ZKK s.r.o.
ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD. Oznameny subjekt c. 1392, Autorizovana osoba c. 218, Zkusebni laboratof c. 1046, Certifikacni organ c. 3045 a 3092 Notified Body No. 1392, Authorised Body No. 218, Testing Laboratory No. 1046, Certification Body No. 3045 and 3092
Husova 675, 508 01 Hofice, Czech Republic, tel.: ++420493620177, e-mail:
[email protected] OS c. 1392 autorizovany Rozhodnutim UNMZ c. 6/2013 ze dne 28. bfezna 2013.
ZPRAVA O DOZORU NAD RlZENiM VYROBY cislo:CPR-052/059/2015 podle nanzeni Evropskeho parlamentu a Rady (EU) c. 305/2011, kterym se stanovi harmonizovane podminky pro uvadeni stavebnich vyrobku na trh (dale jen CPR).
Vyrobce/ Klient
LOMY MORINA spol. s r.o. 267 17 Morina
1C: 614 65 569 Provozovna
HOLY VRCH 267 17 Morina
Vyrobek
Pfirodni drcene kamenivo
Zakazka cislo
052/2015
Smlouva o certifikaci cfslo
058/2004
Za spravnost zpravy odpovida
Ing. Petra Kubistova
Datum vydanf zpravy
29. cervna2015
Zprava obsahuje celkem 4 strany vcetne strany titulni a 1 pfilohu. Zprava byla vystavena ve dvou vyhotovenich. Original obdrzel klient, kopie je ulozena v archivu OS c. 1392.
Mgr. Katerina Krutilova vedouci oznameneho subjektu c. 1392
Formula? OS c. 44/00
ZKK s.r.o.
1.
Husova 675, 508 01 Honce
z
^ Q dozom e(s|o. CRR . 052/059/2015
Strana cfsl°
Pocet stran
:2
:4
Udaje o vyrobku Shoda RV s harmonizovanou normou byla pfi certifikaci RV posouzena OS c. 1392 systemem 2+, ktery vyplyva z CPR, pfiloha V a ztabulky ZA.2a harmonizovane normy, a je popsan v certifikacnim schematu c. 2. Klient na provozovne vyrabi a uvadi na trh v ramci schvaleneho RV vyrobek, ktery je identifikovan jako: Pfirodni drcene kamenivo.
2.
Seznam podkladu pro posouzeni Identifikacni udaje o klientovi; Pfirucka fizeni vyroby a dokumentace RV; Protokoly o pocatecni zkousce typu/zkousce typu vyrobku: 1820/12, 269/13, 2890/14; Protokol o vysledku certifikace SRV c.: CPD - 5140/059/2004; CertifikatSRVc.: 1392-CPD-030; Zaznamy vyrobce; Zpravy o dozoru nad SRV c.: CPD-019/059/2005, CPD-011/059/2006, CPD-006/059/2007, CPD017/059/2008, CPD-026/059/2009, CPD-080/059/2010, CPD-078/059/2011, CPD-058/059/2012, Zpravy o dozoru nad fizenim vyroby c.: CPR-058/059/2013 a CPR-048/059/2014.
3.
Normativni dokumenty pouzite pfi AVCP Technicke pfedpisy Nafizeni Evropskeho parlamentu a Rady (EU) c. 305/2011, kterym se stanovi harmonizovane podminky pro uvadeni stavebnich vyrobku na trh; Zakon c. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmene a doplneni nekterych zakonu ve zneni pozdejsich pfedpisu; Vyhlaska SUJB o radiacni ochrane c. 307/2002 Sb. (§ 96 a Pfiloha 10) ve zneni pozdejsich pfedpisu. Harmonizovane normy EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13242:2002+A1:2007
Kamenivo do betonu Kamenivo pro asfaltove smesi a povrchove vrstvy pozemnich komunikaci, letistnich a jinych dopravnich ploch Kamenivo pro nestmelene smesi a smesi stmelene hydraulickym pojivem pro inzenyrske stavby a pozemni komunikace
Ostatni dokumenty NB-CPD/SG02/04/010r1 - Pozicni dokument SG02 - Osvedcovani fizeni vyroby kameniva NB-CPR/AG/03/002r3 - Pozicni dokument - Pokyn pro OS k AVCP podle nafizeni pro stavebni vyrobky c. 305/2011 NB-CPD/AG/07/008r1 - Pozicni dokument- Pokyn pro NO tykajici se jejich povinnosti pfi certifikaci NB-CPD/AG/08/009r1 - Pozicni dokument - Dusledky oprav tiskovych chyb, dodatku a revizi harmonizovanych evropskych norem pro NO NB-CPR/AG/13/010r1 - Pfechod zalezitosti NB z CPD na CPR Dokumentovane postupy COV Certifikacni schema c. 2
4.
