Az előterjesztés 3. melléklete
2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
2
MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY-MÓDSZERTANI KÖZPONT
3 4 5 6
Kedvezményes bölcsődei étkeztetés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (VI. havi) Intézmény önkormányzati fenntartásának megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás
7
Összesen:
8 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI NAPSUGÁR OTTHON 9 Őszi Napsugár Otthon intézmény 2013. július 1-től történő átvétele 10 a Többcélú Kistérségi Társulástól 11 - 2013. I. félév 12 - 2013. II. félév 13 Összesen:
B
C
D
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
3 213 7 728 -691 848
-2 076 013
E
F
Korrekció Személyi együtt juttatások
0 3 213 7 728 0 -2 767 861 0
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
267 796 264 019
531 815
327 865 305 517
633 382 1 165 197
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Dologi
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
0 3 213 7 728 0 -2 767 861 0
3 213 6 085
1 643
-1 434 220
-387 239
-691 848 -2 065 072 -2 756 920 -1 428 135 0 0 595 661 569 536 0
G
-940 041
-385 596 -936 828
-6 361
0
-6 361
299 361 278 776
80 988 75 269
214 412 215 491
578 137
156 257
429 903
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -2 756 920
900
0 0 595 661 569 536 0
0
900
1 165 197
0
0
0
14 BELVÁROSI-DIÓSGYŐRI ÓVODAI GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 0 15 Összesen:
0
0
0
0
7 004
7 004 0
7 004
7 004
0
0
5 678 528
5 678 528 0
416
112
6 206
6 206
416
112
-20 4 896
-20 4 896
4 876
4 876
16 NYITNIKÉK ÓVODA 17 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés 18 Összesen:
0
7 004
7 004
7 004 0
0
0
0
0
7 004
19 DIÓSGYŐRI ÓVODA 20 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés 21 Prémium évek program támogatása (2013. II. negyedév) 22 Összesen:
0
5 678
5 678
5 678 528 0
0
0
0
0
6 206
23 BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA 24 16. számú Választókerületi Alap 25 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés 26 Összesen:
0
-20 4 896
0
0
4 876
-20 4 896
0
0
0
0
4 876
2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
B
C
D
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
E
F
Korrekció Személyi együtt juttatások
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Dologi
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
27 JÓZSEF ÚTI ÓVODA 28 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés 29 Brigád úti óvoda egyháznak történő átadása miatti módosítás
-652
6 426 -17 437
6 426 -18 089 0
-8 782
-2 371
6 426 -6 936
30 Összesen:
-652
-11 011
-11 663
-8 782
-2 371
-510
6 936
6 936 0
0
6 936
6 936
0
0
0
9 078
9 078 0
9 078
9 078
0
0
9 214 760
9 214 760 0
599
161
9 974
9 974
599
161
6 426 504
6 426 504 0
397
107
6 930
6 930
397
107
6 426 -18 089 0
0
0
0
0
-11 663
31 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 32 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés 33 Összesen:
6 936
6 936 0
0
0
6 936
0
0
0
0
6 936
0
0
0
0
0
0
0
0
34 AVAS ÉS KÖRNYÉKE ÓVODAI GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 0 35 Összesen:
0
36 AVASTETŐI ÓVODA 37 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés 38 Összesen:
0
9 078
9 078
9 078 0
0
0
0
0
9 078
39 NAPRAFORGÓ ÓVODA 40 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés 41 Prémium évek program támogatása (2013. II. negyedév) 42 Összesen:
0
9 214
9 214
9 214 760 0
0
0
0
0
9 974
43 ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNY ŐRZŐ ÓVODA 44 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés 45 Prémium évek program támogatása (2013. II. negyedév) 46 Összesen:
0
6 426
6 426
6 426 504 0
0
0
0
0
6 930
2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
B
C
D
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
E
F
Korrekció Személyi együtt juttatások
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Dologi
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
47 BELVÁROSI ÓVODA 48 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés 49 Összesen:
4 352
4 352 0
4 352
4 352
168 164
168 164 0
0
168 164
168 164
0
0
0
1 500
0 1 500 0
0
1 500
1 500
3 657
3 657
3 657
0
3 657
3 657
235 4 531
235 4 531 0 -3 657
0
4 352
0
0
4 352
4 352 0
0
0
0
0
4 352
50 MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 51 Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés 52 Összesen:
168 164
168 164 0
0
0
168 164
0
0
0
0
168 164
0
0
0
0
0
0
0
0
53 II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 0 54 Összesen:
0
