1. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM
MEGNEVEZÉS
ALCÍM
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
1 1 2 3
Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális alapszolgáltatás Csanádpalota 1 2 3
4
Szociális alapszolgáltatás Csanádalberti 1 2 3
5
nappali ellátás házigondozás szociális étkeztetés
Szociális alapszolgáltatás Nagyér 1 2 3
7
nappali ellátás házigondozás szociális étkeztetés
Szociális alapszolgáltatás Királyhegyes 1 2 3
6
nappali ellátás házigondozás szociális étkeztetés
nappali ellátás házigondozás szociális étkeztetés
Szociális alapszolgáltatás Pitvaros 1 2 3
nappali ellátás házigondozás szociális étkeztetés
8 9 10
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Fizikoterápiás szolgáltatás Naplemente Idősek Gondozóháza
1 2 3 4
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota Ambrózfalvi Egységes Óvoda-Bölcsődei Tagintézmény Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota
Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
2
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
3
Csanádpalota Városi Önkormányzat
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Gyermekétkeztetés óvoda iskola Bölcsődei étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzem. iskola működtetési hj Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ifjúsági-egészségügyi gondozás Társadalmi-, szociálpol. támogatások Civil szervezetek működtetése Kulturális műsorok szervezése Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl. Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) Köztemető-fenntartás és működtetés
1. oldal
Városi Könyvtár
5 1 2 3
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások
1 2 3 4 5
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Kelemen László Művelődési Ház
6
2. oldal
2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI Sorszám
Megnevezés
E Ft
1
Önkormányzat és intézményei saját bevételei
2
Műkdési célú pe. átvétel non-profit szervtől
3
Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adókból: - iparűzési adó - gépjármű adó
4
Normatív hozzájárulások
260 263
Normatív hozzájárulások Saját bevételek beszámítása
274 511 -14 248
5
Támogatásértékű bevételek összesen - Munkaügyi Központtól
55 205 750 50 000 46 000 4 000
27 867 0
- TB alapból
5 801
- Mezőgazdasági és Vidékfejl. Hivataltól (IKSZT)
2 200
- Művelődési Ház önkéntes pont koordinátor támogatása - Helyi önkormányzatoktól
1 100 18 766
Körjegyzőségtől
6 505
Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat társulási önkormányzatoktól
2 026
Iskolai, óvodai étkeztetésre önkormányzatoktól
5 811
Óvodai nevelési feladatokra
4 424
6 Működési bevételek mindösszesen 7 Működési kiadások mindösszesen 8 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
9 Felhalmozási bevételek mindösszesen 10 Felhalmozási kiadások mindösszesen EGYENLEG 11
Mindösszesen bevétel Mindösszesen kiadás
394 085 431 986 37 901
1 589 640 1 589 640 0
2 021 626 2 021 626
3. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (E Ft)
Személyi jellegű
CÍM Napsugár Óvoda és Bölcsőde T.C.K.I.K.I Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota Városi Önkormányzat Kiadások mindösszesen
Működési kiadás Munkaadót Dologi terhelő jellegű
Összesen
50 005
13 431
8 342
71 778
6 656 4 515
1 482 1 207
7 431 1 596
15 569 7 318
47 578
12 698
36 480
96 756
55 058
14 195
21 425
90 678
8 006
2 135
126 606
136 747
171 818
45 148
201 880
418 846
Társadalmi, szociálpolitikai Átadott támogatások pénzeszközök
Kiadás mindösszesen
431 986 13 030
13 030
110
110
4. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) BEVÉTELEK
KIADÁSOK
2013. évi előirányzatok Megnevezés Önkormányzat saját bevételei Önkormányzat sajátos bevételei, átengedett központi adók Költségvetési támogatások Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési hitelek Összesen Működőképesség megőrzését szolgáló póttámogatás
2013. évi előirányzatok Megnevezés
Eredeti
55205 Személyi juttatások 50000 260263 27867 750 37901
Eredeti
171818
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások
431986 Összesen 37901 Többlet
45148 201880 13030 110 0 431986 0
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) BEVÉTELEK
KIADÁSOK
2013. évi előirányzatok Megnevezés Önkormányzat saját bevételei EU-s támogatások Átvett bevételek Összesen Hiány
Megnevezés 0 Felújítási kiadások 1290691 Beruházási kiadások 298949
Eredeti
1589640 Összesen 0 Többlet
2013. évi előirányzatok Eredeti
0 1589640 1589640 0
5. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
0
4 404
0
0
0
0
707
0
3 697
3 697
1 834
489
1 374
1
1.2
Gyermekjólét
0
4 404
0
2 992
0
0
0
3 536
10 932
10 932
7 410
1 970
1 552
3
nappali ellátás
1.3.2
házigondozás
1.3.3
szoc étkeztetés
Dologi jellegű
Kiadás összesen
M.adót terhelő
Cím, alcím
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÖSSZ. 1.3.1
Bevétel összesen
álláshely
Családsegítés
Feladat megnevezése
Személyi jellegű
1.1
Intézm. tev. bev.
