MĚSTO LITOMĚŘICE
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015
PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02
odbor správní
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
04
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
295 917 000,00 Kč
303 649 500,00 Kč
152 820 276,36 Kč
51,64
50,33
35 485 000,00 Kč
35 881 500,00 Kč
15 842 356,27 Kč
44,65
44,15
2 424 000,00 Kč
34 103 000,00 Kč
7 364 124,98 Kč
303,80
21,59
odbor správy majetku města OLH a OSN
13 055 000,00 Kč
12 380 000,00 Kč
7 494 862,98 Kč
57,41
60,54
05
odbor životního prostředí
16 432 000,00 Kč
18 386 000,00 Kč
15 401 791,02 Kč
93,73
83,77
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
205 000,00 Kč
44 734 000,00 Kč
12 867 222,00 Kč
6277,00
28,76
07
odbor - stavební úřad
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
898 950,00 Kč
89,89
89,89
08
odbor územního rozvoje
2 172 000,00 Kč
56 709 000,00 Kč
714 167,49 Kč
32,88
1,26
09
městská policie
1 200 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
718 510,27 Kč
59,88
59,88
24
odbor - obecní živnostenský úřad
630 000,00 Kč
630 000,00 Kč
332 345,00 Kč
52,75
52,75
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
17 250 000,00 Kč
16 140 000,00 Kč
8 071 650,91 Kč
46,79
50,01
91
oddělení projektů a strategií
1 110 000,00 Kč
4 818 000,00 Kč
2 719 096,87 Kč
245,00
56,44
58,22
42,53
Plnění / čerpání
386 880 000,00 Kč 529 631 000,00 Kč 225 245 354,15 Kč
1
VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
53 602 000,00 Kč
55 473 000,00 Kč
32 283 680,91 Kč
60,23
58,20
02
odbor správní
82 539 000,00 Kč
85 893 000,00 Kč
39 988 613,51 Kč
48,45
46,56
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
142 458 000,00 Kč
171 663 000,00 Kč
63 738 922,41 Kč
44,74
37,13
04
odbor správy majetku města OLH a OSN
8 019 000,00 Kč
8 576 000,00 Kč
2 770 812,32 Kč
34,55
32,31
05
odbor životního prostředí
34 334 000,00 Kč
45 119 000,00 Kč
22 358 667,83 Kč
65,12
49,55
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
21 010 000,00 Kč
68 731 000,00 Kč
19 946 366,31 Kč
94,94
29,02
07
odbor - stavební úřad
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
12 856,00 Kč
28,57
28,57
08
odbor územního rozvoje
32 955 000,00 Kč
158 479 000,00 Kč
22 168 846,04 Kč
67,27
13,99
09
městská policie
16 997 000,00 Kč
16 997 000,00 Kč
8 036 772,18 Kč
47,28
47,28
23
útvar obrany a krizového řízení
1 094 000,00 Kč
1 094 000,00 Kč
126 409,70 Kč
11,55
11,55
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
4 250 000,00 Kč
4 250 000,00 Kč
1 731 024,00 Kč
40,73
40,73
91
oddělení projektů a strategií
2 744 000,00 Kč
7 575 000,00 Kč
2 996 546,60 Kč
109,20
39,56
216 159 517,81 Kč
54,03
34,65
Plnění / čerpání
SR
UR
400 047 000,00 Kč 623 895 000,00 Kč
Skut.
% SR
% UR
2
FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Strana Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02
odbor správní
08
odbor územního rozvoje
09
městská policie
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
11 194 000,00 Kč
40 196 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
1 978 000,00 Kč
2 073 000,00 Kč
883 800,00 Kč
44,68
42,63
0,00 Kč
52 000 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
-5 000,00 Kč
-5 000,00 Kč
-4 625,00 Kč
92,50
92,50
13 167 000,00 Kč 94 264 000,00 Kč
879 175,00 Kč
6,68
0,93
3
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap 01
01 02
02 03
Org
Uz
SR
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01005 omylové platby 01801 daňové příjmy 01802 místní a správní poplatky 01803 úroky z bankovních účtů 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč 261 000 000,00 Kč 17 297 000,00 Kč 200 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 5 904 000,00 Kč 106 000,00 Kč 295 917 000,00 Kč
3 705 000,00 Kč 0,00 Kč 261 000 000,00 Kč 21 297 000,00 Kč 197 500,00 Kč 10 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 5 934 000,00 Kč 106 000,00 Kč 303 649 500,00 Kč
3 705 000,00 Kč 1 100,00 Kč 131 262 302,75 Kč 11 876 986,20 Kč 32 887,98 Kč 500,00 Kč 2 902 357,13 Kč 2 970 005,00 Kč 69 137,30 Kč 152 820 276,36 Kč
0,00 0,00 50,29 68,67 16,44 5,00 25,46 50,30 65,22 51,64
100,00 0,00 50,29 55,77 16,65 5,00 25,46 50,05 65,22 50,33
295 917 000,00 Kč
303 649 500,00 Kč
152 820 276,36 Kč
51,64
50,33
2 960 000,00 Kč 32 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 35 360 000,00 Kč
3 240 000,00 Kč 32 402 500,00 Kč 78 000,00 Kč 36 000,00 Kč 35 756 500,00 Kč
2 262 421,24 Kč 13 506 600,00 Kč 0,00 Kč 36 300,00 Kč 15 805 321,24 Kč
76,43 41,69 0,00 0,00 44,70
69,83 41,68 0,00 100,80 44,20
125 000,00 Kč 125 000,00 Kč
125 000,00 Kč 125 000,00 Kč
37 035,03 Kč 37 035,03 Kč
29,63 29,63
29,63 29,63
35 485 000,00 Kč
35 881 500,00 Kč
15 842 356,27 Kč
44,65
44,15
PO
0,00 Kč 0,00 Kč
352 000,00 Kč 352 000,00 Kč
351 846,97 Kč 351 846,97 Kč
0,00 0,00
99,96 99,96
PO
0,00 Kč 0,00 Kč
1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč
1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč
0,00 0,00
100,00 100,00
PO
0,00 Kč 0,00 Kč
440 000,00 Kč 440 000,00 Kč
439 856,30 Kč 439 856,30 Kč
0,00 0,00
99,97 99,97
PO
0,00 Kč
46 000,00 Kč
45 842,30 Kč
0,00
99,66
odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 02806 příspěvek na výkon státní správy 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od
Strana
4
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org 3323 3325 3325 3326 3326 3327 3327 3339 3339 3369
3369 3400
3400 3401
3401 3406
3406 3500 3500 3501
Uz ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 03817 Česko-německý fond budoucnosti 34054 účel. dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 34053 účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv. 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel.dot.-12.roč.Litom.loutkový festival 03802 nebytové prostory - nájemné 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03300 ZŠ a MŠ odbor ŠKSaPP, stavební akce zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč
46 000,00 Kč
45 842,30 Kč
0,00
99,66
0,00 Kč 0,00 Kč
13 000,00 Kč 13 000,00 Kč
12 606,67 Kč 12 606,67 Kč
0,00 0,00
96,97 96,97
0,00 Kč 0,00 Kč
19 000,00 Kč 19 000,00 Kč
18 472,46 Kč 18 472,46 Kč
0,00 0,00
97,22 97,22
0,00 Kč 0,00 Kč
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
0,00 0,00
100,00 100,00
0,00 Kč 0,00 Kč
210 000,00 Kč 210 000,00 Kč
210 340,71 Kč 210 340,71 Kč
0,00 0,00
100,20 100,20
0,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč
597 000,00 Kč 264 000,00 Kč 861 000,00 Kč
596 627,40 Kč 132 000,00 Kč 728 627,40 Kč
0,00 50,00 276,00
99,94 50,00 84,63
30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč 169 000,00 Kč 1 594 000,00 Kč 1 793 000,00 Kč
