2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA-086.01-0/2015

DS:4915-0221-2870-3091

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2. UNIT ORGANISASI

:

086.01 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

3. PAGU

:

Rp.269.795.588.000 (DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Jakarta, 14 November 2014 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-086.01-0/2015 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

1 dari

19

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

2. SASARAN STRATEGIS

3. FUNGSI SUB FUNGSI

4. PRIORITAS

:

(dalam ribuan rupiah)

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN

23.000.000

06

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

84.242.195

:

01

Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan;

:

05

Profesionalisme pelaksanaan advokasi/fasilitasi;

:

06

Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara;

:

07

Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga.

:

01 0101 10 1005

:

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEDINASAN

162.553.393

243.471.890 243.471.890 26.323.698 26.323.698

:

269.795.588

Non Prioritas

:

00

Non Prioritas

Prioritas Bidang

:

B 08

Bidang Hukum dan Aparatur

Prioritas Kementerian/Lembaga

:

KL 0

Prioritas Kementerian/Lembaga

Prioritas Nasional

:

N 01

Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola

252.029.888 1.350.000 11.215.700 5.200.000

Jakarta, 14 November 2014 SEKRETARIS UTAMA

ADI SURYANTO NIP 196912081994031001



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

2 dari

19

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 086.01.01

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

ALOKASI DANA 162.553.393

Meningkatnya kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional serta akuntabilitas kinerja lembaga Publikasi dan Diseminasi Produk LAN yang Terintegrasi 01 Opini BPK 02 Nilai SAKIP 03 Persentase peningkatan kapasitas SDM 04 Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan LAN 3577

4.974.444

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Hukum, Humas Dan Keprotokolan Dalam Lingkup LAN - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi - Jumlah laporan penyelenggaraan Diskusi/FGD Isu-isu Aktual - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan - JumlahDokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan - Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan

3577.001

Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan

00

4.0000 laporan

1.231.400

3577.003

Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi

00

4.0000 laporan

1.005.300

3577.004

Diskusi/FGD Isu-isu aktual

00

5.0000 Laporan

2.018.844

3577.007

Dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi

00

3.0000 laporan

279.290

3577.008

Sosialisasi/bimtek peraturan kepala LAN

00

2.0000 Laporan

117.910

3577.011

Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan

00

1.0000 laporan

89.488

3577.012

Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan

00

2.0000 laporan

232.212

3578

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN - Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat - Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

99.481.565



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

3 dari

19

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan - Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan - Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa - Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pengelolaan keuangan - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 3578.001

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

00

3.0000 Laporan

3578.003

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa

00

2.0000 Laporan

349.600

3578.005

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian

00

7.0000 Laporan

1.929.473

3578.006

Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

00

7.0000 Laporan

3.278.827

3578.007

Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat

00

1.0000 laporan

3578.008

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan

00

8.0000 Laporan

3578.013

Sosialisasi/bimtek peraturan

00

3578.994

Layanan Perkantoran

00

3579

1.0000 Laporan 12.0000 Bulan Layanan

689.500

137.500 1.413.016 138.000 91.545.649 750.000

Pengawasan dalam Rangka Akuntabilitas Publik - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan

3579.001 3580

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan - Jumlah bulan terselenggaranya operasional perkantoran yang terpenuhi - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan - Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan


00

5.0000 Laporan

750.000 10.702.843



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

4 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pengelolaan keuangan - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 3580.001


00

1.0000 Paket

3580.005


00

1.0000 Paket

70.000

3580.007


00

2.0000 Paket

300.500

3580.009

Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan

00

2.0000 Paket

30.000

3580.011


00

5.0000 Paket

230.000

3580.013


00

1.0000 Paket

117.500

3580.015

Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

00

70.0000 Pegawai

3580.994

Layanan Perkantoran

00

12.0000 Bulan Layanan

3581

120.000

130.000 9.704.843 10.338.500

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan - Jumlah bulan terselenggaranya Operasional perkantoran yang terpenuhi - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi - Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi - Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat - Jumlah buku pedoman analisis jabatan kepegawaian - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa

3581.001


00

2.0000 Paket

191.100

3581.007


00

2.0000 Paket

549.200

3581.009


00

2.0000 Paket

73.600

3581.011


00

6.0000 Paket

259.500

3581.013


00

2.0000 Paket

107.500

3581.015


00


67.0000 Pegawai

69.700



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

5 dari

19

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 3581.994 3582

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Layanan Perkantoran

VOLUME / SATUAN 00


ALOKASI DANA 9.087.900 6.252.500

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN - Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan - Jumlah bulan terlaksananya biaya Operasional perkantoran yang terpenuhi - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pelayanan kerumahtanggaan - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

3582.001


00

1.0000 Paket

126.200

3582.003

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa

00

1.0000 Paket

48.384

3582.006

Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian

00

1.0000 Laporan

25.312

3582.007

Dokumen/pedoman/laporan di bidang pelayanan kerumahtanggaan

00

1.0000 Paket

36.129

3582.011


00

6.0000 Paket

242.045

3582.013


00

3582.015


00

40.0000 Pegawai

3582.994

Layanan Perkantoran

00


3583

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan - Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan - Jumlah diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian


1.0000 Paket

71.077 187.853 5.515.500 4.887.700



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

6 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 3583.001


00

1.0000 paket

122.600

3583.006


00

2.0000 Laporan

130.000

3583.007


00

1.0000 Paket

3583.009


00

1.0000 Paket

26.500

3583.011


00

6.0000 Paket

153.000

3583.013


00

3583.994

Layanan Perkantoran

00

3584

1.0000 Paket 12.0000 Bulan Layanan

26.400

45.800 4.383.400 10.573.300

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan - Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan - Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

3584.001


00

1.0000 Paket

148.800

3584.005


00

1.0000 Paket

78.790

3584.007


00

2.0000 Paket

97.250

3584.011


00

5.0000 Paket

203.600

3584.013


00

3584.994

Layanan Perkantoran

00

3585

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat


2.0000 Paket 12.0000 Bulan Layanan

213.000 9.831.860 6.726.841



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

7 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan - Jumlah bulan terlaksananya biaya oeprasional perkantoran yang terpenuhi - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan - Jumlah laporan penyelenggaraaan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal kepegawaian - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal kepegawaian - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 3585.001


00

1.0000 Paket

119.100

3585.005


00

1.0000 Paket

37.498

3585.006


00

1.0000 Laporan

36.702

3585.007


00

2.0000 Paket

32.200

3585.009


00

1.0000 Paket

41.700

3585.011


00

6.0000 Paket

167.800

3585.013


00

2.0000 Paket

28.600

3585.015


00

38.0000 Pegawai

3585.994

Layanan Perkantoran

00


3586

75.600 6.187.641 7.865.700

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan publikasi - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan pelaporan - Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang terpenuhi - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan kerumahtanggaan - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan inetrnal kepegawaian - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan inetrnal kepegawaian - Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan

3586.001



00

1.0000 Paket

158.324



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

8 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

3586.005


00

1.0000 Paket

64.305

3586.007


00

2.0000 Paket

114.743

3586.009


00

1.0000 Paket

18.670

3586.011


00

6.0000 Paket

216.290

3586.013


00

1.0000 Paket

16.307

3586.015

Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat

00

40.0000 Pegawai

3586.994

Layanan Perkantoran

00


086.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN

32.000 7.245.061 23.000.000

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 01 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai 3587

12.250.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN - Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana - Luasan gedung yang terehabilitasi - Luasan gedung yang terbangun

3587.002

Rehabilitasi gedung kantor

00

3587.003

Sarana dan prasarana

00

3588

8,397.0000 M2 1.0000 Paket

7.463.400 4.786.600 2.250.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A I LAN - Jumlah paket pengadaan sarana dan prasara - Luasan gedung yang terehabilitasi - Luasan gedung yang terbangun - Luasan pembangunan prasarana gedung

3588.003


00

1.0000 Paket

776.554

3588.004

Pembangunan prasarana gedung

00

2.0000 Paket

1.473.446

3589

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A II LAN - Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana - Luasan gedung yang terehabilitasi - Luasan gedung yang terbangun