normatív támogat.
saját bevételből támogatás
Más feladatra átmozgatott
Más feladatról átmozgatott
Működési kiadások
más önknak átadott bevétel
más önk-tól átvett bevétel
működésre kapott normatíva
Irányítószervtől kapott támogatások
0
8 808
0
2 992
0
0
707
3 536
14 629
14 629
9 244
2 459
2 926
4
314
8 175
0
0
0
0
3 213
0
5 276
5 276
3 223
858
1 195
3
830
3 393
0
0
0
0
186
0
4 037
4 037
2 736
726
575
2
3 000
1 705
0
0
0
0
0
570
5 275
5 275
0
0
5 275
0
Csanádpalota
4 144
13 273
0
0
0
0
3 399
570
14 588
14 588
5 959
1 584
7 045
5
1.4.1
nappali ellátás
304
4 251
0
163
0
0
0
0
4 718
4 718
3 122
831
765
2
1.4.2
házigondozás
879
1 320
0
0
286
0
0
0
1 913
1 913
1 422
378
113
1
1.4.3
szoc étkeztetés
1 522
731
0
0
51
0
0
0
2 202
2 202
0
0
2 202
0
Csanádalberti
2 705
6 302
0
163
337
0
0
0
8 833
8 833
4 544
1 209
3 080
3
1.5.1
nappali ellátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.2
házigondozás
1.5.3
szoc étkeztetés
Királyhegyes
365
1 131
0
169
0
0
0
0
1 665
1 665
1 082
286
297
1
1 066
304
0
0
462
0
0
0
908
908
0
0
908
0
1 431
1 435
0
169
462
0
0
0
2 573
2 573
1 082
286
1 205
1
1.6.1
nappali ellátás
146
4 742
0
0
412
0
0
0
4 476
4 476
2 790
753
933
2
1.6.2
házigondozás
188
943
0
708
0
0
0
0
1 839
1 839
1 362
368
109
1
1.6.3
szoc étkeztetés
1 931
853
0
0
427
0
0
0
2 357
2 357
0
0
2 357
0
2 265
6 538
0
708
839
0
0
0
8 672
8 672
4 152
1 121
3 399
3
1.7.1
Nagyér nappali ellátás
0
4 578
0
0
1 296
0
0
0
3 282
3 282
1 770
484
1 028
2
1.7.2
házigondozás
0
1 885
0
1 876
0
0
0
0
3 761
3 761
2 844
755
162
2
1.7.3
szoc étkeztetés
4 687
0
Pitvaros Szociális alapfeladatok összesen 1.8 Család- és nővédelmi eü. gond. 1.9 Fizikoterápiás szolgáltatás 1.10 Naplemente Idősek Gondozóháza
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN
3 991
1 644
0
0
948
0
0
0
4 687
4 687
0
0
3 991 14 536 0 0 9 300
8 107 35 655 0 0 13 030
0 0 0 0 5 034
1 876 2 916 5 646 0 0
2 244 3 882 0 0 0
0 0 0 2 721 0
0 4 106 0 0 0
0 4 106 0 0 0
11 730 46 396 5 646 2 721 27 364
11 730 46 396 5 646 2 721 27 364
4 614 20 351 3 654 1 708 12 621
1 239 5 439 974 455 3 371
5 877 4 20 606 16 1 018 2 558 1 11 372 6
23 836 57 493 5 034 11 554 3 882 2 721 4 106 4 106 96 756 96 756 47 578 12 698 36 480 29
6. melléklet a 8/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez
NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 2013 ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Cím, alcím 2.1
Intézmény megnevezése
Intézm. tev. bev.
