2015

No Dok TSQ-LSP-DP-011 Rev. 01

Tgl Efektif 18/04/2015 Hal 1 of 13

DOKUMEN PENDUKUNG SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK

LSPro Qualis

Dibuat

Diperiksa

Disyahkan

Anggota Tim

Ketua Tim

General Manager LSPro Qualis

PT QUALIS INDONESIA




DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN Salinan Ke

Nama Pemegang Salinan

Kedudukan / Jabatan

1

Ujiono

General Manager LSPro

2

Jon Kuwadi

Ketua Tim

3

Teguh , yayan , Masgunarto

Anggota

Penerima Salinan Dokumen

CATATAN : Prosedur ini harus dikendalikan dalam suatu pengendalian dokumen dan diberikan kepada yang namanya tertulis dalam daftar diatas dengan cap biru ” Controlled Copy” Dalam hal khusus Prosedur ini dapat diterbitkan diluar LSPro Qualis sebagai salinan yang tidak dikendalikan , maka dicap merah ” Uncontrolled Copy”

PT QUALIS INDONESIA

No Dok TSQ-LSP-DP-011

Tgl Efektif 18/04/2015

Rev. 01

DOKUMEN PENDUKUNG SKEMA SERTIFIKASI

Hal 3 of 13

PRODUK KABEL SERAT OPTIK CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

No Rev.

Hal

Tanggal Efektif

Alasan/isi

Disahkan oleh

0

All

2/3/2015

Penerbitan baru

Ujiono

1

4,7,10,11, 12,13

14/04/2015

Penambahan perjanjian awal , perjanjian sublisensi , isi direktori , rekaman

Ujiono

PT QUALIS INDONESIA


No

A I

II III

IV 4.1

DOKUMEN PENDUKUNG



FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN

PERSYARATAN

SERTIFIKASI AWAL DAN SURVAILEN

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup sertifikasi adalah type 5 dengan produk yang akan disertifikasi : 1. SNI 7615.1 : 2010 Kabel Serat Optik – Bagian 1 : Single Mode berkontruksi Loose tube untuk aplikasi tanam langsung. 2 SNI 7615.2 : 2010 Kabel Serat Optik – Bagian 2 : Single Mode berkontruksi Loose tube untuk aplikasi Duct 3. SNI 7615.3 : 2010 Kabel Serat Optik – Bagian 3 : Single Mode berkontruksi Loose tube untuk aplikasi Kabel Udara MODUL SERTIFIKASI Uji Jenis + Inspeksi Pertama Pabrik + Survailen PROSES SERTIFIKASI 3.1. Permohonan Sertifikasi 3.2 Uji Jenis 3.3 Inspeksi Pertama Pabrik 3.4 Evaluasi dan keputusan Sertifikasi 3.5 Survailen PERSYARATAN UMUM SERTIFIKASI PERMOHONAN SERTIFIKASI 4.1.1 Cara Permohonan

4.1.2 Perjanjian Awal 4.1.2 Tinjauan Permohonan

Permohonan Sertifikasi Kabel Fiber Optik ditujukan kepada PT QUALIS INDONESIA bisa dengan surat, Facsimile atau email dengan alamat berikut : Jl. Pajajaran No 17, Kel. Gandasari, Kec Jatiuwung, Kab.Tangerang - Indonesia 15137 Telp. +62 (021)5565 2583 ; +62 (021)5565 2586 Fax. +62 (021)5565 2489 Website: www.qualis-indonesia.com Pemohon mengisi formulir Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ-LSP-QAF-030) dan Daftar Isian Permohonan Sertifikasi Produk (TSQ-LSP-QAF-031) dengan menyerahkan dokumen pendukung dan membuat Surat Pernyataan Produk Konsistensi Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian Awal , no dok. TSQ-LSP-QAF-002 Verifikasi tinjauan permohonan akan dilakukan menggunakan Laporan Verifikasi Audit Kecukupan Permohonan Sertifikasi (TSQ- LSP-QAF-032)

