Rozpočet Obce Cífer na roky 2015,2016,2017 V. zmena rozpočtu schválená uznesením 140/12/2015 zo dňa 26.11.2015 FK EK Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmy Príjmy spolu Obec Školstvo príjmy Príjmy spolu
2014 6 195 318,96 € 14 000,00 € 120 000,00 € 6329318,96
2014 2015 po schválený zmenách 2 088 476,30 € 160 000,00 € 50 000,00 € 2 298 476,30 € 48 500,00 € 2 346 976,30 €
Zmena 26.11.2015 2 248 159,34 € 1 456 002,00 € 238 683,00 € 3 942 844,34 € 48 876,78 € 3 991 721,12 €
čerpanie 2016 k 30.09.2015 2017 5530544,32 5730544,32 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 5580544,32 5780544,32
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Školstvo výdavky Výdavky spolu
1 180 637,36 € 527 500,00 € 86 250,00 €
1 752 922,18 € 488 451,00 € 96 824,00 €
1 786 837,98 € 2 065 753,06 € 136 824,00 €
1 184 289,09 € 236 000,00 € 92 824,00 €
1 218 789,09 € 236 000,00 € 92 824,00 €
1 794 387,36 €
2 338 197,18 €
3 989 415,04 €
1 513 113,09 €
1 547 613,09 €
PRIJMY - VÝDAVKY
4 534 931,60 €
8 779,12 €
2 306,08 €
4 067 431,23 €
4 232 931,23 €
1 414 692,64 € 1 050 000,00 € 165 000,00 € 104 000,00 € 1 500,00 € 4 547,64 € 1 500,00 € 140,00 €
1 475 192,64 € 1 117 000,00 € 156 000,00 € 108 000,00 € 1 500,00 € 4 547,64 € 0,00 € 140,00 €
5 530 544,32 € 890 000,00 € 165 000,00 € 102 500,00 € 1 100,00 € 4 547,64 € 1 500,00 € 140,00 €
5 730 544,32 € 890 000,00 € 165 000,00 € 102 500,00 € 1 100,00 € 4 547,64 € 1 500,00 € 140,00 €
505,00 €
505,00 €
350,00 €
350,00 €
4 500,00 € 83 000,00 € 107 194,00 € 520,00 € 15 000,00 € 4 500,00 € 27 000,00 € 1 000,00 € 59 174,00 € 24 538,00 € 7 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 2 100,00 € 60,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 €
4 500,00 € 83 000,00 € 169 017,27 € 2 803,27 € 73 540,00 € 4 500,00 € 27 000,00 € 2 000,00 € 59 174,00 € 25 091,04 € 7 000,00 € 200,00 € 1 481,04 € 1 000,00 € 1 000,00 € 500,00 € 6 000,00 € 2 100,00 € 60,00 € 500,00 € 5 000,00 € 0,00 € 250,00 €
3 000,00 € 83 000,00 € 2 189 703,34 € 300,00 €
3 000,00 € 83 000,00 € 2 289 703,34 € 300,00 €
4 500,00 € 26 000,00 € 2 000,00 € 52 600,00 € 1 254 522,97 € 10 000,00 € 5 000,00 €
4 500,00 € 26 000,00 € 2 000,00 € 52 600,00 € 1 354 522,97 € 10 000,00 € 5 000,00 €
3 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 600,00 € 1 900,00 € 150,00 €
3 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 600,00 € 1 900,00 € 150,00 €
2 665,00 € 250,00 €
2 665,00 € 250,00 €
DAŇOVÉ PRÍJMY 111003 121001 121002 121003 133001 133003 133004 133006
6 195 318,96 € Výnos dane z príjmov územnej samospráve 820 000,00 € Daň z pozemkov 165 000,00 € Daň zo stavieb 102 500,00 € Daň z bytov 1 100,00 € Daň za psa 4 547,64 € Daň za nevýher.hracie automaty 1 500,00 € Daň za predajné automaty 140,00 € Daň za ubytovanie 350,00 €
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 3 000,00 € 133013 Poplatok za zber,prepravu komunálneho odpadu 83 000,00 € NEDAŇOVÉ PRÍJMY 2 569 590,66 € 212002 Z prenajatých pozemkov 300,00 € 212002 Z prenajatých pozemkov 0,00 € 212003 Z prenájmu budov,priestorov/Domy kultúry/ 4 500,00 € 212003 Z prenájmu nebytových priestorov /dľa nájom.zmlúv/ 26 000,00 € 212003 Z prenájmu športovej haly 2 000,00 € 212003 Z prenájmu- nájomné byty /dľa nájom.zmlúv/ 52 600,00 € ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY 1 506 410,29 € 221004 Ostatné poplatky a správne 10 000,00 € 222003 Pokuty za porušenie predpisov 5 000,00 € 223001 Poplatok za prieskumné územie 223001 Poplatky za MR,požičovné 3 000,00 € 223001 Poplatky za odpadové nádoby 1 000,00 € 223001 Poplatky za obedy 0,00 € 223001 Poplatky - cintorinské 600,00 € 223001 Poplatky za zberný dvor 1 900,00 € 223001 Zápisné-knižnica 150,00 € 223001 Za predaj výrobkov,tovarov,služieb 223001 Zápisné jazykový kurz Harmony 2 665,00 € 223001 Poplatky z recyklačného fondu 229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 250,00 €
229001 Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd 2 000,00 €
128,00 € 50,00 € 242 Úroky z účtov 50,00 € 50,00 € INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY 6 187,85 € 292001 Zápisné jazykový kurz Harmony 0,00 € 292006 Z náhrad poistného 491,76 € 292008 Príjem z výťažkov lotérií a iných hier 600,00 € 600,00 € 292012 Príjem z dobropisov 2 000,00 € 0,00 € 292017 Príjem vratky 96,09 € 292019 Príjem z refundácii 250,00 € 0,00 € 292019 Príjem z refakturácie Istrochem 0,00 € 292027 Iné príjmy, služby občanom 3 000,00 € 5 000,00 € GRANTY A TRANSFERY TUZEMSKÉ BEŽNÉ 535 813,81 € 312001 Transfer na matričnú činnosť/Obv.úrad/ 4 837,80 € 4 941,53 € 312001 Transfer knižnica 0,00 € 0,00 € 312001 Transfer-sčítanie obyvateľov,domov,bytov3 /Voľby/ 500,00 € 0,00 € 312001 Transfer - ÚPSVR-hmot.núdza 1 000,00 € 360,00 € 312001 Transfer - osobitný príjemca 176 640,00 € 45,84 € 312001 Transfer-životné prostredie /Obv.úrad/ 450,00 € 450,00 € 312001 Transfer-register občanov /Obv.úrad/ 1 350,00 € 1 350,00 € 312001 Transfer-MF/samospráv.funkcie/ 1 890,57 € 1 890,57 € 312001 Transfer-refundácia mzdy UPSVaR 3 000,00 € 5 000,00 € 312001 Grant zo ŠR šport obciam 0,00 € 312001 Záverečná platba-revitalizácia /presunuté do BP/ 0,00 € 312012 Transfer pre školstvo /KŠÚ/ 463 547,00 € 510 500,00 € 312012 Transfer školstvo vzdelávacie poukazy, knihy, učiteľa0,00 € 0,00 asistent € 312012 Transfer-MŠ predškoláci 7 100,00 € 7 100,00 € 312012 Transfer-SOcÚ/stav.