ZKK s.r.o.
ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD. Oznameny subjekt c. 1392, Autorizovana osoba c. 218, Zkusebni laboratof c. 1046, Certifikacni organ c. 3045 a 3092 Notified Body No. 1392, Authorised Body No. 218, Testing Laboratory No. 1046, Certification Body No. 3045 and 3092
Husova 675, 508 01 Horice, Czech Republic, tel.: ++420493620177, e-mail:
[email protected] OS c. 1392 autorizovany Rozhodnutim UNMZ c. 6/2013 ze dne 28. bfezna 2013.
ZPRAVA O DOZORU NAD RiZENlM VYROBY cislo: CPR - 051/058/2015 podle nafizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ED) c. 305/2011, kterym se stanovi harmonizovane podminky pro uvadeni stavebnich vyrobku na trh (dale jen CPR).
Vyrobce/ Klient
LOMY MORINA spol. s r.o. 267 17 Morina 1C: 61465569
Provozovna
MORINA 267 17 Morina
Vyrobek
Prirodni drcene kamenivo
Zakazka cislo
051/2015
Smlouva o certifikaci cislo
058/2004
Za spravnost zpravy odpovida
Ing. Petra Kubistova
Datum vydani zpravy
29. cervna2015
Zprava obsahuje celkem 4 strany vcetne strany titulni a 1 pfilohu. Zprava byla vystavena ve dvou vyhotovenich. Original obdrzel klient, kopie je ulozena v archivu OS c. 1392.
Mgr. Katefina Krutilova vedouci oznameneho subjektu c. 1392
Formulaf OS c. 44/00
ZKK s.r.o.
1.
Hu_sqva67_5, n™u-• 508 01 Honce
Znrava Zprava o o dozoru dozoru cislo: cislo: CPR CPR-- 051/058/2015 051/058/2015
Strana cislo Pocet stran
::2 :4
Udaje o vyrobku Shoda RV s harmonizovanou normou byla pfi certifikaci RV posouzena OS c. 1392 systemem 2+, ktery vyplyva z CPR, pffloha V a ztabulky ZA.2a harmonizovane normy, a je popsan v certifikacnim schematu c. 2. Klient na provozovne vyrabi a uvadf na trh v ramci schvaleneho RV vyrobek, ktery je identifikovan jako: Pfirodni drcene kamenivo.
2.
Seznam podkladu pro posouzeni Identifikacnf udaje o klientovi; Pffrucka fizeni vyroby a dokumentace RV; Protokoly o pocatecni zkousce typu/zkousce typu vyrobku: 1821/12, 253/15; Protokol o vysledku certifikace SRV c.: CPD - 5139/058/2004; CertifikatSRVc.: 1392-CPD-029; Zaznamy vyrobce; Zpravy o dozoru nad SRV c.: CPD-018/058/2005, CPD-010/058/2006, CPD-005/058/2007, CPD016/058/2008, CPD-025/058/2009, CPD-079/058/2010, CPD-075/058/2011, CPD-059/058/2012, Zpravy o dozoru nad fizenim vyroby c.: CPR-055/058/2013 a CPR-050/058/2014.
3.
Normativni dokumenty pouzite pri AVCP Technicke pfedpisy Naffzeni Evropskeho parlamentu a Rady (EU) c. 305/2011, kterym se stanovi harmonizovane podminky pro uvadenf stavebnich vyrobku na trh; Zakon c. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcfch na vyrobky a o zmene a doplneni nekterych zakonu ve zneni pozdejsich pfedpisu; Vyhlaska SUJB o radiacni ochrane c. 307/2002 Sb. (§ 96 a Prfloha 10) ve zneni pozdejsich pfedpisu. Harmonizovane normy EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13242:2002+A1:2007
Kamenivo do betonu Kamenivo pro asfaltove smesi a povrchove vrstvy pozemnich komunikaci, letistnich a jinych dopravnich ploch Kamenivo pro nestmelene smesi a smesi stmelene hydraulickym pojivem pro inzenyrske stavby a pozemni komunikace
Ostatni dokumenty NB-CPD/SG02/04/010M - Pozicni dokument SG02 - Osvedcovani fizeni vyroby kameniva NB-CPR/AG/03/002r3 - Pozicni dokument - Pokyn pro OS k AVCP podle nafizenf pro stavebni vyrobky c. 305/2011 NB-CPD/AG/07/008M - Pozicni dokument- Pokyn pro NO tykajici se jejich povinnosti pfi certifikaci NB-CPD/AG/08/009M - Pozicni dokument - Dusledky oprav tiskovych chyb, dodatku a revizi harmonizovanych evropskych norem pro NO NB-CPR/AG/13/010M - Pfechod zalezitosti NB z CPD na CPR Dokumentovane postupy COV Certifikacni schema c. 2 4.
