2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA-022.12-0/2015

DS:7746-1410-8282-7307

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:

022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022.12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN Rp.3.973.685.231.000 (TIGA TRILIUN SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA DUA RATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Jakarta, 14 November 2014 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-022.12-0/2015 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

1 dari

9

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM

:

05

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

2. SASARAN STRATEGIS

:

01

Meningkatnya Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Sesuai Standar Pelayanan Minimal

:

02

:

03

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi

:

04

Peningkatan Kualitas Sdm dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi

:

05

Meningkatkan Pengembangan Teknologi Transportasi yang Efisien dan Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim

:

01 0103 04 0408 10 1006

3. FUNGSI SUB FUNGSI

4. PRIORITAS

:

PELAYANAN UMUM PELAYANAN UMUM EKONOMI TRANSPORTASI PENDIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI

3.973.685.231

305.164.311 305.164.311 913.900.394 913.900.394 2.754.620.526 2.754.620.526

:

3.973.685.231

Non Prioritas

:

00

Non Prioritas

Prioritas Bidang

:

B 03

Bidang Ekonomi

Prioritas Bidang

:

B 05

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

46.627.993 3.621.892.927 305.164.311

Jakarta, 14 November 2014 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

WAHJU SATRIO UTOMO, SH, M.Si. NIP 195909061985031002



DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

2 dari

9

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 022.12.05

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

ALOKASI DANA 3.973.685.231

Penyediaan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi, Handal, Terampil, Ahli Di Bidang Transportasi Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian Serta Memiliki Daya Saing Tinggi Untuk Menunjang Penyeleng 01 Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM 02 Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM 1975

236.248.251

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat - Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Pertahun yang bersertifikat

1975.002

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat

B 03

1975.003

Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Darat

B 03

1975.004

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Darat

B 03

1975.008

Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat

B 03

1975.009

Laporan Penyuluhan Perhubungan Darat

B 03

1975.011

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat

B 03

1975.012

Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM Perhubungan Darat

B 03

41.0000 Laporan

2.319.187

1975.013

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat

B 03

32.0000 Laporan

1.389.344

1975.014

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat

B 03

12.0000 Laporan

426.406

1975.015

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat

B 03

8.0000 Laporan

2.499.109

1975.017

Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

B 03

3.0000 Laporan

767.098

1975.019

Laporan Kerjasama

B 03

4.0000 Laporan

681.693

1975.020

Laporan Penataan Kelembagaan

B 03

1.0000 Laporan

1975.024

Peralatan Diklat Perhubungan Darat

B 03

3.0000 Unit

1975.029

Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat

B 03

1975.030

Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

B 03

1975.994

Layanan Perkantoran

B 03

1975.995

Kendaraan Bermotor

B 03

2.0000 Unit

1975.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

00

1.0000 Unit

306.000

1975.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

B 03

3.0000 Unit

2.324.320

1975.998

Gedung/Bangunan

B 03

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

2.0000 Sistem Informasi 32.0000 Dokumen 14.0000 Pedoman 1,554.0000 Orang 20.0000 Laporan 6.0000 Dokumen

14.0000 Laporan 202.0000 Orang 12.0000 Bulan Layanan

21,971.0000 M2

508.000 8.405.401 6.455.040 24.149.247 8.194.350 1.268.678

617.000 13.540.410 4.532.407 2.560.049 19.776.125 458.250

135.070.137



DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

3 dari

9

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 1976


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA 391.981.711

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut - Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Pertahun yang bersertifikat

