2015

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 910/4.173 NOMOR : 910/2015 TANGGAL: 25 NOVEMBER 2011 TENTANG

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011

DAFTAR ISI Halaman LEMBAR JUDUL ………………..…….…………………………………………….................... DAFTAR ISI ………………………………………………………………………....................... NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 910/4.173 – 910/2015 TANGGAL 25 November 2011 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN APBD KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012

iv

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................. A. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .................................................................... B. Tujuan Penyusunan PPAS.......................................................... C. Dasar Hukum Penyusunan PPAS ................................................

1

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ..

7

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH ........................................................

8

BAB IV

i ii

1 4 4

1. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui pengembangan dan pemantapan kemajuan usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan investasi dan daya saing produk, serta pengembangan pariwisata berbasis perdagangan........................ 2. Pemasyarakatan dan internalisasi nilai-nilai budaya Jawa ............ 3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan........................ 4. Peningkatan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat ...... 5. Peningkatan sarana prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dan berwawasan budaya ........ 6. Optimalisasi kualitas pelayanan publik ........................................ 7. Peningkatan Kondusifitas Daerah ............................................... 8. Pengembangan Kota Layak Anak ...............................................

9 9 10 10

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ...................................

27

A. B.

8 8 9 9

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah .................................................................................. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan .....

27 35

    

35 36 40 41 41

Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan

Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib

Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang

Pendidikan ......................................... Kesehatan .......................................... Pekerjaan Umum ................................ Perumahan ....................................... Penataan Ruang .................................

ii

     

Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan ................ Urusan Wajib Bidang Perhubungan...................................... Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup .............................. Urusan Wajib Bidang Pertanahan ........................................ Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ......... Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ............................................................  Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ...........................................................................  Urusan Wajib Bidang Sosial .................................................  Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan ................................  Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ....  Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal .............................  Urusan Wajib Bidang Kebudayaan .......................................  Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga ................  Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ..............................................................................  Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .............................................  Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan .............................  Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ...  Urusan Wajib Bidang Statistik ............................................  Urusan Wajib Bidang Kearsipan ..........................................  Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika ................  Urusan Wajib Bidang Perpustakaan .....................................  Urusan Pilihan Bidang Pertanian ..........................................  Urusan Pilihan Bidang Kehutanan .......................................  Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .......  Urusan Pilihan Bidang Pariwisata ........................................  Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan ....................  Urusan Pilihan Bidang Perdagangan.....................................  Urusan Pilihan Bidang Industri ........................................... Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ....................................

42 42 43 44 45

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ................................................... 1. Penerimaan Pembiayaan .......................................................... 2. Pengeluaran Pembiayaan .........................................................

59 59 59

BAB VI

PENUTUP ......................................................................................

60

C.

iii

45 46 46 47 47 48 48 49 49

50 52 52 53 53 53 54 54 55 55 55 56 56 57

58

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 910/4.173 NOMOR : 910/2015 TANGGAL : 25 November 2011 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2012 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Ir. H. JOKO WIDODO Jabatan : Walikota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta. bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta 2. a. Nama : Y. F. SUKASNO, SH. Jabatan : Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No.143 Surakarta b. Nama : SUPRIYANTO, SH. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No.143 Surakarta. c. Nama : Ir. MUHAMMAD RODHI Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No.143 Surakarta sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Surakarta yang disepakati bersama antara DPRD Kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Surakarta, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta tentang Kebijakan Umum APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012, Nomor 910/4.173 – 910/2015, tanggal 25 November 2011 para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi

iv

rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2012. Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2012. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012.

Surakarta, 25 November 2011

WALIKOTA SURAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

selaku, PIHAK PERTAMA

selaku, PIHAK KEDUA

Ir. H. JOKO WIDODO

Y. F. SUKASNO, S.H. KETUA

SUPRIYANTO, S.H. WAKIL KETUA

Ir. MUHAMMAD RODHI WAKIL KETUA

v

LAMPIRAN : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2012. Nomor : 910/4.173 – 910/2015 Tanggal : 25 November 2011

KOTA SURAKARTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota jo. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan

1

APBD; (f) pelaksanaan dan perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) Pengelolaan piutang daerah; (l) Pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik daerah; (o) Pengelolaan dana cadangan; (q) Pengelolaan utang daerah; (r) Pembinaan dan penggawasan pengelolaan keuangan daerah; (t) penyelesaian kerugian daerah; (u) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; (v) pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun anggaran 2012, terdapat beberapa kebijakan umum sebagai berikut : 1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen-instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang mempaduserasikan hasil Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta tahun 2012, arah kebijakan Walikota serta kebijakan dan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2. Tahapan penyusunan APBD T.A 2012 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mulai dari tahap penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan APBD. 3. APBD T.A 2012 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (pengganggaran terpadu/unified budgeting). 4. APBD T.A 2012 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD tahun 20102015, sehingga dalam perencanaannya harus mempaduserasikan visi, misi dan prioritas program dalam RPJMD dan Renstra SKPD Tahun 2011-2015. Rencana anggaran disusun berdasarkan perkiraan maju (forward estimate) yang memperhitungkan kebutuhan dana tahun anggaran berikutnya sesuai rencana target pencapaian kinerja dalam 5 tahun. 5. Dalam rangka mendukung kebijakan Millenium Development Goals (MDGs) perlu direncanakan kegiatan dalam rangka kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PN-PPSP) dan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).

2

Mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang mengamanatkan pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia 2014, terdapat beberapa issue nasional yang berkembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, meliputi: 1. Penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan energi; 2. Percepatan pengurangan kemiskinan; 3. Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan; 4. Peningkatan nilai tambah pemanfaatan potensi dan peluang sumberdaya alam; 5. Sebaran demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar dan; 6. Implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Mengacu RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 yang menetapkan 3 prioritas utama dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih atas:(1) Penguatan ekonomi kerakyatan; (2) Pengembangan budaya Jawa untuk pencitraaan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya dan (3) Pengembangan ecocultural city (kota yang berlingkungan budaya), selanjutnya ditetapkan tema pembangunan tahun 2012 yaitu ”Pengembangan Manifestasi Karakter Budaya Jawa Dalam Tata Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya Untuk Mendukung Tata Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera”, dengan prioritas pembangunan daerah Kota Surakarta Tahun 2012 dijabarkan ke dalam rumusan sebagai berikut: 1. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui pengembangan dan pemantapan kemajuan usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan investasi dan daya saing produk, pengembangan pariwisata berbasis perdagangan 2. Pemasyarakatan dan internalisasi nilai-nilai budaya Jawa; 3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 4. Peningkatan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat; 5. Peningkatan sarana prasarana kota dan pengembangan kawasan; perkotaan yang ramah lingkungan dan berwawasan budaya; 6. Optimalisasi kualitas pelayanan publik; 7. Peningkatan Kondusifitas Daerah; 8. Pengembangan Kota Layak Anak; Arah kebijakan anggaran yang diambil pada tahun 2012 secara umum adalah sebagai berikut: 1. Penerimaaan pendapatan daerah Tahun 2012 diupayakan meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, dengan memperhatikan peluang dan tantangan penerapan Perda terbaru tentang pajak dan retribusi daerah Kota Surakarta (Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah);

3

2. Usulan belanja hibah dan bantuan sosial dalam struktur APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 3. Anggaran tahun 2012 menitikberatkan pada peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan nilai-nilai budaya dan respon terhadap issue pembangunan yang berkeadilan melalui program dan kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian target MDG’s; 4. Alokasi anggaran pada bidang – bidang pelayanan dasar kepada masyarakat lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya; 5. Penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pada aktivitas-aktivitas yang berorientasi pada pelayanan publik dilaksanakan dalam format Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). B. Tujuan Penyusunan PPAS Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012, bertujuan untuk : 1. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012; 2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal; 3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. C. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012, berdasarkan pada peraturan perundangundangan berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

5

17.

18.

19. 20.

21.

22. 23. 24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata KerjaPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Surakarta Tahun 2010– 2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12); Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor ); Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9-A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2012.

6

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian, kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan pembiayaan daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2012 yang disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPRD Kota Surakarta, maka target pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lainlain pendapatan daerah yang sah, maupun sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada pos penganggarannya masing-masing, tergambar sebagai berikut: TABEL II.1 TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

1.4

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2 2.1 2.2 2.3

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

774.601.835.000 63.816.197.000 681.813.458.000 28.972.180.000

3 3.1 3.2 3.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah dari Pemerintah Pusat Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman (Dana bergulir) Penerimaan Kembali Kredit Bergulir Pengembalian Pihak Ketiga Penarikan Deposito JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

149.874.462.000 3.090.000.000 0 61.150.938.000

NO. 1 1.1 1.2 1.3

3.4 3.5

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

JUMLAH DANA TERSEDIA

TARGET TAHUN ANGGARAN 2012 182.758.718.000 104.533.208.000 53.791.411.000 5.834.196.000

DASAR HUKUM

18.599.903.000

85.633.524.000 0 1.107.235.015.000 38.649.064.000 32.441.000.000 0 515.265.000 3.947.221.000 0 75.552.550.000 1.182.787.565.000

