1. SZÁMÚ MELLÉKLET 3/2013. (II. 14. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BEVÉTELEK Cím név
Alcím név
Előirányz. csoport név
Kiemelt előirányzat neve
Előzőleg Eredeti módosított előirányzat e előirányzat Ft e Ft
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját működési bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések 1 593 Kamat bevétel 500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók 61 462 Pótlék, bírság 500 Átengedett központi adók 71 962 Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Működési támogatások Normatív állami támogatás 123 167 Normatív kötött felhaszn. támogatások 12 425 Központosított előirányzat Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Műk.c.pe.közp.ktgv.szervtől 10 600 Műk.c.pe.TKT. Okt.szoc.tev. 7 913 Móricgát Int. Társ.műk. 9 586 Körjegyzőséghez 6 684 OEP-től védőnői szolgálatra 4 114 OEP-től háziorv. asszisztens fogl. 192 FVM- iskolatej program tám. Működ.célú pe. átvét. áht-on kív. Fókusz Takarékszövetkezet Közérdekűből átvett Integrál Group Kft Összesen: 310 698
1 593 500 61 462 500 71 962
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Összesen: Bevételek összesen: 1. oldal
312 158
1 254 1 593 500
73
61 462 500 71 962 48 73
113 952 24 948 518 10 730
114 915 24 948 518 11 351
7 913 10 271 6 684 4 158 88 159
7 913 10 271 6 684 4 158 88 159
550 774 50 316 885
550 774 50 319 771
Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht. kívülről Háztartásoktól csatorna hozzájárulásra 160 Összesen: 160 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalm.kölcsön visszatér., értékpapír ért. Lakáscélú hiteltörlesztés 1 300 Összesen: 1 300
Jelenleg módosított előirányzat e Ft
210 210
210 210
1 300 1 300
1 300 1 300
41 796 41 796 360 191
42 973 42 973 364 254
Erdőgazdálkodási szolgáltatás Egyéb működési bevételek Támogatásért. működési bevétel Összesen:
1 808 1 808
2 241 2 241
2 741 2 741
11 550 3 119 14 669 16 477
11 550 3 119 14 669 16 910
11 589 3 130 14 719 17 460
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Felhalmozáshoz EU költségvetésből 1 350 1 350 Bevételek összesen: 1 350 1 350
1 350 1 350
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Intézményi működési bevétel Bérleti díjak Összesen: Bevételek összesen:
Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA bevételek Összesen: Bevételek összesen:
1 009 1 009 1 009
1 009 1 009 1 009
1 009 1 009 1 009
450 450
833 833
833 833
1 860 1 860 2 310
2 300 2 300 3 133
2 300 2 300 3 133
Piaci, vásári tevékenység Intézményi működési bevétel Szolgáltatás ellenértéke ÁFA bevétel Összesen: Bevételek összesen:
160 43 203 203
270 73 343 343
270 73 343 343
Mezőőri szolgálat Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Mezőőri szolgálat működéséhez Összesen: Bevételek összesen:
600 600 600
900 900 900
900 900 900
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel mozgáskorl. közlek. tám. Összesen: Bevételek összesen:
129 129 129
144 144 144
144 144 144
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Földalapú támogatás Összesen: Intézményi működési bevétel Bérleti díjak Összesen: Bevételek összesen:
2. oldal
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Intézményi működési bevétel Szolgáltatás ellenértéke ÁFA bevétel Összesen: Bevételek összesen:
2 500 675 3 175 3 175
900 250 1 150 1 150
900 250 1 150 1 150
100 27 127 127
100 27 127 127
100 27 127 127
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Közfoglalk. támogatása 1 013 2 788 Összesen 1 013 2 788 Bevételek összesen: 1 013 2 788
2 788 2 788 2 788
Könyvtári szolgáltatások Intézményi működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke ÁFA bevétel Összesen Bevételek összesen:
Egyéb közfoglalkoztatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Start közmunkaprogram Összesen Bevételek összesen:
35 785 35 785 35 785
32 829 32 829 32 829
37 765 37 765 37 765
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézm. ellát. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak 16 380 ÁFA visszaigénylés 2 221 Összesen: 18 601 Bevételek összesen: 18 601
17 380 2 221 19 601 19 601