činnosť/ 4 000,00 € 4 000,00 € 312012 Transfer-miestne komunikácie 0,00 € 175,87 € KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 14 000,00 € 60 000,00 € 233001 Príjem z predaja pozemkov 14 000,00 € 60 000,00 € 239002 Príjem z vratiek 0,00 € GRANTY A TRANSFERY TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ 125 000,00 € 100 000,00 € 322001 Transfer - zvýšenie platov učitelov 0,00 € 0,00 € 322001 Dotácia rozšírenie kapacít MŠ 0,00 € 322001 Transfer havarijná situácia telocvičńa 0,00 € 322001 Transfer kamerové systémy 0,00 € 322001 Transfer rekonšrukcia športového areálu 0,00 € 322001 Transfer havarijná šatňa 0,00 € 0,00 € 322001 Dotácia verejné osvetlenie 0,00 € 0,00 € 322001 Granty zo ŠR obciam-vodovod 100 000,00 € 100 000,00 € 322001 Dotácia z MF SR - DK Pác 0,00 € 0,00 € 322001 ZŠ rekonštrukcia 0,00 € 0,00 € 322001 Cifer Development zmluva o spolupráci 25 000,00 € 0,00 € 322001 Dotácia MDVRR 0,00 € 0,00 € 322001 Dotácia ŠFRB 0,00 € 0,00 € 322002 Revitalizácia centrálnej zóny- dotácia 0,00 € 0,00 € 322008 Grant na kúpu krídla 0,00 € 0,00 € 322008 Od ostatných subjektov 0,00 € 0,00 € GRANTY A TRANSFERY ZAHRANIČNÉ BEŽNÉ 0,00 € 0,00 € 331002 Transfer-720.výročie obce 0,00 € 0,00 € GRANTY A TRANSFERY ZAHRANIČNÉ KAPITÁLOVÉ 0,00 € 0,00 € ÚROKY
0,00 € 100,00 € 100,00 € 45 395,74 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 24 607,49 € 188,25 € 15 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 533 362,65 € 5 068,83 € 0,00 € 0,00 € 520,92 € 47,04 € 384,34 € 1 354,65 € 0,00 € 12 000,00 € 0,00 € 0,00 € 489 100,00 € 13 611,00 € 7 100,00 € 4 000,00 € 175,87 € 66 000,00 € 66 000,00 € 0,00 € 1 390 002,00 € 0,00 € 135 000,00 € 24 300,00 € 8 200,00 € 60 000,00 € 15 000,00 € 12 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 454 202,00 € 681 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
50,00 €
50,00 €
600,00 € 2 000,00 €
600,00 € 2 000,00 €
250,00 € 3 000,00 €
250,00 € 3 000,00 €
4 837,80 € 0,00 € 3 500,00 € 1 000,00 € 176 640,00 € 450,00 € 1 350,00 € 1 890,57 € 3 000,00 €
4 837,80 € 0,00 € 3 500,00 € 1 000,00 € 176 640,00 € 450,00 € 1 350,00 € 1 890,57 € 3 000,00 €
463 547,00 €
463 547,00 €
7 100,00 € 4 000,00 € 0,00 €
7 100,00 € 4 000,00 € 0,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY 120 000,00 € 454001 Fin.prostriedky z rezervného fondu 0,00 € 454002 Fin.prostriedky z ostatných fondov 120 000,00 € 513002 Investičný úver 0,00 € PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCII ZŠ, MŠ, ZUŠ 37 000,00 € ZŠ 212003 Z prenájmu budov telocvičňa ZŠ ZŠ 223002 ŠKD -školné,sponzorské,iné /vlastné príjmy/ 7 000,00 € ZUŠ 223002 ZUŠ - školné, sponzorské, iné /vlastné príjmy/ 0,00 € MŠ 223002 MŠ -školné,réžia,sponzorské,iné /vlastné príjmy/ 12 000,00 € ŠJ 223003 Stravné jedáleň 18 000,00 € ZŠ 292012 Príjem z dobropisov ZŠ MŠ 292012 Príjem z dobropisov MŠ ZUŠ 292012 Príjem z dobropisov ZUŠ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PLÁNOVANIE MANAŽMENT A KONTROLA 214 629,92 € 1 Manažment Obce 191 615,40 € 1 Bežné výdavky 191 615,40 € 610 Mzdy,platy,ostat.osobné vyrovnania 1 0111 102 200,00 € 620 Poistné a príspevok do poisťovní odvody Dohody 1 0111 36 327,44 € 631 Cestovné náhrady-tuzemské 1 0111 150,00 € 632 Energie, poštovné, poplatky za telefón, 7 149,00 € 1 0111 internet 633 Materiál, Interierové vybavenie, SW, 1 0111 13 235,79 € HW, knihy, časopisy, reprezentáečné, 634 Dopravné,Servis, údržba, známky, 1 0111 3 120,00 € poplatky 634001 PHM 1 0111 4 500,00 € 635002 Údržba telekomunikačnej techniky 1 0111 635004 Údržba kancelárskej techniky 1 0111 200,00 € 635009 Softvér aktualizácia programov 1 0111 2 000,00 € 636001 Nájomné za budovy 1 0111 10,00 € 637001 Školenia 1 0111 1 500,00 € 637003 Propagácia, inzercia 1 0111 0,00 € 637004 Všeobecné služby 1 0111 2 400,00 € 637005 Špeciálne služby právne 1 0111 3 000,00 € 637006 Náhrady 1 0111 637012 Poplatky, správne, 1 0111 500,00 € 5 000,00 € 637014 Stravovanie 1 0111 637015 Poistné 1 0111 921,79 € 637016 Prídel do socialneho fondu 1 0111 1 000,00 € 637023 Kolkové známky 1 0111 150,00 € 637026 Odmeny poslancom 1 0111 1 500,00 € 637027 Dohody zamestnacov 1 0111 2 500,00 € 637031 Pokuty penále 1 0111 0,00 € 637035 Daň z motorových vozidiel 1 0111 651,38 € 642012 Na odstupné 1 0111 0,00 € 642013 Odchodné 1 0111 0,00 € 642015 Na nemocenské dávky 1 0111 0,00 € 634 Poistenie 1 0112 0,00 € 637 Dane, polatky 1 0112 0,00 € 633 Materiál, matrika 1 0133 100,00 € 610 Voľby (Traifný plat) 1 0160 620 Voľby (Odvody) 1 0160 32,00 € 637026 Voľby (odmena) 2227,4 1 0160
0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 48 500,00 € 0,00 € 5 500,00 € 13 000,00 € 12 000,00 € 18 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 238 683,00 € 0,00 € 50 000,00 € 188 683,00 € 48 876,78 € 300,00 € 5 200,00 € 13 000,00 € 12 000,00 € 18 000,00 € 300,78 € 1074.65 76,00 €
255 554,55 € 218 303,55 € 218 303,55 € 110 000,00 € 45 000,00 € 150,00 € 7 500,00 € 10 000,00 € 3 749,00 € 4 500,00 € 150,00 € 150,00 € 4 300,00 € 100,00 € 2 100,00 € 478,00 € 1 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € 100,00 € 4 000,00 € 6 397,00 € 1 000,00 € 300,00 € 2 000,00 € 4 800,00 € 230,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 98,55 € 201,00 € 150,00 € 0,00 € 500,00 € 2 000,00 €
311 317,71 € 233 956,71 € 233 956,71 € 125 000,00 € 45 000,00 € 150,00 € 7 500,00 € 11 496,70 € 2 649,00 € 4 500,00 € 150,00 € 150,00 € 4 300,00 € 0,00 € 1 200,00 € 478,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 16,00 € 100,00 € 4 000,00 € 7 341,65 € 1 250,00 € 400,00 € 3 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 906,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00 € 199,00 € 201,00 € 150,00 € 468,38 € 297,58 € 997,20 €
0,00 € 100 000,00 € 0,00 € 38 000,00 €
100 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 0,00 € 38 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
228 742,60 € 212 455,00 € 212 455,00 € 110 000,00 € 36 400,00 € 150,00 € 7 500,00 € 10 000,00 € 3 700,00 € 5 200,00 € 0,00 € 200,00 € 4 300,00 €
228 742,60 € 212 455,00 € 212 455,00 € 110 000,00 € 36 400,00 € 150,00 € 7 500,00 € 10 000,00 € 3 700,00 € 5 200,00 € 0,00 € 200,00 € 4 300,00 €