7 645,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 157 645,00 Kč
25,48 0,00 0,00 525,50
25,48 88,76 0,00 8,79
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 510 000,00 Kč 33 000,00 Kč 69 000,00 Kč 34 000,00 Kč 1 646 000,00 Kč
1 510 000,00 Kč 32 901,43 Kč 69 000,00 Kč 34 000,00 Kč 1 645 901,43 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 99,70 100,00 100,00 99,99
0,00 Kč 2 130 000,00 Kč 0,00 Kč 2 130 000,00 Kč
40 000,00 Kč 2 130 000,00 Kč 578 000,00 Kč 2 748 000,00 Kč
0,00 Kč 1 704 622,00 Kč 578 086,74 Kč 2 282 708,74 Kč
0,00 80,03 0,00 107,20
0,00 80,03 100,00 83,07
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
12 799,00 Kč 12 799,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kč
2 373 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
5
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org 3501 3502
3502 3503
3503 3504
3504 3505
3505 3610
3610 03 04
04 05
Uz 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi 00096 účel. dot.-"Volný čas 2014" 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04802 prodej pozemků a nemovitostí 4000 odbor správy majetku města a OSN 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) odbor správy majetku města OLH a OSN odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč
140 000,00 Kč 2 513 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
4 037 000,00 Kč 237 000,00 Kč 4 274 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
4 715 000,00 Kč 277 000,00 Kč 4 992 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
3 149 000,00 Kč 185 000,00 Kč 3 334 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
8 881 000,00 Kč 523 000,00 Kč 9 404 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 58 000,00 Kč 288 000,00 Kč
200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 57 478,00 Kč 287 478,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 99,10 99,82
2 424 000,00 Kč
34 103 000,00 Kč
7 364 124,98 Kč
303,80
21,59
900 000,00 Kč 10 655 000,00 Kč 11 555 000,00 Kč
900 000,00 Kč 9 980 000,00 Kč 10 880 000,00 Kč
543 407,00 Kč 6 254 357,40 Kč 6 797 764,40 Kč
60,38 58,70 58,83
60,38 62,67 62,48
1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
697 098,58 Kč 697 098,58 Kč
46,47 46,47
46,47 46,47
13 055 000,00 Kč
12 380 000,00 Kč
7 494 862,98 Kč
57,41
60,54
270 000,00 Kč
270 000,00 Kč
232 742,67 Kč
86,20
86,20
6
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org
5000 5200
5200 05 06
Uz 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05808 bioodpad 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. odbor životního prostředí odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 90877 účel.dot.-oper. program ŽP odbor životního prostředí, městská zeleň
odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00402 účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici" 35889 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-přístroje 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie 06804 účel.dot.Zdravot.postiž.-svět bez bariér 13305 účel. dot. - denní stacionář 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 98072 účelové dotace na sociální dávky 6300 odbor SVaZ, sociální věci 6375 Diecézní charita
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
2 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 570 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 16 000,00 Kč 233 000,00 Kč 5 819 000,00 Kč
747 517,90 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 20 447,00 Kč 15 550,00 Kč 233 274,00 Kč 4 249 531,57 Kč
37,38 100,00 0,00 20,45 0,00 0,00 76,29
37,38 100,00 0,00 20,45 97,19 100,10 73,03
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 862 000,00 Kč 0,00 Kč 10 862 000,00 Kč
15 000,00 Kč 287 000,00 Kč 1 480 000,00 Kč 10 679 000,00 Kč 106 000,00 Kč 12 567 000,00 Kč
15 000,00 Kč 249 000,00 Kč 1 130 397,89 Kč 9 677 118,86 Kč 80 742,70 Kč 11 152 259,45 Kč
0,00 0,00 0,00 89,09 0,00 102,70
100,00 86,76 76,38 90,62 76,17 88,74
16 432 000,00 Kč
18 386 000,00 Kč
15 401 791,02 Kč
93,73
83,77
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1 405 000,00 Kč 41 000,00 Kč 9 909 000,00 Kč 130 000,00 Kč 21 551 000,00 Kč 33 036 000,00 Kč
1 405 000,00 Kč 40 556,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 445 556,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 98,92 0,00 0,00 0,00 4,38
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
27 000,00 Kč 150 000,00 Kč 492 000,00 Kč 669 000,00 Kč
26 465,00 Kč 150 000,00 Kč 295 200,00 Kč 471 665,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00
98,02 100,00 60,00 70,50
0,00 Kč 0,00 Kč 205 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 205 000,00 Kč
125 000,00 Kč 32 000,00 Kč 205 000,00 Kč 2 872 000,00 Kč 7 787 000,00 Kč 0,00 Kč 11 021 000,00 Kč
125 000,00 Kč 2 000,00 Kč 152 905,00 Kč 2 876 000,00 Kč 7 786 719,00 Kč 268,00 Kč 10 942 892,00 Kč
0,00 0,00 74,59 0,00 0,00 0,00 5338,00
100,00 6,25 74,59 100,10 100,00 0,00 99,29
7
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org 6375
06 07
07 08
08 09
Uz 06037 dobrovolnické centrum Diecézní charita
odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17880 účel. dot. - podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 20 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 8200 odbor ÚR, realizace staveb 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 8400 odbor ÚR , místní komunikace odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč
8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
7 109,00 Kč 7 109,00 Kč
0,00 0,00
88,86 88,86
205 000,00 Kč
44 734 000,00 Kč
12 867 222,00 Kč
6277,00
28,76
1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
898 950,00 Kč 898 950,00 Kč
89,89 89,89
89,89 89,89
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
898 950,00 Kč
89,89
89,89
121 000,00 Kč 121 000,00 Kč
121 000,00 Kč 121 000,00 Kč
60 500,00 Kč 60 500,00 Kč
50,00 50,00
50,00 50,00
0,00 Kč 0,00 Kč
30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
30 250,00 Kč 30 250,00 Kč
0,00 0,00
100,80 100,80
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
50 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 50 432 000,00 Kč 54 485 000,00 Kč
50 000,00 Kč 2 396,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 52 396,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 79,87 0,00 0,00 0,10
986 000,00 Kč 986 000,00 Kč
986 000,00 Kč 986 000,00 Kč
59 963,00 Kč 59 963,00 Kč
6,08 6,08
6,08 6,08
0,00 Kč 665 000,00 Kč 400 000,00 Kč 1 065 000,00 Kč
22 000,00 Kč 665 000,00 Kč 400 000,00 Kč 1 087 000,00 Kč