PT QUALIS INDONESIA


4.2

DOKUMEN PENDUKUNG



UJI JENIS 4.2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis 4.2.1.1. Prinsip Sesuai dengan SNI 7615.1 : 2010 ; SNI 7615.2 : 2010 ; SNI 7615.3 : Pengiriman Uji Jenis 2010 Cara pengambilan contoh : Untuk pengujian kabel Serat Optik diperlukan sampel uji dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Sampel Serat Optik 4.2.1.2 Jumlah Sample Sampel serat optik harus sesuai dengan jenis kabel yang diuji dengan sampel panjang 1 reel minimal 25.000 meter untuk masing-masing warna serat optik 2. Sampel Kabel Optik Sampel kabel serat optik dengan kapasitas maksimum dari yang diuji minimal panjang 2.000 meter. 3. Sampel Bahan Dasar 3.1. Jeli pengisi loose tube, minimal sebanyak 500 gram 3.2. Jeli pengisi kabel minimal sebanyak 1.000 gram 3.3. Batang pengisi (filler rod) dalam bentuk lempengan dengan ketebalan 2 mm, lebar 200 mm, panjang 200 mm. 3.4. Loose tube (PBTP), dalam bentuk lempengan dengan ketebalan 2 mm, lebar 200 mm, panjang 200 mm untuk masing-masing warna tube 3.5. Pita penahan air, minimal sepanjang 5 meter 3.6. Benang penahan air, minimal sepanjang 10 meter 3.7. Pita pengikat (binder tape), minimal sepanjang 10 meter 3.8. Bahan rip cord, minimal sepanjang 10 meter 3.9. Pita aluminium minimal sepanjang 5 meter 3.10.Pelindung mekanis berupa pita baja atau pita bergelombang minimal sepanjang 5 meter.(khusus untuk SNI 7615.1 : 2010 Kabel Serat Optik tanam langsung) 3.11.Selubung HDPE dalam bentuk lempengan dengan ketebalan 2 mm, lebar 200 mm, panjang 200 mm. 4.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait

Sesuai dengan SNI 7615.1 : 2010 ; SNI 7615.2 : 2010 ; SNI 7615.3 : 2010 Contoh uji kabel serat optik dimasukan dalam drum yang sesuai dengan persyaratan pengemasan untuk melindungi dari kerusakan mekanis dan fisik serta diberi label.

PT QUALIS INDONESIA


DOKUMEN PENDUKUNG



 Contoh Serat Optik dimasukan dalam kardus/pelindung lainnya agar terhindar dari kerusakan.  Pemohon/Produsen memberi sampel kabel yang diajukan sesuai dengan Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ-LSPQAF-030) Laporan sampling sesuai dengan form : TSQ-LSP-QAF-092 Rencana Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-041 Berita Acara Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-073 Label Contoh Uji 4.2.2 Standart Uji Jenis, Mata Appendix 22 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Kabel Serat Optik Aplikasi Tanam Langsung (Buried) Uji dan Metoda Uji Appendix 23 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Kabel Serat Optik Aplikasi Duct Appendix 24 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Kabel Serat Optik Aplikasi Kabel Udara

4.3

4.2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Uji Jenis diterbitkan oleh Lab. Uji yang terakreditasi sesuai Laporan Diskripsi Produk ISO IEC 17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis. INSPEKSI PERTAMA PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam dari Inspeksi Pertama Pabrik 4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan Mutu di Pabrik Audit kesesuaian  Kompetensi Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang Auditor menguasai pengujian dan flow proses  Area yang diaudit

 Titik kritis yang harus diperhatikan

1. Dokumentasi sistim mutu, Wakil Manajemen, Marketing, Purchasing, Quality Control, Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human Resource, 2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk Jadi  Evaluasi Penilaian Customer  Evaluasi Supplier  Follow up Customer Complain

PT QUALIS INDONESIA



4.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk

4.4

DOKUMEN PENDUKUNG SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK  Handling proses, mulai dari material datang, intermediet test dan Final test  Pengendalian proses, termasuk apabila ada ketidaksesuaian  Tindakan perbaikan dan pencegahan  Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran  Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk Pengecekan konsistensi Produk yang harus dilakukan meliputi "witness test" dan verifikasi sebagai berikut : 1. Nama produk , type dan spesifikasi dalam sertifikat untuk produk yang akan disertifikasi harus sama dengan standar yang relevan. 2. Nama produk , type dan spesifikasi yang tertulis dalam produk yang akan disertifikasi harus sama dengan standar yang relevan 3. Merek dan nama "properties" yang tertulis dalam produk kabel harus sama dengan yang didaftarkan. 4. Kontruksi dan material produk yang akan disertifikasi harus sama dengan type test atau yang disebut dalam standar. 5. Nama, type, spesifikasi, quality dan material yang dibuat untuk proses harus identik dan disebutkan dalam produk standar dan keterangan di "type test report" dan laporan diskripsi produk "Witnes test" meliputi item-item uji sesuai dengan produk yang disertifikasi : Apendix 13 Persyaratan Quality Kabel Serat Optik Aplikasi Tanam Langsung (Buried) Apendix 14 Persyaratan Quality Kabel Serat Optik Aplikasi Duct Apendix 15 Persyaratan Quality Kabel Serat Optik Aplikasi Udara Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012