Dozorovy audit ve vyrobne a fizeni vyroby
4.1
Pozadavky na fizeni vyroby Pozadavky na fizeni vyroby jsou stanoveny harmonizovanymi normami, technickymi pfedpisy a harmonizovanymi horizontalnimi dokumenty uvedenymi v odstavci 3. /-^i> vD
^ci. **y \ OS c. 44/00
^7\£\£ Hi i^nv/P <£j\l\d o/o,
fi7*"i Zprava o dozoru cislo: CPR - 052/059/2015
Strana ^iclo
Pocet stran
Honce
4.2
Posuzovam Planovany dozorovy audit u klienta provedl posuzovatel OS c. 1392 pan Ondfej Novak dne 12.6.2015. Pfedmetem dozoru bylo posouzem dokumentace RV, zaznamu a inspekce vyrobny s ohiedem na zajisteni stalosti vlastnosti. Audit byl proveden za pfitomnosti zastupce klienta. PIneni pozadavku pfedmetnych harmonizovanych norem a technickych pfedpisu je zaznamenano v Checklistu, ktery je pfflohou teto zpravy. Jedna se o prubezny pravidelny dozor OS nad RV klienta.
4.3
Zjisteni z dozoroveho auditu •
Rozsah provozovaneho RV, ve vztahu k harmonizovanym normam pro kamenivo, zustal od poslednfho posouzeni beze zmeny. Vyrobce uvadi na trh vyrobky podle EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007.
•
Sortiment vyrobku vyrabenych v systemu 2+ se od poslednfho auditu zmenil, byl rozsifen o frakci 0/63. Pfi potfebe zafazeni noveho vyrobku do RV je vyrobce povinen pfedlozit OS zadost o jeho zafazeni do RV a vykonat zkousky typu pfedmetneho vyrobku. Vyrabene frakce:
0/4, 4/8, 8/16, 11/22, 22/32, 0/32ML, 0/63.
•
Pfi poslednim auditu nebyly zjisteny neshody.
•
Auditem nebyly zjisteny neshody.
•
Dalsi dulezita zjisteni : -
Vysledkem dozoroveho auditu fizeni vyroby je zjisteni, ze ffzeni vyroby klienta vyhovuje pozadavkum certifikace. 5.
Zaver hodnoceni Na zaklade zjisteni z vykonanych dozorovych cinnosti a vyhodnocenf uvedenych v odstavci 4.3 posuzovatel/VP doporucuje ponechat klientovi udelenou certifikaci RV. Vedouci posuzovatel: Karel Krutil
6.
Podpis:
Pfezkoumani a rozhodnuti Vedouci OS pfezkoumal provedene dozorove cinnosti a poffzene zaznamy z dozoru ziskane behem etapy stanoveni a rozhodl, ze: a) Klient udrzuje podminky pro fadne fungovanf zavedeneho fizeni vyroby pfi vyrobe kameniva. b) Klient zajist'uje provadeni pozadovanych kontrolnich zkousek vyrobku zafazenych v RV a pfedlozil vysledky techto zkousek. c) Klient vydal a udrzuje aktualni Prohlasenf o vlastnostech a deklarovane hodnoty jednotlivych zakladnich charakteristik jsou ve shode s vysledky provedenych zkousek typu. d) Rizenf vyroby splriuje pozadavky certifikacniho schematu c. 2. e) Posuzovane fizeni vyroby i nadale odpovida stanovenym pozadavkum a Ize vyjadfit shodu s normami a normativnimi dokumenty uvedenymi v odstavci 3. f) Vysledkem dozoru je rozhodnuti, ze fizenf vyroby i nadale odpovida pozadavkum harmonizovanych norem uvedenych v bode 3 a OS nadale ponechava v platnosti vydanou certifikaci fizeni vyroby. Datum: 29. cervna 2015
Formulaf OS c. 44/00
^ASNgledouciho QS c. 1392:
"" " "" '
ZKK s.r.o.