Irányítószervtől kapott támogatások bér + járulékra normatív támogat.
Személyi jellegű
M.adót terhelő
2.2
0
5 664
2.2 2.2
óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők gondozónő egységes óvoda-bölcsőde miatt
0 0
1 632 0
0
7 296
2.3
Királyhegyesi Óvodai Tagi. óvoda pedagógusok
0
5 664
2.3
óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők
0
1 632
0
7 296
1 422
1 126
0
9 844
9 844
6 619
1 769
1 456
3
0
47 696
7 272
4 424
0
59 392
59 392
41 550
11 120
6 722
20
0
0
12 386
12 386
8 455
2 311
4 424
0
71 778
71 778
Bölcsődei ellátás
33
INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN
33
20 609
5 509
0
7 616
7 616
5 997
1 619
0
0
37 928
37 928
26 606
7 128
1 307
0
7 997
7 997
5 481
1 467
168
0 0
1 800 1 823
1 800 1 823
1 422 1 422
378 378
3 298
0
11 620
11 620
8 325
2 223
8 212
8 044
5 197
1 391
0
1 632
1 800
1 422
378
4 824
4 824 1 026 0
1 823
1 026 1 422
12 353 60 049
30 312
Létszám
33 104
2.4
30 312
Dologi jellegű
0
Összesen óvodai nevelés
7 616
Kiadás összesen
Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi. óvoda pedagógusok
KIRÁLYHEGYES ÖSSZESEN
0
Bevétel összesen
2.1
AMBRÓZFALVA ÖSSZESEN
25 488
saját bevételből támogatás
Napsugár Óvodai Tagi. óvoda pedagógusok óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők (08.31-ig 4 fő 09.01-től +2 fő)
CSANÁDPALOTA ÖSSZESEN
0
működésre kapott normatíva átvett bevétel
Működési kiadások
7 272
1 126
50 005 13 431
9,00 4 194
4 194
4,60
14 2,00
1 049 23
1 072
1,00
3 2,00
1 456
1,00
1 620 7,00 8 342
27
7. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési kiadásból
Dologi kiadás
Létszám
0
0
25 772
25 772
16 321
4 265
5 186
17,69
Hivatal Nagylak
0
0
5 175
0
5 175
5 175
4 075
1 064
36
2,00
Hivatal Ambrózfalva 02.28-ig
0
0
1 330
0
1 330
1 330
1 044
274
12
3,00
100
25 672
6 505
0
32 277
32 277
21 440
5 603
5 234
1 700
48 290
0
-1 700
48 290
48 290
26 686
6 720
14 884
18,00
3
Hivatal Csanádpalota 04.30-ig
3 3
Polgármesteri Hivatal körjegyzőségi feladatokkal 04.30-ig
Bevétel összesen
Kiadás összesen Személyi
normatív támogat.
25 672
Megnevezés
közhatalmi bev.