17 380 2 221 19 601 19 601
600 600 600
600 600 600
2 103 565 2 668 2 668
2 103 565 2 668 2 668
5 800 1 556 7 356 7 356
5 800 1 556 7 356 7 356
Házi segitségnyújtás Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak Összesen: Bevételek összesen:
210 210 210
Idősek nappali ellátása Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak ÁFA bevétel Összesen: Bevételek összesen: Szociális étkeztetés Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak ÁFA bevétel Összesen Bevételek összesen:
7 606 1 890 9 496 9 496 3. oldal
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Irányító szervtől kapott támogatás Felügy. alá tart. kv-i szervn. foly. tám. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak ÁFA bevétel Összesen: Bevételek összesen:
39 858
41 875
41 875
24 196 4 111 28 307 68 165
25 883 4 342 30 225 72 100
25 883 4 342 30 225 72 100
KÖRJEGYZŐSÉG Önkormányzati igazgatási tevékenység Irányító szervtől kapott támogatás Felügy. alá tart. kv-i szervn. foly. tám. 45 478 Összesen: 45 478
45 478 45 478
45 478 45 478
320 320
320 320
6 507 6 507
6 507 6 507
45 798
52 305
52 305
45 478
45 478
45 478
320
320
320
45 798
6 507 52 305
6 507 52 305
15 193
15 193
15 193
11 602 150 26 945
6 002 150 21 345
6 002 150 21 345
15
15
261 276 21 621
261 276 21 621
Működési bevételek Intézményi működési bevételek: Szolgáltatás ellenértéke Összesen:
320 320
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Összesen: Bevételek összesen: KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN Irányító szervtől kapott támogatás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Általános Iskola Iskoláskorúak általános iskolai oktatása Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak ÁFA bevétel és visszatérülés Egyéb bevétel Összesen: Egyéb működési bevételek Műk.c. pe. átvét. áht-on kiv. Reál Hungaria Élelm. Kft Támog.ért. műk. bevétel FVM - iskola gyümölcsprogr. Összesen: Bevételek összesen:
4. oldal
26 945
Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi működési bevétel Intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek Összesen: Bevételek összesen:
3 748 1 012 4 760 4 760
3 748 1 012 4 760 4 760
3 748 1 012 4 760 4 760
Egyéb vendéglátás Intézményi működési bevétel Szolgáltatások ellenértéke Intézményi ellátási díjak ÁFA bevétel Összesen: Bevételek összesen:
2 400 648 3 048 3 048
5 160 2 400 2 041 9 601 9 601
6 140 2 400 2 041 10 581 10 581
7 874 2 126 10 000 10 000
7 874 2 126 10 000 10 000
7 874 2 126 10 000 10 000
499 135 634 634
499 135 634 634
499 135 634 634
3 055 3 055 3 055
3 055 3 055 3 055
3 055 3 055 3 055
300 300 300
300 300 300
300 300 300
Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak ÁFA bevétel Összesen: Bevételek összesen: Munkahelyi vendéglátás Intézményi működési bevételek Alkalmazottak térítési díja ÁFA bevétel Összesen: Bevételek összesen:
5 160 1 393 6 553 6 553
Bölcsődei ellátás Intézményi működési bevétel Intézményi ellátási díjak ÁFA bevétel Összesen: Bevételek összesen: Közművelődési intézmények működtetése Intézményi működési bevétel Bérleti díj bevétel Összesen: Bevételek összesen: Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Intézményi működési bevétel Bérleti díj bevétel Összesen: Bevételek összesen
SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN Irányító szervtől kapott támogatás Felügyelet alá tart. költségvetési szervnek 149 502foly.tám. 151 880 Működési bevételek Intézményi működési bevételek 55 295 49 695 Egyéb működési bevételek 276 SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 204 ÖSSZESEN 797 201 851 5. oldal
151 587 50 675 276 202 538
Bevételek összesen: I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 107 058 101 931 Önkorm. sajátos működési bevétele133 924 133 997 Működési támogatások Normatív állami támogatás 123 167 113 952 Normatív kötött felhaszn. támogatások 12 425 24 948 Központosított előirányz. 518 Felügyelet alá tart.ktgv.szervnek 234foly.támog. 838 239 233 Egyéb központi támogatás 10 730 Egyéb működési bevételek Támogatás értékű bevét. működésre 78 874 69 008 Mc. pe. átv. áht-on kív. 1 650 II. Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevételek Fc. pénzeszk. átv. áht-on kívülről 1 510 1 560 III. Támog. kölcsönök visszatér., Lakáscélú hitel törlesztése 1 300 1 300 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 48 303 Bevételek összesen: 693 096 747 130 Le: Intézményfinanszírozás miatt 234 838 239 233 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 458 258 507 897
