2013. december 19. ÉRDI TARTALOM

ÉRDI

III. évfolyam. 18. szám

2013. december 19.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM I. Rendeletek �� 2 40/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról �� 2

ÉRDI KÖZLÖNY

III. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2013. NOVEMBER 14. 18:00 óra

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 40/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési bevételét 15.349.947,- eFt-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 2.057.354,- eFt-ban, finanszírozási bevételét 1.062.070,- eFt-ban, bevételi főösszegét 16.412.017,e Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési kiadásait 14.960.194,- eFt-ban, finanszírozási kiadásait 1.451.823,- eFt-ban, kiadási főös�szegét 16.412.017,- eFt-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 588.680,- eFt, ebből általános tartalék 189.080,- e Ft céltartalék 399.600,- e Ft”. 3. § A Rendelet 1-16. melléklete helyébe e rendelet 1-16. melléklete lép. 4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

T. Mészáros András s.k. polgármester

I. RENDELETEK

Melléklet a 40/2013. (XII. 19.) számú önkormányzati rendeletez 1. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként e Ft

e Ft 2013. évi módosított előirányzat

2013. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Áht.-n kívülre nyújtott támogatási kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a 1. vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Államigazg. feladat 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 10 067 0 4 267 0 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államigazg. feladat 228 582 0 5 800 0 222 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 1 646 633 739 222 618 047 739 042 0 0 0 0 1 028 586 180 0 0 6 920 0 0 0 0 0 6 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 6 660 777 261 328 587 039 220 713 2 601 900 0 2 944 717 0 527 121 40 615 0 0 2 477 453 327 547 566 188 0 2 376 0 1 655 330 327 547 253 559 0 0 4 075 0 0 0 4 075

Államigazg. feladat 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 10 067 0 4 267 5 000 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államigazg. feladat 228 582 0 5 800 0 222 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

Összesen

5 000 0 5 000

0 0 0

5 000 0 5 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

28 425 23 425 5 000

0 0 0

28 425 23 425 5 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 593 928

0

0

1 593 928

360 422

0

0

360 422

103 004

0

103 004

680 000 320 000

0 0

0 0

680 000 320 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

680 000 320 000

860 094 733 834

0 0

0 0

860 094 733 834

359 826 596

0 0

0 0

359 826 596

103 004 0

0 0

103 004 0

1 322 924 734 430

9 608 028

540 392

220 000

10 368 420

10 067

0

228 582

238 649

1 653 553

739 222

2 392 775

12 999 844

10 732 158

621 375

220 000

11 573 533

370 489

0

228 582

599 071

1 798 551

1 378 792

3 177 343

15 349 947

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

171 132

13 230

0

184 362

184 362

1 062 070

0

0

1 062 070

0 171 132

0 13 230

0 0

0 184 362

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 184 362

1 062 070 0

0 0

0 0

1 062 070 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 062 070 0

0

0

0

0

1 278 791

40 631

229 349

1 548 771

2 161 280

66 801

2 228 081

3 776 852

0

0

0

0

1 314 426

36 678

232 838

1 583 942

2 397 895

98 037

2 495 932

4 079 874

46. 47. 19. 19. 27. 273.

981.

0

0

0

0

0

1 267 211

0

36 631

0

229 349

0

1 533 191

0

2 132 019

0

66 801

0

2 198 820

3 732 011

0

0

0

0

0

1 301 491

0

36 678

0

232 838

238 649 4 267 11 600 0 222 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 1 688 627 1 377 442 630 807 1 370 235 0 0 0 0 1 057 737 7 157 83 50 6 920 1 350 0 0 0 0 6 920 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

94.

7 142 105 807 752 2 821 900 2 944 717 567 736 0 2 805 000 566 188 2 376 1 982 877 253 559 4 075 0 4 075

Mindösszesen

1 000 000

93.

9 466 750 2 126 774 2 818 500 2 161 451 2 360 025 0 2 528 094 566 188 0 1 811 906 150 000 0 0 0 0 5 000 0 5 000

Intézmények

981.

47.

238 649 4 267 11 600 0 222 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polg. Hivatal

274.

46.

6 842 246 765 418 2 806 900 2 161 451 1 108 477 0 2 521 174 566 188 0 1 804 986 150 000 0 0 0

Önkormányzat

Mindösszesen

3 066 069 2 001 042 0 0 1 064 894 133 8 270 0 0 8 270 0 0 0 0 0 0 0 0

94.

29., 917. 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 933. 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és 43.,45. kötvénykibocsátás bevételei 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. 4. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 941. számlán történő jóváírása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 1. számlán történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 2. számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási bevételek összesen

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező Önként vállalt feladat feladat 6 399 179 223 067 552 289 213 129 2 586 900 0 2 161 451 0 1 098 539 9 938 0 0 2 208 849 312 325 566 188 0 0 0 1 492 661 312 325 150 000 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények

Polg. Hivatal

2 385 855 1 357 089 0 0 1 028 766 0 6 920 0 0 6 920 0 0 0 0 0 0 0 0

91. 91-92.

1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele

1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek

Önkormányzat

Fők. szla

Költségvetési bevételek összesen 1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

0

1 571 007

0

2 356 690

0

91 473

0

2 448 163

10 446 823 2 813 061 2 833 500 2 944 717 1 855 412 133 2 813 270 566 188 2 376 1 991 147 253 559 4 075 0 4 075 0 28 425 23 425 5 000 2 057 354

1 062 070

4 019 170

0

0

0

0

11 580

4 000

0

15 580

29 261

0

29 261

44 841

0

0

0

0

12 935

0

0

12 935

41 205

6 564

47 769

60 704

0

0

0

0

-1 278 791

-40 631

-229 349

-1 548 771

-2 161 280

-66 801

-2 228 081

-3 776 852

0

0

0

0

-1 314 426

-36 678

-232 838

-1 583 942

-2 397 895

-98 037

-2 495 932

-4 079 874

171 132

13 230

0

184 362

0

0

0

0

0

0

0

184 362

1 062 070

0

0

1 062 070

0

0

0

0

0

0

0

1 062 070

9 779 160

553 622

220 000

10 552 782

10 067

0

228 582

238 649

1 653 553

739 222

2 392 775

13 184 206

11 794 228

621 375

220 000

12 635 603

370 489

0

228 582

599 071

1 798 551

1 378 792

3 177 343

16 412 017

7 026 060 2 753 100

223 067 330 555

220 000 0

7 469 127 3 083 655

10 067 0

0 0

228 582 0

238 649 0

1 646 633 6 920

739 222 0

2 385 855 6 920

10 093 631 3 090 575

8 513 796 3 280 432

284 753 336 622

220 000 0

9 018 549 3 617 054

369 893 596

0 0

228 582 0

598 475 596

1 791 631 6 920

1 377 442 1 350

3 169 073 8 270

12 786 097 3 625 920

9 779 160

553 622

220 000

10 552 782

10 067

0

228 582

238 649

1 653 553

739 222

2 392 775

13 184 206

11 794 228

621 375

220 000

12 635 603

370 489

0

228 582

599 071

1 798 551

1 378 792

3 177 343

16 412 017

A Közgyűlés elfogadta a 2013. december 19-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2013. december 19.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző

1_rendelet_melleklete.xls

2

III. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2013. NOVEMBER 14. 18:00 óra

1

3

ÉRDI KÖZLÖNY

III. ÉVFOLYAM 18. SZÁM – 2013. DECEMBER 19.

I. RENDELETEK

III. ÉVFOLYAM 18. SZÁM – 2013. DECEMBER 19. 3.a számú melléklet



Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

2. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Bevételek részletes bontásban

Megnevezés e Ft-ban


Kötelező feladat 1. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 1. 2. 3. 4. 5.

Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Önkormányzatoknak átengedett központi adók Helyi adók és adójellegű bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Ebrendészeti hozzájárulás Talajterhelési díjbevétel 6. Adópótlék, adóbírság bevételek 7. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

9111. 91111. 91112. 91113. 91114. 91115. 911151. 911152. 911155. 911157. 911158. 911159. 91116. 91119. 9121.

1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások bevétele 3. Áht.-n belüli egyéb sajátos bevétel 4. Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevétel 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei

91211.