21 623,00 Kč 284 997,00 Kč 204 438,49 Kč 511 058,49 Kč
0,00 42,86 51,11 47,99
98,29 42,86 51,11 47,02
2 172 000,00 Kč
56 709 000,00 Kč
714 167,49 Kč
32,88
1,26
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
718 510,27 Kč 718 510,27 Kč
59,88 59,88
59,88 59,88
8
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org
09
městská policie
24
24 85
85 91
91
Uz
odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 08804 parkovací automaty 08805 parkovací karty 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 09810 projekt progRESsHEAT 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 9100 oddělení projektů a strategií oddělení projektů a strategií
Plnění / čerpání
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
1 200 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
718 510,27 Kč
59,88
59,88
630 000,00 Kč 630 000,00 Kč
630 000,00 Kč 630 000,00 Kč
332 345,00 Kč 332 345,00 Kč
52,75 52,75
52,75 52,75
630 000,00 Kč
630 000,00 Kč
332 345,00 Kč
52,75
52,75
7 900 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 17 250 000,00 Kč
7 900 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 240 000,00 Kč 16 140 000,00 Kč
4 627 426,92 Kč 2 623 600,99 Kč 581 373,00 Kč 239 250,00 Kč 8 071 650,91 Kč
58,58 40,36 38,76 17,72 46,79
58,58 40,36 38,76 99,69 50,01
17 250 000,00 Kč
16 140 000,00 Kč
8 071 650,91 Kč
46,79
50,01
789 000,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 271 000,00 Kč 0,00 Kč 1 110 000,00 Kč
1 204 000,00 Kč 1 026 000,00 Kč 131 000,00 Kč 2 261 000,00 Kč 196 000,00 Kč 4 818 000,00 Kč
483 734,00 Kč 1 025 841,57 Kč 131 125,61 Kč 883 215,00 Kč 195 180,69 Kč 2 719 096,87 Kč
61,31 0,00 262,30 325,90 0,00 245,00
40,18 99,98 100,10 39,06 99,58 56,44
1 110 000,00 Kč
4 818 000,00 Kč
2 719 096,87 Kč
245,00
56,44
386 880 000,00 Kč
529 631 000,00 Kč
225 245 354,15 Kč
58,22
42,53
9
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap 01
01 02
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 01007 TSM, PO - mandátní odměna 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 02799 dotace do pokladny MěÚ 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 02002 hmotný investiční majetek 02003 náhrady škod 02005 mediální propagace města 02006 informační technologie 02007 budova ul. Topolčianská 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 02011 propagační materiály pro město 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 02015 GIS 02020 pohonné hmoty, energie a voda 02023 placené práce a služby 02035 pojištění majetku města 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 02042 svatební obřady 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 98187 účel.dot. na volby do zastup. obcí 98348 účelové dotace na volby do EU 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
8 000 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 3 602 000,00 Kč 0,00 Kč 53 602 000,00 Kč
8 000 000,00 Kč 39 800 000,00 Kč 4 071 000,00 Kč 3 602 000,00 Kč 0,00 Kč 55 473 000,00 Kč
8 000 000,00 Kč 19 902 000,00 Kč 3 245 900,00 Kč 1 084 650,91 Kč 51 130,00 Kč 32 283 680,91 Kč
100,00 50,01 147,50 30,11 0,00 60,23
100,00 50,01 79,73 30,11 0,00 58,20
53 602 000,00 Kč
55 473 000,00 Kč
32 283 680,91 Kč
60,23
58,20
643 000,00 Kč 420 000,00 Kč 10 000,00 Kč 461 000,00 Kč 4 217 000,00 Kč 100 000,00 Kč 800 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 375 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 902 000,00 Kč 4 843 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 60 660 000,00 Kč 235 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 79 886 000,00 Kč
799 000,00 Kč 420 000,00 Kč 20 000,00 Kč 576 000,00 Kč 4 167 000,00 Kč 100 000,00 Kč 800 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 430 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 902 000,00 Kč 5 043 000,00 Kč 1 720 000,00 Kč 63 244 000,00 Kč 235 000,00 Kč 78 000,00 Kč 36 000,00 Kč 19 000,00 Kč 56 000,00 Kč 83 145 000,00 Kč
648 572,33 Kč 416 221,00 Kč 7 000,00 Kč 248 816,00 Kč 811 353,99 Kč 0,00 Kč 194 944,00 Kč 28 510,36 Kč 963 146,98 Kč 58 322,00 Kč 1 357 173,86 Kč 1 689 134,47 Kč 1 291 480,00 Kč 31 187 595,00 Kč 56 020,00 Kč 0,00 Kč 36 300,00 Kč 19 184,55 Kč 55 710,39 Kč 39 069 484,93 Kč
100,90 99,10 70,00 53,97 19,24 0,00 24,37 28,51 40,55 14,58 46,77 34,88 75,09 51,41 23,84 0,00 0,00 0,00 0,00 48,91
81,17 99,10 35,00 43,20 19,47 0,00 24,37 28,51 39,64 14,58 46,77 33,49 75,09 49,31 23,84 0,00 100,80 101,00 99,48 46,99
250 000,00 Kč 2 103 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 653 000,00 Kč
250 000,00 Kč 2 198 000,00 Kč 300 000,00 Kč 2 748 000,00 Kč
83 016,40 Kč 743 441,18 Kč 92 671,00 Kč 919 128,58 Kč
33,21 35,35 30,89 34,64
33,21 33,82 30,89 33,45
10
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org
02
odbor správní
03
Uz
odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na platy 02606 neinv. přísp. PO na energie 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na platy 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
82 539 000,00 Kč
85 893 000,00 Kč
39 988 613,51 Kč
48,45
46,56
2 227 000,00 Kč 4 413 000,00 Kč 1 357 000,00 Kč 7 997 000,00 Kč
2 392 000,00 Kč 4 540 000,00 Kč 1 357 000,00 Kč 8 289 000,00 Kč
1 281 000,00 Kč 2 335 000,00 Kč 679 000,00 Kč 4 295 000,00 Kč
57,52 52,91 50,04 53,71
53,55 51,43 50,04 51,82
20 000,00 Kč 13 995 000,00 Kč 14 015 000,00 Kč
20 000,00 Kč 13 995 000,00 Kč 14 015 000,00 Kč
19 965,00 Kč 13 790 000,00 Kč 13 809 965,00 Kč
99,83 98,54 98,54
99,83 98,54 98,54
5 457 000,00 Kč 11 042 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 27 866 000,00 Kč
5 457 000,00 Kč 11 042 000,00 Kč 11 737 000,00 Kč 28 236 000,00 Kč
2 730 000,00 Kč 5 522 000,00 Kč 6 055 000,00 Kč 14 307 000,00 Kč
50,03 50,01 53,27 51,34
50,03 50,01 51,59 50,67
390 000,00 Kč 390 000,00 Kč
401 000,00 Kč 401 000,00 Kč
232 288,35 Kč 232 288,35 Kč
59,56 59,56
57,93 57,93
2 850 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 137 000,00 Kč 8 837 000,00 Kč
2 850 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 249 000,00 Kč 8 949 000,00 Kč
1 428 000,00 Kč 1 852 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 181 000,00 Kč 4 611 000,00 Kč
50,11 50,05 100,00 55,26 52,18
50,11 50,05 100,00 52,51 51,53
1 099 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 571 000,00 Kč 2 910 000,00 Kč
1 099 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 571 000,00 Kč 2 910 000,00 Kč
552 000,00 Kč 622 000,00 Kč 288 000,00 Kč 1 462 000,00 Kč
50,23 50,16 50,44 50,24
50,23 50,16 50,44 50,24
980 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 577 000,00 Kč 2 707 000,00 Kč