7

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Dengan mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan antara prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah, maka Tema Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2012, yang menunjukkan titik berat pelaksanaan agenda pembangunan daerah, adalah “Pengembangan manifestasi karakter budaya Jawa dalam tata pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung tata kehidupan masyarakat yang sejahtera”. Berdasarkan kondisi Kota Surakarta tahun 2009 dan target capaian Kinerja Pemerintah Kota Surakarta, isu strategis dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2010– 2015 serta sinergisitas prioritas Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, maka prioritas dan sasaran pembangunan Kota Surakarta tahun 2012, sebagai berikut: 1. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui pengembangan dan pemantapan kemajuan usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan investasi dan daya saing produk, serta pengembangan pariwisata berbasis perdagangan, dengan sasaran: a. Pengembangan, pemantapan, dan penguatan kemajuan Usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) untuk mengoptimalkan pengembangan potensi unggulan daerah b. Pengembangan dan pemantapan kemajuan pedagang pasar tradisional c. Pemantapan penataan dan penertiban PKL d. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) e. Peningkatan investasi dalam rangka perluasan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan jejaring pemasaran g. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dan menengah untuk mengembangkan UMKMK h. Penciptaan dan pengembangan wirausaha baru i. Pengembangan pariwisata berbasis perdagangan j. Pengembangan produk industri kreatif k. Peningkatan pelaksanaan event–event bertaraf nasional dan internasional yang dilaksanakan di Surakarta dan di luar Surakarta 2. Pemasyarakatan dan internalisasi nilai-nilai budaya Jawa, dengan sasaran: a. Pendidikan budi pekerti berbasis agama dan budaya untuk menghasilkan karakter masyarakat Solo yang menghormati nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat b. Menghidupkan kelompok-kelompok seni budaya di masyarakat c. Memfasilitasi berkembangnya event-event seni budaya masyarakat d. Pengembangan karya–karya kreatif masyarakat bernuansa Surakarta kota budaya 8

3.

4.

5.

6.

e. Pengembangan kelompok masyarakat peduli warisan seni, budaya dan pariwisata (eco tourism) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dengan sasaran: a. Pengembangan Layanan pendidikan murah dan terjangkau melalui Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan c. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan d. Pengembangan Sekolah Berstandar Nasional/Internasional e. Pengembangan pendidikan berbasis Life Skill Peningkatan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran: a. Berkembangnya kerja sama dengan dunia usaha untuk fasilitasi bantuan kesehatan b. Pengembangan layanan kesehatan gratis melalui program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) c. Peningkatan mutu pelayanan dengan sertifikasi ISO d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui kemandirian posyandu e. Peningkatan Paradigma Sehat melalui PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) f. Memfasilitasi perbaikan dan peningkatan status gizi masyarakat melalui upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat g. Peningkatan dan Pengembangan layanan Puskesmas Rawat Inap dan RSUD Peningkatan sarana prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dan berwawasan budaya, dengan sasaran: a. Terciptanya perencanaan yang sinergis dan komprehensive dalam pembangunan perumahan daerah Pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana kota yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah diffable, ramah investasi, ramah wisata, mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia/IPM (pendapatan, pendidikan, kesehatan, permukiman) b. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mudah, ekonomis, dan ramah lingkungan c. Pengembangan aksentuasi jawa pada bangunan-bangunan dan tempat-tempat umum d. Penciptaan hutan dalam kota, untuk ruang terbuka hijau e. Penanaman bunga dan pohon khas daerah di tiap kelurahan f. Pengaturan kawasan kota yang berkarakter budaya lokal (solo past-solo future) dan ramah lingkungan sesuai tata guna lahan (ecocultural city) g. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman layak huni Optimalisasi kualitas pelayanan publik, dengan sasaran: a. Penyusunan produk-produk hukum yang aspiratif Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah) b. Pengawasan aparatur untuk menjamin kepercayaan (trust) dunia usaha dan masyarakat 9

c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat d. Memfasilitasi perijinan, pendataan, dan informasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan dan perumahan sehat), pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pelestarian warisan budaya e. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pelayanan publik f. Pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja hasil pembangunan g. Fasilitasi pengembangan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7. Peningkatan Kondusifitas Daerah, dengan sasaran: a. Pemberdayaan masyarakat dan Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan b. Pengembangan peran linmas c. Fasilitasi pengembangan keamanan, ketertiban, kerukunan dan solidaritas antar umat beragama, suku, dan ras dalam kehidupan bermasyarakat di kota Surakarta d. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat e. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana 8. Pengembangan Kota Layak Anak, dengan sasaran: a. Pengembangan Konsep Kota Layak Anak b. Fasilitasi peran anak dalam pembangunan melalui pembentukan Forum Anak di 51 Kelurahan c. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran d. Perluasan jaringan kerjasama pemberi Insentif Anak melalui Kartu Insentif Anak (KIA) e. Peningkatan dan Pengembangan sarana prasarana dan fasilitas ramah anak pada bangunan publik, khususnya bangunan di bidang kesehatan dan pendidikan f. Pengembangan kawasan & infrastruktur Kota yang mempertimbangkan ruang bagi anak g. Peningkatan Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) Atas dasar kemampuan keuangan daerah utamanya kapasitas pendapatan daerah dan sumber pembiayaan daerah, maka pembelanjaan anggaran tersebut diutamakan untuk mendanai belanja daerah (program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah) dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah 2012, dengan alokasi yang tepat dan kinerja yang terukur. Gambaran umum rencana kinerja pelaksanaan prioritas pembangunan daerah di atas, sebagaimana tersebut dalam matriks berikut:

10

TABEL III.1 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 NO 1.

Prioritas Pembangunan Peningkatan kegiatan ekonomi melalui pengembangan dan pemantapan kemajuan usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan investasi dan daya saing produk, pengembangan pariwisata berbasis perdagangan

11

Sasaran 1. Pengembangan dan pemantapan kemajuan Usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) untuk mengoptimalkan pengembangan potensi unggulan daerah 2. Pengembangan dan pemantapan kemajuan pedagang pasar tradisional 3. Pemantapan penataan PKL 4. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) 5. Peningkatan investasi dalam rangka perluasan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja 6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan jejaring pemasaran 7. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dan menengah untuk mengembangkan UMKMK 8. Penciptaan dan pengembangan

Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) Bagian Kerja Sama 1. Program Kerjasama Pembangunan BAPPEDA 2. Program Pengembangan Wilayah Bagian Pemerintahan Umum Perbatasan Dinas Perindustrian dan 3. Program perencanaan Perdagangan pembangunan ekonomi Kelurahan Nusukan 4. Program pembinaan eks Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan penyandang penyakit sosial (eks Transmigrasi narapidana, PSK, narkoba dan Kelurahan Sewu penyakit sosial lainnya) Kelurahan Jebres 5. Program Peningkatan Kualitas dan Dinas Koperasi dan UMKM Produktivitas Tenaga Kerja Kelurahan Jagalan 6. Program Peningkatan Kesempatan Kelurahan Sriwedari Kerja Badan Penanaman Modal dan 7. Program Perlindungan Perizinan Terpadu Pengembangan Lembaga Bagian Administrasi Perekonomian Ketenagakerjaan Kantor Ketahanan Pangan 8. Program penciptaan iklim Usaha Bagian Pemerintahan Umum Kecil Menengah yang kondusif Kelurahan Timuran 9. Program Pengembangan Kelurahan Semanggi Kewirausahaan dan Keunggulan BAPERMAS, PP, PA, dan KB Kompetitif Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian 10. Program Peningkatan Kualitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kelembagaan Koperasi SKPD yang melaksanakan

                   

Prioritas Pembangunan

NO

Sasaran wirausaha baru 9. Pengembangan pariwisata berbasis perdagangan 10. Pengembangan produk industri kreatif 11. Peningkatan pelaksanaan event– event bertaraf nasional dan internasional

12

SKPD yang melaksanakan  UPTD. Kawasan Wisata  Dinas Pengelolaan Pasar

Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) 11. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 12. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 13. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 14. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 16. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 17. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 18. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 19. Program peningkatan produksi hasil peternakan 20. Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 21. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan


NO

2.

Pemasyarakatan dan internalisasi nilai-nilai budaya Jawa

13

Sasaran

1. Pendidikan budi pekerti berbasis agama dan budaya untuk menghasilkan karakter masyarakat Solo yang menghormati nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat 2. Menghidupkan kelompok-kelompok

SKPD yang melaksanakan

     

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kelurahan Nusukan Kelurahan Sriwedari Dinas Tata Ruang Kota Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sewu

Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) 22. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 23. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 24. Program Pengembangan Kemitraan 25. Program pengembangan budidaya perikanan 26. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 27. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 28. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 29. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 30. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 31. Program Penataan Struktur Industri 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya


NO

Sasaran seni budaya di masyarakat 3. Memfasilitasi berkembangnya event-event seni budaya masyarakat 4. Pengembangan karya–karya kreatif masyarakat bernuansa Surakarta kota budaya 5. Pengembangan kelompok masyarakat peduli warisan seni, budaya dan pariwisata (eco tourism)

3.

Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan

14

dan

1. Pengembangan Layanan pendidikan murah dan terjangkau melalui Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)

SKPD yang melaksanakan                          

Kelurahan Kepatihan Wetan Kelurahan Joyosuran Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Gajahan Kelurahan Baluwarti Kelurahan Kampung Baru Kelurahan Kauman Kelurahan Kratonan Kelurahan Jayengan Kecamatan Jebres Kelurahan Kadipiro Kelurahan Kerten Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon Cab. Disdikpora Kec. Serengan Kecamatan Banjarsari Kelurahan Karangasem Kelurahan Pajang Kecamatan Banjarsari Kelurahan Jagalan Kelurahan Jebres Kelurahan Kemlayan Badan Kepegawaian Daerah Dinas Dikpora 5 Cab. Disdikpora Kecamatan Kecamatan Banjarsari Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 5. Program Pengembangan Kemitraan

1. 2. 3. 4.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Luar Biasa


NO

Sasaran 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 3. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 4. Pengembangan Sekolah Berstandar Nasional/Internasional 5. Pengembangan pendidikan berbasis Life Skill

4.

