Az előterjesztés 3. melléklete
2015. III. negyedévi korrekció feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 1
2
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
Korrekció Személyi együtt juttatások
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Dologi
Beruházás
Korrekció együtt
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI
NAPSUGÁR OTTHON 3
Szociális ágazati pótlék
4
Összesen:
5
NYITNIKÉK ÓVODA
6
Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére)
7
Összesen:
8
DIÓSGYŐRI ÓVODA
9
Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére)
10 Összesen:
9 857
0
0
0
0 0 9 857 0
9 857
9 857
496
496 0
496
496
3 316
3 316 0
3 316
3 316
3 072
3 072 0
3 072
3 072
2 465
2 465 0
2 465
2 465
7 707
7 707 0
7 707
7 707
7 761
2 096
7 761
2 096
0 0 9 857 0
0
0
0
0
0
496 0
496
0
0
496
0
0
0
0
3 316
0
0
3 316
9 857
496
3 316 0
0
0
0
0
3 316
11 BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA 12 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 13 Összesen:
0
3 072
0
0
3 072
3 072 0
0
0
0
0
3 072
14 JÓZSEF ÚTI ÓVODA 15 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 16 Összesen:
0
2 465
0
0
2 465
2 465 0
0
0
0
0
2 465
17 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 18 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 19 Összesen:
0
7 707
0
0
7 707
7 707 0
0
0
0
0
7 707
2015. III. negyedévi korrekció feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 1
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
Korrekció Személyi együtt juttatások
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Dologi
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Beruházás
Korrekció együtt
20 AVASTETŐI ÓVODA 21 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 22 Összesen:
0
5 073
5 073 0
5 073
5 073
4 754
4 754 0
4 754
4 754
2 581
2 581 0
2 581
2 581
3 564
3 564 0
3 564
3 564
3 157 142 972
3 157 142 972 0
146 129
146 129
5 073
0
0
5 073
5 073 0
0
0
0
0
5 073
23 NAPRAFORGÓ ÓVODA 24 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 25 Összesen:
0
4 754
0
0
4 754
4 754 0
0
0
0
0
4 754
26 ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNY ŐRZŐ ÓVODA 27 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 28 Összesen:
0
2 581
0
0
2 581
2 581 0
0
0
0
0
2 581
29 BELVÁROSI ÓVODA 30 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 31 Összesen:
0
3 564
0
0
3 564
3 564 0
0
0
0
0
3 564
32 MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 33 Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 34 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére) 35 Összesen:
0
3 157 142 972
0
0
146 129
3 157 142 972 0
0
0
0
0
146 129
36 II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 37 Kulturális rendezvények támogatása: 38 - Költészet Napja 39 Kulturális rendezvények és feladatok támogatása: 40 - Könyvtári rendezvények 41 Rendkívüli önkormányzati támogatás (szállítói számlák rendezésére)
100 500 5 349
0 100 0 500 5 349
100 500 5 349
0 100 0 500 5 349
2015. III. negyedévi korrekció feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 1
Bevétellel fedezett (átvett)
42 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás biztosítása 43 Dokumentum beszerzésre, rezsi-, és üzemeltetési kiadásra 44 Összesen:
0
Kiadás Belső átcsoportosítás
Korrekció Személyi együtt juttatások
30 000 37 078
0 30 000 37 078 0
73 027
73 027
720
720 0 50 200 100 100 30 000 0 20 000 0
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Dologi
Beruházás
0 30 000 37 078 0
30 000 37 078
0
0
72 527
Korrekció együtt
500
0
0
0
73 027
45 HERMAN OTTÓ MÚZEUM 46 47 48 49 50 51 52 53
Feledy Gyula grafikus művész életjáradék Kulturális rendezvények és feladatok támogatása: - Urbán Tibor kiállítása - Múzeumok Éjszakája - Mazsaroff Miklós kiállítás szervezési költségeire - Ezüst Négyszög Létszámbővítéshez kapcsolódó többlettámogatás Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése
54 Összesen:
50 200 100 100 30 000 20 000
0
720 50 200 100 100 23 622
6 378 20 000
51 170
51 170
23 622