1976.002

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Laut

B 03

1976.003

Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Laut

B 03

14.0000 Dokumen

1976.004

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut

B 03

3.0000 Pedoman

1976.007

Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut

B 03

5,250.0000 Orang

48.363.817

1976.009

Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Laut

B 03

4,500.0000 Orang

3.065.588

1976.010

Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut

B 03

5,020.0000 Orang

877.369

1976.011

Lulusan Pendidikan Pengukuhan SDM Perhubungan Laut

B 03

2,700.0000 Orang

1.368.243

1976.012

Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut

B 03

12,880.0000 Orang

30.906.690

1976.013

Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut

B 03

7.0000 Laporan

819.780

1976.014

Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut

B 03

11.0000 Laporan

1.147.505

1976.015

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut

B 03

26.0000 Dokumen

5.620.007

1976.016

Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut

B 03

48.0000 Laporan

3.608.985

1976.017

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laut

B 03

21.0000 Laporan

593.344

1976.018

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laut

B 03

23.0000 Laporan

1.085.015

1976.019

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut

B 03

11.0000 Laporan

4.488.588

1976.021


B 03

1.0000 Laporan

71.500

1976.023

Laporan Kerjasama

B 03

3.0000 Laporan

1.132.803

1976.026

Jaringan

B 03

1976.028

Peralatan Diklat Perhubungan Laut

B 03

1976.032

Buku-buku dan Bahan Cetakan

B 03

50.0000 Buah

1976.033


B 03

63.0000 Laporan

1976.034


B 03

1976.994

Layanan Perkantoran

B 03

1976.996


1976.998

Gedung/Bangunan


00 B 03

4.0000 Sistem Informasi

1.0000 Paket 962.0000 Unit

351.0000 Orang 12.0000 Bulan Layanan 10.0000 Unit 21,426.1600 M2

1.121.624 1.096.640 589.297

132.000 35.356.797 470.360 5.892.339 2.383.440 45.273.708 150.000 196.366.272



DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

4 dari

9

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 1977


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA 285.670.432

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara - Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Pertahun yang bersertifikat

1977.002

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Udara

B 03

1977.003

Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Udara

B 03

1977.008

Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara

B 03

1977.009

Laporan Penyuluhan Perhubungan Udara

B 03

10.0000 Laporan

2.663.329

1977.010

Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara

B 03

22.0000 Laporan

18.711.203

1977.011

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Udara

B 03

27.0000 Dokumen

7.287.926

1977.012

Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Udara

B 03

21.0000 Laporan

3.763.007

1977.013

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Udara

B 03

33.0000 Laporan

1.909.218

1977.014

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara

B 03

23.0000 Laporan

1.233.038

1977.015

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum Perhubungan Udara

B 03

36.0000 Laporan

2.940.844

1977.017


B 03

6.0000 Laporan

2.718.399

1977.019

Laporan Kerjasama

B 03

5.0000 Laporan

4.318.286

1977.023

Lahan

B 03

1977.024

Peralatan Diklat Perhubungan Udara

B 03

1977.028

Buku-Buku dan Bahan Cetakan

B 03

25.0000 Buah

1977.029


B 03

11.0000 Laporan

1977.030


B 03

205.0000 Orang

1977.031


B 03

1.0000 001

1977.994

Layanan Perkantoran

B 03

1977.995

Kendaraan Bermotor

B 03

1977.996


1977.997 1977.998 1978

4.0000 Sistem Informasi 37.0000 Dokumen 3,029.0000 Orang

8,000.0000 m2 819.0000 Unit

12.0000 Bulan Layanan

6.711.527 16.355.640 79.585.397

1.804.397 15.403.360 100.000 7.118.169 1.001.791 97.248 39.863.713

4.0000 Unit

1.720.120

00

169.0000 Unit

1.961.725


B 03

75.0000 Unit

Gedung/Bangunan

B 03

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan - Jumlah peserta dan lulusan Rintisan Pendidikan Gelar SDM Aparatur Perhubungan pertahun - Jumlah peserta dan lulusan Training/pelatihan SDM Aparatur Perhubungan pertahun


11,035.1000 M2

400.000 68.002.095 236.488.916



DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

5 dari

9

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE


VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

- Jumlah Sistem Informasi yang dibangun - Jumlah Peraturan Perundangan Bidang SDM Perhubungan yang dihasilkan yang memenuhi ketentuan internasional

1978.002

- Jumlah dokumen kinerja dan anggaran, laporan monitoring dan evaluasi, pedoman, laporan keuangan, kepegawaian, kehumasan, kerjasama dan kegiatan penunjang lainnya - jumlah pedoman teknis, ketentuan peraturan, sistem prosedur, kelembagaan dalam mewujudkan SDM perhubungan yang memiliki kompetensi, dispilin, integritas yang tinggi dan profesional serta didukung oleh fisik dan jasmani yang prima Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan

B 05

1978.006

Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

B 05

1978.007

Laporan Penerimaan Calon Taruna

B 05

1978.008

Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM

B 05

1978.009

Laporan Penyuluhan Perhubungan

B 05

2.0000 Laporan

1978.011

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan

B 05

18.0000 Dokumen

1978.012

Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan

B 05

15.0000 Laporan

3.753.591

1978.013

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan

B 05

16.0000 Laporan

10.826.255

1978.014

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan

B 05

56.0000 Laporan

14.690.801

1978.015

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan

B 05

12.0000 Laporan

10.680.899

1978.016

Laporan Kehumasan,Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

B 05

10.0000 Laporan

20.424.566

1978.017

Laporan Bidang Hukum Pengembangan SDM Perhubungan

B 05

4.0000 Laporan

3.717.880

1978.018

Laporan Kerjasama

B 05

3.0000 Laporan

2.365.600

1978.019


B 05

1.0000 Laporan

2.389.435

1978.023

Peralatan Diklat

B 05

45.0000 Unit

1978.027


B 05

100.0000 Buah

1978.994

Layanan Perkantoran

B 05

1978.995

Kendaraan Bermotor

B 05

2.0000 Unit

1978.996


B 05

37.0000 Unit

773.010

1978.997


B 05

1,650.0000 Unit

6.372.858

1978.998

Gedung/Bangunan

B 05

5,760.0000 M2

31.178.839

1979

7.0000 Sistem Informasi 309.0000 Orang 1.0000 Laporan 8,936.0000 Orang


5.999.378 30.881.073 4.471.432 47.405.473 812.665 5.947.475

4.022.325 44.000 28.790.961 940.400

68.675.395

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan - Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan Pertahun yang bersertifikat

1979.002

Sistem Informasi Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan


B 05


576.770



DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

6 dari

9



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

1979.003

Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Aparatur Perhubungan

B 05

1979.006

Lulusan Diklat struktural

B 05

280.0000 Orang

7.884.460

1979.007

Lulusan Diklat Teknis

B 05

3,010.0000 Orang

23.082.893

1979.008

Lulusan Diklat fungsional

B 05

150.0000 Orang

2.311.120

1979.009

Lulusan Diklat Prajabatan

B 05

500.0000 Orang

2.448.800

1979.012

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Aparatur Perhubungan

B 05

5.0000 Dokumen

1979.013

Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Aparatur Perhubungan

B 05

7.0000 Laporan

418.440

1979.014

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Aparatur Perhubungan

B 05

10.0000 Laporan

1.845.213

1979.015

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Aparatur Perhubungan

B 05

4.0000 Laporan

203.330

1979.016

Laporan Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Aparatur Perhubungan

B 05

3.0000 Laporan

1.174.049

1979.018


B 05

3.0000 Laporan

164.500

1979.020

Laporan Kerjasama

B 05

1.0000 Laporan

1979.025

Peralatan Diklat Aparatur Perhubungan

B 05

1979.028

Kendaraan

B 05

1979.994

Layanan Perkantoran

B 05

1979.997


B 05

1979.998

Gedung/Bangunan

B 05

3996

2.0000 Dokumen

138.0000 Unit 4.0000 Unit 12.0000 Bulan Layanan 402.0000 Unit 1,550.0000 M2

600.000

664.590

366.200 1.963.395 2.586.629 18.654.936 3.338.820 391.250 408.503.747

Pendidikan Perhubungan Darat - Jumlah Peserta dan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Pertahun yang berijazah/bersertifikat

