás illetve karbantartás anyagellátását biztosító központi raktár, amely fogadja, átveszi, bevételezi, tárolja, komissiózza, országos szinten teríti a MÁV-START Zrt. anyagellátására beérkezett anyagokat. Országos osztó tevékenységével biztosítja a helyi ellátást végző raktárak és a felhasználók folyamatos és hatékony anyagellátását. Letéti /konszignációs raktár/ készlet Az anyag tényleges felhasználásáig, illetve átszámításáig a beszállító tulajdonát képező, felelős őrzésbe átvett, a raktár által kezelt és fizikailag elkülönített készlet. Kísérő okmány Az anyagok szállításához a beszállító vagy a Raktár által kiállított a szállítmányra vonatkozó (szerződésben, jogszabályban, vonatkozó utasításban előírt) dokumentum. Ez lehet szállítólevél átadás-átvételi nyilatkozat, minőségi tanúsítvány, biztonsági adatlap, „Sz jegy”lap stb. Csomagolási könyv A MÁV START Zrt.-nél alkalmazott, 1-916222-100 tételszámú „Csomagolási könyv”: 4 példányos (Csomagolási jegyzék, Küldlevél, Küldlevél másolat, Kapubárca) A/5 4x50 lap (12. számú melléklet).


ÉRTESÍTŐ Felhasználó terület A MÁV-START Zrt.-ben a Raktárakból anyagokat vételező VJT és JBI szervezetek. Utalványozásra, vételezésre jogosultak névjegyzéke A felhasználó terület vezetője által aláírt, adott időszakra, vagy visszavonásig érvényes dokumentum, amely tartalmazza azon munkavállalók névjegyzékét és aláírás mintáit, akik az adott raktárból anyagot utalványozhatnak, illetve anyagvételezésre jogosultak. Igénykoordinátor A Járműbiztosítási Igazgatóságoknál és a Vasútijármű Javítási Telephelyeken felmerülő igényeket összesítő és koordináló munkavállaló. Lassan mozgó készletek Lassan mozgó készletnek a Raktárakban található, társasági szinten 1 éven túl elfogyó készlettel rendelkező tételeket nevezzük, ahol a készlet több mint 1 év alatt fordul meg, melyet a rendszer bármikor hálózati szinten képes hitelt érdemlően kimutatni. Tárolási nyilatkozat Három eredeti példányban kiállítandó, a raktár betű és szám azonosítóját tartalmazó, évenként folyamatos sorszámozással ellátott elismervény, amelyen a nem raktározást végző szervezeti egység anyagvételezési joggal felruházott képviselője, az anyagilag felelős raktári dolgozótól átvett anyag megőrzésre történő átvételét elismeri. Telephelyközi mozgás Az MFG/Pro-ban a telephelyek (telephely a készletezés olyan alapegysége melyen az anyagszükséglet tervezés történik) közötti készletmozgatás. Raktárközi mozgás Olyan készletmozgások, melyek egy telephelyen belüli fizikai vagy logikai raktárak között történnek. Logikai raktár Adott fizikai raktáron belül a készletek bizonyos logika szerinti elkülönítése az MFG/Proban. EAM Az MFG/Pro modulja, amely a rövidebb átfutási idejű tervszerű és egyedi karbantartások lekövetésére szolgál a JBI-kben.

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG A MÁV START szerződések MFG/Pro informatikai rendszerben használt bizonylatnemei RR: A területi igénykoordinátorok, vagy az üzleti adminisztrátorok által felvett, a termelő területek által végrehajtott kis értékű (200 ezer Ft alatti) azonnali Havaria beszerzés. BR: A MÁV-START Zrt. által végzett eseti beszerzés (adásvételi szerződés). KR: A MÁV-START Zrt. által kötött adásvételi keretszerződés. CR: A MÁV–START Zrt. által javításra kötött vállalkozási szerződés. LR: A MÁV-START Zrt. által kötött letéti raktári szerződés. MR: A területi igénykoordinátorok által rögzített MÁV SZK Zrt.-től beszerzett általános anyag. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 A raktárak feladatai A Társaság által végzett folyamatos javítási, működtetési, karbantartási feladatok tevékenységek elvégzéséhez szükséges, a felhasználók által megrendelt anyagok: - előírt határidőn belül elvégzett és megfelelő dátumra MFG/Pro rendszerben történő bevételezése, - tárolása, - állagmegóvása, - mennyiségi átvétele és szemrevételezéssel történő állagellenőrzése [amennyiben a termékre előírás, akkor a szükséges minőségi átvételt az Átvétel és minőségellenőrzés (a továbbiakban: ÁME) szervezet végzi], - fizikai és MFG/Pro rendszerben bizonylatolt kiadása, - átirányításának végrehajtása a Stratégiai vagy Operatív készletgazdálkodó, indokolt esetben az igénykoordinátor utasítására. - bizonylatok előállítása manuálisan és az MFG/Pro rendszerben, azok előírásszerű tárolása, megőrzése, - az úton lévő készletek rendszeres, naponta történő figyelése és kezelése, - a konszignációs raktár üzemeltetése, - a külső fél részére értékesített anyagok szerződés szerinti átadása, dokumentálása, - az átvett üzemanyag kártyák felelős őrzése, kezelése. 10/50 oldal


ÉRTESÍTŐ Egyéb feladatok: - felkészülés és aktív közreműködés az éves leltárban (mennyiségi felvétel, mérőeszközök hitelesíttetése, igazoló jelentés készítése, stb.), - a készletek folyamatos önrovancsolása, - a minőségi átvételt tanúsító és gyártói minőségi bizonylatok megőrzése és kérés esetén annak bemutatása, - közreműködés a beérkezett szállítói számlák igazolásában (Bevételezési jegy csatolása), - ciklusidővel, felhasználhatósági idővel rendelkező anyagok folyamatos figyelése, FIFO elv alkalmazása, felhasználó tájékoztatása (további információ a 4.3.5 pontban), - az egyedi azonosító nyilvántartásra köteles termékek egyedi azonosító számának ellenőrzése, rögzítése a mozgási bizonylatokon, - szállítási feladatokhoz igények leadása a Szállítás és Flottakezelés Szolgáltató Központ kapcsolattartója felé, - a lassan mozgó készletek felhasználásának kezdeményezése, - felesleges készletek elkülönítése, selejtezés előkészítése, lebonyolítása, - bélyegzők használata és megőrzése, - tárolt anyagok megjelölése (tételkód, megnevezés), - tároló állványok műszaki állapotának (pl.: teherbírás) szemrevételezés útján történő ellenőrzése, azok felülvizsgálatának kezdeményezése, és az eljárásban való közreműködés, - létrák, emelőgépek, illetve egyéb raktári kiszolgálást végző berendezések előírásszerű, biztonságos üzemeltetése, közreműködés a felülvizsgálatukban, - a raktárak nyitása, zárása, vagyonvédelme, illetéktelen személyek kiutasítása a raktárból, - a raktári rend, tisztaság biztosítása, a közlekedési utak szabadon tartása, - tűz-, környezet-, munka- és vagyonvédelmi utasítások betartása, betartatása, - a veszélyes áruk előírások (Technológiai utasítás, Biztonsági adatlap, ADR) szerinti tárolása, kezelése, a Biztonsági adatlapok tárolása és a felhasználó, vagy az ellenőrzést végző személy részére történő átadása, - közreműködés a hulladékok értékesítésében valamennyi jogszabály betartása mellett,

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG - veszélyhelyzet esetén a 82/2014. (X. 30. MÁV-START Ért. 44.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Veszélyes áruk közúti szállítása feladatainak szabályozásáról 6. számú mellékletében (Havaria terv) és az EU13 Eljárási Utasításban és kifüggesztett bizonylataiban előírtak betartása, - a kimutatásokhoz adatszolgáltatás biztosítása, - a raktárban dolgozó munkavállalóknak az előírt oktatásokon való részvétele, a kapcsolódó vizsgák legalább megfelelő szintű teljesítése. 4.2 Anyagok átvétele és a bevételezése 4.2.1 Az anyagok átvétele Szállítótól a raktárban dolgozó munkavállalónak csak azt az anyagot és csak abban a mennyiségben szabad átvennie, amelyre és amennyire a megrendelés (pl. keretszerződés lehívás, beszerzési rendelés, stb.) utasítást, felhatalmazást ad. Eltérés esetén a szállítólevél aláírása előtt a beszállítást kérővel (beszerző, készletgazdálkodó) egyeztetni szükséges a további teendőkről! A raktárszemélyzet feladata a raktárba beszállított anyag, - szállítólevél és az egyéb kísérő okmányok alapján történő - mennyiségi átvétele. Az egységcsomagokat mennyiségi átvétel miatt nem kell megbontani. A Szállítótól átvett szállítólevélnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: - beszerzési rendelés száma (BR, CR, RR, LR), - keretszerződés lehívás terhére történő beszállítás esetén a lehívás számát (Pl. K0320003) - a szerződés száma (Pl. 20386/2016/START), - ha több beszerzési rendelés anyagát érinti a szállítólevél, akkor tételsoronként kell a BR számot beírni, - soronként az MFG/Pro rendszer szerinti tételkódot, a tétel megnevezését, mennyiségi egységét és mennyiségét, - az átvevő raktár nevét, címét, raktári kódot, - egyedi gyári azonosító számokat (ha van), - a szerződésben előírt típusú minőségi dokumentum átvételének igazolását,


ÉRTESÍTŐ - veszélyes áru esetén, első beszállításkor, illetve összetétel vagy műszaki paraméter változás esetén, a biztonsági adatlap átadásátvételét. Amennyiben a szállítólevélről a fenti adatok bármelyike hiányzik, a Szállítótól azonnal be kell kérni, és azt a szállítólevél minden példányára olvashatóan rá kell vezetni. Ha a szállítólevél kitöltése hiányos, akkor az anyagkör beszerzőjének, készletgazdálkodójának jelezni kell, aki a Szállítóval rendezi a hasonló hiányosság többszöri előfordulásának megakadályozását. A szállítólevelet az anyagot átvevő raktári dolgozó mindig köteles aláírni. Az aláírása alatt az alábbi adatokat kell rögzíteni: - név (olvashatóan, vagy szignó alatt nyomtatott nagybetűvel), - raktár kódszáma (pl. K21), - átvétel időpontja (év, hónap, nap), - raktár bélyegzője (csak egy bélyegző lenyomat legyen a szállítólevélen, és a lenyomat olvasható legyen). 4.2.1.1 Mennyiségi átvétel A raktárba beszállított anyag mennyiségi átvétele - szállítólevél és a kísérő okmányok alapján - a raktárszemélyzet feladata. A megrendelésben foglaltnál nagyobb mennyiség csak akkor vehető át, ha erre a készletgazdálkodó, vagy a beszerző engedélyt ad, és az adott rendelés mennyiségét azonnal módosítja az MFG/Pro rendszerben, ellenkező esetben a plusz mennyiség nem vehető át, a szállító azt köteles visszaszállítani. Ennek tényét a szállítólevélen rögzíteni kell. A szállítást végző személy és a raktári átvevő a visszautasított (és visszaszállított) mennyiséggel javított szállítólevelet aláírásukkal elfogadják. Erről nem készül visszáru bizonylat. A visszáru esetén a 4.7.1 pontban található részletes szabályozás. A szállítólevél adataihoz képest talált mennyiségi hiány esetén három példányban kiállított jegyzőkönyvet (9. sz. melléklet) kell felvenni, amelyet a jelenlevőkkel (a szállító képviselője, a raktári átvevő) alá kell íratni. A jegyzőkönyv egy példánya a szállító (átadó), egy példány a beszerző, vagy lehívás esetén a készletgazdálkodó és egy példány a kiállító Raktár részére

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG kerül átadásra. Futárszolgálat által beszállított anyag esetén – amennyiben a futár eltávozása után derül fény az eltérésre - a felhasználó területtől szükséges harmadik felet (utalványozásra, vételezésre jogosult munkavállaló) be kell vonni az eltérési jegyzőkönyv felvételéhez. Ez esetben az eltérési jegyzőkönyv egyik példányát a Szállító részére el kell küldeni, oly módon, hogy az elküldés ténye utóbb igazolható legyen (E-mail, FAX, ajánlott levél). Csak a ténylegesen átvett mennyiség vételezhető raktári készletre. 4.2.1.2 Szemrevételezés alapján történő minőségi átvétel A Szállító köteles a szerződésben előírt minőség tanúsítás dokumentumait a beszállított anyaggal a raktár részére átadni. Amennyiben a beszállított anyag veszélyes áru, akkor a törvényben előírt biztonsági adatlapját a szerződésben rögzített módon köteles átadni (CD-n, papíralapon, stb.). Ha a csomagolásból egyértelműen azonosítható, hogy a termék veszélyes áru, akkor a terméknek megfelelő biztonsági adatlap hiánya esetén az nem vehető át, a gépkocsiról le sem rakodható. Veszélyes áru biztonsági adatlapjára vonatkozó előírást az 1907/2006/EK (REACH) rendelet és érvényes módosításai tartalmazza. Ha a mennyiségi átvétel során az átvett anyag minőségét is ellenőrizni kell, a szerződésben előírt minőségre vonatkozó dokumentáció csatolásáig az anyag nem vételezhető be. Az anyagból a szükséges dokumentumok beérkezéséig a termelés részére kiadni nem szabad. A szerződésben előírt minőségellenőrzést minden esetben a beszállítás előtt kell elvégezni. A beszállításkor ennek igazolását (műbizonylat vagy ÁME átvételi dokumentum) kell ellenőrizni. Ha a szerződés ÁME szervezet által elvégzendő minőségellenőrzést ír elő és erről műbizonylat nem áll rendelkezésre, akkor a raktár köteles haladéktalanul és kimutathatóan értesíteni az érintett Szállítót ennek pótlására. Minőségellenőrzés hiánya esetén az anyagot elkülönítetten kell tárolni „BEVÉTELEZÉSRE VÁR” felirattal ellátva. Amennyiben a szerződés egyéb minőségi átvételi feltételt nem ír elő, az átvett anyag állagának ellenőrzése csak szemrevételezéssel tör 12/50 oldal