6 378
-3 916
0 -3 916 0
-3 083
-833
-3 916
-3 916
-3 083
-833
720
450
0
0
20 000
720 0 50 200 100 100 30 000 0 20 000 0
51 170
55 MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET 56 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 57 Összesen:
0
0 -3 916 0
0
0
0
0
0
-3 916
58 POLGÁRMESTERI HIVATAL 59 Technikai előirányzat módosítás: 60 Rendkívüli önkormányzati támogatás: 61 - Igazgatási kiadások: - Távhő és melegvíz 62 63 - Villamosenergia 64 - Víz- és csatornadíj
24 980 1 540 175
0 0 24 980 1 540 175 0
0 0 24 980 1 540 175 0
24 980 1 540 175
65 Összesen:
0
26 695
26 695
0
0
26 695
0
0
0
0
26 695
66 Intézmények összesen:
0
335 990
335 990
28 300
7 641
279 099
950
0
0
20 000
335 990
2015. III. negyedévi korrekció feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 1
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
Korrekció Személyi együtt juttatások
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Dologi
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Beruházás
Korrekció együtt
67 ÖNKORMÁNYZAT 68 MŰKÖDÉS 69 Bevételeken belüli előirányzat módosítások: 70 Közmű vagyontárgyak használati díj bevétele (MIVÍZ Kft.) - általános tartalék 71 - Kapcsolódó ÁFA 72 Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Kft.) 73 - Kapcsolódó ÁFA 74 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 75 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás biztosítása 76 - Intézményhez lebontva 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Belső átcsoportosítások: Adósságcsökkentési támogatás Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz Civil szervezetek támogatása Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz Kulturális rendezvények támogatása Kiemelt történelmi évfordulók Miskolc 650 éves jubileumi rendezvény sorozat Kulturális rendezvények és feladatok támogatása Miskolc 650 éves jubileumi rendezvény sorozat Város által alapított díjak Miskolc 650 éves jubileumi rendezvény sorozat Szociális ágazati pótlék Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Rendkívüli önkormányzati támogatás: - Baleseti kártérítések - Közvilágítás - Egészségügyi alapellátás működtetése - Orvosi műhiba perek miatti kártérítés
97 Többletigények: 98 Csapadékcsatorna üzemeltetés 99 MVK Zrt. visszamenőleges közszolgáltatói ellentételezés
0 -7 874 -2 126 7 254 1 959
-7 874 -2 126 7 254 1 959
30 000 -30 000
4 487 -4 487 650 -650 3 700 -3 000 -700 5 000 -5 000 4 300 -4 300 -20 833 20 833 -25 011 228 11 472 13 150 161
88 500
0 30 000 -30 000
4 487 -4 487 650 -650 3 700 -3 000 -700 5 000 -5 000 4 300 -4 300 -20 833 0 20 833 -25 011 228 11 472 13 150 161 0 88 500 0
1 959
0 -620 -2 126 0 1 959
30 000 -30 000
0 30 000 -30 000
-620 -2 126
4 487 -4 487 650 -650 3 700 -3 000 -700 5 000 -5 000 4 300 -4 300 -20 833 20 833 -25 011 228 11 472 13 150 161
88 500
4 487 -4 487 650 -650 3 700 -3 000 -700 5 000 -5 000 4 300 -4 300 -20 833 0 20 833 -25 011 228 11 472 13 150 161 0 88 500 0
2015. III. negyedévi korrekció feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 1
2008-2013. évekre 100 Kulturális rendezvények támogatása 101 Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása 102 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár dokumentum beszerzésre, rezsi-, és üzemeltetési kiadásra 103 - Intézményhez lebontva 104 Herman Ottó Múzeum létszámbővítéshez kapcsolódó többlettámogatás 105 - Intézményhez lebontva 106 Többletigények fedezete: 107 Kamatkiadások 108 Általános tartalék
Bevétellel fedezett (átvett)
512 514
125 126 127 128
-100 000 -383 495
-100 3 916 -720 -3 157 -9 857 -500 -50 -200 -100 -100 -26 695 -181 349 541 727
FELÚJITÁSOK Többletigények fedezete: Balesetveszélyes állapotok megszüntetése Balesetveszélyes nyílászárók cseréje
129 FELÚJITÁS ÖSSZESEN: 130 BERUHÁZÁSOK 131 Bevételeken belüli előirányzat módosítások: 132 Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt:
317 661 5 300 4 956 37 078 -37 078 30 000 -30 000
