Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításaként a következőket rendeli el: 1. § A rendeletet a jelen rendelet 1. és 2. mellékletében szereplő adatoknak a rendeletbe történő beépítésével módosítja. 2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rohod, 2014. április 16.
Éles Tibor polgármester
Czakó Sándor címzetes főjegyző
Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2014. április 17-én. A levétel időpontja: 2014. április 25-én.
Czakó Sándor címzetes főjegyző
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS
1. melléklet a 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban
Költségvetési támogatás Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodaműködtetés támogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított működési előirányzat Szerkezetátalakítási tartalék Működőképesség megőrzését szolg. támogatás Egyéb működődési célú támogatás
34 151 -436 -108 -3 060 19 700 887 1 492 11 073 4 603 34 151
Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevételek Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési bevételek
365 57 -122 -348 304 -52 164 -38 400
Közhatalmi bevételek Vállalkozók kommunális adó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlékok bevétele Igazgatási szolgáltatási díj
2 720 7 855 838 130 901 -11
Támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás alapjából átvett pénzeszköz Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
6 394 123 5 734 537
Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Bevételi előirányzat növekedés Eredeti előirányzat a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet Módosítva a 7/2013 (IX. 10.) önkormányzati rendelettel Módosítva a 7/2014 (IV. 17.) önkormányzati rendelettel
424
823 -399 44 054
224 262 261 489 305 543
2. melléklet a 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban 7 536
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS Személyi juttatások összesen Önkormányzat igazgatási tevékenysége Személyi juttatások
269
Város- és Községgazdálkodás Személyi juttatások
264
Ifjúsági - egészségügyi gondozás Személyi juttatások
384
Közfoglakoztatás Személyi juttatások
8 377
Közösségi színtér, közösségi ház Személyi juttatások
-1 100
Óvodai nevelés Személyi juttatások
-658
Közterhek összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenység
-2 315 82
Város- és községgazdálkodás
-66
Ifjúsági - egészségügyi gondozás
109
Közfoglakoztatás Óvodai nevelés
-2 125 -315
Dologi kiadások összesen
-2 167
Intézményi közétkeztetés Vásárolt élelmezés Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Egyéb dologi kiadások
-2 079 -521 150
Munkahelyi étkeztetés Vásárolt élelmezés Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
223 60
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS
Dologi kiadások összesen áthozat
2. melléklet a 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban -2 167
Önkormányzatok igazgatási tevékenység Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információ hordozó Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Gázenergia - szolgáltatás díja Villamosenergia - szolgáltatás díja Karbantartási, kisjavítás szolgáltatás Egyéb üzemeltetés., fenntartási szolg. Díja Pénzügyi szolgáltatás díja Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Egyéb különféle dologi kiadások
47 6 142 103 18 44 111 -960 1567 -174
Város- és községgazdálkodás Hajtó- és kenőanyag Anyagbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Gázenergia - szolgáltatás díja Villamosenergia - szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítás szolg. Egyéb üzemeltetés., fenntartási szolg. Díja Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Díjak, egyéb befizetések
-273 81 138 210 305 129 220 -128 76 -122
Víztermelés, kezelés ellátás Víz- és csatornadíjak Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
485 363
Közvilágítási feladatok Villamosenergia - szolgáltatás díja Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
612 395
Ifjúsági - egészségügyi gondozás Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Távközlési díjak Gázenergia - szolgáltatás díja Egyéb üzemeltetés., fenntartási szolg. Díja Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Díjak, egyéb befizetések Egyéb különféle dologi kiadások
-9 -1 103 8 -80 25 19 -7 21 52
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS
Dologi kiadások összesen áthozat
2. melléklet a 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban 1 359
Szociális étkeztetés Anyagbeszerzés Vásárolt élelmezés Gázenergia - szolgáltatás díja Villamosenergia - szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Egyéb üzemeltetés., fenntartási szolg. Díja
211 2 329 -692 -115 -229 395 -142
Közfoglakoztatás Hajtó- és kenőanyag Anyagbeszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Munkaruha Kazán 2 db anyag költsége Kazán 2 db beépítésének költsége Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Egyéb üzemeltetés., fenntartási szolg. Díja
-329 -2971 -4 -48 -376 -511 -154 27
Közösségi színtér, közösségi ház Irodaszer, nyomtatvány Anyagbeszerzés Távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatás Gázenergia - szolgáltatás díja Villamosenergia - szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítás szolg. Belföldi kiküldetés Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Egyéb üzemeltetés., fenntartási szolg. Díja
19 73 59 -72 15 77 27 139 15 -21 110
Köztemető fenntartása működt. Villamosenergia - szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
78 180 98
Szabadidő sport- tev., támogatása Gázenergia - szolgáltatás díja Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
-91 -44
2. melléklet a 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban -588
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS Dologi kiadások összesen áthozat Általános iskola Irodaszer, nyomtatvány Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
125 28
Államkincstár, NAV befizetés köt.
2919
Óvoda Irodaszer, nyomtatvány Könyv, foyóíirat, egyéb információ Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Anyagbeszerzés Szállítási szolgáltatás Gázenergia - szolgáltatás díja Villamosenergia - szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítás. szolg. Egyéb üzemeltetés., fenntartási szolg. Díja Pénzügyi szolgáltatás díja Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások
-88 70 -57 49 8 -146 -39 65 -65 -54 107 17 -5 -303
Polgármesteri hivatal Gázenergia - szolgáltatás díja Villamosenergia - szolgáltatás díja Karbantartási, kisjavítás szolg. Pénzügyi szolgáltatás díja Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Egyéb különféle dologi kiadások
-1 5 -1 12 56 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb különféle dologi kiadások
649
Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkivüli gyermekvéd. kedv.rész. pénzb. támogatás Közgyógyellátás Eseti segély Egyéb juttatás Természetben nyújtott támogatás Krízis segély
3 015 23 404 2 775 14 094 -400 4 467 340 1 547 -205 -78 -175 1 099 -60
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS
2. melléklet a 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban
Egyéb működési célú pénzeszköz átadása Önkormányzat igazgatási tevékenység Város- és községgazdálkodás Közös önkormányzati hivatal működéséhez Polgárőrség működési támogatás Szabadidő sport- tev., támogatása Általános iskola Klebelsberg Intézm. Központ
12 351 2 354 2 030 3 619 100 210 3 412 626
Felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás
63
Kiadási előirányzat növekedés
44 054
Eredeti előirányzat a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet Módosítva a 7/2013 (IX. 10.) önkormányzati rendelettel Módosítva a 7/2014 (IV. 17.) önkormányzati rendelettel
224 262 261 489 305 543