55 HERMAN OTTÓ MÚZEUM 56 Kulturális rendezvények támogatása: 57 - Helytörténeti kiállítás létrehozásának kiadásai 58 Összesen:
0 1 500 0
1 500
0
0
1 500
0
0
0
0
1 500
3 657
0
0
0
0
0
0
3 657
3 568
963
59 MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET 60 Közterületfelügyelők, mezőőrök egyenruha ellátása 61 Összesen:
3 657
62 POLGÁRMESTERI HIVATAL 63 64 65 66
B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Képviselők juttatása Közbiztonsági feladatok (közterületfelügyelők, mezőőrök egyenruha ellátása)
67 Összesen: 68 Intézmények összesen:
-3 657
0 1 109 1 109 -160 685 -1 212 915 -1 373 600
235
235 4 531 0 -3 657
-3 657
3 568 -850 143
963 -3 657 -230 367 -287 864
235 235
0 -6 361
0 0
0 1 109 900 -1 373 600
2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
B
C
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
F
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
G
Dologi
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
69 ÖNKORMÁNYZAT 70 MŰKÖDÉS 71 72 73 74
Bevételen belüli előirányzat módosítások: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: Miskolc M.J.V. IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat) Bérleményszolgáltatás kiadásai (MIK Zrt.) MVK Zrt. működési támogatás (állami) II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat Prémium évek program támogatása (2013. II. negyedév) - intézményekhez lebontva Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (VI. havi) - Intézményhez lebontva Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Egyesített Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény - Módszertani Központ támogatása tételsor: - Gyermekvédelmi szakellátás támogatása 2013. II. negyedév - Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése (Költségvetési törvény 2. melléklet III. 3. pontja szerinti feladatok ellátására) Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pályázat) Miskolc Holding Zrt. kártérítés befizetése (általános tartalék) "Miskolc és agglomerációja digitális közösség" című program (Nemzeti Információs Insfrastruktúra Fejlesztési Intézettől közfeladat átvétel)
99 100 101 102 103 104
Intézmény átalakulásokkal összefüggő előirányzat módosítások: Őszi Napsugár Otthon fenntartói jogának átvételéhez kapcsolódó előirányzat módosítások: - Őszi Napsugár Otthon állami támogatása: - Költségvetési törvény 2. melléklet III. 4. a) jogcím - Költségvetési törvény 2. melléklet III. 4. b) jogcím
-326 000 326 000
16 038 57 371 352 885 3 832 1 792 -1 792 7 728 -7 728
50 692
130 102 1 723 12 614 166 000
200 665 100 773
0 -326 000 0 326 000 0
0 0 0 0 0
0 0 0 16 038 57 371 352 885 0 3 832 1 792 -1 792 7 728 -7 728 0 0 50 692 0 0 130 102 0 1 723 12 614 0 166 000 0 0 0 0 0 200 665 100 773
0 0 0 16 038 57 371 352 885 0 3 832 1 792 -1 792 7 728 -7 728 0 0 50 692 0 0 130 102 0 1 723 12 614 0 166 000 0 0 0 0 0 200 665 100 773
16 038 57 371 352 885 3 832 1 792 -1 792 7 728 -7 728
50 692
130 102 1 723 12 614 166 000
200 665 100 773
2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
105 106
- Többcélú kistérségi társulások július 1-jével történő megszűnése, rendszerből történő kivezetése miatti korrekció
B
C
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
-19 760
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
0 -19 760
F
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
G
Dologi
-19 760
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
0 -19 760
2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
- Költségvetési törvény 2. melléklet III. 4. b) jogcíméhez kapcsolódó támogatás csökkentése - Átalakuláshoz kapcsolódó előirányzat módosítás - Általános tartalék - Intézmény átvétele miatti I. féléves előirányzat módosítás (támogatásértékű működési bevétel) - Intézményhez lebontva - Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ fenntartói jogának átadásával összefüggő előirányzat módosítások (Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Egyesített Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény - Módszertani Központ támogatása tételsorra): - Intézmény önkormányzati fenntartásának megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás - Szociális térségi alapellátás bővülése új önkormányzatok csatlakozása miatt: - Költségvetési törvény 2. melléklet III. 3. ad) jogcím: - Családsegítés - Gyermekjóléti szolgálat - Költségvetési törvény 2. melléklet III. 3. ae) jogcím: - Családsegítés - Gyermekjóléti szolgálat - Költségvetési törvény 2. melléklet III. 3. d. (2) jogcím: - Házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás Brigád úti óvoda Egri Főegyházmegyének történő átadása miatti módosítások: - Mutatószám változással összefüggő módosítás (intézménytől előirányzat elvonás) - Egyházi átadáshoz kapcsolódó állami támogatás lemondás: - Költségvetési törvény 2. melléklet II. 1. (1) 2 jogcím - Költségvetési törvény 2. melléklet II. 1. (2) 2 jogcím - Költségvetési törvény 2. melléklet II. 2 jogcím - Költségvetési törvény 2. melléklet II. 3. b) jogcím
