ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCI RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1
3995/SKO/2014-SKOH ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Fráni Šrámka 2319/37 Smíchov 150 00 Praha
VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NAŠE ČJ.:
UZSVM/SKO/3786/2014-S
VYŘIZUJE:
Zelená Hana
ÚTVAR:
oddělení Hospodářské správy
TELEFON;
+420 321 744 256
E-MAIL:
[email protected]
DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u DATUM:
17.7.2014
Faktura k přeúčtování služeb - 06/2014 V příloze Vám zasíláme fakturu č. 221400664 v celkové částce 1.802,50 Kč . Předmětem plnění je přeúčtování služeb za obdobi 06/2014 (el. energie +vodné : stočné a srážková voda + vyúčtování telefonních hovorů) a servis výměníkové stanice pro pracoviště Kolín, Karlovo nám. čp. 45 .
Datum splatnosti faktury je 7 . 8 . 2 0 1 4 ,
Přiloženou fakturu prosím uhraďte na účet č. 2220111/0710, VS 2081200010
S pozdravem
JUDr. Míran Schlítzenbauer ředitel Odloučeného pracoviště Kolín
loha: faktura č. 221400664 5x kopie dodavatelských faktur vyúčtování telefonních hovorů
TEL: +420 225 776
www.uzsvm.cz
FAX: +420 225 776 115
IČ: 697971
F A K T U R A
Faktura číslo:
221400664
Dodavatel:
Var. symbol:
Příjemce :
Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Školní inspekce
Územní pracoviště Střední Čechy
Fráni Šrámka 2319/37
nám. Republiky 3
150 00 PRAHA
110 00 Praha 1 IČ : 69797111
DIČ : CZ69797111
IČ : 00638994
DIČ: CZ00638994
ÚZSVM je OSS zřízená dle zákona č. 201/2002 Sb. Bankovní spojení:
ČNB Praha
Číslo účtu:
2220111/0710
Platební podmínky:
Při platbě uvádějte variabilní symbol.
Daíum zdanitelného plnění:
Variabilní symbol:
Datum vystavení faktury
17.07.2014
Způsob platby:
bankovní převod
Datum splatnosti faktury
07.08.2014
Konstantní symbol
308
Předmět plnění :
Česká školní inspekce - PŘEÚČTOVÁNÍ služeb (el. energie + vodné, stočné a srážková voda + úklid společných prostor + ielefonnl hovory) za období 06/2014 a servis výměníku tepla pra rok 2014 - pracoviště Kolín, Karlovo nám, čp. 45
Označení položky srážková voda - 06/2014
42,00
el. energie-06/2014
994,00
úklid společných prostor - 06/2014
106,00
vodné a stočné - 06/2014
275,00
telefonní hovory - 06/2014
262,50
servis výměníku tepla - rok 2014
123,00
Celkem k úhradě
Nejsme plátci DPH! vyhotovil:
2080 - odbor Odloučené pracoviště Kolín
Datum:
17.07.2014
Jméno: Telefon :
Hana Zelená +420 321 744 256 Strana 1 z 1
Podpis
Strana č.
1/1
V0D0S S.r.o., Kolín lil., Legerova 21, PSČ 280 02 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C vložka 18281, u Městského soudu v Praze. IČ: 4753B457 DIČ: CZ47538457 Odběratel / příjemce zdanitelného píněni: ČR - ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, náměstí Republiky 3 Praha 1 110 01 Praha 01
Zasílací adresa:
Č.J.
gv.fi. : m9l$KQI2Q14
se dne : 27.2014 poí Sistů • 1 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
IC: 69797111 Datum vystavení:
30.06.2014
Datum uskutečnění zdanitelného plněni:
30.06.2014
Datum spiatnosti:
280 50 Kolín
15.07.2014 16 177,00 Kě
K úhradě: Variabilní symbol: 5214032723 Způsob úhrady;
Konstantní s y m b o l : 0308
Převodní příkaz
Poznámka:
Adresa odběrného místa:
Měřicí Počáteční Čísio měřidla stav místo
Období od
Období tío
Typ plněni
31. 5.2014
27. 6. 2014
Vodné
31. 5. 2014
27. 6. 2014
Stočné
S1
31.5.2014
27.6.2014
Srážky
R1
176 m3
Ceikem (vfc DPH):
5 790,40 Kč 18 177,00 Kč
Rozpis DPH
Sazba DPH
Od 1.1,2013
15
Evidenční čísio odběrného místa
čislo odběrného mista 7112010-1540
Kolín, KOLlN MĚSÍČNÍ M, Karlovo nám. 45
Vodné:
Bankovní spojení: 1142004503/5500, Raiffeisenbank a.s.