7.
Husova675 r m u .-
508 01 Honce
7nravaodozoruc[ S lo:CPR-05?/059/?015 Zprava o dozoru cislo: CPR - 052/059/2015
Strana cislo Pocet stran
:4 :4
Zaver a) Zjisteni a zavery uvedene vtomto protokolu plati za pfedpokladu, ze nedojde ke zmene skutecnosti, za kterych bylo posouzeni shody fizeni vyroby provedeno, pokud by tato zmena mohla ovlivnit vlastnosti vyrobku (napf. zmena harmonizovane normy, technickych pfedpisu, vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni). b) Klient je povinen udrzovat vaktualnim stavu dokumentaci fizeni vyroby, efektivne provozovat fizeni vyroby a provadet v pozadovane cetnosti pfedepsane kontroly a zkousky. c) Klient musi fidit vyrobu tak, aby vlastnosti vyrobku uvadenych na trh byly ve shode s vlastnostmi, ktere deklaruje na zaklade vysledku zkousky typu v prohlaseni o vlastnostech. d) Posouzeni a ovefeni stalosti vlastnosti nezahrnuje posouzeni celkove shody vyrobku s technickou specifikaci. e) V pfipade, ze klient bude chtit uvest na trh novy vyrobek, podle harmonizovane normy jiz uvedene v osvedceni o shode fizeni vyroby, musi nejdfive provest nebo zajistit provedeni zkousky typu pfedmetneho vyrobku a pozadat OS o jeho zafazeni do fizeni vyroby. f) V pfipade, ze klient bude chtit uvest na trh vyrobek podle harmonizovane normy, ktera doposud neni uvedena v osvedceni o shode fizeni vyroby, musi nejdfive provest nebo zajistit provedeni zkousky typu vyrobku podle teto normy a pozadat OS o rozsifeni fizeni vyroby o tuto normu. g) OS bude minimalne jednou rocne provadet prubezny dozor, posuzovani a ovefovani stalosti vlastnosti provozovaneho fizeni vyroby, kteryje podminkou platnosti certifikace. h) Dozorem nebyly zjisteny neshody, ktere by vyzadovaly zvyseni cetnosti dohledu. Dalsi dozor nad RV provede OS v oznamenem terminu v pfistim roce. i) Dozorem nebyly zjisteny neshody vyzadujici opakovany dozor.
Pfiloha:
Checklist
Formula? OS c. 44/00
Pnloha ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. Oznameny subjekt c. 1392 Husova 675, 508 01 Hofice
CHECKLIST pro dozorovy audit fizeni vyroby kameniva. Klient
LOMY MORINA spol. s r.o., 267 17 Mofina
Provozovna
HOLY VRCH
Adresa provozovny
Kamenolom Holy Vrch, 267 01 Mofina
Posuzovatel
Ondfej Novak
Vedouci posuzovatel
Karel Krutil
Za vyrobce
Frantisek Frolik, Martin Smid
Cislo provozovny:
059
Datum auditu:
12.6.2015
Pouzity zpusob AVCP - system 2+. Na provozovne je vyrabeno kamenivo podle techto norem (nehodici se skrtni): EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 131 39:2002/AC:200'1, EN 13242:2002+A1:2007, EN 13/150'°000/AC'°00/I EN 13383-1'0000/AC'°00/I Na strane 5 je uveden aktuaini seznam vyrobku, u nichz byly provedeny pocatecni zkousky typu (ITT)/zkousky typu (TT), a ktere jsou v ramci fizeni vyroby (ftV) na provozovng vyrabeny, zkouseny a uvadeny na trh. Stupne hodnoceni oozadavku or/ auditu: S = (conformity) - shoda s pozadavky. O = (observation) - opomenuti, kter& nema vliv na funkcnost RV a musi byt odstraneno v dohodnutem terminu nejdele do pfistiho auditu Term in odstraneni dohodne posuzovatel s klientem a uvedejej ve zjisteni. R = (remark) - mala neshoda, Mera nezpiisobuje riziko v efektivnim fungovani RV a musi byt odstranena v dohodnutem terminu. Termin odstraneni dohodne posuzovatel s vyrobcem a uvedejej v komentafi. N = (non conformity) neshoda - neplneni, Mere ovlivnuje fungovani a efektivitu RV takovym zpusobem, ze produkty, ktere nevyhovuji pfislusne norms, nemohou byt uvedeny na trh. O neshod£ pond/ posuzovatel zaznam. Pfi zjisteni neshodyje obydejne nutn£ vykonat opakovany audit RVnebojeho cast. Ve sloupci Hodnoceni je kfizkem ozna6en stupen hodnoceni v otazce formulovaneho pozadavku. Ve sloupci Zjisteni, komentafjsou uvedena pfipadna negativni nebo pozitivni zjiSteni, poznamkyjak a kdeje pozadavek dokumentovan, dohodnute terminy odstraneni malych neshod, nebojine dulezite poznatky. Pouzivany termin ,,vyrobce" oznacuje klienta.