3996.002

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat

B 03

3996.003

Dokumen Kurikulum Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Darat

B 03

29.0000 Dokumen

3996.004

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Darat

B 03

3.0000 Pedoman

3996.005

Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Darat

B 03

3996.006

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Darat

B 03

1,995.0000 Orang

3996.007

Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Darat

B 03

50.0000 Orang

3.167.195

3996.008

Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat

B 03

4,158.0000 Orang

38.813.669

3996.009

Laporan Penyuluhan Perhubungan Darat

B 03

3.0000 Laporan

544.860

3996.010

Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Darat

B 03

9.0000 Laporan

2.288.120



33.0000 Laporan

2.376.572 1.862.550 683.750 1.601.960 75.592.843



DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

7 dari

9



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

3996.011

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat

B 03

30.0000 Dokumen

2.267.571

3996.012

Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM Perhubungan Darat

B 03

40.0000 Laporan

1.215.102

3996.013

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat

B 03

34.0000 Laporan

2.566.955

3996.014

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat

B 03

29.0000 Laporan

1.459.366

3996.015

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat

B 03

20.0000 Laporan

4.982.350

3996.016

Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat

B 03

15.0000 Laporan

1.221.500

3996.017


B 03

19.0000 Laporan

5.514.081

3996.022

Jaringan

B 03

4.0000 Paket

7.747.645

3996.023

Lahan

B 03

3996.024

Peralatan Diklat Perhubungan Darat

B 03

3996.027

Kendaraan

B 03

3996.028


B 03

3996.029


B 03

3996.030


B 03

3996.994

Layanan Perkantoran

B 03

3996.995

Kendaraan Bermotor

B 03

7.0000 Unit

3996.996


00

93.0000 Unit

620.850

3996.997


B 03

467.0000 Unit

10.725.572

3996.998

Gedung/Bangunan

B 03

3997

20,000.0000 m2

205.000

382.0000 Unit

20.833.930

5.0000 Unit

913.550

1,500.0000 Buah 26.0000 Laporan 1,333.0000 Orang 12.0000 Bulan Layanan

18,293.0000 M2

390.000 15.117.150 6.485.874 88.886.962 2.224.625

108.194.145 1.307.875.168

Pendidikan Perhubungan Laut - Jumlah Peserta dan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Pertahun yang berijazah/bersertifikat

3997.002

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Laut

B 03

3997.003

Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Laut

B 03

170.0000 Dokumen

3997.004

Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut

B 03

1.0000 Pedoman

3997.005

Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Laut

B 03

3997.006

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut

B 03

10,331.0000 Orang

274.492.184

3997.007

Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut

B 03

7,166.0000 Orang

69.397.329

3997.009

Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Laut

B 03

41,166.0000 Orang

30.772.007



69.0000 Laporan

2.437.070 1.763.875 125.550 2.594.282



DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

8 dari

9



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

3997.010

Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut

B 03

22,270.0000 Orang

6.211.890

3997.012

Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut

B 03

127,384.0000 Orang

82.289.797

3997.014

Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut

B 03

24.0000 Laporan

4.451.336

3997.015

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut

B 03

39.0000 Dokumen

6.652.738

3997.016

Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut

B 03

42.0000 Laporan

1.812.690

3997.017

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laut

B 03

61.0000 Laporan

2.905.956

3997.018

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laut

B 03

79.0000 Laporan

6.316.710

3997.019

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut

B 03

22.0000 Laporan

10.409.185

3997.020


B 03

9.0000 Laporan

979.645

3997.021


B 03

15.0000 Laporan

5.432.580

3997.023

Laporan Kerjasama

B 03

3.0000 Laporan

152.750

3997.024


B 03

4.0000 Laporan

3997.028

Peralatan Diklat Perhubungan Laut

B 03

3997.031

Kendaraan

B 03

3997.032

Buku-buku dan Bahan Cetakan

B 03

3997.033


B 03

3997.034


B 03

3997.035

Lahan

B 03

3997.994

Layanan Perkantoran

B 03

3997.995

Kendaraan Bermotor

B 03

6.0000 Unit

3997.996


B 03

54.0000 Unit

443.270

3997.997


B 03

1,632.0000 Unit

19.599.078

3997.998

Gedung/Bangunan

B 03

3998

364.302

4,281.0000 Unit

105.344.216

2.0000 Unit

1.198.870

5,111.0000 Buah 28.0000 Laporan 1,220.0000 Orang 199,344.0000 M2 12.0000 Bulan Layanan

63,056.0600 M2

2.409.611 29.132.882 7.208.521 885.130 250.879.599 2.552.978

378.659.137 1.038.241.611

Pendidikan Perhubungan Udara - Jumlah Peserta dan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Pertahun yang berijazah/bersertifikat