Konečný stav
Roždí! stavů
Korekce množství
Fakturované množství
Jedn. cena 'KĚ be; DPH!
31885750
Stočné:
Číslo zákaznického účtu 1110005072
700085712
: DPH]
32.90
S 79D.ÍG
ZpůsQD zjištění Odešifsm
6152.96
236,758 m3
8 276,99 Kč
Záioby celkem: Plnění Základ 14 067,39
0,00 Kč Základ 0,00
Pevně složka:
0,00 Kč Služba za mtmoř. odečet
Převod z min. obd,;
0,00 Kč .Částka k úhradě:
Platby předem DPH 0,00 j
y
Hlásaní poruch
Obchodní odděleni
Celkem 0,00
Základ 14 067,39
Rozdíl ke zdaněni DPH 2 110,10
0,00 Kč ie 177,00 Kč Celkem 16 177,49
D A N O V Y
Kon;;iv.ui! A
uA.7.. úr>'.. yy KB Pf i b r á n i .ňf':t.u/:-:o;J: P 1 A 3 0 A V / () 1 00
C."k -
D O K L A
;;yA.A :
íA:
Uí-aci / Í I Í r.uf.=.;.'vPr:i
Form;-! A i r^soy:
rAí.!.; • '•*•
PF"
c?
: K M -x : \ o : i::,
g f f V b a q
víiven 0 -• Í
iAA:" K.OVÍ,';
'MA4IS
i
;;,,?.;• i
c-uv:
/'.'••
A
'•.-:, ?• ••' ;
A Í P : , f7-
'• {) P i i
7
A
"m>Htm
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Dodavatel: Městské tepelné hospodářství Kolin spol. s r.o, Klenovecká 597 280 02 KOLÍN iCO: 62957872
DIČ :
Středisko
ČR-úrad pro zastupování síáíu
CZ62957872
ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 42
^ *vvis A-\<s<s r ^ ^ y a
128 00 Praha 2
Objednávka č. Dodací listé.
69797111 30.06.2014 30.06.2014 14.07.2014 Příkazem k úhradě
Datum vystavení Dat.usk.zd. plnění Datum splatnosti Forma úhrady Konst. symbo!
Firma Městské tepelné hospodářství s.r.o. je .napsána v obchodním rejstříku vedeném krajskýn obchodním soudem v PRAZE oddíl C vložka 4208? Označení dodavky
Cena
Množství MJ
Základ DPH DPH %
DPH Kč
Celkem
1 260,00
7 260.00
Dle servisní smlouvy Vám fakturujeme za technickou údržbu VS ve Vašem objektu v Kolíně: 6 000,00
6 000,00
21.0
Kupující souhfssi s datem spiatnosti uvedeným na faktufe. V případě prodleni s plněním Vašeho závazku účtujeme úrok z prodleni ve výší 0.05% z dlužné částky denně ( par 389 odsí. 1 0 2 ) Zboží zůstává majetkem dodavatele do doby úpiného zaplacení kupní ceny odběratelem Jako variabilní symbol uvádějte čísio faktury
,u
Die ^.akons č 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky máme prohlášení o shodě na zboží, které od nás odebíráte
Ev Č :
ČJ
Í7994IMK5U it dno . 2 7.2014
p o í listu
5
Úřad pro zastupování státu ve vfecsch majetkových
ne - 0,00 0,00 000,00
bez daně snížená sazba daně základní sazba daně
Ceikem : Zaokrouhlení
Vystaví
Ceikem k úhradé : Spoit-čfO--.! Koncnifui f-nergicAG
tel 321 721 343.
fa* 321?17126
mih © m i h kciin ar.
