1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013.06.30 Címrend Cím Alcím 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Cím neve Leányvár Község Önkormányzata Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb m.n.s. építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Köztemető fenntartás és működtetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nemzeti ünnepek programjai Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013.06.30
Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérleg eFt-ban Bevételek
Kiadások 2013
Intézményi működési bevételek Önk. sajátos működési bev. Önk.költségvetési támogatása
2013
7 738Személyi juttatások 42 896Munkaadót terh. befizetések 144 196Dologi kiadások
Felhalmozási bevételek
6 786Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.
Átvett pénzeszközök
6 370Támogatás, átadott pénzeszközök
Tárgyévi bevételek
207 986Tárgyévi m
űködési kiadások
Fejlesztés, felújítás Előző évről szárm. Bevételek Önkorm. pénzmaradványa
1 823Fejlesztési céltartalék
3 325 22 651 1 350 152 485 192 220 20 688 7 627
12 034 Általános tartalék
Mindösszesen
12 409
221 843Mindösszesen
1 308 221 843
3. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013.06.30 Sorszá m
Szakfeladat
az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként Működési bevételek Létszám
Intézm. műk.bev.
Felhalmo
Közhat.b tám.c.műk. Felhalm. T átvett.pe. Támog. ev. bev. tőkejell.bev.
I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb m.n.s. építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
12. 13. 14. 15. 16.
Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
5 757
1
1 040
600
1 144196
42896
1 575
715
1
3125
25
SorSzakfeladat szá m 28. Temetési segély 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 31. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 32. Adósságkezelési szolgáltatás 33. Közgyógyellátás 34. Köztemetés 35. Szociális étkeztetés 36. Házi segítségnyújtás 37. Családsegítés 38. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 39. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 40. Egyéb közfoglalkoztatás 41. Könyvtári szolgáltatások 42. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 43. Máshová nem sorolható egyéb támogatás 44. Köztemető fenntartás és működtetés 45. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 46. Nemzeti ünnepek programjai 47. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Összesen: Bevételek mindösszesen
Felhalmo Működési bevételek LétIntézm.mű Közhat.b tám.c.műk. Felhalm. T átvett.pe. Támog. szám ev. bev. tőkejell.bev. k.bev.
26
131 914 1 2
200
6
7 738
144 196
42 896
0
6 370
0
221 843
Sorszá m
Működési kiadás Szakfeladat
LétSzemélyi szám jutt.
Járulékok
Dologi kiad.
Pénzeszk. átad.
Tám.ért. kiad.
Önk.ált.foly. ellát.
I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb m.n.s. építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
12. 13. 14. 15. 16.
Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély
1842
1
4 027
1087
1
1 448
377
11865 3683 1187 151092
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
1
1 946
526
570
500
Sorszá m
Működési kiadás Szakfeladat
LétSzemélyi szám jutt.
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Máshová nem sorolható egyéb támogatás Köztemető fenntartás és működtetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nemzeti ünnepek programjai Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Járulékok
Dologi kiad.
Pénzeszk. átad.
Tám.ért. kiad.
Önk.ált.foly. ellát.
100
750
103 1160
28 301 11
1 2
Kiadások mindösszesen
1006
96 1936 1393 635 826
6
Összesen:
3725
12 409
3 325
22 651
0
152 485
1 350
221 843
4. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez
2013.06.30
Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi bevételek
Intézményi m űködési bevételek Alaptev. szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Tovább számlázott szolg. bevételei Bérleti díjak Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Kötbér, bírság, kártérítés Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Intézményi m űködési bevételek össz.
2013 148 168 967 5 203
2 1 250
7 738
Önkorm. sajátos m űk. bevételei Igazg.szolg.díj.
Helyi adók Telek építményadó Építményadó Iparűzési adó (állandó)
Átengedett központi adók
Pótlék, bírság Gépjármű súlyadó Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Szabálysértési bírság Önkorm. sajátos m űködési bev.össz.
36 3 000 7 200 28 000
4 160 200 300 42 896
Önkorm.költségvetési tám. Normatív állami támogatás
Költségvetési támogatás összesen
144 196 144 196
Felhalmozási célú pénzeszk átvétel Tárgyi eszk. ingatlan ért. IKSZT pályázat Művház eszköz besz. IKSZT pályázat Műv ház
786 2 000 4 000
Felhalmozási bevételek összesen: Működési célú pénzeszk.átvétel
6 786
MEP finanszírozás Mezőőri tám Piliscsév Óvoda fűtés korszer. Önerő Közhasznú fogl. tám. Működési célú pénzeszk átvétel össz.