500,00 € 500,00 € 1 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 100,00 € 5 000,00 € 6 400,00 € 1 000,00 €
500,00 € 500,00 € 1 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 100,00 € 5 000,00 € 6 400,00 € 1 000,00 €
2 000,00 € 4 100,00 € 230,00 € 2 400,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 99,00 € 201,00 € 150,00 € 0,00 € 500,00 € 5 000,00 €
2 000,00 € 4 100,00 € 230,00 € 2 400,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 99,00 € 201,00 € 150,00 € 0,00 € 500,00 € 5 000,00 €
0160 637027 Voľby (dohody) 0,00 € 0160 630 Volby (služby, materiál) 1 240,60 € Kapitálové výdavky 0,00 € 0111 714001 Ťažné zariadenie 0,00 € Členstvo v samosprávnych organizáciach 10 054,52 € Bežné výdavky 10 054,52 € 111 631002 Cestovné náhrady-zahraničné 0111 641006 Mikroregión 2 063,00 € 0111 641006 Spoločný obecný úrad 6 500,00 € 0111 642006 Na členské príspevky 21,60 € 0840 642006 ZMOS - členské príspevky 1 469,92 € Propagácia obce 3 010,00 € Bežné výdavky 3 010,00 € 0111 637003 Propagácia, inzercia 3 000,00 € 0111 642006 Na členské príspevky 10,00 € Auditorské a právnické služby 9 950,00 € Bežné výdavky 9 950,00 € 0111 637005 Špeciálne služby, auditorské 3 000,00 € 0112 637005 Špeciálne služby, auditorské 3 000,00 € 0112 637004 Všeobecné sluýby 0,00 € 0112 637012 Poplatky odvody 2 000,00 € 0112 637035 Zrážková daň 1 950,00 € Stratégia a plánovanie 0,00 € Bežné výdavky 0,00 € 111 637005 Poradensko konzultačné služby 0,00 € 472 637005 Znalecký posudok 0,00 € 0,00 € 0111 637011 Vypracovanie PHSR, strategické dok. 0,00 € Kapitálové výdavky 0,00 € 0111 711001 Kúpa pozemku IDC Loly 0610 716 Prípravná a projektová IVB Potočná 0,00 € 0472 716 Prípravná dokumentácia bufet pri štadióne0,00 € 0620 716 Prípravná a projektová dokumnetácia 0,00 € Finančné oerácie 0,00 € 0111 814001 Založenie s.r.o vklad 0,00 € 0111 814001 Navýšenie imania Služby s.r.o 0,00 €
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SLUŽBY OBČANOM 1 Cintorínske služby 1 Bežné výdavky 1 0840 620 1 0840 632001 1 0840 633006 1 0840 635 1 0840 637004 1 0840 637027 1 Kapitálové výdavky 1 0840 711001 1 0840 717001 1 0840 717001 1 0840 717001 2 Verejné osvetlenie 2 Bežné výdavky 632001 2 0640 633006 2 0640 635006 2 0640 637004 2 0640
Odvody DS elektrina Všeobecný materiál Údržba Revízie kontroly Dohody zamestnacov
86 954,20 € 45 063,20 € 10 063,20 € 1 000,00 € 3 000,00 € 1 700,00 € 1 163,20 € 1 200,00 € 2 000,00 € 35 000,00 €
Výkup pozemkov nový cintorín Nový cintorín - urnový háj, dokončenie 0,00 € Cintorín starý oplotenie + parkovisko 25 000,00 € Cintoríny - chodníky, pristrešok 10 000,00 € 32 500,00 € 32 500,00 € VO elektrina 28 000,00 € Všeobecný materiál 2 500,00 € VO údržba 2 000,00 € Všeobecné služby 0,00 €
300,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 800,00 € 10 800,00 € 0,00 € 2 100,00 € 6 500,00 € 700,00 € 1 500,00 € 3 010,00 € 3 010,00 € 3 000,00 € 10,00 € 5 441,00 € 5 441,00 € 1 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 1 366,00 € 75,00 € 18 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 17 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
169,40 € 1 186,80 0,00 € 0,00 € 12 450,00 € 12 450,00 € 1 000,00 € 2 150,00 € 7 000,00 € 700,00 € 1 600,00 € 5 010,00 € 5 010,00 € 5 000,00 € 10,00 € 5 441,00 € 5 441,00 € 1 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 1 366,00 € 75,00 € 54 460,00 € 9 100,00 € 6 500,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 5 360,00 € 1 110,00 € 3 000,00 € 250,00 € 1 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 40 000,00 €
225,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 7 157,60 € 7 157,60 €
225,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 7 157,60 € 7 157,60 €
4 126,00 € 3 000,00 € 10,00 € 21,60 € 3 010,00 € 3 010,00 € 3 000,00 € 10,00 € 6 120,00 € 6 120,00 € 1 000,00 € 3 000,00 € 20,00 € 2 000,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 126,00 € 3 000,00 € 10,00 € 21,60 € 3 010,00 € 3 010,00 € 3 000,00 € 10,00 € 6 120,00 € 6 120,00 € 1 000,00 € 3 000,00 € 20,00 € 2 000,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
120 959,50 € 52 546,00 € 15 546,00 € 1 010,00 € 3 000,00 € 4 000,00 € 1 300,00 € 1 236,00 € 5 000,00 € 37 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 20 000,00 € 12 000,00 € 52 410,00 € 37 410,00 € 28 000,00 € 2 000,00 € 7 000,00 € 410,00 €
320 553,25 € 36 546,00 € 11 546,00 € 1 010,00 € 3 000,00 € 2 000,00 € 300,00 € 1 236,00 € 4 000,00 € 25 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 267 893,00 € 36 410,00 € 28 000,00 € 1 000,00 € 7 000,00 € 410,00 €
98 448,50 € 53 410,00 € 23 410,00 € 10 010,00 € 3 000,00 € 2 500,00 € 1 300,00 € 1 600,00 € 5 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 10 000,00 € 37 500,00 € 37 500,00 € 28 000,00 € 2 000,00 € 7 000,00 € 500,00 €
96 848,50 € 51 810,00 € 21 810,00 € 10 010,00 € 3 000,00 € 2 500,00 € 1 300,00 € 5 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 10 000,00 € 37 500,00 € 37 500,00 € 28 000,00 € 2 000,00 € 7 000,00 € 500,00 €
Kapitálové výdavky 0,00 € 0640 716 Projekt verejné osvetlenie 0640 717002 Rekonštrukcia VO - eurofondový projekt 0,00 € 0640 717001 VO Trnavská, Štadionová, Pác 0,00 € Obecný rozhlas 2 591,00 € 2 591,00 € Obecný rozhlas 0830 634005 Známky, poplatky 300,00 € 0830 635003 Údržba miestneho rozhlasu 2 000,00 € 0830 637026 Odmeny a príspevky 33,50 € 0830 637035 Služby za rozhlas a televíziu 257,50 € 0111 633013 SW - nákup 0,00 € 0,00 € Kapitálové výdavky 0830 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 0,00 € Administratívne služby pre obyvateľov obce 6 800,00 € 6 800,00 € Administratívne služby pre obyvateľov obce 1 500,00 € 133 630 SW - nákup 0133 610 Tarifný plat matrikára 3 800,00 € 0133 620 Odvody 1 500,00 €