Kapitola 1 - Uvod Otazky 1. Lived' neshody zjistdne pfi poslednim auditu. Byly odstranfeny vSechny zjiStene neshody a je o torn zaznam? 2. Byl od posledniho auditu zafazen do RV novy vyrobek (ktery a kdy) a byla u neho provedena zkouska typu (TT)? 3. Ma vyrobce aktuaini Osvedceni RV a jsou odkazy na AVCP ve shode s timto Osvedcenim?
4. Ma vyrobce provedenu zkousku typu vsech vyrobku, ktere uvadi na trh pod oznacenim CE a vlastni o torn protokol o TT?
5. Vypracoval vyrobce Prohlaseni o vlastnostech (DoP) a doplnil k vyrobkum uvcidenym na trh pod oznacenim CE pozadovan6 informace? Je deklarovana uroven vlastnosti vyrobku ve shodfe s vysledky TT? 6. Obsahuji pruvodni dokumenty k vyrobku (dodaci listy) vsechny nezbytn6 informace podle pfilohy ZA normy?
Formulaf OS c. 33/00
Hodnoceni
X
X
X
A A I Str. 1/5
ZjiSteni, komentaf
N
R
O
Pfi dozoru - vykonanem dne 10.6.2014- nebyly zjisteny zadnG neshody.
N
R
0
Ve sledovanem obdobi byl do RV zafazen jeden novy vyrobek. KonkretnS se jedna o vyrobek fr 0/63 ( TT 2890/14 z 10.11.2014).
N
R
O
Vyrobce je pro misto vyroby Holy Vrch drzitelem Certifikatu systemu fizeni vyroby c. 1 392-CPD-030, ktery byl vydan 26.5.2004. Odkazy na certifikaci jsou ve shode s timto certifikatem.
N
R
O
Vyrobce ma provedeny pocatecni zkousky typu vsech vyrobku, ktere uvadi na trh pod oznacenim CE a vlastni o torn Protokol o ITT c. 1820/12 pro frakce 0/4, 4/8, 8/16, 11/22, 22/63 a ITT c. 269/1 3 pro frakci 0/32ML a TTc. 2890/14 pro fr. 0/63.
N
R
O
Vyrobce zpracoval a ke dni 2. 1.2015 vydal pfislusna Prohlaseni o vlastnostech (dale Jen DoP) pro vsechny vyrobky uvadene na trh, a to v6etne uplneho vyctu pozadovanych informaci.
N
R
O
Ke kazde dodavce je jako pruvodni dokument vyrobku vydavan dodaci list. Dodaci listy vyrobku fr. 0/4 6. 80504632, fr. 4/8 c. 80504634, fr. 8/16 c. 80504635 a fr. 22/63 c. 80504624 vydanych 11.6.2015, obsahuji uvedeni vyrobce a vyrobny, nazev vyrobku, pfislusne CSN EN, CE oznaceni, cislo certifikatu SRV a odkaz na DoP.
ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. Oznameny subjekt c. 1392 Husova 675, 508 01 Horice N
7. Uvadi vyrobce na trh dalsi vyrobky mimo ramec RV? Pokud ano, uved' ktere. Jsou jejich dodaci listy odliseny?
R
O
X
Vyrobce uvadi mimo ramec RV na trh vyrobky prodavane mimo normu, napf. kamenivo fr. 0/4, 4/8, 8/16, 1 1/22, 22/63 a 0/32. Dodaci listy jsou odliseny odpovidajicim zpusobem.