4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik 4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012 4.3.2 Cek konfirmasi Sesuai dengan prosedur Evaluasi Pengujian Jenis TSQ-LSP-QAP-015 konsistensi produk EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.4.1 Evaluasi hasil dan Sesuai dengan prosedur Evaluasi Pengujian Jenis TSQ-LSP-QAP-015 dan Keputusan Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-017 Keputusan 4.4.2 Waktu proses sertifikasi Waktu yang diperlukan bagi pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen lengkap dan benar adalah 41 (empat puluh satu) hari, diluar waktu uji di laboratorium dan perbaikan apabila ada temuan , atau sesuai dengan keputusan Kepala BPPI No. 247/BPPI/X/2008 4.4.3 Perjanjian Sub Lisensi Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian SubLisensi . no Dok. TSQ-LSP-QAF-109

PT QUALIS INDONESIA


4.5


SURVAILEN 4.5.1 Isi Survailen


Survailen termasuk "follow up" inspeksi, contoh uji dan efektivitas investigasi dari produk yang disertifikasi oleh LSPro PT Qualis Indonesia . Untuk memastikan Sertifikasi yang diberikan ke pemohon/produsen efektif, bisa dilakukan dengan cara melakukan pengujian produk dan sistem secara bersama-sama atau secara terpisah

4.5.2 Follow up Inspeksi Audit kesesuaian

Jika diperlukan, pelaksanaan dari "follow up inspeksi" tanpa pemberitahuan ke Pemohon/Produsen untuk menjamin produk yang disertifikasi masih di proses oleh Pemohon/Produsen. Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada Tenaga Ahli yang  Kompetensi menguasai pengujian dan flow proses Auditor  Area yang diaudit 1. Wakil Manajemen, Marketing, Purchasing, Quality Control, Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human Resource, 2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk Jadi.  Evaluasi Penilaian Customer  Titik kritis yang  Evaluasi Supplier harus  Follow up Customer Complain diperhatikan  Handling proses, mulai dari material datang, intermediet test dan Final test  Pengendalian proses, termasuk apabila ada ketidaksesuaian  Tindakan perbaikan dan pencegahan  Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran  Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk  Sesuai dengan butir 4.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk  Pengujian Lab. Uji yang terakreditasi sesuai ISO IEC 17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis untuk mata uji : Apendix 13 Persyaratan Quality Kabel Serat Optik Aplikasi Tanam Langsung (Buried) Apendix 14 Persyaratan Quality Kabel Serat Optik Aplikasi Duct Apendix 15 Persyaratan Quality Apendix15 Persyartan Quality Serat Optik udara

PT QUALIS INDONESIA




4.5.2.1 Frekuensi dari "follow up" inspeksi 4.5.2.2 Jenis dari "follow up" inspeksi 4.5.2.3 Follow up waktu inspeksi 4.5.2.4 Follw up hasil inspeksi 4.5.3 Contoh Uji

5

Frekuensi Survailen dilakukan minimal satu tahun sekali selama kurun waktu sertifikasi Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 Sampel kabel serat optik dengan kapasitas maksimum dari yang diuji minimal panjang 2.000 meter dimasukan dalam drum yang sesuai dengan persyaratan pengemasan untuk melindungi dari kerusakan mekanis dan fisik serta diberi label

4.5.4 Evaluasi dari hasil follow Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020 up inspeksi 4.5.5 Investigasi oleh LSPro LSPro secara reguler melakukan Survailen Sistem Mutu dan Produk dan membuat Laporan ke Regulator terkait , sesuai prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat TSQ-LSPQAP-022 SERTIFIKAT 5.1 PEMELIHARAAN SERTIFIKAT 5.5.1 Validitas Sertifikat Sesuai Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 5.5.2Perubahan Sesuai Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 Sertifikat Produk 5.5.2.1 Perubahan Sesuai Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 permohonan 5.5.2.2 Perubahan dari Sesuai Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 evaluasi dan keputusan 5.2 Perpanjangan Sertifikasi Sesuai Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 Produk 5.2.1 Prosedur untuk Sesuai Prosedur Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 perpanjangan 5.2.2 Kebutuhan untuk Sesuai Prosedur Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan samplE Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022. 5.3 Penahanan, Pembatalan Sesuai Prosedur Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan dan Penarikan Sertifikat Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 6.1 Tatacara pemakaian Sesuai prosedur tatacara Pemakaian tanda Kesesuaian SNI TSQtanda Kesesuaian SNI LSP-QAP-001

PT QUALIS INDONESIA




B .1

2

3

PENAMBAHAN MEREK

PERMOHONAN PENAMBAHAN MEREK 1.1

Cara Permohonan

Sesuai dengan butir 4.1.1

1.2

Surat Perjanjian Awal

1.3

Tinjauan Permohonan

Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian Awal , no dok. TSQLSP-QAF-002 Sesuai dengan butir 4.1.2