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 Likvidácia zmesového komunálneho odpodu 1 Bežné výdavky 633006 Všeobecný materiál - nákup vriec 1 0510 637004 Odvoz uloženie likvidácia 1 0510 2 Prevádzka zberného dvora, likvidácia separovaného odpadu 2 Bežné výdavky 620 Odvody zamestnávateľa 2 0510 637027 Dohody zamestnacov 2 0510 632001 Energie 2 0510 633006 Všeobecný materiál - nákup vriec 2 0510 637004 Všeobecné služby 2 0510 2 Kapitálové výdavky 711001 Výkup pozemkov nový zberný dvor 2 0111 711001 Nový zberný dvor 2 0111 717001 Hala zberný dvor 2 0510 717002 Zberný dvor starý, drvenie betónu IVB 2 0510 3 Osveta a vzdelávanie 3 Bežné výdavky
4 4
KOMUNIKÁCIE, CHODNÍKY, VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 1 Údržba miestnych komuniikácii a chodníkov
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Bežné výdavky 0112 634003 Poistenie 0111 633015 Palivá ako zdroj energie 0451 610 Tarifný plat vrátane VPP 0451 620 Odvody zamestnávateľa 0451 633004 Materiál, PHM, kosačky 0451 633006 Všeobecný materiál 0451 633015 Oleje, mazivá 0451 634 Servis údržba 0451 635004 Údržba 0451 635005 Udržba strojov 0451 635006 Údržba ciest 0451 636002 0451 637027 Dohody zamestnancov 0451 637 Služby 0620 633015 Palivá ako zdroj energie 0620 634001 Palivo, mazivá, oleje Rekonštrukcia a výstavba komunikácii a chodníkov Bežné výdavky 0451 633006 Všeobecný materiál
15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 10 703,50 € 2 703,50 € 410,00 € 2 000,00 € 33,50 € 260,00 € 0,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 5 300,00 € 5 300,00 € 0,00 € 3 800,00 € 1 500,00 €
231 483,00 € 2 800,00 € 188 683,00 € 40 000,00 € 9 703,50 € 1 703,50 € 410,00 € 1 000,00 € 33,50 € 260,00 € 0,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 6 410,75 € 6 410,75 € 110,75 € 4 300,00 € 2 000,00 €
0,00 €
0,00 €
3 333,50 € 3 333,50 € 500,00 € 2 000,00 € 33,50 € 300,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 4 205,00 € 4 205,00 € 0,00 € 3 800,00 € 405,00 €
3 333,50 € 3 333,50 € 500,00 € 2 000,00 € 33,50 € 300,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 4 205,00 € 4 205,00 € 0,00 € 3 800,00 € 405,00 €
193 216,00 € 99 000,00 € 99 000,00 € 3 000,00 € 96 000,00 € 94 216,00 € 4 216,00 € 716,00 € 3 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 €
130 344,90 € 100 000,00 € 100 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 30 344,90 € 30 344,90 € 1 323,00 € 5 421,90 € 600,00 € 3 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
137 244,90 € 100 000,00 € 100 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 37 244,90 € 26 044,90 € 1 323,00 € 5 421,90 € 800,00 € 3 500,00 € 15 000,00 € 11 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 200,00 € 0,00 € 0,00 €
146 823,00 € 96 000,00 € 96 000,00 € 0,00 € 96 000,00 € 50 823,00 € 45 823,00 € 1 323,00 € 5 000,00 € 500,00 € 3 000,00 € 36 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
146 823,00 € 96 000,00 € 96 000,00 € 0,00 € 96 000,00 € 50 823,00 € 45 823,00 € 1 323,00 € 5 000,00 € 500,00 € 3 000,00 € 36 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
208 210,76 € 40 254,80 €
305 722,61 € 45 958,44 €
231 915,92 € 17 860,19 €
240 780,00 € 83 700,00 €
274 980,00 € 83 500,00 €
40 254,80 € 0,00 €
45 958,44 € 950,19 € 100,00 € 5 800,00 € 1 800,00 € 1 500,00 € 13 200,00 € 1 000,00 € 208,25 € 0,00 € 1 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 400,00 € 0,00 € 161 744,17 € 14 144,17 € 10 000,00 €
17 860,19 € 950,19 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 4 000,00 € 10,00 € 0,00 € 2 800,00 € 400,00 € 600,00 € 110 795,57 € 6 144,17 € 2 000,00 €
83 700,00 € 900,00 €
83 500,00 € 900,00 €
5 400,00 € 2 000,00 € 16 700,00 € 13 200,00 € 500,00 € 1 000,00 € 8 000,00 € 1 000,00 € 15 000,00 €
5 400,00 € 2 000,00 € 16 700,00 € 13 000,00 € 500,00 € 1 000,00 € 8 000,00 € 1 000,00 € 15 000,00 €
0,00 € 20 000,00 €
0,00 € 20 000,00 €
47 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €
47 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €
0,00 € 378,64 € 2 000,00 € 15 500,00 € 1 000,00 € 5 019,41 € 0,00 € 74,00 € 10 000,00 € 2 046,75 € 4 236,00 € 102 000,00 € 0,00 € 0,00 €
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 102 000,00 € 5 000,00 € Zariadenia, stroje 12 000,00 € Nákadné vozidlo 0,00 € Projektová dokumnetácia chodníky 0,00 € Chodník Sokolská, Trnavská 0,00 € Obecný informačný systém 5 000,00 € Parkovisko železničná stanica 0,00 € IVB potočná starý zberný dvor 0,00 € Revitalizácia centrálnej zóny 0,00 € Revitalizácia centrálnej zóny Výstavba chodníkov, kumunikácii, parkovísk 80 000,00 € 3 Rozvoj a údržba zelene 65 955,96 € 65 955,96 € 3 Bežné výdavky 100,00 € 633010 Pracovné odevy 3 0111 0,00 € 637023 Kolkové známky 3 0111 0,00 € 634003 Poistenie 3 0112 0,00 € 611 Tarifný plat vrátane 3 0451 23 450,00 € 610 Mzdy, odmeny aj VPP 3 0620 11 225,00 € 620 Odvody aj VPP 3 0620 632001 Energie 3 0620 1 500,00 € 633004 Prevádzka prístrojov 3 0620 10 000,00 € 633006 Materiál+zeleň Trnavská,Záhr. 3 0620 200,00 € 633010 Pracovný odev, 3 0620 3 200,00 € 633015 Oleje , palivá 3 0620 595,64 € 634001 Dopravné, servis, palivá 3 0620 0,00 € 634002 Servis údržba, bágra 3 0620 634004 Prenájom dopravných prosriedkov 3 0620 1 500,00 € 635004 Údržba kosačky 3 0620 600,00 € 635006 Závlaha 3 0620 72,00 € 636002 Nájomné za stroje 3 0620 3 000,00 € 637004 Všeobecné služby 3 0620 0,00 € 637005 Služby 3 0620 1 888,00 € 637014 Stravovanie 3 0620 8 500,00 € 637027 Dohody zamestnancov 3 0620 125,32 € 642 Príspevky, odstupné nemocenské 3 0620 0,00 € 3 Kapitálové výdavky 0,00 € 716 Projektová dokumnetácia 3 0820 714004 Nákup malotraktora 3 0821 717001 Studňa, závlahy 3 0630 717001 Výstavba pódia - zóna rybník 3 0620 ÚDRŽBA A REKONŠTRUKCIA OBECNÝCH BUDOV 168 469,23 € 1 Údržba obecných budov 70 239,23 € 67 739,23 € 1 Bežné výdavky 1 212,24 € 620 Odvody za dohodára OcU 1 0111 2 000,00 € 637027 Dohody zamestnacom OcU 1 0111 0,00 € 633006 Všeobecný materiál 1 0111 2 500,00 € 635006 Údržba, 1 0111 0,00 € 630 Údržba budov voľby 1 0160 1 000,00 € 632001 Požiarna zbrojnica energia 1 0320 0,00 € 632001 Zberný dvor energie 1 0510 0,00 € 630 Údžba zdravotné stredisko 1 0721 0,00 € 630 Údžba športová hala 1 0810 0,00 € 620 Odvody za dohodára DK 1 0820 610 Tarifný plat 1 0820 5 000,00 € 637027 Dohody zamestnacom DK 1 0820 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0451 633015 0451 634001 0451 634002 0451 637004 0620 633006 0620 637004 Kapitálové výdavky 0111 713004 0451 714004 0451 716 0451 717001 0451 717001 0451 717001 0610 717001 0620 717001 0620 717001 0451 717001