Kapitola 2 - Organizace Hodnoceni
Otazky 1. Jsou stanoveny v ramci RV odpovednosti, pravomoci a vzajemne vztahy mezi pracovniky ktefi ovlivnuji jakost aktualni a jsou dodrzovany? 2. Je ustanovena osoba odpovedna za RV na provozovne, m£ pfislusne pravomoci a odpovednost za zajiSteni splneni pozadavku na RV? (jmeno, datum jmenovani nebo pfedani pracovni naplne)
ft I
X
3. Bylo RV pfezkoumano v odpovidajicim intervalu, byly projednany urdene oblasti a je o torn zaznam?
ZjistSni, komentaf
N
R
0
Organizacni uspofadani uvedene v kapitole 2. 1 PRV je aktualne platne, urcene odpovednosti a pravomoci jsou dodrzovany.
N
R
O
Odpovednost za RV na vyrobne ma i nadale vedouci provozu Frantisek Frolik.
N
R
O
Cinnosti v ramci RV za rok 2014 byly vyrobcem pfezkoumany, urcene oblasti byly projednany, zaznam z pfezkouman! ze dne 16.3.2015 byl pfedlozen.
Kapitola 3 - Postupy fizeni ZjistSni, komentaf
Hodnoceni
Otazky
O
Vyrobce ma RV dokumentovano v Pfirudce fizeni vyroby kameniva (jinde Jen PRV) s pfilohami a souvisejici dokumentaci.
2. Obsahuje dokumentace RV pozadovane casti: Pfirucku, Pfilohy, Formulafe, Extern! dokumentaci, Postupy a jsou udrzovany v aktualnim stavu? Odpovidaji struktura dokumentii nadale pozadavkiim normy?
O
Dokumentace RV ajeji aktualni stav: - PRVvplatnem vydani 6.5 z 1.11.2012 (po pfislusnych aktualizacich), vdetne Pfiloh: - Formulafe urcene pro zapisy udajujsou stanoveny v PRV a jsou k dispozici; - Extern/ dokumentace - vyrobce ma aktualni vyrobkove CSN EN 12620+A1, 13043 a 13242+A1, a dale kompletni soubor potfebnych zkusebnich 6SN EN. Seznam fizene extern! dokumentace je aktualni; - Postupy - soubor provozni dokumentace obsahuje i pfislusne pracovni postupy. Struktura dokumentu odpovida i nadale pozadavkum normy.
3. Zabezpecuje vyrobce na provozovne nektere sluzby, ktere maji vliv na kvalitu vyrobku dodavatelsky? (Jestlize ano, uved' sluzbu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajisteno, ze vyrobce nese odpovednost za kvalitu dodavanych sluzeb?
O
Vyrobce zabezpeiuje dodavatelsky vrtaci a trhaci prace. Cinnosti jsou zajisteny na zaklade smlouvy ze dne 31. 12.2014 fizenym zpusobem die rezimu stanoveneho v oddilu 3.2 PRV, dodavatelem praci je Austin Powder Service s.r.o. (1C 26245736). Finalni odpovednost vyrobce za kvalitu dodavanych sluzeb je zajiSt&na dodrzenim postupu die oddi/u 3.2 PRV.
4. Ma vyrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejim puvodu, jsou k dispozici mapy zobrazujici lozisko a tezebni plan?
O
Dokumentovani geologic loziska a druhu suroviny je strudne provedeno v kapitole 3.3 PRV, podrobne je obsazeno v geologicke dokumentaci loziska Holy Vrch. Aktualni dokumentace o surovine byla dolozena Pfilohou 6. 3 Protokolu o zkouskach reaktivnosti kameniva salkaliemi v betonu 6. 1622/12, kde je uveden podrobny petrograficky rozbor horninoveho zdroje vyrobny. Tezebni plan je soucasti bansko-technicke dokumentace, celkovy postup tezbyje geodeticky podchycen v dulne meficke mape.
1. Doslo od posledniho auditu ke zmenam v RV (personalnim, organizacnim, vyctu zavedenych vyrobkovych norem nebo dalsim zmfenam) a oznamil vyrobce tyto zmeny pisemnS oznamenemu subjektu (OS)?