Peningkatan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat

15

1. Berkembangnya kerja sama dengan dunia usaha untuk fasilitasi bantuan kesehatanPengembangan layanan kesehatan gratis melalui program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) 2. Peningkatan mutu pelayanan dengan sertifikasi ISO 3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui kemandirian posyandu

Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 8. Program peningkatan peran serta kepemudaan 9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 11. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Kesehatan 1. Program Obat dan Perbekalan 17 UPTD Puskesmas Kesehatan UPTD. Pemeliharaan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakata Masyarakat UPTD. Laboratorium Kesehatan 3. Program Pengawasan Obat dan UPTD. Instalasi Farmasi Makanan RSUD 4. Program Perbaikan Gizi BAPERMAS, PP, PA, dan KB Masyarakat 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6. Program Pencegahan dan SKPD yang melaksanakan

      


NO

Sasaran 4. Peningkatan Paradigma Sehat melalui PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) 5. Memfasilitasi perbaikan dan peningkatan status gizi masyarakat melalui upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat 6. Peningkatan dan Pengembangan layanan Puskesmas Rawat Inap dan RSUD

16


Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) Penanggulangan Penyakit Menular 7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 10. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 11. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 12. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 13. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 14. Program Keluarga Berencana 15. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 16. Program pelayanan kontrasepsi 17. Program pembinaan peran serta


NO

5.

Peningkatan sarana prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dan berwawasan budaya

17

Sasaran

1. Terciptanya perencanaan yang sinergis dan komprehensive dalam pembangunan perumahan daerah Pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana kota yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah diffable, ramah investasi, ramah wisata, mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia/IPM (pendapatan, pendidikan, kesehatan, permukiman) 2. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mudah, ekonomis, dan ramah lingkungan

Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 18. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 19. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 20. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Dinas Pekerjaan Umum 1. Program Pembangunan Jalan dan 5 kecamatan Jembatan 51 kelurahan 2. Program Pembangunan saluran Dinas Perhubungan drainase/gorong-gorong UPTD. PERPARKIRAN 3. Program Pembangunan UPTD. TERMINAL turap/talud/brojong Badan Lingkungan Hidup 4. Program rehabilitasi/pemeliharaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Jalan dan Jembatan UPTD. Panti Wredha Dharma 5. Program rehabilitasi/pemeliharaan Bhakti talud/bronjong Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 6. Program inspeksi kondisi Jalan dan Transmigrasi Jembatan 7. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 8. Program peningkatan sarana dan SKPD yang melaksanakan

         


NO

Sasaran 3. Pengembangan aksesntuasi jawa pada bangunan-bangunan dan tempat-tempat umum 4. Penciptaan hutan dalam kota, untuk ruang terbuka hijau 5. Penanaman bunga dan pohon khas daerah di tiap kelurahan 6. Pengaturan kawasan kota yang berkarakter budaya lokal (solo past-solo future) dan ramah lingkungan sesuai tata guna lahan (ecocultural city) 7. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman layak huni

18


Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) prasarana kebinamargaan 9. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 10. Program pengendalian banjir 11. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 12. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 13. Program Pengembangan Perumahan 14. Program Lingkungan Sehat Perumahan 15. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 16. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 17. Program pengelolaan areal pemakaman 18. Program Perencanaan Tata Ruang 19. Program Pemanfaatan Ruang 20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 21. Program Kerjasama Pembangunan 22. Program Perencanaan


NO

19

Sasaran


Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 23. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 24. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 25. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 26. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 27. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 28. Program peningkatan pelayanan angkutan 29. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 30. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 31. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 32. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan


NO

6.

Optimalisasi publik

20

kualitas

pelayanan

Sasaran

1. Penyusunan produk-produk hukum yang aspiratif Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah)


    

BAPPEDA Inspektorat 5 kecamatan 51 kelurahan Bagian Adm. Pembangunan

Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) Lingkungan Hidup 33. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 34. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 35. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 36. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 37. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 38. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 39. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 40. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1. Program Pengembangan data/informasi 2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


NO

Sasaran 2. Pengawasan aparatur untuk menjamin kepercayaan (trust) dunia usaha dan masyarakat 3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 4. Memfasilitasi perijinan, pendataan, dan informasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan dan perumahan sehat), pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pelestarian warisan budaya 5. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pelayanan publik 6. Pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja hasil pembangunan

21

Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) Bagian Pemerintahan Umum 3. Program perencanaan Sekretariat DPRD pembangunan daerah Bagian Umum 4. Program perencanaan sosial Bagian Humas dan Protokol budaya Bagian Organisasi 5. Program Penataan Administrasi Bagian Kerja Sama Kependudukan Bagian Adm. Perekonomian 6. Program Pelayanan dan Badan Kepegawaian Daerah Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Penduk dan Capil 7. Program pembinaan panti asuhan/ Dinas Pengelolaan Pasar panti jompo Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 8. Program peningkatan kapasitas Transmigrasi lembaga perwakilan rakyat daerah UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga 9. Program peningkatan pelayanan UPTD. Panti Wredha Dharma kedinasan kepala daerah/ wakil Bhakti kepala daerah Badan Penanaman Modal dan 10. Program peningkatan dan Perizinan Terpadu Pengembangan pengelolaan Kantor Arsip dan Perpusda keuangan daerah Dinas Komunikasi dan Informasi 11. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 12. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 13. Program Peningkatan Kerjasama SKPD yang melaksanakan

               


NO

Sasaran 7. Fasilitasi pengembangan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

22


Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) Antar Pemerintah Daerah 14. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 15. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 16. Program Pendidikan Kedinasan 17. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 18. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 19. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 20. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 21. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 22. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 23. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 24. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 25. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi


NO

7.

Peningkatan Kondusifitas Daerah

23

Sasaran

1. Pemberdayaan masyarakat dan Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan 2. Pengembangan peran linmas 3. Fasilitasi pengembangan keamanan, ketertiban, kerukunan dan solidaritas antar umat beragama, suku, dan ras dalam kehidupan bermasyarakat di kota Surakarta 4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 5. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) 26. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 27. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 28. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informas 29. Program kerjasama informasi dan media massa Dinas Pendapatan, Pengelolaan 1. Program Penataan penguasaan, Keuangan dan Aset pemilikan, penggunaan dan Bagian Pemerintahan Umum pemanfaatan tanah Kantor Kesbangpol & Linmas 2. Program Penyelesaian konflikSatuan Polisi Pramong Praja konflik pertanahan 5 Kecamatan 3. Program Pengembangan Sistem 51 Kelurahan Informasi Pertanahan Bagian Hukum dan HAM 4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 6. Program pengembangan wawasan kebangsaan 7. Program kemitraan pengembangan wawasan SKPD yang melaksanakan

       


NO

8.

Pengembangan Kota Layak Anak

24

Sasaran

1. Pengembangan Konsep Kota Layak Anak 2. Fasilitasi peran anak dalam pembangunan melalui pembentukan Forum Anak di 51 Kelurahan 3. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran 4. Perluasan jaringan kerjasama pemberi Insentif Anak melalui Kartu Insentif Anak (KIA) 5. Peningkatan dan Pengembangan sarana prasarana dan fasilitas

Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) kebangsaan 8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 9. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 11. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kelurahan Jagalan 1. Program Pendidikan Anak Usia Dinas Dikpora Dini Dinas Kesehatan dan UPTD 2. Program Upaya Kesehatan Puskesmas Masyarakat BAPPEDA 3. Program Pengawasan Obat dan BAPERMAS, PP, PA, dan KB Makanan Dinas Penduk dan Pencapil 4. Program Promosi Kesehatan dan Kelurahan Jagalan Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banjarsari 5. Program Perbaikan Gizi Kelurahan Kadipiro Masyarakat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 6. Program Pengembangan Transmigrasi Lingkungan Sehat Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat 7. Program Standarisasi Pelayanan SKPD yang melaksanakan

          


NO

Sasaran ramah anak pada bangunan publik, khususnya bangunan di bidang kesehatan dan pendidikan 6. Pengembangan kawasan & infrastruktur Kota yang mempertimbangkan ruang bagi anak 7. Peningkatan Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB)

25


Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) Kesehatan 8. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 9. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 10. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 11. Program Kerjasama Pembangunan 12. Program perencanaan sosial budaya 13. Program Penataan Administrasi Kependudukan 14. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 15. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 16. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 17. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 18. Program Keluarga Berencana 19. Program promosi kesehatan ibu,


NO

26

Sasaran


Nama Program (Permendagri 13 Tahun 2006) bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 20. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 21. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 22. Program pembinaan anak terlantar 23. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 24. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 25. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

A.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akan dilaksanakan oleh SKPD Kota Surakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang mengacu pada Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Urusan pemerintahan daerah tersebut meliputi: 1. Urusan Wajib, terdiri dari : a. Urusan pendidikan; b. Urusan kesehatan; c. Urusan pekerjaan umum; d. Urusan perumahan rakyat; e. Urusan penataan ruang; f. Urusan perencanaan pembangunan; g. Urusan perhubungan; h. Urusan lingkungan hidup; i. Urusan kependudukan dan pencatatan sipil; j. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; k. Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; l. Urusan sosial; m. Urusan ketenagakerjaan; n. Urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah; o. Urusan penanaman modal; p. Urusan kebudayaan; q. Urusan kepemudaan dan olah raga; r. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; s. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; t. Urusan ketahanan pangan; u. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; v. Urusan statistik; w. Urusan kearsipan; x. Urusan komunikasi dan informatika; dan y. Urusan perpustakaan. 2. Urusan Pilihan, terdiri dari : a. Urusan pertanian; b. Urusan kehutanan; 27

c. d. e. f. g. h.

Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan

energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi

Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah/SKPD yang melaksanakan pengemban urusan tersebut, diformulasikan sebagai berikut:

28

TABEL IV.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO

URUSAN/SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

KET

1

2

3

4

A.

Urusan Wajib

1,085,491,823,000

A.1.

Pendidikan

522,816,777,000

a. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga 1 Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga 2 SMP Negeri 1 3 SMP Negeri 2 4 SMP Negeri 3 5 SMP Negeri 4 6 SMP Negeri 5 7 SMP Negeri 6 8 SMP Negeri 7 9 SMP Negeri 8 10 SMP Negeri 9 11 SMP Negeri 10 12 SMP Negeri 11 13 SMP Negeri 12 14 SMP Negeri 13 15 SMP Negeri 14 16 SMP Negeri 15 17 SMP Negeri 16 18 SMP Negeri 17 19 SMP Negeri 18 20 SMP Negeri 19 21 SMP Negeri 20 22 SMP Negeri 21 23 SMP Negeri 22 24 SMP Negeri 23 25 SMP Negeri 24 26 SMP Negeri 25 27 SMP Negeri 26 28 SMP Negeri 27 29 SMA Negeri 1 30 SMA Negeri 2 31 SMA Negeri 3 32 SMA Negeri 4 33 SMA Negeri 5 34 SMA Negeri 6 35 SMA Negeri 7 36 SMA Negeri 8 37 SMK Negeri 1 38 SMK Negeri 2 39 SMK Negeri 3 40 SMK Negeri 4 41 SMK Negeri 5 42 SMK Negeri 6 43 SMK Negeri 7 44 SMK Negeri 8 45 SMK Negeri 9 46 TK Negeri Pembina 47 Sanggar Kegiatan Belajar 48 Cabang Dikpora Kecamatan Jebres 49 Cabang Dikpora Kecamatan Pasar Kliwon 50 Cabang Dikpora Kecamatan Banjarsari 51 Cabang Dikpora Kecamatan Serengan

522,816,777,000 239,671,094,000 2,837,382,500 2,747,400,000 3,351,023,500 3,283,737,500 3,076,038,500 2,846,623,000 3,249,248,000 3,081,925,000 2,881,843,000 2,768,642,500 2,290,834,000 2,772,065,500 2,686,119,500 2,514,737,000 2,972,108,500 2,138,084,500 3,023,631,000 2,682,036,500 2,904,116,500 2,928,555,000 2,579,911,000 2,801,929,500 3,137,607,500 2,928,018,000 3,116,010,500 3,061,394,500 2,579,994,500 5,123,900,000 3,999,480,000 5,146,189,000 4,470,874,000 4,067,743,000 3,960,280,000 3,298,630,000 4,567,767,000 2,428,201,000 9,514,117,000 3,448,106,000 4,042,091,000 7,635,746,000 4,597,706,000 2,861,099,000 4,656,879,000 5,750,573,000 608,403,000 1,205,416,000 28,009,166,000 16,111,353,000 37,212,557,000 11,842,940,000 29

1

2 52 Cabang Dikpora Kecamatan Laweyan

A.2.

A.3.

A.4.

A.5.

A.6.

Kesehatan

3

4

31,345,450,000

114,820,098,000

a. Dinas Kesehatan 1 Dinas Kesehatan 2 UPTD. Puskesmas Pajang 3 UPTD. Puskesmas Penumping 4 UPTD. Puskesmas Purwosari 5 UPTD. Puskesmas Jayengan 6 UPTD. Puskesmas Kratonan 7 UPTD. Puskesmas Gajahan 8 UPTD. Puskesmas Sangkrah 9 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan 10 UPTD. Puskesmas Ngoresan 11 UPTD. Puskesmas Sibela 12 UPTD. Puskesmas Nusukan 13 UPTD. Puskesmas Manahan 14 UPTD. Puskesmas Gilingan 15 UPTD. Puskesmas Stabelan 16 UPTD. Puskesmas Banyuanyar 17 UPTD. Puskesmas Pucangsawit 18 UPTD. Puskesmas Gambirsari 19 UPTD Instalasi Farmasi 20 UPTD Laboratorium Kesehatan 21 UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

67,560,437,000 41,166,756,000 411,998,000 264,495,000 248,112,000 274,994,000 330,043,000 414,805,000 377,163,000 284,069,000 269,200,000 359,720,000 313,182,000 247,192,000 291,707,000 234,207,000 353,460,000 272,290,000 225,199,000 73,800,000 112,645,000 21,035,400,000

b. Rumah Sakit Umum Daerah 1 Rumah Sakit Umum Daerah

47,259,661,000 47,259,661,000

Pekerjaan Umum

25,591,373,000

a. Dinas Pekerjaan Umum 1 Dinas Pekerjaan Umum 2 UPTD. Rumah Sewa

25,591,373,000 24,770,763,000 820,610,000

Penataan Ruang

6,029,816,000

a. Dinas Tata Ruang Kota 1 Dinas Tata Ruang Kota

6,029,816,000 6,029,816,000

Perencanaan Pembangunan

21,909,664,000

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 UPTB. Solo Techno Park

21,909,664,000 8,641,176,000 13,268,488,000

Perhubungan

28,840,655,000

a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1 Dinas Perhubungan 2 UPTD. Perparkiran 3 UPTD. Terminal

28,840,655,000 24,641,988,000 1,082,461,000 3,116,206,000

30

1 A.7.

2 Lingkungan Hidup a. Badan Lingkungan Hidup 1 Badan Lingkungan Hidup b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

A.8.

A.9.

A.10.

A.11.

A.12.

A.13.

3 68,762,081,000 7,882,220,000 7,882,220,000 60,879,861,000 60,879,861,000

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6,473,651,000

a. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6,473,651,000 6,473,651,000

Ketenagakerjaan

9,639,794,000

a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi 2 UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga 3 UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti

9,639,794,000 7,961,381,000 675,918,000 1,002,495,000

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

5,387,057,000

a. Dinas Koperasi dan UMKM 1 Dinas Koperasi dan UMKM

5,387,057,000 5,387,057,000

Penanaman Modal

4,279,042,000

a. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 1 Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

4,279,042,000 4,279,042,000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

8,142,717,000

a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

2,529,845,000 2,529,845,000

b. Satuan Polisi Pamong Praja 1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

5,612,872,000 5,612,872,000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

249,541,697,000 6,321,818,000 6,321,818,000

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

773,844,000 773,844,000

Sekretariat Daerah 1 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 2 Bagian Hukum dan HAM 3 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 4 Bagian Kerja Sama 5 Bagian Administrasi Perekonomian 6 Bagian Administrasi Pembangunan 7 Bagian Organisasi 8 Bagian Umum 9 Bagian Humas dan Protokol

32,590,649,000 1,676,988,000 1,254,513,000 625,113,000 740,150,000 689,279,000 947,710,000 1,154,903,000 23,952,460,000 1,549,533,000

c.

4

31

1

2

d. Sekretariat DPRD 1 Sekretariat DPRD e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keu. & Aset 1 Dinas Pendapatan, Pengel. Keu. & Aset 2 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Wil. I 3 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Wil. II 4 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Wil. III 5 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Wil. IV 6 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Wil. V f.

Inspektorat 1 Inspektorat

h. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 1 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

j.

Kecamatan 1 Kecamatan 2 Kecamatan 3 Kecamatan 4 Kecamatan 5 Kecamatan Kelurahan 1 Kelurahan 2 Kelurahan 3 Kelurahan 4 Kelurahan 5 Kelurahan 6 Kelurahan 7 Kelurahan 8 Kelurahan 9 Kelurahan 10 Kelurahan 11 Kelurahan 12 Kelurahan 13 Kelurahan 14 Kelurahan 15 Kelurahan 16 Kelurahan 17 Kelurahan 18 Kelurahan 19 Kelurahan 20 Kelurahan 21 Kelurahan 22 Kelurahan 23 Kelurahan 24 Kelurahan 25 Kelurahan 26 Kelurahan 27 Kelurahan 28 Kelurahan 29 Kelurahan 30 Kelurahan 31 Kelurahan 32 Kelurahan

4

18,161,440,000 18,161,440,000 112,698,573,000 112,430,558,000 52,615,000 55,235,000 54,935,000 52,615,000 52,615,000 3,972,302,000 3,972,302,000

g. Badan Kepegawaian Daerah 1 Badan Kepegawaian Daerah

i.

