Begroting Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG) 2016 Toelichting op de staat van baten en lasten 2016 (incl. korting) 1. Subsidiebaten NOC*NSF Algemeen functioneren FOG
53.259
Sportparticipatie
15.096
Kwaliteitsbevordering kader Sporttechnisch kader
nihil
Top 10: Maatwerkfinanciering (topsport)
27.485
95.840
Totaal subsidiebaten NOC*NSF
2. Subsidiebaten VWS (talentontwikkeling) Talentontwikkeling wushu stijlen (2 sterren programma)
Totaal subsidiebaten VWS 3. Baten van leden en verenigingen Contributie Wushu Contributie Kendo Contributie Pencak Silat Contibutie Kyokykushin karate Contributie Nunchakudo Contributie Kempo Contributie Hapkido Contributie Koryo Muay Boran Contributie ringsporten
Totaal baten leden Totaal aantal leden:
Contributie 2013: 5 euro per lid
2013 7400
2014 7600
2015 7640
2016 7831
4. Overige baten Opnbrengsten EVC opleidingen (N xx175) 175) Opbrengsten opleiding LMA Interestbaten op spaarrekening Bijdragen leden topsportprogramma's taolu, sanda & taolu (zie update mjb topsport) Programma wushu stijlen 33.875 33.480 29.156 25.203 36.303 17.089 Programma wushu sparren
1
39.155
3.500 6.000 100 46.245
Opbrengsten commissie toelating
nihil
55.845
Totaal overige baten
Totaal baten/inkomsten
LASTEN
190.840
Kosten
5. Sportparticipatie Meedoen door Vechtsport Verenigingsondersteuning jeugd Ledenwervingsacties
32.000
73.730
6. Topsport Basisbijdrage kendo (overgangregeling) Basisbijdrage wushu stijlen heren incusief begeleiding/deelname Basisbijdrage wushu sparren heren inclusief begeleiding/deelname Wushu stijlen vrouwen (overgangsregeling) Wushu sparren vrouwen (overgangsregeling) Eigen bijdragen topsportprogramma wushu leden/sectie Talentontwikkeling wushu
6. Dienstverlening leden Systeem digitale ledenadministratie Aleidis (samen met Aikido Nederland) Collectieve ongevallenverzekering leden Kennisbank/expert meetings/congressen Internationale sportbestuurders 6. Financiele lasten Bankrente
14.634 12.851
46.245
14.700 2.700 5.000 2.000 5.000 900
7. Afschrijvingen Totaal afschrijvingen
1.750
8. Kwaliteitbevordering kader Sporttechnisch kader niveau 3 KSS niveau 4 KSS
12.000
2
9. Organisatiekosten Porti Telefonie Drukkosten Aansprakelijkheidsverzekering bestuur Contributie aan N0C*NSF Administratiekosten Accountant Onderhoud website Instituut Sport Rechtspraak PR materiaal
150 3.000 250 1.250 2.300 4.000 2.750 3.000 nihil 750
totaal organisatiekosten
17.450
10. Kosten bestuur en commissies Bestuurskosten (3x320x12) Vergaderkosten Reiskosten Representatiekosten Cie. Toelating Cie. Opleidingen Cie. Topsport
13.920 1.800 3.000 1.000 250 2.000 1.000
22.970
totaal bestuurkosten
Totaal lasten/kosten
175.500 15.340
Versterking Eigen Vermogen
190.840
Totaal
3
4
5
6
LASTEN
Kosten
5. Algemeen functioneren
Bijdrage Logistiek clusterbureau in oprichting Ondersteuning professionalisering secties en verenigingen leden
LLS/organ.ontw.
Basisbijdrage topsportprogramma kendo Basisbijdrage topsportprogramma taolu inclusief coach Basisbijdrage topsportprogramma sanda inclusief coach Topsportcoordinatie Talentontwikkeling taolu inclusief coach Eigen bijdragen sectie wushu / topsporters aan cat. 1 programma's/ meerjarenbegr. TS/TO Uitgaven gezond aan de top (incl. EB 30 %) Bondsarts Sportarts Uitgaven gezond aan de top (incl. EB 30 %) Fysio Uitgaven gezond aan de top (incl. EB 30%) Sportmaterialen Uitgaven gezond aan de top (incl.EB 30 %) Organisatiekosten Incidentele evenementen topsportonderdelen cat. 1: wushu taolu en wushu sanda
Totaal
verstrekte dienstverlening leden
6. Financiele lasten Bankrente 7. Afschrijvingen Totaal afschrijvingen 8. Opleidingen Ondersteuning omvorming opleiding LMA naar KSS Ondersteuning opleidingen leden/secties die zijn omgezet naar nieuwe KSS 9. Organisatiekosten Porti Telefonie Drukkosten Aansprakelijkheidsverzekering bestuur Contributie aan N0C*NSF Administratiekosten Accountant Onderhoud website Instituut Sport Rechtspraak Collectieve ongevallenverzekering leden
1
1500 5000
totaal organisatiekosten 10. Kosten bestuur en commissies Bestuurskosten (3x320x12) Vergaderkosten Reiskosten Representatiekosten Cie. Toelating Cie. Vrijstelling LMA Cie. Topsport internationale bestuurders totaal bestuurkosten
Totaal lasten/kosten Versterking Eigen Vermogen
Totaal
2
2011
2010
21.000 26.195
20.000 18.447
5.000 19.000 14.500
6.000 25.000 25.000 7.680 18.000
nihil 5.500 54.800 1.200 2.400
1.200 2.400 3.000 1.200
37.540
88.450
187.135
216.377
500
600
1.000
1.250
6.500
6.500 1500 5000
500 3.000 500 1.200 2.200 6.000 4.000 3.000 1.200 2.500
350 3.000 500 1.200 1.900 5.000 4.000 3.000 1.200 2.500
nihil nihil
3
24.100
22.650
11.520 1.750 2.750 750 500
11.520 1.750 3.000 750 500 nihil
1.200 1.500
1.200 1.500
19.970
20.220
1.179
2.372
239.484
269.919
4
1