S/
N
R
Die vyjadfeni vyrobce se v lokalite nevyskytuji nebezpecne latky. Vyrobna ma k dispozici platny protokol o zkousce c. 174/2013 ze dne 11.7.2013, kterymje stanoven obsah prirodnich radionuklidu v surovine. Deklarace na DoP odpovidd vysledkii zkousek.
5. Identifikoval vyrobce nebezpecne latky v lokalite? Je k dispozici aktualni protokol o mefeni obsahu prirodnich radionuklidu a deklaruje vyrobce die vysledkii zkou§ek?
Formulaf OS C. 33/00 Str.2/5
ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. Oznameny subjekt c. 1392 Husova 675, 508 01 Hofice
Kapitola 4 - Rizeni vyroby Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
Otazky
N
R
O
Od posledni inspekce nedoslo ke zm6ne v technologii vyroby kameniva.
%N
R
O
Technologicky postup uvedeny ve schematickem znazorneni v Pfiloze c. 1 a v textove podobe v Pfiloze c. 3 PRV je aktualni a zahrnuje zpusob zhotoveni vsech vyrobku zafazenych do SRV. Pokyn pro vyrobu v pfipade nepfizniveho pocasi je dokumentovan v PRV v kapitole 4.
R
O
Dokumentovane postupy, vcetne smernic, radii, navodu a instrukci vyplyvajicich z banskych pfedpisu jsou ulozeny v kancelafi vedouciho provozovny a jsou udrzovany zavodnim lomu. Rizeni vyroby realizovane pfi cinnostech provozovny je dostatecne k zajisteni stabilniho vyrobniho procesu.
N
R
O
Pokyny pro obsluhu, udrzbu a sefizovani vyrobniho zafizeni jsou pro pracovniky provozovny dostupne.
N
R
O
Byly provefeny identifikacni souvislosti puvodu a druhu vyrobku s oznacenim CE. Je mozno konstatovat, ze jejich identifikace je zajistena v prubehu celeho vyrobniho cyklu.
N
R
O
V lozisku se vyskytuje jeden druh lomove tezene horniny, die petrografickeho zafazeni se jedna o vapenec. Pfipadna promenlivost kvality suroviny je vyrobnou fesena v ramci vstupni kontroly materialu die postupu vkapitole 5.3.1 a) PRV.
1. Doslo od posledni inspekce ke zmene v technologii vyroby kameniva? Jestlize ano, v cem spociva? 2. Je technologicky postup/schema v dokumentaci RV aktualni a obsahuje vsechny vyrobky zafazene do RV? Jsou uvedeny pokyny pro vyrobu v pfipade nepfizniveho pocasi?
I N
3. Jsou zpracovane dokumentovane postupy pro fizeni vyroby (vcetne souboru bcinske dokumentace) k dispozici na vyrobne, Jsou udrzovSny a Jsou i nadale dostatecne k zajisteni stabilniho vyrobniho procesu?
4. Jsou pro pracovniky dostupne aktualni instrukce pro obsluhu, udrzbu a sefizovani vyrobniho zafizeni? 5. Je kazdy vyrobek identifikovatelny ve smyslu jeho piivodu a druhu?
6. Ma vyrobce zpracovan vhodny postup pro zajisteni vyroby, jestlize se v lozisku vyskytuje vice nez jedna hornina nebo kdyz je kvalita suroviny promenliva?
n 1 X
Kapitola 5 - Kontrola a zkouseni N
1. Je odpovednost za kontroly pfi vyrobe aktualni, provadi vyrobce vstupni, mezioperacni a vystupni vyrobni kontroly a existuji o torn zaznamy?
2. Ma vyrobce nezbytne vybaveni, zafizeni a vyskolene pracovniky pro provadeni kontrolnich zkousek? Provadi tyto zkousky podle odpovidajicich zkusebnich postupu?