1 030 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 542 000,00 Kč 2 722 000,00 Kč
492 000,00 Kč 576 000,00 Kč 304 000,00 Kč 1 372 000,00 Kč
50,20 50,09 52,69 50,68
47,77 50,09 56,09 50,40
1 020 000,00 Kč
1 020 000,00 Kč
510 000,00 Kč
50,00
50,00
11
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org
3325 3326
3326 3327
3327 3328
3328 3339
3339 3369 3369 3400
3400 3401
Uz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování v ÚK" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 02799 dotace do pokladny MěÚ 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03403 kulturní akce 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 03817 Česko-německý fond budoucnosti 34054 účel. dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
1 060 000,00 Kč 577 000,00 Kč 2 657 000,00 Kč
1 092 000,00 Kč 592 000,00 Kč 2 704 000,00 Kč
564 000,00 Kč 304 000,00 Kč 1 378 000,00 Kč
53,21 52,69 51,86
51,65 51,35 50,96
1 165 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 661 000,00 Kč 3 526 000,00 Kč
1 165 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 676 000,00 Kč 3 541 000,00 Kč
583 000,00 Kč 852 000,00 Kč 346 000,00 Kč 1 781 000,00 Kč
50,04 50,12 52,34 50,51
50,04 50,12 51,18 50,30
0,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 375 000,00 Kč 577 000,00 Kč 3 052 000,00 Kč
20 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 413 000,00 Kč 592 000,00 Kč 3 125 000,00 Kč
20 000,00 Kč 552 000,00 Kč 728 000,00 Kč 304 000,00 Kč 1 604 000,00 Kč
0,00 50,18 52,95 52,69 52,56
100,00 50,18 51,52 51,35 51,33
1 060 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 705 000,00 Kč 3 065 000,00 Kč
1 060 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 712 000,00 Kč 3 072 000,00 Kč
532 000,00 Kč 652 000,00 Kč 361 000,00 Kč 1 545 000,00 Kč
50,19 50,15 51,21 50,41
50,19 50,15 50,70 50,29
400 000,00 Kč 820 000,00 Kč 1 220 000,00 Kč
400 000,00 Kč 820 000,00 Kč 1 220 000,00 Kč
202 000,00 Kč 412 000,00 Kč 614 000,00 Kč
50,50 50,24 50,33
50,50 50,24 50,33
4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč
4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč
2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč
50,00 50,00
50,00 50,00
0,00 Kč 2 416 000,00 Kč 126 000,00 Kč 554 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 096 000,00 Kč
0,00 Kč 2 198 000,00 Kč 126 000,00 Kč 411 000,00 Kč 169 000,00 Kč 1 594 000,00 Kč 4 498 000,00 Kč
5 000,00 Kč 347 376,97 Kč 78 040,70 Kč 48 857,00 Kč 119 778,00 Kč 0,00 Kč 599 052,67 Kč
0,00 14,38 61,94 8,82 0,00 0,00 19,35
0,00 15,80 61,94 11,89 70,87 0,00 13,32
1 631 000,00 Kč 494 000,00 Kč 4 197 000,00 Kč
1 631 000,00 Kč 494 000,00 Kč 4 310 000,00 Kč
816 000,00 Kč 248 000,00 Kč 2 213 000,00 Kč
50,03 50,20 52,73
50,03 50,20 51,35
12
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org
3401 3406
3406 3500
3500 3501
3501 3502
3502 3503
Uz 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 34053 účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv. 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel.dot.-12.roč.Litom.loutkový festival 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce 03037 historické památky 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 03300 ZŠ a MŠ 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského 03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Stránského MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká 03313 MŠ Litoměřice, Plešivecká 17
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 322 000,00 Kč
1 510 000,00 Kč 69 000,00 Kč 34 000,00 Kč 8 048 000,00 Kč
1 510 000,00 Kč 69 000,00 Kč 34 000,00 Kč 4 890 000,00 Kč
0,00 0,00 0,00 77,35
100,00 100,00 100,00 60,76
0,00 Kč 3 870 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 3 850 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 130 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč
40 000,00 Kč 3 870 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 3 990 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 151 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 12 401 000,00 Kč
0,00 Kč 1 938 000,00 Kč 630 000,00 Kč 2 070 000,00 Kč 0,00 Kč 1 569 052,00 Kč 0,00 Kč 6 207 052,00 Kč
0,00 50,08 50,40 53,77 0,00 73,66 0,00 50,88
0,00 50,08 50,40 51,88 0,00 72,95 0,00 50,05
150 000,00 Kč 500 000,00 Kč 750 000,00 Kč 100 000,00 Kč 840 000,00 Kč 500 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 180 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 370 000,00 Kč
292 000,00 Kč 838 000,00 Kč 1 613 000,00 Kč 100 000,00 Kč 830 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 180 000,00 Kč 800 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 353 000,00 Kč
98 109,00 Kč 0,00 Kč 454 755,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 552 864,39 Kč
65,41 0,00 60,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,68
33,60 0,00 28,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70
2 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 100 000,00 Kč
1 186 000,00 Kč 2 373 000,00 Kč 140 000,00 Kč 3 699 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 900 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 900 000,00 Kč
1 133 000,00 Kč 4 037 000,00 Kč 237 000,00 Kč 5 407 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3 500 000,00 Kč
2 060 000,00 Kč
33 275,00 Kč
0,95
1,62
13
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org
3503 3504
3504 3505
3505 3610
3610 03 04
04
Uz 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Plešivecká zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl.MŠ Masarykova zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie 90877 účel.dot.-oper. program ŽP zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi 00096 účel. dot.-"Volný čas 2014" 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03049 neinv. přísp. PO na energie 03051 neinv. přísp. PO na platy DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 04202 nákup pozemků a nemovitostí 04203 daň z převodů nemovitostí 04204 energetické průkazy budov 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 04806 výsledek hospodaření OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) odbor správy majetku města OLH a OSN
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
0,00 Kč 0,00 Kč 3 500 000,00 Kč
4 715 000,00 Kč 277 000,00 Kč 7 052 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 33 275,00 Kč
0,00 0,00 0,95
0,00 0,00 0,47
5 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5 800 000,00 Kč
8 056 500,00 Kč 3 149 000,00 Kč 185 000,00 Kč 11 390 500,00 Kč
25 712,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 712,50 Kč