Dozorovy audit ve vyrobne a fizeni vyroby
4.1
Pozadavky na fizeni vyroby Pozadavky na fizeni vyroby jsou stanoveny harmonizovanymi normami, technickymi pfedpisy a harmonizovanymi horizontalnimi dokumenty uvedenymi v odstavci 3.
Formulaf OS c. 44/00
ZKK s.r.o.
4.2
Husova675, 508 01 Honce
Zpravao dozoru cislo:CPR-051/058/2015
Strana cislo Pocet stran
:3 :4
Posuzovani Planovany dozorovy audit u klienta provedl posuzovatel OS c. 1392 pan Ondfej Novak dne 11.6.2015. Pfedmetem dozoru bylo posouzeni dokumentace RV, zaznamu a inspekce vyrobny s ohiedem na zajisteni stalosti vlastnosti. Audit byl proveden za pfitomnosti zastupce klienta. PIneni pozadavku pfedmetnych harmonizovanych norem a technickych pfedpisu je zaznamenano v Checklistu, kteryje pfilohou teto zpravy. Jedna se o priibezny pravidelny dozor OS nad RV klienta.
4.3
Zjisteni z dozoroveho auditu •
Rozsah provozovaneho RV, ve vztahu k harmonizovanym normam pro kamenivo, zustal od posledniho posouzeni beze zmeny. Vyrobce uvadi na trh vyrobky podle EN 13043:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007.
•
Sortiment vyrobku vyrabenych v systemu 2+ se od posledniho auditu zmenil, byl rozsifen o frakci 0/4 a vyfazena frakce 22/63. Pfi opetovne potfebe zafazeni vyfazeneho nebo noveho vyrobku do RV je vyrobce povinen pfedlozit OS zadost o jeho zafazeni do RV a vykonat zkousky typu pfedmetneho vyrobku. Vyrabene frakce:
0/4, 0/63.
•
Pfi poslednim auditu nebyly zjisteny neshody.
•
Auditem nebyly zjisteny neshody.
•
Dalsi dulezita zjisteni : -
Vysledkem dozoroveho auditu fizeni vyroby je zjisteni, ze fizeni vyroby klienta vyhovuje pozadavkum certifikace.
5.
Zaver hodnoceni Na zaklade zjisteni z vykonanych dozorovych cinnosti a vyhodnoceni uvedenych v odstavci 4.3 posuzovatel/VP doporucuje ponechat klientovi udelenou certifikaci RV. Vedouci posuzovatel: Karel Krutil
6.
Podpis:
Prezkoumani a rozhodnuti Vedouci OS pfezkoumal provedene dozorove cinnosti a pofizene zaznamy z dozoru ziskane behem etapy stanoveni a rozhodl, ze: a) Klient udrzuje podminky pro fadne fungovani zavedeneho fizeni vyroby pfi vyrobe kameniva. b) Klient zajist'uje provadeni pozadovanych kontrolnich zkousek vyrobku zafazenych v RV a pfedlozil vysledky techto zkousek. c) Klient vydal a udrzuje aktualni Prohlaseni o vlastnostech a deklarovane hodnoty jednotlivych zakladnich charakteristik jsou ve shode s vysledky provedenych zkousek typu. d) Rizeni vyroby splhuje pozadavky certifikacniho schematu c. 2. e) Posuzovane fizeni vyroby i nadale odpovida stanovenym pozadavkum a Ize vyjadfit shodu s normami a normativnimi dokumenty uvedenymi v odstavci 3. f) Vysledkem dozoru je rozhodnuti, ze fizeni vyroby i nadale odpovida pozadavkum harmonizovanych norem uvedenych v bode 3 a OS nadale ponechava v platnosti vydanou certifikaci fizeni vyroby. Datum: 29. cervna 2015
Formulaf OS c. 44/00
^^—- —^^ xf^E!Podpis vedouciho OS c. 1392:
ZKK s.r.o.