1. Bérleti és lízingdíj bevételek 2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 3. Egyéb sajátos bevételek 4. Önk. vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bev. 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek

91311.

1. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk. 2. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm. 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Működési bevételek összesen 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

91214. 91218. 91219. 9131. 91314. 91315. 91316. 9141. 9161. 9161411. 9161412. 9191. 91. 9311.

1. Immateriális javak értékesítése 2. Föld értékesítése 3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

93111.

1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei

93211.

1. Osztalék és hozamok 2. Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 3. Belföldi államkötvények értékesítése 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

93311.

1. Üzemeltetésből származó bevételek 2. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási jellegű bevételek összesen 3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 1. Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Önkormányzatok általános működési támogatása 1. I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2. 3. 4.

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok tám. II. A tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

Kulturális feladatok támogatása IV. A tel. önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

2. Működési célú központosított támogatások 3. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás 4. Egyéb működési célú központi támogatás 5. Felhalmozási célú központosított támogatás 6. Egyéb különféle felhalmozoási célú központi támogatás Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 4. Támogatás államháztartáson belülről 1. Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések 2. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek összesen 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 5. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 2. Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 6. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen 7. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 8. Költségvetési bevételek összesen 9. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 10. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "B" 1. Fejlesztési célú belf. kötvénykibocsátás 2. Működési célú belf. kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 11. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 12. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele 13. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 1. történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2. történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 3. történő jóváírás kiszűrése 14. Finanszírozási bevételek összesen 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

93112. 93113. 93114. 93115. 9321. 93212. 9331. 93312. 93314. 9351. 93511. 93512. 93.

Államigazg. feladat

Önként vállalt feladat

Össesen

Kötelező feladat

Minösszesen



Önkormányzat

Össesen

Kötelező feladat

Polgármesteri Hivatal



Össesen

Kötelező feladat

Minösszesen



Össesen

2 586 900 0 0 0 0 2 556 000 950 000 100 000 1 000 1 500 000 0 5 000 27 500 3 400 0 0 0 0 0 251 732 230 789 1 100 9 832 10 011 0 68 829 15 710 53 119 231 728 3 139 189

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 520 0 0 196 520 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 16 409 213 129

220 000 0 0 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000

2 806 900 0 0 0 220 000 2 556 000 950 000 100 000 1 000 1 500 000 0 5 000 27 500 3 400 196 520 0 0 196 520 0 251 932 230 789 1 300 9 832 10 011 0 68 829 15 710 53 119 248 137 3 572 318

5 800 4 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 360 3 360 0 0 0 0 0 0 0 907 10 067

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 800 4 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800

11 600 8 800 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 360 3 360 0 0 0 0 0 0 0 907 15 867

2 818 500 8 800 0 2 800 220 000 2 556 000 950 000 100 000 1 000 1 500 000 0 5 000 27 500 3 400 196 520 0 0 196 520 0 255 292 234 149 1 300 9 832 10 011 0 137 658 15 710 53 119 249 044 3 588 185

2 601 900 0 0 0 0 2 566 000 950 000 100 000 1 000 1 500 000 0 15 000 28 500 7 400 0 0 0 0 0 306 255 284 758 1 100 10 386 10 011 0 85 056 15 940 69 116 195 728 3 188 939

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 520 0 0 196 520 0 3 117 0 3 117 0 0 0 29 0 29 21 047 220 713

220 000 0 0 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000

2 821 900 0 0 0 220 000 2 566 000 950 000 100 000 1 000 1 500 000 0 15 000 28 500 7 400 196 520 0 0 196 520 0 309 372 284 758 4 217 10 386 10 011 0 85 085 15 940 69 145 216 775 3 629 652

5 800 4 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 360 3 360 0 0 0 0 0 0 0 907 10 067

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 800 4 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800

5 000 8 800 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 360 3 360 0 0 0 0 0 0 0 907 15 867

2 833 500 8 800 0 2 800 220 000 2 566 000 950 000 100 000 1 000 1 500 000 0 15 000 28 500 7 400 196 520 0 0 196 520 0 312 732 288 118 4 217 10 386 10 011 0 170 170 15 940 69 145 217 682 3 645 519

344 385 0 309 606 34 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 803 0 221 803 566 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

344 385 0 309 606 34 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 803 0 221 803 566 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

344 385 0 309 606 34 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 803 0 221 803 566 188

344 385 0 309 606 34 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 803 0 221 803 566 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

344 385 0 309 606 34 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 803 0 221 803 566 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

344 385 0 309 606 34 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 803 0 221 803 566 188

Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.

0

422 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Építményüzemeltetés

811 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zöldterület kezelés

813 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati jogalkotás 841 112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás

0

0

834 948

0

0

600 815

Finanszírozási műveletek

942114.

74 508

0

0

74 508

0

0

0

0

74 508

79 671

0

0

79 671

0

0

0

0

79 671

94212.

2 769 0 0 0 0 2 161 451

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 769 0 0 0 0 2 161 451

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 769 0 0 0 2 161 451

7 806 151 413 389 600 2 213 163 2 947 093

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7 806 151 413 389 600 2 213 163 2 947 093

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7 806 151 413 389 600 2 213 163 2 947 093

0 0 1 098 539 1 492 661 2 591 200

0 0 9 938 312 325 322 263

0 0 0 0 0

0 0 1 108 477 1 804 986 2 913 463

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 222 782 0 222 782

0 0 222 782 0 222 782

0 0 1 331 259 1 804 986 3 136 245

0 0 527 121 1 655 330 2 182 451

0 0 40 615 327 547 368 162

0 0 0 0 0

0 0 567 736 1 982 877 2 550 613

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 222 782 0 222 782

0 0 222 782 0 222 782

0 0 790 518 1 982 877 2 773 395

0 150 000 150 000

0 0 0

0 0 0

0 150 000 150 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 253 559 253 559

0 0 0

0 0 0

0 253 559 253 559

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 150 000 150 000 0 0 0 0

0 0 0

0 4 075 4 075

0 0 0

0 4 075 4 075

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 253 559 253 559 0 0 4 075 4 075

0 0 0

0 5 000 5 000

0 0 0

0 5 000 5 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 5 000 5 000

0 0 0

23 425 5 000 28 425

0 0 0

23 425 5 000 28 425

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

23 425 5 000 28 425

680 000 320 000

0 0

0 0

680 000 320 000

0 0

0 0

0 0

0 0

680 000 320 000

860 094 733 834

0 0

0 0

860 094 733 834

359 826 596

0 0

0 0

359 826 596

1 219 920 734 430

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

1 593 928

0

0

1 593 928

360 422

0

0

360 422

1 954 350

9 608 028

540 392

220 000

10 368 420

10 067

0

228 582

238 649

10 607 069

10 732 158

621 375

220 000

11 573 533

370 489

0

228 582

599 071

12 172 604

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 062 070 1 062 070 0 1 062 070

0 0 0 0

0 0 0 0

1 062 070 1 062 070 0 1 062 070

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 124 140 1 062 070 0 1 062 070 0 0 0 0

43132. 4343. 434311. 434321. 43.

4513. 45131. 45132. 45. 29., 917. 933.

0

941.