,'f!',),-r^.j.,i(i HicřUMíi-Cfí/'" 'íí'of'«aCíMT systémem Heiios Reš • otogfsm f-AXTURY 9 i<'30!S
wv/w míh-ko!in c<:
celkem s daní
daň 0,00 1 260,00
7 260,00
0,00 7 260,00 Sirana 1
Daňový doklad č„: Zúčtovací období: Zákaznické čislo: Strana:
GTS Czech s.r.o. Přemyslovské 2845/43 13000 Praha 3 České republika IČ: 28492170
01.06,2014 - 30,06.20] 126764 1/1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Stř. Čechy
DIČ: CZ28492170
společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddit C, vložka 145533
Náměstí Republiky 3 1 1 0 0 0 Praha 1
Ú ř a d pro z a s t u p o v á n í s t á t u v e v ě c e c h Rašínovo nábřeží 390/42 12800 Praha česká republika IČ: 69797111 DIČ; CZ69797111
Datum vystavení daňového dokladu: Datum splatnosti: 31,07.2014 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.06.2014 Způsob úhrady: bankovním převodem Variabilní symbol: 2 3 4 0 1 0 3 8 6 6 Bankovní spojení: 17489033/0300 Československá obchodní banka a.s. IBAN:CZ1403000Q00000017489033 SWIFT: CEKOCZPP
Vyúčtování služeb Jednotková cena
Časové pásmo
Počet spojení
Sazba DPH
Komponento; Přípoje ní SLA Standard Komponenta Ěislo: 7000034683/502 Karlovo nám. 45, 280 11 Kolín, CZ Pevná telefonuj čísla : 321720055, 321722314, 321724496, 321724905, 321727356, 321744, Provoz za pevná telefonní Čísla; 321720055, 321722314, 321724496, 321724906, 321727356, 321744 silné Místní hovory 20:21:00 hb:mm:ss slabé 01:22:00 hh:mni:ss Místní hovory silné 08:17:30 hh:mm:ss ftoíměstské hovory 05:30:30 hh:mm;ss nerozlíšeno Hovory do mobilních sítí 00:27:00 iih:mm:ss silné Hovory do neveřejných sítí 00:35:58 hh:mm:ss ne rozlišeno Ostatní hovory -25:28:46 hh:mm:BS silné Příchozí provoz
383 41 158 135 11 5 512
21% 21% 21% 21% 23% 23% 23%
Polořka
Služba číslo:
Množství
Jednotky
Cena ( b e z DPH)
Cena po síevé (bez DPH)
GTS telefonní připojení 7000034683
Celkem za komponentu: Připojen! Celkem za službu: GTS telefonní připojení
fi2S,l 5 41,98 254,72 1 O30,R3 39,96 4,64 -229,32 1 767,96 767,96
C e l k e m be? DPH z á k l a d DPH 2 1 % DPH 2 1 % C e l k e m v č e t n ě DPH Zaokrouhleni Ceikem k úhradě
t.J. :
1 767,96 1 767,96 371,28 2 139,24
JIM
2 139,00
22492/5/2014 pot. UMŮ . 2 lů dn* Úřad pro zastupováni s t á t u ve věcech majetkových
Zúčtovací období:
01.06.2014 - 30.Í
Datum vystavení:
01.07.2014
Strana:
1/1
>14
Všechny c e n y j s o u u v e d e n y v Kč
jednotkové cena
Položka
Služba číslo:
Cena (bez DPH)
Cena po síevé (bez DPH)
383 41 158 135 11 5
625,15 41,98 254,72 1 030,83 39,96 4,64
625,15 41,98 254,72 I 030,83 39,96 4,64
512
-229,32
Množství
jednotky
Časové pásmo
Počet spojeni
20:21:00 01:22:00 08:17:30 05:30:30 00:27:00 QO:35:5S
hh:mm:5s hh:rnm:ss hh:mm:ss hh.:mm:ss hh:rorn:s5 hh;mm:ss
siiné slabé silné neroziišeno silné nerozlišeno
-25:28:46
hh:mm;ss
silné
Sazba DPH
GTS telefonní připojení 7000034683
Připojení SLA Standard 7000034683/502 Karlovo nám. 45, 2B0 n Kolín, CZ Místní hovory Místní hovory Meziměstské hovory Hovory do mobilních šití Hovory do neveřejných sítí Ostatní hovory Příchozí provoz Ceikem za stužbu: GT5 telefonní připojení
-229,32 í 767,95
_l_ +. 12.06.14110:161
INSPEKCE_06_2014.TXT +
,„„
+
+
.