ÉRTESÍTŐ ténhet. Az anyagon nem lehet külső sérülés (repedés, törés, görbülés, nyomódás, festékhiány, rozsdásodás). Minőségi kifogás észlelése esetén az anyagot átvenni nem szabad, azt jegyzőkönyv (9. sz. melléklet) ellenében a szállító részére vissza kell adni. Amennyiben futár általi beszállítás történt, az átvételtől számított 24 órán belül jegyzőkönyvet kell felvenni. Példányszáma és elosztása a 4.2.1.1 bekezdésben leírtak szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy az ÁME szervezet részére is szükséges egy példányt kiállítani és eljuttatni. Az anyagot bevételezni nem szabad. Az átvett kísérő okmányokat a raktár megőrzi a hatályos iratkezelési szabályozás szerint, felhasználás, illetve anyageladás esetén a vevő kérésére annak másolatát kimutatható módon (a szállítólevélre írva) átadja. A kiállított jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat tartalmaznia kell: - a Szállító adatai, - az átvevő raktár neve, kódszáma, - BR száma, lehívás száma, - az anyag MFG/Pro tételkódja, megnevezése, - az anyag mennyiségi egysége, mennyisége, - egyedi azonosítója (gyári szám), - az észlelt hiányosság (mennyiség, minőség), - kiállítás dátuma, - jelenlévők aláírása (Szállító/átadó, raktárvezető), - a raktár bélyegzőlenyomata. A raktárvezető a kiállított jegyzőkönyvet az anyag beszerzőjének megküldi, aki annak formai követelményeit ellenőrzi, majd megküldi a Szállító részére. A beszerző a Szállítóval szemben képviseli a MÁV-START Zrt. érdekeit. 4.2.2 Anyagok bevételezése A készlet-nyilvántartási rendszerben rögzített szállítás és bevételezés dátumának meg kell egyeznie a szállítólevélen megjelölt átvételi dátummal, tekintet nélkül arra, hogy melyik MÁV-START Zrt. szervezethez tartozó raktár vette át az anyagot. A Szállítótól, gépkocsivezetőtől, vagy valamely MÁV-START Zrt. szervezeti egység munkavállalójától átvett anyagot – amennyiben a bevételezés valamennyi feltétele adott a Raktár haladéktalanul, legkésőbb a követke-

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG ző munkanapon köteles készletre vételezni, azaz az MFG/Pro rendszerben az 5.13.1-es menüpontban a rögzítést elvégezni. A bevételezés alapdokumentuma a szállítólevél. Az anyag beazonosításához szükség esetén a felhasználó terület (igénylő) műszaki segítsége igénybe vehető. Bevételezés során az egyedi azonosító számokat az MFG/Pro rendszerben rögzíteni kell. A bevételezési dokumentumok: - szállítólevél, - bevételezési bizonylat, - posta, vagy futárszolgálat átvételi bizonylata, - a szerződésben előírt típusú minőségi dokumentum, - biztonsági adatlap, - mennyiségi-, minőségi kifogás esetén, vagy dokumentáció hiány miatt készült jegyzőkönyv. Amennyiben javított vagy gyártott alkatrész (B vagy G végződésű tételkódon) készül el, a felhasználó terület beáraztatja a tételt a Kontrolling szervezettel. Beárazás után a felhasználó terület a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ szervezet Tételtörzs csoportjánál (a továbbiakban: Tételtörzs csoport) a tétel aktiválását a Kontrollinktól kapott árral kezdeményezi. A Tételtörzs csoport a beérkező aktiválási igényt elvégzi. Ebben az esetben a bevételt akadályozó körülmény elhárítása után a bevételezés és szállítás dátumaként szintén a szállítólevélen történt átvétel dátumát kell rögzíteni, mert a bevételezés elvégzését MÁV-START Zrt.-n belüli probléma akadályozta. Az MFG/Pro rendszerben visszadátumozott bevételezés az alábbi esetekben lehetséges: - Az adott hónapon belüli bevételezés lehetséges. - Az adott raktárban a leltár felvételének időpontja előtti dátumra történő bevételezés. Ez esetben a leltár felvételi ív nyomtatását követő napra kell elvégezni a bevételezést. - Az előző hónapra csak a zárlati utasításban szereplő határidőig szabad bevételezni. Azon anyagok esetén, amelyek bevételezése azért nem valósítható meg, mert szállításakor a Szállító nem tett eleget szerződésben foglalt kötelezettségének, (pl. nem csatolta a műbizonylatot, biztonsági adatlapot, stb.) 13/50 oldal


ÉRTESÍTŐ a bevételezés addig nem hajtható végre, ameddig a hiányosság pótlásra nem kerül. A bevételezést akadályozó körülményről a Szállítót kimutathatóan értesíteni szükséges. Ez esetben az anyagot „BEVÉTELEZÉSRE VÁR” felirattal meg kell jelölni és a hiányosság megszűnéséig a többi készlettől elkülönítve kell tárolni, abból kiadni nem szabad. A hiányzó dokumentum megérkezése után a bevételezést haladéktalanul el kell végezni, oly módon rögzítve az MFG/Pro rendszerben, hogy szállítás dátumaként a szállítólevélen történt átvétel dátuma kerül rögzítésre, míg bevételezés dátumaként az a nap, amikor a problémákat a Szállító rendezte. A szállítás és bevételezés dátuma közötti eltérés igazolására a hiánypótló felszólítást és a hiánypótlás megérkezését bizonyító okmányt a bevételezés irataihoz kell csatolni, e dokumentumok igazolják, hogy a szállítás napján történő bevételezésre a Szállító érdekkörébe eső okból nem került sor. Amennyiben a Szállító a szerződésben előírt határidő alatt nem teljesíti a dokumentációk pótlását, az anyag átvételét vissza kell utasítani. A beszállítóval szemben felmerülő (minőséggel kapcsolatos) véleménykülönbség esetén az ÁME szervezet írásbeli állásfoglalását kell kérni és közös jegyzőkönyvet kell felvenni a 9. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyv formátumában. 4.2.3 Anyagvisszaadás Ha túlvételezés miatt, vagy az alábbi okokból áru kerül vissza a raktárba, azt az alábbi kétféle jegyen kell feltüntetni, illetve bizonylatolni. A, Raktári bevételezési jegy (3/a sz. melléklet) Ez a jegy akkor használható, ha vételezés nem előzte meg a visszaadást: - elkészült gyártmány raktárra adásakor, - elkészült belső javított csereállag raktárra adásakor. JBI esetén: 1. Elkészült gyártmány A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: EAM projektkód: 17- jegyű munkaszám, 87-javítási nem Szolgálati hely: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma:

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG A raktár rögzíti a tranzakciót az MFG/Pro rendszer 3.4.11. menüpontjában, majd az átvevő és az átadó aláírják a jegyet. Ez a bizonylat csak G-végű tételszámot tartalmazhat. 2. Elkészült belső javítású csereállag A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: EAM projektkód: 17- jegyű munkaszám, 88-javítási nem Szolgálati hely: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár rögzíti a tranzakciót az MFG/Pro rendszer 3.4.11. menüpontjában, majd az átvevő és az átadó aláírják a jegyet. Ez a bizonylat csak B-s végű tételszámot tartalmazhat. JJ VJT esetén: 1. Elkészült gyártmány A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: P-vel kezdődő, 8 hosszú munkaszám Szolgálati hely: Raktárkód: Leadó csoportkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár a tranzakciót az MFG/Pro rendszer 16.11-es menüpontjában rögzíti, az átvevő és az átadó aláírják. Ez a bizonylat csak G-végű tételszámot tartalmazhat. 2. Elkészült belső javított csereállag A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: S-sel kezdődő, 8 hosszú munkaszám Szolgálati hely: Raktárkód: Leadó csoportkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár a tranzakciót az MFG/Pro rendszer 3.9-es menüpontjában rögzíti „bb” mozgáskóddal, az átvevő és az átadó aláírják. Ez a bizonylat csak B-s végű tételszámot tartalmazhat!


ÉRTESÍTŐ B, Raktári anyag visszaadási jegy (3/b sz. melléklet) Ez a jegy az alábbi esetekben használható: 1. Kiszerelt, rossz csereállag raktárra adásakor. 2. Termelés során keletkezett értékesíthető fémhulladék raktárra adásakor. 3. Előzőleg kivételezett tétel visszaadására, maximum az előzőleg vételezett mennyiség mértékéig: - kivételezett, de fel nem használt menynyiség esetén, - tévesen vételezett tétel esetén, - vételezés után észlelt minőségi kifogású tétel esetén. 4. Selejtezés során a vissznyeremény raktárra adásához. 5. Külső cég általi javítás során keletkező értékesíthető fémhulladék raktárra adása. JBI esetén: 1. Beérkezett járműből kiszerelt rossz csereállag raktárra adása. A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: EAM projektkód: 17 jegyű munkaszám KR szám: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár rögzít a tranzakciót az MFG/Pro rendszer 3.4.9-es menüpontjában, az átvevő és az átadó aláírják. A bizonylat csak R-végű tételszámot tartalmazhat. 2. Keletkezett értékesíthető fémhulladék A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: EAM projektkód: pályaszámos vagy rezsi KR szám: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A JBI-ben jogosult személy rögzíti az MFG/Pro rendszer 3.4.12-es menüpontjában, negatív mennyiséggel, az átadó és az átvevő aláírják a jegyet.

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG 3. EAM vételezés visszaadása minden munkaszámról (pályaszámos, csere, gyártás, rezsi) A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: 17 jegyű munkaszám Karbantartási rendelésszám: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár rögzíti a tranzakciót az MFG/Pro rendszer 3.4.15 menüpontjában negatív menynyiséggel. A rögzítés után negatív mennyiséggel bizonylat képződik és nyomtatható. Az átvevő és az átadó aláírják a jegyet. Túlvételezés: Javításhoz, karbantartáshoz kiírt mennyiség sok az adott tevékenységhez, így a maradékot visszaadják raktárkészletre. Adminisztrációs hiba: Rossz tételszámot írtak ki, vagy rossz munkaszámra írták ki, ekkor ezt vissza kell rendezni és utána lehet csak a helyes munkaszámra, tételre újra kiírni és kiadni. Minőségi hiba: Kivételezés után, beépítéskor derül ki a minőségi eltérés, így az nem használható, akkor jegyzőkönyv (9. sz. melléklet) kíséretében visszaadják (az anyag selejtraktárba kerül) és utána másik tételt írnak ki helyette. VJT esetén: 1. Beérkezett járműből kiszerelt rossz csereállag raktárra adása A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: 8 jegyű munkaszám PTR szám: -----Leadó csoport kódja: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár rögzíti az MFG/Pro rendszer 3.9-es menüpontjában „b csereR” mozgáskóddal, az átvevő és az átadók aláírják. Csak R-végű tételszámot tartalmazhat.