0,44 0,00 0,00 0,44
0,32 0,00 0,00 0,23
14 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 800 000,00 Kč
15 772 500,00 Kč 8 881 000,00 Kč 523 000,00 Kč 25 176 500,00 Kč
25 712,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 712,50 Kč
0,17 0,00 0,00 0,17
0,16 0,00 0,00 0,10
0,00 Kč 0,00 Kč 1 506 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 172 000,00 Kč 3 928 000,00 Kč
200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 551 000,00 Kč 301 000,00 Kč 2 172 000,00 Kč 4 254 000,00 Kč
200 000,00 Kč 30 000,00 Kč 801 000,00 Kč 177 000,00 Kč 1 086 000,00 Kč 2 294 000,00 Kč
0,00 0,00 53,19 70,80 50,00 58,40
100,00 100,00 51,64 58,80 50,00 53,93
142 458 000,00 Kč
171 663 000,00 Kč
63 738 922,41 Kč
44,74
37,13
335 000,00 Kč 2 960 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 525 000,00 Kč 111 000,00 Kč 700 000,00 Kč 4 981 000,00 Kč
322 000,00 Kč 3 377 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 525 000,00 Kč 124 000,00 Kč 700 000,00 Kč 5 398 000,00 Kč
100 318,88 Kč 700 000,00 Kč 136 908,00 Kč 0,00 Kč 283 662,00 Kč 81 127,00 Kč 0,00 Kč 1 302 015,88 Kč
29,95 23,65 68,45 0,00 54,03 73,09 0,00 26,14
31,15 20,73 68,45 0,00 54,03 65,42 0,00 24,12
1 838 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 3 038 000,00 Kč
1 978 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 3 178 000,00 Kč
966 980,44 Kč 501 816,00 Kč 1 468 796,44 Kč
52,61 41,82 48,35
48,89 41,82 46,22
8 019 000,00 Kč
8 576 000,00 Kč
2 770 812,32 Kč
34,55
32,31
14
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap 05
05 06
Org
Uz
odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 05002 příspěvky a ekologická výchova 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 05004 státní správa 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 05016 projekty, kolky, poplatky 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice 05202 městská zeleň - údržba 05204 "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 90877 účel.dot.-oper. program ŽP 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 00402 účel.dot.-"Přirozený porod v porodnici" 00403 ústavní pohotovostní služba 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 35889 účel.dot.-MěN-Iktové centrum-přístroje 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie 06023 neinv. přísp. PO na platy
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
19 400 000,00 Kč 586 000,00 Kč 1 015 000,00 Kč 190 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 24 993 000,00 Kč
19 400 000,00 Kč 586 000,00 Kč 1 015 000,00 Kč 300 000,00 Kč 197 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 600 000,00 Kč 16 000,00 Kč 233 000,00 Kč 25 352 000,00 Kč
8 341 228,10 Kč 241 010,00 Kč 382 250,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 2 794,00 Kč 75 000,00 Kč 292 669,15 Kč 15 550,00 Kč 233 274,00 Kč 9 598 775,25 Kč
43,00 41,13 37,66 7,89 0,00 55,88 2,50 48,78 0,00 0,00 38,41
43,00 41,13 37,66 5,00 0,00 55,88 2,50 48,78 97,19 100,10 37,86
0,00 Kč 2 605 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 2 036 000,00 Kč 0,00 Kč 9 341 000,00 Kč
7 285 000,00 Kč 2 694 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 1 048 000,00 Kč 1 480 000,00 Kč 2 954 000,00 Kč 106 000,00 Kč 19 767 000,00 Kč
6 951 158,25 Kč 282 389,40 Kč 1 427 519,41 Kč 668 710,05 Kč 1 130 397,89 Kč 2 218 974,88 Kč 80 742,70 Kč 12 759 892,58 Kč
0,00 10,84 33,99 133,70 0,00 109,00 0,00 136,60
95,42 10,48 33,99 63,81 76,38 75,12 76,17 64,55
34 334 000,00 Kč
45 119 000,00 Kč
22 358 667,83 Kč
65,12
49,55
0,00 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 521 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 821 000,00 Kč
1 405 000,00 Kč 41 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 521 000,00 Kč 300 000,00 Kč 9 909 000,00 Kč 130 000,00 Kč 21 551 000,00 Kč 35 857 000,00 Kč
1 164 604,87 Kč 40 556,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 521 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 876 160,87 Kč
0,00 0,00 100,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 137,40
82,89 98,92 100,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 10,81
527 000,00 Kč 5 175 000,00 Kč
527 000,00 Kč 5 175 000,00 Kč
263 496,00 Kč 2 587 500,00 Kč
50,00 50,00
50,00 50,00
15
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org
6156 6300
6300 6365 6365 6367
6367 6372 6372 6375
6375
Uz 06024 neinv. přísp. PO na provoz 06804 účel.dot.Zdravot.postiž.-svět bez bariér 13305 účel. dot. - denní stacionář Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 06003 důchodci + zdravotně postižení 06004 Český červený kříž 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 06009 investiční výdaje a větší opravy 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 06015 prevence kriminality 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 06018 komunitní plán 06019 Domov sv. Zdislavy 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 14018 Podpora prevence kriminality odbor SVaZ, sociální věci Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Farní charita - přísp. PS, AD, DD Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s 06035 d centrum Oáza Naděje - ubytovna Želetice Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova Diecézní charita 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 06031 šatník 06037 dobrovolnické centrum 06040 občanská poradna Diecézní charita
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
325 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 6 027 000,00 Kč
325 000,00 Kč 150 000,00 Kč 492 000,00 Kč 6 669 000,00 Kč
162 498,00 Kč 150 000,00 Kč 295 200,00 Kč 3 458 694,00 Kč
50,00 0,00 0,00 57,39
50,00 100,00 60,00 51,86
0,00 Kč 370 000,00 Kč 180 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 270 000,00 Kč 700 000,00 Kč 30 000,00 Kč 960 000,00 Kč 220 000,00 Kč 450 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 710 000,00 Kč
125 000,00 Kč 370 000,00 Kč 180 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 270 000,00 Kč 942 000,00 Kč 30 000,00 Kč 960 000,00 Kč 418 000,00 Kč 450 000,00 Kč 180 000,00 Kč 5 774 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 4 000,00 Kč 17 553 000,00 Kč
125 000,00 Kč 156 655,00 Kč 90 000,00 Kč 200 000,00 Kč 75 000,00 Kč 154 968,00 Kč 711 289,00 Kč 12 935,00 Kč 93 071,04 Kč 95 439,00 Kč 245 479,50 Kč 90 000,00 Kč 1 282 853,00 Kč 3 082 110,90 Kč 4 100,00 Kč 6 418 900,44 Kč
0,00 42,34 50,00 100,00 50,00 57,40 101,60 43,12 9,69 43,38 54,55 50,00 0,00 0,00 0,00 173,00
100,00 42,34 50,00 100,00 50,00 57,40 75,51 43,12 9,69 22,83 54,55 50,00 22,22 41,09 102,50 36,57