11,32
2 2 6 7 1 7 7 4 9 8 6 4 7 8 . . . . . . . V o d a f o n e GSM I 0 3 ' 0 0 i j . •+• -+Spojeni u v n i t ř TO Středočeský .6 00:27'06 Meziměstská s p o j e n i 3 00:15'12 Mezistátní spojeni . . . . . . . . . . 0 00:00'00 Spojeni do mobil n i c h š i t i . . . 7 00:17'00 Spojeni na I n t e r n e t 0 00:00'00 Ostatní s p o j e n i . . . . . . . . . . . . . 0 00:00"00 j
1 —
Celkem (nezaokr ALLWIN
ver.2303
6 záznamů č.lic.17948
25,42 9,61 0,00 69,81 0,00 0,00 104,84
00:59'18
Datum z p r a c o v á n i : Út 08.07.2014 14:23
AP^n m /,./
Stránka 2
A
A- -»,
'.'ÍY'///" AU y-Af /*• £—AÍA/
INSPEKCE_06_2014.TXT VYÚČTOVANÍ T E L E F O N N Í H O P R O V O Z U P O B O Č E K SKUPINY inspekce [Ústředna: ..........," AT&T DEFINITY [Provozovatel (učtujici): ÚZSVM I Účtované obdobi: ..................... 01.06.2014 00:00 I I Pobočky _|zařazené do skupiny 1 inspekce: i
I Pobočka (Název
+
strana l ze 2 "
j
- 30.06.2014 23:59 | (ceny ^ vč.21% DPH)j I
[Patři ke skup. ( Hovorné Kč|přirážky KČ| celkem «č| ___ ____ _ j + + + + (inspekce ( 3,72) ( 3,72( (inspekce j 22,541 I 22 54) (i nspekce | 18,84 f ( 18'841 (inspekce | 51,06( | 51,061 (inspekce | 8,68( j 8,68 ( 104,84 0,00 105,00(
+
! 2182 (Suchánková i 2195 (inspekce I 2198 |Kej kli cek I 2267 |Kejkliček í 2370 (veselá ,SOUHRNNÝ ÚČET:
Hovorné bez DPH: Přirážky (za provoz poboček) bez DPH: Celkem bez DPH:
86,64 Kč 0,00 Kč 86,64 Kč
DPH 21%:
18,22 Kč
(
105,00 Kč
(
K úhradě vč.DPH (zaokr.):
'
ROZPIS ZÁZNAMŮ O HOVORECH:
cena uvedena vč.21% DPHf
26 Záznamů SETŘÍDĚNO JEDNOTLIVĚ PODLE DATA ZÁZNAMU [Datum
j
(Čas h
(Pobočka (volené čislo +
(02.06.14(09:50) (02.06.14|12:27| 103.06.14|07:41| (03.06.14(07:44) (03.06.14)08:211 (03.06.14(08:58) )05.06.14|12:59( (05.06.14(14:031 |06.06.14)08:13} (06.06.14111:30( (06.06.14(12:00) (06.06.14)12:031 109.06.14(09:30) |09.06.14)10:55( 109.06.14113:27) (10.06.14)09:151 110.06.14110:29) (10.06.14(10:29) |10.06.14)10:30| (10.06.14110:53) 110.06.14(11:04] 111.06.14)08:12) (11.06.14(08:14) 112.06.14)08:091 (12.06.14(10:12) -i 4 +
_+
f
Volané místo
(Délka) h
Cena-Kč
+
2370j315685002... Mělník |07'30f 4,96 23701466797560....... Pardubice (05'48j 3,72 2267(321726883....... - mistni hovor) f 0,00 2267)321726883....... -mistni hovor|01'00! 1,24 2267(321761106... - mistni hovoří 01'121 1,24 2198)326992532....... Brandýs n.Lab.)02'18f 1,86 2182(325513946.. . Nymburk |05'48| 3,72 2267(313513282....... Rakovník i 00'06 i 1,24 2267(728331343 02 GSM |01'42( 7,55 2267)220611396.. . Praha i 08'24) 5,27 2267(321761106... - mistni hovor{00'06( 1,24 2267)321761106 ... - mistni hovor|02'00| 1,24 2267(220611396....... Praha )01'00f 0,62 2198)602808622....... 02 GSM |04"06| " 16,98 2267(602273311 02 GSM Í00'30j 3,77 2195)604269149....... T-Mobile GSM 103'54[ 15,10 2195(321724011.. - mistni hovor|01'30( A 24 2195)321724011....... - mistni hovor)00'06) 1,24 2195(321724011 -mistni hovor(00'30( 1,24 2195(321724011 - mistni hovor)02'06f 1,86 2195)321724087 - mistni hovor)02'121 1,86 2267(325512764....... Nymburk j ! 1 0,00 2267)325512154....... Nymburk |00 42) 1,24 2267(608025063... Vodafone GSM )02'54( 11,32 1 2267(602418889... 02 GSM |00'54[ 3,77, 4+ •+_. . .„pokračovaní
ř VYÚČTOVÁNÍ TELEFONNÍHO PROVOZU POBOČEK SKUPINY Inspekce + Datum
i I |
Strana 2 ze 2
___. . __ + ---i f._. . .„pokračování + Čas I pobočka j v o l e n é č í s l o volané m i s t o (Délka) cena-Kč Stránka 1
FAKTURA ZA ELEKTRÍ Shvíťwl í-Ti
» Cos! A
UZSVM - sekce Územní pracoviště Střední Čechy nám. Republiky 1037/3 Nové Město 110 00 Praha 1
Č J.
