2016 IREKTUR UTAMA. Komite Akreditasi Nasional AN NOON HAKIM

ise No. 081-1SE-VLK-Xll/2016

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 5 Ruang 509 A Jakarta Pusat

Komite Akreditasi Nasional

LVLK-016-lDN

Diberikan kepada .

Cu RATTAN AGRO LESTARO TDI No.

5300WTDl-BTV-BPPTPMQ014

Kapasitas & Produk : 20.000Pcsffahun, Furnmre Ruang Lingkup

Tanda Daftar Indusm (TDI)

Alamat Kantor

Bbk Jum'atRT.003RW.OOI,Desa I-area, Sindavar•gi,

Kec

Prowsi Jawa Bæat

dengan predikat .

LULUS Sesuai dengan . Telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu mengacu pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL3/3/2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nor-norP.14/PHPUSET/4/2016Jo. P.15/PHPUPPHH/HPL.3/8/2016Lampiran 2.7 dan 3.5.

Dikeluarkan Tanggal : 07 Desember 2016

ISHAR SADIRA ESHAN

AN NOON HAKIM

IREKTUR UTAMA

Berlaku hingga : 06 Desember 2022

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. RATTAN AGRO LESTARI 1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas

: LVLK-016-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270.

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344 [email protected]

(2)

e. Direktur Utama

: Lukman Noor Hakim

f.

: VLK Industri

Standar

g. Tim Audit

: 1. Ajang Munajat (Lead Auditor) 2. Dani Suhardani (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Dinie Agustin 2. Ir. Saeful Ichwan Suryawan

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Rattan Agro Lestari b. Nomor dan Tanggal SK.

: 530/002./TDI-B/IV-/BPPTPM/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama CV. Rattan Agro Lestari, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 10231629550 tanggal 29 April 2014. atas nama CV. Rattan Agro Lestari.

c. Luas dan Lokasi

:

-

Luas Tanah

: 1.050 M2

-

Luas Bangunan

:

d. Luas Ruang Usaha

:

e. Alamat Kantor

: Blok Jum’at Rt. 003 Rw. 001 Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka

f.

: (0233) 510 815

Nomor Telepon / Faks / E-mail

400 M2

g. Pengurus PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Halaman - 1

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. RATTAN AGRO LESTARI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

-

(3)

No 1.

2.

3.

4.

Direktur Wakil Direktur Persero Komanditer

Ringkasan Tahapan

Tahapan Penunjukkan Tim Audit

Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada DInas yang membidangi Kehutanan Penyampaian surat pemberitahuan

Waktu dan Tempat 2/11/ 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

2/11/ 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

2/11/ 2016 Kantor Dinas, Kab. Majalengka

Pertemuan Pembukaan

Ringkasan Catatan Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV. Rattan Agro Lestari Susunan Tim Audit : -

Ajang Munajat

(Lead Auditor)

-

Dani Suhardani ( Auditor )

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV. Rattan Agro Lestari dilakukan pada tanggal 15 – 16 Nopember 2016

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian kehutanan). Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BP2HP Jakarta, Dinas Kehutanan Kabupaten Majalengka , dan Dinas Perindustrian Kabupaten Majalengka

2/11/ 2016 Kantor Desa Leuwi Laja

kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa 5.

: Nyonya Ruminah : Nyonya Heni Rohaeni : Kadi Kardi

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Leuwilaja, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa Leuwilaja tentang rencana pelaksanaan. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV. Rattan Agro Lestari

15 Nopember 2016

09:00 - 10:00

Kantor CV. Rattan Agro Lestari

PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit yaitu Lead Auditor dilanjutkan oleh Manajemen Representative CV. Rattan Agro Lestari Bp. Edi Kusniadi.

Halaman - 2


No

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pihak Tim Audit :

6.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan



Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :



Maksud dan tujuan kegiatan,



Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,



Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK yang diterapkan.



Permintaan personil pendamping/Manajemen Representatif (MR) dari pihak auditee untuk masing-masing bidang



Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan



Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit atas data-data /dokumen yang diverifikasi.



Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)



Rencana kegiatan audit VLK

15 – 11 - 2016

10:30 - 12:00

Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Kantor CV. Rattan Agro Lestari 13:30 - 15:00

Verifiasi dokumen masing - masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier : 

Legalitas Perusahaan



Sistem Penelusuran Kayu

 

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

15:00 - 16:00



Sistem Penelusuran Kayu

CV. Rattan Agro Lestari



Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi



Halaman - 3


No

7.

Tahapan

Pertemuan Penutupan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

19:00 – selesai



Pembahasan/Evaluasi hasil verifkasi

Mess



Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.007)

16 -11- 2016


Review kelengkapan dokumen

Pengisian dokumen LKA-ISE.A.007

09:00 - 12:30

Pengisian dokumen LKA-ISE.A.007

13.30 – 15:00

Evaluasi seluruh Prinsip

15;00 – 16:00

Closing Meeting

- Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit kepada Auditee CV. Rattan Agro Lestari Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak : Pihak Auditee : 

Hasil penilaian Tim Audit perusahaan ke depannya



Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Rattan Agro Lestari

merupakan

masukan

bagi

Pihak Tim Audit :




Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Rattan Agro Lestari



Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :



Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV. Rattan Agro Lestari



Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan



Pemberitahuan terkait dengan pengambilan keputusan



Pihak Auditee diwakili oleh Bp. Edi Kusnaedi sebagai perwakilan yang diberikan mandat oleh Pihak Auditee.

mekanisme

dan

waktu

Halaman - 4


No 8.

Tahapan Pengambilan Keputusan

Waktu dan Tempat 07- 12 - 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Ringkasan Catatan Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Rattan Agro Lestari : 

Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 26 verifier



Verifier yang diverifikasi sebanyak 26 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(4)

Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan izin yang sah, dan

memiliki

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1

Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

Kelengkapan legalitas perizinan yang telah dimiliki CV. Rattan Agro Lestari, dapat ditunjukan dengan telah dimilikinya Akta Pendirian Perusahaan melalui akta nomor 45 yang diterbitkan oleh Pejabat Notaris Laila Obed SH. Beralamat Majalengka pada tanggal 29 Januari 2014, dengan susunan pengurus: Direktur

: Nyonya Ruminah

Wakil Direktur

: Nyonya Heni Rohaeni

Persero Komanditer

: Kadi Kardi

Akta Pendirian telah dimasukan dalam buku register di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah nomor 46(P)2014/LV. Panitera pengadilan Negeri Majalengka Ating Budiman SH. (b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Rattan Agro Lestari telah memiliki izin usaha berupa dokumen SIUP nomor : 517/444.PK-B/IV-BPPTPM/2014

Halaman - 5





yang telah disahkan oleh a.n. Bupati Majalengka Kepala BPPT dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka H. Jojo Hadiwijaya SH. Pembina Utama Muda pada tanggal 29 April 2014, dokumen tersebut wajib daftar ulang setia 5(lima) tahun sekali. Dengan demikian pemenuhan syarat legalitas usaha perdagangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/MDAG/PER/12/2003 tanggal 16 20 Desember 2013. (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

CV. Rattan Agro Lestari telah memiliki dokumen legalitas Izin Gangguan (HO) Nomor : 536/418 SK – IG/IV-BPPTPM/2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala BPPT dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka H. Jojo Hadiwijaya SH. Pembina Utama Muda pada tanggal 29 April 2014

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Kelengkapan legalitas perusahaan yang dimiliki CV. Rattan Agro Lestari terkait dokumen TDP 10231629550 tanggal 29 April 2014, telah menunjukan kesesuaian persyaratan dimana setiap perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya. Kesesuaian persyaratan seperti masa berlaku dokumen TDP serta kegiatan usaha yang tercantum pada dokumen TDP telah benar.