5 663 000,00 Kč 5 663 000,00 Kč
5 663 000,00 Kč 5 663 000,00 Kč
4 741 500,00 Kč 4 741 500,00 Kč
83,73 83,73
83,73 83,73
925 000,00 Kč 100 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 175 000,00 Kč
1 125 000,00 Kč 100 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 375 000,00 Kč
462 500,00 Kč 50 000,00 Kč 75 000,00 Kč 587 500,00 Kč
50,00 50,00 50,00 50,00
41,11 50,00 50,00 42,73
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
600 000,00 Kč 600 000,00 Kč
50,00 50,00
50,00 50,00
150 000,00 Kč 36 000,00 Kč 100 000,00 Kč 28 000,00 Kč 314 000,00 Kč
150 000,00 Kč 36 000,00 Kč 100 000,00 Kč 28 000,00 Kč 314 000,00 Kč
75 000,00 Kč 36 000,00 Kč 50 000,00 Kč 28 000,00 Kč 189 000,00 Kč
50,00 100,00 50,00 100,00 60,19
50,00 100,00 50,00 100,00 60,19
16
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org 6380 6380
06 07
07 08
08 09
Uz Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Klub důchodců + zdravotně postižení
odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 7000 odbor - stavební úřad odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 08213 recyklovaný materiál 08215 autobusové nádraží 08216 Podpora regenerace panelových sídlišť pro r. 2015 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 17880 účel. dot. - podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 20 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 8200 odbor ÚR, realizace staveb 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 08403 ostatní služby (mimo TSM) 8400 odbor ÚR , místní komunikace odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 09014 investice
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
74 611,00 Kč 74 611,00 Kč
74,61 74,61
74,61 74,61
21 010 000,00 Kč
68 731 000,00 Kč
19 946 366,31 Kč
94,94
29,02
45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
12 856,00 Kč 12 856,00 Kč
28,57 28,57
28,57 28,57
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
12 856,00 Kč
28,57
28,57
895 000,00 Kč 4 150 000,00 Kč 5 045 000,00 Kč
920 000,00 Kč 4 289 000,00 Kč 5 209 000,00 Kč
310 589,85 Kč 3 049 700,46 Kč 3 360 290,31 Kč
34,70 73,49 66,61
33,76 71,11 64,51
4 800 000,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 4 040 000,00 Kč 2 850 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 840 000,00 Kč
14 390 000,00 Kč 5 612 000,00 Kč 150 000,00 Kč 62 180 000,00 Kč 1 950 000,00 Kč 4 990 000,00 Kč 3 496 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 50 432 000,00 Kč 147 200 000,00 Kč
1 113 848,00 Kč 284 049,00 Kč 119 572,65 Kč 2 198 309,43 Kč 0,00 Kč 1 640 099,63 Kč 1 244 051,98 Kč 0,00 Kč 10 535 746,19 Kč 17 135 676,88 Kč
23,21 0,00 79,72 21,98 0,00 40,60 43,65 0,00 0,00 78,46
7,74 5,06 79,72 3,54 0,00 32,87 35,59 0,00 20,89 11,64
500 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč 970 000,00 Kč 6 070 000,00 Kč
500 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč 970 000,00 Kč 6 070 000,00 Kč
71 371,85 Kč 1 166 507,00 Kč 435 000,00 Kč 1 672 878,85 Kč
14,27 25,36 44,85 27,56
14,27 25,36 44,85 27,56
32 955 000,00 Kč
158 479 000,00 Kč
22 168 846,04 Kč
67,27
13,99
1 996 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 996 000,00 Kč 1 000,00 Kč
744 488,18 Kč 1 048,00 Kč
37,30 104,80
37,30 104,80
17
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org 9000
09 23
23 85
85 91
91
Uz 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné městská policie
městská policie útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 02309 odměny za údržbu hasící techniky 2300 útvar obrany a krizového řízení útvar obrany a krizového řízení odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 02799 dotace do pokladny MěÚ 08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 05022 inv. a neinv. výdaje 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 09101 interní grantový systém 09102 Zdravé město a MA21 09103 příprava a realizace projektů 09112 projekt MAESTRO - vlastní zdroje 09114 projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 09116 projekt "READY 21"-vlastní zdroje 09807 energetický management 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 09810 projekt progRESsHEAT 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 9100 oddělení projektů a strategií oddělení projektů a strategií
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
15 000 000,00 Kč 16 997 000,00 Kč
15 000 000,00 Kč 16 997 000,00 Kč
7 291 236,00 Kč 8 036 772,18 Kč
48,61 47,28
48,61 47,28
16 997 000,00 Kč
16 997 000,00 Kč
8 036 772,18 Kč
47,28
47,28
952 000,00 Kč 142 000,00 Kč 1 094 000,00 Kč
952 000,00 Kč 142 000,00 Kč 1 094 000,00 Kč
116 809,70 Kč 9 600,00 Kč 126 409,70 Kč
12,27 6,76 11,55
12,27 6,76 11,55
1 094 000,00 Kč
1 094 000,00 Kč
126 409,70 Kč
11,55
11,55
0,00 Kč 850 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 4 250 000,00 Kč
0,00 Kč 850 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 4 250 000,00 Kč
4 000,00 Kč 106 318,00 Kč 1 620 706,00 Kč 1 731 024,00 Kč
0,00 12,51 47,67 40,73
0,00 12,51 47,67 40,73
4 250 000,00 Kč
4 250 000,00 Kč
1 731 024,00 Kč
40,73
40,73
865 000,00 Kč 85 000,00 Kč 150 000,00 Kč 230 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 500 000,00 Kč 680 000,00 Kč 0,00 Kč 43 000,00 Kč 28 000,00 Kč 2 744 000,00 Kč
1 041 000,00 Kč 85 000,00 Kč 150 000,00 Kč 230 000,00 Kč 150 000,00 Kč 141 000,00 Kč 8 000,00 Kč 358 000,00 Kč 500 000,00 Kč 1 331 000,00 Kč 771 000,00 Kč 43 000,00 Kč 2 767 000,00 Kč 7 575 000,00 Kč
26 000,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 54 774,00 Kč 18 948,60 Kč 136 255,10 Kč 6 804,00 Kč 81 964,41 Kč 345 813,00 Kč 734 507,00 Kč 208 587,00 Kč 38 560,00 Kč 1 194 333,49 Kč 2 996 546,60 Kč
3,01 0,00 100,00 23,81 12,63 2725,00 85,05 0,00 69,16 108,00 0,00 89,67 4265,00 109,20
2,50 0,00 100,00 23,81 12,63 96,63 85,05 22,90 69,16 55,18 27,05 89,67 43,16 39,56
2 744 000,00 Kč
7 575 000,00 Kč
2 996 546,60 Kč
109,20
39,56
18
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Kap
Org
Plnění / čerpání
Uz
Strana SR 400 047 000,00 Kč
UR 623 895 000,00 Kč
Skut. 216 159 517,81 Kč
% SR 54,03
% UR 34,65
19
FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-6/2015
Strana Kap 01
01 02
02 08
08 09
09
Org
Uz
odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický odbor ekonomický odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ odbor správní odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08215 autobusové nádraží 8200 odbor ÚR, realizace staveb odbor územního rozvoje městská policie 9000 městská policie 09014 investice 9000 městská policie městská policie
Plnění / čerpání
SR
UR
Skut.
