2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA-015.11-0/2015

DS:0320-7897-8702-8049

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

015 KEMENTERIAN KEUANGAN 015.11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Rp.619.543.304.000 (ENAM RATUS SEMBILAN BELAS MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Jakarta, 14 November 2014 AN. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR ANGGARAN II

PURWANTO NIP.196904211995011001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-015.11-0/2015 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:0320-7897-8702-8049 Halaman :

1 dari

5

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

:

04

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara

2. SASARAN STRATEGIS

:

29

Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

3. FUNGSI

:

01 0101 10 1006

SUB FUNGSI

4. PRIORITAS Non Prioritas

:

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI PENDIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI

(dalam ribuan rupiah) 619.543.304

533.437.704 533.437.704 86.105.600 86.105.600

: :

619.543.304 00

Non Prioritas

619.543.304

Jakarta, 14 November 2014 Sekretaris BPPK

Agus Hermanto NIP 195508241977121001



DS:0320-7897-8702-8049 Halaman :

2 dari

5

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 015.11.04

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara

ALOKASI DANA 619.543.304

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi 01 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 02 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 03 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik 1731

103.508.088

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah - Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

1731.003

Laporan Layanan Dukungan Kediklatan

00

26.0000 Laporan

1.162.169

1731.004

Jumlah Peserta Diklat

00

19,318.0000 Peserta

54.642.331

1731.005

Peralatan/Sarana Pendidikan

00

34.0000 Unit

1731.994

Layanan Perkantoran

00

12.0000 Bulan Layanan

1731.995

Kendaraan Bermotor

00

4.0000 Unit

73.000

1731.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

00

25.0000 Unit

234.775

1731.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

00

411.0000 Unit

3.176.403

1731.998

Gedung/Bangunan

00

1732

16,679.0000 M2

100.756 36.901.737

7.216.917 23.144.096

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan - Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik - Persentase Peningkatan Kompetensi SDM

1732.015


00

2,144.0000 Peserta

1732.016

Laporan Layanan Dukungan Kegiatan

00

12.0000 Laporan

1732.994

Layanan Perkantoran

00


1732.997


00

336.0000 Unit

1732.998

Gedung/Bangunan

00

699.0000 M2

1733

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai - Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

9.853.470 894.810 10.304.236 530.460 1.561.120 25.029.742



DS:0320-7897-8702-8049 Halaman :

3 dari

5

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik - Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1733.004


00

1,200.0000 Peserta

1733.014


00

6.0000 Laporan

1733.994

Layanan Perkantoran

00

1733.997


00

1733.998

Gedung/Bangunan

00

1734

12.0000 Bulan Layanan 30.0000 Unit 814.0000 M2

11.503.093 693.020 9.751.629 132.000 2.950.000 18.088.548

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan - Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik - Persentase Peningkatan Kompetensi SDM

1734.004


00

2,138.0000 Peserta

1734.006


00

7.0000 Unit

1734.012


00

33.0000 Laporan

1734.994

Layanan Perkantoran

00


1734.996


00

7.0000 Unit

59.493

1734.997


00

12.0000 Unit

440.507

1734.998

Gedung/Bangunan

00

1735

1,237.0000 M2

5.156.290 262.000 674.021 7.328.237

4.168.000 19.609.156

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan - Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik - Persentase Peningkatan Kompetensi SDM

1735.004


00

4,845.0000 Peserta

1735.011


00

15.0000 Laporan

1735.994

Layanan Perkantoran

00


1735.996


00

30.0000 Unit

1736

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan - Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan


11.727.201 767.169 6.964.786 150.000 106.159.294



DS:0320-7897-8702-8049 Halaman :

4 dari

5



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik - Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1736.004


00

4,020.0000 Peserta

1736.011


00

8.0000 Laporan

1736.994

Layanan Perkantoran

00

1736.998

Gedung/Bangunan

00

1737

12.0000 Bulan Layanan 10,632.0000 M2

24.514.715 798.187 11.767.517 69.078.875 190.676.398

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan - Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik - Persentase Peningkatan Kompetensi SDM

1737.004


00

11,190.0000 Peserta

1737.011


00

12.0000 Laporan

1737.994

Layanan Perkantoran

00


1737.996


00

7.0000 Unit

32.032

1737.997


00

22.0000 Unit

985.195

1737.998

Gedung/Bangunan

00

1738

3,936.0000 M2

174.430.205 933.500 12.583.285

1.712.181 86.105.600

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan - Persentase lulusan Program Diploma Keuangan dengan Predikat Minimal Baik - Persentase Realisasi Layanan BLU