ÉRTESÍTŐ 2. Keletkezett, értékesíthető fémhulladék A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: produktív vagy rezsi Leadó csoport kódja: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: Raktár rögzíti az MFG/Pro rendszer 3.4.12-es menüpontban negatív mennyiséggel rezsi munkaszám esetén az MFG/Pro rendszer 3.9es menüpontban „b 1” mozgáskóddal produktív munkaszám esetén. Átvevő-átadó aláírja. 3/a. Projekt modulon keresztül vételezett anyagok visszaadása, azon belül is - kivételezett, de fel nem használt mennyiség esetén, - tévesen vételezett tétel esetén, - vételezés után észlelt minőségi kifogású tétel esetén. A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: 8 jegyű munkaszám (nem P-s) PTR szám: Leadó csoport: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: Raktár rögzíti az MFG/Pro rendszer 10.5.13-as menüpontban „V” visszáruként, majd bizonylat nyomtatódik. Átvevő és átadó aláírják. 3/b. Gyártási modulon keresztül vételezett anyagok visszaadása (P-s munkaszám), ezen belül is - kivételezett, de fel nem használt mennyiség esetén, - tévesen vételezett tétel esetén, - vételezés után észlelt minőségi kifogású tétel esetén. A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: 8 jegyű munkaszám PTR szám: ----Leadó csoport kódja: Raktárkód:

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár rögzíti az MFG/Pro rendszer 16.10-es menüpontban negatív mennyiséggel, a rögzítés után negatív mennyiséggel bizonylat nyomtatódik. Átvevő és átadó aláírják. 3/c. Rezsire vételezett visszaadás, ezen belül is - kivételezett, de fel nem használt mennyiség esetén, - tévesen vételezett tétel esetén, - vételezés után észlelt minőségi kifogású tétel esetén. A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: 17 jegyű munkaszám Leadó csoport: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: Raktár rögzíti az MFG/Pro rendszer 3.4.12-es menüpontban negatív mennyiséggel Átadó és átvevő aláírják. Túlvételezés: Javításhoz, karbantartáshoz kiírt mennyiség sok a tevékenységhez, így a maradékot visszaadják raktárkészletre. Adminisztrációs hiba: Rossz tételszámot írtak ki, vagy rossz munkaszámra írták ki, ekkor ezt vissza kell rendezni és utána lehet csak a helyes munkaszámra, tételre újra kiírni és kiadni. Minőségi hiba: Kivételezés után, beépítéskor derül ki a minőségi eltérés, így az nem használható, akkor jegyzőkönyv (9. sz. melléklet) kíséretében visszaadják (az anyag selejtraktárba kerül) és utána másik tételt írnak ki helyette. Termelést nem érintő esetben, JBI és VJT esetén egyaránt: 4. Selejtezés során a vissznyeremény raktárra adása. A számvitel kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részében: EAM projektkód: Selejtezési jegyzőkönyv száma KR szám: -----Raktárkód: Felelős számviteli vezető: Kiállítás dátuma: 16/50 oldal


ÉRTESÍTŐ A számvitel rögzíti az MFG/Pro rendszer 3.9es menüpontjában „bs” vagy „bt” mozgáskóddal hulladék tételszámra, jegyzet mezőbe behivatkozva a jegyzőkönyv számát. 5. Külső cég általi javítás során keletkező értékesíthető fémhulladék raktárra adása A raktáros kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részében és hozzátűzi a szállító levelet: EAM projektkód: Szerződésszám / a beszállító által kiállított „szállítólevél” száma KR szám: -----Raktárkód: Felelős számviteli vezető: Kiállítás dátuma: A raktár rögzíti az MFG/Pro rendszer 3.9-es menüpontjában „bhull” mozgáskóddal hulladék tételszámra, jegyzet mezőbe behivatkozva a szállítólevél számát. 4.2.4 Minőségi átvételt tanúsító bizonylatok átvétele, megőrzése A szerződésekben előírt minőségtanúsítás dokumentációit az anyag beszállításának időpontjában a Szállítónak át kell adni a raktár részére. Amennyiben ez nem történik meg, a 4.2.1.2 pontban leírtak szerint kell eljárni. Az átadott minőségtanúsító dokumentumok a bevételezési jegy mellékletét képezik, azokkal együtt kell megőrizni. Másolatát a felhasználó részére át kell adni. 4.2.5 Közreműködés a számlák igazolásában A raktár feladata, hogy a szükséges bevételezési dokumentáció másolatait kérés esetén eljuttassa az azt bekérő illetékes felé (pl. a szállítói teljesítés igazolás céljából az aláírt szállítólevél másolatát, a bevételezési jegy másolatát, vagy a bevételezés számát eljuttatja a szállítói számla igazolására jogosult munkavállaló részére). Raktár a Szállítótól számlát nem vehet át, és azokat nem igazolhatja. Kivételt képeznek ez alól a saját hatáskörű készpénzes beszerzések számlái, illetve a futárszolgálattól átvett zárt csomagokban elhelyezett számlák, ezeket átveheti a raktári munkavállaló, de soron kívül el kell juttatnia a MÁV Szolgáltató Központ Bejövő Számla Könyvelés részére.

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG 4.2.6 Hordós kiszerelésű üzemanyag készletre vétele Hordós kiszerelésű üzemanyagot (gázolaj, benzin, esetlegesen petróleum) – a Szolgáltatóval kötött szerződés keretein belül biztosított – üzemanyag-kártyára történt vásárlás esetén raktári készletre kell vételezni. A telephelyek raktárai központilag nyilvántartott üzemanyag kártyával rendelkeznek. Erre a kártyára a telephelyeken üzemeltetett targoncák, kisgépek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagok szerezhetők be. A vásárolt üzemanyag MFG/Pro rendszerben történő rögzítése RR-re történik. Évente egy alkalommal üzemanyag fajtánként és telephelyenként egy RR kerül kiállításra, amely kezelése az azt létrehozó feladata. Az üzemanyag szállításakor, tárolásakor, kiadásakor a vonatkozó (ADR, Jövedéki törvény, Technológiai utasítások; Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Környezetvédelmi Szabályzat és ezek Helyi Végrehajtási Utasításainak) rendelkezéseket be kell tartani. 4.3. Az anyagok tárolása 4.3.1 Anyagok tárolása a raktárakban A MÁV-START Zrt. működéséhez szükséges szak, és alapanyagok, eszközök, alkatrészek stb. tárolása Raktárakban történik. Vagyonvédelem és állagmegóvás miatt az anyagokat zárt, fedett raktárban kell tárolni. A gépész szakanyagot, csereanyagot, és egyéb rezsi anyagot, általános anyagot egymástól, a veszélyes árukat pedig minden más anyagtól elkülönítetten kell tárolni. A raktárakban tárolt anyagokat, a tároló állványok teherbírásától függően, lehetőség szerint polcokon kell tárolni. A tároló állványokon azok teherbírását fel kell tüntetni. A polcokra helyezett anyagok MFG/Pro tételkódját és megnevezését jól látható módon címketartón, vagy a polcon a tárolt anyag fölött, illetve alatt kell feltüntetni. Az anyagokat úgy kell elhelyezni a raktárban, hogy azok nem akadályozhatják a kijelölt közlekedő utakon történő mozgást. A nagy tömegű és súlyú anyagokat a könnyebb mozgatás miatt raklapon, vagy raklapokon kell tárolni. A raktár padlózatán anyag nem tárolható.


ÉRTESÍTŐ A polcokon elhelyezett anyagokat eredeti csomagolásukban kell tárolni. Mennyiségi átvételük során a csomagolásukat eredeti állapotuknak megfelelően vissza kell állítani. Azonos anyagból egyszerre csak egy csomagolás lehet megbontva. Többszöri beszállításból származó készlet esetén a korábbi beszállításból származó anyagot kell, a polcon elöl tárolni, indokolt a csomagoláson a beszállítás időpontját feltüntetni. Kiadásukat a legrégebben beszállított anyagok kiadásával kell kezdeni (FIFO elv). Ha a beszállított anyag felhasználása időkorláthoz, vagy ciklusidőhöz van kötve, a felhasználási időkorlátot mindenképpen fel kell tüntetni az anyagon és az MFG/Pro rendszerben is. A fentiek alól kivételek a valamely jellemzőjük - méretük, súlyuk, mennyiségük - miatt a kialakított raktárakban nem tárolható anyagok, amelyek tárolása nem igényel fedett raktári területet, szabadban, lehetőleg a nyilvántartó raktár közelében tárolhatók (például forgóvázak, kerékpárok, ütközők, stb). A szabadban tárolt anyagok körét a felhasználó hozzájárulásával közösen kell meghatározni. A nem raktárban tárolt anyagok meglétét, állapotát lehetőség szerint naponta, de legalább hetente egyszer kimutathatóan a raktár részéről ellenőrizni kell. A Raktárakban veszélyes anyag, vagy készítmény csak a veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozó szabályok, valamint a biztonsági adatlap tartalmának ismeretében és ezek betartásával tárolhatóak. Kétely esetén a Társaság védelmi szakelőadójától, illetve a Biztonsági Igazgatóság Biztonság szervezet környezetvédelmi szakelőadó/szakértőjétől kell állásfoglalást kérni! 4.3.2 A termelőterületen történő tárolás – a tárolási nyilatkozat használatának szabályai Általános szabályok A tárolási nyilatkozaton átvett anyag továbbra is raktári készleten, illetve nem a Társaság tulajdonában lévő anyag esetén az átadó gazdasági szervezet tulajdonában marad. Felhasználási igény esetén a bizonylatolást azonnal el kell végezni! A raktár kimutatható értesítése nélkül a tárolásra átvett anyagot beépíteni, felhasználni TILOS!

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG Rendkívüli helyzet miatti beépítés esetén haladéktalanul intézkedni kell a tárolásra átvevő személynek a felhasználás MFG/Pro rendszerben történő rögzítésére! A tárolási nyilatkozatot aláírt munkavállaló anyagilag felelős az átvett anyagokért. A tárolási nyilatkozat elkészítése és megújítása a raktárvezető feladata. A tárolási nyilatkozat 3 példányban kerül kiállításra. Egy eredeti példányt az átadó, egy eredeti példányt az átvevő, egy eredeti példányt pedig az átvevő munkáltatói jogkör gyakorlója kap meg. 4.3.2.1 A tárolási nyilatkozat kiállítása Tárolási nyilatkozaton csak indokolt esetben szabad anyagot ki-, illetve átadni. Tárolási nyilatkozatot (8. sz. melléklet) szükséges kiállítani: - ha az anyag valamely fizikai paramétere (tömeg, méret) miatt nem lehet azt a raktárban, vagy a raktári személyzet által ellenőrzött területen tárolni, - ha a raktár nem rendelkezik valamely a tároláshoz szükséges személyi, tárgyi feltétellel (pl. különleges tárolóedény, speciális szaktudás, végzettség szükséges), - ha a raktár nyitvatartási idején kívül történő felhasználás – a folyamatos, biztonságos üzemmenet – miatt szükségessé válik az anyag raktáron kívül történő tárolása, - ha az anyagkészlet termelésbe történő kihelyezését egyéb okból engedélyezték. Új tárolási nyilatkozatot szükséges kiállítani: - Bármelyik tárolási nyilatkozatot aláíró fél kérésére; - Amennyiben a nyilatkozat a leltár kezdésekor 2 hétnél régebbi. Új tárolási nyilatkozat kiállítása esetén az eddigi tárolási nyilatkozat valamennyi példányát az utolsó készlet-nyilvántartási tételsor után le kell zárni az aktuális dátummal, minden felelős aláírásával, és az új tárolási nyilatkozat számának a feltüntetésével. 4.3.2.3 Tárolási nyilatkozatra kiadott anyagok átvétele A tárolási nyilatkozaton átadott - átvett anyagokat tételesen, mennyiségileg és minőségileg is át kell adni és venni. 18/50 oldal


ÉRTESÍTŐ A tárolásra kijelölt helyiségnek meg kell felelnie az anyag tárolására előírt vagyon-, tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásoknak, amennyiben ezt az átvevő nem tudja igazolni az átadó munkavállalónak hitelt érdemlően (különös tekintettel a hordós kiszerelésű kenőanyagokra), akkor az átvevőnek a Biztonsági Igazgatóság állásfoglalását, engedélyét kell kérni. Valamely feltétel hiánya esetén a hiányosság megszüntetéséig az anyag tárolásra nem adható át, illetve a tárolásra átadott anyag haladéktalanul a raktárba szállítandó. Ebben az esetben a raktárnak jegyzőkönyvet kell felvenni és a jegyzőkönyvet a termelő terület irányítójának el kell juttatni. 4.3.2.3 Tárolási nyilatkozaton lévő anyag kivételezése Amennyiben a tárolási nyilatkozaton lévő anyag felhasználásra kerül, az anyagot tárolásra átvevő munkavállaló köteles a következő munkanapon, kimutathatóan tájékoztatni a nyilatkozatot kiállító raktár vezetőjét, és a kivételezési bizonylatot átadni. A tárolási nyilatkozatokat a felhasznált anyagmennyiséggel kell módosítani. A módosítás a kivételezési bizonylat számának a tételszám sorában történő feltüntetésével, a menynyiség szám módosítása áthúzással és az aktuális mennyiség melletti, mindkét fél aláírásával, valamint a módosítás dátumának tárolási nyilatkozatra történő rávezetésével vezethető fel. Bármelyik fél kérése esetén a régi tárolási nyilatkozatot be kell vonni és új tárolási nyilatkozatot kell kiállítani. 4.3.2.4 Tárolási nyilatkozat átruházása Tárolási nyilatkozat másra át nem ruházható. A tárolási nyilatkozaton átadott anyagok más részére történő átadása még részmennyiség átadása esetén is új tárolási nyilatkozat, nyilatkozatok kiállítása mellett történhet, a régi tárolási nyilatkozat bevonása mellett. 4.3.2.5 Tárolási nyilatkozaton lévő anyag havi rovancsolása A tárolási nyilatkozaton elhelyezett anyagokat legalább havonta egyszer rovancsolni kell. A felek közösen egyeztetik a termelő területen elhelyezett anyagok listáját és mennyiségét.