7.
Husova675, 508 01 Honce
Zprava o dozoru cislo: CPR-051/058/2015
Strana cislo Pocet stran
:4 :4
Zaver a) Zjisteni a zavery uvedene vtomto protokolu plati za pfedpokladu, ze nedojde ke zmene skutecnosti, za kterych bylo posouzeni shody fizeni vyroby provedeno, pokud by tato zmena mohla ovlivnit vlastnosti vyrobku (napf. zmena harmonizovane normy, technickych pfedpisu, vyrobni technologie, vstupnfch surovin a vyrobniho zafizeni). b) Klient je povinen udrzovat v aktualmm stavu dokumentaci ffzeni vyroby, efektivng provozovat fizenf vyroby a provadet v pozadovane cetnosti predepsane kontroly a zkousky. c) Klient musi ffdit vyrobu tak, aby vlastnosti vyrobku uvadenych na trh byly ve shode s vlastnostmi, ktere deklaruje na zaklade vysledku zkousky typu v prohlaseni o vlastnostech. d) Posouzeni a overeni stalosti vlastnosti nezahrnuje posouzeni celkove shody vyrobku s technickou specifikaci. e) V pfipade, ze klient bude chtit uvest na trh novy vyrobek, podle harmonizovane normy jiz uvedene v osvedceni o shode rizeni vyroby, musi nejdrive provest nebo zajistit provedeni zkousky typu predmetneho vyrobku a pozadat OS o jeho zafazeni do fizenf vyroby. f) V pfipade, ze klient bude chtft uvest na trh vyrobek podle harmonizovane normy, ktera doposud neni uvedena v osvedceni o shode fizeni vyroby, musf nejdffve provest nebo zajistit provedeni zkousky typu vyrobku podle teto normy a pozadat OS o rozsifeni fizeni vyroby o tuto normu. g) OS bude minimalne jednou rocne provadet prubezny dozor, posuzovani a ovefovani stalosti vlastnosti provozovaneho fizeni vyroby, ktery je podminkou platnosti certifikace. h) Dozorem nebyly zjisteny neshody, ktere by vyzadovaly zvyseni cetnosti dohledu. Dalsi dozor nad RV provede OS v oznamenem terminu v pfistim roce. i) Dozorem nebyly zjisteny neshody vyzadujici opakovany dozor.
Pfiloha:
Checklist
Formula f OS c. 44/00
Priloha ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. Oznameny subjekt c. 1392 Husova 675, 508 01 Hofice
CHECKLIST pro dozorovy audit fizeni vyroby kameniva. Klient
LOMY MORINA spol. s r.o., 267 17 Mofina
Provozovna
MORINA
Adresa provozovny
Kamenolomy Morina, 267 01 Mofina
Posuzovatel
Ondfej Novak
Vedouci posuzovatel
Karel Krutil
Za vyrobce
Ing. Ivo Sladky, Ing. Zderika Francova, Martin Smid
Cislo provozovny:
Datum auditu:
058
11.6.2015
Pouzity zpusob AVCP - system 2+. Na provozovnS je vyrabeno kamenivo podle techto norem (nehodici se skrtni): EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:200-1, EN 13242:2002+A1:2007, EN 13/l50'/->000/AC'°OOyl EN 13383 1'°00''/AC'200'1 Na strang 5 je uveden aktualni seznam vyrobku, u nichz byly provedeny pocatecni zkousky typu (ITT)/zkousky typu (TT), a ktere jsou v ramci fizeni vyroby (RV) na provozovng vyrabeny, zkou§eny a uvadeny na trh. Stupne hodnoceni pozadavku pfi auditu: S = (conformity) - shoda s pozadavky. O = (observation) - opomenuti, MerG nema vliv na funkdnost RV a musi byt odstraneno v dohodnutem terminu nejdele do pfistiho auditu. Termin odstraneni dohodne posuzovatel s klientem a uvedejej ve zjisteni. R = (remark) - mala neshoda, kterd nezpiisobuje riziko v efektivnim fungovani RV a musi byt odstranena v dohodnutem terminu. Termin odstraneni dohodne posuzovatel s vyrobcem a uvede jej v komentafi. N = (non conformity) neshoda - neplneni, MerG oviivnuje fungovani a efektivitu RV takovym zpusobem, ze produkty, ktere nevyhovuji pfislusnG norme, nemohou byt uvedeny na trh. O neshode pofidi posuzovatel zaznam. Pfi zjisteni neshodyje obycejnS nutne vykonat opakovany audit RV nebojeho cast. Ve sloupci Hodnoceni je kfizkem oznacen stupen hodnoceni v otazce formulovaneho pozadavku. Ve sloupci ZjiSteni, komentaf jsou uvedena pfipadnd negativni nebo pozitivni zjisteni, poznamkyjak a kdeje pozadavek dokumentovan, dohodnute terminy odstraneni malych neshod, nebojine dulezit& poznatky. Pouzivany termin ,,vyrobce" oznacuje klienta.
