Az előterjesztés 3. melléklete
2013. III. negyedéves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
2
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI NAPSUGÁR OTTHON
3
Intézmény átvátelhez kapcsolódó támogatás
4
Összesen:
5
BELVÁROSI-DIÓSGYŐRI ÓVODAI GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
6
Összesen:
7
NYITNIKÉK ÓVODA
8
Összesen:
9
DIÓSGYŐRI ÓVODA
10
Összesen:
11
BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA
12
Összesen:
13
JÓZSEF ÚTI ÓVODA
14
Összesen:
15
SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
16
Összesen:
17
AVAS ÉS KÖRNYÉKE ÓVODAI GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
18
Összesen:
B
C
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
D
E
F
Korrekció Személyi együtt juttatások
31 144
0 31 144 0 0
0
31 144
31 144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Dologi
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
0 31 144 0 0
24 523
6 621
24 523
6 621
0
0
0
0
0
31 144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013. III. negyedéves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
19
AVASTETŐI ÓVODA
20
Összesen:
21
NAPRAFORGÓ ÓVODA
22
Összesen:
23
ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNY ŐRZŐ ÓVODA
24
Összesen:
25
BELVÁROSI ÓVODA
26
Összesen:
27
MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT
28
Összesen:
29
II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
30
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat
B
C
D
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
E
F
Korrekció Személyi együtt juttatások
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Dologi
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 332
5 332 0
5 332
5 332
0
0
5 332
27 000
0 27 000
3 500
500
23 000
0
27 000
27 000
3 500
500
23 000
191
191
0
191
191
0
0
191
0
0
0
0
0
0
0
31
Összesen:
32
HERMAN OTTÓ MÚZEUM
33
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. feladatainak átvételéhez kapcsolódó előirányzat módosítás
34
Összesen:
35
MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET
36
2 db Dácia Duster matricázása
37
Összesen:
0
0
5 332
5 332 0
0
0
0
0
5 332
0 27 000
0
0
0
0
27 000
0
0
0
0
191
191
191
2013. III. negyedéves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
B
C
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
38
POLGÁRMESTERI HIVATAL
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Igazgatási kiadások: - Hajtó- és kenőanyag - Irodai papír - Távhő és melegvíz - Gázenergia - Villamosenergia - Levél, csomag, távirat - Vezetékes telefon, telex, telefax Zaj- és rezgésvédelem Földvédelem Tisztségviselők juttatásai és járulékai
50
Összesen:
0
51
Intézmények összesen:
0
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
7 097 5 686 12 118 1 120 10 932 3 633 9 896 -200 200 -35 152
0 7 097 5 686 12 118 1 120 10 932 3 633 9 896 -200 200 -35 152 0
15 330 78 997
15 330 78 997
F
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
G
Dologi
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
0 7 097 5 686 12 118 1 120 10 932 3 633 9 896 -200 200 -35 152 0
7 097 5 686 12 118 1 120 10 932 3 633 9 896 -200 200 -27 679
-7 473
-27 679 344
-7 473 -352
50 482 79 005
0
0
0
0
0
0
0
0
15 330 78 997
2013. III. negyedéves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
52
ÖNKORMÁNYZAT
53
MŰKÖDÉS
54 55 56
Bevételeken belüli előirányzat módosítások: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
57 58
Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) Különféle kártalanítások Óvoda-, iskolatej akció Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása: - Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása - Óvodaműködtetési támogatás - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok Elszámolás az államháztartással
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Belső átcsoportosítások: Aluljárók fenntartása Hidak fenntartása Mellékvízfolyások, záportározók fenntartása Hejő patak fenntartása Békás tó fenntartása Ár- és belvízvédelmi készletek Hejő patak fenntartása Hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása Szökőkutak üzemeltetése Városi ünnepek kiszolgáló feladatai Köztéri órák üzemeltetése Városi ünnepek kiszolgáló feladatai
Zászlózás Búza téri aluljáró lift üzemeltetés Adventi és karácsonyi díszítés Edényes növények gondozása SHIFT projekt Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat)
B
C
D
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
Korrekció Személyi együtt juttatások
-318 254 318 254
-318 254 318 254
21 797