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG Eltérés esetén a különbséget haladéktalanul rendezni szükséges. Amennyiben az eltérés rendezése a következő munkanapon nem történik meg, a raktár ennek tényét a mulasztó munkavállaló munkáltatói jogkör gyakorlójának jelenteni köteles. 4.3.2.6 Tárolási nyilatkozaton lévő anyag negyedéves kötelező rovancsolása Minden negyedéves zárás alkalmával a raktár anyagilag felelős munkavállalója és a tárolási nyilatkozatot aláíró munkavállaló (akadályoztatása esetén területi vezetője, illetve kettő tanú) jelenlétében tételes egyeztetéssel történik a termelő területre kiadott anyag számbavétele, egyeztetése a tárolási nyilatkozaton feltüntetettekkel. A rovancsolás elvégzésének tényét és eredményét a tárolási nyilatkozatokon fel kell tüntetni. Eltérés esetén haladéktalan egyeztetés szükséges az adminisztrációs hibák kizárása érdekében. Amennyiben az eltérés rendezése a következő munkanapon nem történik meg, a raktár ennek tényét a mulasztó munkavállaló munkáltatói jogkör gyakorlójának jelenteni köteles. Ha az eltérés jellege, mennyisége alapján viszszaélés gyanúja áll fenn, a tárolási nyilatkozatot aláíró munkavállaló munkáltatói jogkörgyakorlóját kimutathatóan értesíteni kell, aki köteles vizsgálatot lefolytatni az eltérés körülményeinek tisztázása érdekében. A vizsgálat lezárulásáig a fellelt anyagot raktári őrzés alá kell vonni jegyzőkönyv felvétele mellett. Amennyiben az anyag jellege miatt ez nem lehetséges, másik termelő területen dolgozóval kell új tárolási nyilatkozaton a fellelt anyagot átvetetni. 4.3.2.7 Tárolási nyilatkozaton kiadott anyag visszavétele A tárolási nyilatkozaton kiadott anyagok viszszavételekor tételesen meg kell számolni a visszaadott anyagokat, továbbá ellenőrizni kell állagukat, csomagolásukat. Az esetleges eltérésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és az anyagot leadó munkavállalóval tanú előtt aláíratni. A jegyzőkönyvet a tanúnak is alá kell írnia.


ÉRTESÍTŐ 4.3.3 Állagmegóvás A raktárban tárolt anyagok a Szállító vagy a gyártó előírása alapján állagmegóvást igényelnek. Az állagmegóvás célja, hogy a tárolt anyag annak beépítéséig megőrizze a dokumentációban előírt tulajdonságait, és megfeleljen a felhasználás minőségi követelményeinek. Az állagmegóvást igénylő anyagokról gépi nyilvántartást (Excel tábla, 1. sz. melléklet) kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: - raktár neve, - raktár kódszáma, - anyag tételkódja, - anyag megnevezése, - mennyiségi egység, - mennyiség, - állagmegóvási megrendelő sorszáma (évente egyel kezdődő sorszám / évszám), - állagmegóvási megrendelés időpontja, - megrendelést átvevő neve, beosztása, időpontja, - állagmegóvás időpontja, - állagmegóvást végző személy neve, - felhasznált anyagok megnevezése, mennyisége, - megjegyzés (vonatkozzon az anyag állapotára, esetleg soron kívüli felhasználására). 4.3.4 Ciklusidővel, felhasználhatósági idővel rendelkező anyagok és csereanyagok kezelése, tárolása Az anyagok egy része ciklusidővel, egy része felhasználhatósági idővel rendelkezik. Ciklusidővel rendelkező anyagok: - KE típusú kormányszelepek, - D típusú fékezőszelepek, - Dü nyomásmódosítók - Zbr 3,7 típusú kiegészítő fékező¬szelepek, - fővezeték, fő légtartály és fékhenger nyomásmérő, - ellenőrző műszerek, - egyéb nyomásmérők. A felsorolt csereanyagok felhasználhatósági ideje az utolsó összeszerelést, javítást követő minősítés időpontját követően legfeljebb 6, illetve 12 hónap típustól függően. [Erre vonatkozóan a MÁVSZ 2757/2012 szabvány 5. bekezdése „Központi javításba vont fékberendezések” utasítás ad útmutatást.]

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG A ciklusidővel rendelkező anyagok (általában csereanyagok) javításának időpontja a csereanyagon fel van tüntetve. Ezen anyagok felhasználásakor mindig a legrégebben javított csereanyagot kell a felhasználó részére kiadni. A felhasználhatósági idő lejárta előtt, illetve után a Raktár egyeztet az Igénykoordinátorral, aki intézkedik az anyag további sorsáról (javításáról, cseréjéről, selejtezéséről, stb.). A felhasználhatósági idővel rendelkező anyagok (pl. gumitömítések, stb.) az MFG/Pro rendszer tételtörzsében a felhasználási idő megadásával kerülnek rögzítésre. Ezen anyagokat a tároló polcon úgy kell elhelyezni, hogy a különböző beszállítások (felhasználási idők szerint) egymástól jól elkülöníthetőek legyenek. A beszállítási időt a csomagoláson el kell helyezni. Minden esetben a legrégebbi beszállítású anyagok legyenek az előtérben, és azok kiadását kell kezdeményezni. A felhasználhatósági idő lejáratának figyeléséről, a lejárt felhasználási idő esetén alkalmazott felelősségre vonás kezdeményezéséről a fent leírtak szerint kell eljárni. Csereanyagok egyedi azonosító számának rögzítése a mozgási bizonylatokon A csereanyagok készletre vétele, tárolása az MFG/Pro rendszerben egyedi azonosító szám rögzítésével történik azoknál az anyagoknál, amelyeknél az meghatározásra került. Az egyedi azonosító szám minden mozgási bizonylaton feltüntetésre kerül. A raktár köteles az azonosító számot ellenőrizni, ha az hiányzik, vagy nem egyezik a bizonylatra rögzített azonosító számmal, az átvételt köteles megtagadni. A raktárvezető értesíti az igénykoordinátort, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. 4.4 Anyagkiadás 4.4.1 Anyagok kiadása raktári készletből 4.4.1.1 Anyagkiadás helyi ellátást biztosító raktárból Anyagok kiadása alapvetően az alábbi módokon történhet. VJT esetén: - Anyagkiadás projektre - Belső gyártásra - Rezsi munkaszámra


ÉRTESÍTŐ JBI esetén: - EAM vételezéssel Anyagkiadás az MFG/Pro rendszerből kinyomtatott anyagvételezési jegyre (10. sz. melléklet) történhet. Csak a kinyomtatott anyagvételezési jegyen szereplő anyagok adhatók ki, ahhoz újabb igényt kézírással, vagy egyéb módon hozzáírni nem szabad. A vételező az anyagvételezési jegyet leadja a raktárban, ahol az rögzítésre kerül, majd a raktár anyagkiadási jegyet (2. sz. melléklet) állít ki, amely az anyag átadásakor kerül aláírásra. Másolatát a felhasználó részére át kell adni, amely a munkalap melléklete. Az átvevő nevét az aláírása alatt a teljes név olvasható, nyomtatott betűs kiírásával fel kell tüntetni. A raktári dolgozó az anyagigénylő jegyen feltüntetett utalványozói aláírást összehasonlítja a raktárban kifüggesztett utalványozásra, vételezésre jogosultak aláírás mintáival. Eltérés esetén az anyag kiadását megtagadja, és szükség esetén értesíti a felhasználó terület vezetőjét. Az utalványozásra jogosultak névjegyzékét és aláírás mintáit a felhasználó terület vezetője évente, a jelen utasítás kiadásának hónapját tekintve felülvizsgálati hónapnak, köteles megküldeni a raktár részére. Amennyiben személyi változás történik az adott felhasználó területen a listát, a következő munkanapon aktualizálni kell. Az utalványozásra jogosult által aláírt anyagvételezési jegyet és az anyagot átvevő dolgozó által aláírt anyagkiadási jegyet össze kell csatolni és havi bontásban, éves kötegelésben kell tárolni a raktárban a mindenkor hatályos iratkezelési szabályozás előírásai szerint. 4.4.1.2 Anyagkiadás/anyagátirányítás az Országos Osztóraktárból Anyagkiadás/anyagátirányítás az Országos Osztóraktárból csak belső rendelésre történhet. Az operatív készletgazda, az igénylő által rögzített telephelyközi igényből belső rendelést készít, a Raktár belső rendelések alapján, igénylő telephelyenként komissiózza, szállításra előkészíti a megigényelt anyagokat. Az előkészített anyagokat, a szállítás napján vagy legkorábban a szállítást megelőző napon a belső rendelés alapján az MFG/Pro rendszer 12.17.22 menüjében „úton lévő” raktárba teszi, és szállítólevelet (11a. sz. melléklet) nyomtat. (4.7.2.1).

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG 4.4.1.3 Anyagkiadás utáni minőségi kifogás Anyagkiadás után a felhasználó területen felmerült minőségi kifogás esetén, a IEU04-ben foglaltak szerint kell eljárni és a kifogásolt terméket visszaadni a Raktár részére. 4.4.2 Küldlevélen kiadott anyagok Ha valamely különleges ok miatt (pl. MFG/Pro rendszerzavar, tartós áramszünet, vagy egyéb rendkívüli esemény) a termelés számára kiadott, átadott anyagok az MFG/Pro rendszerben azonnal nem kerülnek rögzítésre, Küldlevél használata szükséges. 1) A küldlevelet az anyag átvételéről kizárólag a raktárban leadott „Vételezésre jogosultak” névjegyzékben feltüntetett, aláírásra jogosult munkavállaló írhatja alá. Ilyen személy hiánya esetén az anyagkiadást meg kell tagadni, kivéve, ha a raktárszemélyzet munkáltatói jogkör gyakorlója a kiadást kimutathatóan elrendeli. Ezt a tényt a küldlevélen fel kell tüntetni. 2) A küldlevélre elvitt anyagot öt munkanapon belül, illetve hónap végén, a tárgyhót követő hónap 3. napjáig az MFG/Pro rendszerben el kell számolni. Az elszámolási bizonylat számát a küldlevél tőlapjára tételenként fel kell vezetni. Ez mellőzhető, ha a küldlevélen felsorolt valamennyi tétel egy bizonylaton kerül elszámolásra. Minden esetben a szigorúbb határidő alkalmazása kötelező. Amennyiben az MFG/Pro rendszerben történő rögzítés a fent megadott határidőn belül nem történik meg, a küldlevelet kiállító raktár azonnal köteles ezt e-mailben, és telefonon jelenteni a Termelőterület Munkáltatói jogkör gyakorlójának és a Raktárgazdálkodás vezetőnek, akik a kivételezés MFG/Pro-ban történő elszámolásáról, vagy az anyag visszaszállításáról intézkednek. 4.4.3 Sztornírozás Hibás mozgási tranzakció a hibás tranzakcióval feltüntetett mennyiséggel azonos, de ellentétes előjellel elvégzett tranzakcióval javítható. A két bizonylaton feltüntetett mennyiségnek abszolút értékben meg kell egyezni. A javító bizonylaton fel kell tüntetni a javított bizonylat számát az egyeztethetőség miatt.


ÉRTESÍTŐ Ha a rendelés a teljes mennyiség beszállítása miatt lezáródott, annak javítása csak az anyagot kezelő beszerző engedélyével lehetséges, aki a „C” állapotkódot törli. Visszáru esetén erre nincs szükség, a program ebben az esetben újranyitja a rendelést. 4.5 Leltározás és rovancsolás 4.5.1 Leltározás A mindenkor hatályos Leltározási Utasítás előírása szerint az anyagok, valamint a befejezetlen termelés és félkész termékek évente egyszer leltározásra kerülnek. A leltár lebonyolítását a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. leltározási és eszköznyilvántartási csoport munkavállalói végzik az SLA szerint. A leltározási csoporttagok kijelölését, megbízását, a raktárakat közvetlenül irányító szervezet vezetője (a munkáltatói jogkör gyakorló) végzi. A leltár minden esetben a helyszínen, mennyiségi felvétellel történik. A leltározás ideje alatt a mennyiségi felvételt követően a készlet a felhasználó igénye alapján és a leltározást végző személy hozzájárulásával mozgatható. A felhasználó által átadott, vezetői szignóval ellátott Anyagvételezési Jegyet a leltározó részére be kell mutatni, aki engedélyezi (szignóval látja el) a készlet kiadását. A leltárkezdés időpontjáig a raktárszemélyzet köteles ellenőrizni a kihelyezett készletek mennyiségét, beszállított anyagok raktári bevételezését, telephelyközi és raktárközi mozgások bizonylatait, és gondoskodnia kell arról, hogy a Raktárt érintő úton lévő készlet ne legyen. A leltári eljárás részleteit (a leltárra való felkészülés, a felkészülés ellenőrzése, a leltár lebonyolítása, lezárása, stb.) a mindenkor hatályos Leltározási Utasítás tartalmazza. 4.5.2 Készletek önrovancsolása A raktárakban tárolt teljes készletet évente legalább egyszer rovancsolni kell, olyan módon, hogy legalább egyszer minden tétel ellenőrzésére sor kerüljön. A rovancsolás tényét a Crystal lekérdező programból lehívott „Készletlista önrovancshoz” nevű íven (6. sz. melléklet) kell vezetni.