100
CÍM, ALCÍM
Munkaadót terhelő járulék
saját bevételből támogatás
körjegyzőségi településtől átvett bevétel
Működési célú bevételek
22,69
3
Közös Önkormányzati Hivatal Csp
3
Önkormányzati jogalkotás Csp
0
0
0
7 058
7 058
7 058
5 557
1 501
0
0,00
3
Közös Önkormányzati Hivatal Nagylak
0
3 053
0
0
3 053
3 053
1 375
371
1 307
1,00
1 700
51 343
0
5 358
58 401
58 401
33 618
8 592
16 191
1 800
77 015
6 505
5 358
90 678
90 678
55 058
14 195
21 425
Közös Önkormányzati Hivatal 05.01-től HIVATAL MINDÖSSZESEN
19
8. melléklet a 8/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ( E Ft)
4.10 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. Nem lakóingatlan bérbead., üzem. Iskola működtetési hj, iskola caminusa nem lakó ing-ok 4.11 bérleti díjbevételéből 4.12 Építményüzemeltetés 4.13 Zöldterület-kezelés 4.14 Kiemelt állami és önk. rendezvények 4.15 Közvilágítás 4.16 Város- községgazd. m.n.s. szolg.
7212 1181 2009
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
0 0
0 0
3 063 20502 1428
2572
8 002 8 316 50 000
-14 248
79
79
1 731
0 0 0 20 366 4 070 0
200 1 680 350 53 891 6 679 278
200 1 680 350 53 891 6 679 278
4 453
0
6 829
6 829
22 866 0 0 0 0 0
25 294 274 396 1 000 15 000 12 920
25 294 274 396 1 000 15 000 12 920
3 032
-38 838
0
0
31 250
0 0 0
31 250 155
31 250 155
250 155
0 1 769
14 848 3 500
14 848 3 500
1 818 3 500
1 173 0 0 0 0 0 0 11 406
1 173 0 0 65 600 2 200 885 149 887
1 173 0 0 65 600 2 200 885 149 887
1 173
1 332
6 998 1 000 6 998 9 864
8 582
14 848 1 731
65 600 2 200 27 976
50 000
738 -14 248 64 137
2 355
6 561
27 862
353 26 162
323
87
Létszám
átadott pénzeszközök
szociális ellátások
Dologi kiadás
0
155
500
Munkaadót terhelő járulék
79
2 713
750
Személyi kiadások
1 310 0
5811 0
54
Kiadás összesen
1 310 0
2 428 274 7 186
Bevétel összesen 0 0
11282
208
hiány
más önkormányzati feladatra átmozgatott
más településtől/ ÁHTn kívülről átvett
elkülönült állami alapoktól, OEP-től átvett bevételek
más önkormányzati feladatról átmozgatott 1 310
200
4.18 Önk m.n.s nemz. kapcs. (Csanád MTTÖT-nak) 4.19 Ár- és belvízvéd. összefüggő tev. 4.20 Ifjúsági- egészségügyi gondozás Társadalmi-, szociálpol. támogatások ….. számú 4.21 melléklet alapján felosztva 4.22 Civil szervezetek működtetése Kulturális műsorok szervezése (zenekarvezetés) Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl. Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) Köztemető-fenntartás és működtetés
Működési kiadások
1332 1680
4.17 Önk., valamint többc. kist. társ. elsz.
