2015

NÁVRH 4. ZMĚNY ROZPOČTU 2015 včetně plnění za období 01-08/2015

OdPa Pol

UZ

Or j

Příkazce operace

Org

Správce rozpočtu

Daňové příjmy xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1340 1341 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 41 Daň z příjmu fyzických osob OSVČ 41 Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy 41 Daně z příjmu právnických osob 41 Daně z příjmu právnických osob za město 41 DPH 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 41 38 222 Vymáhání - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů 41 38 222 Vymáhání - Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství 41 Poplatek z ubytovací kapacity 41 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů 38 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání 41 427 Správní poplatky - Tombola 28 428 Správní poplatky - Matrika 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Daň z nemovitosti 41

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Martincová Šafaříková Martincová Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Martincová Šafaříková Šalátová Rada Solnařová Šalátová Rada Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Martincová Šafaříková Martincová Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Martincová Šafaříková Šalátová Rada Solnařová Šalátová Rada Solnařová

Rada Rada

Rada Rada

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Šalátová Míšková Míšková Šalátová Solnařová

Šalátová Míšková Míšková Šalátová Solnařová

Krňáková Martincová Krňáková Krňáková Krňáková Mottl

Krňáková Martincová Krňáková Krňáková Krňáková Mottl

Šalátová Martincová Šolková

Šalátová Martincová Šalátová

Nedaňové příjmy 2169 2212 2119 2343 3391 3399 3399 3349 3349 3319 3319

2324 2111 2321 2111 2112 2139 2111

6171 6310 6310 6171 6171

2111 2141 2143 2111 2112

5311 5311 5311 5311 1014 5512

2212 2212 2212 2321 2111 2322

6171 2212 6171 2212 6409 2329 2219 1032 3769 6171 3632 3632 3639 3631 3639 3639 3722 3725 3725 3639 3639 3639 3639

2111 2111 2212 2324 2111 2131 2322 2322 2111 2119 2111 2324 2324 2131 2111 2131 2212

3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 3613 4351 3613 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613

2111 2132 2111 2132 2111 2111 2132 2132 2111 2132 2322 2111 2132 2111 2132 2322 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2132

xxxx 2460

Stavební odbor 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Kultura 354 Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) 365 Hrádecké slavnosti - propagace 365 Hrádecké slavnosti - dary 373 Prodej novin - Hrádecko 373 Prodej knih - Hrádecko 374 Pronájem vývěsních skříněk 375 SMS infokanál - příjem za komerční SMS Vnitřní správa 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 210 Příjem z úroků 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. 215 Příjem z kopírování - podatelna 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Městský integrovaný záchranný systém 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 217 Vymáhání - Přijaté sankční platby - Městská policie 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii (r. 2014 -2015) 21905 Příjmy za veterinární péči 221 Přijaté pojistné náhrady na hasiče Správní odbor 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor 222 Vymáhání - Přijaté sankční platby - Správní odbor 210 Prodej nalezených věcí Místní hospodářství a ochrana přírody 204 Příjem za parkovné - náměstí 205 Příjem z těžby dřeva 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. 385 Příjem za vsypy 385 Příjem z pronájmu hrobových míst 20207 Přijaté pojistné náhrady - oplocení 38401 Přijaté pojistné náhrady - VO 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 38704 Příjem za věcná břemena 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS xxx Příjem z honitby xxx Příjem z pachtovného xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného Bytové a nebytové hospodářství 70 Liberecká 70 (Endler) - služby 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) 73 Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) 73 Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné 104 Vodovod Václavice - příjem od odběratelů 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. 222 Pronájem klubu Florián 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné 270 Pojistné náhrady Klubovna Václavice 278 Příjmy cihelna - služby 278 Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy 300 Služby - Celnice 300 Nájem - Celnice 300 Pojistné náhrady ČOV celnice 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné 366 Hasičská louka - nájemné akce 380 Obřadní síň - hřbitov 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné 392 Dům s pečovatelskou službou - služby 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) 413 Kynologická klubovna čp.760 415 Bytové hospodářství - nájemné 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby 419 Stadion čp.333 - nájemné 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna 422 Beseda - nájemné 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Fond rozvoje Václavic a Uhelné 2 2 2 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 21 19 38 21 21 21 21 28 28 38 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Krňáková Černohorská Rada Martincová Černohorská Černohorská Doleželová Doleželová Olša Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Černohorská Jirkalová Jirkalová

Krňáková Černohorská Rada Martincová Černohorská Černohorská Jirkalová Jirkalová Olša Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Černohorská Jirkalová Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Doleželová Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Doleželová

Doleželová 1/7

Rozpočet 2015

3. změna rozpočtu 2015

78 325 500,00 13 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 4 500 000,00 29 900 000,00 65 000,00 4 300 000,00

78 395 500,00 13 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 4 500 000,00 29 900 000,00 65 000,00 4 300 000,00

50 000,00

120 000,00

10 000,00 10 000,00 100 000,00 200 000,00 2 800 000,00 10 000,00 500,00 80 000,00 250 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 4 600 000,00 17 616 803,00 230 000,00 100 000,00 130 000,00 171 200,00 100 000,00 0,00 70 000,00

10 000,00 10 000,00 100 000,00 200 000,00 2 800 000,00 10 000,00 500,00 80 000,00 250 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 4 600 000,00 18 588 602,00 230 000,00 100 000,00 130 000,00 242 504,00 100 000,00 6 050,00 65 000,00 70 000,00

1 200,00 0,00 57 000,00 1 000,00 35 000,00 3 000,00 5 000,00 13 000,00 160 000,00 60 000,00

1 200,00 254,00 57 000,00 1 000,00 35 000,00 3 000,00 5 000,00 13 000,00 160 000,00 0,00

100 000,00

60 000,00 100 000,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

0,00 2 969 000,00 30 000,00 400 000,00 5 000,00 300 000,00 5 000,00 40 000,00 0,00 0,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00

0,00 3 206 697,00 30 000,00 400 000,00 5 000,00 300 000,00 5 000,00 40 000,00 9 371,00 228 326,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00

1 000 000,00 1 000,00 10 579 023,00 5 043,00 620 028,00 7 200,00 13 200,00 53 967,00 52 210,00 122 556,00

1 000 000,00 1 000,00 11 241 821,00 5 043,00 620 028,00 37 215,00 34 785,00 53 967,00 52 210,00 122 556,00

94 679,00 30 900,00

94 679,00 30 900,00

600,00 18 180,00

600,00 18 180,00 25 960,00 266 200,00 371 455,00 46 968,00 63 480,00 2 465,00 44 784,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00 899 328,00 1,00 5 714 441,00 0,00 15 244,00 1,00 49 266,00 197 700,00 60 000,00 319 440,00 102 651,00 113 828,00 1 800,00 1,00 355 608,00 230 940,00 123 780,00 34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00

46 968,00 63 480,00 2 465,00 44 784,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00 899 328,00 1,00 5 714 441,00 146 197,00 15 244,00 1,00 49 266,00 197 700,00 60 000,00 319 440,00 102 651,00 113 828,00 1 800,00 1,00 285 608,00 230 940,00 100 000,00 34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00

Plnění 01-08/2015 65 095 798,65 11 588 988,80 32 160,81 1 361 350,72 12 012 764,63 3 771 710,00 24 449 912,60 49 037,00 3 350 333,71 174 550,86 157 844,00 431,00 9 912,00 51 549,00 16 856,00 237 616,29 4 008 180,86 500,00 90 330,00 382 730,00 8 000,00 8 860,00 6 800,00 3 325 380,37 11 552 836,96 130 653,00 10 000,00 120 653,00 276 037,55 137 050,00 75 000,00 62 233,55 1 100,00 400,00 254,00 35 528,07 147,00 19 095,54 10,53 3 900,00 12 375,00 277 040,00 373,00 58 858,00 200 000,00 1 009,00 16 800,00 18 878,50 18 100,00 107,50 671,00 2 006 647,48 40 090,00 194 100,38 1 900,00 42 059,00 9 371,00 300 303,00 6 606,60 256 583,50 4 402,00 420 932,00 36 947,00 7 260,00 5 474,00 679 619,00 1 000,00 7 446 027,66 4 640,00 441 650,00 37 215,00 34 785,00 0,00 29 416,00 72 530,00 400,00 95 203,00 20 600,00 2 110,00 350,00 1 700,00 16 520,00 169 400,00 371 455,00 6 426,00 1 000,00 1 640,00 56 256,00 145 200,00 178 032,00 30 887,00 512 980,00 1,00 3 937 166,66 13 220,00 1,00 17 480,00 163 776,00 66 172,00 161 700,00 99 733,00 77 297,00

177 816,00 213 294,00 123 790,00 17 414,00 146 772,00 149 708,00 149 708,00 0,00

4. změna rozpočtu 2015

%

úprava

83,04 84,47 9,19 90,76 75,89 83,82 81,77 75,44 77,91

2 371 794,00 1 000 000,00

131,54 99,12 515,49 16,86 118,81 143,15 0,00 100,00 112,91 153,09 53,33 44,30 45,33 72,29 62,15 56,81 10,00 92,81 113,83 0,00 115,38 88,91 33,33 100,00 62,33 14,70 54,56 0,35 78,00 95,19 173,15

-728 290,00 500 000,00

174 550,00 37 844,00 431,00 -88,00 41 549,00 -41 000,00 37 617,00 1 208 181,00

11 000,00 135 000,00 -5 000,00

330 053,86 -90 000,00 -90 000,00 141 000,00 131 000,00 10 000,00 -1 100,00 1 100,00

0,00

118 182,00 373,00

98,10 200,00

94,39 90,50

62,58 133,63 48,53 0,00 0,63 0,00 105,15 100,00 131,52 44,04 51,32 73,37 70,16 67,18 60,50

100 000,00 1 009,00 16 800,00 778,50 107,50 671,00 -77 011,36 11 000,00

-175 462,36 10 000,00 71 977,00

5 474,00 67,96 100,00 66,24 92,01 71,23 100,00 100,00 0,00 56,34 59,18 100,55 66,67