3998.002

Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Udara

B 03

3998.003

Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Udara

B 03

12.0000 Dokumen

3998.005

Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Udara

B 03

36.0000 Laporan



1.403.378 548.322 2.314.877



DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

9 dari

9



VOLUME / SATUAN

ALOKASI DANA

3998.006

Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara

B 03

3,664.0000 Orang

168.315.588

3998.007

Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Udara

B 03

181.0000 Orang

16.994.238

3998.008

Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara

B 03

2,511.0000 Orang

66.433.238

3998.009

Laporan Penyuluhan Perhubungan Udara

B 03

1.0000 Laporan

111.500

3998.010

Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara

B 03

27.0000 Laporan

17.441.373

3998.011

Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Udara

B 03

27.0000 Dokumen

2.798.054

3998.012

Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Udara

B 03

26.0000 Laporan

1.462.864

3998.013

Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Udara

B 03

36.0000 Laporan

1.429.689

3998.014

Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara

B 03

31.0000 Laporan

1.910.602

3998.015

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum Perhubungan Udara

B 03

26.0000 Laporan

4.823.850

3998.016


B 03

22.0000 Laporan

1.600.585

3998.017


B 03

8.0000 Laporan

2.536.141

3998.019

Laporan Kerjasama

B 03

13.0000 Laporan

3998.021

Bangunan

B 03

3998.022

Jaringan

B 03

3998.023

Lahan

3998.024

Peralatan Diklat Perhubungan Udara

B 03

487.0000 Unit

3998.028


B 03

800.0000 Buah

3998.029


B 03

3998.030


B 03

3998.994

Layanan Perkantoran

B 03

3998.995

Kendaraan Bermotor

00

4.0000 Unit

2.954.751

3998.997


00

30.0000 Unit

12.399.429

3998.998

Gedung/Bangunan


00

B 03

540.050

5,290.0000 m2

40.373.810

4.0000 Paket

17.563.043

20,000.0000 m2

28.235.238 338.982.968 1.228.870

29.0000 Laporan

24.712.350

670.0000 Orang

4.999.158


141.699.129

36,311.4800 M2

134.428.516



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-022.12-0/2015 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

1 dari

7


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER


NO

KODE

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

KP KD DK TP UB

1

2

3

4

022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 01 DKI JAKARTA 414273 SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

KP

A00 RM

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

KP

KP

A00 RM

0

3.973.685.231

3.118.614

78.590.262

536.659.109

487.874.975

0

1.103.124.346

3.118.614

19.726.017

172.333.467

44.429.432

0

236.488.916

0

19.726.017

172.306.827

44.076.072

0

236.108.916

0

0

26.640

353.360

0

380.000

0

15.357.921

68.880.213

152.010.117

0

236.248.251

0

15.357.921

68.880.213

152.010.117

0

236.248.251

0

26.730.357

151.829.011

59.846.100

0

238.405.468

0

26.730.357

64.323.072

59.512.000

0

150.565.429

0

0

87.505.939

334.100

0

87.840.039

0

F00 BLU Target Pendapatan

87.840.039 KP

A00 RM 414324 BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP)

KP

A00 RM

5.283.033

22.872.873

212.860.165

0

241.016.071

0

5.283.033

22.872.873

212.860.165

0

241.016.071

0

6.942.587

90.110.927

11.968.619

0

109.022.133

0

6.942.587

11.609.631

6.581.515

0

25.133.733

0

0

78.501.296

5.387.104

0

83.888.400

0

F00 BLU Target Pendapatan 414349 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT

10

1.648.667.552

400.000

A00 RM

414318 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT

9=5+6+7+8

1.982.974.695

Target Pendapatan

414302 SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN

TERCATAT

342.042.984

D00 PNBP

414282 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT

PAGU/TARGET PENDAPATAN

83.888.400 KP

4.550.347


30.632.618

6.760.542

0

41.943.507

3.118.614



DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

2 dari

7


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4

A00 RM


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

KP

A00 RM

0

41.702.985

3.118.614

0

25.330

215.192

0

240.522

0

30.972.559

121.971.396

36.532.752

0

189.476.707

0

21.796.455

70.752.199

28.252.658

0

120.801.312

0

21.796.455

65.669.991

28.014.628

0

115.481.074

0

0

5.082.208

238.030

0

5.320.238

0

D00 PNBP Target Pendapatan

5.600.250 KP

A00 RM

9.176.104

51.219.197

8.280.094

0

68.675.395

0

9.176.104

51.219.197

6.855.094

0

67.250.395

0

0

0

1.425.000

0

1.425.000

0


1.500.000

03 JAWA TENGAH KP

A00 RM

35.714.510

161.698.795

114.894.513

0

312.307.818

0

8.866.738

58.511.153

49.380.184

0

116.758.075

0

8.866.738

41.318.153

49.380.184

0

99.565.075

0

0

17.193.000

0

0

17.193.000

0

F00 BLU Target Pendapatan 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG A00 RM