109 Technikai előirányzat módosítások: 110 Kulturális rendezvények támogatása 111 Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 112 Feledy Gyula grafikus művész életjáradék 113 Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 114 Szociális ágazati pótlék 115 Kulturális rendezvények és feladatok támogatása: 116 - Könyvtári rendezvények 117 - Urbán Tibor kiállítása 118 - Múzeumok Éjszakája 119 - Mazsaroff Miklós kiállítás szervezési költségeire 120 - Ezüst Négyszög 121 Rendkívüli önkormányzati támogatás: 122 - Polgármesteri Hivatalhoz lebontva 123 - Intézményekhez lebontva 124 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:
Kiadás Belső átcsoportosítás
0
Korrekció Személyi együtt juttatások
Dologi
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
830 175 5 300 4 956 0 37 078 -37 078 30 000 -30 000 0 -100 000 -383 495
-100 0 3 916 -720 -3 157 -9 857 0 -500 -50 -200 -100 -100 0 -26 695 -181 349 0
-315 990
225 737
-5 000 -10 000
-5 000 -10 000
-15 000
-15 000
0
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Beruházás
830 175 5 300 4 956
830 175 5 300 4 956 0 37 078 -37 078 30 000 -30 000 0 -100 000 -383 495
37 078 -37 078 30 000 -30 000 -100 000 -383 495
-100 0 3 916 -720 -3 157 -9 857 0 -500 -50 -200 -100 -100 0 -26 695 -181 349 0
-100 3 083
833 -720 -3 157 -9 857 -500 -50 -200 -100 -100 -26 695 -181 349
3 083
833
-265 908
487 729
0
0
0
-5 000 -10 000 0
0
0
0
Korrekció együtt
0
-15 000
225 737
-5 000 -10 000 0
-15 000
0
2015. III. negyedévi korrekció feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 1
133 134 135 136 137
- NFM EU Önerő Alap támogatás - 2012. évi Fejlesztési hitel Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem: - NFM EU Önerő Alap támogatás - 2012. évi Fejlesztési hitel
138 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 139 Szántó Kovács János út járdaszakadás helyreállítása (236129 pályázati azonosító kód) 140 Miskolc Kőporos út 48-60. előtti partfalkárosodás helyreállítása (259518 pályázati azonosító kód) 141 Miskolc, Szentpéteri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 142 Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
88 187 -88 187
Dologi
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
Beruházás
0 11 200 0 32 900 0 8 004 -66 804
11 200 32 900 8 004 -66 804
Korrekció együtt
0 0 0 0 0
88 187 -88 187 0 971 -971
971 -971
143 Belső átcsoportosítások: 144 Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) 145 Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. Századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pály.) 146 Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat) 147 Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) 148 Pályázati önrész 149 Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) 150 Pályázati önrész
Korrekció Személyi együtt juttatások
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
11 200 32 900 8 004 -66 804
0 11 200 0 32 900 0 8 004 -66 804
8 -3 849 32 940 -32 940
0 0 2 842 0 501 0 498 0 8 -3 849 32 940 -32 940
8 -3 849 32 940 -32 940
0 0 2 842 0 501 0 498 0 8 -3 849 32 940 -32 940
151 Többletigények: 152 Miskolci Nemzeti Színház színpadok padlóburkolatának cseréje
15 000
15 000
15 000
15 000
153 Technikai előirányzat módosítások: 154 Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése
-20 000
0 -20 000 0
-20 000
0 -20 000 0
2 842 501 498
2 842 501 498
155 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:
-14 700
-5 000
-19 700
0
0
0
0
0
0
-19 700
-19 700
156 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:
527 027
-335 990
191 037
3 083
833
-265 908
487 729
0
-15 000
-19 700
191 037
2015. III. negyedévi korrekció feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 1
157 MINDÖSSZESEN:
Bevétellel fedezett (átvett)
527 027
Kiadás Belső átcsoportosítás
Korrekció Személyi együtt juttatások
0
527 027
31 383
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó 8 474
Dologi
13 191
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
488 679
0
-15 000
Beruházás
300
Korrekció együtt
527 027