3

Jebres Pasar Kliwon Banjarsari Serengan Laweyan

Sudiroprajan Gandekan Sewu Pucangsawit Jagalan Purwodiningratan Kepatihan Kulon Kepatihan Wetan Tegalharjo Jebres Mojosongo Joyosuran Semanggi Sangkrah Pasar Kliwon Gajahan Baluwarti Kampungbaru Kedunglumbu Kauman Timuran Keprabon Setabelan Kestalan Punggawan Mangkubumen Manahan Gilingan Nusukan Ketelan Sumber Kadipiro

7,139,863,000 7,139,863,000 10,295,019,000 2,090,493,000 1,938,695,000 2,362,780,000 1,771,629,000 2,131,422,000 57,588,189,000 817,739,000 1,101,890,000 753,042,000 941,857,000 783,705,000 837,252,000 682,487,000 870,028,000 781,678,000 1,159,773,000 2,976,768,000 794,521,000 2,988,168,000 845,965,000 811,058,000 870,043,000 1,027,504,000 685,116,000 850,863,000 815,217,000 754,944,000 2,101,118,000 833,572,000 2,748,352,000 800,096,000 795,007,000 931,915,000 1,026,785,000 1,036,253,000 713,583,000 1,237,925,000 1,222,054,000 32

1

2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

A.14.

A.15.

A.16.

A.17.

Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Banyuanyar Joyotakan Danukusuman Serengan Tipes Kratonan Jayengan Kemlayan Pajang Laweyan Bumi Panularan Penumping Sriwedari Purwosari Sondakan Kerten Jajar Karangasem

3

4

2,878,564,000 753,663,000 1,232,325,000 879,886,000 929,690,000 732,400,000 810,093,000 2,286,215,000 1,195,384,000 2,731,205,000 758,493,000 885,797,000 885,685,000 845,092,000 890,286,000 930,620,000 802,361,000 771,616,000 792,536,000

Ketahanan Pangan

1,604,486,000

a. Kantor Ketahanan Pangan 1 Kantor Ketahanan Pangan

1,604,486,000 1,604,486,000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

9,277,195,000

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan 1 Badan Pemberdayaan Masy, PP, PA, dan KB 2 UPTB. Bapermas, PP, PA, dan KB Kec. Jebres 3 UPTB. Bapermas, PP, PA, dan KB Kec. Ps. Kliwon 4 UPTB. Bapermas, PP, PA, dan KB Kec. Banjarsari 5 UPTB. Bapermas, PP, PA, dan KB Kec. Serengan 6 UPTB. Bapermas, PP, PA, dan KB Kec. Laweyan

9,277,195,000 9,027,195,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

Komunikasi dan Informatika

-

a. Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Dinas Komunikasi dan Informatika

-

Perpustakaan

2,375,720,000

a. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 1 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

2,375,720,000 2,375,720,000

B.

Urusan Pilihan

71,819,584,000

B.1.

Pertanian

7,358,915,000

a. Dinas Pertanian 1 Dinas Pertanian 2 UPTD. Pusat Kesehatan Hewan 3 UPTD. Rumah Potong Hewan 4 UPTD. Aneka Usaha Pertanian

7,358,915,000 5,939,573,000 514,912,000 585,080,000 319,350,000

33

1 B.2.

B.3.

2

3

Pariwisata

10,288,700,000

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 UPTD. Kawasan Wisata

10,288,700,000 9,567,819,000 720,881,000

Perdagangan

54,171,969,000

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 UPTD Metrologi b. Dinas Pengelolaan Pasar 1 Dinas Pengelolaan Pasar

JUMLAH :

4

9,687,389,000 9,178,689,000 508,700,000 44,484,580,000 44,484,580,000

1,157,311,407,000

34

B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan Program dan kegiatan dari setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung oleh SKPD, meliputi juga program dan kegiatan penunjang (program pada setiap SKPD) yang berfungsi sebagai anggaran operasional rutin. Adapun plafon anggaran sementara dari program kegiatan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya tergambar dalam tabel berikut.

Tabel IV.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan : Urusan Wajib Bidang Pendidikan SKPD : Dinas Dikpora, Cabang Dinas Dikpora 5 kecamatan, SKB, TK N Pembina, SMP N 1-17, SMA N 1-8, SMK N 1-9, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang KBM

100%

2.710.298.000

2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terwujudnya efektifitas kinerja sarana prasarana aparatur dalam rangka menunjang KBM

100%

6.496.971.000

3

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan

100%

75.000.000

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

100%

71.100.000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Terpenuhinya sarana dan prasarana KBM dalam rangka Wajar Diknas 9 Tahun

100%

68.462.289.000

100%

2.002.750.000

4 5

Meningkatnya kemampuan dan kompetensi guru dan siswa Meningkatnya mutu dan metode pembelajaran berbasis IT Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Gerakan Wajib Jam Belajar 6

Program Pendidikan Menengah Terpenuhinya sarana dan prasarana KBM sekolah menengah Meningkatnya Relevansi Pendidikan Dengan Tingkat Kompetensi Yang Dibutuhkan Dunia Kerja Termonitornya hasil pembelajaran siswa Peningkatan akses dan mutu pendidikan dan keterampilan siswa SMK dalam rangka pelaksanaan Kota Vokasi

35

No 7

PROGRAM/KEGIATAN Program Pendidikan Non Formal

SASARAN Meningkatnya mutu dan kulitas pendidikan non formal/kursus/kelembagaan

TARGET


100%

85.000.000

Meningkatnya Relevansi Pendidikan Dengan Tingkat Kompetensi Yang Dibutuhkan Dunia Kerja 8

Program Pendidikan Luar Biasa Terlaksananya pendidikan luar biasa

100%

2.500.000

9

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

100%

3.117.751.000

10

Program Manajemen Pelayanan Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pendidikan Manajemen Pendidikan

100%

16.385.131.000

Meningkatnya Kualitas/ Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan pendidikan subsidi silang Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pendidikan

99.408.790.000

Urusan

: Urusan Wajib Bidang Kesehatan

SKPD

: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, UPTD. INSTALASI FARMASI, UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, 17 UPTD. PUSKESMAS, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, UPTD. Laboratorium Kesehatan

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1


Meningkatnya pelayanan administrasi kesehatan

100%

3.333.721.000

2


Meningkatnya pelayanan administrasi kesehatan

100%

1.539.679.125

3

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas

100%

90.000.000

4

Program peningkatan kapasitas Meningkatnya kualitas sumber daya sumber daya aparatur aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal

100%

100.000.000

5

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

100%

3.556.871.000

100%

25.322.584.775

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan memenuhi standar mutu

6

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terpenuhinya jasa pelayanan dan jasa sarana masyarakat miskin Berfungsinya sistem manajemen di 20 UPT Meningkatnya cakupan program dan pelayanan kesehatan sesuai SPM

36

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


Meningkatnya prosentase cakupan pelayanan rawat jalan puskesmas >20%, jml kel remaja per kelurahan yang diberi penyuluhan KRR 6 Terpenuhinya dana kegiatan P3K dalam satu tahun Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja 70% meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rawat jalan 20% Desa siaga 100%

Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal 40% 80 % permintaan PPPK terpenuhi

6

Program Pengawasan Obat dan Meningkatnya cakupan TPM Makanan memenuhi syarat CPMB sebesar 90%

100%

34.220.000

100%

259.379.500

75 % Makanan yang beredar di pasaran memenuhi syarat kesehatan 7

Program Promosi Kesehatan Cakupan PHBS paripurna 65%, dan Pemberdayaan masyarakat posyandu mandiri 50%, PHBS SD tatanan utama dan paripurna 100%, dokter kecil terlatih 15% Prosentase rumah tangga sehat utama & paripurna 65%, Prosentase posyandu mandiri 50%, Prosentase dokter kecil terlatih 15% Meningkatnya pemahaman tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Cakupan P3 NAPZA 30%, cakupan rumah tangga dengan PHBS utama dan paripurna 65% Prosentase rumah tangga sehat utama & paripurna 65%, Prosentase posyandu mandiri 50%, Prosentase dokter kecil terlatih 15% Meningkatnya prosentase penyuluhan NAPZA 65%

37

No

PROGRAM/KEGIATAN


SASARAN

TARGET

Balita gizi buruk mjd 0,02% th 2015; Balita gizi kurang mjd 5% th 2015; Balita naik berat badan mjd 80% th 2015; Bumil KEK mjd 3% th 2015; Anak SD dgn gizi baik mjd 80% th 2015; Pemberian makanan pendamping ASI pada Anak Usia 6 24 bln gakin mjd 100% th 2015; Bayi dapat kapsul vitamin A 100% th 2015; Balita dapat kapsul Vit A 100% th 2015; Ibu nifas dapat kapsul Vit A mjd 100% th 2015; Ibu hamil mendapat Fe90 mjd 100% th 2015; Garam beredar memenuhi syarat mjd 90% th 2015; Asi Eksklusif 50% th 2015; Masyarakat mengkonsumsi yodium mjd 97% th 2015; kelurahan dengan yodium cukup mjd 90% th 2015 Menurunnya IR DBD < 4, CFR DB,1%, Meningkatnya CDR TB 80%, Meningkatnya angka kesembuhan TB 99%, Meningkatkan cakupan UCI 100%, Meningkatnya penanganan KLB < 24 jam 100%

100%

757.152.500

100%

38.844.000

8

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

9

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

10

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Menurunnya angka kesakitan DBD per 10.000 penduduk 4/10.000, angka kematian DBD 1%, meningkatnya prosentase kesembuhan TB Paru 99%, penemuan penderita TB Paru 80%, rumah bebas jentik nyamuk 100%, cakupan imunisasi BIAS Campak/DT-TT 100%, cakupan imunisasi lengkap 100%, kelurahan bebas KLB 100%