0

0

0

1 267 211

36 631

229 349

1 533 191

1 533 191

0

0

0

0

0

1 301 491

36 678

232 838

1 571 007

1 571 007

0

0

0

0

11 580

4 000

0

15 580

15 580

0

0

0

0

12 935

0

0

12 935

12 935

0

0

0

0

1 278 791

40 631

229 349

1 548 771

1 548 771

0

0

0

0

1 314 426

36 678

232 838

1 583 942

1 583 942

0

0

0

0

-1 278 791

-40 631

-229 349

-1 548 771

-1 548 771

0

0

0

0

-1 314 426

-36 678

-232 838

-1 583 942

-1 583 942

171 132

13 230

0

184 362

0

0

0

0

184 362

1 062 070

0

0

1 062 070

0

0

0

0

1 062 070

9 779 160

553 622

220 000

10 552 782

10 067

0

228 582

238 649

10 791 431

11 794 228

621 375

220 000

12 635 603

370 489

0

228 582

599 071

13 234 674

1

Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak

841 127 841 133

0

0

0

0

841 154

49 182

344 385

0

0

841 169

69 151

0

1 662

0

841 355

0

0

841 383

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

393 567

49 182

344 385

0

0

70 813

69 151

0

4 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 402 841 403

12 887

0

841 901

2 583 500

0

841 906

0

841 907

13 590

0

4 744 951

2 598 500

0

2 946 930

2 569 986

0

0

163

0

0

0

0

0 4 600

0

0

1 398 854

0

0

0

1 000 000

171 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 155

0

0

0

0

0

0

0

0

842 421

3 400

0

1 200

0

842 531

0

0

0

0

852 000

0

2 161 451

0

0

0

0

0

0

73 495

0

12 887

0

0 393 567

13 590

0

0

385 385

0

0

0

1 593 928

0

1 062 070

3 041 546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 630

0

1 200

0

0

0

0

0

0

0

0

5 545 430

0 4 830

0

0

0

0

0

0 0

0

852 011

0

0

852 021

0

0

852 032

0

853 000

0

57 553

57 553

0 42

57 595

57 553

0

854 234

0

Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktív korúak ellátása

882 111

0

0

0

0

0

0

Időskorúak járadéka

882 112

0

0

0

0

0

0

Lakásfenntartási tám. normatív alapon

882 113

0

0

0

0

0

0

Ápolási díj alanyi jogon

882 115

Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 000

24 000

0

24 000

24 000

0

0

0

0

0

0

Óvodáztatási támogatás

882 119

0

0

0

0

0

0

Átmeneti segély

882 122

0

0

0

0

0

0

Temetési segély

882 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendkívüli 882 124 gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások Adósságkezelési 882 201 szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

7 200

7 200

0

7 200

7 200 0

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

0

0

Köztemetés

882 203

0

0

0

0

0

Családi napközi

889 102

0

0

0

889 935

0

0

0

889 936

0

0

889 943

0

301

889 967

0

0

890 111

0

890 222

0

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Start-munka program Téli közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

4

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

184 362 184 362 0 0 0 0 184 362

0

0

600 815

0 0 0 0 0 0 0

0

0

834 948

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

184 362 184 362 0 0 0 0 184 362

0

750 000

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

691 002

600 815

13 230 13 230 0 0 0 0 13 230

0

Állat-egészségügyi ellátás

834 948

171 132 171 132 0 0 0 0 171 132

0

Egyéb jogi tevékenység

367 718

4313.

0

13 462

835 992

43131.

0

206 545

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

610 001

0

0

0

0 0

0

0

0

0

581 400

0

0

0 0

0

493 102

0

0

0

1 194 067

0

367 718

0 0

0

0

0

835 992

0

0 1 183 953

0

0

0 0

0

0

0

0

0 10 114

0

0

0 0

0 598 623

0

0

0

0

0

367 718

0 0

0 598 623

576 779

489 893

0

835 992

0

0

0 86 886

0

942113.

0 0

611 573

479 807

13 462

942112.

0

131 766

206 545

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.

0 0

0

13 462

880 464

0

411 338

202 678

2 395 898

0 0

223 861

5 000

0

0

0

0

167 535

0

0

0 0

86 024

22 000

0

0

0

0

221 803

0

0

0 0

0

0

0

0

0

137 837

0

0

0 0

73 163 393 803

0

0

0

Összesen

0

0

0 0

45.

0

880 464

0

43.

0

2 395 898

0 0

981.

0

0

0

27.

0

0

0 0

19.

0

0

0

47.

0

0

0 0

46.

Rövid lejáratú hitel

0

880 464

0

94.

Hosszú lejáratú kötelez.

0

2 395 898

4631.

93.

Pénzmaradvány

13 462

880 464

981.

0

91.

Rövid lej. tám. kölcsön

202 678

2 158 682

27.

45.

Támogatás Tartósan Péneszközáht-n adott átvételek belülről kölcsönök

680 002

0

274.

43.

Kapott támogatás

680 001

0

273.

981.

Felhalmozási és tőkejell. bevételek

0

421 100

0

19.

150 000

Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

0

1943.

0

22 000

382 101

0

1933.

0

221 803

412 000

0

47.

0

0

Hulladékudvar

0

4721.

73 163

370 000

Lakó- és nem lakó épület építése

0

4711.

360 000

27.

Működési bevételek

0

880 464

46.

19.

Összesen

0

2 158 682

4651.

47.


0

0

4641.

46.


381 104

0

4631.

94.

Pénzmaradvány

Illegális hulladéklerakó felszámolás

0

94.

93.


0

0

4621.

91.


381 103

880 464

94319.

Kapott támogatás

Hulladékgyűjtő sziget

2 158 682

94311.


0

94211.

94219.


381 102

942111.

94214.

Szakfeladat

2013. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

e Ft-ban 2013. évi módosított előirányzat

2013. évi eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Bevételek részletes bontásban e Ft-ban

Fők. szla

e Ft-ban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

890 301

0 0

0

890 302

0 0

0

0

0 0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 873

0

0

0

0

0

0

5 873

890 444

0

0

0

1 050

0

0

0

0

0

0

1 050

890 506

0

890 509

0

0 0

900 400

0

0

0

0

931 102

0

0

0

0

931 201

0

0

0

0

0

931 203 3 139 189

566 188 2 161 451 2 591 200

150 000

0

0 1 000 000

171 132

0

9 779 160 3 188 939

0 566 188 2 947 093 2 182 451

253 559

0

0 1 593 928

0 1 062 070 11 794 228

5

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


3.c számú melléklet 3.b számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE


Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

Megnevezés

Szakfeladat

Működési bevételek 91.


e Ft-ban

Kapott támogatás

93.

94.

360 000

16 409

0

370 000

0

0

Támogatás Tartósan Péneszközáht-n adott átvételek belülről kölcsönök 46.

47.

90 075

19.

Rövid lej. tám. kölcsön 27.


Pénzmaradvány 981.


43.

45.

91.

0 0


Összesen

5 000


Kapott támogatás

93.

94.

106 484

21 065

0

5 000

0

0


47.

106 942

19.



Pénzmaradvány 981.

Megnevezés


43.

45.

0

0

128 007

0

5 000

5 000 0

381 103

0

0


381 104

0

0

0

Hulladékudvar

382 101


412 000

Út, autópálya építése

421 100

0

422 100

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 154

0

0

0

0

841 169

196 720

0

0

0

841 355

0

232 188

841 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 002

0

0

0

0

0

0

0

0


691 002

0

0

0

0

0

0

0

0


750 000

0


811 000

0

0

0


813 000

0

0


0

841 127

Szociális ösztöndíjak

0 0

0

680 001

Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

0

0

0


0 0

0

610 001


0 0

0

0

Közvilágítás

0

0

0

493 102 581 400

Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403

0

0

196 720

196 720

0

29 032

0

232 188

2 928

232 188

235 116

0

0

0

2 000

0

0

0

841 901

0

0

841 906

0

0

13 230

0

841 907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 421

0

0

0

0

842 531

0

0

0

0

852 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

852 032

0

0

854 234

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

882 111

94.

0

0

0

0

0

0


47.

0

19.


Pénzmaradvány



27.

981.

43.

45.

0

0

0

5 000

Összesen

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 154

0

0

0

0

841 169

0

0

0

0

841 355

0

0

841 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


691 002

0

0

0

0

0

0

0

0


750 000

0


811 000

0

0

0


813 000

0

0


0

841 127


0

0

0

Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

0 0

0

0

Közvilágítás

0 0

0 0


0 0

0

0

0

0

0

93.

0

0

0

0

Kapott támogatás

91.

0

493 102

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0


0

0

680 002

0

0

0

680 001

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

610 001

0

0

45.

0

0

0


43.

581 400

0

0

0

0

0

0

0

0

422 100

0

852 021

0

421 100


852 011

853 000

Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

0

0


981.

0

382 101 412 000

0

0

Pénzmaradvány

27.

0

Hulladékudvar

0

0

0


381 102


0

0

0

19.

0

0

0

0

0

47.

0

0

0

0

370 000

46.

0

0

0

0

360 000


0

0

0

0

0

94.

381 103

0

0

0

93.

381 104

0

0 13 230

0

0

Kapott támogatás

91.