3. Zajist'uje vyrobce pozadovanou udrzbu a kalibraci meficich a zkusebnich zafizeni ve shode s CSN EN 932-5 a ma o torn zaznamy? 4. V pfipade, ze vyrobce neprovadi vsechny normou pozadovane zkousky, u Jake laboratofe ma tyto zkousky smluvne zajisteny? Uved cislo smlouvy a dokument o zpusobilosti laboratofe k provadeni techto zkousek? 5. Zajist'uje vyrobce pozadovane kontrolni zkousky die Kontrolniho planu? Jsou k dispozici protokoly o zkouskach? Byly provedeny rocni zkousky u vsech vyrobku? 6. Ma vyrobce platne zkousky na odolnost kameniva proti alkalicko-kfemicite reakci, uvadi-li na trh vyrobky podle EN 12620, a odpovida deklarace vysledkum zkousek? 7. Sleduje a vyhodnocuje vyrobce prubezne vysledky zkousek vlastnosti vyrobku, zda Jsou ve shode
Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
Otazky
R
I A I A A
X
Formula? OS c. 33/00 Str.3/5
O
Odpovednosti za kontroly pfi vyrobe Jsou stanoveny vkapitole 5.3.1 PRV. Vyrobce kontroly provadi vcetne dennich pochuzek a vizualnich kontrol jakosti produktu a skladkovani. Zaznamy o kontrolnich cinnostech pfi vyrobe (rozfazovane na vstupni, mezioperacni a vystupni kontrolu) Jsou vedeny v Knize kontrol (Smenova hlaseni).
N
R
O
Provozni laboratof provadi kontrolni zkousky tydenni a mesicni. Pouziva jednu zkusebni vahu, tfepaci pfistroj, kompletni sadu zkusebnich kruhovych sit o priimeru 200 mm, susarnu, posuvku 1/3 a pfislusne pomocne nadoby. Laboratorni cinnosti provadi i nadale pi. Kratochvilova. Jako zkusebni postupy jsou pouzivany pfislusne 6SN EN.
N
R
O
Vyrobce zaji&tuje pozadovanou udrzbu a kalibraci meficich a zkusebnich zafizeni ve smyslu GSN EN 932-5. Zkusebni vaha, kompletni fada sit, teplomer a posuvka 1/3 jsou metrologicky navazany.
N
R
o
Vyrobce ma provadeni zkousek zajisteno smluvne dodavatelsky die smlouvy c. 36/04 ze dne 17.6.2005 ve Zkusebni laboratofi c. 1046, akreditovane 6lA, v Hoficich (jeji zpusobilost die platneho Osvedcen! o akreditacic. 663/2014 z 16.10.2014).
N
R
o
Kontrolni pten je stanoven v Pf/loze c. 2. Protokoly o zkouskach jsou u vyrobce k dispozici. Rocni zkousky byly ve sledovanem obdobi provedeny (viz Protokol c. 1942/1 4 z 30.9.201 4).
N
R
0
Vyrobce pfedlozil Protokol o zkouskach reaktivnosti kameniva s alka/iemi v betonu c. 361/15 z 18.5.2015.
N
R
o
Vysledky zkousek jsou pfebirany pracovnikem fizeni kontroly jakosti (RKJ) Martinem Smidem z Protoko/u o
ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. Oznameny subjekt c. 1392 Husova 675, 508 01 Hofice s deklarovanymi hodnotami?
zkouskach zhotovenych vlastni laboratofi (tydenni a mesicni zkousky) nebo dodavatelsky (ostatni zkousky) a posuzovany ve vztahu k deklarovanym hodnotam. Nasledne je informovan vedouci provozu. Dlouhodobe dokumentovane sledovani a vyhodnocovani vysledkii zkousek vlastnosti vyrobku bylo vyrobcem dolozeno, provadije RKJ. Doklady o zkouskach vyrobku jsou ulozeny v kancelah RKJ v Mofine.
8 Vyrabi vyrobce vyrobky pro zeleznicni drahy? Byly provedeny vsechny potfebne zkousky techto vyrobku?
O
Neposuzovano. Vyrobce nema ve svem vyrobnim sortimentu vyrobky pro zeleznicni drahy.
Kapitola 6 - Zaznamy Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
Otazky 1 . Pofizuje vyrobce v ramci RV stanovene zaznamy a jsou tyto zaznamy uplne, prukazne a fiitelne? 2. Archivuje vyrobce zaznamy RV odpovidajicim zpusobem a po pfedepsanou dobu?
X X
N
R
0
Dozoremje na zakladg zji&teni konstatovano, ze vyrobce pofizuje vsechny normou uriene zaznamy, a ze zaznamy maji pozadovanou formalni kvalitu.