100%

412.872.500

11

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya jumlah Puskesmas bersertifikat ISO 100% tahun 2015; Prosentase cakupan perijinan nakes dan sarkes 100% pada tahun 2015 Tersusunnya Perda Jamkesda pada tahun 2015; persentase institusi mengumpulkan data profil kesehatan secara tepat waktu 90% pada tahun 2015; Tersedianya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di Dinas kesehatan pada tahun 2015; Persentase pelaporan simkesda secara on-line 100% pada tahun 2015; Prosentase capaian SPM untuk tiap indikator menjadi 80 % tahun 2015

100%

733.096.210

100% simpus simkesda optimal 70% penyebab kematian terdekteksi

38

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


Sertifikasi ISO 9001 100%, terlaksananya SIMPUS di Puskesmas 100% 12

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Terwujudnya Puskesmas yg mengalami peningkatan fisik mjd 13 pd th 2015; Puskesmas pembantu yg mengalami peningkatan fisik mjd 16 th 2015; jumlah pusling yang berfungsi dengan baik menjadi 27 tahun 2015; puskesmas dengan alkes sesuai standar 100% tahun 2015

100%

2.773.331.000

13

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

Meningkatnya pelayanan rawat inap dan rawat jalan hingga mencapai BOR = 35%, LOS = 3 hari, TOI = 6, BTO = 40

100%

36.493.210.000

100%

85.900.000

Terpenuhinya jasa sarana dan pelayanan ASKES dan Jamkesmas

100%

2.973.749.390

Angka kematian balita menjadi 0,15 pada tahun 2015; Angka kematian bayi menjadi 4 pada tahun 2015; cakupan pelayanan neonatal (KN1) 100% tahun 2015; Cakupan pelayanan neonatal (KN3) menjadi 100% tahun 2015; Cakupan deteksi dini tumbuh kembang bayi menjadi 100 % tahun 2015; Cakupan penanganan Berat Bayi Lahir Rendah 100% tahun 2015

100%

10.159.000

Tercapainya peningkatan rawat inap dan rawat jalan hingga mencapai BOR = 71,23% ; LOS = 3 hari ; TOI = 1 kali; BTO = 100

14

15

16

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Pengembangan tipe rumah sakit dan operasional serta perizinan BLUD RSUD Kota Surakarta Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit /Servise dan suku cadang perlengkapan Rumah Sakit

Cakupan DDTK anak Balita 93%, Pelayanan Puskesmas Ramah Anak 100% 17

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Meningkatkan pelayanan kesehatan pra usila dan usila

100%

900.000

18

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Cakupan Rumah Makan memenuhi syarat 100% tahun 2015; Cakupan Depot Air Minum Memenuhi Syarat (DAM MS) menjadi 100% tahun 2015

100%

19.000.000

39

No

PROGRAM/KEGIATAN

19

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

SASARAN Cakupan pemeriksaan kesehatan bumil (K4) 95%, Cakupan persalinan nakes 97,9%, Cakupan pelayanan bumil risti 100%

TARGET 100%

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 121.197.000

Meningkatnya K1 100%, K4 95%, persalinan nakes 98%, KN1 100%, KN2 98%, angka BBLR <5% Cakupan pelayanan ibu hamil K1 100%, persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 100%, persentase penanganan ibu hamil/ibu bersalin risti Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Urusan SKPD

No

80.955.867.000

: Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum : Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pengelolaan Pasar; UPTD. Rumah Sewa

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1


Meningkatnya kualitas pelayanan publik

100%

713.648.000

2



100%

1.372.300.000

3



100%

50.000.000

4

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya sarana aksesibilitas

100%

2.100.000.000

5

Program Pembangunan saluran Meningkatnya kualitas sarana drainase/gorong-gorong transportasi darat dan penerangannya

100%

2.050.000.000

6

Program Pembangunan turap/talud/brojong

100%

1.000.000.000

7

Program Meningkatnya fasilitas listrik rehabilitasi/pemeliharaan Jalan perumahan dan Jembatan

100%

7.509.364.000

8

Program peningkatan sarana Pemeliharaan alat-alat berat dan prasarana kebinamargaan

100%

25.000.000

9

Program pengendalian banjir

Mencegah terjadinya banjir dan genangan

100%

2.000.000.000

10

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah strategis dan cepat tumbuh

100%

1.971.775.000

Terwujudnya saluran drainase yang bebas longsor

40

No 11

PROGRAM/KEGIATAN Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

SASARAN Peningkatan kualitas bangunan, sarana prasarana dan fasilitas pasar

TARGET 100%

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 19.827.000.000

38.619.087.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Perumahan SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1

Program Pengembangan Perumahan

Meningkatnya kualitas dan fasilitas permukiman

100%

150.000.000

2

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya kualitas dan fasilitas permukiman

100%

1.400.468.000

3

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

100%

155.323.000

4

Program perbaikan perumahan Fasilitasi dan stimulasi reahabilitasi akibat bencana alam/sosial rumah akibat bencana alam

100%

461.760.000

5

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Meningkatnya pelayanan dan pengendalian terhadap bahaya kebakaran

100%

602.900.000

6

Program pengelolaan areal pemakaman

Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana pemakaman

100%

591.245.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Perumahan

3.361.696.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang SKPD : BAPPEDA; Dinas Tata Ruang Kota; Kecamatan Serengan

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1



100%

277.004.000

2



100%

170.700.000

3

Program Perencanaan Tata Ruang

Tertatanya pembangunan kota sejalan dengan RTRW

100%

976.500.000

4

Program Pemanfaatan Ruang

Meningkatkan produktivitas dan tertib pemanfaatan ruang

100%

32.000.000

5

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya citra kota Solo

100%

699.467.000

Jumlah Per Urusan Wajib Wajib Bidang Penataan Ruang

2.155.671.000

41

Urusan : Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan SKPD : BAPPEDA; Bagian Administrasi Perekonomian; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Kerja Sama; Bagian Pemerintahan Umum; Kecamatan; Kelurahan; UPTB. Solo techno Park

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1



100%

780.837.000

2



100%

321.755.000

3

Program Pengembangan data/informasi

Tersedianya pedoman penggunaan ruang

100%

405.000.000

4

Program Kerjasama Pembangunan

100%

1.042.905.000

5

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Terciptanya sinergi dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan Penetapan dan Penegasan batas wilayah perbatasan Kec. dan Kelurahan

100%

75.000.000

6

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Mewujudkan perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan yang baik

100%

520.000.000

7

Program peningkatan kapasitas Meningkatnya kualitas perencana kelembagaan perencanaan pembangunan pembangunan daerah

100%

98.000.000

8

Program perencanaan pembangunan daerah

Terintegrasinya rencana program pembangunan secara efektif dan efisien

100%

1.474.391.000

9

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Terdampinginya fasilitasi BUMM

100%

75.000.000

10

Program perencanaan sosial budaya

Tercapainya sasaran pembangunan ekonomi dan strategi penanggulangan kemiskinan

100%

395.000.000

11

Program perencanaan Terwujudnya penyusunan masterplan prasarana wilayah dan sumber pengendalian sumber daya alam dan daya alam lingkungan hidup

100%

250.000.000

12

Program Pelayanan BLUD

100%

3.182.470.000

Beroperasinya UPTB. Solo Techno Park

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan

8.620.358.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Perhubungan SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi; UPTD. PERPARKIRAN; UPTD. TERMINAL

No 1

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan publik

TARGET 100%


42

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


2



100%

5.008.402.000

3


Pengadaan pakaian dinas

100%

102.256.000

4

Program peningkatan kapasitas Terlaksananya sosialisasi Perda Parkir sumber daya aparatur

100%

75.000.000

5

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas sumber PAD

100%

27.000.000

6

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya pelayanan di bidang transportasi

100%

1.606.160.000

7

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terpeliharanya peralatan uji kendaraan bermotor

100%

100.000.000

8

Program peningkatan pelayanan angkutan

Terpeliharanya/tersediannya pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas

100%

3.641.367.000

100%

1.000.000.000

Meningkatnya kualitas pengelola dan petugas parkir di wilayah Kota Surakarta 9

Program Pembangunan Sarana Terpenuhinya pelayanan terminal type dan Prasarana Perhubungan A

10

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Terwujud marka jalan dan terawatnya 100% marka parkir Tersedianya APILL ATCS yang terintegrasi Pembuatan papan pengumuman perda parkir Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Perhubungan

2.032.489.000

17.038.271.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup SKPD : Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Pengelolaan Pasar; Kelurahan

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1



100%

30.916.360.000

2



100%

4.830.959.000

43

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


3


Pengadaan rutin pakaian kerja lapangan

100%

82.076.000

4

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

100%

6.390.275.000

5

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terwujudnya Pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan Amdal, UKL-UPL atau SPPL

100%

486.401.000

Terpantaunya baku mutu air, dokumen kajian pemetaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 6

Program Perlindungan dan Terwujudnya taman di bantaran Konservasi Sumber Daya Alam sungai

100%

952.085.000

7

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Terlaksananya rehabilitasi bantaran sungai

100%

325.000.000

8

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan

100%

81.235.000

100%

631.051.000

100%

11.289.177.000

Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Kota Surakarta Meningkatnya kualitas udara kota dan terwujudnya IPAL Komunal

9

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

10

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Meningkatnya fungsi kawasan hijau

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

55.984.619.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Pertanahan SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; Bagian Pemerintahan Umum