2013. évi módosított előirányzat Felhalmozási és tőkejell. bevételek


0

0




0

0

0



0

0

227 827

0

0

0

0 0

0

841 402

0 21 425

21 425

75

Szakfeladat

Összesen

0

381 102

e Ft-ban


2013. évi módosított előirányzat


Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403

0

0

0

0

841 901

220 000

0

841 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 421

0

0

0

0

842 531

0

0

0

0

852 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

841 402

0 0

0

0

0

0

0

220 000

220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

852 011

0

0

852 021

0

0

852 032

0

853 000

0

0

0

854 234

0 0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


882 111

0

0

0

0

0

0


882 112

0

0

0

0

0

0


882 112

0

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0

0


882 115

0

0

0

0

0

0


882 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0


882 119

0

0

0

0

0

0

Átmeneti segély

882 122

0

0

0

0

0

0

Temetési segély

882 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

0

0

0

Köztemetés

882 203

0

0

0

0

0

0

Családi napközi

889 102

0

0

0

889 935

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

6


Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok e Ft-ban

e Ft-ban 2013. évi eredeti előirányzat


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889 943

0

0

0

0

889 967

0

0

0

0

0

0

890 111

0

0

0

0

0

0

890 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

890 301

0

0

890 302

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 506

0

0

890 509

0

0

900 400

0

0

0

0

931 102

0

0

0

0

931 201

0

0

0

0

0

931 203 213 129

0

0

322 263

0

0

5 000

0

13 230

0

553 622

0 220 713

0

0

368 162

0

4 075

28 425

0

0

0

621 375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


882 119

0

0

0

0

0

0

Átmeneti segély

882 122

0

0

0

0

0

0

Temetési segély

882 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Rendkívüli 882 124 gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások Adósságkezelési 882 201 szolgáltatás Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

0

0

Köztemetés

882 203

0

0

0

0

0

Családi napközi

889 102

0

0

0

889 935

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

889 943

0

0

0

0

889 967

0

0

0

0

890 111

0

0

0

890 222

0

0

0

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

890 301

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 506

0 0 0

0

890 509

0 0

0

890 302

0 0

0

0

0 0

0

0

900 400

0

0

0

0

931 102

0

0

0

0

931 201

0

0

0

0

0

931 203 220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220 000

0 220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220 000

7

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


3.d számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok


Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok



Kapott támogatás

91.

93.

94.


47.

19.

e Ft-ban

2013. évi módosított előirányzat Pénzmaradvány



981.

43.

45.

Összesen



Kapott támogatás

91.

93.

94.


47.

19.

Pénzmaradvány



981.

43.

45.

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 067

0

0

0

0

0

0

0

0

10 067

10 067

0

0

0

0

0

0

5 000

0

10 067

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása

841 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 907

0

0

1 278 791

0

0

0

0

0

0 1 278 791

0

0

1 314 426

0

0

0

360 422

0

0 1 674 848

842 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


882 111

0

0

0

0

0


882 112

0

0

0

0


882 113

0

0

0


882 115

Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás

e Ft-ban


841 126


Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

2013. évi eredeti előirányzat Szakfeladat


Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

Megnevezés

3.e számú melléklet


Megnevezés

Szakfeladat



Kapott támogatás

91.

93.

94.


47.

19.




981.

43.

45.

Összesen



Kapott támogatás

91.

93.

94.


47.

19.

Pénzmaradvány



981.

43.

45.

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


841 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 907

0

0

40 631

0

0

0

0

0

0

40 631

0

0

36 678

0

0

0

0

0

0

36 678

842 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


882 111

0

0

0

0

0

0

0


882 112

0

0

0

0

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0

0

882 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


882 119

0

0

0

0

0

0


882 119

0

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

0

0

0

889 935

0

0

0

0

0

0

889 935

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

889 967

0

0

0

0

0

0

889 967

0

0

0

0

0

0

889 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 278 791

0

0

0

0

0

0 1 288 858

10 067

0 1 314 426

0

0

0

360 422

0

0 1 684 915

0

0

40 631

0

0

0

0

0

0

40 631

0

0

36 678

0

0

0

0

0

0

36 678

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás

POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN

10 067

Egyéb közfoglalkoztatás


8

9 1_rendelet_melleklete.xls

1


1

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


3.f számú melléklet





Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban



e Ft-ban

e Ft-ban


Szakfeladat




Kapott támogatás

91.

93.

94.

0

0


0

47.

0

19.

0

0

Megnevezés

Működési kiadások 1. Működési kiadások




981.

43.

45.

0

0

Összesen

0

0



Kapott támogatás

91.

93.

94.

0

0


0

47.

0

19.

0

0

Pénzmaradvány



981.

43.

45.

0

0

Összesen

0

0


841 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka

841 126

5 800

0

0

0

0

0

0

0

0

5 800

5 800

0

0

0

0

0

0

5 000

0

5 800

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 11-13.; 16-18. 37. 38.

19. 19. 27. 273. 274. 59.

1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen:

841 907

0

0

229 349

0

0

0

0

0

0

229 349

0

0

232 838

0

0

0

0

0

0

232 838

842 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 111

0

163 272

0

882 112

163 272

0

0

0

3.

0

56 510

56 510

0

56 510

56 510

882 115

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500


882 119

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

0

0

0

889 935

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

889 967

0

0

0

0

0

0

889 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 800

0

229 349

222 782

0

0

0

0

0

457 931

5 800

0

232 838

222 782

0

0

0

0

0

461 420


10

2 266 581 1 661 433 105 056 29 658 1 209 289 206 740 110 690 494 008 111 140 2 472 739 2 302 331 160 248 10 160 28 800 0 28 800

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 1 276 682 36 631 1 276 682 36 631 516 431 28 570 129 850 7 714 562 291 347 68 110 0 0 0 0 0 0 0 12 176 0 12 176 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000

Államigazg. feladat 457 931 457 931 130 848 35 304 2 630 60 289 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 1 771 244 1 771 244 675 849 172 868 565 268 68 170 289 089 0 0 12 176 12 176 0 0 4 000 0 4 000

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 3 778 652 806 023 3 778 652 609 503 1 430 192 58 378 393 450 14 830 1 919 062 533 670 35 617 2 625 331 0 0 196 520 0 0 36 181 0 36 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 4 584 675 4 388 155 1 488 570 408 280 2 452 732 38 242 331 196 520 0 36 181 36 181 0 0 0 0 0

0 0 0 175 980 75 980 100 000 40 000 60 000

5 000 0 5 000 14 389 0 14 389 14 389 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 0 5 000 190 369 75 980 114 389 54 389 60 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8 622 500 7 820 832 2 269 475 610 806 4 227 289 313 152 400 110 690 528 111 140 2 521 096 2 350 688 160 248 10 160 32 800 0 32 800 0 5 000 0 5 000 190 369 75 980 114 389 54 389 60 000

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 2 277 043 532 850 2 013 221 417 161 44 074 75 051 9 878 20 267 1 319 878 247 607 598 721 380 40 670 73 856 73 324 0 190 498 115 689 3 312 474 317 485 3 180 736 315 537 121 578 0 10 160 1 948 42 300 4 599 42 300 0 0 4 599

Polg. Hivatal


Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 809 893 2 430 382 119 125 30 145 1 567 485 599 101 114 526 73 324 306 187 3 629 959 3 496 273 121 578 12 108 46 899 42 300 4 599

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 1 661 386 36 678 1 302 657 5 000 521 008 28 570 134 179 7 714 567 299 394 76 171 0 4 000 0 358 729 0 0 0 23 529 0 23 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények

Államigazg. feladat 461 420 461 420 133 213 36 046 2 630 442 289 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 2 159 484 1 800 755 682 791 177 939 570 323 76 613 293 089 358 729 0 23 529 23 529 0 0 0 0 0

Mindösszesen

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 4 137 186 1 464 813 4 123 455 1 268 293 1 565 678 85 575 413 609 22 152 2 092 176 1 157 273 51 661 3 293 331 0 13 731 196 520 0 0 57 061 14 215 57 061 14 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 5 601 999 5 391 748 1 651 253 435 761 3 249 449 54 954 331 210 251 0 71 276 71 276 0 0 0 0 0

0 0 0 584 817 188 526 396 291 362 662 33 629

28 475 23 425 5 050 3 863 554 3 309 3 309 0

0 0 0 0 0 0 0 0

28 475 23 425 5 050 588 680 189 080 399 600 365 971 33 629

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10 571 376 9 622 885 2 453 169 643 845 5 387 257 730 668 407 946 642 304 306 187 3 724 764 3 591 078 121 578 12 108 46 899 42 300 4 599 0 28 475 23 425 5 050 588 680 189 080 399 600 365 971 33 629

4 171 344

792 145

0

4 963 489

1 288 858

40 631

457 931

1 787 420

3 814 833

806 023

4 620 856

11 371 765

6 216 634

887 272

0

7 103 906

1 684 915

36 678

461 420

2 183 013

4 194 247

1 479 028

5 673 275

14 960 194

0 0 0 1 812 441 1 340 762 471 679 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 812 441 1 340 762 471 679 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 812 441 1 340 762 471 679 0

0 0 0 1 451 823 1 117 119 334 704 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 451 823 1 117 119 334 704 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 451 823 1 117 119 334 704 0

371.,372.