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

CV. Rattan Agro Lestari telah mempunyai dokumen legal yang sah dimana informasi yang terdapat dalam dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta dokumen SPPKP yang dimiliki, terdapat kesamaan informasi baik no. NPWP maupun alamat yang tertera dalam dokumen. Seluruh kelengkapan pajak telah sesuai dengan kepemilikan dan ruang lingkup usaha serta peruntukan dan semua mengacu kepada Undang undang Perpajakan

(f)

Memenuhi

CV. Rattan Agro Lestari telah memiliki dan menunjukan dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang lengkap dan sah serta sesuai dengan kegiatan

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)


Halaman - 6




(g). IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi


usaha, dokumen tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka pada tanggal 14 Nopember 2016. CV. Rattan Agro Lestari telah memenuhi kewajiban persyaratan terkait dengan izin usaha yang ditunjukkan dengan kepemilikan dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) nomor : 530/002/TDIB/IV-BPPTPM/2014, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh An. Bupati Majalengka Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Majalengka H. Jojo Hadiwijaya SH. Pembina Utama Muda pada tanggal 29 April 2014, serta memiliki kesesuaian data informasi terkait dengan dokumen lainnya seperti dokumen TDP dan SIUP.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adalah importir memiliki izin yang sah

yang

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari merupakan perusahaan Eksportir bukan merupakan Importir

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari merupakan perusahaan Eksportir bukan merupakan Importir

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari tidak mempunyai Akte Notaris Pembentukan Kelompok dan tidak mempunyai dokumen Pembentukan Kelompok

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari bukan sebagai perusahaan kelompok melainkan perusahaan

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok


Halaman - 7





tunggal, dengan diterapkan

demikian

verifier

ini

tidak

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pengadaan dan pembelian bahan baku kayu CV. Rattan Agro Lestari, 1 (satu) kali transaksi sebanyak 40 pcs – 0,2196 M3 dari pembelian tersebut terdapat cukup bukti bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa bukti pembayaran atau pembelian kayu olahan tersebut. Secara umum untuk pemenuhan kebutuhan bahan kayu olahan CV. Rattan Agro Lestari tidak dilakukan dengan sistem kontrak suply jangka panjang, akan tetapi dilakukan dengan sistem jual beli putus kontrak menyesuaikan dengan permintaan pesanan produk dari pembeli

(b) Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku kayu yang dimiliki CV. Rattan Agro Lestari, bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu nota dan DKP.

(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku kayu yang dimiliki CV. Rattan Agro Lestari, bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan Nota dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa DKP. Kesesuaian dokumen dan data informasi pada dokumen legal yang dimiliki CV. Rattan Agro Lestari tersebut, telah sesuai, CV. Rattan Agro Lestarii Tidak ada penerimaan/pembelian dan penggunaan kayu yang berasal dari kayu lelang.

(d) Nota dan dokumen keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu

Not Applicable

Bahan Baku Yang dipakai bukan merupakan hasil bongkaran/bekas dan buksn kasu hasil Lelang

Halaman - 8





Not Applicable

Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh CV. Rattan Agro Lestari tidak ada yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

desa/kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP (e) Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri

Memenuhi

Bahwa bahan baku yang diterima CV. Rattan Agro Lestari yang dikirim dari pemasok, telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dokumen lain terkait dengan mekanisme keterlacakan bahan baku yang telah dimiliki CV. Rattan Agro Lestari adalah adanya dokumen SOP Pemeriksaan Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok sebagai panduan untuk klarifikasi keabsahan bahan baku serta dokumen penunjukan personil penanggungjawab untuk memeriksa DKP dari pemasok. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan dokumen dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Not Applicable

Pemasok bahan baku CV. Rattan Agro Lestari telah mempunyai SLK dan DKP

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor PIB

(b) Bill of Lading (B/L)

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor B/L

(c) Packing List (P/L)

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor P/L

(d) Invoice

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Invoice

(e) Deklarasi

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Deklarasi Impor.

(f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

(g) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah


Halaman - 9





Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk.

(g) Dokumen lain yang relevan diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, CV. Rattan Agro Lestari tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen menjelaskan asal usul kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan di CV. Rattan Agro Lestari.

