B
C
D
1 2 1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3
2013. évi költségvetési mérlege
4
5
Megnevezés
6 Működési bevételek összesen:
módosított előirányzat adatok (ezer Ft)
adatok (ezer Ft) 27 066 354 6 311 12 741 1 660 6 000
35 340 1159 6 323 14 486 6922 6450
4 829
4 845
13 BEVÉTELEK összesen:
31 895
40 185
14 Működési kiadások összesen:
23 566 3 284 654 9 515 6 484 2 564 1 065
31 636 4 639 951 14 688 6 773 2 754 1 831
22 Felhalmozási kiadások összesen:
8 329
8 549
23 Intézményi beruházás
4 815 3 297 217
5 003 3 297 249
31 895
40 185
7 Intézményi működési bevétel 8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 Önkormányzat költségvetési támogatása 10 Támogatásértékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel 11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 Felhalmozási bevételek összesen:
15 Személyi juttatás 16 Munkaadót terhelő járulékok 17 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 18 Pénzeszköz átadás 19 Folyósított ellátások 20 Tartalék 21
24 Felújítás 25 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 26 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 27 28 29
Cella: B2 Megjegyzés: Módosítota a 10/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelet Cella: C2 Megjegyzés: Módosítota a 14/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet
Cella: D2 Megjegyzés: Mdosította a 2/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelet
A
B
C
D
E
F
adatok (ezer Ft)
Módosított előirányzat
1 2 2. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez 3
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4
2013. évi módosított BEVÉTELEK részletezése
5
Előirányzatok
6 7 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8 9
Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása -2013. évi bérleti díj
50 50
800 800
6 165 30 15 120 0 6 000
6 648 24 15 159 0 6 450
6 296 5 296
6 308 5 296
800
800
0 200
12 200
100 100 0 0 0
4 303 100 648 2 426 1 129
12 741 12 741 10 874 2 957 2 500 732 957 285 526 -837 3 000 710 1 997
14 502 14 486 12 341 2 957 3 153 732 1 610 285 526 -837 3 000 710 1 997
247 300 0 0 0 1 867 1 320 277 270
247 334 860 187 16 2 016 1 246 277 270
140 140
0 0
50
10 11 Önkormányzati jogalkotás 12 13 14 15 16
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Kamatbevétel Előző évi kv-i kiegészítés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
17 18 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Átengedett központi adók Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok bevétele
2500 150 1500 300 830 16 800 200
30 31 Község- és városgazdálkodási szolgáltatások 32 33 34 35
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel eus program Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
36 37 Önkormmányzatok elszámolásai 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás a.)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok b.) Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok c.)Köztemető fenntartási támogatások c.)Közutak fenntartásának támogatása d.)Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnoki szolgálat támogatása) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított működési célú előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú kv-i támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szoc. segély Lakásfenntartási támogatás
60 61 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 62
Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel elkülönített 3. oldal, összesen: 17 alapoktól
A
B
C
E
F
2013. évi módosított BEVÉTELEK részletezése
4 63
D
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3
(Pénzbeli támogatás)
64 65 Falugondnoki szolgálat 66
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése
30 30
30 30
1 520 1 520
1 520 1 520
0 0
685 685
0 0
520 520
4 829 4 829
4 829 4 829
24
40
24
40
31 895
40 185
67 68 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 69
Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
70 71 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 72
Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
73 74 Közművelődési tevékenységek támogatása 75
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
76 77 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 78
Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel elkülönített alapoktól
79 80 Köztemetőfenntartás és működtetés 81
Államháztartáson kívülről szolgáltatás ellenértékének teljesítése
82 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 83 84
4. oldal, összesen: 17
A
B
C
D
E
F
1
3. melléklet az 1/2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4 2013. évi BEVÉTELEK részletezése 5 jogcím-csoportonként 2 3
6 7 8 9 10 11
Jogcím-csoportok Intézményi működési bevétel Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel Önkormányzati egyéb helység bérleti díja
369 15 184 120 50
Módosított előirányzat 1 174 15 200 159 800
6 296 5 296 2 500 150 1 500 300 830 16 800 800 0 200
6 308 5 296 2 120 150 1 500 300 1 210 16 800 800 12 200
12 741 12 741 10 874 2 957 2 500 732 957 285 526 -837 3 000 710 1 997
14 502 14 486 12 341 2 957 3 153 732 1 610 285 526 -837 3 000 710 1 997
247 300 0 0 0 1 867 1 320 277 270
247 334 860 187 16 2 016 1 246 277 270
6 489 1 660 1 520 0 140 4 829 0 0
11 751 5 273 1 520 0 140 4 829 1 649
6 000
6450
31 895
40 185