6. oldal
104 215 134 045 114 915 24 948 518 238 940 11 351 74 705 1 389
1 560 1 300 49 480 757 366 238 940 518 426
KIADÁSOK Cím név
Alcím név
Előirányzat csoport név
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat e Ft
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési kiadások Személyi juttatások 5 714 Munkaadókat terhelő járulékok 1 561 Dologi kiadások 11 623 Támogatás értékű működési kiadás Többcélú Kistérségi Társulás 2 079 Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft 1 200 BKM-i Önk. Pszichiátr. és Fogy. Bet.O. 950 Móricgát Községi Önkorm. Int. társ. 2011. évi túlfin. Körjegyz .2011. évi túlfin. Kiskunmajsai Rendőrőrs Kiskunfélegyházi Tűzoltóság Polgári Védelmi Iroda Kkmajsa Működésre átadott pénzeszköz áht. kivülre Társ. szervek támog. ei kerete 500 Falugond. Egyesülete Sportegyesület 500 Korszerű Iskoláért Alapítv. Hangász Együttes Helytörténeti és Faluvédő Egy. Sporthorgász Egyesület Római Katolikus Plébánia Nyugdíjas Klub Református Egyházközség Pásztorkodó Egyesület Nagycsaládosok Egyesülete Ifjúsági Közösség Nyári Napközis Tábor Szivárvány Tábor Nagy Endre könyvkiadás t. Iskolatej program Mosolyért Közhasznú Egy. Összesen: 24 127
Előzőleg módosított előirányzat e Ft
5 714 1 561 17 000
5 877 1 561 17 997
2 699 1 200 950
2 699 1 200 950
1 266 1 000 100 10 87
1 266 1 000 100 10 87
21 380 40 30 30 40 90 50 20 50 40 50 40 40 94 159
21 380 40 30 30 40 90 50 20 50 40 50 40 40 94 243 50 34 055
32 761
Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht. kivülre Mindennapi ivóvizünk konzorciumnak1 001 1 001 Sportegyesület 4 500 Katolikus Egyház 270 Beruházás fogászati kezelőszék 2 700 telekvásárlás 280 laptop 124 számítógép Felújítás Rákóczi u. 36. 90 Támogatási kölcsönök nyújtása Lakáscélú támogatás 500 500
7. oldal
Jelenleg módosított előirányzat e Ft
1 001 4 500 270 2 700 280 124 166 90 500
Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék általános tartalék céltartalék Összesen: Kiadások összesen:
3 105 5 000 8 105 8 605
9 497 15 490 24 987 67 213
16 587 15 490 32 077 75 763
Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulék Kiadások összesen
2 902 743 3 645
2 902 743 3 645
2 902 743 3 645
2 588 551 7 349 10 488
2 588 551 7 349 10 488
2 588 551 7 899 11 038
38 38
48 48
48 48
152
1 100
1 100
152
1 100
1 100
1 350 1 350
1 350 1 350
1 350 1 350
1 502
2 450
2 450
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Működési kiadások Dologi kiadások Kiadások összesen:
38 38
200 200
200 200
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Működési kiadások Dologi kiadások Kiadások összesen:
51 51
205 205
205 205
5 715 5 715
5 830 5 830
5 830 5 830
127 127
847 847
968 968
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Kiadások összesen: Víztermelés,-kezelés-ellátás Működési kiadások Dologi kiadások Kiadások összesen: Közutak hidak üzemeltése fenntartása Működési kiadások Dologi kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Beruházás Rákóczi utca burkolatfelújítása Beruházás összesen Kiadások összesen:
Közvilágítási feladatok Működési kiadások Dologi kiadások Kiadások összesen: Piaci, vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások Kiadások összesen:
8. oldal
Zöldterület kezelés Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Kiadások összesen:
5 513 1 268 591 7 372
5 513 1 268 591 7 372
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl. Működési kiadások Személyi juttatások 1 759 3 300 Munkáltatót terhelő járulék 237 470 Dologi kiadások 14 Kiadások összesen: 1 996 3 784
3 300 470 14 3 784
Egyéb közfoglalkoztatás Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás motoros stihl fűkasza traktor rézsűkasza tárcsa aljnövényzettisztítók, fűrészek pótkocsi szárzúzó 2 db Kiadások összesen:
5 513 1 268 531 7 312
22 357 3 018 10 411
19 800 2 750 2 800
19 800 2 750 2 800
35 786
170 400 3 175 750 380 2 260 749 998 34 232
170 400 3 175 750 380 2 260 749 998 34 232
Település és egészségügyi feladatellátás Működési kiadások Dologi kiadás Kiadások összesen:
216 216
216 216
216 216
Háziorvosi alapellátás Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadás összesen:
165 45 153 363
169 46 164 379
169 46 164 379
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Kiadások összesen:
1 700 475 712 2 887
1 700 475 712 2 887
1 700 475 712 2 887
Ifjúság és egészségügyi gondozás Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Kiadások összesen:
1 157 313 136 1 606
1 157 313 136 1 606
1 157 313 136 1 606
9. oldal
Védőnői szolgálat összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Kiadások összesen:
2 857 788 848 4 493
2 857 788 848 4 493
2 857 788 848 4 493
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. gyermekvéd. Ellátások Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások 16 475 16 475 Kiadások összesen: 16 475 16 475
16 475 16 475
Természetben nyújtott szociális ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások Kiadások összesen
7 294 7 294
12 794 12 794
13 415 13 415
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Önkormányzat által folyósított ellátások Kiadások összesen
2 800 2 800
2 800 2 800
2 800 2 800
129 129
144 144
144 144
26 698
32 213
32 834
495 495
495 495
495 495
Köztemető fenntartás és működtetés Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Kiadások összesen:
1 950 508 248 2 706
2 454 663 318 3 435
2 454 663 318 3 435
Könyvtári szolgáltatások Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Kiadások összesen
2 249 580 1 267 4 096
2 249 580 1 267 4 096
2 249 580 1 267 4 096
12 704 3 322 18 028
13 899 3 663 17 068
13 899 3 663 17 068
34 054
1 000 35 630
1 000 35 630
Társadalmi,szoc.pol.,egyéb juttatások támogatások
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kiadások összesen Társadalmi,szoc.pol.egyéb juttatások összesen: Sportlétesítmények működtetése Működési kiadások Dologi kiadások Kiadások összesen:
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Idősek Otthona Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Felújítás Beteg- és pihenőszoba kialak. Kiadások összesen: 10. oldal
Házi segítségnyújtás Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Kiadások összesen:
3 205 832 362 4 399
3 245 832 1 607 5 684
3 245 832 1 607 5 684
Családsegités Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Kiadások összesen:
5 436 1 426 221 7 083
4 267 1 199 221 5 687
4 267 1 199 221 5 687
Falugondnoki szolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:
1 392 359 2 367 4 118
1 392 359 2 367 4 118
1 392 359 2 367 4 118
Tanyagondnoki szolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:
1 424 367 954 2 745
1 424 367 1 254 3 045
1 424 367 1 254 3 045
Szociális étkeztetés Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:
1 568 405 7 882 9 855
1 568 405 6 955 8 928
1 568 405 6 955 8 928
Nappali szociális ellátás Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Kiadások összesen:
3 131 812 1 968 5 911
3 280 850 4 878 9 008
3 280 850 4 878 9 008
28 860 7 523 31 782
29 075 7 675 34 350
29 075 7 675 34 350
68 165
1 000 72 100
1 000 72 100
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Felújítás Beteg- és pihenőszoba kialak. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN
11. oldal
SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam Működési kiadások Személyi juttatások 30 852 31 080 31 080 Munkáltatót terhelő járulék 8 102 8 152 8 562 Dologi kiadások 18 474 9 725 9 725 Egyéb működési támogatások Társ.szoc.pol.egyéb.jutt.tám. Tankönyv támogatás 576 610 610 Mc. pe. átadás áht-on kív. "iskola-gyümölcs program" 261 261 Kiadások összesen: 58 004 49 828 50 238 Sajátos nevelési igényű ált. isk. tan. 1- 4 évf. Működési kiadások Dologi kiadások Kiadások összesen:
460 460
460 460
