1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati RENDELETE Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja: 1. § Az „R” 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az intézményfinanszírozás nélkül: 1 081 449 1 081 449 0 0 0
E E E E E
Ft Ft Ft Ft Ft
önkormányzat
2012.
évi
költségvetését
Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési hiánnyal -ebből működési felhalmozási
állapítja meg.” 2. § (1) Az „R.” 3. § (3) bekezdés utáni első fordulata helyébe a következő rendelkezés lép: „Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 229 587 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület fenntartja magának. (2) Az „R.” 3. § (3) bekezdés utáni harmadik fordulata helyébe a következő rendelkezés lép:
2 „Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát (a rehabilitációs foglalkoztatás nélkül) 94 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 66 főben állapítja meg a képviselőtestület.” 3. § (1) Az „R” 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) Az „R” 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) Az „R” 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Csanádapáca, 2013.02.13. Oláh Kálmán polgármester
dr. Lipták Péter jegyző
Záradék: Kihirdetve 2013.02.14. dr. Lipták Péter jegyző
3 1. számú melléklet az 3/2013.(II.14.) Ör. rendelethez CSANÁDAPÁCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA adatok E Ft-ban
Szakfeladat
Int.műk.
Sajátos
Felhalm. és
bev.
bev.
tőkejell. bev.
Bev.
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Sajátos
Állami
Felhalm.
tám.
működési
Átvett pénzeszközök
Mód. ei.
Hitel,
Pf.nélküli bevétel működési
Bevételek
felhalm.
kölcsön
felhalm.
célú
célú
visszatér.
célra
célra
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
összesen Mód. ei.
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 881011 Idősek nappali ellátása 889921 Szociális étkeztetés
36 317
36 317
2
2
8 080
8 080
889922 Házi segítségnyújtás
0
889924 Családsegítés 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés
0 883
883
841907Önkormányzatok elszámolása GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen
82 537 45 282
0
0
0
82 537
82 537 0
0
0
0
0
127 819
APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 562912 Óvodai étkeztetés
0
562913 Iskolai étkeztetés
0
851011 Óvodai nevelés 852011 Ált.iskola 1-4 évf.
0 48
775
823
852012 SNI 1-4
0
852021 Ált. iskola 5-8 évf. 910502 Műv.ház
0 357
357
841907Önkormányzatok elszámolása APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI ÖSSZ:
90 727 405
0
0
0
90 727
90 727 775
0
0
0
0
91 907
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT. GYÖNGYFŰZÉR SZOCL.KP: APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI MINDÖSSZESEN:
45 282
82 537
405 45 687
0
0
0
127 819
90 727
775
173 264
775
91 907 0
0
0
0
219 726
4 adatok E Ft-ban
Szakfeladat
Int.műk.
Sajátos
Felhalm. és
bev.
bev.
tőkejell. bev.
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Sajátos
Állami
Felhalm.
tám.
Bev. Mód. ei.
Mód. ei.
Átvett pénzeszközök
Hitel,
Pf.nélküli bevétel
működési
felhalm.
kölcsön
működési
felhalm.
célú
célú
visszatér.
célra
célra
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Bevételek összesen Mód. ei.
ÖNKORMÁNYZAT 011300 Zöldség,dinnye,gum.növ.
0
442110 Út, autópálya építése
0
561000 Éttermi mogzó vendéglátás
19 457
19 457
562912 Óvodai int.i étkeztetés
3 117
3 117
562913 Iskolai inti étkeztetés
4 947
4 947
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
34
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.se
1 640
1 195
1 229 1 640
841112 Önkormányzati jogalkotás
0
841114 Orsz.i képv.választ.kapcsol. Tevékenys.
0
841115 Önk.i képv.választ. Kapcsol. Tevékeny.
0
841116 Orsz.os telep.i és ter.i kisebbs.önk.v.k.t.
0
841117 Európa Parlamenti vál.hoz kapcs.tev.
0
841118 Orsz.os és helyi népszav. Kapcs.tev. 841126 Önkor.i és többcélú kistérs.i társ.i.tev.
0 17 403
34 982
841352 Mezőgazdasági támogatások
841901 Önk.tok, vmint többc.kist.tárjs.eszl.i
284 735
6 804
13 828
0 7 024 125 583
300
475 371
601 254 0
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 869042 Ifjúság egéüi gondozás Iskola eü
226 294
273
841907 Önk.tok elsz.i ktgvet.i szerv.körj. 869041 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő
1 717
273
841402 Közvilágítás 841403 Város és közs.gazd.máshova nem s.szol.
4 339
0 5 080
5 080
142
142
882111 Rendszeres szociális segély
0
882112 Időskorúak járadéka
0
882113 Lakásfennt.i támogatás normatív ala.p
0
882114 Helyi rendszeres lakásfennt.i támogatás
0
882115 Ápolási díj
0
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
0
882117 Rendsz.es gyerm.véd.i pénzb.ellátás 882118 Kiegészítő Gyermv.i támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás
2 484
2 484
96
96 0
5 882122 Átmeneti segély (önk.i rend.ben meg.á.