21 797 0 39 993 3 500 1 890 0 -42 592 -4 428 -19 842 0
39 993 3 500 1 890 -42 592 -4 428 -19 842
-2 800 2 800 -1 665 -1 700 -670 4 035 -1 001 1 001 -300 -400 700 -1 400 588 15 797 471 -471 300
E
-2 800 2 800 -1 665 -1 700 -670 4 035 -1 001 1 001 -300 -400 700 -1 400 588 15 797 471 -471 0 300
F
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
G
H
Dologi
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
0 0
21 797 39 993 3 500 1 890
-66 862
-2 800 2 800 -1 665 -1 700 -670 4 035 -1 001 1 001 -300 -400 700 -1 400 588 15 797 471 -471 300
21 797 0 39 993 3 500 1 890 0 0 0 0 -66 862
-2 800 2 800 -1 665 -1 700 -670 4 035 -1 001 1 001 -300 -400 700 -1 400 588 15 797 471 -471 0 300
2013. III. negyedéves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
86 87
95 96
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:
97
FELÚJITÁSOK
90 91 92 93 94
C
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pály.) Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások (beruházásba) Technikai előirányzat módosítások: Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása PANNON-tenger Múzeum pályázat önrésze Közbiztonság, Polgárőrség támogatása II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások Tisztségviselők juttatásai és járulékai
88 89
B
D
F
Korrekció Személyi együtt juttatások
-1 969 -35 518
-31 144 -8 000 -19 000 -191 -5 332 -50 482 35 152 318
E
-116 184
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
-115 866
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Dologi
0 -1 969 0 -35 518
-31 144 -8 000 -19 000 -191 0 -5 332 0 -50 482 35 152 0
H
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
0 -1 969 0 -35 518
-1 969 -35 518
-31 144 -8 000
-31 144 -8 000 -19 000 -191 0 -5 332 0 -50 482 35 152 0
-19 000 -191 -5 332 -50 482 27 679
7 473
27 679
7 473
-106 542
-44 476
0
0
0
0 98
FELÚJITÁS ÖSSZESEN:
99
BERUHÁZÁSOK
0
0
0
-115 866
0 0
0
0
0
0
0
0
0
32 513 60 000 58 699
32 513 60 000 58 699
32 513 60 000 58 699
-4 500 4 500 -29 900 15 000 14 900
-4 500 4 500 -29 900 15 000 14 900
-4 500 4 500 -29 900 15 000 14 900
-4 500 4 500 -29 900 15 000 14 900
-988 988
-988 988
-988 988
-988 988
100 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 101 Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás
(159401 pályázati azonosító) 102 Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 103 Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 104 105 106 107 108 109
Többletigények: Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése Ördög-árok zártszelvényének rekonstrukciója Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfal megerősítések Tizeshonvéd u. útfelújítása Forrásvölgy u. útfelújítása
110 Belső átcsoportosítások: 111 Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés 112 Szabó E. u. vízrendezés
32 513 60 000 58 699
2013. III. negyedéves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
B
C
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
113 Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és
kivitelezési munkák
-10 000
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
0 -10 000
F
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
G
Dologi
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
-10 000
0 -10 000
2013. III. negyedéves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
B
C
D
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
115 116 117 118 119 120 121
F
Korrekció Személyi együtt juttatások
114 Széchenyi utcai burkolatcserével összefüggő feladatok (Avas Szálló
ideiglenes kerítés elbontás, életveszély elhárítás, önkormányzati tulajdonú épületek lábazatjavítása, egyéb) Pályázati önrész: - Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) - Miskolc, Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Miskolc, Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pály.) Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárlás Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások
E
10 000
-300 -300 300 1 969 -2 482 38 000
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Dologi
0 0 10 000 0 0 -300 0 -300 0 300 0 1 969 -2 482 38 000 0
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
10 000
-300 -300 300 1 969 -2 482 38 000
0 0 10 000 0 0 -300 0 -300 0 300 0 1 969 -2 482 38 000 0
122 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:
151 212
37 187
188 399
0
0
0
0
0
0
188 399
188 399
123 ÖNKORMÁNYZAT 124 ÖSSZESEN:
151 530
-78 997
72 533
27 679
7 473
-106 542
-44 476
0
0
188 399
72 533
125 MINDÖSSZESEN:
151 530
0
151 530
28 023
7 121
-27 537
-44 476
0
0
188 399
151 530