4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29
Önk. kv-i tám (normatíva)
4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Folyadék szállít. szolg.közmű ép. ( KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0072 környezetvédelmi alap) M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Gyermekétkeztetés óvoda iskola Bölcsődei étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4.1 4.2
saját bevétel beszámítása normatív támogatásokba
4.3
Megnevezés Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak. Lakó- és nem lakóingatlan építése Út, autópálya építése (Kpút építő társulásnak működési kiadásokra átadott)
Önk. sajátos műk. bev (saját bevétel, átengedett adók)
Cím , alcí m
Intézményi saját bevételek
Bevételek
900
79
183
50
0 0
0 0
200 1 447 350 53891 6679 278
0 0
0 0
6 829
25 294 216
5 229
58
1 385
0,00 396 1 000 15 000 6 306
4,00 31
13 030
65 600 1 732 323 8 006
468 87 2 135
1,00 475 126 606
13 030
110 5,00
8./a melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai Cím, alcím 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
Megnevezés Aktív korúak ellátása rszs. Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyett. támog. Lakásfenntartási támog. norm. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önk. pénzbeli elltásások Bursa Hungarica Közgyógyellátás Köztemetés
Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen Normatív támogatás Különbözet
E Ft 2013 600 6 500 1 800 1 000 120 400 500 1 710 400
13 030 14 848 1 818
8./b melléklet a 8/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat 4. Cím 23. Alcím alatti, 2013. évi társadalmi szerveknek nyújtott támogatások felosztása ( E Ft)
Megnevezés Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül - Csanádpalota Polgárőr Egyesület - Csanádpalota Lovas Egyesület - Csanádpalotai Horgászegyesület - Csanádpalotai Futball Club - "Egészséges Életért és szebb körny - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja - Magyar Vöröskereszt helyi csop. - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. - Galamb-és Kisállattenyésztők - Százszorszép Faluszépítő Egyesület - Cspalotai Honismereti Kör - Nyugdíjas Klub - Marosvidék Baráti Társaság - Cspalotai Motorosok - Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület - "Csibész" - Helytörténeti Kör Csanádpalota - Kelemen László Amatőr Színjátszócsoport - Egyéb civil szerv támogatása
Társadalmi szerveknek átadott pénzeszközök összesen
2012
2013
150 100 100 2 900 0 30 50 0 0 100 50 30 20 0 150 60 30 100 100
150 100 100 2 530 0 30 50 0 0 100 50 30 20 0 150 60 30 100 0
3 970
3 500
9. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
VÁROSI KÖNYVTÁR, KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Intézmény megnevezése
Intézm. tev. bev.
Cím, alcím
Irányítószervtől kapott támogatások normatív támogat.
átvett bevétel
Működési kiadások
önk-i saját bevételből hozzájárulás
kistérségi normatíva
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Személyi jellegű
M.adót terhelő
Dologi jellegű
Átadott p.e
5.1
Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.
0
0
0
0
192
192
192
0
0
192
0
5.2
Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.
0
1 755
0
0
5 115
6 870
6 870
4 515
1 207
1 148
0
5.3
Könyvtári szolgáltatások alapt.
100
0
0
0
156
256
256
0
0
256
0
Városi Könyvtár
Létszám 2,00
100
1 755
0
0
5 463
7 318
7 318
4 515
1 207
1 596
0
1 100
0
0
0
5 145
6 245
6 245
0
0
6 245
0
Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.
0
0
0
0
320
320
320
0
0
320
0
Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.
60
0
0
0
194
254
254
0
0
254
0
Közművelődési tev. és tám. alapt.
100
1 756
0
0
5 564
7 420
7 420
5 556
1 482
382
0
Közművelődési int., közösségi színt.műk
200
0
1 100
0
30
1 330
1 330
1 100
0
230
0
1 460
1 756
1 100
0
11 253
15 569
15 569
6 656
1 482
7 431
0
3,00
1 560
3 511
1 100
0
16 716
22 887
22 887
11 171
2 689
9 027
0
5
6.1
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.