PHM Oleje Servis údržba Všeobecné služby Všeobecný materiál Všeobecné služby
20,00 € 1 100,00 € 600,00 € 2 016,97 € 7,20 € 400,00 € 147 600,00 € 1 600,00 € 10 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 80 000,00 € 98 020,00 € 88 020,00 € 200,00 € 50,00 € 500,00 € 0,00 € 27 000,00 € 11 000,00 € 0,00 € 0,00 € 13 000,00 € 100,00 € 3 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 700,00 € 0,00 € 3 000,00 € 370,00 € 2 000,00 € 10 000,00 € 600,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37 000,00 € 5 000,00 € 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26 000,00 € 110 080,00 € 110 080,00 € 100,00 € 50,00 € 210,00 € 0,00 € 40 000,00 € 18 000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37 000,00 € 5 000,00 € 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26 000,00 € 144 480,00 € 144 480,00 € 100,00 € 50,00 € 210,00 € 0,00 € 40 000,00 € 18 000,00 €
0,00 € 16 400,00 € 100,00 € 3 000,00 € 14 000,00 € 0,00 €
0,00 € 16 400,00 € 100,00 € 3 000,00 € 14 000,00 € 0,00 €
1 500,00 € 700,00 € 0,00 € 3 000,00 € 370,00 € 4 000,00 € 8 500,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 €
1 500,00 € 700,00 € 0,00 € 37 400,00 € 370,00 € 4 000,00 € 8 500,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 €
193 923,30 €
20,00 € 1 100,00 € 600,00 € 2 016,97 € 7,20 € 400,00 € 104 651,40 € 7 000,00 € 0,00 € 1 651,40 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95 000,00 € 103 260,16 € 92 060,16 € 200,00 € 50,00 € 540,16 € 0,00 € 30 000,00 € 14 000,00 € 200,00 € 1 200,00 € 9 200,00 € 200,00 € 4 500,00 € 2 000,00 € 3 500,00 € 3 000,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 370,00 € 3 000,00 € 14 000,00 € 600,00 € 11 200,00 € 0,00 € 0,00 € 6 700,00 € 4 500,00 € 1 415 812,97 €
131 000,99 €
131 000,99 €
68 633,30 € 65 633,30 € 1 212,24 € 3 500,00 € 0,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 112,07 € 0,00 € 3 532,00 €
72 642,23 € 69 642,23 € 1 212,24 € 3 500,00 € 13,00 € 2 500,00 € 100,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 3 000,00 € 708,00 € 2 532,00 € 1 000,00 €
61 096,99 € 61 096,99 € 1 200,00 € 3 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 €
61 096,99 € 61 096,99 € 1 200,00 € 3 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
40 000,00 € 2 000,00 € 5 000,00 € 60,00 € 866,99 € 2 000,00 € 3 500,00 € 2 600,00 € 0,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 €
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0820 632001 Energie 0820 633004 Nákup náradia, zariadenia 0820 633006 Všeobecný materiál 0820 633010 Pracovná obuv, odev, pomôcky 0820 635004 DK údržba kotlov 0820 635006 Údržba, 0820 637004 Revízie, odvoz 0911 630 Údržba, bývala MŠ Pác energie 0472 635006 Údržba rekonštrukcia kúpalisko Pác Kapitálové výdavky 820 713004 Nákup náradia, zariadenia,ozvučenie Rekonštrukcia obecných budov
5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 3
Bežné výdavky 0820 633006 Všeobecný materiál DK Pác, stoličky Kapitálové výdavky 0820 716 Projekt na rekonštrukciu DK Pác 0820 717002 Rekonštrukcia DK 0472 717002 Rekonštrukcia kúpalisko Pác 0472 712001 RD Cífer 0820 717002 Zateplenie DK Pác Nájomné byty ŠFRB poistné, údržba, úver
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bežné výdavky 0112 630 0170 651003 0610 632001 0610 632002 0610 633006 0610 635004 0610 637004 0610 637015 Kapitálové výdavky 0610 712001 0610 717001 0610 717001 0610 717001 0610 717001 0610 717001 Finančné oerácie 0170 821007 0170 821007
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
171 300,00 € VODOVOD A KANALIZÁCIA 5 000,00 € 1 Budovanie kanalizácie 0,00 € 1 Bežné výdavky 0,00 € 1 5 000,00 € 1 Kapitálové výdavky 717001 Kanalizačné prípojky 1 0520 5 000,00 € 2 Budovanie vodovodnej siete a príprava projektovej dokumentácie 162 800,00 € 2 800,00 € 2 Bežné výdavky 0,00 € 632002 Vodné stočné 2 0610 2 000,00 € 632002 Vodné stočné obecný vodovod 2 0630 0,00 € 633006 Všeobecný materiál 2 0630 800,00 € 635004 Údržba vodovodu 2 0630 160 000,00 € 2 Kapitálové výdavky 30 000,00 € 716 Vodovod projekt 2 0630 130 000,00 € 717001 Výstavba vodovodu 2 0630 3 Prevádzka a odstavenie ČOV 3 500,00 € 3 500,00 € 3 Bežné výdavky 620 Odvody za dohodára CO 0,00 € 3 0520 500,00 € 637027 Dohody zamestnacom CO 3 0520 2 500,00 € 632001 Energia 3 0520
6 6 6 6
0,00 € 48 230,00 € 15 480,00 € 0,00 € Poplatky, odvody, dane 9 000,00 € ŠFRB- splácanie 1 400,00 € Energia Nájomné byty 2 000,00 € Vodné stočné nájomné byty 0,00 € Všeobecný materiál 1 500,00 € Údržba, 600,00 € Vývoz odpadu 980,00 € Poistenie 0,00 € 0,00 € Kúpa bytovky Trnavská 0,00 € kúpa technickej vybavenosti bytovka Trnavska 0,00 € Vodovodná prípojka 0,00 € Kanalizačná prípojka 0,00 € STL plynofikačná prípojka 0,00 € Vonkajšie osvetlenie 32 750,00 € 32 750,00 € ŠFRB- splácanie 0,00 € ŠFRB- splátky úveru 26 b. Trnavská