106 126,00 1 529,00

400,00 14 839,00 2 110,00

58,33 9,35 63,64 63,64 100,00 13,68 1,58 66,53 125,62 0,00 66,67 66,67 8,48 57,04 100,00 68,90 86,72 100,00 35,48 82,84 110,29 50,62 97,16 67,91 0,00 0,00 50,00 92,36 100,01 49,90 52,95 100,42 100,42 0,00

15 000,00 27 248,00

45 000,00

0,00 0,00

80 767 294,00 14 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 3 771 710,00 30 400 000,00 65 000,00 4 300 000,00 174 550,00 157 844,00 431,00 9 912,00 51 549,00 59 000,00 237 617,00 4 008 181,00 10 000,00 500,00 91 000,00 385 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 4 600 000,00 18 918 655,86 140 000,00 10 000,00 130 000,00 383 504,00 100 000,00 137 050,00 75 000,00 68 900,00 1 100,00 1 200,00 254,00 57 000,00 1 000,00 35 000,00 3 000,00 5 000,00 13 000,00 278 182,00 0,00 373,00 60 000,00 200 000,00 1 009,00 16 800,00 20 778,50 20 000,00 107,50 671,00 3 129 685,64 41 000,00 400 000,00 5 000,00 124 537,64 5 000,00 50 000,00 9 371,00 300 303,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 5 474,00 1 000 000,00 1 000,00 11 347 947,00 6 572,00 620 028,00 37 215,00 34 785,00 53 967,00 52 210,00 122 556,00 400,00 109 518,00 30 900,00 2 110,00 600,00 18 180,00 25 960,00 266 200,00 371 455,00 46 968,00 63 480,00 2 465,00 44 784,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00 899 328,00 1,00 5 714 441,00 0,00 15 244,00 1,00 49 266,00 197 700,00 75 000,00 319 440,00 129 899,00 113 828,00 1 800,00 1,00 355 608,00 230 940,00 168 780,00 34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00

3113 3391 2219 2219 xxx

2132 2329 2329 2329 2412

38

xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Dotace 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou

3639 3612 6171 3639 3639

3111 3112 3113 3113 3113

41 41 19 41 41

xxx xxx 210 225 xxx

Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty Příjmy z prodeje vozu - úřad Příjmy z prodeje vozu VPP Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4116 4122 4116 4116 4116 4112 4116

04428 14004 13234 13101 13013

210 221 225 225 225 xxx 322

Terénní pracovník Dotace pro hasiče KÚLK - JPO Dotace na VPP Dotace na VPP Dotace na VPP

33058

19 21 38 38 38 41 42

xxx

4116

33058

42

xxx xxx xxx xxx

4122 4122 4122 4213

13305 90877

42 42 42 43

306 Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná 327 Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 341 Dotace KÚLK DDM DRAK 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín

3744 2324

Doleželová

Doleželová

Karlíková Krupičková Vinklárková Vinklárková Solnařová

Karlíková Krupičková Krupičková Krupičková Solnařová

Jirkalová Karlíková Olša Olša Jirkalová

Jirkalová Karlíková Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Krupičková Mottl Olša Olša Olša Solnařová Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Solnařová Solnařová Vinklárková Palas Palas

Tajemník Mottl Šafaříková Tajemník Tajemník Solnařová Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Solnařová Solnařová Krupičková Krupičková Krupičková

Krupičková Krupičková Vinklárková Palas Krupičková Krupičková Palas Krňáková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Jirkalová Jirkalová Olša Olša Vinklárková Vinklárková Krupičková Jirkalová Vinklárková Vinklárková Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová

Solnařová Doleželová Doleželová Solnařová Solnařová

Solnařová Doleželová Doleželová Solnařová Solnařová

Kapitálové příjmy

Přijaté dotace

SR - státní správa Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Liberecká - Beruška

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4116 17007 43 436 4216 17883 43 436 4213 90877 43 3221 4216 27709 43 20205 4213 89509 43 20256 4213 89510 43 20205 4216 17953 43 20259 43 21703 4121 43 21704 4122 43 21705 4121 4116 14018 43 21705 43 21706 4121 4116 14018 43 21706 43 22105 4121 43 22105 4122 43 22106 4121 43 22106 4222 4113 90001 43 22301 4213 90001 43 22301 4216 54515833 43 22503 4216 54515833 43 22503 43 37102 4222 4116 34054 43 37102 43 37401 4122 4113 90001 43 38308 4113 90001 43 38309 4113 90001 43 38310 2024 4121 2024 4121 2024 4121 4121 2045

xxx xxx xxx xxx xxx

8901 8115 8115 8123 8115

Hasičská zbrojnice ZPŠ MŠ Loučná - zateplení Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu Dotace sklad IZS Dotace sklad IZS Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Haťové chodníky Haťové chodníky Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Podpora dopravní výchovy KÚLK Rozšíření MKDS Žitavská INV. Samolepky pro seniory Samolepky pro seniory Volný čas s klubem Vagón Volný čas s klubem Vagón Nákup ochranných prostředků PO Nákup ochranných prostředků PO Pořízení sady podpěr Pořízení sady podpěr Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Snížení prašnosti - auto VPP Snížení prašnosti - auto VPP Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa KÚLK Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK Naši obojživejníci Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - Hartavská, Lidická Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Park u ZŠ Lidická dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - žáci - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice

8 41 41 41 41 41

Financování xxx xxx xxx xxx xxx

Vratka DPH Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014 Zapojení FRM z roku 2013/2014 Zapojení investičního úvěru Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014

Příjem bez financování celkem: Příjem celkem:

1 360 000,00 1 921 500,00 170 000,00

1 360 000,00 1 921 500,00 170 000,00

810 000,00 739 000,00 202 500,00 3 160 000,00 1 000 000,00 1 160 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 15 614 568,00

810 000,00 739 000,00 202 500,00 3 185 000,00 1 200 000,00 960 000,00 0,00 25 000,00 1 000 000,00 28 856 545,00 200 000,00

586 000,00 0,00

1 231 000,00 39 000,00

4 739 900,00

4 739 900,00

UZ

Or j

Org

14 3113 3113 3113 3113 3113 3111 3113

5137 5171 5171 6121 5171 5171 5171

3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 6171 3391 3349 3399 3349 3319 3319 3319 6171

5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5229 5169 5021 5169 5169 5169 5162 5221 5169

14 14 14 14 14 14 14

5011 5901 5021 5031 5032 5038 5169 5173 5195 5424 5169

04428

19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 21011 19

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

19 210 19 210 19 210 19 215 19 21010 19 21013 19 210 19 21202

6171 5156

19

Černohorská Černohorská Vinklárková Palas Vinklárková Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Dotační program Dotační program - na člena Dotační program - na projekt Dotační program - na památky Dotační program - reprezentace Dotační program - obnova majetku Dotační program - propagace a kultura Dotace - individuální žádosti Stálé příspěvky Mezinárodní spolupráce DPP Hrádecko Středisko kultury Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Rozvojový plán 2015 - 2025

Míšková B. Míšková B. Míšková B. Míšková B. Míšková B. Míšková B. Míšková B. Míšková B. Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Výdaje - Vnitřní správa

6171 5499 5136 5137 5139 5139 5139 5169 5166 5169

DDHM ZŠ TGM Oprava vodoinstalace ZŠ TGM Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků) ZŠ Lidická - odpady Oprava střechy ZŠ Donín Oprava septiku MŠ Václavice Opravy školství - rezerva

Výdaje - Kultura 230 23001 23002 23003 23004 23005 23006 230 230 354 366 366 373 374 375 555 36625

19

6171 4341 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Správce rozpočtu

Výdaje - Školství 322 322 322 321 323 302

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Příkazce operace

211

210

Městský úřad Personální výdaje Platy zaměstnanců Terénní pracovník Dohoda o provedení práce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Cestovní náhrady Náhradní plnění Náhrady mezd v době nemoci Vstupní a preventivní prohlídky Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Provozní výdaje - úřad Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Nákup - papíru kopírování Nákup - kancelářské potřeby úřadu Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce, novoročenky, drobné dárky apod.) Konzultace, poradenské a právní služby Tlumočení a překlady Opravy vozů a PHM PHM

Šafaříková Krupičková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Šafaříková

Tajemník

Hynková Tajemník Vinšová Jirkalová Jirkalová Tajemník Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Olša

Tajemník 2/7

117 000,00 1 257 628,00 1 217 628,00 15 000,00 25 000,00 11 226 449,81 200 000,00 120 000,00 1 397 464,00 39 000,00 351 457,00 3 159 936,00 227 024,00

0,00 63,09 90,79 94,03 0,00 57,78 39,49 101,47 0,00 100,00 0,00 38,90 100,00 113,52 100,00

0,00 0,00

11 100,00 541 200,00 6 000 000,00

50 000,00 11 100,00 902 000,00

837 435,00

8 180 469,00 1 870 000,00

837 435,00 10 000,00 102 000,00 13 000,00

100,00 166,67 0,00

100,00 0,00 0,00 0,00

13 000,00 353 000,00

0,00 353 000,00

48 485,00

0,00 48 485,00

34 951,00

0,00 34 951,00

400 000,00

560 000,00

180 000,00 124 764,00 2 000,00 4 000,00 21 392 988,00 1 788 000,00 14 000 000,00 5 604 988,00

0,00 638 000,00 1 816 941,00 200 000,00 200 000,00 41 300,00 415 000,00 940 000,00 76 000,00 180 000,00 124 764,00 5 000,00 8 000,00 36 942 374,58

90 000,00 90 176,00 13 000,00 0,00

1 788 000,00 14 000 000,00 10 000 000,00 11 154 374,58

114 716 871,00

129 025 647,00

136 109 859,00

165 968 021,58

Rozpočet 2015

1 716 000,39 100 940,99

0,00 3. změna rozpočtu 2015

89 132 713,42

0,00 94,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 72,28 0,00 162,50 0,00

360 800,00 -1 508 142,70 5 160 466,00 5 261 872,00 640 000,00 7 419,72 330 423,71 -68 177,00 181 323,00 725 290,00 -10 000,00 -13 000,00 13 000,00 -353 000,00 353 000,00 -48 485,00 48 485,00 -34 951,00 34 951,00 -44 934,00 -100 941,00 100 941,00 -200 000,00