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG Az ív az alábbi adatokat tartalmazza: - tételkód, - megnevezés1, megnevezés 2, - a nyilvántartott aktuális raktárkészlet, - mennyiségi egység (ME), - egyedi azonosító számok, - a raktár kódja, - a lekérdezés dátuma, - az önrovancs eredménye. Az utolsó, „az önrovancs eredménye” oszlopba kell beírni a készletellenőrzés eredményét. A rovancsot végző személy a lap alján olvasható aláírásával és dátummal igazolja a rovancs időpontját. A rovancsolás alkalmával fellelt mennyiségi eltérést még a tárgyhóban rendezni kell. Az éves bontásban lefűzött rovancsolási íveket a leltározó kérésére be kell mutatni. 4.6 Selejtezés A selejtezés feltételeit, előkészítését és végrehajtásának menetét a mindenkor hatályos MÁV-START Zrt. Selejtezési utasítása tartalmazza. 4.7 Egyéb műveletek, eljárások 4.7.1 Anyagok visszáruzása Szállítói visszáruzás történhet többletszállítás és minőségi kifogás miatt. Mindkét esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A visszáruzást nyitott és lezárt Beszerzési Rendelés esetén is végre kell hajtani. A lezárt Beszerzési Rendelést a kiállító központi beszerző kérésre újranyitja. 4.7.1.1 A felhasználó minőségi kifogása A felhasználó minőségi kifogását az IEU04ben foglaltak szerint kell rögzíteni, és a teljes, vagy a részmennyiség visszáruzását kezdeményezni. A raktár a minőségileg kifogásolt anyagot visszaküldi az anyagot a szállítótól átvevő raktárba (pl. az országos osztóraktárba) a jegyzőkönyvvel együtt. Az anyagot átvevő raktár értesíti a készletgazdát, ill. beszerzőt, az áru mennyiségéről, az esetleges minőségi problémáról és kéri a kifogásolt készlet rendezését, a minőségileg problémás termékek cseréjét. 4.7.1.2 Többletszállítás Többletszállítás esetén egyeztetést kell kezdeményezni a beszállítást kérővel (beszerző/ készletgazda). 22/50 oldal


ÉRTESÍTŐ Ilyen esetben az átvett mennyiséget a szállítólevél záradékolásával kell átvenni, és megjegyzésként feltüntetni, hogy a szállításból hány darab lett átvéve, és hány darab átvétele lett megtagadva. Az utóbbi mellé a „Megrendelés hiányában visszáruzandó!” megjegyzést kell írni, majd dátummal és aláírással el kell látni a szállítólevelet. Az eredeti szállítólevélről másolatot kell készíteni és a záradékot mindkettő példányra olvasható kézírással rá kell vezetni. A másolati példány a visszáruval a beszállítóé, az eredeti példányt a bevételezés mellé kell csatolni. Futárszolgálat által beszállított és emiatt már azonnal vissza nem küldhető anyag esetén a küldemény felbontása után szintén a beszerzővel, vagy a készletgazdával kell egyeztetni, és jegyzőkönyvet kell felvenni a rendelt mennyiségen felüli beszállításról. A Szállító kimutatható értesítése mellett a raktár a többletet „nem bevételezhető / idegen vállalkozás tulajdona” megjelöléssel elkülönítetten tárolni köteles. A visszaszállítás költsége, (esetleges különleges tárolás költsége) a helytelenül szállító felet terheli. A raktárszemélyzet ezekről a helytelen beszerzésekről a közvetlen felettesét haladéktalanul és kimutathatóan tájékoztatni köteles. 4.7.2 Anyagok átirányítása, úton lévő készletek 4.7.2.1 Anyagok átirányítása Amennyiben a felhasználó igénye a helyi raktári készlet hiánya miatt nem elégíthető ki, de raktárközi mozgatással (adott telephelyen belüli anyagmozgással, pl. SG K41 – SG K44) kielégíthető, az igénykoordinátor raktárközi mozgatást kezdeményez. (Az anyaggal rendelkező raktárnak utasítást ad a készletek átmozgatásáról.) Ha az igény raktári készletből nem elégíthető ki, az igénykoordinátor telephelyközi igényt rögzít, és az anyagért felelős készletgazdálkodó dönt az anyag átirányításáról, majd telephelyközi belső rendelést rögzít. A készletgazda belső rendelést készít, a raktár komissiózási listát nyomtat az MFG/Pro rendszerből. A küldő raktár a komissiózási lista alapján előkészíti az anyagot, a belső rendelés alapján felteszi az anyagot „úton lévő” raktárba, és az MFG/Pro rendszer 12.17.22 menüjében szállítólevelet (11a. sz. melléklet) nyom-

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG tat. A fogadó raktár érkezés után leveszi az árut és a szállítólevél alapján bevételezi azt. Az átirányított és a raktárba beérkezett anyagot 24 órán belül be kell vételezni. Anyag a Raktárból csak az elkészült belső rendelésre adható ki, amely az MFG/Pro rendszerben tételesen foglalja a rendelésen szereplő mennyiséget. A belső rendelések kiadását a raktárnak minél hamarabb végre kell hajtani, legkésőbb az utasítás kiadását követő munkanapon. A szállítási igény leadása, és a gépkocsi igénylése az anyagot küldő raktár feladata. Ez a Szállítási igénybejelentő nyomtatvány (4. sz. melléklet) kitöltésével és annak a Szállítás vezető e-mail címére történő elküldésével történik meg. A készletgazdálkodó hatáskörébe tartozik annak mérlegelése, hogy az anyag átirányításának költsége, felhasználásának sürgős igénye, a beszerzési átfutási idő és a rendelkezésre álló körülmények (gépkocsi, gépkocsivezető, keretszerződésre történő lehívás lehetősége, beszerzési ár) figyelembevételével az átirányításnál gazdaságosabb-e az azonnali beszerzés kezdeményezése. Amennyiben az anyag közvetlenül a felhasználóhoz kerül szállításra, a szállítólevelet soron kívül át kell adni a fogadó raktár részére, mely a felhasználó felelőssége. A felhasználó az átvételt dátummal és az aláírásával köteles a szállítólevélen igazolni. 4.7.2.2 Úton lévő raktári készlet kezelése A küldő raktár az anyag fizikai elindításával egy időben szállítólevelet nyomtat. A fogadó raktár személyzetének az átirányított anyag fizikai megérkezését követően azonnal, legkésőbb 24 órán belül (a következő munkanapon) be kell vételeznie azt. Öt munkanapnál hoszszabb ideig készlet nem lehet „úton lévő készlet”. Ezért az anyagot feladó és fogadó raktárak egyaránt vezetői felelősséggel tartoznak. Az aktuálisan érvényben lévő zárlati utasításban meghatározott zárás napján, úton lévő készlet nem lehet. Év végén és az ütemezett éves leltár mennyiségi felvétel ideje alatt nem lehet úton lévő készlet. Raktári készlet csak akkor lehet úton lévő készlet, ha az anyag a szállítóeszközre került és a rendszerből nyomtatott és/vagy kézzel kiállított szállítólevelet a szállítást végző személy átvette és a mennyiségi átvételt aláírásával elismerte. 23/50 oldal


ÉRTESÍTŐ 4.7.3 Lassan mozgó készletek felhasználásának kezdeményezése A Lassan mozgó készletet az MFG/Pro rendszerből le lehet lekérdezni. A raktárvezető kötelessége a felügyeletére bízott raktár lassan mozgó készleteinek figyelése. A raktárvezető köteles legyűjteni a hat hónapot meghaladóan a raktárban levő készleteket és a legyűjtést kinyomtatva, vagy elektronikus úton átadni a felhasználó(k) és az igénykoordinátorok részére és folyamatosan kezdeményezni azok felhasznál(tat)ását. 4.7.4 Konszignációs raktárak kezelése A Konszignációs raktárak és készletek kezelését a mindenkor érvényes Konszignációs folyamatok szabályozása című MÁV-START Zrt vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 4.7.5 Szállítási igények leadása A szállítási feladatok elvégzéséhez szükséges gépkocsi igényt a raktárvezető a MÁV SZK Zrt. Szállítás, Flottakezelés és Műszaki Szolgáltató Központ kapcsolattartója felé jelzi. A szállítási igényt lehetőleg 48 órával a szállítás esedékessége előtt kell jelezni Szállítási igénybejelentő kitöltésével és annak megküldésével. A Szállítási igénybejelentő (4. sz. melléklet) valamennyi rovatának kitöltése a gépkocsi típusának (nyitott, zárt, önrakodós stb.), a gépkocsivezető (ADR), a kiegészítő felszerelések (rakományrögzítők, kerékpár szállító kaloda, ADR-es felszerelés, stb.) meghatározásához szükséges. Az igénylő lap faxon, vagy elektronikus úton is megküldhető. 48 órán belüli igényt telefonon is egyeztetni kell. 4.7.6 Környezetvédelmi termékdíj bejelentési kötelezettség A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. tv. (a továbbiakban: Tv.) szerint környezetvédelmi termékdíjat köteles fizetni az Európai Közösségen belüli vagy harmadik országból történő behozatal esetén a termékdíj köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy első saját célú felhasználója. A kötelezettséget önbevallással kell teljesíteni. Amennyiben a jogszabályban foglalt feltételek fennállnak, a csomagolószerek mennyiségét fajtánként, termékkód szerinti részletezésben kell bevallani.

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG A raktárvezető kötelezettsége az 5. számú melléklet kitöltése minden hónapban, és annak megküldése a megadott e-mail címre minden tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig. Mivel a raktárak nem rendelkeznek kisebb súlyok mérlegelésére alkalmas mérlegekkel, ezért a csomagoló anyagok súlyát becsléssel kell meghatározni, és a csomagoló anyagfajta szerinti cellákba beírni. 4.7.7 Szigorúan elszámolandó nyomtatványok kezelése Ebbe a körbe tartoznak a sorszámmal ellátott nyomtatványok (pl.: Csomagolási könyv, stb.) A felhasználásra kivételezett sorszámozott nyomtatványokról, a Raktárban kijelölt munkavállalónak nyilvántartást kell vezetni. Ez lehet erre a célra használt sorszámozott nyilvántartási könyv és számítógépen vezetett Excel tábla, az alábbi adattartalommal: - felhasználó személy neve. - a nyomtatvány cikkszáma, jele - nyomtatvány felhasználásának kezdő és záró időpontja, - felhasznált sorszám (-tól, -ig) - az átvétel igazolása - megjegyzés - ellenőrzés. Csomagolási könyv csak személyre szólóan adható ki és személyenként egyszerre csak egy tömb nyitható meg. A betelt tömböt le kell zárni, az újat meg kell nyitni az alábbiak szerint: „A csomagolási könyv sorszámtól - sorszámig számozott oldalt tartalmaz” dátum, raktárkezelő aláírása. Az új csomagolási könyv sorszámot a kijárati kapuknál szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat részére le kell adni (sorszámtól – sorszám, dátum, raktárvezető aláírása). Gyári egyedi azonosító számmal ellátott telephelyről kiszállított anyagok esetén a gyári számokat a csomagolási jegyzék lapjain fel kell tüntetni, vagy a kiszállítási jegyzék másolatát (mely tartalmazza a gyári számokat) csatolni kell a tőlaphoz, amire a tőlap sorszámát rá kell írni.


ÉRTESÍTŐ 4.8 A raktári működés rendje 4.8.1 Raktárak nyitása, zárása, tulajdonvédelem A raktárak nyitva tartása igazodik a felhasználói igényekhez. A nyitva tartást a raktárszemélyzet munkáltatói jogkörgyakorlója hagyja jóvá. Nyitvatartási időn belül meg kell határozni azt az időintervallumot, ami alatt a felhasználó kiszolgálása történik. A raktár nyitvatartási idején kívül a munkaidő többi részét a bizonylatok rögzítésére, raktári renddel kapcsolatos feladatok elvégzésére kell fordítani. A nyitvatartási idő időtartamát és a felhasználók kiszolgálásának időpontját a raktárban, a raktár bejáratánál, a felhasználók által jól látható helyen el kell helyezni. A zárási időpont után nyitvatartási időt követően a raktár nem tartható nyitva. A raktár nyitása és zárása a raktárvezető távolléte esetén a megbízott, anyagi felelősséggel rendelkező raktárkezelő feladata. A raktárak bejárati ajtóit - ajtó és az ajtókeret jól látható helyen, lehetőleg az ajtózár, vagy lakatfül közelében erre a célra rendszeresített ragasztóanyaggal bekent raktárbélyegző lenyomatokkal ellátott papírral át kell ragasztani. Ennek célja, hogy a járőröző biztonsági szolgálat munkatársa az illetéktelen raktárnyitással járó behatolást egyértelműen megállapíthassa. Erre az öntapadó ragasztó szalagok nem alkalmasak, mert azokat anélkül el lehet távolítani és újból visszaragasztani, hogy elszakadnának. Azoknál a raktáraknál, ahol a raktári ajtó előtt egy zárható előtér van, azt nem kell leragasztani, amennyiben annak üveg ablakán keresztül a biztonsági szolgálat ellenőrizni tudja a raktári ajtó ragasztását. A raktárt nyitó személynek nyitáskor meg kell győződni a ragasztott papír, a zárak, ablakok és ablakrácsok sértetlenségéről. Amennyiben feltételezhető, hogy a raktárba illetéktelen személyek behatoltak, azt azonnal jelenteni kell a raktárvezetőnek. Behatolás esetén a raktárvezető a társaság vagyonvédelmi szakértőjét is kimutathatóan értesíteni köteles. A raktárban a helyszínt a rendőrségi helyszínelésig csak élet-, környezet- és munkavédelmi veszélyeztetettség elhárítása miatt szabad, a veszélyhelyzet elhárításához minimálisan szükséges mértékben megváltoz-