40 000,00 € 500,00 € 7 000,00 € 60,00 € 866,99 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 100,00 € 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 50 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 40 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75 290,00 € 20 320,00 € 600,00 € 9 000,00 € 1 400,00 € 6 200,00 € 100,00 € 1 440,00 € 600,00 € 980,00 € 15 646,00 € 0,00 € 0,00 € 4 295,00 € 4 182,00 € 3 329,00 € 3 840,00 € 39 324,00 € 32 750,00 € 6 574,00 €
40 000,00 € 500,00 € 7 000,00 € 60,00 € 866,99 € 300,00 € 2 000,00 € 2 100,00 € 2 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 72 838,74 € 4 000,00 € 4 000,00 € 68 838,74 € 0,00 € 45 000,00 € 12 103,54 € 11 735,20 € 0,00 € 1 270 332,00 € 21 320,00 € 700,00 € 9 000,00 € 1 400,00 € 6 200,00 € 1 000,00 € 1 440,00 € 600,00 € 980,00 € 1 209 688,00 € 1 135 502,00 € 58 540,00 € 4 295,00 € 4 182,00 € 3 329,00 € 3 840,00 € 39 324,00 € 32 750,00 € 6 574,00 €
40 000,00 € 500,00 € 7 000,00 € 60,00 € 866,99 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
40 000,00 € 500,00 € 7 000,00 € 60,00 € 866,99 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 59 904,00 € 20 580,00 € 600,00 € 9 000,00 € 1 400,00 € 6 500,00 € 60,00 € 1 440,00 € 600,00 € 980,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 59 904,00 € 20 580,00 € 600,00 € 9 000,00 € 1 400,00 € 6 500,00 € 60,00 € 1 440,00 € 600,00 € 980,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39 324,00 € 32 750,00 € 6 574,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39 324,00 € 32 750,00 € 6 574,00 €
131 805,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 128 105,00 € 2 400,00 € 0,00 € 2 100,00 € 200,00 € 100,00 € 125 705,00 € 30 000,00 € 95 705,00 € 700,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €
55 500,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 51 500,00 € 3 500,00 € 0,00 € 3 500,00 € 0,00 € 0,00 € 48 000,00 € 35 000,00 € 13 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 €
133 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133 300,00 € 3 300,00 € 0,00 € 2 500,00 € 200,00 € 600,00 € 130 000,00 € 0,00 € 130 000,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
133 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133 300,00 € 3 300,00 € 0,00 € 2 500,00 € 200,00 € 600,00 € 130 000,00 € 0,00 € 130 000,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 500,00 €
200,00 € 0,00 €
200,00 € 0,00 €
100,00 € 0,00 €
100,00 € 0,00 €
BEZPEČNOSŤ 1 Požiarna a civilná obrana 1 Bežné výdavky 620 Odvody za dohodára CO 1 0220 637027 Dohody zamestnacom CO 1 0220 620 Odvody za dohodára PO 1 0320 637027 Dohody zamestnacom PO 1 0320 632003 Poštové služby 1 0320 632001 Energie 1 0320 633 Materiál 1 0320 634001 Palivo, oleje 1 0320 635004 Údržba strojov 1 0320 637 Služby, 1 0320 2 Protipovodňové opatrenia 2 Bežné výdavky 637005 Všeobecné služby 2 0620 2 Kapitálové výdavky 716 Projektová dokumentácia 2 0620 717001 Protipovodňové opatrenia 2 0620 3 Kamerový systém 3 Bežné výdavky Kamerový systém 3 0111 4 Dopravná bezpečnosť 4 Bežné výdavky Projektová dokumentácia ostrovčeky 4 0111 4 Kapitálové výdavky 712002 Kúpa domu na ul. M.Sch. Trnavského 4 0111 5 Obecná polícia 5 Bežné výdavky
26 785,11 € 9 785,11 € 9 785,11 € 27,12 € 324,00 € 518,00 € 1 000,00 € 15,00 € 3 500,00 € 1 976,99 € 800,00 € 1 000,00 € 624,00 € 17 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
31 738,00 € 9 638,00 € 9 638,00 € 100,00 € 324,00 € 518,00 € 1 000,00 € 15,00 € 4 500,00 € 1 649,00 € 500,00 € 300,00 € 732,00 € 15 100,00 € 100,00 € 100,00 € 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 069,75 € 6 969,75 € 6 969,75 € 214,05 € 791,70 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 4 500,00 € 649,00 € 500,00 € 300,00 € 0,00 € 4 100,00 € 100,00 € 100,00 € 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 €
17 205,00 € 7 105,00 € 7 105,00 € 40,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 3 500,00 € 1 500,00 € 500,00 € 700,00 € 600,00 € 10 100,00 € 100,00 € 100,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
19 105,00 € 7 105,00 € 7 105,00 € 40,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 3 500,00 € 1 500,00 € 500,00 € 700,00 € 600,00 € 12 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
VZDELÁVANIE 1 Rekonštrukcia základnej školy areálu a jedálne 1 Bežné výdavky 641006 Transfer havarijná situácia 1 0912 633001 ZUŠ vybavenie nábytok 1 0950 633006 Všeobecný materiál, služby 1 0912 633007 Havarijná situácia šatne 1 0912 1 Kapitálové výdavky 717001 ZŠ revitalizácia areálu 1 0912 717002 Havarijná situácia telocvičňa 1 0912 717001 Priestory pre ZUŠ 1 0912 2 Prevádzka základnej školy 2 Bežné výdavky 637004 Harmony jazykové kurzy 2 0950 630 Údržba, palivá 2 0912 610 Mzdy, platy, služobné prijmy 2 0912 620 Odvody, poistné do poisťovní 2 0912 630 Tovary a služby 2 0912 640 Transfery v rámci verejnej správy 2 0912 610 Mzdy, platy, služobné prijmy 2 0921 620 Odvody, poistné do poisťovní 2 0921 630 Tovary a služby 2 0921 640 Transfery v rámci verejnej správy 2 0921 3 Prevádzka ŠKD
358 684,82 € 22 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 500,00 € 10 000,00 € 0,00 € 12 500,00 € 1 684,82 € 1 684,82 € 0,00 € 1 684,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
983 000,00 € 10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 0,00 € 0,00 € 510 500,00 € 510 500,00 € 0,00 € 0,00 € 114 150,00 € 38 740,00 € 24 300,00 € 0,00 € 219 350,00 € 77 360,00 € 36 600,00 € 0,00 €
1 183 929,30 € 43 274,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 28 274,00 € 3 974,00 € 24 300,00 € 0,00 € 514 193,30 € 514 193,30 € 5 000,00 € 0,00 € 114 965,00 € 37 555,00 € 27 514,00 € 500,00 € 214 350,30 € 75 760,00 € 38 049,00 € 500,00 €
329 500,00 € 13 000,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 €
329 500,00 € 13 000,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 €
11 500,00 € 5 000,00 €
11 500,00 € 5 000,00 €
6 500,00 € 0,00 € 0,00 €