4 079 874

29. 17.

3 440 071

107 432

229 349

3 776 852

0

0

0

0

0

0

0

3 776 852

3 712 321

134 715

232 838

4 079 874

0

0

0

0

0

0

0

3 399 230

103 432

229 349

3 732 011

0

0

0

0

0

0

0

3 732 011

3 658 181

128 151

232 838

4 019 170

0

0

0

0

0

0

0

40 841

4 000

0

44 841

0

0

0

0

0

0

0

44 841

54 140

6 564

0

60 704

0

0

0

0

0

0

0

60 704

-3 440 071

-107 432

-229 349

-3 776 852

0

0

0

0

0

0

0

-3 776 852

-3 712 321

-134 715

-232 838

-4 079 874

0

0

0

0

0

0

0

-4 079 874

1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN


Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önkormányzat

Mindösszesen

2.

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

882 113


Intézmények

1.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási kiadások összesen

0

0

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Kötelező Önként vállalt feladat feladat 1 814 380 452 201 1 281 272 380 161 30 343 74 713 9 483 20 175 995 535 213 754 206 311 429 39 600 71 090 494 008 0 39 100 72 040 2 152 184 320 555 1 990 496 311 835 151 528 8 720 10 160 0 28 800 0 0 0 28 800 0

Polg. Hivatal

43.,45

1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

163 272

163 272

0

1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0



1. Műk. célra nyújtott kölcsönök 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék

51-52.

1. Értékpapírok vásárlásának kiadása


Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.

1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadások 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök nyújtása 2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Áht.-n kívülre nyújtott támogatási kölcsönök

Önkormányzat

Fők. szla.

4 019 170

1 812 441

0

0

1 812 441

0

0

0

0

0

0

0

1 812 441

1 451 823

0

0

1 451 823

0

0

0

0

0

0

0

1 451 823

5 983 785

792 145

0

6 775 930

1 288 858

40 631

457 931

1 787 420

3 814 833

806 023

4 620 856

13 184 206

7 668 457

887 272

0

8 555 729

1 684 915

36 678

461 420

2 183 013

4 194 247

1 479 028

5 673 275

16 412 017

3 271 122 2 712 663

466 590 325 555

0 0

3 737 712 3 038 218

1 276 682 12 176

36 631 4 000

457 931 0

1 771 244 16 176

3 778 652 36 181

806 023 0

4 584 675 36 181

10 093 631 3 090 575

3 987 650 3 680 807

560 138 327 134

0 0

4 547 788 4 007 941

1 661 386 23 529

36 678 0

461 420 0

2 159 484 23 529

4 137 186 57 061

1 464 813 14 215

5 601 999 71 276

12 309 271 4 102 746

5 983 785

792 145

0

6 775 930

1 288 858

40 631

457 931

1 787 420

3 814 833

806 023

4 620 856

13 184 206

7 668 457

887 272

0

8 555 729

1 684 915

36 678

461 420

2 183 013

4 194 247

1 479 028

5 673 275

16 412 017

1


1

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


5. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadások jogcímenként


e Ft-ban

1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegű juttatások 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 7. Különféle nem rendszeres juttatások 8. Állományba nem tartozók juttatásai 2. Szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. 3. Dologi kiadások 1. Készletbeszerzések 2. Szolgáltatások 3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen 2. Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 4. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen 5. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen 6. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen 7. Költségvetési kiadások összesen 8. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. fejl. célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. műk. célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "K" 1. Fejl. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás 2. Műk. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma 1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 10. Értékpapírok vásárlásának kiadása

Fők. szla

51-52. 5111. 5121. 5131. 5141. 5151. 5161. 5171. 5221. 53. 5311. 54-56. 54. 55. 56. 57. 58. 5. 3721. 3731. 3741. 37. 3811. 3821. 38. 11-13(5);17;182. 12-13(6).;181. 19. 1.

273. 274. 27. 59211. 59212. 59.

4312. 43121. 43122. 4342. 434211. 434221. 43. 4512. 45121. 45122. 45721. 45.

Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása 11.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 2. - Felhalmozási kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. történő jóváírásának kiszűrése 11. Finanszírozási kiadások összesen 1.

12. KIADÁSOK ÖSSZESEN

371.





Kötelező feladat

Összesen

Önkormányzat

Összesen


30 343 5 234 639 0 550 0 357 0 23 563 9 483 9 483

74 713 0 0 0 0 0 0 0 74 713 20 175 20 175

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 056 5 234 639 0 550 0 357 0 98 276 29 658 29 658

516 431 402 456 56 476 12 139 36 200 7 960 0 0 1 200 129 850 129 850

28 570 26 453 2 117 0 0 0 0 0 0 7 714 7 714

130 848 119 035 10 023 90 1 700 0 0 0 0 35 304 35 304

995 535 6 261 653 982 335 292 206 311 39 600 1 281 272

213 754 300 145 162 68 292 429 71 090 380 161

0 0 0 0 0 0 0

1 209 289 6 561 799 144 403 584 206 740 110 690 1 661 433

562 291 34 915 399 078 128 298 68 110 0 1 276 682

347 0 273 74 0 0 36 631

2 630 210 1 840 580 60 289 089 457 931

0 494 008 151 528 645 536

0 0 8 720 8 720

0 0 0 0

0 494 008 160 248 654 256

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen




Kötelező feladat

Összesen


Összesen

Szakfeladat

Megnevezés

675 849 547 944 68 616 12 229 37 900 7 960 0 0 1 200 172 868 172 868 0 565 268 35 125 401 191 128 952 68 170 289 089 1 771 244

780 905 553 178 69 255 12 229 38 450 7 960 357 0 99 476 202 526 202 526 0 1 774 557 41 686 1 200 335 532 536 274 910 399 779 3 432 677

44 074 17 106 7 662 0 3 230 0 7 401 0 8 675 9 878 9 878

75 051 0 0 0 0 0 0 0 75 051 20 267 20 267

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 125 17 106 7 662 0 3 230 0 7 401 0 83 726 30 145 30 145

521 008 396 042 69 265 13 957 28 463 8 037 2 244 0 3 000 134 179 134 179

28 570 26 453 2 117 0 0 0 0 0 0 7 714 7 714

133 213 119 035 9 943 275 1 213 0 0 0 2 747 36 046 36 046 2 630 210 1 840 580 442 289 089 461 420

5 000 541 530 81 325 14 232 29 676 8 037 2 244 0 5 747 177 939 177 939 0 570 323 40 520 397 847 131 956 76 613 293 089 1 800 755

801 916 558 636 88 987 14 232 32 906 8 037 9 645 0 89 473 208 084 208 084 0 2 137 808 65 236 1 488 873 583 699 675 714 407 615 4 231 137