3150 600 1575 1045 6 370
5. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013.06.30
Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés Állami támogatás adatai Ft-ban
Megnevezés
2013
Önkormányzati hivatal m űködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elltátsának támogatása közvilágítás fenntartásának támogatása köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása közutak fenntartásának támogatása
19 095 432
Beszámítás összege
-8 788 820
6 161 309
3 007 461 2 311 332 100 000 742 516
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Közművelődés, könyvtár Pénzbeli szociális ell. Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása Társulásban fennt. intézm. kapott támogatás ebből: Óvodai nevelés Iskolai étkeztetés Gyermek étkeztetés Bérkompenzáció Jövedelempótló kiegészítő támogatás Állami támogatás mindösszesen:
23 296 2 2 5 111
038 588 333 661
320 300 600 400
99 625 400 12 036 000 1 970 000 1 136 000 2 977 000 144 195 837
6. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013.06.30
Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés Szociális ellátások eFt-ban Jogcím
2013
Rászorultságtól függ ő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások Átmeneti segély
500
Temetési segély
100
Önkorm. rend.-ben megállapított:
650
Újszülöttek támogatása
250
Bursa Hungarica
400
összesen:
1 250
Természetben nyújtott szociális ellátások Természetbeni átm. (Gyermek szállítás) összesen: Folyósított ellátás összesen
100 100 1 350
7. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013.06.30
Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eFt
Felújítási kiadások Leányvár (Óvoda nyílászárók) Piliscsév (Óvoda Fűtés korszerűsítés) Tisztítómű gép felújítás összesen: Beruházási kiadások Várdomb u. útépítés összesen:
4 192 7 871 1 005 13 068
7 620 7 620
8. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013.06.30
Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés
Tartalékok
eFt
Általános tartalék
1 308
Fejlesztési céltartalék Pályázati önerő (Hivatal felújítás)
2 646
Várdomb útépítés
4 981
Fejlesztési céltartalék összesen:
7 627
Tartalék összesen:
8 935
9. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013.06.30
Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés
Ssz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
I. Működési bevételek és kiadások Me gne ve zés 20 13 2 014 2 015 Intézményi m 7 738 7 000 8 000 űködési bevétel Önkormányzatok sajátosűm ködési bevételei 42 896 40 000 36 000 Önkorm. költségvetési támogatása 144 196 27 760 35 000 kívülre 6 370 3 000 3 400 Támogatásérték m ködési bevétel ű ű Továbbadási (lebonyolítási) célúűködési m bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Működési célú el 2 000 2 100 őző évi pénzmaradvány igénybevétele 4279 Működési célú bevételek összesen 205 479 79 760 84 500 Személyi juttatások 12 409 18 000 20 000 Munkaadókat terhel járulékok 3 325 4 860 5 400 ő Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. 22 651 30 000 31 000 Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám. 1 393 1 400 1 200 Támogatásérték 151 092 24 000 26 000 ű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célúűködési m kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása 1 350 2 000 2 100 Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok 1 308 1 500 1 300 Működési célú kiadások összesen: 193 528 81 760 87 000
Ssz 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Megnevezés 2013 2 014 2 015 Önkorm. felhalmozási és t jellegű bev. 6 786 10 000 9 000 őke Önkormányzatok sajátos felhalmozásiőés ketbevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülr ől Támogatásérték felhalmozási bevétel ű Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 9 578 1 000 500 igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) 16 364 11 000 9 500 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 7 620 5 000 2 000 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 13 068 befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 7 627 4 000 5 000 Felhalmozási célú kiadások összesen: 28 315 9 000 7 000 Önkormányzat bevételei összesen: 221 843 90 760 94 000 Önkormányzat kiadásai összesen: 221 843 90 760 94 000
10. mellékleta2/2013.(II.12.)önkormányzati rendelethez 2013.06.30
LeányvárKözségÖnkormányzata 2013. évi költségvetés Előirányzat-felhasználásiütemterv 2013. évi várhatóbevételekhavi forgalma
Előirányzat
Bevételek Intézményi működési bevételek Önk. sajátosműködési bev. Önk.költségvetési támogatása
összesen
Személyi juttatások Munkaadótterh. befizetések Dologi kiadások
VII.
200
200
200
2000 3000 2000 15000
2000
2000
VIII.
IX.
XI.
XII.
1000
1000
860
144196 11467 12479 13467 13467 12467 12468 13467 11467 11467 11269 11061
9650
2000 2000 400
400 1970
400
200
X.
2036 10000
2000
400
400
786 400
400
400
400
400
400
12034 12034 1823
1823
221843 26101 15079 20460 23398 30067 17068 16067 14103 22860 12869 12661 11110 2013. évi várhatókiadásokhavi forgalma
Előirányzat
Kiadások
VI.
200
6370
200 5531
V.
200
42896 2000
200
IV.
200
Átvettpénzeszközök
Bevételekösszesen
III.
207
6786
Előzőévről szárm.bev.
II.
200
7738
Felhalmozási bevételek
Előzőévi pénzmar. igénybevétele
I.
összesen
I.
II.
12409 1034 3325
277
22651 1887
III.
IV.
V.
1034 1034 1034 1034
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
1034
1034
1034
1034
1035
1034
1034
277
277
277
277
278
277
277
277
1887 1887 1887 1887
1887
1897
1884
1887
1887
1887
1887
277
277
277
Segélyek, egyébpénzbeli jutt.
1350
100
112
50
100
112
50
100
50
100
176
200
200
Támogatás
1393
20
100
150
150
150
150
150
50
50
150
150
123
151092 16000 17000 16000 16088 15000 16000 15000 11957
9997
6050
6000
6000
Átadottpénzeszközök Fejlesztés, felújítás
20688 5000
Fejlesztési céltartalék
7627
Általánostartalék
1308
Kiadásokösszesen
3714 6000
5974 5348
2279
221843 24318 20410 19398 23250 24460 19398 29780 15252 15625
1308 9575
9548 10829
11. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez 2013.06.30
Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások
j ogc ím
eFt
Visszanem térítendő lakás építási tám. Helyi adónál biztosított kedvezmények
17518
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény Összesen
17518