141 142 143 144
Többletigények: Iparűzési adó felajánlásból megvalósítani javasolt többletigény: - Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása - Céltartalék (iparűzési adóval összefüggő)
145 Belső átcsoportosítások: 146 Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) - beruházásba
B
C
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
-6 845 -33 000 33 000 327 865 -569 698 -63 684
2 076 013
1 343 1 343 1 632 1 632 189
17 437 -7 552 -3 264 -1 566 -2 244
11 888 -11 888
-1 065
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
0 -6 845 -33 000 33 000 0 327 865 -569 698 0 -63 684 0 0 0 0 0 0 2 076 013 0 0 0 1 343 1 343 0 1 632 1 632 0 189 0 0 17 437 0 -7 552 -3 264 -1 566 -2 244 0 0 0 11 888 -11 888 0 0 -1 065
F
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
G
Dologi
H
I
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
-6 845 -33 000 33 000 327 865 -569 698 -63 684
2 076 013
1 343 1 343 1 632 1 632 189
17 437 -7 552 -3 264 -1 566 -2 244
11 888 -11 888
-1 065
J
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
0 -6 845 -33 000 33 000 0 327 865 -569 698 0 -63 684 0 0 0 0 0 0 2 076 013 0 0 0 1 343 1 343 0 1 632 1 632 0 189 0 0 17 437 0 -7 552 -3 264 -1 566 -2 244 0 0 0 11 888 -11 888 0 0 -1 065
2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Vízépítési műtárgyak fenntartása: - Lakossági bejelentések megoldása - Közterületi átereszek fenntartása - Balesetveszélyes folyókák javítása Közvilágítás Karácsonyi díszkivilágítás, díszkivilágítási elemek karbantartása Parkgondozás - Fasorgondozás - Utcabútorok fenntartása - Fa- és cserjetelepítés Céltartalék (iparűzési adóval összefüggő): - Szociális infrastruktúra fejlesztése - Kulturális programok, fejlesztések támogatása - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése - Közbiztonság fejlesztése, polgárőrség támogatása - Általános tartalék Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Egyesített Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény - Módszertani Központ támogatása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Technikai előirányzat módosítások: Kulturális rendezvények támogatása: - Helytörténeti kiállítás létrehozásának kiadásai 16. számú Választókerületi Alap B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Képviselők juttatása Közbiztonság, polgárőrség támogatása (közterületfelügyelők, mezőőrök egyenruha ellátása) - Intézményhez lebontva Kedvezményes óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés Kedvezményes bölcsődei étkeztetés
177 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:
B
C
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
D
E
F
Korrekció Személyi együtt juttatások
-3 000 1 000 1 000 1 000 -6 000 6 000 -15 000 10 000 2 000 3 000 -18 112 131 811 2 529 1 383 4 823
3 657 -3 657 -228 174 -3 213
-3 000 1 000 1 000 1 000 -6 000 6 000 -15 000 10 000 2 000 3 000 -18 112 131 811 2 529 1 383 4 823 0 1 482 -1 482 0 0 0 -1 500 20 -235 -4 531 0 3 657 -3 657 -228 174 -3 213
1 394 988
1 203 415
2 598 403
0
0
1 482 -1 482
-1 500 20 -235 -4 531
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Dologi
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
-3 000 1 000 1 000 1 000 -6 000 6 000 -15 000 10 000 2 000 3 000 -18 112 131 811 2 529 1 383 4 823
-3 000 1 000 1 000 1 000 -6 000 6 000 -15 000 10 000 2 000 3 000 -18 112 131 811 2 529 1 383 4 823 0 1 482 -1 482 0 0 0 -1 500 20 -235 -4 531 0 3 657 -3 657 -228 174 -3 213
1 482 -1 482
-1 500 20 -235 -3 568
-963 3 657 -3 657 -228 174 -3 213
-3 568
-963
-114 980
2 717 914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 598 403
178 FELÚJITÁSOK 0 179 FELÚJITÁS ÖSSZESEN:
0
0 0
2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
B
C
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
D
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
F
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
G
Dologi
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
180 BERUHÁZÁSOK 181 Bevételen belüli előirányzat módosítások: 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