adatok (ezer Ft)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Átengedett központi adók Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok bevétele
Önkormmányzatok elszámolásai Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás a.)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok b.) Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok c.)Köztemető fenntartási támogatások c.)Közutak fenntartásának támogatása d.)Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnoki szolgálat támogatása) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított működési célú előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú kv-i támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szoc. segély Lakásfenntartási támogatás
50 51 52
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
53
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők foglalkoztatása
54
Diák munka támogatása
55 56 57 58
Pénzbeli támogatás Támogatás értékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi kv-i kiegészítés
0
59 60
Működési célú előző évi pénzmaradvány
61 62 63
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Cella: D2 Megjegyzés: Módosította a 10/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelet
Cella: E2 Megjegyzés: Módosította a 14/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet
Cella: F2 Megjegyzés: Módosította a 2/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelet
A
B
C
D
E
1 2 4. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez 3 4
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása
5
6 Előirányzatok adatok ezer Ft-ban
kötelező feladatok
önként vállalt feladatok
állami feladatok Összesen:
7 8 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
800 0 Önkormányzati jogalkotás 6 648 0 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 6 308 0 Község- és városgazdálkodási szolgáltatások 4 303 0 Önkormmányzatok elszámolásai 14 502 0 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 0 Falugondnoki szolgálat 30 0 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 1 520 0 Közművelődési tevékenységek és támogatás 0 685 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 0 4 829 Köztemetőfenntartás és működtetés 40 0 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 520 0 Összesen: 34 671 5 514
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 6 648 6 308 4 303 14 502 0 30 1 520 685 4 829 40 520 40 185
Cella: A2 Megjegyzés: Módosította a 10/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet
Cella: B2 Megjegyzés: Módosította a 14/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet
Cella: C2 Megjegyzés: Módosította a 2/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelet
A
B
C
D
E
F
G
1 2 5. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez 3
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4
2013. évi KIADÁSOK részletezése
5 6 7 8 9 10 11 12
előirányzatok Települési hulladék vegyes begyűjtése Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szolgáltatási díj Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Külöféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája
Módosított Létszám (fő) adatok (ezer Ft) előirányzat 254 254 254 254 200 200 50 3 150 197 54 54 54 54
13 14 Óvodai intézményi étkeztetés 15 16 17
Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek
36 36 36
61 61 61
820 820 570 180 100 0 290
820 820 570 180 100 0 290
100 50 50 150 150
100 50 50 150 150
2 250 0 0 1 185 130 100
3 142 50 50 1 261 130 100
30 860 190 75
30 936 190 75
70 40 25 50 170
70 40 25 50 170
240 195 195 1 065
316 195 195 1 831
70
70
Támogatásértékű működési kiadás óvodai intézményi étkeztetéshez
18 19 Zöldterület - kezelés 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek Munkaruha, védőruha Készletbeszerzés javítási, szerelési anyagok közmunkások eszközbeszerzése fűnyíróhoz alkatrész, damil virágosítás, parkosítás, közterületek fenntartása egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Szállítási szolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája
50 30 30 130 50
36 37 38 Önkormányzati jogalkotás (1 kód) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Személyi juttatások Állományba nem tartózók egyéb juttatásai Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése (nyomtatvány, csekk, irodaszer, csekkfüzet, tintapatron) Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Közadat, egyéb kommunikációs szolgáltatás) Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-,csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás postaköltség (Bank által felszámított postaköltség) bélyegvásárlás kéményseprési díjak poroltó ellenőrzés egyéb üzemeltetési költségek Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Általános tartalék
80 10 10 15 55
64 65 Önkormányzati jogalkotás (5-ös kód)
9. oldal, összesen: 17
A
B
C
D
66 67 68 69
F
G
2013. évi KIADÁSOK részletezése
4 5
E
előirányzatok Működési célú kiadások Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek Polgárőrség támogatása Alapítvány támogatása
Módosított Létszám (fő) adatok (ezer Ft) előirányzat 70 70 70 70 50 20
70 71 Önkormányzati jogalkotás (6-os kód) 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek
5 199 5 199 4 485
5 586 5 586 5 167
714
420
800 800 630 630 170 170
999 999 790 790 209 209
8 820 0 0 0 0 0 4 434 3 491
12 655 1 113 948 165 318 318 4 434 3 491
943 2 154 1 696 458 0 0 2 232 100 100 1 600 70 35 0 1 295
943 2 154 1 696 458 32 220 4 384 122 122 3 325 141 35 16 1 433