Kapitola 1 - Uvod Otazky 1. Uved' neshody zjistene pfi poslednim auditu. Byly odstraneny vSechny zji§ten6 neshody a je o torn zaznam? 2. Byl od posledniho auditu zafazen do RV novy vyrobek (ktery a kdy) a byla u neho provedena zkouska typu (TT)? 3. Ma vyrobce aktualni OsvedCeni RV a jsou odkazy na AVCP ve shode s timto Osvedcenim?
4. Ma vyrobce provedenu zkousku typu vsech vyrobku, ktere uvadi na trh pod oznacenim CE a vlastni o torn protokol o TT? 5. Vypracoval vyrobce ProhlaSeni o vlastnostech (DoP) a doplnil k vyrobkum uvadenym na trh pod ozna6enim CE pozadovane informace? Je deklarovana uroven vlastnosti vyrobku ve shode s vysledky TT? 6. Obsahuji priivodni dokumenty k vyrobku (dodaci listy) vsechny nezbytn6 informace podle pfilohy ZA normy?
Hodnoceni
X
X X I A I
Formulaf OS 6. 33/00 Str. 1/5
Zjistfeni, komentaf
N
R
O
Pfi poslednim auditu - 10.6.2014 - nebyly zjisteny zadne neshody.
N
R
O
Ve sledovanem obdobi byl do RV zafazen jeden novy vyrobek. Konkretne sejedna o vyrobek fr. 0/4 (TT 253/1 5 z 27. 3.201 5)
N
R
O
Vyrobce je pro misto vyroby Mofina drzitelem Certifikatu systemu fizeni vyroby c. 1392-CPD-029, ktery byl vydan 26.5.2004. Odkazy na certifikaci jsou ve shode s timto certifikatem.
N
R
O
Vyrobce m£ provedeny pocatecni zkousky typu vSech vyrobku, Mere uvadi na trh pod oznacenim CE a vlastni o torn Protokol o ITT d. 1821/a TT c. 253/15.
N
R
O
Vyrobce zpracoval a ke dni 2. 1.2015 vydal pfislusna Prohlaseni o vlastnostech (dale Jen DoP) pro vsechny vyrobky uvadene na trh, a to vcetne iiplneho vyctu pozadovanych informacl.
N
R
0
Ke kazd& dodavce je jako pruvodni dokument vyrobku vydavan dodaci list. Dodaci listy vyrobku -namatkov6 byl prove fen DL c. 81504197 z 11. 6.201 5 pro fr. 0/63- obsahuji uvedeni vyrobce a vyrobny, nazev vyrobku, pfislusnG CSN EN, CE oznaieni, iislo certifikatu SRV a odkaz na DoP.
ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. Oznameny subjekt 1. 1392 Husova 675, 508 01 Hofice
X
7. Uvadi vyrobce na trh dalsi vyrobky mimo ramec RV? Pokud ano, uved1 ktere. Jsou jejich dodaci listy odliSeny?
N
R
O
Vyrobce uvadi mimo ramec RV na trh vyrobky prodavane mimo normu. Dodaci listy techto vyrobku jsou odliseny odpovidajicim zpusobem.
Kapitola 2 - Organizace Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
Otazky 1. Jsou stanoveny v ramci RV odpovednosti, pravomoci a vzajemne vztahy mezi pracovniky ktefi ovliviiuji jakost aktualni a jsou dodrzovany?