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor yang menjelaskan asal usul kayu impor

(a) Laporan hasil produksi

Memenuhi

CV. Rattan Agro Lestari memproduksi barang berdasarkan pesanan dari pembeli, sehingga data hasil produksi sama dengan data hasil penjualan. Dengan demikian, dokumen Nota barang dan Surat Jalan, dijadikan sebagai “Laporan Produksi”. Data produksi yang dimiliki oleh CV. Rattan Agro Lestari yang dilakukan verifikasi telah sesuai dengan dokumen mutasi kayu

(b) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi

Jenis produk yang dihasilkan oleh CV. Rattan Agro Lestari telah sesuai dengan yang terdapat pada dokumen TDI. Sedangkan realisasi hasil produksi selama 5 (lima) bulan terakhir periode Januari – Mei 2016, pencapaiannya masih jauh dibawah kapasitas izin (terpasang) yaitu baru mencapai 1,92 % dari produksi yang diizinkan yaitu 20.000 Pcs/tahun. Sehingga realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang dizinkan

(c) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan hasil wawancara dengan pihak CV. Rattan Agro Lestari bahwa tidak ada hasil produksi menggunakan bahan baku yang berasal/diperoleh dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diterapkan.

(d) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi

Hasil Verifikasi dokumen Produksi, CV. Rattan Agro Lestari telah membuat laporan mutasi

(f)

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu


Halaman - 10





penggunaan bahan baku dan mutasi laporan hasil produksi yang diimplementasikan dalam LMHHOK periode Januari – Mei 2016, seluruh laporan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. 2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga) (a). Dokumen S-LK atau DKP.

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi CV. Rattan Agro Lestari dalam menjalankan pengadaan bahan baku rangka kayu tidak dilakukan menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan

(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyediaan jasa (pihak lain)

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi CV. Rattan Agro Lestari dalam menjalankan pengadaan bahan baku rangka kayu tidak dilakukan menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan

(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi CV. Rattan Agro Lestari dalam menjalankan usaha produksi kursi rangka kayu tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi CV. Rattan Agro Lestari dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa

Not Applicable

Dari Hasil Verifikasi Dokumen Penjualan (Ekspor) CV. Rattan Agro Lestari, semua data yang ada menunjukkan bahwa setiap penjualan (ekspor) dilakukan oleh CV. Rattan Agro Lestari tidak melalui industri penyedia jasa. Sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

K3.1. Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah


Halaman - 11





untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari Hasil Produksinya hanya untuk dijual Ekspor dan berdasarkan dokumen yabg ada tidak ada penjualan lokal.

(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi

CV. Rattan Agro Lestari untuk periode Agustus – Oktober 2016 belum ada penjualan /Ekspor dengan produk yang berbahan baku kayu. Terdapat kegiatan ekspor khususnya yang berbahan baku kayu pada bulan Mei 2016, Qty : 80 pcs (kursi rangka kayu kombinasi plastik), 325 pcs (Keranjang rotan kombinasi tambang) dan 200 pcs (Keranjang rotan kombinasi eceng gondok). Berdasarkan data LMHP dan data hasil produksi per bulan Maret 2016 menunjukkan bahwa volume pemakaian bahan baku dengan volume hasil produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa pemakaian input bahan baku telah proporsional atau menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri dan ada kesesuaian antara bahan baku yang dibeli dengan produk yang dihasilkan juga terhadap produk yang diekspor yaitu berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas nama CV. Rattan Agro Lestari

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi

Dalam dokumen PEB pada bulan Mei 2016 terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen sehingga kesesuaian terhadap dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti dokumen Invoice dan Packing List menunjukkan bahwa pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean, dan telah ditandatangani oleh PPJK. Kesesuaian lainnya

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


Halaman - 12





adalah adanya identitas Proforma Invoice yang tertera pada Shipping document yang juga terdapat pada dokumen Invoice dan Packing List. (c) Packing List (P/L)

Memenuhi

Hasil Verifikasi terhadap dokumen Packing List, terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Packing List yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen PEB dan dokumen lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Packing List telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean

(d) Invoice

Memenuhi

Dalam dokumen Invoice terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen PEB, hal tersebut telah menunjukkan bahwa pengisian data pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.

