4/1. melléklet a 1-52. Helyi önkormányzatok bevételei 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi módosítása BEVÉTELEK Költségvetési cím és megnevezés 1. 1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése Eredeti előirányzat Szennyvízközmű bérleti díj Módosítás összesen Módosított előirányzat 1-2. Települési hull. vegyes begyűjtése, száll. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-3. Út, autópálya építése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-6. Nem lakóingatlan bérbead.üzemeltetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-7. Állategészségügy Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-8. Zöldterület kezelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-9. Közvilágítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-10. Város, községgazdálkodási szolgáltatás Eredeti előirányzat Földalapú támogatás Előző évi normatíva Pénzmaradvány felosztás Módosítás összesen Módosított előirányzat 1-11. Önkorm., Többcélú Kistérs.Társ. elszám. Eredeti előirányzat Lakott külterületi feladatok támogatása Bérkompenzáció Egyes jöv.pótló ellátások igénylése Modosítás összesen Módosított előirányzat
Költség. Önkorm. bevételi támofőösszeg gatás 2. 3. 0 2 623 2 623 2 623
0
Intézm. folyó bevétel 4.
Önkorm. Felhalm. Központi Átvett sajátos jellegű támopénzfolyó bev. bevétel gatás eszköz 5. 6. 7. 8.
Adatok: ezer forintban Központ- Műk.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Felhalm.átvett pénzeszk. tosított tám.ért. tási tési nélküli EU-s forr. tám. bev. hitel hitel bevétel 9. 10. 11. 12. 14. 15.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2 623 2 623 2 623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
25 263 25 263
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
25 263 25 263
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
54 495 54 495
0 0
6 473 6 473
48 022 48 022
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
41 870 41 870
0 0
26 300 26 300
15 570 15 570
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
691 648 514 237 -2 347 -1 596 690 052
0
655
5 896
46 043
0
0
947
0
0
221 107 417 000 514 237
0
0
0 0
0 655
0 5 896
0 46 043
0 0
0 0
0 947
0 0
0 0
751 0 221 858 417 000
0 0
-2 347 -2 347 -2 347
1 485 187 469 5 574 35 891 41 934 1 527 121
0
0
1 060 516
42 589
382 082
0
0
0
0 0
0 0
0 1 060 516
0 42 589
0 382 082
0 0
0 0
0 0
0 469 5 574 35 891 41 934 41 934
1. oldal
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Költségvetési cím és megnevezés 1. 1-12. Önkorm.elszámolásai költségv.szerveikkel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-13. Óvodai nevelés, ellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-14. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-15. Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-16. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-17. Fekvőbetegek krónikus ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-18. Járóbetegek gyógyító szakellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-19. Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-20. Demens betegek bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-21. Idősek nappali ellátása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-22. Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-23. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-24. Átmeneti segély Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-25. Temetési segély Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-26. Mozgáskorlátozottak közl.támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1-27. Egyéb önk.pénzbelei ellátások Eredeti előirányzat Otthonteremtési támogatás Gyermektartás megelőlegetése
Költség. Önkorm. bevételi támofőösszeg gatás 2. 3.
Intézm. folyó bevétel 4.
Önkorm. Felhalm. Központi Átvett sajátos jellegű támopénzfolyó bev. bevétel gatás eszköz 5. 6. 7. 8.
Központ- Műk.célú LikvidiFelhalm.átvett pénzeszk. tosított tám.ért. tási EU-s forr. tám. bev. hitel 9. 10. 11. 12.
Fejlesz- Pénzforg. tési nélküli hitel bevétel 14. 15.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1 296 1 597
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 296 1 597
0
0
0
2. oldal
Költségvetési cím és megnevezés 1. Modósítás összesen Módosított előirányzat
Költség. Önkorm. Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett bevételi támofolyó sajátos jellegű támopénzfőösszeg gatás bevétel folyó bev. bevétel gatás eszköz 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 893 0 0 0 0 0 0 2 893 0 0 0 0 0 0
3. oldal
Központ- Műk.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Felhalm.átvett pénzeszk. tosított tám.ért. tási tési nélküli EU-s forr. tám. bev. hitel hitel bevétel 9. 10. 11. 12. 14. 15. 0 0 0 2 893 0 0 0 0 0 0 2 893 0 0 0
Költségvetési cím és megnevezés
Költség. Önkorm. bevételi támofőösszeg gatás 2. 3.