N
R
O
Organizacni uspofadani uvedene v kapitole 2. 1 PRV je aktualne platne, urcene odpovednosti a pravomoci jsou dodrzovany.
2. Je ustanovena osoba odpovedna za RV na provozovne, ma pfislusne pravomoci a odpovednost za zajisteni splneni pozadavkii na RV? (jmeno, datum jmenovani nebo pfedani pracovni naplne)
N
R
O
Odpovednost za fit V na vyrobnS ma i nadale vedouci provozu Ing. Ivo Sladky.
N
R
0
Cinnosti v ramci RV za rok 2014 byly vyrobcem pfezkoumany, uriene oblasti byly projednany, zaznam z pfezkoumani ze dne 17.3.2015 byl pfedlozen.
^ I
K
3. Bylo RV pfezkoumano v odpovidajicim intervalu, byly projednany urcene oblasti a je o torn zaznam?
Kapitola 3 - Postupy fizeni Hodnoceni
Otazky 1. Doslo od posledniho auditu ke zmenam v RV (personalnim, organizaCnim, vyctu zavedenych vyrobkovych norem nebo dalSim zmenam) a oznamil vyrobce tyto zmeny pisemne oznamenemu subjektu (OS)?
S/
2. Obsahuje dokumentace RV pozadovane Casti: Pfirucku, Pfilohy, Formulafe, Extern! dokumentaci, Postupy a jsou udrzovany v aktualnim stavu? Odpovidaji struktura dokumentu nadale pozadavkum normy?
N
R
ZjiStdni, komentaf O
Vyrobce ma ftv dokumentovano v Pfirudce fizeni vyroby kameniva (jinde Jen PflV) s pfilohami a souvisejici dokumentaci. Od posledniho auditu doslo k vydani nov6 PftV (viz nasledujici otazka)
O
Dokumentace SftV a jeji aktualni stav: - PRV vplatnem vydani6.6 z 2.5.2015 (ke zmenam doslo v kap. 2.1, graf. schema), vcetne Pfiloh: - Formulafe urcene pro zapisy iidajujsou stanoveny v PRV a jsou k dispozici, - Extern! dokumentace - vyrobce ma aktualni vyrobkove CSN EN 13043 a 13242+A1, a dale kompletni soubor potfebnych zkusebnich £SN EN. Seznam fizene extern! dokumentace je aktualni; - Postupy - soubor provozni dokumentace obsahuje i pfislusne pracovni postupy. Struktura dokumentu odpovida i nadale pozadavkum normy. Vyrobce zabezpecuje dodavatelsky vrtaci a trhaci prace. Cinnosti jsou zajisteny na zaklade smlouvy ze dne 31. 12.2014 fizenym zpusobem die rezimu stanoveneho v oddilu 3.2 PRV, dodavatelem praci je Austin Powder Service s.r.o. (l6 26245736). Finalni odpovednost vyrobce za kvalitu dodavanych sluzeb je zajistena dodrzenim postupu die oddilu 3 2 PRV.
3. Zabezpecuje vyrobce na provozovne nektere sluzby, Mere maji vliv na kvalitu vyrobku dodavatelsky? (Jestlize ano, uved1 sluzbu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajisteno, ze vyrobce nese odpovednost za kvalitu dodavanych sluzeb?
O
4. Ma vyrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejim piivodu, jsou k dispozici mapy zobrazujici lozisko a tezebni plan?
Dokumentovani geologie loziska a druhu suroviny je strucne provedeno v kapitole 3.3 PRV, podrobne je obsazeno v geologicke dokumentaci loziska Mofina. Aktualni dokumentace o surovine byla dolozena Pfilohou c. 4 Protokolu o pocatecnich zkouskach typu (ITT) c. 1821/12, kdeje uveden podrobny petrograficky rozbor horninoveho zdroje vyrobny. Tezebni plan je soucasti bansko-technicke dokumentace, celkovy postup tezbyje geodeticky podchycen v diilne meficke mape. Die vyjadfeni vyrobce se v lokalite nevyskytuji nebezpecn6 latky. Vyrobna ma k dispozici p/atny protokol o zkousce c. 171/2013 ze dne 11.7.2013, kterymje stanoven obsah pfirodnich radionuklidu v surovine. Deklarace na DoP odpovid6 vysledkum zkousek.