10

6.545.350

253.182

02 JAWA BARAT

414298 POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

9=5+6+7+8

30.607.288

Target Pendapatan

440006 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERHUBUNGAN

TERCATAT

4.550.347

D00 PNBP

414355 SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT


17.193.000 KP

26.847.772

103.187.642

65.514.329

0

195.549.743

0

26.847.772

49.793.635

65.514.329

0

142.155.736

0




DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

3 dari

7


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

F00 BLU

0

53.394.007

8 0

0

Target Pendapatan

KD

A00 RM

277.075.001

136.867.535

0

448.339.241

0

66.126.375

70.905.207

0

140.021.630

0

2.990.048

55.763.547

70.905.207

0

129.658.802

0

0

10.362.828

0

0

10.362.828

0

KP

14.694.499

69.075.283

31.232.302

0

115.002.084

0

14.694.499

48.921.272

31.232.302

0

94.848.073

0

0

20.154.011

0

0

20.154.011

0


20.154.011 KP

A00 RM KP

A00 RM

5.082.531

24.525.842

1.446.825

0

31.055.198

0

5.082.531

24.525.842

1.446.825

0

31.055.198

0

11.629.627

117.347.501

33.283.201

0

162.260.329

0

11.629.627

57.680.150

31.713.748

0

101.023.525

0

0

59.667.351

1.569.453

0

61.236.804

0


61.236.804

06 ACEH 449731 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI ACEH BESAR

0

10.908.240

A00 RM

531954 POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

10

53.394.007

2.990.048

Target Pendapatan

526222 AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

9=5+6+7+8

34.396.705

D00 PNBP

526181 AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA

TERCATAT

53.394.007

05 JAWA TIMUR 051159 LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI


KP

5.526.987

39.832.865

27.970.539

0

73.330.391

0

5.526.987

39.832.865

27.970.539

0

73.330.391

0




DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

4 dari

7


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4

A00 RM


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8

KP

A00 RM

0

64.098.709

0

0

9.231.682

0

0

9.231.682

0

10.179.523

59.766.211

91.922.000

0

161.867.734

0

10.179.523

59.766.211

91.922.000

0

161.867.734

0

10.179.523

45.225.509

91.732.719

0

147.137.751

0

0

14.540.702

189.281

0

14.729.983

0


15.505.245

11 SUMATERA SELATAN KP

A00 RM

12.078.674

43.351.692

46.929.620

0

102.359.986

0

7.655.153

19.997.813

20.003.106

0

47.656.072

0

7.655.153

18.692.833

19.951.605

0

46.299.591

0

0

1.304.980

51.501

0

1.356.481

0


1.427.875 KP

A00 RM

4.423.521

23.353.879

26.926.514

0

54.703.914

0

4.423.521

22.829.569

26.137.658

0

53.390.748

0

0

524.310

788.856

0

1.313.166

0


1.382.280

19 SULAWESI SELATAN 287494 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR

10

27.970.539

9.717.560

07 SUMATERA UTARA

526200 BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG

9=5+6+7+8

30.601.183

Target Pendapatan

517988 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) PALEMBANG

TERCATAT

5.526.987

D00 PNBP

526195 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN


KP

43.184.704

214.810.493

380.599.286

0

638.594.483

0

19.859.559

94.907.520

212.417.815

0

327.184.894

0




DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

5 dari

7


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4

A00 RM


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8 0

286.791.469

0

0

39.681.225

712.200

0

40.393.425

0

KP

12.644.847

77.689.838

24.614.409

0

114.949.094

0

12.644.847

43.425.001

24.614.409

0

80.684.257

0

0

34.264.837

0

0

34.264.837

0


36.068.250 KP

A00 RM

10.680.298

42.213.135

143.567.062

0

196.460.495

0

10.680.298

37.251.441

143.264.388

0

191.196.127

0

0

4.961.694

302.674

0

5.264.368

0


5.541.440

22 BALI KP

A00 RM

6.783.351

31.857.273

53.592.466

0

92.233.090

0

6.783.351

31.857.273

53.592.466

0

92.233.090

0

6.783.351

30.429.328

53.592.466

0

90.805.145

0