-60 894,00 -81 882,00 -15 433,00

1 702 095,00 1 702 095,00

19 452 195,59

148 477 842,59

21 154 290,59

187 122 312,17

15 757 064,87 Plnění 01-06/2015

0,00 1 000 000,00 6 388 400,00 990 000,00

78 000,00 863,00 6 368 148,00 3 970,00 145 000,00 177 500,00 100 000,00 50 000,00 222 228,00 230 000,00 0,00 270 000,00 100 000,00 8 400,00 60 000,00 400 000,00 380 000,00 380 000,00 3 641 050,00 200 000,00 22 329 696,00

2 390,00

50 000,00 2 526 250,00 909 450,00 60 000,00 230 144,00 30 000,00 20 000,00 70 000,00 10 000,00 623 476,00 623 476,00 572 000,00 40 000,00 100 000,00 60 000,00 100 000,00 50 000,00 30 000,00 190 000,00 2 000,00 170 000,00 100 000,00

120 000,00 166 464,00

69,08

123 527,00 1 990,00 34 447,00

14 365 844,00 10 105 000,00 286 000,00 50 000,00 2 526 250,00 909 450,00 60 000,00 230 144,00 30 000,00 89 000,00 70 000,00 10 000,00 623 476,00 623 476,00 572 000,00 40 000,00 100 000,00 60 000,00 100 000,00 50 000,00 30 000,00 190 000,00 2 000,00 170 000,00 100 000,00

17 460 347,73

1 360 000,00 2 052 478,72 170 000,00 179 326,72 761 652,00 739 000,00 202 500,00 2 475 000,00 1 200 000,00 235 000,00 15 000,00 25 000,00 1 000 000,00 46 316 892,73 200 000,00 120 000,00 1 397 464,00 39 000,00 351 457,00 4 739 900,00 227 024,00 2 785 325,00 227 024,00 2 854 922,00 50 000,00 11 100,00 902 000,00 4 491 857,30 5 160 466,00 5 261 872,00 640 000,00 7 419,72 330 423,71 8 180 469,00 1 801 823,00 181 323,00 725 290,00 837 435,00 0,00 102 000,00 0,00 13 000,00 0,00 353 000,00 0,00 48 485,00 0,00 34 951,00 0,00 593 066,00 1 716 000,00 100 941,00 0,00 200 000,00 41 300,00 354 106,00 858 118,00 60 567,00 180 000,00 124 764,00 5 000,00 8 000,00 38 644 469,58 1 702 095,00 1 788 000,00 14 000 000,00 10 000 000,00 11 154 374,58

89 132 713,42 53,70

1 000 000,00 1 990,00 34 447,00 200 000,00 684 700,00

14 010 844,00 10 105 000,00

-725 000,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 000,00 100 000,00 8 400,00 60 000,00 400 000,00 380 000,00 380 000,00 3 570 000,00 200 000,00 21 675 348,00

-710 000,00

227 024,00 2 785 325,00 227 024,00 2 854 922,00 50 000,00

0,00 0,00 181 323,00 725 290,00 837 435,00

179 326,72 -48 348,00

351 457,00

7 419,72 330 423,71 8 180 469,00

130 978,72

66,67

227 024,00

0,00 OdPa Pol

1 212 316,70 154 338,46 179 326,72 761 651,52

84 700,00

4 021 900,68 134 890,00 153 800,00 50 000,00 15 000,00 60 000,00 170 000,00

0,00 % 12,35 100,00 100,00 0,00 12,37 3,06 0,00 63,16 0,00 93,03 86,65 50,00 30,00 27,00 73,91

657 114,00

-234 000,00 891 114,00

276 050,00

64 000,00 110 820,10 30 768,00 5 600,00 59 048,00 223 265,00 214 973,40 72 686,18 2 721 050,00

0,00 3. změna rozpočtu 2015

úprava

13 409 190,48

41,04 30,77 66,67 98,41 55,82 56,57 19,13 74,73 0,00 60,05

8 745 136,56 6 111 822,00 111 946,70 41 000,00 1 547 514,00 557 118,00 46 561,00 204 665,86 12 840,00 88 756,00 22 563,00 350,00 505 945,00 505 945,00 192 988,90 24 591,00 27 839,00 12 768,50 20 936,00 28 442,00 4 284,40 74 128,00

60,87 60,48 39,14 82,00 61,26 61,26 77,60 88,93 42,80 99,73 32,23 3,50 81,15 81,15 33,74 61,48 27,84 21,28 20,94 56,88 14,28 39,01

0,00 -50 000,00

106 903,04 59 259,28

62,88 59,26

0,00

212 050,00

8 500,00

50 000,00

0,00 0,00

1 657 114,00 1 990,00 34 447,00 200 000,00 450 700,00 891 114,00 78 000,00 863,00 6 644 198,00 3 970,00 145 000,00 177 500,00 100 000,00 50 000,00 222 228,00 230 000,00 64 000,00 270 000,00 100 000,00 8 400,00 60 000,00 612 050,00 380 000,00 380 000,00 3 641 050,00 200 000,00 22 338 196,00 14 365 844,00 10 055 000,00 286 000,00 100 000,00 2 526 250,00 909 450,00 60 000,00 230 144,00 30 000,00 89 000,00 70 000,00 10 000,00 623 476,00 623 476,00 572 000,00 40 000,00 100 000,00 60 000,00 100 000,00 50 000,00 30 000,00 190 000,00 2 000,00 170 000,00 100 000,00

6171 5171

19

210 Servis a opravy vozů úřadu

6171 5164 6171 5161

19 19

210 Nájem poštovního boxu 210 Poštovné

6171 6171 6171 6171 6171 6171

19 19 19 19 19 19

Olša

Tajemník

Šalátová Šalátová

Solnařová Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Míšková Míšková Míšková Tajemník Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Míšková Solnařová Tajemník Solnařová Solnařová Solnařová

Doleželová Doleželová Doleželová


Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník

Benešová Šalátová Vinšová


Jirkalová Olša Šalátová


Tajemník Karlíková Karlíková Karlíková Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Benešová Šafaříková Šafaříková Benešová Blažková

Tajemník Starosta Starosta Starosta Starosta Tajemník Starosta Tajemník Tajemník

Olša Olša Olša Olša Olša

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Poštovné

5137 5139 5168 5169 5171 6125

21006 21006 21006 21006 21006 21009

6171 5168 6171 5168 6171 5172

19 21003 19 21005 19 21007

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5162 5169 5171 5169 5169 6122 5139

19 210 19 215 19 215 19 21003 19 21004 19 215 19 21008

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5168 5172 6122 5169 5169

19 19 19 19 19 19

6310 6310 6310 6171 6171 6171 6171

5141 5142 5163 5361 5138 5166 5169

19 210 19 210 19 210 19 210 19 426 19 21099 19 21099

21009 21009 21009 21009 21014 42901

6320 5163 6320 5163 6171 5163

19 19 19

210 210 210

6171 5167 6171 5176

19 19

210 210

6171 5175 6171 5192 6171 5194

19 19 19

210 210 210

6171 5191 6171 5362 6171 5365

19 19 19

210 210 210

6171 6171 6171 6171 3341

5041 5132 5133 5169 5169

19 19 19 19 19

210 210 210 210 210

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5021 5023 5031 5032 5139 5169 5173 5175 5194

19 19 19 19 19 19 19 19 19

212 212 212 212 212 212 212 212 212

20 20 20 20 20 20

101 102 103 104 223

5169 5169 5169 5169 5169

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 1014 1014 1014

5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5166 5169 5169 5171 5173 5192 5194 5175 5361 5363 5424 5139 5139 5139 5139 5169

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 21701 21702 21905 21905 21905

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5038 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5175 6122 5222

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

21

21 21 21

Platby daní a poplatků - ost. Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob

Ostatní výdaje Odměny za autorská práva - Dilia Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Zastupitelstvo Odměny členů komisí a výborů Odměny členů RM, ZM Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Cestovné Pohoštění ZM, RM Věcné dary ZM

Výdaje - Osadní výbory

3429 3429 3429 3429 3429

5512 5134 5512 5139 5512 5154

ICT - hardware - PC Nákup hardware DDHM Nákup hardware - materiál Servisní poplatky a licence ICT hardware Údržba frankovacího stroje Údržba a opravy ICT hardware Nákup ICT vybavení a technologií ICT - software Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita,…) Údržba software Nákup programového vybavení ICT - ostatní Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Certifikáty (Česká pošta) Správa www stránek (Sedláček) Nákup tiskáren Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám ICT - hardware - server Nákup hardware - server - DDHM Servisní smlouva AutoCont CZ Programové vybavení Server Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) Czech point - platba za dálkový přístup Finanční a daňové služby Úroky z kontokorentního úvěru Kurzové rozdíly Bankovní poplatky Nákup kolků Nákup permanentek Kristýna Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Pojištění majetku města Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Cestovní pojištění AIG Europe Havarijní pojištění školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Konference a semináře neakreditované Úřad Pohoštění Poskytnuté náhrady - svědečné Věcné dary od vedení města Platby daní a poplatků

OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby

Výdaje - Městský záchranný systém

224 224 224

Městská policie Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - výstrojní Nákup materiálu Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup ostatní Nákup materiálu PHM Telefonní hovory - pevná linka, mobily Školení a vzdělávání Konzultační a poradenské služby Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Poskytnuté náhrady Věcné dary Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Nákup kolků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Nákup reflexní Nákup materiálu Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Veterinární péče - materiál Veterinární péče - dotace Housová - útulek Veterinární péče Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Úrazové pojištění - hasiči Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní hovory - pevná linka, mobily Školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Hasičský vysavač VAPKA Příspěvek na činnost SDH Hrádek Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Elektrická energie

Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl 3/7 Mottl

70 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 540 000,00 150 000,00

70 000,00 180 000,00 1 452,00 178 548,00 540 000,00 145 000,00

10 000,00 0,00 30 000,00 350 000,00 490 000,00 350 000,00 60 000,00 80 000,00 660 240,00 300 000,00 60 000,00 25 000,00 21 000,00 174 240,00

