1. SZÁMÚ MELLÉKLET 4/ 2013.( II. 14. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE Kötelező feladatok BEVÉTELEK Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési kiadások ÁFA visszatér. Összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételek Helyi Adók Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék bírság Átengedett központi adó Gépjárműadó Összesen Működési támogatások Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás Önkormányzati hivatal működési támogatása Településüzemeltetési támogatás Egyéb kötelező feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám Óvoda támogatása Óvodai, Iskolai étekeztetés támogatása Bölcsődei étkeztetés támogatása Települési önkormányzatok szoc. És gyermekjóléti fel.tám. Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz Szoc. És gyermekjóléti feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyútás Falugondnoki tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Bentlakásos Otthon támogatása Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás Könyvtár és közművelődési támogatás Központosított előirányzat Lakott külterülettel kapcs.feladatok Összesen: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Létszámcsökkentési támogatás Mezőőr szolgálat támogatása Jöv pótló erdő MVH földalapú OEP védőnő Összesen
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
1 937 1 937
1 085 1 085
3 022 3 022
55 947
3 000 1 952 500
3 000 57 899 500
500
4 400 65 799
55 947
4 400 9 352
19 312 7 756 6 874
19 312 7 756 6 874
31 216 10 506
31 216 10 506 306
306 6 344 4 253 3 654 2 639 3 993 6 050 4 941 19 854 11 318 2 902 1 002 107 776
35 144
365 750 380 450 4 159 4 524
1 580
6 344 4 253 3 654 2 639 3 993 6 050 4 941 19 854 11 318 2 902 1 002 142 920
365 750 380 450 4 159 6 104
Móricgát hozzájárulásai Szent László ÁMK Óvoda Étkezés Alapszolgáltatási központ Falugondnok Hivatali feladatok Összesen:
Erdészeti egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevétel Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevétel Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési bevételek Bérleti díj Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Működési bevételek Bérleti díj ÁFA Összesen: Piac vásári tevékenység Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke ÁFA bevétel Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke ÁFA bevétel Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Közfoglalkoztatás támogatás Összesen: START közmunka mintaprogram Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Közfoglalkoztatás támogatás Összesen:
1 210 1 723
2 832
1 210 1 723 2 832 7 047 12 812
13 275 3 584 16 859
13 275 3 584 16 859
3 000 810 3 810
11 661 3 149 14 810
2 832 7 047 9 980
8 661 2 339 11 000
950 950
950 950
2 477 6 2 483
2 477 6 2 483
160 43 203
160 43 203
550 149 699
550 149 699
100 100
100 100
1 980 1 980
1 980 1 980
49 484 49 484
49 484 49 484
Idősek Otthona Intézményi működési bevétel Intézményi térítési díjak ÁFA bevétel
17 388 1 886 19 274
Összesen: Házi segítségnyújtás Térítési díj Össszesen: Szociális étkeztetés Intézményi működési bevétel Intézményi térítési díj ÁFA bevétel Összesen: Alapszolgáltatási Központ Intézményi működési bevétel Intézményi téríétsi díj ÁFA bevétel Intézményfinanszírozás Alapszolgáltatási Központ összesen
Szent László ÁMK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díj idősek Külső étkezők Általános iskolai intézményi ellátási díj Óvodai intézményi ellátási díj Bölcsődei ellátási díj Vendéglátás bevétele Helyiségek, eszközök bérbeadása ÁFA bevételek visszatérülése Kiszámlázott ÁFA Intézményfinanszírozás Összesen: Körjegyzőség Működési bevétel Intézményi működési bevétel Bírság bevétel Intézményfinanszírozás Összesen: Felhalmozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzat Igazgatási tevékenysége Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevételek Tanyafejlesztési pályázat támogatása Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen:
17 388 1 886 19 274
210 210
210 210
5 998 1 890 7 888
5 998 1 890 7 888
6 208 1 890 12 700
17 388 1 886 32 073
23 596 3 776 44 773
20 798
51 347
72 145
5 998
7 627 1 624
2 955 7 356 4 248
4 787
13 625 1 624 5 596 4 142 716 7 762 2 955 7 356 9 035
68 109 98 404
134 22 650
68 243 121 054
5 596 4 142 716 7 762
240
29 133 29 373 Kötelező feladatok
-
-
Önként vállalt feladatok
5 098 737 5 835
110
240 110
6 564 6 674 Állami feladatok
35 697 36 047 Összesen
5 098 737 5 835
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Működési támogatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzat köznevelési és gyermekétekeztetési tám. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Tarós szakosított ellátási feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás Települési önkormányzatok egyes költségvetési kapcs.szám.bev Támogatás öszesen Központosított előirányzat Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Felügyelet alá tart. Ktgv. Szervek támogatása Egyéb működési támogatás Támogatásértékű bevételek működésre Bevételek összesen Le: Intézményfinanaszírozás Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási bevétel Felhalmozási bevételek összesen JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
56 005 49 993
63 544 9 352
33 942 41 722 16 890
306 14 984 19 854
2 902 11 318 106 774
Állami feladatok 110 6 564
-
Összesen 119 659 65 799 33 942 42 028 31 874
35 144
2 902 11 318 122 064
1 002 109 942
32 207
1 002 148 713
14 504
55 876
109 942 228 278
32 207 163 916
228 278
5 835 5 835 169 751
6 564
70 380 6 564 6 564
148 713 378 904
6 564
5 835 5 835 404 593