% SR
% UR
11 300 000,00 Kč -106 000,00 Kč 11 194 000,00 Kč
40 302 000,00 Kč -106 000,00 Kč 40 196 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
11 194 000,00 Kč
40 196 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
1 978 000,00 Kč 1 978 000,00 Kč
2 073 000,00 Kč 2 073 000,00 Kč
883 800,00 Kč 883 800,00 Kč
44,68 44,68
42,63 42,63
1 978 000,00 Kč
2 073 000,00 Kč
883 800,00 Kč
44,68
42,63
0,00 Kč 0,00 Kč
52 000 000,00 Kč 52 000 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kč
52 000 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00
0,00
-5 000,00 Kč -5 000,00 Kč
-5 000,00 Kč -5 000,00 Kč
-4 625,00 Kč -4 625,00 Kč
92,50 92,50
92,50 92,50
-5 000,00 Kč
-5 000,00 Kč
-4 625,00 Kč
92,50
92,50
13 167 000,00 Kč
94 264 000,00 Kč
879 175,00 Kč
6,68
0,93
20
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím
Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305 4310 4321 4322 4323 4330
Schválený rozpočet 41 299 879 000,00 29 443 000,00 10 655 000,00 46 903 000,00 386 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 862 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 880 000,00 335 476 000,00 64 571 000,00 400 047 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strana Rozpočet po změnách 42 303 837 000,00 38 102 500,00 10 041 000,00 177 650 500,00 529 631 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 3 888 000,00 130 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 662 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 631 000,00 370 560 000,00 253 335 000,00 623 895 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21
Výsledek od počátku roku 43 152 371 156,08 23 236 191,61 6 354 207,40 316 667 599,06 498 629 154,15 273 383 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 3 650 756,00 0,00 0,00 0,00 273 383 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 677 118,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 245 354,15 455 364 482,52 34 178 835,29 489 543 317,81 273 383 800,00 0,00 0,00 0,00 313 418,00 883 800,00 0,00 272 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po kons. Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
Číslo řádku r 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
Schválený rozpočet 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 400 047 000,00 -13 167 000,00 13 167 000,00 0,00 13 167 000,00
Strana Rozpočet po změnách 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 623 895 000,00 -94 264 000,00 94 264 000,00 0,00 94 264 000,00
22
Výsledek od počátku roku 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 408,00 0,00 0,00 0,00 216 159 517,81 9 085 836,34 -9 085 836,34 0,00 -9 085 836,34
oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Strana Číslo řádku r 6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční stav k 1.1. 61 133 481 922,61 1 163 676,53 134 645 599,14 0,00 0,00
Stav ke konci vyk. období 62 142 210 306,04 1 410 168,44 143 620 474,48 0,00 0,00
23
Změna stavu bank. účtů 63 -8 728 383,43 -246 491,91 -8 974 875,34 0,00 0,00
oddíl VI. / 1
Tab. č. 1
Výběr příjmů za období 1-6/2015 s porovnáním 1-6/2013, 2014 (údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ
SR-UR
1-6/2013 1-6/2014
1-6/2015 % plnění
111
Daně z příjmů fyzických osob
65 500
31 117
31 396
29 750
112
Daně z příjmů právnických osob
59 000
36 844
31 213
32 446
55
121
Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)
116 200
52 744
57 685
53 565
46
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
40
1
36
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
12 822
6 030
4 642
3 809
30
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
20 800
7 337
7 954
11 767
57
136
Správní poplatky
9 175
4 760
5 326
5 533
60
151
Daně z majetku
20 300
14 630
14 839
15 501
76
153 463
153 091
152 371
50
CELKEM
VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 211
Příjmy z vlastní činnosti
212
Odvody přebytků org. s přímým vztahem
303 837
SR-UR
1-6/2013 1-6/2014
11 081
5 579
5 138
45
1-6/2015 % plnění 4 794
43
450
213
Příjmy z pronájmu majetku
10 259
4 226
5 197
5 440
53
214
Výnosy z finančního majetku (úroky)
255,5
246
156
74
29
221
Přijaté sankční platby
3 411
2 122
1 835
2 044
60
222
Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání
7 267
2 276
4 386
7 234
100
231
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku
12
20
95
232
Ostatní nedaňové příjmy
5 635
2 329
2 443
3 565
63
241
Splátky půjčky prostř. od podn. subj.
242
Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol.
80
6 050
246
Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva
173
225
117
65
38
38 102,5
17 083
25 784
23 236
61
CELKEM
VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 311
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
312
Ostatní kapitálové příjmy
320
Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů
CELKEM
PŘIJATÉ TRANSFÉRY
21
SR-UR
1-6/2013 1-6/2014
1-6/2015 % plnění
9 976
7 085
3 945
6 289
65
50
369
65
100
10 041
7 135
4 314
6 354
63
SR-UR
1-6/2013 1-6/2014
63
1-6/2015 % plnění
411
Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
50 638,5
25 140
28 491
28 697
57
412
Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně
4 338
9 397
3 106
3 699
85
2 588
413
Převody z vlastních fondů
421
Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
40 012
422
Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně
82 662
CELKEM
177 650,5
C E L K E M příjmy
529 631
37 125
214 806
31 597
214 786
1 211
3
9 677
12
43 284
24
225 245
43
Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-6/2015 porovnáním na 1-6/2013, 2014 (údaje v tis. Kč) Výsledek Text SR-UR 1-6/2013 1-6/2014 1-6/2015 501 Platy 502 Osobní platby za provedou práci 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 513 Nákup materiálu 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky 519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org. Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org. 524 Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně 531 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 532 533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 534 Převody vlastním fondů 536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp. 541 Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu 542 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 549 553 Ostatní neinv. transfery do zahraničí 562 Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org. 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 590 Ostatní neinvestiční výdaje
Běžné výdaje 611 612 613 614 620 631 632 634 635 641 645 690
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Výdaje související s investiční nákupy Nákup akcii a majetkových podílů Investiční dotace podnik. subjektům Investiční dotace nezisk. a podob. org. Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a pod. org. Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům Investiční půjčené p. příspěvkovým a pod. org. Ostatní kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
61 209 4 827 21 778 22 4 623 180 9 086 52 809 19 413
26 646 2 248 9 620
% plnění
28 085 1 712 10 031 17 2 138
30 620 2 123 11 058 17 2 260
50 44 51 77 49
4 148 19 908 6 244 122 1 664 156 23 937
3 182 23 545 2 584 121 1 781 265 21 423
35 45 13
313 72 630
80 51
9 337
77
3 931 1 188 27 050
2 679 2 4 832 19 604 1 965 119 1 465 270 17 738
390 141 221
61 70 405
12 097
13 904
61 70 908 50 9 918
226 2 333
132 446
118 437
137 535
61 23
100 8 077
350 200 105
50 31
50
50
172 791
179 735
181 981
49
150 217 898 2 677
10 489 2 355
24 711 843
33 029
15
32 610
230
3 584
1 150
13 074
29 138
34 179
370 560
253 335
623 895
185 865
208 873
216 160
45 22 79
4
13
35
Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-6/2015 s porovnáním na období 1-6/2014 (údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DANÍ V ROCE 2014 a 2015 FO-ZČ 2014 2015 1111 Měsíc
51 500
FO-KV 2014 2015 1113
FO-SVČ 2014 2015 1112
54 000
10 400
1
5 593
5 626
963
2
4 856
4 761
59
3
3 987
4 022
727 1 749
6 000
5 100
PO 2014 2015 1121 49 500
51 000
12 500
DPH 2014 2015 1211
8 000
Daň z nem. 2014 2015 1511
103 200
116 200
432
540
5 030
1 695
9 763
9 338
658
373
861
805
400
432
16 313
13 803
57
79
106
320
335
5 291
5 396
6 599
4 174
22
63
135
515
29
5 500
PO-OBCE 2014 2015 1122
0
0
20 300
20 300
14 436
14 409
1 613
1 680
10 721
7 523
32 675
27 315
737
4
3 637
3 481
385
390
6 392
7 247
6 703
7 324
80
15
5
4 171
4 076
420
440
16
89
11 775
12 620
116
16
6
4 542
4 662
2
444
474
5 691
9 587
8 394
6 532
6 306
13 906
14 956
12 350
12 219
0
2
1 249
1 304
12 099
16 923
8 394
0
25 010
26 250
14 102
14 987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 8 9 10 11 12 26 786
26 628
1 749
137
2 862
2 984
22 820
24 446
8 394
0
57 685
53 565
14 839
15 502
52
49
17
2
56
54
46
48
67
0
56
46
73
76
% plnění
CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)
126 741
% plnění (bez PO-OBCE)
53
Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)
123 262
-3 479
49
Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-6/2015 s porovnáním na období 1-6/2013, 2014 (údaje v tab. v tis. Kč) 2015/2013 2015/2014
Index
Položka 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
r. 2013 r. 2014 r. 2015
2015/2014
Rozdíl
Rozdíl
+/-
+/-
26 349
26 786
26 628
99
279
-158
1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti
2 054
1 749
137
8
-1 917
-1 612
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
2 714
2 862
2 984
104
270
122
1119 Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO
Rozdíl
1121 Daň z příjmů práv. osob
24 385
22 820
24 446
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
12 459
8 393
8 000
1211 Daň z přidané hodnoty
52 744
57 685
53 565
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
1
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu
0
107
61
1 626
2015 93
821
-4 120
-1 35
-35
1335 Poplatek za odnětí pozemků 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
+/-
1361 - Správní poplatky
kap.