4 500,00 5 500,00 45 000,00 340 000,00 490 000,00 350 000,00 60 000,00 80 000,00 660 240,00 300 000,00 40 000,00 45 000,00 21 000,00 174 240,00

80 000,00 175 000,00

80 000,00 608 192,00

120 000,00 0,00 0,00 35 000,00 20 000,00 622 500,00 50 000,00 100 000,00 300 000,00 5 000,00 17 500,00 40 000,00 110 000,00 1 028 110,00 640 000,00 20 000,00 368 110,00 230 000,00 220 000,00 10 000,00 125 000,00 70 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 10 000,00 40 000,00 5 000,00 44 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00 6 500,00 2 148 678,00 40 000,00 1 600 300,00 302 250,00 144 000,00 1 000,00 16 128,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 350 000,00 66 850,00 77 700,00 73 850,00 12 950,00 118 650,00 5 572 672,00 3 997 672,00 2 524 407,00 631 101,00 227 196,00 50 000,00 2 000,00 10 000,00 20 000,00 100 000,00 25 000,00 40 000,00

120 000,00 52 000,00 381 192,00 35 000,00 20 000,00 454 500,00 50 000,00 100 000,00 132 000,00 5 000,00 17 500,00 40 000,00 110 000,00 1 062 266,00 645 000,00 20 000,00 397 266,00 230 000,00 220 000,00 10 000,00 125 000,00 70 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 10 000,00 40 000,00 5 000,00 44 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00 6 500,00 2 148 678,00 40 000,00 1 600 300,00 302 250,00 144 000,00 1 000,00 16 128,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 764 471,58 113 761,00 86 928,58 146 035,50 121 410,00 296 336,50 5 239 527,00 3 647 672,00 2 263 212,00 565 803,00 203 689,00 50 000,00 2 000,00 18 300,00 11 700,00 100 000,00 25 000,00 40 000,00

51 968,00

51 968,00

60 000,00 5 000,00

60 000,00 5 000,00

0,00 15 000,00 2 000,00

1 000,00 14 000,00 2 000,00

10 000,00 18 000,00 6 000,00

10 000,00 18 000,00 6 000,00

200 000,00 1 000 000,00 50 000,00 3 000,00 50 000,00 0,00 25 000,00 20 000,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00 96 000,00 90 000,00 150 000,00 500,00 20 000,00 4 000,00 80 000,00 200 000,00

200 000,00 975 000,00 50 000,00 3 000,00 47 000,00 3 000,00 25 000,00 20 000,00 70 000,00 50 000,00 80 000,00 66 000,00 90 000,00 150 000,00 500,00 20 000,00 4 000,00 80 000,00 175 000,00

500,00 1 000,00

500,00 1 000,00

40 000,00 145 000,00 39 000,00 10 000,00 40 000,00

40 000,00 145 000,00 39 000,00 10 000,00 40 000,00

47 643,76 55 551,70 1 452,00 54 099,70 87 536,40 34 864,00 6 827,00 5 106,20 40 739,20 344 662,53 255 250,97 65 252,70 24 158,86 369 414,27 145 331,08 2 051,25 36 081,80 9 676,56 116 160,00 60 113,58 595 123,00 42 882,00 145 684,00 51 458,00 338 310,00 13 189,00 3 600,00 196 861,26 -1,05 62 147,31 15 000,00 41 065,00 78 650,00 714 481,00 484 340,00 230 141,00 45 307,12 44 517,12 790,00 48 540,50 28 366,00 20 174,50 33 679,00 490,00 32 940,00 249,00 6 670,20 190,20

6 480,00 1 360 390,00 26 900,00 899 676,00 225 855,00 174 991,00 573,00 11 440,00 20 897,00 58,00 37 664,56 9 112,00 7 210,56 15 153,00 0,00 6 189,00 3 222 647,16 2 205 508,74 1 434 117,00 358 527,00 129 070,00 1 284,00 23 523,00 6 579,00 41 487,65 10 922,96 11 348,00 2 178,00 30 840,00 57 307,00 12 613,56 2 905,00 1 000,00 786,00 3 800,00 1 000,00

5 473,00 700,00 5 000,00 65 047,57 699 554,02 32 000,00 2 250,00 2 051,00 3 216,00 59 330,97 32 660,62 17 547,00 -57 910,98 71 169,54 91 812,00 88 926,72 12 290,10 48 332,45 215 141,70 4 400,00 3 281,90 455,00 72 600,00 27 760,64

13 610,50

68,06 30,86 100,00 30,30 16,21 24,04 0,00 92,84 90,53 0,00 70,34 72,93 108,75 30,20 55,95 48,44 5,13 80,18 46,08 66,67 75,14

121,40 98,96 88,75 37,68 18,00 43,31 0,00 0,00 47,08 0,00 85,71 102,66 71,50 67,26 75,09 0,00 57,93 19,70 20,24 7,90 38,83 40,52 0,00 40,35 61,23 4,90 82,35 4,98 14,99 19,02 0,00 0,00 0,00 99,69 63,31 67,25 56,22 74,72 121,52 57,30 70,93 0,00 69,66 0,58 4,93 8,01 8,29 10,38 0,00 2,09 61,51 60,46 63,37 63,37 63,37 2,57 0,00 128,54 56,23 41,49 43,69 28,37

0,00

-215 000,00 -5 000,00 20 000,00

-230 000,00 -10 000,00 10 000,00 -20 000,00 130 000,00 -10 000,00

145 000,00 -5 000,00 95 000,00 45 000,00 96 000,00 -40 000,00 -6 000,00 0,00

8 500,00 4 000,00 4 500,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209 400,00 0,00

6 700,00 -6 700,00

2 180,00 59,34 21,02 58,10

57 307,00 -30 000,00 1 000,00

78,60 0,00 190,00

1 800,00 1 000,00

0,00 0,00 91,22

32,52 71,75 64,00 75,00 0,00 68,37 12,86 296,65 46,66 35,09 -72,39 107,83 102,01 59,28 0,00 61,45 0,00 60,42 122,94 656,38 45,50

1 000,00 5 000,00 -39 287,00 209 400,00

-33 700,00

45 000,00

-40 500,00 40 500,00 46 500,00 -10 000,00

-10 000,00 91 800,00 4 400,00 2 800,00 72 600,00

0,00 19,15 0,00 0,00 34,03

0,00 -3 000,00

70 000,00 180 000,00 1 452,00 178 548,00 325 000,00 140 000,00 20 000,00 4 500,00 5 500,00 45 000,00 110 000,00 480 000,00 350 000,00 70 000,00 60 000,00 790 240,00 290 000,00 40 000,00 45 000,00 21 000,00 174 240,00 145 000,00 75 000,00 703 192,00 45 000,00 216 000,00 52 000,00 341 192,00 29 000,00 20 000,00 454 500,00 50 000,00 100 000,00 132 000,00 5 000,00 17 500,00 40 000,00 110 000,00 1 070 766,00 649 000,00 20 000,00 401 766,00 230 000,00 220 000,00 10 000,00 125 000,00 70 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 10 000,00 40 000,00 5 000,00 44 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00 6 500,00 2 148 678,00 40 000,00 1 600 300,00 302 250,00 144 000,00 1 000,00 16 128,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 764 471,58 113 761,00 86 928,58 146 035,50 121 410,00 296 336,50 5 448 927,00 3 647 672,00 2 263 212,00 565 803,00 203 689,00 50 000,00 2 000,00 25 000,00 11 700,00 93 300,00 25 000,00 40 000,00 2 180,00 51 968,00 57 307,00 30 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 14 000,00 3 800,00 1 000,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 1 000,00 5 000,00 160 713,00 1 184 400,00 50 000,00 3 000,00 13 300,00 3 000,00 25 000,00 65 000,00 70 000,00 50 000,00 39 500,00 106 500,00 136 500,00 140 000,00 500,00 20 000,00 4 000,00 70 000,00 266 800,00 4 400,00 3 300,00 1 000,00 72 600,00 40 000,00 145 000,00 36 000,00 10 000,00 40 000,00

5512 5156 5512 5169 5512 5171

21 21 21

224 PHM 224 Ostatní služby 224 Opravy a udržování

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

21 21 21 21 21 21 21 21 21

226 226 226 226 226 226 226 226 226

3744 5134 3744 5139 3744 5169

21 21 21

213 213 213

5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 3341 5219

5137 5021 5139 5151 5152 5154 5156 5169 5169 5171

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

436 436 436 436 436 436 436 436 436 436

Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Plyn Elektrická energie PHM Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv Protipovodňová opatření - nákup materiálu Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů Sklad IZS DDHM Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Voda Teplo Elektrická energie PHM Ostatní služby - revize, apod. Rádiové spojení IZS Opravy a udržování

3399 3399 3399 3399 3399 4349 4341 4341 4341 3525 3525 4350 4359 4371 6071

5194 5021 5139 5169 5492 5169 5192 5133 5192 5221 5240 5223 5221 5221 5901

369 369 369 369 369 401 401 401 401 401 401 401 401 401 xxx

SPOZ SPOZ DPP SPOZ materiál SPOZ ostatní služby SPOZ dary obyvatelstvu Komunitní plánování Příspěvek na sociální práce Sociální práce - zdravotní materiál Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Dar Hospicová péče sv. Zdislavy Dar Oblastní charita Červený Kostelec Dar Oblatsní Charitě Liberec Dar Centrum pro zdravotně postižené Dar Středisku pro ranou péči Liberec Terénní pracovník

2321 2321 3733 1070 1014 1014 3749 3749 3723 3639 3722 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725

5171 5169 5169 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5192

5134 5139 5153 5154 5156 5169 5171 5175 5222

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

38 38 38

2221 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 3639 3639 3639 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2212

5323 5169 5169 5169 5171 5171 5169 5171 5139 5169 5171 5137 5139 5139 5139 5171 5169 5139 5139 5171 5139 5169 5171 5139 5171 5169

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5132 5134 5137 5139 5156 5164 5169 5169 5171 5192 6122 5424