0

1.427.945

0

0

1.427.945

0


1.503.100

25 PAPUA 526221 BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA A00 RM

10

211.705.615

40.393.425

A00 RM

649910 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI

9=5+6+7+8

55.226.295

Target Pendapatan

526217 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR

TERCATAT

19.859.559

F00 BLU

414361 BALAI DIKLAT ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG


KP

4.169.369

22.254.608

13.071.226

0

39.495.203

0

4.169.369

22.254.608

13.071.226

0

39.495.203

0

4.169.369

21.922.878

13.036.697

0

39.128.944

0




DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

6 dari

7


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

D00 PNBP

0

331.730

8 34.529

0

Target Pendapatan

KP

A00 RM

426.983.471

215.179.002

0

717.839.145

0

241.729.701

130.591.772

0

424.889.668

0

52.568.195

231.589.021

120.732.358

0

404.889.574

0

0

10.140.680

9.859.414

0

20.000.094

0

KP

6.393.677

121.652.959

1.437.396

0

129.484.032

0

6.393.677

121.459.694

1.437.396

0

129.290.767

0

0

193.265

0

0

193.265

0


203.436 KP

A00 RM

6.744.131

7.386.591

47.856.561

0

61.987.283

0

6.744.131

5.248.641

47.310.381

0

59.303.153

0

0

2.137.950

546.180

0

2.684.130

0


A00 RM

0

21.052.731

A00 RM

654603 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MAUK TANGERANG

10 366.259

52.568.195

Target Pendapatan

649911 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG

9=5+6+7+8

75.676.672

D00 PNBP

288965 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA

TERCATAT

385.536

29 BANTEN 288127 SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA


2.825.400 KP

9.970.669

56.214.220

35.293.273

0

101.478.162

0

9.970.669

40.972.724

35.293.273

0

86.236.666

0

0

15.241.496

0

0

15.241.496

0



16.043.680



DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

7 dari

7


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:




NO

KODE


KP KD DK TP UB

1

2

3

4

33 PAPUA BARAT 449730 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG A00 RM

KP


BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

51

52

53

57

5

6

7

8


TERCATAT

9=5+6+7+8

10

4.769.668

46.713.781

43.233.638

0

94.717.087

0

4.769.668

46.713.781

43.233.638

0

94.717.087

0

4.769.668

45.442.582

40.694.292

0

90.906.542

0

0

1.271.199

2.539.346

0

3.810.545

0


4.011.100

TOTAL

342.042.984

1.982.974.695

1.648.667.552

0

3.973.685.231

3.118.614

RM

342.042.984

1.515.808.390

1.624.121.332

0

3.481.972.706

3.118.614

PNBP

0

111.069.476

16.543.363

0

127.612.839

0

BLU

0

356.096.829

8.002.857

0

364.099.686

0

PENDAPATAN


498.428.990



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA-022.12-0/2015 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN


DS:7746-1410-8282-7307 Halaman :

1 dari


:

2. UNIT ORGANISASI

:

3. PAGU

:


B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

PAGU

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NOPEMBER DESEMBER

1 022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan RENCANA PENARIKAN DANA

3.973.685.231

45.194.706

112.830.899

163.529.782

203.901.453

211.720.992

252.441.787

405.721.173

394.841.223

447.742.646

415.772.397

486.952.736

833.035.437

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

431.707.508

30.981.243

31.736.196

32.575.796

33.833.519

34.113.608

34.851.822

37.285.101

37.248.297

38.266.495

39.027.751

40.190.750

41.596.930

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA

3.973.685.231

45.194.706

112.830.899

163.529.782

203.901.453

211.720.992

252.441.787

405.721.173

394.841.223

447.742.646

415.772.397

486.952.736

833.035.437

431.707.508

30.981.243

31.736.196

32.575.796

33.833.519

34.113.608

34.851.822

37.285.101

37.248.297

38.266.495

39.027.751

40.190.750

41.596.930

2 022.12

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN



1

2015

Recommend Documents