6 500,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
35 000,00 €
37 000,00 €
44 776,00 €
35 000,00 €
35 000,00 €
6 6
3 3
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0520 0520
635006 637004
Údržba budov Prevádzka vývoz odpadov
0,00 € 0,00 €
35 000,00 € 0,00 € 35 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
37 000,00 € 0,00 € 0,00 € 22 500,00 € 9 100,00 € 5 400,00 € 0,00 € 0,00 €
44 776,00 € 0,00 € 2 500,00 € 22 900,00 € 9 100,00 € 5 000,00 € 1 250,00 € 4 026,00 €
35 000,00 €
35 000,00 €
35 000,00 €
35 000,00 €
73 800,00 €
85 500,00 €
77 000,00 €
0,00 €
0,00 €
77 000,00 € 77 000,00 € 8 500,00 € 8 500,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 €
77 000,00 € 77 000,00 € 0,00 € 0,00 € 155 930,00 € 0,00 € 155 930,00 € 5 930,00 € 0,00 € 150 000,00 € 205 000,00 € 205 000,00 € 205 000,00 € 15 456,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 500,00 € 0,00 € 2 500,00 € 0,00 € 2 500,00 €
2 500,00 € 0,00 € 2 500,00 € 0,00 € 2 500,00 €
274 000,00 € 274 000,00 € 274 000,00 € 0,00 €
274 000,00 € 274 000,00 € 274 000,00 € 0,00 €
15 456,00 € 15 456,00 € 128 300,00 € 128 300,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 125 000,00 € 800,00 € 0,00 € 18 110,32 € 10 500,00 € 10 500,00 € 7 000,00 € 3 500,00 € 2 078,00 € 2 078,00 € 330,00 € 1 200,00 € 350,00 € 198,00 € 872,00 € 872,00 € 44,00 € 228,00 € 100,00 € 500,00 € 4 660,32 € 4 660,32 € 460,32 € 2 700,00 €
0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 17 384,00 € 11 000,00 € 11 000,00 € 7 000,00 € 4 000,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 200,00 €
0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 17 384,00 € 11 000,00 € 11 000,00 € 7 000,00 € 4 000,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 200,00 €
1 000,00 € 844,00 € 844,00 € 44,00 € 200,00 € 0,00 € 600,00 € 4 340,00 € 4 340,00 € 460,00 € 2 380,00 €
1 000,00 € 844,00 € 844,00 € 44,00 € 200,00 € 0,00 € 600,00 € 4 340,00 € 4 340,00 € 460,00 € 2 380,00 €
8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3 3 3 3 3 3 3 4
Bežné výdavky 0950 642013 Odchodné 0950 Originálne kompetencie 0950 610 Mzdy, platy, služobné prijmy 0950 620 Odvody, poistné do poisťovní 0950 630 Tovary a služby 0950 640 Transfery v rámci verejnej správy 0950 717002 Havarijná situácia telocvičňa Prevádzka školskej jedálne
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
73 800,00 € Bežné výdavky 73 800,00 € 0911 641006 Prevádzka školskej jedálne 0,00 € Kapitálové výdavky 0911 717002 Rekonštrukcia a modernizácia jedálne Rekonštrukcia materskej školy a areálu 2 500,00 € Bežné výdavky 0,00 € 2 500,00 € Kapitálové výdavky 0,00 € 0911 716 Projekt nadstavba MŠ 2 500,00 € 0911 713004 Chodníky, osvetlenie škôlka 0911 717003 Nadstavba MŠ 200 200,00 € Prevádzka materskej školy 200 200,00 € Bežné výdavky 200 200,00 € 0911 641006 Dotácie originálne kompetencie + vlasté príjmy Výstavba novej športovej haly 23 000,00 € Bežné výdavky 23 000,00 € Kapitálové výdavky 23 000,00 € 0911 716 Projekt športovej haly Prevádzka základnej umeleckej školy 0,00 € Bežné výdavky 0,00 € 0950 610 Tarifny plat 0,00 € 0950 620 Odvody 0,00 € 0950 637027 Dohody zamestnacom 0,00 € 0950 641006 ZUŠ originálne kompetencie 0,00 € 0,00 € 0950 633 Všeobecný materiál, služby
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
192 144,32 € SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO 1 Prevádzka a rekonštrukcia zdravotného strediska 12 000,00 € 12 000,00 € 1 Bežné výdavky 632001 Energie 1 0721 7 000,00 € 635006 Údržba 1 0721 5 000,00 € 2 Príspevky na opatrovateľskú službu 0,00 € 2 Bežné výdavky 0,00 € 642014 Pomoc jednotlivcovi jednorázová 2 1040 0,00 € 611 Plat opatrovateľka 2 1040 620 Odvody opatrovateľka 2 1040 642018 Opatrovateľská služba 2 1040 0,00 € 3 Iné zákonom stanovené výdavky na sociálnu oblasť 178 184,00 € 3 Bežné výdavky 178 184,00 € 637023 Kolkové známky 3 1040 44,00 € 642014 Pomoc jednotlivcovi jednorázová 3 1040 176 640,00 € 642019 Kolkové známky 3 1040 0,00 € 642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 3 1040 1 500,00 € 4 Stravovanie dôchodcov 1 960,32 € 4 Stravovanie dôchodcov 1 960,32 € 620 Odvody za dohodára 4 0111 460,32 € 637027 Dohody zamestnacom 4 0111 1 500,00 €
15 110,32 € 9 000,00 € 9 000,00 € 7 000,00 € 2 000,00 € 578,00 € 578,00 € 78,00 €
205 000,00 € 205 000,00 € 205 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 110 000,00 € 110 000,00 €
110 000,00 € 0,00 €
500,00 € 872,00 € 872,00 € 44,00 € 228,00 € 0,00 € 600,00 € 4 660,32 € 4 660,32 € 460,32 € 2 700,00 €
0111
634001
4
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
KULTÚRA 1 Prevádzka a rekonštrukcia knižnice 1 Bežné výdavky 620 Odvody za dohodára 1 0820 637027 Dohody zamestnacom 1 0820 633006 Všeobecný materiál 1 0820 633009 Knihy, časopisy 1 0820 633013 SW knižnica 1 0820 2 Múzeum prevádzka a rekonštrukcia priestorov 2 Bežné výdavky 620 Odvody za dohodára 2 0820 637027 Dohody zamestnacom 2 0820 633006 Všeobecný materiál 2 0820 3 Kultúrne akcie organizované a poriadané obcou 3 Bežné výdavky 633006 Všeobecný materiál 3 0111 637002 Výdavky na kultúrne podujatia 3 0111 620 Odvody za dohodára 3 0820 633006 všeobecný materiál 3 0820 637027 Dohody zamestnacom 3 0820 4 Dotácie obecným združeniam 4 Bežné výdavky 642001 Dotácie 4 0840 642006 Mimoškolská záujmová činnosť 4 0840 5 Knižné a iné publikácie o obci 5 Bežné výdavky 633009 Knihy, časopisy 5 0111 6 Družobné aktivity obce 6 Bežné výdavky 633006 Všeobecný materiál 6 0820 637003 Propagácia, inzercia 6 0820 637004 Všeobecné služby 6 0820 6 Kapitálové výdavky 719002 Projekt Telnice umelecké diela 6 0820
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