3639 5901 3639 5901 3639 5901

13234 13101 13013 13234 13101 13013

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Zimová Zimová Zimová Zimová Zimová Šalátová Uhrová Uhrová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Uhrová

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

Olša Olša Doleželová Nováková Olša Olša Olša Olša Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská Černohorská Černohorská


Olša Krňáková Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová


Doleželová Doleželová Doleželová 4/7

Výdaje - Lesní hospodářství

Výdaje - Komunikace a doprava 203 204 20201 20201 20202 20202 20203 20203 20205 20205 20205 20206 20206 20206 20206 20207 20207 20207 20207 20207 20209 20209 20209 20210 20210 20214

38 13234 13101 13013

Kanalizace - Opravy a udržování Kanalizace - čištění Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Nákup rybářských lístků Deratizace města - materiál Deratizace města Likvidace křídlatky - materiál Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů Motivační svoz - příspěvek obyvatelům

205 Nákup sazenic a pletiva 205 Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů 205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Výdaje - Ochrana přírody 200 200 388 429 21901 21901 21902 21902 21903 21904 21904 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912

38 1032 5139 1032 5229 1032 5169

Mottl Mottl Mottl

Výdaje - Sociální záležitosti

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Mottl Mottl Mottl

Dopravní obslužnost KÚLK Parkovné náměstí - ostatní služby Zimní údržba komunikací - materiál Zimní údržba komunikací Opravy komunikcí město Opravy komunikací - záplaty Opravy komunikací okrajové části - zemní práce Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů - materiál Opravy lávek a mostů - služby Opravy lávek a mostů Výměna a opravy dopravního značení - DDHM Výměna a opravy dopravního značení - materiál Výměna a opravy dopravního značení - služby Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby - opravy Oplocení, drobné stavby - služby Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - opravy Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy Kumunikace - pokos krajnic

Výdaje - Údržba města 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Platy VPP - z dotace Platy VPP - z dotace Platy VPP - z dotace Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Sociální pojištění - z dotace Sociální pojištění - z dotace Sociální pojištění - z dotace Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - z dotace Zdravotní pojištění - z dotace Zdravotní pojištění - z dotace Ochranné pomůcky Prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje Nájemné VPP - zahradnictví Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Ostatní služby Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Stroje, přístroje, zařízení - silniční zametač Náhrady mezd v době nemoci

xxx xxx xxx

Fond rozvoje města Převod na nákup pozemků a věcná břemena Tvorba dle stanov Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné

Výdaje - Místní hospodářství

15 000,00 1 000,00 40 000,00 145 000,00 7 500,00 10 000,00 35 000,00 25 000,00 15 000,00 0,00 40 000,00 500,00 12 000,00 50 000,00

15 000,00 1 100,00 39 900,00 170 000,00 4 500,00 10 000,00 28 900,00 25 000,00 15 000,00 9 100,00 65 000,00 500,00 12 000,00 50 000,00

50 000,00 235 000,00 5 000,00 0,00 40 000,00 10 000,00 75 000,00 50 000,00 5 000,00 10 000,00

50 000,00 251 855,00 28 000,00 11 000,00 50 000,00 10 000,00 52 000,00 50 000,00 5 000,00 10 000,00 5 855,00 30 000,00 435 000,00 260 000,00 10 000,00

40 000,00 565 000,00 270 000,00 0,00

15 000,00 50 000,00

1 490,08 3 809,56 8 850,50 119 011,96 9 451,00 13 904,34 14 560,00 4 763,62 11 937,56 64 395,44

42 151,14 5 644,00 1 580,00 34 927,14 128 660,66 27 769,50 7 000,00 63 190,16 -4 498,00 15 129,00 11 138,00 617,00 0,00 0,00 8 315,00 163 359,00 68 804,00 1 200,00 4 252,00 966,00 32 000,00

15 000,00 50 000,00

9,93 346,32 22,18 70,01 0,00 94,51 48,11 58,24 31,76 131,18 99,07 0,00 0,00 84,30

69,85 51,09 99,18 63,64 126,38 -44,98 29,09 22,28 12,34 0,00 27,72 37,55 26,46 12,00

0,00 0,00

100 000,00

0,00 20 000,00 1 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00

130 000,00 7 383 000,00 100 000,00

0,00 7 378 000,00 100 000,00

110 000,00 5 000,00

110 000,00 5 000,00

50 000,00

50 000,00

110 000,00 120 000,00

110 000,00 120 000,00

150 000,00 50 000,00 4 380 000,00 65 000,00 1 200 000,00 150 000,00 50 000,00 700 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 300 000,00

135 000,00 50 000,00 4 380 000,00 65 000,00 1 200 000,00 160 000,00 50 000,00 700 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 300 000,00

300 000,00 6 430 000,00

300 000,00 4 480 000,00

700 000,00 30 000,00

700 000,00 30 000,00

1 300 000,00 2 300 000,00 0,00

390 000,00 1 260 000,00 0,00

400 000,00

400 000,00

5 206 261,10 43 600,00 40 134,60

70,56 43,60

200 000,00

250 000,00

250 000,00

350 000,00

350 000,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00 300 000,00 2 864 674,00 690 000,00 0,00

400 000,00 300 000,00 3 427 674,00 1 000 000,00 49 701,00

517 500,00 200 000,00 172 500,00 129 375,00 0,00

517 500,00 250 000,00 172 500,00 209 375,00 22 425,00

62 100,00 46 575,00 0,00

62 100,00 86 575,00 10 874,00

10 000,00 10 000,00 300 000,00 200 000,00 250 000,00

10 000,00 10 000,00 300 000,00 200 000,00 250 000,00

146 624,00

146 624,00

120 000,00

120 000,00

10 000,00 20 553 400,00 11 544 000,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 14 000 000,00 788 000,00

10 000,00 21 278 581,00 11 544 000,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 14 000 000,00 788 000,00

3 000,00 -500,00 0,00 5 700,00 1 600,00 -7 300,00 0,00

15 000,00 -15 000,00

-200,00 200,00 0,00 -53 000,00

-500,00 500,00 -56 000,00 20 000,00 1 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 54 000,00 -40 000,00 45 000,00

0,00 0,00 559,00 21 962,00 3 810,00 3 500,00 76 714,50 136 710,00 24 279,00 3 358 019,00 33 115,00 755 729,00 121 355,00 48 640,00 475 217,00 41 400,00 21 517,00 202 483,00 47 930,00 900,00 153 653,00 3 213 648,09 344 295,00 1 018,00 406 910,00 1 205 888,85

43,92 3,18 63,93 0,00 48,56 76,67 50,95 62,98 75,85 97,28 67,89 63,69 47,82 0,00 67,49

51,22 71,73

104,34 95,71

0,00 2 560,00 8 856,00 6 970,00 7 452,00 80 540,00 29 040,00 82 166,96 86 216,50 29 223,00 12 523,00 6 383,00 14 205,00 23 732,00 66 639,60 113 477,18 20 936,00 492 639,00 169 146,00 3 192 756,74 1 042 880,00 29 103,00 209 032,00 396 033,00 159 800,00 117 768,00 260 723,00 7 275,00 52 259,00 45 837,00 93 861,00 2 622,00 18 811,00 16 694,00 63 941,05 133 926,65 147 024,51 148,83 120 584,80 32 473,30 146 574,60 250,00 87 531,00 7 604,00 5 176 986,24 0,00

50 000,00

1 000,00 -1 000,00 4 000,00 -40 000,00 150 000,00 -135 000,00

10 000,00 60 000,00

0,00 50 000,00 900,00 -50 900,00 4 100,00

49,19 0,00

2 831,00

200 000,00

0,00 -4 500,00 2 000,00

6 000,00 2 000,00 45 000,00

137,00 100 000,00

3 000,00

3,49

32,87

4,06

56,74 123,16 56,38 93,15 104,29 58,56

1 100,00 17 000,00 400 000,00 3 000,00 -400 000,00 3 000,00 9 000,00 -200 000,00 7 500,00 81 000,00 29 500,00 -118 000,00 87 000,00 29 500,00 12 600,00 6 400,00 -185 500,00 24 000,00 67 000,00 -41 000,00 21 000,00 150 000,00 770 250,00 342 065,00 209 032,00

76,53 63,92 68,27 124,52 32,44

70 000,00 52 259,00

73,81 108,42 24,11 166,94 0,00 21,31 66,96 58,81

1 139,00 18 811,00 6 694,00 -87 531,00 -150,00 150,00

82,24 122,15

76,04 24,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35

40 000,00 30 000,00 250,00 87 531,00 599 477,00 0,00

0,00

15 000,00 4 100,00 39 900,00 170 000,00 0,00 12 000,00 28 900,00 25 000,00 15 000,00 12 100,00 65 000,00 0,00 12 000,00 50 000,00 5 700,00 1 600,00 42 700,00 251 855,00 28 000,00 11 000,00 65 000,00 10 000,00 37 000,00 50 000,00 5 000,00 9 800,00 6 055,00 30 000,00 435 000,00 207 000,00 10 000,00 6 000,00 2 000,00 45 000,00 15 000,00 49 500,00 500,00 44 000,00 20 000,00 1 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 7 432 000,00 60 000,00 45 000,00 110 000,00 5 000,00 1 000,00 49 000,00 4 000,00 70 000,00 120 000,00 150 000,00 0,00 50 000,00 4 380 000,00 65 000,00 1 200 000,00 170 000,00 50 000,00 760 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 300 000,00 50 000,00 900,00 249 100,00 4 484 100,00 700 000,00 30 000,00 1 100,00 407 000,00 1 660 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 9 000,00 0,00 7 500,00 81 000,00 29 500,00 132 000,00 87 000,00 29 500,00 12 600,00 6 400,00 164 500,00 24 000,00 67 000,00 159 000,00 21 000,00 550 000,00 300 000,00 4 197 924,00 1 342 065,00 49 701,00 209 032,00 517 500,00 250 000,00 172 500,00 279 375,00 22 425,00 52 259,00 62 100,00 87 714,00 10 874,00 18 811,00 16 694,00 10 000,00 212 469,00 199 850,00 250 000,00 150,00 146 624,00 40 000,00 150 000,00 250,00 87 531,00 10 000,00 21 878 058,00 11 544 000,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 14 000 000,00 788 000,00