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG tatni. A megváltoztatás előtti és utáni állapotot lehetőség szerint dokumentálni kell (pl. fénykép, stb). Amennyiben egyértelműen nem állapítható meg illetéktelen behatolás, a raktár nyitása után azonnal önrovancsolást kell végrehajtani. Az önrovancsolás tényét és indokát az önrovancsolási könyvben rögzíteni kell. Amennyiben hiány állapítható meg és az visszavezethető a nyitáskor észrevételezett hiányosságra, kimutathatóan értesíteni kell a Leltározás vezetőt. Az eseményről aznap, vagy másnap a raktárvezető köteles jegyzőkönyvet felvenni és a közvetlen felettese részére megküldeni, aki az eseménnyel kapcsolatos minden iratot (jegyzőkönyv, rendőrségi határozatot stb.) továbbít a Leltározás vezető részére eredetiben, a Járműbiztosítás és termeléskoordináció vezető, valamint a raktárszemélyzet munkáltatói jogkörgyakorló részére másolatban megküldi. A raktárak ablakait munkaidő lejárta után be kell zárni és zárt állapotban azokat rögzíteni. Ezért a raktárvezető, távolléte esetén az általa megbízott raktárkezelő, vagy a raktárt záró személy felel. Amennyiben a biztonsági szolgálat nyitott raktári ablakot, vagy olyan bejárati ajtót talál, amely nincs leragasztva a raktárvezetőt kiértesítik. A raktárvezetők otthoni elérhetőségét a biztonsági szolgálat részére minden telephelyen le kell adni. A raktárak kulcsait a raktári dolgozók nem vihetik haza. Zárás után a kijelölt helyen zárt (pecsételt, leragasztott) dobozban kötelesek leadni. (Ettől eltérni csak külön engedéllyel lehet.) Az átadást, átvételt egy erre a célra kialakított, oldalanként sorszámozott könyvben kell dokumentálni. A raktári kulcsok kezelése hálózati szinten eltérő lehet, ezért a raktárak adottságainak megfelelő helyi végrehajtási utasításban ezt szabályozni kell. Az utasítás terjedjen ki a kezelő személyzetre, kulcsok elhelyezésére, azok átadására, átvételére, kinek mi a feladata nyitáskor, záráskor. Az utasítást a raktárvezető készíti, az igénykoordinátor/anyag és eszköz koordinátor közreműködésével. Az elkészült utasítást a telephely vezető hagyja jóvá. A jóváhagyott helyi végrehajtási utasítást a Készlet- és Raktárgazdálkodás vezető részére el kell juttatni. A raktárakat csak a raktári személyzet nyithatja, zárhatja. 25/50 oldal


ÉRTESÍTŐ A raktárakban csak a raktári személyzet tartózkodhat. Szállítótól történő anyagátvétel esetén a Szállító, illetve a felhasználó csak a kijelölt helyen, az átvétel időtartama alatt, a raktári személyzet felügyelete mellett tartózkodhat. 4.8.2 Raktári rend, tisztaság A raktári rend és a folyamatos tisztaság biztosítása a raktári személyzet feladata. A mennyiségi, minőségi átvételnek megfelelő anyagokat aznap (legkésőbb másnap) a polcokra kell helyezni a terhelhetőség figyelembe vételével. Minden olyan anyagot, amelynek tárolásához csomagolóeszköz, tárolóeszköz, raklap stb. előírásra került, azokat az előírásnak annak megfelelően kell tárolni. 4.8.3 Logikai raktárak működtetése Az MFG/Pro rendszerben lehetőség van elkülönített raktárak és logikai raktárak létrehozására. A logikai raktárakat az IT szervezet hozza létre. A logikai raktár elnevezését annak funkciója határozza meg: pl. selejt, konszignációs, bevizsgáló raktár, stb. A logikai raktár kezelése a raktárszemélyzet feladata. 4.9 Raktárak átadása, átvétele Bármely ok miatt bekövetkezett személyi változás (pl. nyugdíjba vonulás) következében történő raktár átadás, vagy átvétel csak teljes körű, tételes, átfogó leltárral valósulhat meg. Ez történhet az éves leltár átadóleltárrá történő kiterjesztésével, illetve rendkívüli, az átadás miatt indokolttá vált átadóleltárral. Az átadóleltárt az átadó dolgozó munkáltatói jogkört gyakoroló vezetőjének feladata kezdeményezni. A raktárátadás folyamata alatt az átadó, anyagilag felelős dolgozó vagy törvényes képviselője jelenlétét biztosítani kell. Az átadás tényéről hárompéldányos jegyzőkönyvet kell felvenni. 4.10 Bélyegzők használata A raktárak részére, sorszámozott és központilag nyilvántartott bélyegzők kerültek kiadásra. A bélyegzőket folyamatosan zárt helyen (íróasztalfiók, páncélszekrény) kell tárolni kivétel, ha használata szükséges. A bélyegzőt, csak a raktári személyzet használhatja. Idegen részére a bélyegző nem adható át.

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG A bélyegző használata kötelező a Raktár által használt bizonylatok érvényesítése, igazolása esetén. A bélyegzőt minden használat esetén dátummal és aláírással, olvasható aláírással együtt kell alkalmazni! A bélyegző eltűnését, sérülését azonnal jelenteni kell a bélyegzőt átadó szervezet vezetője és a szolgálati vezető részére. Az eltűnés, sérülés körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. 4.11 A raktárak munkájának, rendjének ellenőrzése A MÁV-START Zrt.-hez tartozó raktárak munkájának szakmai felügyeletét a Beszerzési Igazgatóság, Készlet- és Raktárgazdálkodás szervezet, raktárgazdálkodási koordinátora látja el. Ebben a minőségében jogosult ütemezett, vagy szúrópróbaszerű ellenőrzéseket tartani a raktáraknál, melyeket – többek között – a 7. Sz. mellékletben található „Értékelőlap a raktárak működésének ellenőrzéséhez” táblázat szempontjainak figyelembevételével végez el. A raktárvezetők napi ellenőrzéseik során is felhasználhatják az értékelőlapot. Az ellenőrzéseket követően az értékelő lap egy másolati példányát elektronikus úton a Beszerzési Igazgatóság, Készlet- és Raktárgazdálkodás vezető részére kell megküldeni. 4.12 Anyageladás, hulladék-értékesítés 4.12.1 Anyageladás A Társaság üzleti érdekében értékesítésre szánt anyagok szerződés, illetve megállapodás keretei között kerülhetnek értékesítésre melyet az Üzemeltetés bonyolít le. A Készletgazdálkodás által kijelölt személy a szerződés, megállapodás alapján elkészíti a vevői rendelést a raktárkészleten lévő eladásra kijelölt anyagokról. A raktárszemélyzet kimutathatóan átadja az anyagot a vevő részére, valamint az MFG/Pro rendszer 7.9.5 menüjében – kivétel a 4.4.2 pontban leírtak esetben - a vevői rendelés alapján rendezi a raktárkészletet, elvégzi a szükséges rögzítéseket, és gépi szállítólevelet (11b. sz. melléklet) nyomtat. Az anyageladás alapja a vevői rendelés, amit a Beszerzési Igazgatóság, Készlet- és Raktárgazdálkodás megbízott előadója, vagy szakértője készít el.


ÉRTESÍTŐ Előre fizetéses megállapodás esetén a raktár csak akkor adhatja át a vevő részére az anyagot, ha a MÁV-START Zrt. Pénzügyi Szervezete igazolja, hogy a vételár átutalása megtörtént. A vevővel kötött szerződés egy másolatát a raktárnak is kimutathatóan meg kell küldeni. 4.12.2 Hulladék-értékesítés A Társaság üzleti érdekében az értékesíthető hulladékok a megfelelő, érvényes hulladékgazdálkodási engedélyekkel rendelkező vevő részére szerződéses keretek között értékesítésre kerülnek. A megkötött szerződéseket az érintett raktárszemélyzet részére a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ üzletágának műszaki szakelőadója küldi meg. A szerződött partner által elszállított hulladékok eredeti hivatalos mérlegelési dokumentumai alapján az arra kijelölt személy elkészíti a vevői rendelést, amely alapján a raktár a készletét rendezni tudja. Valamennyi hulladékeladás során készült dokumentumot az értékesítési tranzakcióhoz tartozó pénzügyi tevékenységet végző személy részére, valamint a hulladékok átadási dokumentumának másolati példányát a Biztonsági Igazgatóság környezetvédelmi szakértőjének kell megküldeni. 4.12.3 Az OH (használt) féktuskó kezelése - A Vevő részére az OH féktuskó szállítása közúton, vagy – a Szállítás és Flottakezelés Szolgáltató Központ kapcsolattartójával történő egyeztetés alapján, vasúton történhet, - a telephelyeken keletkezett, OH féktuskót kijelölt üzemi területen, vasketrecekben kell gyűjteni, mindaddig, amíg az szállítási szempontból gazdaságosan feladható, - az OH féktuskó szállítása csak üres, tiszta vasketrecben történhet. Ha a Vevő az OH féktuskó kirakodása közben árumaradványt, más jellegű hulladékot (fém, fa, papír, stb.) talál, és azt fotóval, jegyzőkönyvvel igazolja, ez a körülmény – a vonatkozó megállapodás szerint – az OH féktuskó vételi árát csökkenti,, - a Szállítás és Flottakezelés Szolgáltató Központ által kijelölt kapcsolattartó köteles a, leszállított vasketrecet ellenőrizni vagy a beállított vasúti kocsit abban árumaradvány nem lehet. (Ha van árumaradvány, a kocsit vissza kell utasítani, jegyzőkönyvet kell

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG felvenni.) vasúti szállítás esetén vasúti mérlegelést kell kérni, a fuvarlevél megfelelő rovatának kitöltésével, - közúti szállítás esetén a Vevő telephelyén történik a mérlegelés, melynek a költségviselője a Vevő, - a közúti vagy vasúti fuvarleveleket szigorúan elszámolandó nyomtatványként kell kezelni és nyilvántartani, - kocsiállás után fizetendő kötbér minden körülmények között elkerülendő (felelős: a kapcsolattartó), - az OH tuskó berakását a raktárvezető irányítja és felügyeli - a telephelyen keletkezett OH féktuskót a telephely nem vételezi be, - a közúton vagy a vasúti kocsiban feladott OH féktuskóról havonta (legkésőbb a tárgyhót követő hónap első munkanapján) tájékoztatni (Excel táblázat kitöltésével) kell az Osztóraktár raktárvezetőjét. A táblázatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: - feladó telephely kódja (pl. t8), - feladó raktár kódja (pl. k81), - feladás dátuma, - kocsi szám, - fuvarlevél szám, - becsült súly, - feladó raktárvezető neve, elérhetősége. - az Osztóraktár raktárvezető a vevőtől kapott, közúti szállítóleveleket vagy a vasúti fuvarleveleket beazonosítja a küldő telephelyek Excel táblázataiban lévő adatokkal és meggyőződik arról, hogy a tárgyhóban megérkezett- e minden feladott közúti, vagy vasúti szállítmány, - az átvett fuvarlevelek mérlegelt súlyainak összegét - az Osztóraktár raktár vezetője Excel táblázatban összesíti és az MFG/Pro 3.4.12 menüpontjában negatív előjelű anyagkiadással készletre veszi - az összesített Excel táblázatot a Készlet- és raktárgazdálkodás szervezet részére megküldi, aki vevői rendelést készít, melyet Osztóraktár raktárnak elektronikus úton megküld, - Osztóraktár raktár vezetője a vevői rendelést az MFG/Pro 7.9.5 menüben elszámolja, és gépi szállítólevelet készít


ÉRTESÍTŐ - a gépi szállítólevelet, a mérlegjegyeket és a telephelyek által kiállított szállítóleveleket megküldi a pénzügyi szervezetnek - A készlet-és raktárgazdálkodás ez alapján adatközlőt állít ki és küld meg a pénzügyi szervezetnek 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDISÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1 Hivatkozások - A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata - A MÁV-START Zrt. hatályos Selejtezési Utasítása - A MÁV-START Zrt. hatályos Veszélyes áruk közúti szállítása feladatainak szabályozása - A MÁV-START Zrt. hatályos Leltározási Utasítása - A MÁV-START Zrt. hatályos Munkavédelmi szabályzat - A MÁV-START Zrt. hatályos Környezetvédelmi Szabályzat - A MÁV-START Zrt. hatályos Tűzvédelmi Utasítás, - A MÁV-START Zrt. hatályos Vagyonvédelmi Szabályzata - IEU13 Eljárási Utasítás és melléklete, valamint bizonylatai - MÁVSZ 2757 szabvány „Központi javításba vont fékberendezések” - 2011 évi CXXXV törvény a környezetvédelmi termékdíjról - 1907/2008/EK (REACH) rendelet 5.2 Módosítások Nincsenek. 5.3 Hatályon kívül helyezendő utasítások 80/2014. (X. 02. MÁV-START Ért. 43.) sz. vezérigazgatói utasítás a Raktározási utasításról. 5.4 A normatív utasítást tartalmazó MÁVSTART Értesítő a MÁV Szolgáltató Központ részére átküldendő? Igen

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a MÁV-START Értesítőben történő közzététel napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekre értelemszerűen kell alkalmazni. 7.0 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Állagmegóvást igénylő anyagok, 2. számú melléklet Anyagkiadási jegy, 3a. számú melléklet Anyag bevételezési jegy, 3b. számú melléklet Raktári visszavételezési jegy, 4. számú melléklet Szállítási igény bejelentő, 5. számú melléklet Adatlap környezetvédelmi termékdíj megállapításához, 6. számú melléklet Készletlista önrovancshoz, 7. számú melléklet Értékelő lap a raktárak működésének ellenőrzéséhez, 8. számú melléklet Tárolási nyilatkozat 9. számú melléklet Jegyzőkönyv 10. számú melléklet Anyagvételezési jegy 11a. számú melléklet Anyagátirányítás esetén használt gépi szállítólevél 11b. számú melléklet Anyageladás esetén használt gépi szállítólevél 12. számú melléklet Csomagolási könyv

5.5 Vezérigazgatói meghatalmazás Jelen utasításhoz nem szükséges

Csépke András s.k. vezérigazgató


ÉRTESÍTŐ


Állagmegóvást igénylő anyagok Raktár neve

Raktár kódszáma

Anyag Anyag MennyiséMennyiség tételkód megnevezés gi egység

Állagmegóvás megrendelő sorszáma

Állagmegóvás megrendelés időpontja

Megrendelést átvevő neve, beosztása, időpontja,

Állagmegóvás időpontja

Állagmegóvást végző személy neve

Felhasznált anyagok megnevezése, menynyisége

Megjegyzés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.