5. Identifikoval vyrobce nebezpefine latky v lokalite? Je k dispozici aktualni protokol o mefeni obsahu pfirodnich radionuklidii a deklaruje vyrobce die vysledku zkousek?
Formulaf OS 6. 33/00 Str.2/5
ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. Oznameny subjekt 6. 1392 Husova 675, 508 01 Hofice
Kapitola 4 - Rizeni vyroby Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
Otazky 1. Doslo od posledni inspekce ke zmene v technologii vyroby kameniva? Jestlize ano, v tern spociVci? 2. Je technologicky postup/schema v dokumentaci RV aktualni a obsahuje vsechny vyrobky zafazene do RV? Jsou uvedeny pokyny pro vyrobu v pfipade nepfizniveho pocasi?
3. Jsou zpracovane dokumentovane postupy pro fizeni vyroby (vcetne souboru banske dokumentace) k dispozici na vyrobne, jsou udrzovany a Jsou i nad^le dostatecne k zajisteni stabilniho vyrobniho procesu?
X
N
R
O
Od posledni inspekce nedoslo ke zmene v technologii vyroby kameniva.
N
R
O
Technologicky postup uvedeny ve schematickem znazorneni v Pfiloze c. 1 a v textove podobe v Pfiloze c. 3 PRV je aktualni a zahrnuje zpusob zhotoveni vsech vyrobku zafazenych do SRV. Pokyn pro vyrobu v pfipade neprizniveho podasi je dokumentovan v P&V v kapitole 4,
N
R
O
Dokumentovane postupy, vcetne smernic, radii, navodu a instrukci vyplyvajicich z banskych pfedpisu jsou ulozeny v kancelafi vedouciho provozovny a jsou udrzovany zavodnim lomu. Rizeni vyroby realizovane pfi cinnostech provozovny je dostatecne k zajisteni stabilniho vyrobniho procesu.
N
R
O
Pokyny pro obsluhu, udrzbu a sefizovani vyrobniho zafizeni jsou pro pracovniky provozovny dostupne.
N
R
O
Byly prove feny identifikacni souvislosti puvodu a druhu vyrobku s oznacenim CE. Je mozno konstatovat, zejejich identifikace je zajistena v prubehu celeho vyrobniho cyklu.
N
R
O
V lozisku se vyskytuje jeden druh lomove tezene horniny, die petrografickeho zafazeni se jedna o vapenec. Pfipadna promenlivost kvality suroviny je vyrobnou reSena v ramci vstupni kontroly materialu die postupu v kapitole 5. 3.1 a) Pf^V.
I
4. Jsou pro pracovniky dostupne aktualni instrukce pro obsluhu, udrzbu a sefizovani vyrobniho zafizeni? 5. Je kazdy vyrobek identifikovatelny ve smyslu jeho puvodu a druhu?
6. Ma vyrobce zpracovan vhodny postup pro zajisteni vyroby, jestlize se v lozisku vyskytuje vice nez jedna hornina nebo kdyz je kvalita suroviny promenliva?
k I I
Kapitola 5 - Kontrola a zkouseni 1. Je odpovednost za kontroly pfi vyrobe aktualni, provadi vyrobce vstupni, mezioperacni a vystupni vyrobni kontroly a existuji o torn zaznamy?
O
Odpovednosti za kontroly pfi vyrobe jsou stanoveny v kapitole 5.3.1 PftV. Vyrobce kontroly provadi vdetne dennich pochuzek a vizualnich kontrol jakosti produktu a skladkovani. Zaznamy o kontrolnich cinnostech pfi vyrobe (rozfazovane na vstupni, mezioperacni a vystupni kontrolu) jsou vedeny v Knize kontrol.
R
O
Provozni laboratof provadi kontrolni zkousky tydenni a mesicni. Pouziva jednu zkusebni vahu, tfepaci pfistroj, kompletni sadu zkusebnich kruhovych sit o prumeru 200 mm, susarnu, posuvku 1/3 a pfislusne pomocne nadoby. Laboratorni cinnosti provadi i nadale pi. Iva Pfihodova. Jako zkusebni postupy jsou pouzivany pfislusne CSN EN.