3743 5901 2321 5493 3743 5901

38 38 38

xxx xxx xxx

3639 3639 3639 3639 5311 5311 3639 3639 3639 3639 3639 2341 3639 3639 3639 3639 3639

5361 5362 5365 5191 5169 5171 5169 5365 5169 5139 5169 5171 5169 5169 5164 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

210 210 210 210 217 217 236 236 374 374 410 22301 38701 38702 38703 38704 38705

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38306

3631 3631 3631 3639

5154 5171 5171 5169

38 38 38 38

38401 38401 38402 38403

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5151 5139 5154 5169 5169 5171 5171 5171 5171

38 385 38 385 38 385 38 385 38 385 38 38502 38 385 38 38503 38 38504

3421 2221 3639 3639

5171 5171 5139 5171

38 38 38 38 39

38601 38602 38603 38604

3613 5169 3613 5171 3613 5171

39 39 39

70 70 70

38307

Převod na rybník Václavice Dotace na čističku odpadních vod Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nabytí Platba daní a poplatků krajům Smluvní pokuta - dodavatel energií Kamerový systém - servisní smlouvy Telmo Kamerový systém - Telmo - opravy Neinvestiční projekty Neinvestiční projekty - platby daní a poplatků MML Prezentace investičních akcí města včetně banerů Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Rybník Václavice Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Smluvně zajištěné mulčování Zeleň - doplnění zeleně projekty Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Elektrická energie Smluvně zajištěná údržba GO, rozvoj lokalit Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Voda Materiál Elektrická energie ostatní služby Nákup služeb - vývoz odpadu Drobné opravy na hřbitovech Opravy hrobů Obnova neudržovaných hrobů Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Opravy autobusových zastávek Označení ulic, infosystém Oprava laviček, košů



Jirkalová Jirkalová Jirkalová Karlíková Palas Palas Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Olša Palas Jirkalová Jirkalová Jirkalová Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Vinklárková Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša


Karlíková Karlíková Karlíková


Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství

3613 5151 3613 5169 3613 5171

39 39 39

71 71 71

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39

73 73 73 73 73 73 73

3613 5154

39

138

3613 5154

39

235

3613 5169

39

237

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

239 239 239 239 239

3613 3613 3412 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

270 270 270 270

3613 3613 3613 3613 3729 3613

5139 5151 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39 39

278 278 278 278 278 278

3613 3613 3639 3613 3613

5151 5154 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

300 300 300 300 300

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5021 5139 5151 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

329 329 329 329 329 329

3613 5152

39

338

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

361 361 361 361 361

3639 5151 3639 5154 3639 5171

39 39 39

366 366 366

3613 5139 3613 5151 3613 5169

39 39 39

380 380 380

Liberecká 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Klimatizace prodejny Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Opravy a udržování Žitavská 733 Elektrická energie Oldřichov na Hranicích čp. 138 Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Opravy a udržování Cihelna čp.278 Materiál Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování Školní družina Teplo Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Hasičská louka Voda Elektrická energie Oprava studny Obřadní síň - hřbitov Nákup materiálu Voda Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod.



Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Černohorská


Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Olša Karlíková Karlíková Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová



Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková

Jirkalová








Jirkalová Jirkalová Jirkalová 5/7

-1 000 000,00

-1 000 000,00

1 788 000,00 1 549 400,00 35 000,00 136 400,00 3 000,00 0,00 0,00

1 788 000,00 2 074 400,00 35 000,00 156 400,00 3 000,00 8 000,00 100 000,00

500 000,00

872 000,00

10 000,00

25 000,00

5 000,00

5 000,00

250 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 500 000,00 2 460 000,00 900 000,00 20 000,00 50 000,00 900 000,00 450 000,00 130 000,00

250 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 500 000,00 2 590 000,00 930 000,00 20 000,00 70 000,00 960 000,00 450 000,00 130 000,00

10 000,00 2 850 000,00 1 400 000,00 1 150 000,00 200 000,00 100 000,00 1 362 000,00 1 000,00

30 000,00 2 850 000,00 810 000,00 1 150 000,00 730 000,00 160 000,00 1 432 181,00 1 000,00

0,00 50 000,00 899 540,14 2 350,00 157 509,00 1 000,00 8 000,00 5 082,00 29 731,00 490 807,84 6 000,00 12 100,00 217,80

0,00 43,36 6,71 100,71 33,33 100,00 5,08 56,29 48,40

1 000,00 20 000,00 100 000,00 60 000,00

20 372,50

1 758 712,40 514 979,00 9 317,00 143 489,00 725 799,00 247 287,40 117 841,00

2 006 851,62 699 583,00 545 424,61 605 896,01 155 948,00 461 882,08

30,07 0,00 50,93 0,00 0,00 67,90 55,37 46,59 204,98 75,60 54,95 90,65 0,00 70,42 86,37 47,43 83,00 97,47 32,25 0,00

300 000,00 40 000,00 100 000,00 100 000,00 11 103 676,00 155 000,00 5 000,00 100 000,00 50 000,00 56 500,00 12 000,00 14 500,00 30 000,00 1 462 500,00 250 000,00 90 000,00 55 000,00 460 000,00 410 000,00 97 500,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 311 200,00 13 000,00 80 000,00 15 000,00 3 200,00 200 000,00 86 200,00 10 000,00 20 000,00 16 200,00 40 000,00 310 000,00 0,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 20 000,00 100 000,00 280 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 601 000,00 12 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 150 000,00 57 000,00 15 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 33 000,00 7 000,00 6 000,00 20 000,00 42 700,00 10 000,00 700,00 12 000,00

40 000,00 600 000,00 0,00 311 181,00 40 000,00 79 000,00 180 000,00 11 824 676,00 155 000,00 5 000,00 100 000,00 50 000,00 56 500,00 12 000,00 14 500,00 30 000,00 1 562 500,00 250 000,00 90 000,00 55 000,00 460 000,00 410 000,00 97 500,00 200 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 311 200,00 13 000,00 80 000,00 15 000,00 3 200,00 200 000,00 86 200,00 10 000,00 20 000,00 16 200,00 40 000,00 310 000,00 15 000,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 20 000,00 85 000,00 730 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 100 000,00 500 000,00 104 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 4 000,00 10 000,00 610,00 610,00 601 000,00 12 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 150 000,00 57 000,00 18 000,00 2 000,00 7 000,00 10 000,00 20 000,00 33 000,00 7 000,00 6 000,00 20 000,00 42 700,00 10 000,00 700,00 12 000,00

-100 000,00 35 000,00 -6 000,00 6 000,00 -300,00 300,00

87 511,68

0,00 0,00 115 093,40 29 157,00 34 475,00 159 480,00 5 315 588,39 15 889,72 15 889,72 31 483,80 12 024,00 4 000,00 15 459,80 434 661,47 15 343,00 30 738,40 11 808,00 187 663,69 65 275,53 47 122,00 76 710,85 630,18 630,18 -248,00 -248,00 0,00 95 007,29 8 187,00 37 734,69 6 638,00 2 130,00 40 317,60 8 607,00 2 107,00 6 500,00 106 376,85 11 149,00 1 675,00 37 432,53 14 388,90 41 731,42 8 065,00 4 102,00 -33 446,00 8 560,00 26 839,00 2 010,00 66 151,15 50 000,00 1 939,00 9 034,15 4 000,00 1 178,00 606,43 606,43 227 237,33 8 000,00 14 897,00 151 989,54 38 616,83 11 482,96 2 251,00 26 152,03 21 813,00 1 665,70 1 573,33 1 100,00 322,00 -1 566,00 788,00 1 100,00 47,00 47,00

92 000,00 -10 000,00

530 500,00

44 000,00 140 000,00 55 000,00 301 500,00 -10 000,00 71 977,00 -328 023,00 400 000,00 -30 000,00 1 500,00

0,00 0,00 87,51 0,00

35 110,00 40 000,00 600 000,00

10 000,00

0,00 91 195,00 75 175,00

1 055,00 1 000,00 20 000,00 100 000,00 60 000,00

50 000,00 -50 000,00 27 000,00

36,99 72,89 43,64 88,60 44,95 10,25 0,00 15,89 0,00 55,72 100,20 27,59 51,53 27,82 6,14 34,15 21,47 40,80 15,92 48,33 38,36 3,15 3,15 -16,53 -16,53 0,00 0,00 30,53 62,98 47,17 44,25 66,56 20,16 9,98 0,00 10,54 40,12 0,00 34,32 74,33 4,79 28,79 57,56 0,00 49,10 1,10 8,20 -66,89 28,53 26,84 0,40 63,61 66,67 0,00 64,63 129,06 100,00 11,78 99,41 99,41 37,81 66,67 42,56 52,41 45,43 39,60 1,50 45,88 121,18 83,29 22,48 0,00 5,50 0,98 -22,37 13,13 5,50 0,11 0,00 6,71 0,00

-1 500,00 40 000,00 -40 000,00

-30 000,00 168 000,00 0,00

8 000,00 8 000,00

0,00

0,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -100 000,00

-100 000,00 0,00

-20 000,00

-20 000,00 0,00

55 000,00

5 000,00 50 000,00 0,00 -100 000,00

-100 000,00 7 000,00 7 000,00

0,00

0,00

-1 000 000,00 50 000,00 1 738 000,00 2 101 400,00 35 000,00 166 400,00 3 000,00 8 000,00 0,00 35 000,00 866 000,00 6 000,00 24 700,00 300,00 5 000,00 92 000,00 240 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 500 000,00 3 120 500,00 930 000,00 20 000,00 114 000,00 960 000,00 590 000,00 185 000,00 301 500,00 20 000,00 2 921 977,00 810 000,00 821 977,00 1 130 000,00 160 000,00 1 402 181,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 20 000,00 98 500,00 60 000,00 40 000,00 0,00 600 000,00 311 181,00 40 000,00 49 000,00 180 000,00 11 992 676,00 155 000,00 5 000,00 100 000,00 50 000,00 64 500,00 20 000,00 14 500,00 30 000,00 1 562 500,00 250 000,00 90 000,00 55 000,00 460 000,00 410 000,00 97 500,00 200 000,00 20 000,00 20 000,00 500,00 500,00 5 000,00 5 000,00 211 200,00 13 000,00 80 000,00 15 000,00 3 200,00 100 000,00 86 200,00 10 000,00 20 000,00 16 200,00 40 000,00 290 000,00 15 000,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 20 000,00 65 000,00 730 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 100 000,00 500 000,00 159 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 12 000,00 4 000,00 60 000,00 610,00 610,00 501 000,00 12 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 50 000,00 64 000,00 25 000,00 2 000,00 7 000,00 10 000,00 20 000,00 33 000,00 7 000,00 6 000,00 20 000,00 42 700,00 10 000,00 700,00 12 000,00