ÉRTESÍTŐ


ANYAGKIADÁSI JEGY Szolgálati hely kódja, neve: Raktár kódja, neve: MFG/Pro projektkód: Foglalást rögzítette/dátum: Felhasználó csoportkód:

Sorszám

Tételkód

Utalványozó aláírása dátum

Egyedi azonosító szám

Megnevezés

Átadó aláírása

Mennyiségi egység

Mennyiség

Elszámoló ár

Átvevő aláírása

dátum

dátum


ÉRTESÍTŐ

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG 3.a sz. melléklet


ÉRTESÍTŐ

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG 3.b sz. melléklet


ÉRTESÍTŐ


SZÁLLÍTÁSI IGÉNYBEJELENTŐ honnan

kapcs.t.

tel.sz.

hová

kapcs.t.

tel.sz.

Száll.áru

MÁV Vasjármű javító Szombathely Szövő út 85.

Czirók Zoltán

444

MÁVSTART Zrt. k21 raktár

Perjési Ferenc

333

abroncs

menny.

11

ö.súly csom.e. egys.s. kg határidő

db

prioritás megj.

320 3 520 kg

2010.09.27

kg ÖSSZESEN: Igényelte:…………………………..

3 520 kg Átvette:……………………………………….

Átvétel dátuma……………………………………….


ÉRTESÍTŐ


ADATLAP KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSHOZ * 1./ Csomagolás környezetvédelmi termékdíja Számlakísérő hiv. száma:___________________ Számla száma: ___________________________ Raktár megnevezése: ------------------------------------Raktár kódja: -------------------------------------------------KT kód

Csomagolás anyaga

439

Papír és karton

459

Fa

419

Műanyag

441

Alumínium

448

Fém (kivéve alumínium)

Csomagolás tömege /kg/

2./ Akkumulátor környezetvédelmi termékdíja

KT kód

Megnevezés

Akkumulátor tömege /kg/

501

Akkumulátor elektrolittal feltöltött

502

Akkumulátor elektrolittal fel nem töltött

503

rádiótelefon akkumulátor

Dátum: 20……. …………… hó ………. Nap

Raktárvezető aláírása * Havonta - tárgy hót követő 03-ig kell megküldeni a megadott e-mail címre !


ÉRTESÍTŐ

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG 6. sz. melléklet Készletlista önrovancshoz


ÉRTESÍTŐ

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG 7. sz. melléklet Dátum:

Értékelési szempontok a raktárak működésének ellenőrzéséhez (értékelési szempontok)

Megfelelt: (I/N)

Értékelt Raktár: Megjegyzés

1. Alapvető raktári tevékenységek, raktári rend A raktári rend, tisztaság megfelelő? A raktározás tárgyi feltételei adottak? Épületek, polcok, világítás, anyagmozgatási eszközök, informatikai eszközök megfelelőek? A raktárak kihasználtsága megfelelő-e? A közlekedési utak ki vannak jelölve, és szabadon vannak hagyva? A raktári dolgozók végzettségük, képesítésük alapján alkalmasak a raktári feladatok ellátására? A raktári ügyrend elérhető-e minden raktári dolgozó számára? A leltározási szabályzat elérhető-e minden raktári dolgozó számára? A dolgozók leltárfelelősségi megállapodása, munkaköri leírását be tudja-e mutatni? A raktári berendezések (polcok, állványok, emelőgépek, stb.) állapota megfelelő-e és felülvizsgálata megtörténik-e? A raktárban csak oda való tárgyak, anyagok találhatók? A gépkezelők elvégzik-e a targoncák napi műszakos ellenőrzését és dokumentálják-e? A dolgozók ismerik-e a hatályos utasításokat / az új utasításokból az oktatás megtörténik-e? Az oktatási napló megfelelően van-e vezetve? Az elsősegélydobozok előírás szerint fellelhetők és megfelelők? Az elsősegély dobozban levő eszközök, anyagok szavatossága érvényes-e? A tárolt anyagok jelölése, címkézése megfelelő? A szúrópróbaszerű mintavétel számolt és nyilvántartott mennyisége megegyezik? Szigorúan elszámolandó nyomtatványok nyilvántartásának megléte valamint kitöltésének szabályossága? A jövedéki terméknyilvántartás vezetve van és a havi jelentést rendben elküldik? El vannak-e különítve és meg vannak-e jelölve a bevételezésre váró, nem megfelelő és idegen vállalkozás tulajdonát képző anyagok? A dolgozók pontosan betartják a munkaidőt és a nyitvatartási időt? A dolgozók munkaképes állapotban vannak jelen?

2. Bizonylati fegyelem Bevételezés - megtörténnek a rögzítések az MFG-ben legkésőbb egy munkanapon belül? Bevételezés - a szállítólevelek szabályszerűen vannak igazolva átvételkor? Bevételezés - a bevét jegyek szabályosan kinyomtatva,a kötelező dokumentumokkal kerülnek lefűzésre? Bevételezés - ellenőrzik-e a raktárosok, hogy az anyag műbizonylat-köteles anyag? Bevételezés - a szállítólevélen szereplő átvétel dátuma kerül rögzítésre az MFG-ben? Az anyageladások rendben bizonylatoltak (kinyomtatva, aláírva, dátumhelyesen rögzítve)?


ÉRTESÍTŐ



Megfelelt: (I/N)


Raktározás - az évenkénti önrovancsot elvégzik-e és tudják-e jegyzőkönyvvel bizonyítani? Nyilván van tartva idegen vállalkozás tulajdonát képző anyag? (az év végi ÁFA jelentés miatt) A Csomagolási könyv záradékolva van? A bizonylatok megőrzése az ügyviteli utasításban leírtaknak megfelelő? Anyagkiadás - a vételezésre jogosultak névjegyzéke ill. aláírás mintái ki vannak-e függesztve a raktárban? Anyagkiadás - megtörténnek a kiadási rögzítések az MFG/Pro rendszerben legkésőbb egy munkanapon belül? Anyagkiadás - a szállítólevelek/küldlevelek adatai megegyeznek-e az MFG/Pro rendszerben rögzítettekkel (dátum, mennyiség, BR-szám. stb.)? 3. Integrált irányítási, Környezetvédelmi - Minőségirányítási szempontok (MIR/KIR/MEBIR) KIR IIR- kémiai biztonság- Biztonsági adatlapok rendelkezésre állnak? Megfelelőeke az adott termékre? B.A. lapokról Nyilvántartás van-e? KIR IIR- kémiai biztonság - Kiadják-e a Biztonsági adatlapokat a felhasználási területre a veszélyes áruval anyaggal együtt? KIR/MEBIR – Ki vannak-e függesztve az IBA-1302, IBA-1303, IBA-1304 figyelemfelhívó táblák? (csak a KIR/MEBIR működési területén levő raktárakban) KIR/MEBIR –menekülési útvonalak ki vannak-e jelölve? (csak a KIR/MEBIR működési területén levő raktárakban) KIR - Keletkező hulladékok külön gyűjtése megoldott-e, ki vannak-e jelölve a gyűjtőhelyek, edényzetek címkézve vannak-e? MIR - Műbizonylatok, ÁME átvételek, gépészeti átvételek dokumentumai rendelkezésre állnak-e?

4. Egyéb szempontok ADR - A veszélyes áru, anyag szállítás, tárolás szabályait betartják-e? ADR - Oktatva voltak-e a dolgozók a veszélyes anyagok szállításáról szóló technológiai utasításokból? ADR - kármentő anyagok, eszközök vannak-e, ki van-e jelölve a helyük? ADR- vészhelyzeti (havária) terv helyi függeléke készült-e a raktárra, oktatva volt-e? (csak a veszélyes anyagok tárolása esetén) Tűzvédelem - helyiségek tűzvédelmi osztályba sorolásai fel vannak-e tüntetve?

Tűzvédelem - helyiségekben a tűzvédelmi utasítás ki vannak-e függesztve? Tűzvédelem - anyagok tárolása a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő-e? Tűzvédelem - tiltó, figyelmezető, rendelkező jelek el vannak-e helyezve az épületben, helyiségekben? Tűzvédelem - dohányzóhely kijelölése megtörtént-e?


ÉRTESÍTŐ



Megfelelt: (I/N)


Tűzvédelem - A tűzoltó technikai eszközök, készülékek, felszerelések a jogszabályi előírásoknak meglelőek-e, jól láthatók, könnyen hozzáférhetők, üzemképes állapotban vannak-e? Tűzvédelem - Tűz esetén értesítendőkre vonatkozóan (tűzoltóság, rendőrség. mentők, közvetlen munkahelyi vezető stb.) a tűzjelző, illetve segélykérő telefonszámok kifüggesztése megtörtént-e? Tűzvédelem - villamos berendezések (rezsó, kávéfőző, hősugárzó, stb.) közelében taláható-e éghető anyag? Tűzvédelem - tűzvédelmi oktatások megtörténtek-e? Vagyonvédelem - a raktárak nyitásának és zárásának rendje megfelel-e a vagyonvédelmi utasításban leírtaknak? Felügyeleti könyv, rendelkezésre áll-e, vezetése megfelelő? Az értesítési rend ki van függesztve jól látható helyen?

Megfelelt összesen: Nem felelt meg összesen: 5. Egyéb észrevételek (szöveges értékelés):

Ellenőrzést végző:

Neve: Beosztása: Aláírása:

Ellenőrzött raktárak vezetője:

Neve: Aláírása:


ÉRTESÍTŐ


Tárolási nyilatkozat

Készült:

Jelen vannak:

Átadó Átvevő

Tárgy:

Jelen jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg felek kijelentik, hogy a MÁV START Zrt. számára a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletében lévő X raktár készletén lévő alkatrészeket a MÁV START Zrt. Y raktár, XY cím alatti telephelyén tárolja és felelősen megőrzi.

----------------------------

----------------------------

átadó

átvevő

ph.

ph


ÉRTESÍTŐ


Jegyzőkönyv

Készült: A MÁV START Zrt. XY raktár hivatalos helyiségében

Jelen vannak: Szállító/Átadó képviselője Raktári átvevő (minden esetben) ÁME (4.2.2.) vagy Termelés (4.2.1.1)

Tárgy: Észlelt hiányosság (mennyiség, minőség)

Észlelt hiányosság leírása a 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2 pontok szerinti tartalommal.

Dátum:

---------------------------------

-------------------------------

Szállító / átadó

Raktári átvevő

ph. vagy szem. ig. szám

ph. --------------------------------ÁME vagy Termelés ph.