1 319 878 24 316 929 335 366 227 598 721 40 670 2 013 221

247 607 400 161 691 85 516 380 73 856 417 161

0 0 0 0 0 0 0

1 567 485 24 716 1 091 026 451 743 599 101 114 526 2 430 382

567 299 40 310 395 697 131 292 76 171 4 000 1 302 657

394 0 310 84 0 0 36 678

0 494 008 160 248 654 256

0 73 324 121 578 194 902

0 0 0 0

0 0 0 0

0 73 324 121 578 194 902

0 358 729 0 358 729

0 0 0 0

0 0 0 0

0 358 729 0 358 729

0 432 053 121 578 553 631

111 140 10 160 121 300 0 677 999 1 636 508 32 800 2 347 307

190 498 10 160 200 658

115 689 1 948 117 637

0 0 0

306 187 12 108 318 295

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

306 187 12 108 318 295

899 193 2 281 543 42 300 3 223 036

315 537 0 4 599 320 136

0 0 0 0

1 214 730 2 281 543 46 899 3 543 172

0 23 529 0 23 529

0 0 0 0

0 0 0 0

0 23 529 0 23 529

1 214 730 2 305 072 46 899 3 566 701

39 100 10 160 49 260

72 040 0 72 040

0 0 0

111 140 10 160 121 300

0 0 0

0 0 0

0 0 0

359 068 1 631 428 28 800 2 019 296

311 835 0 0 311 835

0 0 0 0

670 903 1 631 428 28 800 2 331 131

7 096 5 080 0 12 176

0 0 4 000 4 000

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 096 5 080 4 000 16 176

0 0 0

0 5 000 5 000

0 0 0

0 5 000 5 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 5 000 5 000

0 0 0

23 425 5 050 28 475

0 0 0

23 425 5 050 28 475

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

23 425 5 050 28 475

75 980 100 000 175 980

0 14 389 14 389

0 0 0

75 980 114 389 190 369

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

75 980 114 389 190 369

188 526 396 291 584 817

554 3 309 3 863

0 0 0

189 080 399 600 588 680

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

189 080 399 600 588 680

4 171 344

792 145

0

4 963 489

1 288 858

40 631

457 931

1 787 420

6 750 909

6 216 634

887 272

0

7 103 906

1 684 915

36 678

461 420

2 183 013

9 286 919

122 625 122 625 0 449 816 349 054 100 762 572 441

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

122 625 122 625 0 449 816 349 054 100 762 572 441

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

122 625 122 625 0 449 816 349 054 100 762 572 441

111 044 111 044 0 278 709 223 660 55 049 389 753

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

111 044 111 044 0 278 709 223 660 55 049 389 753

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

111 044 111 044 0 278 709 223 660 55 049 389 753

1 240 000 1 240 000 0 0 0 1 240 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 240 000 1 240 000 0 0 0 1 240 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 240 000 1 240 000 0 0 0 1 240 000

1 062 070 1 062 070 0 0 0 1 062 070

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 062 070 1 062 070 0 0 0 1 062 070

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 062 070 1 062 070 0 0 0 1 062 070

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 440 071

107 432

229 349

3 776 852

0

0

0

0

3 776 852

3 712 321

134 715

232 838

4 079 874

0

0

0

0

4 079 874

3 399 230

103 432

229 349

3 732 011

0

0

0

0

3 732 011

3 658 181

128 151

232 838

4 019 170

0

0

0

0

4 019 170

40 841

4 000

0

44 841

0

0

0

0

44 841

54 140

6 564

0

60 704

0

0

0

0

60 704

-3 440 071

-107 432

-229 349

-3 776 852

0

0

0

0

-3 776 852

-3 712 321

-134 715

-232 838

-4 079 874

0

0

0

0

-4 079 874

1 812 441

0

0

1 812 441

0

0

0

0

1 812 441

1 451 823

0

0

1 451 823

0

0

0

0

1 451 823

5 983 785

792 145

0

6 775 930

1 288 858

40 631

457 931

1 787 420

8 563 350

7 668 457

887 272

0

8 555 729

1 684 915

36 678

461 420

2 183 013

10 738 742

Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.

-

1

360 000

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

0

0

Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások 57.

0

58.

37.

0

38.

0

0

0

422 100

0

0

12 700

0

0

0

0

0

493 102 581 400 610 001 680 001

0

0


0

58.

0

0

5 080

0

0

0

5 080

42 300

0

28 800

28 800

0

0

0

0

12 700

0

0

0

0

0

692 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 600

0

0

0

0

41 844

0

0

0

0

0

0

0

13 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 000

0

660

0

0

70 660

27 211

0

0

1 744 520

0

1 771 731

8 250 0

0 0 26 293

0

0

0

0

40 964

0

0

13 245

0

0

0

0

2 667

0

0

0

0

15 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 15 700

15 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0


813 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


18 243

6 466

0

0

0

0

0

24 709

19 668

5 311

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

24 979

841 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 645

0

216 489

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

841 154

0

0

22 653

0

0

50 298

0

0

28 280

0

5 070

841 169

1 560

422

57 065

20 350

100

511 520

5 300

910

61 024

449 765

100

841 355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 402

432 023

152 400

152 400

0

4 859

157 087

249 839

841 403

0

0

339 329

0

0

0

2 313

341 642

0

0

517 797

0

0

841 906

0

0

0

185 921

0

0

0

0

0

0

572 441

1 240 000 1 998 362

0

0

0

148 574

0

0

841 907

0

0

0

0

0

3 440 071

0

0

0

0

0

0 3 440 071

0

0

0

0

0

3 712 321

0

0

0

0

842 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 908 842 421

2 815

605

9 367

40

842 531

3 608

975

5 000

0

0 0

852 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 391

0

0

583 188 0

175 980

175 980

0

0

0

0 157 807

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások

0

0

1 062 070

1 600 397

0

0

3 712 321

0

0

389 753

4 105

891

11 565

220

0

9 583

1 680

410

3 730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 400

0

0

0

0 584 817

584 817

12 827

522 058 0

720

Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

0 0

0

0

Közvilágítás

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750 000

0

0

0

811 000

0

20 950 0

14 671


0

0

0

0 0



48 830

0

0

674 711

825 317

162

0

0

15 700

0

150 444

0

0

0

15 700

0

12 700

0 0

0

6 530

660

Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.

710 565

0

894 414

0

0

876 293

0

0

223 861

5 080

0

0

Összesen

0

0

0

13 134

0

0

867 203

0

223 861

0

0

0

0

0

660

0

45.

0

0

0

0


43.

0

0

680 002


59.

0

0

691 002

Tartalék

27.

0

0

27 211



1.

0

0

0

Felhalmozási kiad.

0

223 584

0

14 244

38.

433 461

13 260

0

0

37.

0

0 0

54-56.

0

5 080

421 100

53.

5 000

381 104


Dologi kiadások

51-52.

0



131 586

0

Személyi juttatás

0

0

0

131 586

Összesen

0

381 103

165 728

45.

0


0


43.

0

0

0


59.

223 584

0

382 101

Tartalék

27.

13 463

381 102

412 000


1.

182 853

212 853

Hulladékudvar

Felhalmozási kiad.

13 561

12 700


2013. évi módosított előirányzat M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

462 397

370 000

19 181 0

0

0

0

0

5 820 0

0

852 011

0

0

0

0

852 021

0

0

0

0

852 032 853 000

774

33 004

0

0

854 314


0

0 2 987

0

36 765

0

0

0 2 987

774

33 046

0

0

0

36 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


882 111

0

0

0

0

0


882 112

0

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0

0


882 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

13 000

0

13 000

13 000

0

0

0

0

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás Óvodáztatási támogatás

882 119

Átmeneti segély

882 122

Temetési segély

882 123


0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

0

8 000

8 000

Közgyógyellátás

882 202

4 000

4 000

0

0

0

Köztemetés

882 203

4 500

4 500

0

4 500

4 500

Családi napközi Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Start-munka program Téli közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN

12

e Ft-ban


Összesen

Szociális ösztöndíjak 1_rendelet_melleklete.xls

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok e Ft-ban


Önkormányzat Kötelező feladat


Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban


6.a számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadások jogcímenként

889 102

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

700

0

0

889 935

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

889 967 773

188

0

0

890 222

0

0

0

0

0 0

0

890 301

0 0

0

0 0

0

0

0

890 302

0

0

2 008

488

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

700

0

0

961

0

0 0

0

2 496

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 111

0

0

0

889 943

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

357

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410

7 401

969

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 370

0

925

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 050

890 444 890 506

0

0

890 509

0

0

0

0

0

0

900 400

0

0

0

0

0

0

0

0

931 102

109 620

0

0

109 620

184 037

65 737

0

249 774

931 201

0

36 000

0

36 000

0

113 208

0

113 208

931 203


0

0 30 343

9 483

995 535

206 311

39 600

4 085 607

49 260

2 019 296

0

175 980

572 441

1 240 000

1

9 423 856

0

0 44 074

9 878

1 319 878

598 721

40 670

3 907 223

200 658

3 223 036

0

584 817

389 753

1 062 070 11 380 778

13

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


6.c számú melléklet

6.b számú melléklet




Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok e Ft-ban

Szakfeladat

Személyi juttatás 51-52.