3613 5171

39

300 Opravy a udržování

3613 5171

39

381 Opravy a udržování - výměna oken

3613 5154

39

385 Elektrická energie

Karlíková

Jirkalová

SKS - Žitavská 689 Hřbitov - nebytový prostor

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

392 392 392 392 392

3613 5154 3613 5171

39 39

413 413

3412 3412 3412 3412

5139 5154 5169 5171

39 39 39 39

414 414 414 414

3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415

3612 5199

39

416

4351 4351 4351 4351 4351

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5139 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419

3412 3412 3412 3412 3412

5139 5151 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

420 420 420 420 420

3613 5153 3613 5169 3613 5171

39 39 39

422 422 422

Dům s pečovatelskou službou Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 Elektrická energie Opravy a udržování Scatepark Nákup materiálu Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Správcovství 716,718 Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70) Sokolovna Legionářská čp.269 Nákup materiálu Voda Elektrická energie Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Provozování WC - materiál Voda Teplo Elektrická energie Nájemné Opravy a udržování Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Zdravotní středisko Tovární čp.225 Voda Plyn Elektrická energie Nájemné Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Opravy a udržování - střecha Sportoviště - OREL Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Nájemné internet Opravy přístupu k veřejnému internetu Lidový dům čp.558 Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 Opravy a udržování Vodovod Uhelná Václavice Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování

3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5171

39 39 39 39

431 431 431 431

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5152 5154 5164 5171

39 39 39 39 39 39

433 433 433 433 433 433

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

434 434 434 434

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5164 5169 5171 5171

39 39 39 39 39 39 39

435 435 435 435 435 435 435

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419

5139 5154 5156 5164 5169 5171 5222

39 39 39 39 39 39 39

445 445 445 445 445 445 445

3613 5164 2141 5171

39 39

447 447

3613 5154 3613 5169 3613 5171

39 39 39

558 558 558

3421 5171

39 24303

3639 5151

39

104

2219 2219 2219 2219

4441 4441 4441 4441

3613 6121 2321 6121

39 39 39 39 40 40 40

6171 2212 2212 3639 6171 6171 3421 2321

40 210 Nákup služebního vozu 40 210 Rekonstrukce komunikace Příčná 40 210 Rekonstrukce komunikace Slunečná 40 210 Nákup pozemků 40 217 Obnova kamerového systému 40 217 Obnova kamerového systému 40 38601 Dětská hřiště 40 396 Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace

5139 5151 5154 5171

3613 6121

40

2212 3633 2212 2212 2212 2123 3613 3113 3113 3613

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

6171 6399 6171 6221 2219 6399 5212 2123 2123

5192 5362 5192 5221 5363 5362 5901 5169 5169

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Jirkalová



Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová

Olša Karlíková Olša Olša




Karlíková

Jirkalová













Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová



Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Olša Karlíková Karlíková Olša


Palas Palas Nývlt Olša Vinklárková Vinklárková Jirkalová Palas Palas Vinklárková Vinklárková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Palas

Jirkalová

Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Martincová Hynková Solnařová Solnařová Krupičková Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Solnařová Tajemník Tajemník Tajemník Solnařová Solnařová Tajemník Tajemník 6/7

Výdaje - Investice 73 Přestavba domeček č.p.73 200 Kanalizace K Bytovkám Vodovod Václavice I. Etapa

6123 6121 6121 6130 5169 6122 6121 6121

Karlíková

558 Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro a vícepráce) 20229 20257 20263 20264 20265 23201 32202 32202 32202 32202

Rekonstrukce komunikace na Příkopech Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Větrná - zúžení komunikace Rekonstrukce ul. U Koupaliště Zúžení komunikace Větrná Odvodnění průmyslové zóny č. IV Otoplná soustava ZŠ TGM Otoplná soustava ZŠ TGM ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon

Výdaje - Pokladní správa 222 343 210 210 444 xxx xxx 210 210

Soudní poplatky Odvod DPH Žaloba - Karlová ADRA Pokuta - náměstí Daň z příjmů města Rezerva Průmyslová zóna - NISA 3 Point Průmyslová zóna - Hrádek 1B

20 000,00 200 000,00 200 000,00 2 000,00 2 000,00 812 500,00 100 000,00 215 000,00 70 000,00 77 500,00 350 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 71 950,00 10 000,00 3 000,00 8 950,00 50 000,00 1 880 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 59 330,00 370 000,00 115 668,00 115 668,00 1 055 088,00 100 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 215 088,00 270 000,00 857 500,00 10 000,00 150 000,00 400 000,00 197 500,00 100 000,00 115 500,00 5 000,00 10 500,00 100 000,00 190 000,00 10 000,00 115 000,00 15 000,00 50 000,00 105 310,00 25 000,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 20 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 100 000,00 798 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 30 300,00 10 000,00 330 000,00 1 050 995,00 75 000,00 400 000,00 20 000,00 995,00 120 000,00 205 000,00 230 000,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 55 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 63 000,00 3 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 3 898 200,00 400 000,00

1 500 000,00 100 000,00

1 500 000,00 200 000,00

198 200,00

6 720 000,00 100 000,00 900 000,00

4 500 000,00 570 000,00

20 000,00 200 000,00 200 000,00 2 000,00 2 000,00 712 500,00 100 000,00 111 000,00 174 000,00 77 500,00 250 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 95 950,00 31 000,00 6 000,00 8 950,00 50 000,00 1 980 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 59 330,00 470 000,00 115 668,00 115 668,00 1 055 088,00 100 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 215 088,00 270 000,00 980 500,00 10 000,00 150 000,00 400 000,00 197 500,00 223 000,00 115 500,00 5 000,00 25 500,00 85 000,00 190 000,00 13 000,00 112 000,00 15 000,00 50 000,00 105 310,00 25 000,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 20 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 100 000,00 798 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 30 300,00 10 000,00 330 000,00 1 050 995,00 75 000,00 400 000,00 20 000,00 1 495,00 120 000,00 204 500,00 230 000,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 55 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 82 390,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00 19 390,00 9 192 200,00 750 000,00 50 000,00

0,00 2 555,00 2 555,00 449 630,44 66 015,00 64 964,34 114 263,05 31 075,14 173 312,91 0,00

81 536,60 30 456,00 6 538,00 44 542,60 1 130 897,65 371 473,00 482 922,55 -77 921,73 47 983,15 62 784,13 243 656,55 105 050,00 105 050,00 549 810,12 77 723,90 50 861,00 64 229,18 60 375,69 160 614,89 136 005,46 607 630,54 2 109,00 125 231,00 271 921,81 181 424,45 26 944,28 49 402,37 1 492,79 26 365,00 21 544,58 154 774,27 18 952,00 76 132,81 9 581,00 50 108,46 33 374,64 10 791,64 684,24 17 584,58 2 308,00 2 006,18 1 905,97

1 143,97 762,00 563 927,15 27 401,00 59 941,93 38 480,32 41 952,00 11 233,02 384 918,88 502 915,85 11 441,00 217 861,00 1 460,85 106 758,00 35 395,00 130 000,00 5 400,00 5 400,00 18 326,54 13 241,54 5 085,00 2 183,00 2 183,00 10 097,00 10 097,00 25 182,00 2 123,00 23 059,00

4 556 102,21 55 893,00 34 000,00

0,00 0,00 0,00 127,75 127,75 63,11 66,02 58,53 65,67 40,10 69,33 0,00 0,00 0,00 84,98 98,25 108,97 0,00 89,09 57,09 70,56 68,99 -64,93 45,68 105,82 51,84 90,82 90,82 52,11 77,72 84,77 23,79 43,13 74,67 50,37 61,97 21,09 83,49 67,98 91,86 12,08 42,77 29,86 103,39 25,35 81,46 145,78 67,98 63,87 100,22 31,69 43,17 62,20 50,24 13,58 0,00 10,03 1,43 0,00 0,00 34,67 0,76 70,65 45,67 26,06 51,31 66,67 37,07 0,00 116,64 47,85 15,25 54,47 0,00 97,72 88,97 17,31 56,52 44,26 75,00 0,00 33,32 88,28 25,43 0,00 43,66 43,66 20,19 20,19 30,56 70,77 76,86 0,00 0,00 49,56 7,45 68,00

215 000,00 50 000,00 50 000,00 1 550 000,00 0,00 300 000,00 0,00 45 000,00

112,56 0,00 0,00 1 562 130,00 100,78 ###### 0,00 132 193,00 0,00

2 750 000,00 2 580 000,00 176 700,00 30 000,00 30 000,00 23 300,00 437 200,00 0,00 112 000,00 43 000,00 0,00 6 942 406,00 100 000,00 1 100 000,00 168 000,00

2 268 708,71 46 222,00

4 500 000,00 324 406,00 50 000,00 50 000,00

241 999,00

23 232,00 33 880,00 157 844,50 5 254 682,27 1 694,00 993 099,00 167 740,29 10 000,00 28 964,29 3 771 710,00