No 1

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Program Penataan Terlaksanya sertifikasi dan kejelasan penguasaan, pemilikan, status kepimilikan Tanah Aset Pemkot penggunaan dan pemanfaatan tanah

TARGET 100%


44

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


2

Program Penyelesaian konflikkonflik pertanahan

Fasilitasi penyelesaian konflik/ permasalahan pertanahan di masyakat

100%

25.000.000

3

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Terkelolanya Informasi Pertanahan melalui Sistem Informasi Pertanahan

100%

75.000.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pertanahan

474.400.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Kecamatan Jebres; Kecamatan Pasar Kliwon; Kecamatan Banjarsari; Kecamatan Serengan; Kecamatan Laweyan

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1



100%

1.716.392.000

2



100%

105.898.000

3

Program Penataan Administrasi Meningkatnya pelayanan administrasi 100% Kependudukan kependudukan yang cepat, tepat, dan efisien Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

2.071.787.000

3.894.077.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1

Program keserasian kebijakan Terpenuhi dan terlindunginya hak-hak peningkatan kualitas Anak dan bagi anak serta perlindungan anak Perempuan

100%

141.315.000

2

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatnya kualitas keterampilan anak dan pemenuhan hak bagi anak

100%

164.685.000

3

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya kualitas hidup dan keterampilan serta perlindungan perempuan

100%

131.000.000

4

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

100%

250.000.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

687.000.000

45

Urusan : Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1

Program Keluarga Berencana

Meningkatnya kualitas petugaas medis dan pelayanan KB

100%

1.142.023.500

2

Program Kesehatan Reproduksi Meningkatnya pengetahuan kesehatan Remaja reproduksi remaja

100%

44.587.000

3

Program pelayanan kontrasepsi Meningkatnya pembinaan Keluarga Berencana dan penyediaan alat kontrasepsi

100%

294.683.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.481.293.500

Urusan : Urusan Wajib Bidang Sosial SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga; UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti; BAPPEDA

No 1

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

SASARAN Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, razia PGOT, dan razia anak

TARGET


100%

635.001.000

100%

50.000.000

Melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan 2

Program pembinaan anak terlantar

Pelatihan keterampilan dan praktik belajar bagi anak terlantar dan anak jalanan

3

Program pembinaan para Meningkatnya keterampilan penyandang cacat dan trauma penyandang cacat

100%

41.605.000

4

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

100%

1.430.440.000

5

Program pembinaan eks Bimbingan dan pelatihan keterampilan penyandang penyakit sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

100%

200.000.000

Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana panti jompo

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Sosial

2.357.046.000

46

Urusan : Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga; UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti; UPTB. Solo Techno Park

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1



100%

584.230.000

2



100%

527.665.000

3

Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan informasi bursa dan Produktivitas Tenaga Kerja tenaga kerja

100%

729.256.000

Memperluas kesempatan kerja

100%

173.790.000

Meningkatnya kesejahteraan buruh

100%

505.159.000

Meningkatnya keterampilan tenaga kerja 4 5

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan

2.520.100.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah SKPD : Dinas Koperasi dan UMKM; Kecamatan Serengan; UPTB. Solo Techno Park; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Bagian Administrasi Perekonomian

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1



100%

294.095.000

2



100%

247.690.000

3


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

21.490.000

4

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Terciptanya pelaku UMKM yang mempunyai kesadaran pengembangan produk lokal dan berdaya saing Meningkatnya UMKM yang berkualitas yang mendukung penataan kota

100%

105.200.000

5

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya kualitas SDM UMKM, manajerial dan jiwa kewirausahaan, dan pengetahuan tehnologi informasi (IT)

100%

1.420.000.000

47

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


6

Program Pengembangan Tersedianya sistem pendukung UKM Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

100%

1.354.925.000

7

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

100%

252.742.000

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

3.696.142.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal SKPD : Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu; Bagian Organisasi; Bagian Administrasi Perekonomian; BAPPEDA

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1



100%

664.565.000

2



100%

111.000.000

3


Pengadaan pakaian dinas Aparatur

100%

36.000.000

4

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan investasi

100%

898.640.000

5

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penyederhanaan prosedur investasi dan peningkatan pelayanan penanaman modal

100%

1.389.159.000

6

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Meningkatnya kinerja PERUSDA

100%

100.000.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal

3.199.364.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Kebudayaan SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Kelurahan Laweyan; Kecamatan Serengan; Kepatihan Kulon; Kelurahan Joyosuran; Kelurahan Pasar Kliwon; Kelurahan Gajahan; Kelurahan Baluwarti; Kelurahan Kampung Baru; Kelurahan Kedung Lumbu; Kelurahan Kauman; Kelurahan Jayengan; UPTD. Kawasan Wisata; Dinas Tata Ruang Kota; Kecamatan Banjarsari; Kelurahan Danukusuman; Kelurahan Kemlayan

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

1

Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatnya pembinaan dan pelestarian aset budaya

2

Program Pengelolaan Kekayaan Meningkatnya pengembangan dan Budaya pembinaan seni dan budaya

TARGET


100%

194.655.000

100%

1.903.404.000

Meningkatnya pengetahuan tentang cagar budaya

48

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


3

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya pengelolaan aset seni dan budaya sebagai daya tarik wisata

100%

1.745.465.000

4

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya promosi kegiatan kebudayaan antar daerah

100%

700.000.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kebudayaan

4.543.524.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga SKPD : Dinas Dikpora; Badan Kepegawaian Daerah; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Kecamatan Serengan; Kecamatan Banjarsari; Cab. Disdikpora 5 Kecamatan

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Menumbuhkan peran serta pelajar/pemuda dalam pembangunan

100%

277.000.000

2

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Meningkatnya kualitas dan kreatifitas pelajar/pemuda

100%

10.000.000

3

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya prestasi di bidang olahraga

100%

568.347.000

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya prestasi di bidang olahraga

100%

100.000.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga

955.347.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SKPD : Bagian Umum; Bagian Hukum dan HAM; Dinas Pengelolaan Pasar; Kantor Kesbangpol; Kecamatan; Kelurahan; Satuan Polisi Pramong Praja

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1



100%

252.460.000

2



100%

246.376.000

3



100%

376.000.000

4

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan

100%

7.127.330.000

5

Program pemeliharaan Meningkatnya kondusifitas dan kantrantibmas dan pencegahan keamanan kota serta kantramtibmas tindak kriminal dari tindak kriminal

100%

145.000.000

49

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


6

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya rasa kerukunan saling hormat menghormati sesama warga masyarakat

100%

1.005.345.000

7

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya kesadaran dan komitmen memiliki semangat rasa kebangsaan untuk bersatu, kerukunan dan rasa cinta tanah air

100%

150.000.000

8

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Terwujudnya keamanan dan ketertiban wilayah

100%

353.687.000

9

Program pendidikan politik masyarakat

Meningkatnya pemahaman pendidikan politik masyarakat

100%

15.803.000

10

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Terciptanya keamanan dan kewaspadaan masyarakat dan penanggulangan Bencana Alam

100%

358.842.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

10.030.843.000

Urusan

: Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

SKPD

: BKD; Bagian Sekretariat Daerah; Inspektorat; Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu; 5 Kecamatan; 51 Kelurahan; Sekretariat DPRD; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I, II, II, IV, & V

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1



100%

15.385.237.000

2


Meningkatnya kualitas dan kinerja penyelenggaraan fungsi pelayanan publik

100%

27.028.990.000

3


Peningkatan pelayanan dan kedisiplinan dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas Program fasilitas pindah/purna Meningkatnya sistem penghargaan tugas PNS terhadap PNS

100%

2.888.875.000

100%

219.740.000

Program peningkatan kapasitas Terwujudnya pemahaman tentang sumber daya aparatur Undang-undang

100%

112.000.000

4

5

50

No

PROGRAM/KEGIATAN


SASARAN

TARGET

Meningkatkan ketertiban pengelolaan arsip daerah

100%

532.122.000

6


7

Program peningkatan kapasitas Meningkatnya Kinerja DPRD Sesuai lembaga perwakilan rakyat dengan Fungsi dan Wewenangnya daerah

100%

10.002.892.000

8

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Meningkatnya pemahaman atas kebijakan masalah strategis kota

100%

891.876.000

9

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya PAD

100%

7.961.014.000

10

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

100%

860.340.000

11

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

100%

40.000.000

12

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Tersedianya sistem aplikasi SMS gate away

100%

74.697.000

Pengadaan software pengaduan masayarakat

100%

25.000.000

100%

401.500.000

100%

1.910.463.000

100%

340.000.000

13

14

15

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya jalinan kerjasama antar daerah/kota dalam rangka pengembangan sosial, ekonom,i dan budaya Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai aturan

16

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

17

Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya kualitas PNS

100%

1.450.000.000

18

Program peningkatan kapasitas Meningkatnya etos kerja SDM dan sumber daya aparatur manajemen organisasi

100%

1.347.900.000

19

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

100%

772.253.000

Meningkatnya etos kerja SDM dan manajemen organisasi

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

72.244.899.000

51

Urusan : Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan SKPD : Kantor Ketahanan Pangan; Bagian Administrasi Ekonomi

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1



100%

97.886.000

2



100%

49.500.000

3

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Tercukupinya dan terjaminnya ketersediaan pangan

100%

606.858.000

Terwujudnya kelancaran pendistribusian produk pangan Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan

754.244.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB; BAPPEDA; Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; Dinas Pekerjaan Umum; Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5 kecamatan; 51 kelurahan; UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB 5 Kecamatan

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1



100%

513.233.500

2



100%

183.802.000

3

Program Pelayanan BLUD

Beroperasinya UPTB. Griya Layak Huni

100%

697.886.000

4

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Terwujudnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

100%

872.823.000

5

Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

100%

117.060.000

6

Meningkatnya keterampilan dan pemberdayaan masyarakat pasca banjir Terwujudnya pemberdayaan masyarakat pedesaan

Program peningkatan 100% partisipasi masyarakat dalam membangun desa Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.707.699.000

4.092.503.500

52

Urusan : Urusan Wajib Bidang Statistik SKPD : BAPPEDA; Kecamatan Serengan

No 1

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Program pengembangan Terwujudnya penyusunan dan data/informasi/statistik daerah pengumpulan data monografi

TARGET 100%


Terlaksananya pembaharuan data dan distribusi PDRB ke instansi terkait Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Statistik

161.800.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Kearsipan SKPD : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; Kantor Arsip dan Perusda; Bagian Hukum dan HAM; Kecamatan Laweyan; Kecamatan Serengan; Kecamatan Banjarsari

No

PROGRAM/KEGIATAN

1

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

2

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


SASARAN

TARGET

Meningkatnya kualitas pelayanan dan kemudahan dalam penyimpanan dokumen kearsipan pelayanan perizinan Terlaksananya pendataan dan tersedianya dokumentasi kegiatan di wilayah Kota Surakarta

100%

109.500.000

100%

248.605.000

Terlaksananya pendokumentasian kegiatan-kegiatan dilingkungan kota Surakarta dan alih media arsip 3

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip secara rutin dan berkala

100%

153.240.000

4

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Tersedianya koleksi buku produkproduk hukum dan pelatihan kearsipan pada instansi pemerintah dan swasta

100%

121.700.000

Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kearsipan

633.045.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi; Bagian Humas dan Protokol; Sekretariat DPRD; Kelurahan Kemlayan;

No 1

PROGRAM/KEGIATAN Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

SASARAN Berkembangnya Sistem Informasi

TARGET 100%


53

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


2

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Penyusunan Materi Informasi dan pengkajian atas Permohonan Informasi oleh masyarakat

100%

67.437.000

3

Program kerjasama informasi dan media massa

Terwujudnya kerjasama informasi dengan media massa

100%

1.819.263.000

Tersebarluasnya informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat luas Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

2.648.761.000

Urusan : Urusan Wajib Bidang Perpustakaan SKPD : Kantor Arsip dan Perpusda

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1


Meningkatnya kualitas pelayanan

100%

228.437.000

2


Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur

100%

92.007.000

3

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Terciptanya tenaga pengelola perpustakaan kelurahan di Kota Surakarta

100%

335.725.000

Meningkatnya koleksi bahan pustaka perpustakaan umum dan perpustakaan kampung di kota surakarta Meningkatnya budaya baca masyarakat Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Perpustakaan

656.169.000

Urusan : Urusan Pilihan Bidang Pertanian SKPD : Dinas Pertanian; UPTD Rumah Potong Hewan; UPTD Pusat Kesehatan Hewan; UPTD Aneka Usaha Pertanian

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1


Meningkatnya kualitas pelayanan

100%

992.632.000

2



100%

760.448.000

3


Tersedianya pakaian kerja lapangan

100%

10.900.000

54

No 4

PROGRAM/KEGIATAN Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

SASARAN Pengolahan informasi harga pasar atas produksi pertanian

TARGET


100%

50.000.000

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian melalui promosi hasil produksi pertanian 5

Program peningkatan produksi Terpenuhinya sarana produksi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan

100%

200.000.000

6

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

100%

200.000.000

100%

200.000.000

7

Menurunnya angka kejadian penyakit hewan menular dan zoonosa di masyarakat Terpantaunya kualitas hasil produksi peternakan Tersedianya hasil peternakan komplementer yang aman

Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Pertanian

2.413.980.000

Urusan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan SKPD Bagian Umum

No 1

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

Program Pemanfaatan Potensi Berkembangnya Hutan Tanaman 100% Sumber Daya Hutan Jumlah Per Urusan Pilihan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 300.000.000 300.000.000

Urusan Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral SKPD Bagian Administrasi Perekonomian

No 1

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET

Program pembinaan dan Terdistribusinya LPG 3Kg 100% pengawasan bidang pertambangan Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral


60.000.000

Urusan : Urusan Pilihan Bidang Pariwisata SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; UPTD Kawasan Wisata;

No 1

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan

TARGET 100%


55

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


2



100%

132.590.000

3

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Mengembangkan even budaya tradisional untuk mendukung kepariwisataan Kota Surakarta

100%

770.971.000

Meningkatkan SDM yang mendukung pengembangan kepariwisata Kota Surakarta 4

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Meningkatnya daya tarik wisata melalui peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Kota Surakarta

100%

692.743.500

5

Program Pengembangan Kemitraan

Meningkatnya kerjasama antar stakeholders dan antar daerah dalam pengembangan sektor pariwisata

100%

544.000.000

Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

3.121.578.000

Urusan : Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan SKPD : Dinas Pertanian

No 1

PROGRAM/KEGIATAN Program pengembangan budidaya perikanan

SASARAN

TARGET

Berkembangnya budidaya ikan di Kota Surakarta

100%


Meningkatnya sarpras pemasaran ikan di Kota Surakarta Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

1.591.875.000

Urusan : Urusan Pilihan Bidang Perdagangan SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan; UPTD. Metrologi; Dinas Pengelolaan Pasar

No

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

TARGET


1


Terselenggaranya administrasi kantor & peningkatan pelayanan publik

100%

6.308.362.000

2


Terpenuhinya sarana prasarana yang layak dan memadai

100%

978.390.000

3

Program peningkatan kapasitas Sosialisasi Undang Undang sumber daya aparatur Perlindungan Konsumen

100%

75.000.000

56

No 4

PROGRAM/KEGIATAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan


SASARAN

TARGET

Pengawasan Operasi Barang dan Jasa

100%

400.000.000

100%

686.600.000

100%

2.720.525.000

100%

664.140.000

Beroperasinya UPTD. Metrologi 5 6

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pameran promosi perdagangan internasional Pengembangan GALABO

Monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat 7

Program Pembinaan pedagang Penyuluhan dan Pembangunan serta kaki lima dan asongan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

11.833.017.000

Urusan : Urusan Pilihan Bidang Industri SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; BAPPEDA; UPTB. Solo Techno Park

No 1

2

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya daya saing produk dengan peningkatan kualitas, kreatifitas dan inovasi penciptaan desain Program Peningkatan Terbentuknya wirausaha-wirausaha Kemampuan Teknologi Industri baru berbasis teknologi/inovasi

TARGET


100%

175.000.000

100%

9.360.000.000

100%

275.000.000

Peningkatan keterampilan/ kompetensi calon tenaga kerja bidang teknologi Berkembangnya sarpras dan beroperasinya STP Terbangunnya struktur Gedung Business, Trade, and Expo Centre 3

Program Penataan Struktur Industri

Pemberian Bantuan Peralatan Industri

Jumlah Per Urusan Pilihan Bidang Industri TOTAL BELANJA LANGSUNG

9.810.000.000 450.305.367.000

57

C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sesuai dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang telah disepakati dalam KUA Tahun Anggaran 2012, maka plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, diformulasikan sebagaimana tersebut dalam tabel berikut. Tabel IV.3 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2012

NO.

URAIAN

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga Hutang

3

Balanja Subsidi

4

Belanja Hibah

5

Belanja Bantuan Sosial

6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

7 8

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 629.272.639.000 3.230.035.000 0 71.562.850.000 500.000.000

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga JUMLAH

0 690.516.000 1.750.000.000 707.006.040.000

58

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Sesuai dengan kebijakan pembiayaan daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2012 yang disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPRD Kota Surakarta, maka target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan berdasarkan pos penganggarannya masing-masing, sebagai berikut : TABEL V. 1 RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

NO.

URAIAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

PEMBIAYAAN DAERAH 1 1.1

Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

38.649.064.000

sebelumnya (SiLPA) 1.2

Penerimaan Pinjaman Daerah

1.3

Penerimaan kembali pemberian pinjaman (Dana bergulir)

1.4

Penerimaan Kembali Kredit Bergulir

1.5

Penerimaan Pihak Ketiga

1.6

Penarikan Deposito Jumlah penerimaan pembiayaan

2

32.441.000.000 0 515.265.000 3.947.221.000 0 75.552.550.000

Pengeluaran pembiayaan

2.1

Penyertaan modal (Investasi) / deposito

2.2

Pembayaran hutang pokok

2.3

Pemberian pinjaman daerah / kredit bergulir

2.4

Pengembalian pihak ketiga

1.000.000.000 19.314.372.000 662.000.000 3.947.221.000

Jumlah pengeluaran pembiayaan

25.476.158.000

Pembiayaan netto

50.076.392.000

59

BAB VI PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2012 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2012. Surakarta, 25 November 2011 PIMPINAN WALIKOTA SURAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

selaku, PIHAK PERTAMA

selaku, PIHAK KEDUA

Ir. H. JOKO WIDODO

Y. F. SUKASNO, S.H. KETUA

SUPRIYANTO, S.H. WAKIL KETUA

Ir. MUHAMMAD RODHI WAKIL KETUA

60

2015

Recommend Documents