-


360 000

0


Dologi kiadások

53.

54-56.

0

370 000


25 299

58.

37.

139

38.

1.

0

0

0


59.

81 046 0

0


Tartalék


43.

Összesen

45.

Személyi juttatás 51-52.

106 484

0

0


Dologi kiadások

53.

54-56.

0

5 000

5 000


36 992

58.

37.

0

0

38.

Felhalmozási kiad. 2030. év



Tartalék

27.

59.

0

0

91 015

0

0

0

175

5 050


43.

45.

128 007

0

5 225

381 102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


381 104

0

0

0

0

0

0

0

0

Hulladékudvar

382 101

0

8 720

0

8 720

0

0

0

0


412 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


421 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

0


493 102 581 400

0

0

610 001

0

0

0

0

0

0

680 002

0

0

0

0


691 002

0

0

26 100

0


692 000

6 783


750 000

0

0

0

28 000

680 001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

0

28 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

33 500 0

0

0

0

0

0

0

4 448

0

21 425

0

0

0

0

0

0

25 000 59 373

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 100

0

0

26 725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 725

0 0

6 783

8 440

0

0

8 440

0

0

0


811 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


813 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati jogalkotás 841 112 Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad.

44 783

12 091

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 574

44 783

12 091

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 574

841 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 154

0

0

0

0

0

0

5 680

5 680

0

0

0

0

0

0

1 680

841 169

5 990

1 619

66 486

196

0

0

1 316

75 607

5 816

1 573

68 539

196

0

0

1 740

841 355

0

0

9 938

0

0

222 250

0

232 188

0

0

14 323

0

0

220 793

0

235 116

841 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvilágítás

841 402


841 403

320

87

12 544

0

0


841 906

0

0

0

0

0

0

Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak

0

0

0

0

0

0

0 0

1 200

0

0

0

0

0

0

0

1 680 2 000

0

0

0

14 151

832

225

11 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390

0

0

79 864

0

0

0

13 179 0

0

0

0

0

841 907

0

0

0

0

0

107 432

0

0

0

0

0

0

107 432

0

0

0

0

0

134 715

0

0

0

0

0

0

134 715

842 155

5 412

1 461

2 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 773

5 412

1 461

6 810

90

0

0

0

0

0

0

0

0

13 773

841 908

14 389

14 389

842 421

18 208

4 917

5 004

0

0

842 531

0

0

0

0

0

852 000

0

0

0

0

0

12 000

343

0

0

0

0

0

0

0

0

3 863

3 863

40 472

18 208

4 917

5 846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

343

0

0

0

41 314 0

0

0

0

0

0 0

0

852 011

0

0

0

0

852 021

0

0

0

0

852 032

0

0

0

0

853 000

0

0

0

0

0

854 314


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 500

1 500

11 000

11 000

27 000

27 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

0

0

0

94

0

0

0

94

0

0

0

94


882 111

0

0

0

0

0

0


882 112

0

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0

0


882 115

0

0

0

0

0

0

0

41 000

41 000

0

41 000

41 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


882 119

Átmeneti segély

882 122

0

0

0

0

0

Temetési segély

882 123

6 000

6 000

0

6 000

6 000

15 000

15 000

0

18 190

18 190

9 090

9 090

0

8 666

8 666


882 202

Köztemetés

882 203

Családi napközi

889 102

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889 935

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

889 943 889 967 0

0

0

0

890 222

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

4 000

4 000

0

0

890 111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

890 301

0

0

0

0

890 302

16 100

16 100

17 569

17 569

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 506

0

0

0

0

890 509

0

0

680

680

900 400

5 000

0

0

5 000

9 000

0

0

9 000

931 102

0

0

0

0

0

0

0

0

931 201

0

30 000

0

30 000

0

53 000

0

53 000

931 203

1 440

1 440 74 713

20 175

213 754

429

71 090

116 152

72 040

311 835

5 000

14 389

0

0

14

899 577

1 440

1 440 75 051

20 267

247 607

380

73 856

134 715

117 637

320 136

28 475

3 863

0

Szakfeladat

Megnevezés

Összesen

381 103

0

0


-

Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

360 000

1

0

0

370 000


0

58.

37.

0

38.

0

0

0


Felhalmozási kiad.


Tartalék



1.

27.

59.

43.

45.

0 0

0

Összesen

0

0

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

0

0

0

0


0

58.

37.

0

0

38.

Felhalmozási kiad.


Tartalék



2030. év

27.

59.

43.

45.

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

381 102

0

0

0

0

0

0

0

0

381 103

0

0

0

0

0

0

0

0

381 104

0

0

0

0

0

0

0

0

Hulladékudvar

382 101

0

0

0

0

0

0

0

0


412 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


421 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

493 102

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

581 400 610 001

0


691 002


692 000

0


750 000

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


811 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


813 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati jogalkotás 841 112 Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 402

0

0

0

0

841 403

0

0

0

0

0

841 906

0

0

0

0

0

0

841 907

0

0

0

0

0

229 349

0

0

0

0

842 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

841 908

0

0

0

0

0

0

842 531

0

0

0

0

0

852 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 349

0

0

0

0

0

232 838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

842 421

0

0

0

0

0

232 838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

852 011

0

0

0

0

852 021

0

0

0

0

852 032

0

0

0

853 000

0

0

0

0

0

854 314

Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása

0

0


Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 111

0

0

0

0 0 0

0


882 112

0

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0

0


882 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


882 119

Átmeneti segély

882 122

0

0

0

0

0

Temetési segély

882 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


882 202

0

0

0

0

0

Köztemetés

882 203

0

0

0

0

0

Családi napközi

889 102

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889 935

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

889 967

0

0

890 111

0

0

0

0

890 222

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

889 943

0

0 0

890 301

0

0

0

890 302

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 506

0

0

0

890 509

0

0

0

900 400

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

931 102

0

0

0

0

0

0

0

0

931 201

0

0

0

0

0

0

0

0

931 203

0

0 0

0

0

0

0

229 349

0

0

0

0

0

0

229 349

0

0 0

0

0

0

0

232 838

0

0

0

0

0

0

232 838

1 021 987



e Ft-ban



Felhalmozási kiad.

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok e Ft-ban

e Ft-ban



1

15

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


6.d számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok


Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok

Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Lakó- és nem lakó épület építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Szakfeladat

Személyi juttatás


51-52.

53.

Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások 54-56.

381 102

57.

58.

37.

38.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

0

0

0

412 000

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

e Ft-ban

e Ft-ban


Felhalmozási kiad.


Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feldatok

e Ft-ban 2013. évi eredeti előirányzat Megnevezés

6.e számú melléklet



58.

37.

38.

Pénzeszk. átadások

Tartalék



1.

2030. év

43.

45.

Összesen

0

0 4 800



6 096

1 296

Megnevezés

Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Szakfeladat

Személyi juttatás


51-52.

53.

Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kiadások 54-56.

57.

58.

37.

38.

Felhalmozási kiad.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.