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam Működési kiadások Személyi juttatások 27 802 27 722 27 722 Munkáltatót terhelő járulék 7 319 7 297 6 887 Dologi kiadások 6 636 8 075 8 075 Egyéb működési kiadások Társ.szoc.pol.egyéb jutt.tám. Tankönyv támogatás 576 288 288 Kiadások összesen: 42 333 43 382 42 972 Sajátos nevelési igényű ált. isk. tan. 5 - 8 évf. Működési kiadások Dologi kiadások Kiadások összesen: Általános iskolai napközi otthoni nevelés Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Kiadások összesen: ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN: Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb működési kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Óvodai nevelés Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Kiadások összesen:
12. oldal
689 689
689 689
2 323 593 42 2 958
2 323 593 42 2 958
2 323 593 42 2 958
60 977 16 014 25 152 1 152 103 295
61 125 16 042 18 991 1 159 97 317
61 125 16 042 18 991 1 159 97 317
26 071 6 786 4 834 37 691
26 071 6 786 4 454 37 311
26 071 6 786 4 454 37 311
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Működési kiadások Dologi kiadások Kiadások összesen: Bölcsődei ellátás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:
4 257 1 108 937 6 302
431 431
431 431
4 257 1 108 937 6 302
4 257 1 108 937 6 302
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE KIADÁSOK ÖSSZESEN: Működési kiadások Személyi juttatások 30 328 30 328 30 328 Munkáltatót terhelő járulék 7 894 7 894 7 894 Dologi kiadások 5 771 5 822 5 822 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 43 993 44 044 44 044 Élelmezési tevékenység Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházás olajsütő Kiadások összesen: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen: Közművelődési intézmények működtetése Működési kiadások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás számítógép beszerzés Kiadások összesen:
13. oldal
13 756 3 548 36 614
13 942 3 601 37 019
14 047 3 496 37 999
53 918
54 562
55 542
1 931 505 965 3 401
1 931 505 910 3 346
1 931 505 910 3 346
190
2 416
2 289
190
166 2 582
2 289
SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN Működési kiadások Személyi juttatások 106 992 107 326 Munkáltatót terhelő járulékok 27 961 28 042 Dologi kiadások 68 692 65 158 Egyéb működési kiadások 1 152 1 159 Felhalmozási kiadások Beruházás számítógép 166 SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 204 ÖSSZESEN 797 201 851 KÖRJEGYZŐSÉG Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás nyugdíjasoknak Felhalmozási kiadások Beruházások Számítógép Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforg. nélküli kiadás általános tartalék Kiadások összesen: KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN Működési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támog. Felhalmozási kiadások Beruházás Pénzforgalom nélküli kiadások általános tartalék KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN:
202 538
31 024 8 070 6 527
30 389 7 899 6 527
30 389 7 899 6 527
50
50
50
127
127
127
45 798
7 313 52 305
7 313 52 305
31 024 8 070 6 527 50
30 389 7 899 6 527 50
30 389 7 899 6 527 50
127
127
127
45 798
7 313 52 305
7 313 52 305
214 336 53 036 145 327
214 604 52 931 147 848
7 312 1 435 33 161 454 607
7 312 1 569 33 782 458 046
KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési kiadások Személyi juttatások 214 930 Munkáltatót terhelő járulék 52 853 Dologi kiadások 146 263 Egyéb működési kiadások Támog. értékű működ. kiadás 4 229 Működ. célú pénzeszközátad. 1 000 Társ.-, szocpol. és egyéb juttatás 27 900 Kiadások összesen: 447 175
14. oldal
107 431 27 937 66 011 1 159
Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások ÁFA-val Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm. pe. átad. áht-n kívül Felhalmozási kiadások összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése lakáscélú hitel nyújtása Kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások általános tartalék céltartalék Kiadások összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
15. oldal
1 477
13 629 1 090
13 629 1 090
1 001 2 478
5 771 20 490
5 771 20 490
500 500
500 500
500 500
3 105 5 000 8 105 455 780
16 810 15 490 32 300 507 897
23 900 15 490 39 390 518 426