200
1 700
412 412 120
817 817 120
102 102 40 40 40 40 22 22
102 102 77 77 3 3 22 22
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak 4.120eft Támogatásértékű működési kiadás Köveskál létszámcsokkentéssel kapcsolatos 365eft
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak tagdíj, egyéb hozzájárulás belső ellenőrzési feladatok ellátására pénzeszköz átadás irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos költségek létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek
103 86 160 365
81 82 Közvilágítási feladatok 83 84 85 86 87
Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szolgáltatási díj Villamosenergia szolgáltatási díj Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája
88 89 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
1,00
Személyi juttatások Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszerhat. alá tartozók Külső személyi juttatás megbízási díj Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Beruházási kiadások Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Beruházások áfa Felújítási kiadások Önkormányzati épületek felújítási munkái Felújítás áfa Felhalmozási pénzeszköz átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Vízdíj Karbantartás,kisjavítás (Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás Önkormányzati utak és külterületi útak javítása Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ( hótolás, egyéb üzemeltetési költségek) Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Egyéb folyó kiadások Vagyonbiztosítás
400 200
120
121 122 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 123 124 125 126 127 128 129
Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 10. oldal, összesen: 17
A
B
C
D
F
előirányzatok
Létszám (fő) adatok (ezer Ft)
130 131 Óvodai nevelés, ellátás 132 133
G
2013. évi KIADÁSOK részletezése
4 5
E
Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek
134
Módosított előirányzat
139 139
176 176
402 185 217
402 185 217
99 99
99 99
1 958 308 1 650
2 104 431 1 673
300 300
300 300
0 0
38 38
140 140
145 145
150 110 40
150 110 40
16 16
16 16
1 292 756 536 20 20 403 40 136 65 12 100 50 113 113
1 292 375 917 20 20 784 61 444 113 16 100 50 113 113
2 710 1 554 1 464 0 30 60
2 710 1 595 1 208 82 0 60
0
245
420 420 0 736 325
379 372 7 736 325
Támogatásértékű működési kiadás óvodai neveléshez
135 136 Háziorvosi ügyeleti ellátás 137 138
Támogatásértékű működési kiadás kistérségnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás kistérségnek (mentőállomás)
139 140 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 141 142
Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek
143
Támogatásértékű működési kiadás védőnői szolgálathoz
144 145 Aktív korúak ellátása 146 147
Rendszeres szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
148 149 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 150
Normatív lakásfenntartási támogatás
151 152 Ápolási díj alanyi jogon 153
Ápolási díj
154 155 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 156
Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás
157 158 Átmeneti segély 159 160
Pénzbeli átmeneti segély Természetben nyújtott átmeneti segély
161 162 Temetési segély 163
Pénzbeli temetési segély
164 165 Házi segítségnyújtás 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-,csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája
179 180 Falugondnoki szolgáltatás 181 182 183 184 185
1,00
Személyi juttatás Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb sajátos munkavállalói juttatása Közalkalmazottak cafetéria juttatása
186 187
Állományba nem tartözók megbízási díja
188 189 190 191 192 193
Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés 11. oldal, összesen: 17
A
B
C
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
E
F
G
2013. évi KIADÁSOK részletezése
4 5
D
előirányzatok Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések (Casco, felelősségbiztosítás)
Módosított Létszám (fő) adatok (ezer Ft) előirányzat 5 5 250 250 50 50 10 10 10 10 110 110 60 60 50 50 109 109 109 109 192 192 12 12 180 180
208 209 Foglalkoztatást helyettesítő támog. jogosultak közfoglalkoztatása 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
2,00
Személyi juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer személyi juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer sajátos juttatásai Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Munkaruha, védőruha,formaruha, egyenruha Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája
2 004 1 730 1 700 30 234 234 40 30 30 10 10
2 004 1 730 1 700 30 234 234 40 30 30 10 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
462 151 151 20 20 103 81 54 27 22 22
0 0
148 40
1 550 1 550 700
3 188 3 188 700
700 600 600
700 2 238 2 238
250 250
250 250
2 746 1 524 300 81 900 243 1 222 330 130
3 372 1 524 300 81 900 243 1 848 392 192
220 221 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Személyi juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Kisértékű tárgyi eszköz egyéb készletbeszerzés Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Felhalmozási kiadások Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Intézményi beruházsok Áfa
235 236 237 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 238 239 240 241 242 243 244 245 246
Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Rendezvények készletbeszerzése Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (rendezvények, egyéb üzemeltetési költségek) Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája
600 100
247 248 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 249 Beruházási kiadások 250 251 252 253 254 255 256
Konyhabútor vásárlás Beruházások áfa Felújítási költségek Felújítás után fizetendő Áfa Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés 12. oldal, összesen: 17
A
B
C
257 258 259 260 261 262 263 264 265
E
F
G
2013. évi KIADÁSOK részletezése
4 5
D
előirányzatok Kisértékű tárgyi eszköz Szolgáltatási díj Gázenergia-szolgáltatási díjak Villamosenergia-szolgáltatási díjak Víz-,csatornadíjak Karbantartási ,kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája
Módosított Létszám (fő) adatok (ezer Ft) előirányzat 200 200 675 1 239 250 250 165 165 10 10 150 714 100 100 217 217 217 217
266 267 Köztemető -fenntartás és működtetés 268 269 270 271 272 273
Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szolgáltatási díj Villamosenergia-szolgáltatási díjak Víz-,csatornadíjak Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája
38 38 30 15 15 8 8
38 38 30 15 15 8 8
31 895
40 185
274 275 276 Összesen: 277 Létszámkeret:
4,00 fő
278 279 280
13. oldal, összesen: 17
6. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban
kötelező feladatok
önként vállalt feladatok
Települési hulladék vegyes begyűjtése 254 0 Óvodai intézményi étkeztetés 61 0 Zöldterület - kezelés 820 0 Önkormányzati jogalkotás (1 kód) 3 142 0 Önkormányzati jogalkotás (5-ös kód) 70 0 Önkormányzati jogalkotás (6-os kód) 5 586 0 Közvilágítási feladatok 999 0 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 12 655 0 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 0 102 Óvodai nevelés, ellátás 176 0 Háziorvosi ügyeleti ellátás 402 0 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 99 0 Aktív korúak ellátása 0 0 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 0 0 Ápolási díj alanyi jogon 0 0 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 0 Átmeneti segély 150 0 Temetési segély 16 0 Házi segítségnyújtás 1 292 0 Falugondnoki szolgáltatás 2 710 0 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2 004 0 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 462 0 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 0 3 188 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 0 3 372 Köztemető -fenntartás és működtetés 38 0 Összesen: 30 936 6 662
állami feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 104 300 38 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 587
Összesen: 254 61 820 3 142 70 5 586 999 12 655 102 176 402 99 2 104 300 38 145 150 16 1 292 2 710 2 004 462 3 188 3 372 38 40 185
A
B
C
1
7. melléklet az 1/2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban 4 2 3
5
Megnevezés Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések: Térfigyelő kamerarendszer 7 kiépítése 6
8
motoros fűrész
9
Önkormányzati épületek felújítása
10
Konyhabútor, beépített szekrény vásárlás
11
Kultúrház felújítási költségek
12
13
Módosítot t előirányz at
Eredeti (ezer Ft) 4434
4434 188
2154
2154
381
381
1143
1143
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak
217
249
Felújítások, beruházások összesen:
8 329
8 549
A
B
C
F
G
1
8. melléklet az 1/2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez 3 SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4 Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról 5 (adatok ezer Ft – ban ) 2
6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
Megnevezés Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen
2011. teljesítés
Módosított 2012. 2013. terv előirányzat teljesítés
298
422
354
1 159
13 029 10 618 3 776 0 0 3 423 31 144
12 771 9 672 8 724 0 0 2 500 34 089
6 311 12 741 1 660 0 0 6 000 27 066
6 323 14 486 6 922 0 0 6 450 35 340
3 260 825
3 515 697
3 284 654
4 639 951
9 051
10 143
9 515
14 688
13 271 0 0 0 0 26 407
12 162 0 0 0 0 26 517
9 048 0 0 0 1 065 23 566
9 527 0 0 0 1 831 31 636
16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen
A
B
C
D
E
1 2 9. melléklet az 1/2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft – ban )
3 4 5 6
Megnevezés
7
8 Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 9 Fejlesztési célú támogatások 10 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 11 Felhalmozási áfa visszatérülése 12 Értékesített tárgyi eszközök és immateriálsi javak áfája 13 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele 14 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 15 Felhalmozási célú kölcsön 16 Felhalmozási célú bevételek összesen
0 0 218 813 0 50 385 0 0 0 269 198
0 91 127 0 0 0 0 0 218
0 0 4 829 0 0 0 0 0 4 829
Módosított előirányzat 0 0 4 845 0 0 0 0 0 4 845
262 389 234
673 7 348
4 815 3 297
5 003 3 297
0
0
0
0
36 0 0 0 262 659
91 0 0 0 8 112
217 0 0 0 8 329
249 0 0 0 8 549
31 144
34 307
31 895
40 185
289 066
34 629
31 895
40 185
2011. teljesítés
2012. teljesítés
2013. terv
17 18 19 20 Beruházási kiadások (áfával együtt) 21 Felújítási kiadások (áfával együtt)
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa 22 befizetés 23 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 24 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 25 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 26 Tartalékok 27 Felhalmozási célú kiadások összesen
28 BEVÉTELEK összesen
29 KIADÁSOK összesen