0
882123 Temetési segély (Önk.i rendelet)
0
882124 Rend.i gyerm.v.i támog. (önk.i rend.)
0
882125 Mozgáskorlátozottak közl.i támogatása
865
865
882129 Egyéb Önki. Eseti pénzb.i ellátások
0
882202 Közgyógyellátás
0
882203 Köztemetés (nem kölcsön)
0
890301 Civil szervezetek működési tám.sa
0
890441 Rövididőtartalmú közfoglalkoztatás 890442 Bérpótló jutt.ra jog.tak hosszabb időt.
0 9 366
73 266
1 849
110
10 339
92 971
910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Művelődési házak
0 1 959
931102 Sportlétesítmények működ.se fej.se CS.APÁCA ÖNK.ÖSSZ
0 64 837
126 778
0
300
475 371
124 102
10 339
4 339
1 717
226 294
Csanádapáca és Pf községek körjegyzősége
0
841126-1 Csanádapáca
9
841126-2 Pusztaföldvár
4
9 4
841126-3 Körjegyző
757
841907-9 Intézményfinanszírozás Körjegyzőség összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
1 034 077
140
897
55 215
55 215
13
0
0
0
55 215
757
0
0
140
0
56 125
110 537
126 778
0
300
703 850
125 634
10 339
4 339
1 857
226 294
1 309 928
”
6
2. számú melléklet az 3/2012.(II.14.) Ör. rendelethez CSANÁDAPÁCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA adatok E Ft-ban
Szakfeladat
Pénzeszköz átadások
Személyi
Munkaadót
Dologi
juttatások
terhelő
kiadások
céltart
járulék Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Szoc.ellát/ Felhalmo-
Hitel
Pforg.
Kiadások
nélküli
összesen
kiadások Mód. ei.
működési
felhalm.
ellát.pbeli
zási
célú
célú
juttatásai
kiadások
törlesztés kölcsön ny
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát.
31 746
8 265
881011 Idősek nappali ellátása
5 368
1 450
1 118
7 936
889921 Szociális étkeztetés
3 353
886
13 834
18 073
11 246
2 478
411
14 135
889922 Házi segítségnyújtás 889924 Családsegítés 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen
29 959
69 970
400
98
39
537
12 293
1 313
3 562
17 168
64 406
14 490
48 923
0
0
0
0
0
0
0
127 819
APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 562912 Óvodai étkeztetés
1 743
562913 Iskolai étkeztetés
1 743
4 354
4 354
851011 Óvodai nevelés
17 757
4 560
2 076
24 393
852011 Ált.iskola 1-4 évf.
12 546
3 416
4 012
19 974
1 793
485
6
2 284
18 367
4 926
5 904
29 197
945
94
1 039
1 779
481
2 260
852012 SNI 1-4 852021 Ált. iskola 5-8 évf. 855911 Napköziotth.nev. 1-4 ig 855914 Tan.szoba 54-8ig 856099 egyéb oktatást kieg.tev.
995
268
1 591
429
3 380
55 773
14 659
21 475
0
0
0
0
0
0
0
91 907
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen
64 406
14 490
48 923
0
0
0
0
0
0
0
127 819
APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI
55 773
14 659
21 475
0
0
0
0
0
0
0
91 907
120 179
29 149
70 398
0
0
0
0
0
0
0
219 726
910502 Művelődési házak APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT. EGYÜTTESEN
1 263 5 400
7 adatok E Ft-ban
Szakfeladat
Pénzeszköz átadások
Személyi
Munkaadót
Dologi
juttatások
terhelő
kiadások
céltart.
működési
Mód. ei.
Mód. ei.
járulék Mód. ei.
Mód. ei.
Szoc.ellát/ Felhalmo-
felhalm.
ellát.pbeli
célú
célú
juttatásai
Mód. ei.
Mód. ei.
Mód. ei.
Hitel
zási
törlesztés kölcsön kiadások ny/ép.vás Mód. ei.
Mód. ei.
Pforg.
Kiadások
nélküli
összesen
kiadások Mód. ei.
Mód. ei.
CSANÁDAPÁCA ÖNKORMÁNYZAT (Önállóan működő és gazdálkodó) 011300-1 Zölds.féle,dinnye,gyökér.gum.n.
0
442110 Út, autópálya építése 561000 Éttermi mozgó vendégl.