Kötelező feladatok KIADÁSOK Működési kiadások Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működésre átadott pe.áht.kivülre Összesen: Önkormányzati jogalkotás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Összesen: Zöldterület kezelés Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Erdészeti egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Közutak hidak üzemeltetése fenntartása Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások Összesen:
6 869 1 833 5 201 3 279 17 182
Önként vállalt feladatok
1 842 950 1 000 3 792
2 902 743 3 645
3 172 701 965 4 838
Állami feladatok
Összesen
6 869 1 833 7 043 4 229 1 000 20 974
2 902 743 3 645
1 869 407 104 2 380
5 041 1 108 1 069 7 218
2 338 486 6 607 9 431
2 338 486 6 607 9 431
1 651 433 8 551 10 635
1 651 433 8 551 10 635
337 337
337 337
549 549
549 549
152 152
152 152
559 559
559 559
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz. Közterhek, szoc.hj. Összesen: START közmunka mintaprogram Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Közvilágítás Működési kiadások Dologi kiadás Összesen: Település tisztasági és egészségügyi ellátás Működési kiadások Dologi kiadás Összesen: Védőnői Szolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.gyvéd ellátások Pénzbeli ellátások Összesen Természetben nyújtott szociális ellátás Természetben nyújtott szociális ellátások Összesen: Sportlétesítmények működtetése Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Összesen: Alapszolgáltatási központ Idősek Otthona Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen:
1 932 261 2 193
1 932 261 2 193
30 966 4 181 14 466 49 613
30 966 4 181 14 466 49 613
6 269 6 269
6 269 6 269
216 216
216 216
2 862 788 856 4 506
2 862 788 856 4 506
7 649 7 649
1 215 1 215
8 864 8 864
6 140 6 140
3 650 3 650
9 790 9 790
779 779
779 779
2 340 605 1 177 4 122
2 340 605 1 177 4 122
620 168 788
620 168 788
14 100 3 576 18 131 35 807
14 100 3 576 18 131 35 807
Házi segítségnyútás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Falugondnoki szolgáltatás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen Tanyagondnoki szolgáltatás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Szociális étkeztetés Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Idősek nappali ellátása Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Alapszolgáltatási központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Alapszolgáltatási központ összesen Szent Lászó ÁMK Szent László Általános Iskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Szent László ÁMK Szent László ÁMK Napköziotthonos óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen:
3 339 748 872 4 959
3 339 748 872 4 959
2 837 749 363 3 949
2 837 749 363 3 949
1 392 388 3 049 4 829
1 392 388 3 049 4 829
1 392 388 1 435 3 215
1 392 388 1 435 3 215
1 653 459 9 474 11 586
7 829 1 956 10 709 20 494
1 653 459 9 474 11 586
3 318 949 2 169 6 436
3 318 949 2 169 6 436
20 202 5 301 24 784 50 287
28 031 7 257 35 493 70 781
56 15 1 492 1 563
56 15 1 492 1 563
28 844 7 129 14 987 50 960
28 844 7 129 14 987 50 960
Szent László ÁMK Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Szent László ÁMK Gyermekélelmezési konyha Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen Közművelődi tevékenységek és támogatások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények működtetése Működési kiadások Dologi kiadások Összesen Szent László ÁMK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Szent László ÁMK összesen Körjegyzőség Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj Dologi kiadások Támogatás Működési kiadások összesen
8 972 2 311 25 009 36 292
Alapszolgáltatási központ Idősek Otthona Beruházás Betegszoba, pihenőszoba ÁFA Összesen:
5 181 1 204 986 7 371
4 553 1 171 12 690 18 414
13 525 3 482 37 699 54 706
1 990 521 972 3 483
1 990 521 972 3 483
2 571 2 571
2 571 2 571
39 862 9 976 45 031 94 869
19 013 4 617 5 676 50 29 356 Kötelező feladatok
Felhalmozási kiadások Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkormányzat igazgatási tevékenysége Beruházás Gépvásárlás ÁFA Összesen: Egyéb felhalmozási kiadások Pénzeszközátadás Lakásépítési kölcsön Összesen:
5 181 1 204 986 7 371
9 734 2 375 13 676 25 785
4 672 1 261 631 Önként vállalt feladatok
6 564 Állami feladatok
23 685 5 878 6 307 50 35 920 Összesen
4 460 1 204 5 664
4 460 1 204 5 664
500 500
1 001 500 1 501
780 220 1 000
780 220 1 000
1 001 1 001
49 596 12 351 58 707 120 654
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Beruházás Számítógépek nyomtató ÁFA Összesen:
250 54 304
250 54 304
Idősek nappali ellátása Beruházás Hűtőszekrény vásárlás ÁFA Összesen:
47 13 60
47 13 60
106 28 134
315 85 400
Szent Lászó ÁMK Beruházás Olajsütő vásárlása ÁFA
209 57 266
Számítógép vásárlás ÁFA
100 27 127
Összesen: Körjegyzőség Beruházás
Összesen:
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadók ált. fizet. Közterhek.szoc. Hj. Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátad. Társ. Szocpol. És egyéb juttatás Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Beruházás Gépvásárlás ÁFA val Betegszoba kialakítása AFA-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pe.átadás áht. Kivülre Összesen: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Bevételi többlet Finanszírozási kiadások Általános tartalék Általános tartalék működési kiadásokra Céltartalék Pályázati saját erő Energetikai pályázat saját ereje JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Kötelező feladatok
100 27 127 Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
87 120 21 820 87 027
67 041 13 011 61 479
4 672 1 261 631
3 279 13 839 213 085
950 1 000 4 865 148 346
6 564
158 833 36 092 149 137 4 229 1 000 18 704 367 995
697
5 858 1 000
1 001 1 698 214 783 13 468
500 7 358 155 704 14 074
6 564 -
6 555 1 000 1 501 9 056 377 051 27 542
8 838
8 348
17 186
5 726 4 630 228 251
169 778
6 564
5 726 4 630 404 593