1. 1-28. Adósságkezelési szolgáltatás. Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 1-29. Közgyógyellátás (méltányossági) Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 1-30. Köztetmetés Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 1-31. Bölcsődei ellátás Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 1-32. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 1-33. Családsegítés Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 1-34. Civil szervezetek működésének támogatása Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 1-35. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtart. Közfogl Eredeti előirányzat 0 Közfoglalkoztatás támogatása 6 796 Módosítás összesen 6 796 Módosított előirányzat 6 796 1-36. Közművelődési tevékenység és támog. Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 1-37 Közműv.int.közösségi szinterek működtetése Eredeti előirányzat 0 Könyvtár pályázat felújítási előleg 12 636 Módosítás összesen 12 636 Módosított előirányzat 12 636 1-38. Sportlétesítmények működtetése és felújít. Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 1-39. Vesenysport-tevékenység támogatása Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 1-40. Iskolai diáksport tevékenység és tám. Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 1-41. Szabadidősport -tevékenység támogatása. Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat 0 1-42. Köztemető fenntartás és működtetése Eredeti előirányzat 3 540 Módosított előirányzat 3 540 1-44. Általános tartalék Eredeti előirányzat 0
Intézm. folyó bevétel 4.
Önkorm. Felhalm. Központi Átvett sajátos jellegű támopénzfolyó bev. bevétel gatás eszköz 5. 6. 7. 8.
Központ- Műk.célú LikvidiFelhalm.átvett pénzeszk. tosított tám.ért. tási EU-s forr. tám. bev. hitel 9. 10. 11. 12.
Fejlesz- Pénzforg. tési nélküli hitel bevétel 14. 15.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 6 796 6 796 6 796
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 12 636 12 636 12 636
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 540 3 540
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. oldal
Költségvetési cím és megnevezés 1. Módosított előirányzat
Költség. Önkorm. Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett bevételi támofolyó sajátos jellegű támopénzfőösszeg gatás bevétel folyó bev. bevétel gatás eszköz 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 0 0 0 0 0 0 0
5. oldal
Központ- Műk.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Felhalm.átvett pénzeszk. tosított tám.ért. tási tési nélküli EU-s forr. tám. bev. hitel hitel bevétel 9. 10. 11. 12. 14. 15. 0 0 0 0 0 0 0
Költségvetési cím és megnevezés 1. Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat Módosítás össesen Módosított előirányzat Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat Módosítás össesen Módosított előirányzat Önkormányzati Hivatal finanszírozás Eredeti előirányzat Módosítás összesen Módosított előirányzat 1. cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat Módosítás összesen Módosított előirányzat
Költség. Önkorm. bevételi támofőösszeg gatás 2. 3.
Intézm. folyó bevétel 4.
Önkorm. Felhalm. Központi Átvett sajátos jellegű támopénzfolyó bev. bevétel gatás eszköz 5. 6. 7. 8.
Központ- Műk.célú LikvidiFelhalm.átvett pénzeszk. tosított tám.ért. tási EU-s forr. tám. bev. hitel 9. 10. 11. 12.
2 302 003 65 286 2 367 289
0 0 0
36 968 2 623 39 591
1 130 004 0 1 130 004
88 632 0 88 632
382 082 0 382 082
0 0 0
947 0 947
25 263 12 636 37 899
0 41 934 41 934
-620 839 -10 302 -631 141
0
0
0
-382 082
0
0
0
0
0
0
0
-238 757 -10 302 -249 059
0
-382 082
0
0
0
0
-268 029 -38 128 -306 157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-268 029 -38 128 -306 157
0
0
0
0
1 413 135 16 856 1 429 991
0 0 0
36 968 2 623 39 591
623 218 -48 430 574 788
88 632 0 88 632
0 0 0
0 0 0
947 0 947
6. oldal
221 107 417 000 10 440 0 231 547 417 000
Fejlesz- Pénzforg. tési nélküli hitel bevétel 14. 15. 0 0 0
0 -2 347 -2 347
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 263 12 636 37 899
0 41 934 41 934
221 107 417 000 10 440 0 231 547 417 000
0 0 0
0 -2 347 -2 347