ÉRTESÍTŐ



ÉRTESÍTŐ

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG 11.a sz. melléklet


ÉRTESÍTŐ



ÉRTESÍTŐ


Anyageladás esetén használt gépi szállítólevél rovatainak kitöltése Dátum (rendszer által nyomtatva): Az MFG/Pro-ban generált raktári mozgás dátuma, amely eltérhet a kiszállítás dátumától, de csak egy munkanappal lehet előre kiállítani, mint a kiszállítás időpontja. 1/2 oldal (rendszer által nyomtatva): a szállítólevél példányának oldalszáma/ a szállítólevél összes oldalszáma. AZONOSÍTÓ (rendszer által nyomtatva): minden esetben egy betűből és hét számjegyből álló azonosító jel. A „betű” és azt követő kettő szám a kiállító raktár azonosító jele, a további számok pedig az adott raktár által kiállított szállítólevél sorszáma, amelyet a program automatikusan vezet. BIZONYLATSORSZÁM (rendszer által nyomtatva): Az értékesítési szerződés/megállapodás alapján az MFG/Pro rendszerben rögzített és generált rendelés száma. Fizetési mód (rendszer által nyomtatva): Az értékesítési szerződés/megállapodás szerinti fizetési mód. Rendszám (kézzel töltendő): a szállítást végző gépjármű rendszáma, amennyiben nem gépjárművel történik a szállítás akkor a szállítás módját, pl.: kézben Gépkocsi vezető (kézzel töltendő): a szállítást végző gépjármű vezetője, esetleges kézben történő szállítás esetén a szállító neve. Raktár (rendszer által nyomtatva): az anyagot, eszközt küldő a szállítólevelet kiállító raktár azonosító jele és címe. Címzett (rendszer által nyomtatva): az anyagot, eszközt fogadó raktár azonosító jele és címe. Csomagolás módja (kézzel töltendő): A csomagolás módja lehet: köteg, láda, hordó, konténer, csomag stb. vagy kocsirakomány. Súly (rendszer által nyomtatva): Az MFG/Pro rendszerben nyilvántartott súly. Ssz. (rendszer által nyomtatva): Sorszám, a kiszolgáltatott vagy továbbítandó anyagok tételeinek száma. Megnevezés (rendszer által nyomtatva): A kiszolgáltatott vagy továbbítandó anyag számjegyzéki pontos megnevezése, típusa, gyári száma stb. Cikkszám (rendszer által nyomtatva): az anyag (vagy eszköz, áru) hat számjegyű cikkszáma. Az átvevő telephelyen az érkezett anyagot átvevő raktárkezelő vagy raktárvezető köteles minden esetben meggyőződni, hogy a szállítólevélen feltüntetett cikkszámhoz tartozó megnevezés megegyezik-e a számjegyzéki megnevezéssel, valamint az érkezett anyaggal. Amennyiben eltérés mutatkozik, úgy az átvevő a küldő raktárt köteles értesíteni és a rendezés céljából a szükséges intézkedést megtenni (jegyzőkönyv felvétele, kiszolgáltatás előtti kárjegyzőkönyv stb.). Mennyiség (rendszer által nyomtatva): A mennyiséget a mennyiségi egységének megfelelően.


ÉRTESÍTŐ


Menny. egys. (rendszer által nyomtatva): Mennyiség egység, kódszám. Az anyag természetes mértékegysége. Átadó (rendszer által nyomtatva): Az anyag, eszköz kiadás, átadás alkalmával az átadás dátuma mellett a szállítólevél minden példányát (1.pld.: csomagolási jegyzék, 2. pld.: küldlevél, 3.pld.: küldlevél-másolat, 4.pld.: kapubárca) a kiadó raktár, tároló hely részéről minden esetben két személynek kell aláírni, kivéve, ha az adott raktárban egy időben csak egy fő végez munkát. A Raktárakban a szállítólevél példányait a kiállítón kívül a csomagolást fizikailag végző dolgozónak is alá kell írnia, amennyiben az nem azonos a kiállítóval. Az aláírást egyöntetűen úgy kell végezni, hogy a baloldalon a kiállítónak és a csomagolást végzőnek, a jobb oldalon pedig az átvevőnek kell aláírnia. Személyes vételezés esetén a szállítólevél példányait elég az átadónak és az átvevőnek aláírnia, minden példányt a kiadó raktár bélyegzőlenyomatával és az átvevő aláírása mellett az átvevő raktár, telephely (külső vállalkozás) bélyegzőlenyomatával is el kell látni. Bélyegző hiánya esetén az aláírás alatt az átvevő nevét, beosztását (magánszemély esetén lakcímét, az azonosításra alkalmas igazolvány számát) olvashatóan fel kell tüntetni. Gépkocsival történő szállítás esetén gépkocsikísérő vagy a gépkocsivezető aláírása alatt, ha van a bélyegző lenyomatot, ha nincs az azonosításra alkalmas igazolvány számát olvashatóan fel kell tüntetni. Gépjármű vezető: Nem személyes raktári átvétel valamint gépkocsival történő szállítás esetén a szállításra átvételnek a dátuma mellett a gépkocsivezető aláírása alatt, ha van a bélyegző lenyomatot, ha nincs az azonosításra alkalmas igazolvány számát olvashatóan fel kell tüntetni. Átvevő: Személyes átvétel esetén a Szállítólevél minden példányát az átvevő aláírása mellett az átvevő raktár, telephely (külső vállalkozás) bélyegzőlenyomatával valamint az átvétel dátumával is el kell látni. Bélyegző hiánya esetén az aláírás alatt az átvevő nevét, beosztását (magánszemély esetén lakcímét, az azonosításra alkalmas igazolvány számát) olvashatóan fel kell tüntetni. Amennyiben az anyag tényleges átvétele a címzett raktárban, telephelyen történik, az átvétel a 3. példányon történő elismerése után azt a feladó vagy küldő részére azonnal vissza kell küldeni.


ÉRTESÍTŐ


Csomagolási könyv A MÁV-START Zrt.-nél jelenleg alkalmazott „Csomagolási könyv” lapjainak példányai A 1-916-222-100 tételszámú „Csomagolási könyv”: 4 példányos A/5 4x50 lap

1. példány: Csomagolási jegyzék

2. példány: Küldlevél


ÉRTESÍTŐ 3. példány: Küldlevél másolat

32/2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. VIG 12. sz. melléklet 4. példány: Kapubárca

A csomagolási könyv rovatainak kitöltése Selejtezhető………….évben. A csomagolási könyvet, illetve annak példányait az utolsó bejegyzéstől számítva-5 évig kell megőrizni, ezért a kipontozott helyre a kiállítás évét követő számot kell beírni (pl. 2001. évben kiállított bizonylat esetében 2006. év. Címzett. Az átvevő telephely, külső vállalkozás megnevezését, vagy magánszemély nevét és címét kell beírni. Keltezés. A helység (kiállító telephelye) megnevezésének, a kiállítás évének, hónapjának és napjának bejegyzésére szolgál. Amennyiben a raktárból történő kiszállítás nem a csomagolási jegyzék kiállításával egyidőben történik, akkor a tényleges kiadás (elszállítás) dátumát az átadó aláírása alatt hónap, nap formátumban fel kell tüntetni. Kiadási szám. Annak az anyagmozgási bizonylatnak (AÁ, AE, AK. stb.) a számát kell beírni, amelylyel a küldő, kiadó szolgálati hely a nyilvántartását mentesíti, bizonylatnem = sorszám/az elszámolás hónapja formátumban (pl. a márciusi 128. sorszámú huszonegyes kiadási átszámítás, 21=128/III.)


ÉRTESÍTŐ


Fuvarlevélszám. Vasúti szállítással történő fuvarozás alkalmával a fuvarokmány számát kell bejegyezni. Csomagolás módja. A csomagolás módja lehet: köteg, láda, hordó, konténer, csomag stb. vagy kocsirakomány. Jele, száma. Közúti szállítás alkalmával a gépkocsi rendszámát, a gépkocsikísérő vagy a gépkocsivezető nevét, vasúti kocsirakományú vagy konténerküldemény esetén, pedig a kocsi, illetve a konténer számát kell feltüntetni. Bruttó, tára, nettó. Ezeket az adatokat minden esetben be kell írni. A bruttó tömeg a csomagolóeszköz és az áru együttes tömege. Ezeket az adatokat még akkor is fel kell tüntetni a csomagolási könyvben, ha az áru továbbítása nem konkrét mérlegeléssel, hanem súlybevallással történik. A tára tömeg a csomagolóeszköz (láda, hordó, rekesz stb.) tömege. Kocsirakományú küldemény esetén a tára tömeget – felirati tömeget – kell feltüntetni. Ha az áru ömlesztve, kötegelve vagy egyéb módon csomagolatlanul kerül továbbításra, akkor csak nettó rovatot kell kitölteni, vagyis az áru tiszta tömegét kell beírni. Megnevezés. A kiszolgáltatott vagy továbbítandó anyag számjegyzéki pontos megnevezése, típusa, gyári száma stb. Tárgyi eszközzel együtt szállított tartozékokat darabszám és megnevezés szerint tételesen kell felsorolni. Amennyiben a számjegyzéki pontos megnevezés egy sorba nem fér el, abban az esetben e célra több sort kell igénybe venni. A megnevezés rovatban lehet egyéb közleményeket is feltüntetni, pl.: helyettesítő anyag lett csomagolva, illetve kiszolgáltatva. (pl. Süllyesztett fejű facsavar 31x25 helyett 31x30). Csoport-Tételszám. - Cikkszám, az anyag (vagy eszköz, áru) hat számjegyű cikkszáma. Az átvevő telephelyen az érkezett anyagot átvevő raktárkezelő vagy raktárvezető köteles minden esetben meggyőződni, hogy a küldlevélen feltüntetett cikkszámhoz tartozó megnevezés megegyezik-e a számjegyzéki megnevezéssel, valamint az érkezett anyaggal. Amennyiben eltérés mutatkozik, úgy az átvevő a küldő Raktárt köteles értesíteni és a rendezés céljából a szükséges intézkedést megtenni (jegyzőkönyv felvétele, kiszolgáltatás előtti kárjegyzőkönyv stb.). %. E rovatot a hat számjegyű cikkszám alkalmazása miatt nem szükséges kitölteni. Egység. Az anyag természetes mértékegysége, amelyet rövidítve, betűvel kell beírni. Mennyiség. A mennyiséget a számjegyzéki egységének megfelelően kell bejegyezni. Ha a csomagolás alkalmával göngyölegként más - más mennyiség teszi ki a fenti rovatban megjelölt összes menynyiséget (pl. tekercsenként más mennyiségű gumicső, dobonként más mennyiségű kábel, hordónként más mennyiségű vegyi anyag stb.), akkor a részmennyiségeket felsorolni és összesíteni kell. Előirányzat vagy rendelkezés száma. Az igénylő szolgálati hely előirányzatának, igénylő kimutatásának a számát vagy az anyaggazdálkodó elosztójának, diszpozíciójának, esetleges külön rendelkezésének a számát kell beírni.


ÉRTESÍTŐ


A csomagolásnál jelen voltak aláírása. A csomagolás alkalmával a csomagolási könyv minden példányát (csomagolási jegyzék, küldlevél, küldlevél-másolat, kapubárca) a kiadó raktár, tároló hely részéről minden esetben két személynek kell aláírni, kivéve, ha az adott szolgálati helyen egy időben csak egy fő teljesít szolgálatot. A Raktárakban a csomagolási könyvet a kiállítón kívül a csomagolást fizikailag végző dolgozónak is alá kell írnia, amennyiben az nem azonos a kiállítóval. Az aláírást egyöntetűen úgy kell végezni, hogy a baloldalon a kiállítónak és a csomagolást végzőnek, a jobb oldalon pedig az átvevőnek kell aláírnia. Személyes vételezés esetén a csomagolási könyvet elég az átadónak és az átvevőnek aláírnia. Személyes átvétel esetén a csomagolási könyv minden példányát a kiadó raktár bélyegzőlenyomatával és az átvevő aláírása mellett az átvevő raktár, telephely (külső vállalkozás) bélyegzőlenyomatával is el kell látni. Bélyegző hiánya esetén az aláírás alatt az átvevő nevét, beosztását (magánszemély esetén lakcímét, az azonosításra alkalmas igazolvány számát) olvashatóan fel kell tüntetni. Gépkocsival történő szállítás esetén gépkocsikísérő vagy a gépkocsivezető aláírása alatt, ha van a bélyegző lenyomatot, ha nincs az azonosításra alkalmas igazolvány számát olvashatóan fel kell tüntetni. Ezen adatok kitöltésére az üresen maradt sorok felhasználhatók. A csomagolási könyv minden példányának ugyanazt a szöveget, illetve adatot kell tartalmaznia. A csomagolási jegyzéken üresen maradt sorokat áthúzással érvényteleníteni kell. Egy üresen maradó sor esetén, a sor közepén húzott vízszintes vonallal, több sor esetében átlós vonallal kell az érvénytelenítést elvégezni. Értékesítés esetén az eladott anyag, eszköz, stb. paraméterein túl fel kell tüntetni az eladási egységárat a hozzá tartozó ÁFÁ-t adókulcsonként külön-külön. és az értéket összesítve, valamint a könyveléshez szükséges adatokat (vámtarifa szám, könyvelési egységkód, számlaszám, stb.). Ezen adatokat a tétel utáni sor felhasználásával kell megadni. A csomagolási könyv kiállításának jogosságát a raktárvezető, – távollétében pedig a helyettesítéssel megbízott raktárkezelő- köteles tételesen ellenőrizni, legkésőbb a kiadási bizonylat aláírásakor.


ÉRTESÍTŐ

Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Kabinet Felelős kiadó: Csépke András vezérigazgató


2016. (VII. 05. MÁV-START Ért. 24.) sz. vezérigazgatói utasítás a konszignációs folyamatok szabályozásáról

Recommend Documents