Miskolc Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat): - 2010. évi MFB ÖKIF hitel - EU Önerő Alap támogatás Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pály.) - 2010. évi MFB ÖKIF hitel - EU Önerő Alap támogatás Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) - MIVÍZ Kft. használati díj befizetése - EU Önerő Alap támogatás
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban (ÉMOP pály.) - EU Önerő Alap támogatás Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) - 2012. évi MFB hitel - EU Önerő Alap támogatás Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri műalkotás megvalósítása és felállítása" pályázat (NKA) "Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc Avas-dél akcióterületen" (ÉMOP pályázat) Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat)
-1 592 1 592 -9 696 9 696
-390 390
80
-9 500 12 653 60 000 60 000 60 000
349 858 1 925 150 820 109 822
0 0 0 -1 592 1 592 0 -9 696 9 696 0 0 -390 390 0 0 80 0 0 -9 500 12 653 60 000 0 60 000 0 60 000 0 0 349 858 0 1 925 0 150 820 0 109 822
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80
3 153 60 000 60 000 60 000
349 858 1 925 150 820 109 822
0 80 0 0 0 3 153 60 000 0 60 000 0 60 000 0 0 349 858 0 1 925 0 150 820 0 109 822
2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat) Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468 pályázati azonosító kód) Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása (147753 pályázati azonosító kód) Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat) Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása
223 Többletigények: 224 Pályázati önrész 225 MVSC sporttelep fejlesztési támogatás 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
Belső átcsoportosítások: Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) Miskolc városi villamosprojekttel kapcsolatos ingatlan vásárlás Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) - működésből Pályázati önrész: - "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri műalkotás megvalósítása és felállítása" pályázat (NKA) - Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) - Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat) "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri műalkotás megvalósítása és felállítása" pályázat (NKA) Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat) 2012. és 2013. évi Vis maior pályázatok önrésze: - Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468 pályázati azonosító kód) - Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása (147753 pályázati azonosító kód)
B
C
D
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
415 338 21 139 9 100
497 124 15 000
-24 740 24 740
-22 013 22 013 1 065
-160 -19 380 -73 766 160 19 380 73 766
-9 060 -12 819
E
Korrekció Személyi együtt juttatások
0 415 338 0 21 139 0 9 100 0 0 497 124 15 000 0 0 -24 740 24 740 0 0 -22 013 0 22 013 1 065 0 0 -160 0 -19 380 0 -73 766 0 160 0 19 380 0 73 766 0 0 -9 060 0 -12 819
F
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
G
Dologi
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
415 338 21 139 9 100
497 124 15 000
-24 740 24 740
-22 013 22 013 1 065
-160 -19 380 -73 766 160 19 380 73 766
-9 060 -12 819
0 415 338 0 21 139 0 9 100 0 0 497 124 15 000 0 0 -24 740 24 740 0 0 -22 013 0 22 013 1 065 0 0 -160 0 -19 380 0 -73 766 0 160 0 19 380 0 73 766 0 0 -9 060 0 -12 819
2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A
Feladat megnevezése 1
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
B
C
Bevétellel fedezett (átvett)
Kiadás Belső átcsoportosítás
Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468 pályázati azonosító kód) Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása (147753 pályázati azonosító kód) Önerős közműépítések önkormányzati támogatása: - víz, szennyvíz - útépítés Céltartalék (iparűzési adóval összefüggő): - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - Oktatási infrastruktúra fejlesztése
D
E
F
Korrekció Személyi együtt juttatások
9 060 12 819 6 564 -5 233 -1 331 6 386 2 049
G
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó
H
I
J
Ebből: Egyéb mű- Ellátottak Felújitás ködési célú pénzbeli kiadások juttatása
Dologi
0 9 060 0 12 819 6 564 -5 233 -1 331 0 6 386 2 049 0
K
L
Beruházás
Korrekció együtt
9 060 12 819 6 564 -5 233 -1 331 6 386 2 049
0 9 060 0 12 819 6 564 -5 233 -1 331 0 6 386 2 049 0
259 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:
1 753 359
9 500
1 762 859
0
0
0
0
0
0 1 762 859
1 762 859
260 ÖNKORMÁNYZAT 261 ÖSSZESEN:
3 148 347
1 212 915
4 361 262
-3 568
-963
-114 980
2 717 914
0
0 1 762 859
4 361 262
262 MINDÖSSZESEN:
2 987 662
0
2 987 662
-853 711
-231 330
-402 844
2 718 149
-6 361
0 1 763 759
2 987 662