?e (tne
11 V 2014
pot
NStsj 5
Ufad pjro zastupován) sláUs ve vfec&ch majetkových
Vážený zákazníku, tato faktura za elektřinu čísio 99075481 byla vystavena dne 08.07,2014. V odběrném místě Karlovo nanipsh Kolín l byla za období od 01.06.2014 do 30.06.2014 spotřebovaná elektřina v množství 14329 kWh.
K úhradě CZK
58.487,00
Datum spiatnosti
Ůásfky jsou uvedeny véeině DPH
Částka C7K
Ilekínna a regulované siuíby
Doporučené datum úhrady
í)B-1G/P;.; OJ 5
••faléřové vyrovnání
Bankovní spojení Variabilní syrnboi
5S.467.00
11 3415
/U
94
ůvklM nutný íín 0* SefLf síaseiinífih úprava bytu W* !) \" !*' '. tí
'ífp ! l j ti<
Wjí ťif íUJli' Htiif f * ^
Obchodní zástupce Milan Svoboda e-mail:
[email protected] tel.: 267 053 641 FAKTURACE PORUCHOVÁ LINKA CEZ
Pražská energetika, a. s, 100 05 Piaha 10. Na Hroudo 1402/4. IČ 60193913. DlC CZGG193913 Zapsaná v obchortním rojsííikti vsdenérn Mostským soudem v Pnut-í. oddíl 0. ylfvk,i :!'!05
Odběrné rmsíoč. 8110351634. EAN OPM 859182400601594286 Ucíaje o měřicím zařízení Cisfo elektroměru 62062809 62002809
Období 01.06.2014 30.06.2014 01.06.2014 30.06.2014
p0
P'HIOÍ-0 namočí 4;>. Kolín
l
.í-ÍlSMSí Y 19162 5220
Konečný slav _ _Násot>i[ei f 30459 1 8252 1
Spotřeba celkem Zúčtované částky celkem - rogpís dodávky_elektnny a regulovaných služeb Položka _ Sazba Období PočelJ^Kjncítek Bilme filekfňnn Ví 01.06.2014 30.06.^014 11297 Plaí za odběrné místo Daň •/. elektřiny Obchod s elektřinou P!at ttx distribuované množství
3033
NT OM
G25d VT
01.06.2014 30.08.2014 0! .06.2014 30.06.2014 01.06.2014 30.06.2014
C25d NT Hí jssiič •' Plál za pukon od 3x 1 !)0 A Oo 3x 125 A Distribuční služby ČEZ Distribuce, a. s. Systémové služby
3032 i 14320
Jednotka kVVb
CZK I n < i t
kWh ÍVŠSUZ kWh
11297 3032
kWh kWh
l ' ' 0 0606P
CŽocJ
01.06.2014 30.00.2014
!
měsic
1.275,00
01.06.201430.06.2014
14329
kWh
OP 1935
Úhrada nákladu spojených s podporou elektřiny
01.06.2014 30 06.2014
14329 14329
kWh KWh
0.00 " i b
01,08.2014 30.06.2014 Činnosti OTE Reouiovarí^jijžby^ Elektřina a regulované služby celkem be£ DPH
Položka Elektřina a regulované A i b y celkem Celkem
1W.í)i>
1 34 5
Daňový přehled
s 1 II l i
Základ DPH CZK 48.319,96 48.319,96
Vývoj spotřeby ©íekiřšny v odběrném místě energie v kWh • i VT vysoký líi>i.
h
1*1329
N"f nszký hv>\
_S^bapPH 21%
l
_DPH.CA . 10.14.P19
^'ToAJAAA
...6.407.1,)