(e) Bill of Lading (B/L)

Memenuhi

Untuk penelusuran terhadap kesesuaian identitas Bill of Lading terhadap dokumen PEB dapat dilihat dari informasi data dokumen pelengkap pabean (nomor invoice dan packing list) yang terdapat dalam dokumen PEB, sehingga terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB. Hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean.

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari baru di adakan audit legalitas kayu sehingga belum menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal selama periode audit

Memenuhi

CV. Rattan Agro Lestari dalam kegiatan ekspornya telah dilengkapi dengan dokumen hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor), dalam pengisian data informasi terkait dengan Pos Tarif/HS telah sesuai dengan hasil verifikasi fisik yang tertera pada dokumen pelengkap pabean lainnya seperti: kriteria teknis, jumlah barang diproduksi serta catatan peti kemas yang terdapat pada dokumen Invoice dan/atau Packing List.

(f)

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal

(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis


Halaman - 13





Hasil pemeriksaan terhadap realisasi ekspor sesuai dengan ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Hasil Verifikasi Teknis diterbitkan oleh PT. Sucofindo Lokasi stuffing hasil produk yang di ekspor dilakukan dilokasi CV. Rattan Agro Lestari (h) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari merupakan perusahaan yang Hasil Produknya tidak perlu membayar bea keluar

(i)

Not Applicable

Jenis bahan baku Kayu yang digunakan CV. Rattan Agro Lestari untuk produk Furniture adalah Mahoni Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasional yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu jenis Mahoni tidak termasuk kedalamnya.

Not Applicable

CV. Rattan Agro Lestari belum melakukan penempelan atau pemasangan tanda V Legal pada setiap produk jadi yang akan dikirim atau di jual karena Auditee masih dalam proses verifikasi untuk mendapatkan S-LK sebagai syarat untuk memakai licensi tanda V –Legal. Dengan demikai produknya belum dibubuhkan tanda V –legal.

(a) Pedoman / Prosedur K3

Memenuhi

CV. Rattan Agro Lestari telah memiliki SOP K3 dan telah menunjuk Personil penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atas nama Jajang Kurnia, melalui penerbitan surat penunjukan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan pada tanggal 28 Oktober 2016

(b) Implementasi K3

Memenuhi

CV. Rattan Agro Lestari telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda VLegal 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3


Halaman - 14





kerja seperti kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi, tempat berkumpul serta penyediaan kotak P3K dan obat obatan. (c) Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

CV. Rattan Agro Lestari telah memiliki Catatan kecelakaan kerja yang didalamnya berisi nama Karyawan, tanggal kejadian kecelakaan, diagnosa, penanganan dan keterangan akan tetapi belum memuat informasi tindakan perbaikan guna mengantisipasi dan/atau menekan tingkat kecelakaan kerja.

Memenuhi

CV. Rattan Agro Lestari telah menerbitkan surat pernyataan terkait kebebasan berserikat melalui Surat Pernyataan Bebas Berserikat “ Nomor: 066/SPPR/III-2016 tanggal 28 Oktober 2016, meskipun Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum terbentuk di CV. Rattan Agro Lestari.

Memenuhi

CV. Rattan Agro Lestari memiliki 17 (tujuhbelas) orang karyawan, sehingga mempunyai kewajiiban membuat dan menyusun KKB/PP. CV. Rattan Agro Lestari telah mempunyai Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur pada bulan Oktober 2016, dan telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka (H. Ahmad Suswanto. S.Pd. M.Pd. Nomor : 177 Tahun 2016 pada tanggal 16 Nopember 2016 masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018. Hal tersebut Sesuai dengan peraturan / Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 108 “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja


Halaman - 15





atau pejabat yang ditunjuk”. 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur


Memenuhi

Sesuai dengan Daftar Karyawan yang tersedia bahwa CV. Rattan Agro Lestari memiliki karyawan sebanyak 17 (tujuhbelas) orang. Karyawan termuda adalah an. Didin Jaenudin usia adalah 22 tahun. Dengan demikian tidak ada pekerja dibawah umur, hal ini sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69.

Halaman - 16

2016 IREKTUR UTAMA. Komite Akreditasi Nasional AN NOON HAKIM

Recommend Documents