0 4 652
1069
16 462
22 183
562912 Óvodai int.i étkeztetés
774
177
2 742
3 693
562913 Iskolai intézményi étk.
1 619
372
5 735
7 726
168
168
1 008
1 008
53
8 988
682001 Lakóingatlan bérbeadása 682002 Nem lakóingatlan bérbeadás 841112 Önkormányzati jogalkotás
7 124
1 811
841114 Országy.i képv.választ.kapcs.tev.
0
841115 Önkorm.i képv.vál.kapcs.tev.
0
841116 Orsz.os és helyi népszav.kapcs.tev.
0
841117 Európa parl.i vál.hoz kapcs.tev.
0
841118 Orsz.os és helyi népszav.kapcs.tev.
0
841126 Önkormányzatok igazgatási tev.
86
22
16 462
229 587
4 806
400
246 171
841133 Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.
0
841402 Közvilágítás 841403 Város- és községgazdálkodási mns szol.
497 534
8 980 12 069
3 217
8 980
42 408
5 000
841901 Önk.tok vmint többc.kist.társ.elszámol.i
62 694 0
841907 Önk.tok elsz.i CsGP.körj.(37121)Támog.
228 479
228 479
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
1 077
311
134
1 522
869041 Család és nőv.i eüi gond. Védőnő
4 389
1 371
850
6 610
471
471
869042 Ifjúság-egészségügyi gond. Iskolaeü 882111 Rendszeres szociális segély, FHT 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási tám.normatív alapon
31 044
1 663
12 206
12 206
882114 Helyi rendsz.lakásfennt.i támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon
0 5 322
5 322
2 515
2 515
89
89
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882117 Rendsz.gyerm.i pénzbeli ell. 882118 Kiegészítő gyermv.i ellátás
31 044
1 663
0
8 882119 Óvodáztatási támogatás
140
140
882122 Átmeneti segély
98
98
882123 Temetési segély
150
150
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorl.tak közlekedési támog.sa 882129 Egyéb önk.i eseti pénzbeli ellátások 882202 Közgyógyellátás
4
4
865
865
2 518
2 518
65
65
882203 Köztemetés
0
890301 Civil szervezetek műk.i támogatása
3 065
3 065
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
0 53 854
7 285
20 224
15 692
97 055
2 649
712
11 086
12 691
27 138
88 293
16 347
126 867
841126-1 Csanádapáca
19 811
5 396
2 025
841126-2 Pusztaföldvár
13 670
3 479
2 481
19 630
6 627
1 535
101
8 263
40 108
10 410
4 607
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
248 580
55 906
201 872
önkormányzati költségvetés
1 309 928
910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Művelődési házak
0
931102 Sportlétesítmények működtetése Önkorm.zat kiadásai mindösszesen
84
84 229 587
236 350
400
56 679
33 383
246 171
0
1 034 077
CS.APÁCA ÉS PF. KÖZS.KÖRJEGYZŐSÉGE
841126-3 Körjegyző
1 000
28 232
841907-9 Intézményfinanszírozás Körjegyzőség összesen
költségvetési intézmények finanszírozása nettó összesen:
0
-228 479 1 081 449 „
0 229 587
0
0
0
1 000
0
0
56 125
236 350
400
56 679
34 383
246 171
0
1 309 928
9
3. számú melléklet az 3/2012.(II.14.) Ör. Rendelethez
DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2012. ÉVBEN adatok fő szakfeladat
közalkalmazott
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 881011 Idősek nappali ellátása 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 889924 Családsegítés 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés Gyöngyfüzér Szociális Kp. Összesen
APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI 851011 Óvodai nevelés
köztisztviselő
képviselő
egyéb bérrendszer munkaváll. Közfogl.
18 5 2 9 1 35
0
0
27 27
18 5 2 9 1 27 62
852012 SNI 1-4 852021 Ált. iskola 5-8 évf. 856099 egyéb okt.kieg.tev. 910502 műv.ház APÁCZAI CSERE JÁNOS KKI összesen
1 24
0
0
1
9 6 1 7 1 1 25
Önállóan működó intézmények összesen
59
0
0
28
87
852011 Ált.iskola 1-4 évf.
9 6 1 7
összesen
1
10 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ CSANÁDAPÁCA KÖZS.ÖNKORM.ZATA 561000 Éttermi mozgó vendégl. 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkormányzatok igazgatási tev. 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 841403 Város- és községgazdálkodási mns szol. 869037 fizikoterápiás szolg. 869041 család és nővédelem 890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 910502 Műv.ház
1
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
14
0
0 73
1 9 7 17 17
CS.APÁCA ÉS PF.KÖZS.KÖRJEGYZŐSÉGE 841126 Körjegyző 841126 Csanádapáca 841126 Pusztaföldvár KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN
„
4 1
6 1 2
2
66
1
1
2
30
4 1 0 0 8 1 2 66 1
66
83
66
1 9 7 17 187