6.2 6.3 6.4 6.5
Kelemen László Művelődési Ház KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN
2,00
3,00
10. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA Feladat megnevezés álláshely megnevezése álláshely összesen intézményvezető (Napsugár Óvodai Tagintézmény vezetője egyben), óvodapedagógus
1
intézményvezető helyettes, óvodapedagógus
1
1
Napsugár Óvodai Tagintézmény és székhely 2013.09.01-től óvodatitkár óvoda Csanádpalota
Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény
1
1
1
2013. 09.01-től kisegítő
1
1
óvodapedagógus
7
dajka tagintézményvezető, óvodapedagógus
4
óvodapedagógus
1
dajka
1
gondozó tagintézményvezető, óvodapedagógus
1
óvodapedagógus
1
dajka tagintézményvezető
1 1
gondozónő
6
11
1 4
1 3
7
Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. 08.31.-ig összesen
27
Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. 09.01.-től összesen
29
Hivatal
Polgármesteri Hivatal 2013.04.30-ig
Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota 2013.05.01-től
polgármester Csanádpalota
1
jegyző
1
aljegyző
1
15
köztisztviselő Csanádpalota székhely
12
köztisztviselő Ambrózfalvi kirendeltség
2
2
köztisztviselő Nagylaki kirendeltség
2
2
hivatalsegéd (Mtv. alá tart.) Ambrózfalvi kirendelts.
1
1
Polgármesteri Hivatal Igazgatás összesen
20
polgármester Csanádpalota
1
jegyző
1
aljegyző
20
1
köztisztviselő Csanádpalota székhely köztisztviselő Nagylaki kirendeltség
16 1
Közös Önkormányzati Hivatal összesen Város, községgazdálkodás
közalkalmazott
6
Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó)
IKSZT ügyintéző
1
20 7
Önkormányzat
Csanádpalota Városi Önkormányzat 2013.01.01-től 01.31.-ig Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.
közalkalmazott
0,3
Város, községgazdálkodás
közalkalmazott
5,4
Köztemető-fenntartás és működtetés
közalkalmazott
0,3
Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó)
IKSZT ügyintéző
1
Csanádpalota Városi Önkormányzat 2013.02.01-től 04.30.-ig Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.
közalkalmazott
0,3
Város, községgazdálkodás
közalkalmazott
3,4
Köztemető-fenntartás és működtetés
közalkalmazott
0,3
Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó)
IKSZT ügyintéző
1
Csanádpalota Városi Önkormányzat 2013.05.01-től
Gyermekjóléti
Intézmény vezető Gyermekjóléti szolgálat Családsegítés Nappali ellátás Csanádpalota
CSSK vezető
7
5
1
családgondozó
2
családgondozó
1
klub vezető
1
gondozónő
2
4
5
Alapszolgáltalási Központ és Gyerm Központ
5 Házi gondozás Csanádpalota
gondozónő
2
klub vezető
1
gondozónő
1
Házi gondozás Csanádalberti
gondozónő
1
Házi gondozás Királyhegyes
gondozónő
1
klub vezető
1
gondozónő
1
gondozónő
1
klub vezető
1
gondozónő
1
gondozónő
2
részegységvezető
1
gondozónő
4
kisegítő
1
Védőnői szolgálat
védőnő
2
2
Fizikoterápia
szakaszisztens
1
1
Nappali ellátás Csanádalberti
Nappali ellátás Nagyér Házi gondozás Nagyér Nappali ellátás Pitvaros Házi gondozás Pitvaros Naplemente gondozóház
Kelemen
Városi László Könyvtá Művelődési r Ház
Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ összesen Kelemen László Művelődési Ház
vezető
1
pénztáros-ügyintéző
1
kisegítő
1
Kelemen László Művelődési Ház összesen Városi Könyvtár
vezető
1
segédkönyvtáros
1
Városi Könyvtár összesen
3 1 3
4
6
29 3
3 2
2
Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen 2013. 01.01.-től 01.31-ig Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen 2013. 02.01.-től 04.30.-ig Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen 2013. 05.01.-től Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen 2013. 09.01.-től
88 88 86 88
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
104 104
Összesen közfoglalkoztatottak
11. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT Cím Alcím Felújítási, beruházási cél, felhalmozási feladat megnevezése