r. 2013
r. 2014
2015
/2013
/2014
1
66
28
50
-16
22
2
1 234
1 654
1 469
235
-185
3
0
1
4 598
3 635
2 902
80
-1 696
-733
4
1
1
1
0
0
1341 Poplatek ze psů
441
462
523
113
82
61
5
138
86
121
-17
35
1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství
311
453
267
59
-44
-186
6
0
1344 Poplatek ze vstupného
307
7
478
635
882
404
247
8
1
8
2
1
-6
24
301
306
290
-11
85
2 541
2 607
2 718
177
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
64
93
117
126
53
24
1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj
309
1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií
653
438
490
112
-163
52
1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP
180
172
191
111
11
19
6 414
7 202
10 697
149
4 283
3 495
90
142
389
4 760
5 326
5 533
104
773
207
14 630
14 839
15 502
104
872
663
153 463
153 092
152 371
100
141 004
144 699
144 371
100
3 367
-328
1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ 1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky) 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí
Celkem Celkem bez položky 1122
4 760
5 326
5 533
773
111
224
Tab. č. 5 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč)
FOND
ROZVOJE
BYDLENÍ
Schválený
Upravený
rozpočet 2015
rozpočet 2015
ZDROJE celkem Počáteční stav zdrojů Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka Připsané úroky na účet
Skutečnost k 30.6.2015 Bank. účet
Od počátku
1 000,00
757 024,13
4 113 675,91
-106 000,00
687 850,47
3 230 277,00
106 000,00
69 137,30
469 996,30
1 000,00
36,36
413 402,61
1 000,00
75,60
3 356 727,38
1 000,00
75,60
Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB POTŘEBY Provozní půjčky fyzickým osobám
36 742,00
Bankovní poplatek za vedení účtu
19 985,38
Úrok z prodlení 3 300 000,00 Zůstatek
756 948,53
756 948,53
Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení
Ukazatel / Rok Počet žadatelů
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3
5
2
5
1
1
4
2
1
7
1
Celkem 32
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
470 000,00
457 000,00
400 000,00
562 980,00
167 500,00
200 000,00
272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
100 000,00
4 469 480,00
Finanční prostředky poskytnuté na půjčky
464 521,90
435 000,00
395 566,00
555 006,80
167 500,00
175 965,70
272 000,00
400 000,00
80 000,00
1 360 000,00
100 000,00
4 405 560,40
Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města
56 573,00
50 683,00
51 650,00
65 093,00
8 793,00
23 294,30
28 205,00
39 022,00
5 029,00
154 876,00
13 227,00
496 445,30
Stav bankovního účtu na fondu k 30.6.2015 činí 756 948,53 Kč . Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 30.6.2015 4 789 559,70 Kč. K datu 30.6.2015 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč. K datu 30.6.2015 poskytnuto 32 půjček a splaceno 28 půjček poskytnutých v dřívějších letech. Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.
Tab. č. 6 Sociální fond (údaje v Kč)
SOCIÁLNÍ FOND
ZDROJE
Schválený
Upravený
Stav fondu
rozpočet 2015
rozpočet 2015
k 30.6. 2015
2 103 000,00
Počáteční stav zdrojů
2 198 000,00
1 396 661,09 475 826,06
218 000,00
218 000,00
1 200 000,00
1 284 000,00
600 000,00
Příděl - penzijní připojištění
560 000,00
571 000,00
283 800,00
Splátky půjček
124 000,00
124 000,00
37 000,00
1 000,00
1 000,00
35,03
2 103 000,00
2 198 000,00
743 441,18
Příspěvek na rekreaci (šeky)
300 000,00
300 000,00
42 500,00
Příspěvek na stravování
780 000,00
864 000,00
271 792,00
Příspěvek na penzijní připojištění
560 000,00
571 000,00
283 800,00
Dary (výročí): peněžní
279 000,00
279 000,00
Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd)
Úroky
POTŘEBY
nepeněžní Úhrada prokázaných výdajů na společenskou kulturní akci Úhrada prokázaných výdajů na společenskou sportovní akci Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu Nevyúčtovaná záloha
ZŮSTATEK
49 500,00 16 000,00
75 000,00
75 000,00
5 000,00
5 000,00
1 905,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00
4 000,00
4 000,00
1 944,18 26 000,00
653 219,91
Tab. č. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období - 1-6/2015 (údaje v tis. Kč) SKUTEČNOST (v tis. Kč)
ROZPOČET (v tis. Kč) HM
SP
ZP
CELKEM
MěÚ - státní správa MěÚ - samospráva
43 198
MěÚ - dohody
10 776
3 899
381
HM
SP
ZP
CELKEM
14 964
3 860
1 379
6 492
1 633
588
77
10
3
283
109
20 203 8 713 90
58 254 starosta + místostarostové
2 596
radní
1 146
odd. lesního hospodářství - samospráva městská policie - samospráva městská policie - dohoda - samospráva podíly města k účelovým dotacím účelové dotace dohody - OS, OSVZ, ÚOKŘ, OPAS
649
234
3 479
1 215
1 607
105
1 251
405
0
37
442
895
224
81
1 200
374
94
33
501
11 131
2 783
1 001
14 915
5 399
1 368
487
63
16
6
85
28
7
2
348
85
32
465
68
53
18
5 609
1 308
486
7 403
3 330
813
290
636
44
16
696
7 254 37 139 4 433
391
0
0
OSN - samospráva
950
238
86
1 274
OSN - dohody
196
48
18
262
32 743
8 121
2 946
CELKEM bez OSN
66 003
15 885
5 860
87 748
391
43 810