ŠPORT 1 Dotácie a platby športovým a obecným združeniam 1 Bežné výdavky 642006 Mimoškolská činnosť 1 0810 642001 Dotácie 1 0840 2 Výstavba detských, multifunkčných a športových ihrísk 2 Bežné výdavky 642001 Dotácia ZUŠ 2 0840 635004 Údržba 2 0510 633006 Všeobecný materiál 2 0810 2 Kapitálové výdavky
7 7
1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
40 187,00 € 2 962,00 € 2 962,00 € 612,00 € 1 750,00 € 150,00 € 317,23 € 132,77 € 725,00 € 725,00 € 125,00 € 350,00 € 250,00 € 20 700,00 € 20 700,00 € 11 000,00 € 9 000,00 € 200,00 € 0,00 € 500,00 € 8 250,00 € 8 250,00 € 7 950,00 € 300,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 1 050,00 € 1 050,00 € 50,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €
39 237,00 € 2 862,00 € 2 862,00 € 612,00 € 1 750,00 € 50,00 € 450,00 €
39 237,00 € 2 862,00 € 2 862,00 € 612,00 € 1 750,00 € 50,00 € 450,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 100,00 € 14 100,00 € 0,00 € 13 100,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 500,00 € 10 500,00 € 6 750,00 € 3 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
37 437,00 € 2 962,00 € 2 962,00 € 612,00 € 1 750,00 € 200,00 € 400,00 € 0,00 € 725,00 € 725,00 € 125,00 € 350,00 € 250,00 € 19 700,00 € 19 700,00 € 10 000,00 € 9 000,00 € 200,00 € 0,00 € 500,00 € 7 850,00 € 7 850,00 € 7 250,00 € 600,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 500,00 € 200,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €
875,00 € 875,00 € 125,00 € 500,00 € 250,00 € 19 500,00 € 19 500,00 € 10 000,00 € 9 000,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 12 500,00 € 12 500,00 € 6 750,00 € 5 750,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 3 100,00 € 3 100,00 € 1 000,00 € 100,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 €
875,00 € 875,00 € 125,00 € 500,00 € 250,00 € 19 500,00 € 19 500,00 € 10 000,00 € 9 000,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 12 500,00 € 12 500,00 € 6 750,00 € 5 750,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 3 100,00 € 3 100,00 € 1 000,00 € 100,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
1 500,00 € 1 500,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
83 707,00 € 13 605,00 € 13 605,00 € 2 905,00 € 10 700,00 € 29 500,00 € 9 500,00 € 2 500,00 € 7 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €
64 780,00 € 15 100,00 € 15 100,00 € 5 400,00 € 9 700,00 € 11 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 10 000,00 €
151 951,92 € 15 600,00 € 15 600,00 € 5 400,00 € 10 200,00 € 99 671,92 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 98 671,92 €
43 767,00 € 10 700,00 € 10 700,00 € 0,00 € 10 700,00 € 11 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 10 000,00 €
43 767,00 € 10 700,00 € 10 700,00 € 0,00 € 10 700,00 € 11 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 10 000,00 €
PHM
9
Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok v obci Bežné výdavky
27 462,00 € 2 862,00 € 2 862,00 € 612,00 € 1 750,00 € 200,00 € 300,00 €
0810 717002 Hádzanárské ihrisko rekonštrukcia 0810 717002 Rekonštrukcia a modernizáci areálu 0111 717001 Detské ihriská 20 000,00 € Údržba športových areálov 18 602,00 € Bežné výdavky 18 602,00 € 0810 620 Odvody dohodárom 0,00 € 0810 633006 Všeoebecný materiál na údržbu, sokolovňa 10 000,00 € 0810 635006 Štadión, sokolovňa údržba 2 200,00 € 0810 633015 Palivá na kosačky 0,00 € 0810 637004 Veobecné služby, revízie 1 090,00 € 0810 637027 Dohody zamestnancom štadión 5 312,00 € Kapitálové výdavky 0810 717001 Areál futb. štadiónu, výstavba soc. zázemia a bufetu 0810 717002 Areál kúpaliska, výstavba prístrešku, rekonštrukcia Údržba športovej haly 22 000,00 € Bežné výdavky 22 000,00 € 0810 620 Odvody dohodárom 0,00 € 0810 632001 Energie 19 000,00 € 0810 633006 Materiál na opravu a údržbu 0,00 € 0810 635006 Hala údržba 0,00 € 0810 637004 Všeobecné služby 0,00 € 0810 637027 Dohody zamestnancom ŠH 3 000,00 €
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
FINANĆNÉ OPERÁCIE 1 Dlhová služba 1 Bežné výdavky 1 0112 634003 1 0112 637012 1 0112 637035 1 0112 651002 1 0112 651003 1 Finančné oerácie 1 0111 819 1 0111 821005 1 0111 824
Poistenie Poplatky, odvody Dane Banke a pobočke zahr. Banky Subjektu verejnej správy Ostatné výdavkové Investičný úver splátky Ostatné výdavkové - leasing
62 824,00 € 62 824,00 € 9 324,00 € 354,00 € 0,00 € 0,00 € 8 970,00 € 0,00 € 53 500,00 € 45 000,00 € 8 500,00 €
0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 15 405,00 € 15 405,00 € 2 905,00 € 3 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 2 500,00 € 6 000,00 €
0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 22 067,00 € 22 067,00 € 2 905,00 € 10 000,00 € 1 000,00 € 350,00 € 2 500,00 € 5 312,00 €
0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 22 067,00 € 22 067,00 € 2 905,00 € 10 000,00 € 1 000,00 € 350,00 € 2 500,00 € 5 312,00 €
23 275,00 € 23 275,00 € 875,00 € 19 000,00 € 300,00 € 0,00 € 100,00 € 3 000,00 €
11 671,92 € 80 000,00 € 7 000,00 € 11 405,00 € 11 405,00 € 2 905,00 € 1 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 6 000,00 € 14 000,00 € 7 500,00 € 6 500,00 € 25 275,00 € 25 275,00 € 875,00 € 19 000,00 € 1 800,00 € 500,00 € 500,00 € 2 600,00 €
23 075,00 € 23 075,00 € 875,00 € 19 000,00 € 500,00 € 0,00 € 200,00 € 2 500,00 €
23 075,00 € 23 075,00 € 875,00 € 19 000,00 € 500,00 € 0,00 € 200,00 € 2 500,00 €
67 822,00 € 67 822,00 € 10 322,00 € 500,00 € 50,00 € 1 872,00 € 7 200,00 € 700,00 € 57 500,00 € 4 000,00 € 45 000,00 € 8 500,00 €
67 822,00 € 67 822,00 € 10 322,00 € 500,00 € 50,00 € 1 872,00 € 7 200,00 € 700,00 € 57 500,00 € 0,00 € 48 000,00 € 9 500,00 €
63 750,00 € 63 750,00 € 10 250,00 € 500,00 € 50,00 € 1 800,00 € 7 200,00 € 700,00 € 53 500,00 € 0,00 € 45 000,00 € 8 500,00 €
63 750,00 € 63 750,00 € 10 250,00 € 500,00 € 50,00 € 1 800,00 € 7 200,00 € 700,00 € 53 500,00 € 0,00 € 45 000,00 € 8 500,00 €
0,00 €