1738.003

Jumlah Mahasiswa

00

1738.005


00

1738.010

Layanan BLU

00

4.0000 Layanan

1738.011


00

12.0000 Laporan

1738.994

Layanan Perkantoran

00


1738.997


00

1738.998

Gedung/Bangunan

00

1739

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK - Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat


7,835.0000 Mahasiswa 393.0000 Unit

82.0000 Unit 1,675.0000 M2

45.299.304 1.408.780 16.277.000 3.146.831 16.512.465 851.565 2.609.655 47.222.382



DS:0320-7897-8702-8049 Halaman :

5 dari

5



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Persentase Pegawai yg Memenuhi Standar Jamlat - Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 1739.003

Laporan Keuangan dan Kegiatan

00

22.0000 Laporan

15.844.846

1739.004

Layanan Kepegawaian

00

400.0000 Pegawai

7.641.032

1739.013

Laporan Penelitian dan Pengembangan

00

11.0000 Laporan

1739.994

Layanan Perkantoran

00


1739.995

Kendaraan Bermotor

00

4.0000 Unit

948.680

1739.997


00

23.0000 Unit

1.120.900

1739.998

Gedung/Bangunan

00


1.614.636 18.647.688

1,600.0000 M2

1.404.600



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-015.11-0/2015 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:0320-7897-8702-8049 Halaman :

1 dari

4


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

015.11.04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara 01 DKI JAKARTA 411868 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KP

A00 RM 670142 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK - BPPK

KP

A00 RM 670159 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI - BPPK

KP

A00 RM

JENIS BELANJA TERCATAT

9=5+6+7+8

10

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

68.783.489

449.551.921

101.207.894

0

619.543.304

69.078.875

30.531.504

265.837.297

78.258.463

0

374.627.264

69.078.875

9.260.699

34.487.503

3.474.180

0

47.222.382

0

9.260.699

34.487.503

3.474.180

0

47.222.382

0

6.448.403

30.632.016

69.078.875

0

106.159.294

69.078.875

6.448.403

30.632.016

69.078.875

0

106.159.294

69.078.875

5.308.409

16.639.333

3.082.000

0

25.029.742

0

5.308.409

16.639.333

3.082.000

0

25.029.742

0

Target Pendapatan 673097 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

PAGU/TARGET PENDAPATAN

PEGAWAI

1.050.000 KP

4.407.328

15.051.828

150.000

0

19.609.156

0

4.407.328

15.051.828

150.000

0

19.609.156

0

5.106.665

169.026.617

2.473.408

0

176.606.690

0

5.106.665

48.760.796

2.473.408

0

56.340.869

0

B13 PLN

0

119.516.585

0

0

119.516.585

0

C00 RMP

0

749.236

0

0

749.236

0

7.541.452

20.210.091

2.174.438

0

29.925.981

0

1.902.720

4.796.307

82.858

0

6.781.885

0

1.902.720

4.796.307

82.858

0

6.781.885

0

5.638.732

15.413.784

2.091.580

0

23.144.096

0

A00 RM 675709 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - BPPK

KP

A00 RM

02 JAWA BARAT 622429 BALAI DIKLAT KEUANGAN CIMAHI

KD

A00 RM 670138 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN - BPPK

KD




DS:0320-7897-8702-8049 Halaman :

2 dari

4


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4

A00 RM 03 JAWA TENGAH 411874 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

KD

A00 RM 04 DI YOGYAKARTA 561178 BALAI DIKLAT KEUANGAN YOGYAKARTA

KD

A00 RM 05 JAWA TIMUR 561182 BALAI DIKLAT KEUANGAN MALANG

KD

A00 RM 07 SUMATERA UTARA 561199 BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN

KD

A00 RM 09 RIAU 675720 BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU

KD

A00 RM 11 SUMATERA SELATAN 561204 BALAI DIKLAT KEUANGAN PALEMBANG A00 RM

KD

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8


TERCATAT

9=5+6+7+8

10

5.638.732

15.413.784

2.091.580

0

23.144.096

0

2.270.554

11.543.154

256.000

0

14.069.708

0

2.270.554

11.543.154

256.000

0

14.069.708

0

2.270.554

11.543.154

256.000

0

14.069.708

0

1.967.096

6.905.919

1.293.886

0

10.166.901

0

1.967.096

6.905.919

1.293.886

0

10.166.901

0

1.967.096

6.905.919

1.293.886

0

10.166.901

0

2.583.158

7.471.042

1.373.242

0

11.427.442

0

2.583.158

7.471.042

1.373.242

0

11.427.442

0

2.583.158

7.471.042

1.373.242

0

11.427.442

0

1.812.766

7.669.463

688.077

0

10.170.306

0

1.812.766

7.669.463

688.077

0

10.170.306

0

1.812.766

7.669.463

688.077

0

10.170.306

0

1.018.505

7.515.705

2.021.670

0

10.555.880

0

1.018.505

7.515.705

2.021.670

0

10.555.880

0

1.018.505

7.515.705

2.021.670

0

10.555.880

0

1.555.882

5.594.534

600.240

0

7.750.656

0

1.555.882

5.594.534

600.240

0

7.750.656

0

1.555.882

5.594.534

600.240

0

7.750.656

0




DS:0320-7897-8702-8049 Halaman :

3 dari

4


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4

13 KALIMANTAN BARAT 675734 BALAI DIKLAT KEUANGAN PONTIANAK

KD

A00 RM 16 KALIMANTAN TIMUR 561232 BALAI DIKLAT KEUANGAN BALIKPAPAN

KD

A00 RM 17 SULAWESI UTARA 636799 BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO

KD

A00 RM 19 SULAWESI SELATAN 561225 BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR

KD

A00 RM 22 BALI 675741 BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR

KD

A00 RM 29 BANTEN 477198 SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA A00 RM

KP


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8


TERCATAT

9=5+6+7+8

10

1.121.145

4.475.551

3.475.000

0

9.071.696

0

1.121.145

4.475.551

3.475.000

0

9.071.696

0

1.121.145

4.475.551

3.475.000

0

9.071.696

0

1.818.587

9.099.115

477.260

0

11.394.962

0

1.818.587

9.099.115

477.260

0

11.394.962

0

1.818.587

9.099.115

477.260

0

11.394.962

0

1.487.634

6.636.296

462.000

0

8.585.930

0

1.487.634

6.636.296

462.000

0

8.585.930

0

1.487.634

6.636.296

462.000

0

8.585.930

0

1.576.991

7.625.934

145.000

0

9.347.925

0

1.576.991

7.625.934

145.000

0

9.347.925

0

1.576.991

7.625.934

145.000

0

9.347.925

0

1.343.341

6.728.546

182.618

0

8.254.505

0

1.343.341

6.728.546

182.618

0

8.254.505

0

1.343.341

6.728.546

182.618

0

8.254.505

0

12.154.874

82.239.274

9.800.000

0

104.194.148

0

7.271.392

73.964.208

4.870.000

0

86.105.600

0

7.271.392

57.687.208

4.870.000

0

69.828.600

0

0

16.277.000

0

0

16.277.000

0

F00 BLU




DS:0320-7897-8702-8049 Halaman :

4 dari

4


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

Target Pendapatan 675713 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN -


TERCATAT

9=5+6+7+8

10

16.377.000 4.883.482

8.275.066

4.930.000

0

18.088.548

4.883.482

8.275.066

4.930.000

0

18.088.548

0

TOTAL

68.783.489

449.551.921

101.207.894

0

619.543.304

69.078.875

RM

68.783.489

313.009.100

101.207.894

0

483.000.483

69.078.875

PLN

0

119.516.585

0

0

119.516.585

0

RMP

0

749.236

0

0

749.236

0

BLU

0

16.277.000

0

0

16.277.000

0

A00 RM

KP

PENDAPATAN


17.427.000



0

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-015.11-0/2015 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:0320-7897-8702-8049 Halaman :

1 dari


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

1 015.11.04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara RENCANA PENARIKAN DANA

619.543.304

9.094.948

17.430.669

26.432.483

35.371.064

38.088.742

44.637.152

65.578.038

64.102.905

70.154.783

66.287.428

76.087.442

106.277.650

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

1.050.000

4.583

399.583

4.583

4.583

4.583

304.583

4.583

4.583

4.583

304.583

4.583

4.587

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

619.543.304

9.094.948

17.430.669

26.432.483

35.371.064

38.088.742

44.637.152

65.578.038

64.102.905

70.154.783

66.287.428

76.087.442

106.277.650

1.050.000

4.583

399.583

4.583

4.583

4.583

304.583

4.583

4.583

4.583

304.583

4.583

4.587

2 015.11

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN



1

2015

Recommend Documents