2.750.000



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

9 dari

19



VOLUME / SATUAN

3589.002


00

3589.003


00

3590

3,366.4800 M2 1.0000 Paket

ALOKASI DANA 2.500.000 250.000 1.950.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A III LAN - Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana - Luasan gedung yang terehabilitasi - Luasan gedung yang terbangun - Luasan pembangunan prasarana gedung

3590.003


00

1.0000 Paket

278.100

3590.005

Pembangunan prasarana gedung

00

3.0000 Paket

1.671.900

3591

2.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN - Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana - Luasan gedung yang terehabilitasi - Luasan gedung yang terbangun

3591.003 3592


00

1.0000 Paket

2.000.000 1.300.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Jakarta - Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana - Luasan gedung yang terehabilitasi - Luasan gedung yang terbangun

3592.003


00

1.0000 Paket

400.000

3592.004

Rehabilitasi gedung

00

1.0000 Paket

900.000

3593

250.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Bandung - Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana - Luasan gedung yang terehabilitasi - Luasan gedung yang terbangun

3593.003 3594

Sarana dan Prasarana Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur STIA LAN Makassar - Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana - Luasan gedung yang terehabilitasi


00

1.0000 Paket

250.000 250.000



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

10 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Luasan gedung yang terbangun 3594.002


00

3594.003


00

086.01.06

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Tersedianya kebijakan sesuai lingkup kewenangan LAN Terwujudnya pembaharuan administrasi negara Meningkatnya kualitas kebijakan Terwujudnya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional Terwujudnya pejabat fungsional bidang kebijakan dan administrasi negara yang kompeten Meningkatnya pelayanan perkonsultasian dan advokasi yang berkualitas Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara 01 Jumlah kebijakan di bidang kajian kebijakan 02 Jumlah kebijakan di bidang inovasi administrasi negara 03 Jumlah kebijakan di bidang diklat aparatur 04 Persentase peningkatan instansi/daerah yang inovatif 05 Persentase peningkatan inovasi yang dihasilkan instansi/daerah 06 Persentase pemanfaatan dan/atau replikasi inovasi 07 Tingkat partisipasi dan inisiasi LAN dalam jejaring inovasi internasional 08 Persentase kebijakan K/L/D yang disusun/direvisi berdasarkan rekomendasi hasil kajian 09 Persentase peningkatan program pengembangan kapasitas yang dilakukan K/L/D atas dasar hasil kajian 10 Persentase peningkatan lembaga diklat yang terakreditasi 11 Persentase peningkatan tenaga kediklatan yang kompeten 12 Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan 13 Persentase penambahan jafung bidang kebijakan dan administrasi negara 14 Persentase peningkatan kapasitas jafung bidang kebijakan dan administrasi negara 15 Persentase instansi yang memiliki jafung bidang kebijakan dan administrasi negara 16 Jumlah jafung bidang kebijakan dan administrasi negara yang telah mengikuti diklat fungsional 17 Persentase layanan perkonsultasian yang diimplementasikan 18 Persentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dengan IPK diatas 3


164.2500 M2 1.0000 Paket

26.280 223.720 84.242.195



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

11 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

19 Persentase jumlah dosen yang tersertifikasi 20 Persentase peningkatan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah 3595

3.000.000

Pengembangan Program Dan Pembinaan Diklat - Jumlah laporan kegiatan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur - Jumlah laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat - Jumlah Laporan Training Need Analysis - Jumlah laporan pembaharuan diklat aparatur - Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi - Jumlah bulan terselenggaranya operasional satker - Jumlah Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat prajabatan Golongan I dan II Pola Baru - Jumlah Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai impelemntasi Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru - Jumlah Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru - Jumlah Modul Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru - Jumlah Kasus Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru - Jumlah Kasus Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru - Jumlah Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru - Jumlah Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru - Jumlah Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru - Jumlah Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru

3595.002

Pembinaan/Monitoring dan evaluasi diklat

3595.003

Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kediklatan

3595.005 3595.018 3596

KL 0

2.0000 Laporan

800.000

00

3.0000 Laporan

1.650.000

Pembaharuan Diklat Aparatur

B 08

1.0000 Laporan

450.000

Kajian/Pedoman TNA (Training Need Analysis)

B 08

1.0000 Laporan

100.000

Pembinaan Widyaiswara - Laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring pembinaan widyaiswara - Jumlah laporan kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara - Updating Database Widyaiswara - Laporan penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kewidyaiswaraan - Laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring pembinaan widyaiswara - Jumlah laporan kegiatan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara


1.200.000



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

12 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

3596.001

Kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara

KL 0

4.0000 Laporan

565.000

3596.002

Pembinaan/monitoring dan evaluasi pembinaan widyaiswara

KL 0

3.0000 Laporan

635.000

3597

9.265.318

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN - Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara - Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat - Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III, dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III - Jumlah laporan rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara - Jumlah peserta penilaian kompetensi - Jumlah jurnal/majalah di bidang Kajian Administrasi Negara - Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional - Jumlah laporan penyelenggaraan/peserta - Jumlah jurnal/majalah di bidang Kajian Administrasi Negara - Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian - Jumlah jurnal/majalah di bidang Diklat Aparatur - Jumlah laporan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat - Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang - Jumlah Buku Database Aparatur - Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat TMKP

3597.001

Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara

3597.003

Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara

00

2.0000 Laporan

88.502

3597.004

Pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat

00

1.0000 Laporan

170.000

3597.005

Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi Kediklatan

00

1.0000 Laporan

3597.006

Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi diklatpim Tk.II, III dan IV serta prajabatan gol I, II dan III

00

6.0000 Kali

3597.008

Penyelenggaraan penilaian kompetensi

00

350.0000 Peserta

3597.010

Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara

00

1.0000 paket

3597.013

Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional

00

3598

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN - Jumlah Jurnal/majalah di bidang kajian administrasi negara - Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional


KL 0

4.0000 Paket

10.0000 Laporan

553.323

110.000 5.612.742 1.773.571 75.000 882.180 6.606.600



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

13 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III - Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan - Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat - Jumlah laporan kajian/pedoman/model di bidang administrasi negara - Jumlah laporan Pembinaan widyaiswara - Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta penilaian kompetensi - Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat TMKP - Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III - Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan - Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat - Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara - Jumlah laporan Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara - Jumlah laporan kajian/pedoman/model di bidang administrasi negara 3598.001

Rekemendasi kebijakan/pedoman/model di bidang administrasi negara

3.0000 Paket

662.700

3598.004

Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat

00

1.0000 Laporan

139.500

3598.005

Penyelenggaraan bimtek/loakkarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan

00

3.0000 Laporan

3598.006

Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi diklatpim Tk. II, III dan IV serta prajabatan gol I, II dan III

00

5.0000 Kali

3598.010


3599

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN - Jumlah jurnal/majalah di bidang kajian administrasi negara - Jumlah laporan Pembinaan widyaiswara - Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat - Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang administrasi negara - Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III - Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional - Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan - Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat - Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara - Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang administrasi negara


KL 0

KL 0

1.0000 Paket

257.982 5.455.518 90.900 5.464.370



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

14 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara - Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III - Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat TMKP 3599.002

Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara

KL 0

2.0000 Laporan

185.777

3599.003


00

1.0000 Laporan

107.364

3599.004


00

1.0000 Laporan

126.289

3599.006

Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III

00

4.0000 Laporan

3.657.770

3599.009

Pembinaan widyaiswara

00

4.0000 Laporan

185.644

3599.010


3599.013


3600

KL 0 00

1.0000 paket 11.0000 Laporan

188.100 1.013.426 4.761.900

Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN - Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker kajian - Jumlah jurnal/majalah di bidang kajian administrasi negara - Jumlah laporan Pembinaan Widyaiswara - Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional - Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan - Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat - Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara - Jumlah laporan Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara - Jumlah laporan/peserta penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol. I, II dan III - Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat - Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara - Jumlah laporan Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara - Jumlah laporan Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara

3600.001

Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara

3600.003


00

1.0000 Laporan

80.800

3600.004


00

1.0000 Laporan

119.600

3600.005

Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan

00

8.0000 Laporan

4.143.336

3600.009

Pembinaan Widyaiswara

00

2.0000 Laporan

80.000


KL 0

1.0000 Paket

131.700



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

15 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

3600.010


00

2.0000 Paket

82.800

3600.011

Penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian

00

1.0000 Laporan

60.400

3600.013


00

1.0000 Laporan

3601

Promosi Inovasi Dan Pengembangan Kapasitas

63.264 1.200.000

- Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang administrasi internasional - Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi internasional - Jumlah bulan pengelolaan administrasi satker - Jumlah dokumen promosi inovasi dan pengembangan kapasitas 3601.006 3602

Dokumen promosi inovasi dan pengembangan kapasitas

KL 0

5.0000 Dokumen

1.200.000 900.100

Pengkajian Sistem Dan Hukum Administrasi Negara - Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang hukum administrasi negara - Jumlah laporan Telaahan kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara - Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang hukum administrasi negara

3602.002 3603

Telaahan kebijakan di bidang sistem dan hukum administrasi negara

KL 0

2.0000 Laporan

900.100 990.000

Inovasi Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur - Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang kelembagaan - Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja Kelembagaan - Jumlah dokumen inovasi di bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur - Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja Kelembagaan

3603.006 3604

Dokumen inovasi di bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur

KL 0

3.0000 dokumen

990.000 980.200

Pengkajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah - Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja otonomi daerah - Jumlah bulan pengelolaan satker - Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah - Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja otonomi daerah

3604.002 3605

Telaahan kebijakan di bidang kinerja otonomi daerah Pengkajian Reformasi Administrasi - Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang sumber daya aparatur


KL 0

4.0000 Laporan

980.200 1.173.100



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

16 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi - Jumlah Kajian Market Survey Profil Pelamar CPNS - Jumlah laporan penyelenggaraan magang bagi calon pemimpin aparatur - Naskah Akademik dan RPP UU Aparatur Sipil Negara 3605.008

Telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi

KL 0

1.0000 Laporan

3605.009

Kajian market survey profil pelamar CPNS

B 08

1.0000 Laporan

3606

773.100 400.000 1.100.000

Pembinaan Analis Kebijakan - Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang Manajamen Kebijakan - Jumlah bulan pengelolaan administrasi satker - Jumlah laporan pembinaan analis kebijakan - Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang Manajamen Kebijakan - Persentase pengelolaan administrasi satker

3606.007 3607

Laporan pembinaan analis kebijakan

KL 0

3.0000 Laporan

1.100.000 730.000

Inovasi Pelayanan Publik - Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku/Sistem di Bidang Manajemen Pelayanan - Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang manajemen pelayanan - Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang manajemen pelayanan - Jumlah dokumen inovasi di bidang pelayanan publik

3607.006 3608

Dokumen inovasi di bidang pelayanan publik

KL 0

2.0000 dokumen

730.000 729.800

Inovasi Tata Pemerintahan - Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi kebijakan di bidang e-administrasi negara pada instansi pemerintah - Jumlah laporan kajian/pedoman/Model/buku/Sistem Di bidang Sistem E-Administrasi Negara Pada Instansi Pemerintah - Jumlah dokumen inovasi di bidang tata pemerintahan

3608.006 3609

Dokumen inovasi di bidang tata pemerintahan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional - Jumlah laporan penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III dan PEN - Jumlah peserta Diklatpim Tk I - Jumlah Bahan ajar/kurikulum Diklatpim Tk I dan II


KL 0

2.0000 dokumen

729.800 14.205.685



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

17 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah Paket Modul Diklatpim Tk. I dan II Pola baru - Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan perpustakaan - Persentase pengelolaan administrasi satker - Jumlah laporan pembinaan kualitas penyelenggaraan diklat (tracer study Diklatpim) - Jumlah laporan penyelenggaraan diklat kebahasaan - Jumlah Peserta Seleksi Diklatpim Tk. I - Jumlah peserta Diklatpim Tk. II 3609.001

Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III dan PEN

3609.002

Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. I

3609.005

Penyelenggaraan kegiatan perpustakaan

00

3609.007

Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tk I

00

3609.010

Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan

00

8.0000 Laporan

956.297

3609.011

Pedoman/Kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan

00

1.0000 Laporan

30.339

3610

00 N 01

7.0000 Laporan 60.0000 orang 2.0000 Laporan 60.0000 orang

10.284.359 2.700.000 120.000 114.690

5.611.424

Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional - Jumlah Peserta Diklat TOT Pelayanan Publik - Jumlah Pedoman/kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan - Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Kebahasaan - Jumlah Bahan ajar/kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional - Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional - Jumlah Peserta Diklat bagi Upaya Penanganan Dampak Reformasi Birokrasi Instansi - Jumlah Peserta Diklat RLA - Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan Widyaiswara

3610.007


00

3610.009

Penyelenggaraan Diklat TOT Pelayanan Publik

B 08

100.0000 orang

400.000

3610.011

Penyelenggaraan Diklat RLA

N 01

25.0000 orang

2.500.000

3610.012

Widyaiswara yang mengikuti kegiatan pembinaan

00

198.0000 orang

3611

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta - Jumlah laporan pengelolaan administrasi PNBP - Jumlah laporan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat


7.0000 Laporan

1.493.824

1.217.600 14.218.134



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

18 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah laporan Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi - Jumlah Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi - Jumlah laporan Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi - Jumlah laporan Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 3611.001

Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

00

5.0000 Laporan

8.591.784

3611.002

Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

00

3.0000 Laporan

1.808.999

3611.003

Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

00

4.0000 Paket

3611.004

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

00

5.0000 Laporan

2.107.407

3611.005

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

00

2.0000 Laporan

147.278

3611.006

Pengelolaan Administrasi PNBP

00

3.0000 Laporan

3612

853.605

709.061 6.184.712

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung - Jumlah laporan pengelolaan administrasi PNBP - Jumlah laporan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat - Jumlah laporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang ilmu administrasi - Jumlah pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi - Jumlah laporan penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi - Jumlah laporan Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

3612.001


00

6.0000 Laporan

4.574.438

3612.002

Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu adminsitrasi

00

1.0000 Laporan

236.999

3612.003

Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

00

2.0000 Paket

162.998

3612.004

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

00

6.0000 Laporan

520.152

3612.005

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

00

6.0000 Laporan

342.925

3612.006


00

2.0000 Laporan

3613

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar - Jumlah laporan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat - Jumlah laporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang ilmu administrasi - Jumlah pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi - Jumlah laporan penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi - Jumlah laporan Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi


347.200 5.920.852



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

19 dari

19



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi PNBP 3613.001


00

10.0000 Laporan

4.262.413

3613.002

Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

00

5.0000 Laporan

426.247

3613.003

Pedoman/bahan ajar/kurikulum/GBPP pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi

00

1.0000 Paket

323.117

3613.004

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Administrasi

00

7.0000 Laporan

448.898

3613.005

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

00

1.0000 Laporan

172.729

3613.006


00

4.0000 Laporan

287.448




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-086.01-0/2015 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

1 dari

6


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

086.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN 01 DKI JAKARTA 450417 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA

KP

A00 RM

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8 0

162.553.393

0

73.066.009

42.231.400

481.900

0

115.779.309

0

66.133.409

38.590.700

481.900

0

105.206.009

0

66.133.409

38.249.678

281.900

0

104.664.987

0

0

341.022

200.000

0

541.022

0

KP

6.932.600

3.640.700

0

0

10.573.300

0

6.932.600

3.577.390

0

0

10.509.990

0

0

63.310

0

0

63.310

0

D00 PNBP Target Pendapatan

84.000

02 JAWA BARAT KD

A00 RM

8.913.884

8.387.387

128.413

0

17.429.684

0

5.130.443

5.475.387

97.013

0

10.702.843

0

5.130.443

5.321.042

0

0

10.451.485

0

0

154.345

97.013

0

251.358

0


A00 RM

10

769.542

717.850

A00 RM

662635 STIA-LAN BANDUNG

9=5+6+7+8

68.018.096

Target Pendapatan

450423 PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I (PKP2A I) LAN

TERCATAT

93.765.755

D00 PNBP

662621 STIA-LAN JAKARTA

PAGU/TARGET PENDAPATAN

333.500 KD

3.783.441

2.912.000

31.400

0

6.726.841

0

3.783.441

2.907.290

31.400

0

6.722.131

0

0

4.710

0

0

4.710

0



6.250



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

2 dari

6


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4

06 ACEH 680612 PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV (PKP2A IV) LAN

KD

A00 RM

16 KALIMANTAN TIMUR 662656 PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III (PKP2A III) LAN

KD

A00 RM


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

10

0

0

4.887.700

0

1.680.600

3.207.100

0

0

4.887.700

0

1.680.600

3.207.100

0

0

4.887.700

0

2.322.900

3.893.471

36.129

0

6.252.500

0

2.322.900

3.893.471

36.129

0

6.252.500

0

2.322.900

3.893.471

20.000

0

6.236.371

0

0

0

16.129

0

16.129

0

21.400

19 SULAWESI SELATAN KD

A00 RM

7.782.362

10.298.738

123.100

0

18.204.200

0

3.860.370

6.382.030

96.100

0

10.338.500

0

3.860.370

5.930.787

20.000

0

9.811.157

0

0

451.243

76.100

0

527.343

0


A00 RM

9=5+6+7+8

3.207.100

Target Pendapatan

662642 STIA-LAN MAKASSAR

TERCATAT

1.680.600

D00 PNBP

450432 PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR II (PKP2A II) LAN


700.000 KD

3.921.992

3.916.708

27.000

0

7.865.700

0

3.921.992

3.853.264

0

0

7.775.256

0

0

63.444

27.000

0

90.444

0

D00 PNBP Target Pendapatan 086.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN


120.000 0

0

23.000.000

0

23.000.000

0



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

3 dari

6


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

01 DKI JAKARTA 450417 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA

KP

A00 RM

662621 STIA-LAN JAKARTA

KP

A00 RM

02 JAWA BARAT 450423 PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I (PKP2A I) LAN

KD

A00 RM

662635 STIA-LAN BANDUNG

KD

A00 RM


KD

A00 RM

16 KALIMANTAN TIMUR



TERCATAT

9=5+6+7+8

10

0

0

13.550.000

0

13.550.000

0

0

0

12.250.000

0

12.250.000

0

0

0

12.250.000

0

12.250.000

0

0

0

1.300.000

0

1.300.000

0

0

0

1.300.000

0

1.300.000

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

0

0

0

2.250.000

0

2.250.000

0

0

0

2.250.000

0

2.250.000

0

0

0

250.000

0

250.000

0

0

0

250.000

0

250.000

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

0

0

0

1.950.000

0

1.950.000

0



DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

4 dari

6


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4

662656 PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III (PKP2A III) LAN


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

KD

8


TERCATAT

9=5+6+7+8

10

0

0

1.950.000

0

1.950.000

0

0

0

1.950.000

0

1.950.000

0

0

0

3.000.000

0

3.000.000

0

0

0

2.750.000

0

2.750.000

0

0

0

2.750.000

0

2.750.000

0

0

0

250.000

0

250.000

0

0

0

250.000

0

250.000

0

0

82.437.505

1.804.690

0

84.242.195

0

0

44.522.464

1.515.979

0

46.038.443

0

0

31.541.245

279.064

0

31.820.309

0

A00 RM

0

19.520.600

0

0

19.520.600

0

D00 PNBP

0

12.020.645

279.064

0

12.299.709

0

A00 RM

19 SULAWESI SELATAN 450432 PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR II (PKP2A II) LAN

KD

A00 RM

662642 STIA-LAN MAKASSAR

KD

A00 RM

086.01.06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 01 DKI JAKARTA 450417 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA

KP

Target Pendapatan 662621 STIA-LAN JAKARTA

12.548.165 0

12.981.219

1.236.915

0

14.218.134

0

A00 RM

KP

0

1.069.007

0

0

1.069.007

0

D00 PNBP

0

11.912.212

1.236.915

0

13.149.127

0




DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

5 dari

6


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

Target Pendapatan


TERCATAT

9=5+6+7+8

10

13.274.165 0

15.301.377

148.653

0

15.450.030

0

0

9.184.318

81.000

0

9.265.318

0

A00 RM

0

1.332.700

0

0

1.332.700

0

D00 PNBP

0

7.851.618

81.000

0

7.932.618

0

02 JAWA BARAT 450423 PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I (PKP2A I) LAN

KD

Target Pendapatan 662635 STIA-LAN BANDUNG

8.123.720 0

6.117.059

67.653

0

6.184.712

0

A00 RM

KD

0

933.778

0

0

933.778

0

D00 PNBP

0

5.183.281

67.653

0

5.250.934

0

Target Pendapatan

5.322.820 0

4.668.342

93.558

0

4.761.900

0

0

4.668.342

93.558

0

4.761.900

0

A00 RM

0

711.459

0

0

711.459

0

D00 PNBP

0

3.956.883

93.558

0

4.050.441

0


KD

Target Pendapatan

4.132.260 0

5.464.370

0

0

5.464.370

0

0

5.464.370

0

0

5.464.370

0

A00 RM

0

870.174

0

0

870.174

0

D00 PNBP

0

4.594.196

0

0

4.594.196

0

16 KALIMANTAN TIMUR 662656 PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III (PKP2A III) LAN

KD




DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

6 dari

6


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

Target Pendapatan


TERCATAT

9=5+6+7+8

10

4.687.160 0

12.480.952

46.500

0

12.527.452

0

0

6.606.600

0

0

6.606.600

0

A00 RM

0

1.005.866

0

0

1.005.866

0

D00 PNBP

0

5.600.734

0

0

5.600.734

0

19 SULAWESI SELATAN 450432 PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR II (PKP2A II) LAN

KD

Target Pendapatan 662642 STIA-LAN MAKASSAR

5.723.564 0

5.874.352

46.500

0

5.920.852

0

A00 RM

KD

0

839.432

0

0

839.432

0

D00 PNBP

0

5.034.920

46.500

0

5.081.420

0

Target Pendapatan

5.140.000

TOTAL

93.765.755

150.455.601

25.574.232

0

269.795.588

0

RM

93.765.755

93.223.038

23.353.300

0

210.342.093

0

0

57.232.563

2.220.932

0

59.453.495

0

PNBP PENDAPATAN


60.934.854



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-086.01-0/2015 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:4915-0221-2870-3091 Halaman :

1 dari


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

1 086.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN RENCANA PENARIKAN DANA

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

162.553.393

6.104.842

6.971.733

8.523.635

11.466.026

11.348.356

15.776.262

16.483.934

15.614.922

19.113.816

13.633.568

17.478.224

20.038.075

23.000.000

94.316

712.966

936.085

929.246

968.349

1.193.739

1.980.380

2.283.928

2.603.613

2.079.294

2.700.252

6.517.832

RENCANA PENARIKAN DANA

84.242.195

765.826

1.737.671

3.024.718

4.590.489

4.824.383

5.369.667

9.314.198

9.090.708

9.865.976

10.022.679

11.250.261

14.385.619

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

60.934.854

0

12.054.283

1.447.260

3.714.242

3.714.867

3.719.067

16.113.366

5.057.558

4.656.850

5.469.222

3.733.327

1.254.812

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

269.795.588

6.964.984

9.422.370

12.484.438

16.985.761

17.141.088

22.339.668

27.778.512

26.989.558

31.583.405

25.735.541

31.428.737

40.941.526

60.934.854

0

12.054.283

1.447.260

3.714.242

3.714.867

3.719.067

16.113.366

5.057.558

4.656.850

5.469.222

3.733.327

1.254.812

2 086.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN RENCANA PENARIKAN DANA 3 086.01.06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

4 086.01

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN



1

2015

Recommend Documents