N
R
O
Vyrobce zajist'uje pozadovanou udrzbu a kalibraci meficich a zkusebnich zafizeni ve smyslu CSN EN 932-5. Zkusebni vaha, kompletni fada sit, teplomer a posuvka 1/3 jsou metrologicky navazany.
N
R
O
Vyrobce ma provadeni zkousek zajiSteno smluvnS dodavatelsky die smlouvy c. 36/04 ze dne 17.6.2005 ve Zkusebni laboratofi c. 1046, akreditovane &A, v Hoficich (jeji zpiisobilost die platneho Osvedceni o akreditacic. 663/2014 z 16.10.2014).
N
R
O
Kontrolni plan je stanoven v Pfiloze c. 2. Protokoly o zkouskach jsou u vyrobce k dispozici. Rocni zkousky by/y ve sledovanem obdobi provedeny u fr. 0/63 (KR c. 1941/14 z 30.9.2014). U fr. 0/4 byly provedeny zkousky typu (TT6. 253/15 z 27.3.2015). Vyrobek fr. 22/63 se vyrobce rozhodl wfadit z &V.
N
R
O
Vyrobce nema provedeny zkousky na odolnost kameniva proti alkalicko-kfemicite reakci. V soucasne dobe neuvadi na trh vyrobky pod 6SN EN 12620+A 1.
N
R
I
AS/ N 2. Ma vyrobce nezbytne vybaveni, zafizeni a vyskolene pracovniky pro provadeni kontrolnich zkousek? Provadi tyto zkouSky podle odpovidajicich zkusebnich postupu?
3. Zajisfuje vyrobce pozadovanou udrzbu a kalibraci meficich a zkusebnich zafizeni ve shode s CSN EN 932-5 a ma o torn zaznamy? 4. V pfipade, ze vyrobce neprovadi vsechny normou pozadovane zkousky, u Jake laboratofe ma tyto zkousky smluvne zajisteny? Uved' 6islo smlouvy a dokument o zpusobilosti laboratofe k provadeni techto zkousek? 5. Zajisfuje vyrobce pozadovane kontrolni zkousky die Kontrolniho planu? Jsou k dispozici protokoly o zkouskach? Byly provedeny rocni zkousky u vsech vyrobku?
6. Ma vyrobce platne zkouSky na odolnost kameniva proti alkalicko-kfemicite reakci, uvadi-li na trh vyrobky podle EN 12620, a odpovida deklarace vysledkum zkou§ek?
Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
Otazky
X
I
X
Formulaf OS c. 33/00 Str.3/5
ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. Oznameny subjekt c. 1392 Husova 675, 508 01 Hofice Vysledky zkousek jsou pfebirany pracovnikem fizeni kontroly jakosti (ftKJ) Martinem Smidem z Protokolu o zkouskach zhotovenych vlastni laboratofi (tydenni a mesicni zkousky) nebo dodavatelsky (ostatni zkousky) a posuzovany ve vztahu k deklarovanym hodnotam. Nasledne je informovan vedouci provozu. Dlouhodobe dokumentovane s/edovani a vyhodnocovani vysledku zkousek vlastnosti vyrobku by/o vyrobcem dolozeno, provadije &KJ. Doklady o zkouskach vyrobku jsou ulozeny v kancelafi &KJ v Mofine
7. Sleduje a vyhodnocuje vyrobce prubezne vysledky zkousek vlastnosti vyrobku, zda jsou ve shode s deklarovanymi hodnotami?
O
8. Vyrabi vyrobce vyrobky pro zeleznicni drahy? Byly provedeny vsechny potfebne zkousky techto vyrobku?
Vyrobce nema ve svem vyrobnim sortimentu vyrobky pro zeleznicni drahy.
Kapitola 6 - Zaznamy Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
Otazky 1 . Pofizuje vyrobce v ramci ftV stanovene zaznamy a jsou tyto zaznamy uplne, prukazne a citelne? 2. Archivuje vyrobce zaznamy ftv odpovidajicim zpusobem a po pfedepsanou dobu?
t
X
N
R
O
N
R
O
Dozoremje na zak/ade zjisteni konstatovano, ze vyrobce pohzuje vsechny normou urcene zaznamy, a ze zaznamy ma/7 pozadovanou formalni kvalitu. Vyrobce archivuje zaznamy zpusobem popsanym v kapito/e 6 PfrV.