Bevételi jogcím
4 4 Önkormányzat nem intézményi feladatok Felújítás összesen
Saját bevétel
Összeg
Kiadási jogcím 0 Felújítás 0
Összeg 0 0
1 290 691 4
4 Folyadék szállít. szolg.közmű ép.
4 4 Folyadék szállít. szolg.közmű ép. Beruházás összesen
Összesen:
EU-s támogatás Víziközmű Társulattól átvett pénzeszkö
Szennyvíz csatornázási beruházás
1 589 640
298 949 1 589 640
1 589 640
1 589 640
Összesen:
1 589 640
12. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI (E Ft)
1. 1
Kötelezettség jogcíme
Kötelezettség vállalás éve
2014. után lejáratig
2014
2013
Lejárat éve
Összesen
nincs
0
0
0
0
0
0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
nincs
0
0
0
0
0
0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MINDÖSSZESEN:
13. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ TÁRSULÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE ( E Ft)
Megnevezés Bevételek Saját intézményi bevételek Önk. sajátos műk. bevételei Átvett pénzeszközök
Normatív támogatás és átengedett központi adó Működési célú hitel Bevételek összesen Kiadások Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Társ.- szoc.pol. juttatások Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszk. Kiadások összesen
Működési célú hitel igénybevétele
eredeti előirányzat január
február
55205 50000 28617
4600
4489
2385
260 263 37901 431986 171818 45148 201880 13030 0 #HIV! 110 #HIV!
március
április
4489
2385
4489 26000 2385
21689
21689
28674
május
június
július
augusztus
4489
4489
4489
2385
4489 5000 2385
2385
2385
21689
21689
21689
21689
28563
54563
28563
33563
14318 3762 16823 1086
14231 3739 16823 1086
14231 3739 16823 1086
14231 3739 16823 1086
110 36100 -7426
0 35879 -7316
0 35879 18684
0 35879 -7316
szeptember
október
november
december
4489
4489
4494
2385
4489 19000 2385
2385
2385
2382
21689
21689
21689
21689
21689
21684
28563
28563
28563
47563
28563
28563
28560
14231 3739 16823 1086
14231 3739 16823 1086
14231 3739 16823 1086
14231 3739 16823 1086
14231 3739 16823 1086
14231 3739 16823 1086
14230 3739 16823 1086
14230 3735 16827 1084
0 35879 -2316
0 35879 -7316
0 35879 -7316
0 35879 -7316
0 35879 11684
0 35879 -7316
0 35878 -7315
0 35876 -7316
összesen
53984 50000 28617 260263 37901 430765 0 170857 44887 201880 13030 0 0 110 430765 0
14. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban!
MEGNEVEZÉS
1
Sorszám
2
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2013.
2014.
2015.
2016.
3
4
5
6
ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
7
Helyi adók
01
50 000
51 950
53 976
56 081
212 007
Osztalék, koncessziós díjak
02
-
-
-
-
-
Díjak, pótlékok, bírságok
03
-
-
-
-
-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
-
-
-
-
-
04
Részvények, részesedések értékesítése
05
-
-
-
-
-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
06
-
-
-
-
-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
07
-
-
-
-
-
Saját bevételek (01+… .+07)
08
50 000
51 950
53 976
56 081
212 007
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
09
25 000
25 975
26 988
28 041
106 004
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)
10
-
-
-
-
-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
13
-
-
-
-
-
Adott váltó
14
-
-
-
-
-
Pénzügyi lízing
15
-
-
-
-
-
Halasztott fizetés
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)
17
18
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21
-
-
-
-
-
Adott váltó
22
-
-
-
-
-
Pénzügyi lízing
23
-
-
-
-
-
Halasztott fizetés
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 000
25 975
26 988
28 041
106 004
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
26
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)
27
15. melléklet a 8/2013 (II.14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2013. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Adóelengedés
A támogatás kedvezményezettje ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése lakosság részére lakásépítési, -felújítási kölcsön elengedése iparűzési adónál biztosított kedvezmény mentesség gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség egyéb nyújtott kedvezmény , kölcsön elengedés
jogcím
Adókedvezmény
Egyéb
mérték % összeg eFt jogcím mérték % összeg eFt jogcím
Összesen
összeg eFt
eFt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