82,50 1,79 0,00 0,00 0,00 99,71 7,75 140,93 0,00 ###### 75,69 1,69 90,28 99,85

83,82 0,00 0,00 0,00

0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

0,00

2 000,00 2 000,00

30 000,00

30 000,00 0,00 -64 000,00

-64 000,00 30 000,00

30 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 10 000,00

15 000,00 0,00

0,00

200 000,00

200 000,00 40 000,00

40 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00 0,00 0,00 0,00

1 605 000,00

105 000,00 27 000,00

13 000,00

133 000,00 -173 000,00 500 000,00

1 000 000,00

43 000,00 -43 000,00 64 067,59

10 000,00 29 000,00 -728 290,00 753 357,59

20 000,00 200 000,00 200 000,00 3 000,00 3 000,00 712 500,00 100 000,00 111 000,00 174 000,00 77 500,00 250 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 97 950,00 31 000,00 8 000,00 8 950,00 50 000,00 2 010 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 89 330,00 470 000,00 115 668,00 115 668,00 991 088,00 100 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 215 088,00 206 000,00 1 010 500,00 10 000,00 150 000,00 400 000,00 227 500,00 223 000,00 120 500,00 5 000,00 30 500,00 85 000,00 215 000,00 23 000,00 112 000,00 15 000,00 65 000,00 105 310,00 25 000,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 20 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 100 000,00 998 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 30 300,00 10 000,00 530 000,00 1 090 995,00 75 000,00 400 000,00 20 000,00 1 495,00 160 000,00 204 500,00 230 000,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 105 000,00 15 000,00 20 000,00 70 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 82 390,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00 19 390,00 10 797 200,00 750 000,00 50 000,00 105 000,00 242 000,00 50 000,00 50 000,00 1 563 000,00 0,00 300 000,00 133 000,00 45 000,00 2 577 000,00 3 080 000,00 176 700,00 30 000,00 1 030 000,00 23 300,00 437 200,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 7 006 473,59 100 000,00 1 100 000,00 168 000,00 10 000,00 29 000,00 3 771 710,00 1 077 763,59 50 000,00 50 000,00

3639 5221 6171 5141 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3117 3114 3113 3421 3421 4351 4351 4351 3111 3111 3113

5331 5331 5331 5331 5331 5336 5331 5331 5336 5331 5336 5331 5336 5336 5169 5901 5901

3613 3322 3639 5512 3613 2219 2212

5169 6121 5169 6121 6121 6121 6121

33058

33058

13305

3745 5169 3745 5169

3117 3114 3745 3613 3314 3326 3632 3745 4351 3412 3429 3613 5219 4351 3113 3113 3613 2219 2212 2219 2219 2219 3744 2219 2219 2219 5311 5311 3900 3900 3900 5512 5512 2341 2341 3322 3421 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3631 3639

6121 6121 5169 6121 6121 5901 5171 5169 6121 6121 6121 6121 5169 6121 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6122 5139 5169 5169 5139 5137 5169 6121 5171 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 6121 6121

90877

27709

3613 6121

41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

xxx xxx

Společnosti města Úroky z úvěru

Solnařová Míšková

Solnařová Solnařová

Výdaje - Příspěvkové organizace 302 303 306 321 322 322 323 327 322 341 341 392 392 392 xxx xxx xxx

MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ T.G. Masaryka Dotace ZŠ TGM ZŠ Donín ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná Dotace ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná DDM Drak Dotace KÚLK - DDM Drak Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Veřejnoprávní kontroly Dotační (grantový ) program REZ rok 2014 a 2015

71 133 210 221 237 247 248

Monitorovací zpráva CZ-PL Multifunkční centrum Trojzemí Azyl Žádosti o projekty - město Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou Obnova podstávkového domu Koník II. etapa Rekonstrukce ulice G. Svobody Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa Prodloužení chodníku Donín Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka PD ZŠ Lidická PD rekonstrukce Ruská vila č.p. 378 - rekontrukce Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná Zahrada MŠ Loučná Revitalizace objektu Schubertova vila Nová knihovna čp.471 Kaplička Uhelná (REZ) Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Revitalizace rekreačního areálu Kristýna Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energetické náročnosti Městský úřad Hrádek n.N. Oldřichov na Hranicích chodník (SFDI) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Ulice Stará - chodník (SFDI) Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Propojení cyklostras - cyklostrasa III Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa Podpora dopravní výchovy KÚLK Rozšíření MKDS Žitavská INV. Samolepky pro seniory Volný čas s klubem Vagón Dluhové poradenství Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) Pořízení sady podpěr Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Program regenerace MZP - střecha Camelot Žabí oplůtky Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) Park u ZŠ TGM Revitalizace alejí Žitavská ulice Revitalizace zeleně u Hrobky Obnova VO - II. Etapa Efekt Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Krupičková Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Krupičková Solnařová

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Vinklárková Palas Vinklárková Vinklárková Nývlt Vinklárková Vinklárková Palas Palas Vinklárková Palas Vinklárková Palas Vinklárková Jirkalová Palas Jirkalová Palas Palas Vinklárková Palas Jirkalová Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Vinklárková Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Krňáková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Palas Palas Jirkalová Krupičková Jirkalová Jirkalová Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Jirkalová Olša Palas

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Solnařová

Solnařová

Výdaje - Projekty z dotací

30601 32701 321 323 327 327 351 363 371 385 386 392 420 426 431 436 442 3222 3221 7301 10101 20205 20210 20222 20258 20259 20261 20262 20263 21703 21704 21705 21706 21707 22104 22105 22301 22301 37102 37401 38308 38309 38310 38311 38312 38313 38401 45203 73001

Výdaje - Financování 8124

xx

xxx

Splátka jistiny úvěru ČS

Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem:

7/7

50 000,00 600 000,00 11 739 000,00 767 850,00 409 474,00 652 299,00 1 993 608,00 3 009 898,00

50 000,00 600 000,00 11 921 300,00 781 850,00 435 924,00 666 299,00 2 008 608,00 3 025 298,00

815 286,00 993 441,00

828 436,00 1 008 441,00

750 000,00

767 000,00

2 080 000,00 0,00 0,00 30 000,00

1 580 000,00 11 100,00 541 200,00 30 000,00 0,00 237 144,00 48 046 222,00 15 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00 80 000,00 1 260 000,00 100 000,00

237 144,00 24 526 369,00 15 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 0,00 100 000,00

2 900 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 40 000,00 0,00 4 006 000,00 200 000,00 0,00 0,00

10 395 369,00

30 000,00 251 474,69 9 271 004,00 531 850,00 311 924,00 458 299,00 1 376 608,00 2 025 298,00 227 024,00 564 436,00 684 441,00 227 024,00 577 000,00 50 000,00 1 292 000,00 11 100,00 902 000,00 32 000,00

7,18 0,00 0,00 45,60

21 154 290,59

50 000,00 600 000,00 12 786 148,00 781 850,00 435 924,00 666 299,00 2 008 608,00 3 040 812,00 227 024,00 828 436,00 1 008 441,00 227 024,00 767 000,00 50 000,00 1 580 000,00 11 100,00 902 000,00 30 000,00 0,00 221 630,00 63 919 706,00 15 000,00 0,00 0,00 8 739 754,00 80 000,00 1 372 876,00 100 000,00 110 000,00 3 187 950,00 3 233 825,00 217 000,00 308 000,00 7 280 000,00 7 786 763,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 230 000,00 40 000,00 1 400 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 15 000,00 14 000,00 14 520,00 12 857 369,00 40 000,00 57 000,00 2 400 000,00 53 400,00 50 000,00 7 260,00 930 000,00 840 000,00 115 000,00 36 000,00 10 000,00 180 032,00 15 470,00 393 000,00 89 210,00 98 948,00 71 329,00 0,00 1 225 000,00 540 000,00 60 000,00 613 000,00 2 202 000,00 290 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 2 760 000,00 110 000,00 511 000,00 2 000 000,00 5 040 120,00 5 040 120,00 182 082 192,17

73 375 648,55 44,21

21 154 290,59

187 122 312,17

0,00

0,00

11 007 847,63

48 400,00 509 374,54

50 000,00 81,77 100,00 166,67 106,67

360 800,00

0,00 22,91 0,00

-15 514,00 15 873 484,00

1,56 0,00 40,43 0,00

5 639 754,00

7 280 000,00 2 150 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 230 000,00 40 000,00 1 400 000,00 1 284 500,00 200 000,00 200 000,00 15 000,00 98 500,00

218 464,00 397 043,00

3,00 18,47

112 876,00 110 000,00 1 816 450,00 3 233 825,00 217 000,00 308 000,00 5 636 763,00

0,00 0,00

40 000,00 1 380 288,56 102 150,00 36 300,00 161 535,00 -98 393,00

0,00 5 040 120,00 5 040 120,00 131 069 739,00

1 150 000,00 5 040 120,00 5 040 120,00 160 927 901,58

82 524,00 0,00

136 109 859,00

165 968 021,58

0,00

0,00

20 000,00 0,00 800 000,00 1 800 000,00 0,00 40 000,00

227 024,00

9,15

600 000,00

1 090 000,00

15 514,00 227 024,00

75,23

125 500,00

3 390 195,22

840 000,00 100 000,00

864 848,00

68,13 67,87

1 371 500,00

12 857 369,00 40 000,00 57 000,00 2 400 000,00 53 400,00 50 000,00 7 260,00 930 000,00 840 000,00 50 000,00 36 000,00 10 000,00 113 736,00 15 470,00 393 000,00 89 210,00 98 948,00 71 329,00 0,00 1 317 000,00 2 120 000,00 60 000,00 613 000,00 2 194 000,00 265 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 2 760 000,00 110 000,00

200 000,00

60,00 41,91 77,77 68,02 71,55 68,78 68,54 66,95

155 933,00 16 000,00 7 260,00 928 966,66 790 377,71 25 000,00

155 968,00 29 736,00 71 656,00 1 141 931,57 49 061,62 59 558,45 547 966,60 153 797,80 289 076,90

83 523,00 108 653,00

73 375 648,55

15 757 064,87

0,00 100,00 98,59 7,95 18,15 80,77 0,00 -99,89 26,37 0,00 0,00 6,50 0,00 32,00 100,00 99,89 94,09 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,69 33,33 0,00 100,46 86,71 2,31 99,26 89,39 7,01 109,09 0,00 0,00 0,00 3,03 98,78

-984 500,00

-84 500,00 14 520,00

65 000,00

66 296,00

-92 000,00 -1 580 000,00

8 000,00 25 000,00

511 000,00 850 000,00 0,00

2015

Recommend Documents