Kapitola 7 - Rizeni neshodneho vyrobku 1. Zaznamenava vyrobce pfipady neshodnych vyrobku die postupu pro fizeni neshodneho vyrobku? 2. Prosetfuje vyrobce pficiny vzniku neshodnych vyrobku, pfijima v pfipade potfeby nezbytna opatfeni k naprave a jsou o torn zaznamy? 3. Zaznamenal vyrobce ve sledovanem obdobi reklamaci? Postupoval vyrobce pfi feseni uplatnene reklamace odpovidajicim zpusobem?
Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
Otazky
X S
N
R
O
Za pfedmetne obdobi vyrobce nezaznamenal zadne neshody.
N
R
O
Neposuzovano, viz zjisteni u pfedchozi otazky c. 1.
N
R
O
Pisemna reklamace se ve sledovanem obdobi nevyskyt/a, Knihu reklamaci ma vyrobce zavedenu.
I
Kapitola 8 - Manipulace, skladovani a zavedeni podminek ve vyrobnich oblastech Otazky 1. Postupuje vyrobce pfi manipulaci a skladovani vyrobku die zpracovaneho postupu a je tento postup dostatecny k zachovani kvality vyrobku?
2. Zajist'uje vyrobce dostatecnou identifikaci polotovaru a vyrobku az do doby jejich prodeje?
Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
K
N
R
O
Vyrobce postupuje die kapitoly 8 PfcV a ma zpracovan pfislusny technologicky postup v ramci provozni dokumentace. Vyrobna pouziva pro ulozeni vyrobku skladovaci sila a boxy, a dale venkovni zemni skladky se zpevnenym podkladem. Postup je dostatecny k zachovani kvality vyrobku
N
R
O
Identifikace polotovaru a vyrobku je vyrobcem zajistena az do doby jejich prodeje. Skladky finalnich vyrobku jsou oznaceny velikostmi frakci.
Kapitola 9 - Doprava a baleni Otazky 1 Udrzuje vyrobce v aktualnim stavu dopravni fad a jsou informace z neho pristupne pro vsechny ucastniky dopravy v prostorach lomu?
Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
!
Formulaf OS c. 33/00 Str.4/5
N
R
O
Dopravni fad je udrzovan v aktualnim stavu, pohyb a provoz vozidel dopravcu v prostorach lomu je fizen najeho podklade dopravnim znacenim. Zakladni pokyny o bezpeinosti jsou uvedeny take na plechove tabuli pfi vjezdu do arealu vyrobny. Situacni p/anek spoleine s pokyny pro pohyb vozidel v lomuje fidicum pfedk/adan pfi vjezdu do lomu.
ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. Oznameny subjekt 6.1392 Husova 675, 508 01 Hofice
Kapitola 10 - Vycvik pracovniku Hodnoceni
Otazky 1. Zajist'uje vyrobce vycvik pracovniku, ktefi jsou soucasti RV (vcetne zainteresovanych pracovniku dodavatele) a jsou o torn zaznamy?
N
I
R
Zjisteni, komentaf O
Pracovnici vyrobny byli o systemu fizeni vyroby a ve vecech vyplyvajicich 2 banskych pfedpisu pmskoleni 15.1.2015, zaznam byl pfedlozen. Zaznamy o skolenich jsou ulozeny u vedouciho provozu na vyrobne.
Aktualni seznam vyrobku, Mere jsou zafazeny v ftv, jsou oznaceny CE a je na ne vydano Prohlaseni o vlastnostech podle uvedenych norem.
Vyrobek CSN EN
0/4
0/63
12620 13043
X
13139 13242
x+
x+
13450 Vysvfetlivky: Pouziti vyrobku podle uvedenych norem je oznaceno kfizkem v pfislusnem fadku Pfevladajici pouziti ve sledovanem obdobi je oznaceno *. Pfehled o neshodach zjistenych pri auditu: Kapitola Druh neshody Termin odstraneni Datum ovei'eni Ov6fil posuzovatel Poznamky: Na zaklade zadosti vyrobce byl vyrobek 22/63 vyfazen z RV. Podpis posuzovatele:
L
Formula f OS d. 33/00 Str.5/5