UJI JENIS 2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis 2.2.1.1. Prinsip Sesuai dengan butir 4.2.1.1 Pengiriman Uji Jenis 2.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 2.2.1.3. Penanganan Sesuai dengan butir 4.2.1.3 contoh Uji dan dokumen yang terkait 2.2 Standart Uji Jenis, Mata Sesuai dengan butir 4.2.2 Uji dan Metoda Uji 2.3 Laporan Uji Jenis dan Sesuai dengan butir 4.2.3 Laporan Diskripsi Produk INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 3.1 Macam dari Inspeksi Pabrik 3.3.1.1. Audit Sesuai dengan butir 4.3.1.1 kemampuan jaminan Mutu di Pabrik 3.3.1.2 Pengecekan Sesuai dengan butir 4.3.1.2 Konsistensi Produk 3.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.3 Pertama Pabrik 3.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2

Cek konfirmasi konsistensi produk


PT QUALIS INDONESIA


4



EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan Sesuai dengan butir 4.4.1 Keputusan 4.2 Waktu proses sertifikasi Sesuai dengan butir 4.4.2 4.3

Surat Perjanjian SubLisensi

Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian SubLisensi no dok. TSQ-LSP-QAF-109

C .1

2

3

PENAMBAHAN TYPE

PERMOHONAN PENAMBAHAN MEREK 1.1

Cara Permohonan


1.2

Tinjauan Permohonan


1.3

Surat Perjanjian awal

Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian awal no dok. TSQLSP-QAF-002

UJI JENIS 2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis 2.2.1.1. Prinsip Sesuai dengan butir 4.2.1.1 Pengiriman Uji Jenis 2.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 2.2.1.3. Penanganan Sesuai dengan butir 4.2.1.3 contoh Uji dan dokumen yang terkait 2.2 Standart Uji Jenis, Mata Sesuai dengan butir 4.2.2 Uji dan Metoda Uji 2.3 Laporan Uji Jenis dan Sesuai dengan butir 4.2.3 Laporan Diskripsi Produk INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 3.3.1 Macam Dari Inspeksi Pabrik 3.3.1.1. Audit Sesuai dengan butir 4.3.1.1 kemampuan jaminan quality di Pabrik 3.3.1.2 Pengecekan Sesuai dengan butir 4.3.1.2 Konsistensi Produk

PT QUALIS INDONESIA


4



D

2

3


3.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.3 Pertama Pabrik 3.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi Sesuai dengan butir 4.3.2 konsistensi produk EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan Sesuai dengan butir 4.4.1 Keputusan 4.2 Waktu proses sertifikasi Sesuai dengan butir 4.4.2 4.3

.1

DOKUMEN PENDUKUNG


PENAMBAHAN UKURAN

PERMOHONAN PENAMBAHAN UKURAN 1.1

Cara Permohonan


1.2

Surat Perjanjian Awal

1.3

Tinjauan Permohonan

Pemohon dan LSPro membuat surat Perjanjian awal no dok. TSQLSP-QAF-002 Sesuai dengan butir 4.1.2

UJI JENIS 2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis 2.2.1.1. Prinsip Sesuai dengan butir 4.2.1.1 Pengiriman Uji Jenis 2.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 2.2.1.3. Penanganan Sesuai dengan butir 4.2.1.3 contoh Uji dan dokumen yang terkait 2.2 Standart Uji Jenis, Mata Sesuai dengan butir 4.2.2 Uji dan Metoda Uji 2.3 Laporan Uji Jenis dan Sesuai dengan butir 4.2.3 Laporan Diskripsi Produk INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 3.3.1 Macam Dari Inspeksi Pabrik

PT QUALIS INDONESIA 1



3.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik Pengecekan 3.3.1.2 Konsistensi Produk

4

DOKUMEN PENDUKUNG SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK Sesuai dengan butir 4.3.1.1

Sesuai dengan butir 4.3.1.2

3.3.1.3 Hasil dari Sesuai dengan butir 4.3.1.3 Inspeksi Pertama PabrikInspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.3.1.4 Waktu 3.2 Cek konfirmasi Sesuai dengan butir 4.3.2 konsistensi EVALUASIproduk DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan Sesuai dengan butir 4.4.1 Keputusan 4.2 Waktu proses sertifikasi Sesuai dengan butir 4.4.2 4.3



D

PENERBITAN DIREKTORI YANG DISERTIFIKASI

5

5.1

Isi Direktori

5.2

Aturan dan Penanggung General Manager LSPro jawab

E

PEMELIHARAAN REKAMAN KLIEN

6

6.1

Rekaman

Jenis dan ukuran komoditi yang disertifikasi , no Laporan , masa berlaku sertifikat , no Sertifikat

Data2 Klien disimpan sesuai dengan prosedur Pemeliharaan Rekaman , TSQ-LSP-QAP-028

PT QUALIS INDONESIA 1

2015

Recommend Documents