N
R
O
Vyrobce archivuje zaznamy zpusobem popsanym v kapitole 6 PRV.
Kapitola 7 - Rizeni neshodneho vyrobku
1. Zaznamenava vyrobce pfipady neshodnych vyrobku die postupu pro fizeni neshodneho vyrobku? 2. Prosetfuje vyrobce pficiny vzniku neshodnych vyrobku, pfijima v pfipade potfeby nezbytnS opatfeni k naprave a jsou o torn zaznamy? 3. Zaznamenal vyrobce ve sledovanem obdobi reklamaci? Postupoval vyrobce pfi feseni uplatnene reklamace odpovidajicim zpusobem?
Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
Otazky
X S
N
R
0
Za pfedmetne obdobi vyrobce nezaznamenal zadne neshody.
N
R
O
Neposuzovano, viz zjisteni u pfedchozi otazky c. 1.
N
R
O
Pisemna reklamace se ve sledovanem obdobi nevyskytla, Knihu reklamaci ma vyrobce zavedenu.
%
Kapitola 8 - Manipulace, skladovani a zavedeni podminek ve vyrobnich oblastech Otazky 1. Postupuje vyrobce pfi manipulaci a skladovani vyrobku die zpracovaneho postupu a je tento postup dostatecny k zachovani kvality vyrobku?
2. Zajist'uje vyrobce dostatecnou identifikaci polotovarii a vyrobku az do doby jejich prodeje?
Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
I X
N
R
O
Vyrobce postupuje die kapitoly 8 PRV a ma zpracovan pfislusny technolog/cky postup v ramci provozni dokumentace. Vymbna pouziva pro ulozeni vyrobku sk/adovaci silo (frakce 0/4) a venkovn! zemni skladky se zpevnenym podk/adem. Postup je dostatecny k zachovani kvality vyrobku.
N
R
O
Identifikace polotovarii a vyrobku je vyrobcem zajistena az do doby jejich prodeje. Skladky vyrobku jsou oznaceny velikostmi frakci.
Kapitola 9 - Doprava a baleni Otazky 1 . Udrzuje vyrobce v aktualnim stavu dopravni fad a jsou informace z neho pfistupne pro vsechny ucastniky dopravy v prostorach lomu?
Zjisteni, komentaf
Hodnoceni N
I
Formulaf OS c. 33/00 Str.4/5
R
O
Dopravni fad je udrzovan v aktualnim stavu, pohyb a provoz vozidel dopravcu v prostorach lomu je fizen na jeho podklade dopravnim znacenim Zakladni pokyny o bezpecnosti jsou uvedeny take na plechove tabuli pfi vjezdu do arealu vyrobny. Situaini planek spolecne s pokyny pro pohyb vozidel v lomuje fidicum pfedkladan pfi vjezdu do lomu.
ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o. Oznameny subjekt 6.1392 Husova 675, 508 01 Horice Kapitola 10 - Vycvik pracovniku Zjisteni, komentaf
Hodnoceni
Otazky 1. Zajist'uje vyrobce vycvik pracovniku, Men jsou soucasti RV (vcetne zainteresovanych pracovniku dodavatele) a jsou o torn zaznamy?
N
R
O
I
Pracovnici vyrobny byli o systemu fizeni vyroby a ve vecech vyplyvajicich z banskych pfedpisu proskoleni 9. 1.2015, zaznam byl pfedlozen. Zaznamy o skolenich jsou ulozeny u vedouciho provozu na vyrobne.
Aktualni seznam vyrobku, ktere jsou zafazeny v ftV, jsou oznaceny CE a je na ne vydano Prohlaseni o vlastnostech podle uvedenych norem. Vyrobek
CSN EN
4/8
8/16
11/22
x+
x+
x+
x+
x+
x+
X
x+
x+
x+
x+
0/4
12620 13043
22/63
0/32ML
0/63
x+
x+
x+
13139 13242 13450 VysvStlivky: Pouziti vyrobku podle uvedenych norem je oznaceno krizkem v pfislusnem fadku Pfevladajici pouziti ve sledovanem obdobi je oznaceno +. Prehled o neshodach zjistenych pfi auditu: Kapitola Druh neshody Termin odstranfeni Datum ov6feni Ov6fil posuzovatel Podpis posuzovatele: Poznamky: --
Formulaf OS c. 33/00 Str.5/5