0 0 0

0

0


750 000

0

0

0

0


811 000

0

0

0


811 000

0

0

0

0


6 890

140

0

0

0

0

0

0

0

33 028

24 538

6 682

6 890

350

0

0

0

0

0

0

0

38 460

66 905

0

0

0

12 176

0

0

0

977 397

333 134

86 128

473 397

72 780

0

0

0

22 661

0

0

0

988 100

841 133

82 272

21 635

28 587

660

0

0

0

0

0

0

0

133 154

83 316

21 635

32 400

1 570

0

0

0

868

0

0

0

139 789

841 163

12 694

2 199

5 467

45

0

0

0

0

0

0

0

20 405

12 978

2 199

5 507

361

0

0

0

0

0

0

0

21 045

841 238

23 826

6 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 947

21 374

5 379

0

105

0

0

0

0

0

0

0

26 858


841 403

26 922

26 922

25 317

25 317

841 907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 729

0

0

0

0

0

358 729

842 421

36 883

9 409

17 323

360

0

0

0

0

0

0

0

63 975

35 538

9 301

23 788

965

0

0

0

0

0

0

0

69 592

0

2 244

615

0

40

4 030

3 086

944

0

842 531 853 000

0 3 086

944

0

882 111

0

0

2 899 4 030

0

0

Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

0

0

0

841 126

28 570

7 714

347

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403

853 000


882 113 882 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 202

0

0

0

0

0

0

889 935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 202

0

0

0

0

4 000

4 000

889 935

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

516 431

129 850

562 291

68 110

0

0

0

12 176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 288 858

0 521 008

134 179

567 299

76 171

4 000

358 729

0

23 529

0

0

0

0 0

0

POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 122

0

0

0

0

Rendkívüli 882 124 gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások

0

0

882 111

Átmeneti segély

0

0

882 112

0

0

0

0


0

0

0


0

890 443

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

882 119

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ápolási díj méltányossági 882 116 jogon Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás

890 442

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

36 631

0

842 531

0

890 111

0 0

842 421

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 115

0

347

0

0

0

0

0


0

7 714

0

0

0


0

28 570

0

0

0

0

0

36 631

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889 943

0

0

0

889 967

0

0

0

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

0

0

0

882 122

0

0

882 113

Rendkívüli 882 124 gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások

0

0

882 112

Átmeneti segély

0

0


882 119

0

0



0

841 907



Összesen

0

0

477 102

45.

0

750 000

5 527

43.

0


84 015

2030. év

0

0

20 471

1.

0

0

337 199


0

0

841 126

38.


493 102

0


37.

Tartalék

381 102

493 102

Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

58.


1 684 915

Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás

889 936

0

0

0

0

0

0

889 967

0

0

0

0

0

0

889 943

0

0

890 111

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 570

7 714

347

0

0

0

0

4 000

0

0

0

40 631

28 570

7 714

394

0

0

0

0

0

0

0

0

36 678

0 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN

16

0


1


1

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



6.f számú melléklet


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások


Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok e Ft-ban

e Ft-ban


Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Szakfeladat

Személyi juttatás


51-52.

53.

Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kiadások 54-56.

57.

58.

37.

38.

e Ft-ban


Felhalmozási kiad.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.


58.

37.

38.



Tartalék



1.

2030. év

43.

45.

Megnevezés

Összesen

381 102

0

0

0

0

493 102

0

0

0

0


750 000

0

0

0

0


811 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 126

98 643

26 634

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 277

98 643

26 634

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 277

841 133

7 216

1 949

2 630

60

0

0

0

0

0

0

0

11 855

7 150

1 949

2 630

126

0

0

0

0

0

0

0

11 855

Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

841 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 238

24 989

6 721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 710

27 420

7 463

0

316

0

0

0

0

0

0

0

35 199

841 907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403

842 531 853 000

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

882 111

198 300

198 300

0

198 300

198 300


882 112

0

0

0

0

0


882 113

62 789

62 789

0

62 789

62 789


882 115

0


882 119

Átmeneti segély

882 122

0

Rendkívüli 882 124 gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

24 000

24 000

0

24 000

24 000

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889 935

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 111

0

0

890 441

0

890 442 890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN

130 848

35 304

2 630

60

289 089

0

0

0

0

0

0

457 931

2.

36 046

2 630

442

289 089

0

0

0

0

0

0


Önkormányzat

Összesen


3721.

0 0

0 0

0 0

Kötelező feladat


37311.

429 036 429 036

0

0

37315.

2 119

0

0

37316.

0 0 0 0 429 036 429 036 0 0 0 2 119

2 119

2 119

2 119 0

62 853

0

0 0 0 62 853

69 383

0

62 853

0

62 853

62 853

0

0

6 530

0

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Összesen


3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek

4.

Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 2. Gyalogos átkelőhely 6. sz. út 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 1. rekultivációjára 2. 3. Társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész 2.

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

3.

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 3. Egyéb vállalkozásoknak 1. Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja 2. Szippant-Hat Konzorcium támogatása 3. 4. 5. 6. 7. 8.

461 420

9. 10. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 6.

1 822 0 1 822 0

0

0

2 119

0

0

2 119

0

62 853 6 530

0

0

73 324

374111.

0

0

0

0

0

0

374112.

660

0

0

0 0 0 660

660

0

0

0 0 0 660

660

0

0

0

660

660

0 868

918

868

868

918

150 000

0 0 158 720

120 000

150 000

120 000

660

374115.

37416.

868

0

8 720

0

0

150 000 8 720

8 720

151 528 645 536

8 720 8 720

0 0

0 160 248 654 256

0

0

0

0 3741. 37.

38111.

38112.

0

0

0

38113.

39 100 36 000 3 100

0

0

Háztartásoknak Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat Ösztöndíj program Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj Polgármesteri keret - Magánszemélyek

38114.

0

12 500 1 500 8 000 3 000

0

Non-profit szervezeteknek Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatása Polgármesteri keret ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog. Civil alap: Tartalék Civil alap: Egészségügyi keret Civil alap: Szociális keret Civil alap: Kulturális keret Civil alap: Sport- és ifjúsági keret Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret Civil alap: Közrendvédelmi keret Érd és Környéke Horgász Egyesület - Érd Városáért kitüntetés Pro Minoritate Alapítvány Budakeszi Állat-term. És Körny. Érd Körbe Egyesület Érd Első Lions Klub Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért E. Érdi Boksz Klub Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület Nyugdíjas klubok támogatása Érd és Környéke Ipartestület Pest Megyei Speciális Mentők Érdi Hendikep Futókör Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány

38115.

0

59 540 100 20 000 1 440 12 000 6 000 10 000 10 000

0

Egyéb külföldieknek

38117.

0

0

0

1. 2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen

I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 73 324

HB Multiprojekt Sportszolgáltató és Ker. Kft. - Kézilabda Szövetség tám. a 2013. évi Ifjúsági Világbajnokság megvalósítására

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

0 0 0 69 383

494 008

Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. - többletforrás biztosítása Érdi Sport Kft - csekély összegű (de minimis) tám. Uszoda és rendezvénycsarnok tám. (de minimis) Közszolgáltatás támogatása Érdi Sport Kft. - városi szabadidősport szervezésével ill. az utánpótlás csapatok nevelésével kapcs. tev. további tám. VOLÁN - deminimis tám. (közösségi közlekedés)

Működési célú pénzeszközátadások összesen 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. Műszaki ellenőrzési tevékenység 2. 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 3. Egyéb vállalkozásoknak Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. - többletforrás 1. biztosítása 2. 4. Háztartásoknak 1. 2. 5. Non-profit szervezeteknek 1. 2. 6. Egyéb külföldieknek 1. 2.

0 0 0 0 1 822 0 1 822 0 0 2 119

0

4.

0

0 0

0

1.

3.

0 0

494 008

3731.

1. 2. 2.

0 0

0 Működési célú támogatásértékű kiadások

0 133 213


3.

0

0

0

889 943

Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás

2. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek 1. Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 2. Közoktatási intézm. kötelezettséggel terhelt pm. 3. Nyári napközis tábor 4. 2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Battyány Ált. Isk., Gárdonyi G. Ált. Isk. és 1. Gimn., Teleki S. Ált. Isk. - személyi juttatás 2. Alulfinanszírozás - Intézmények 3. 4. 3. Társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás

1 000

1 000

882 202

889 967

1.

0

0



1.

0

0


I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

Fők. szla

3811.

39 100

72 040

0

382111.

10 160 10 160

0

0

382112.

0

0

0

382113.

0

0

0

0 0 0 0 0 0 39 100 36 000 3 100

0

0

0

382115.

0

0

0

382117.

0

0

0

0

0 918 918

0

0

0 0 120 000 120 000

0

0

0

0

121 578 194 902

0 0

0 0

0 121 578 194 902

0

0

0

0

0

0

190 498 36 000 3 303

17 500

0

0 0 0 0 0 0 207 998 36 000 3 303

0

15 000

15 000

0

2 500

2 500

0 0 0

14 208 29 580 36 157

0

63 000

0

0 0 12 500 1 500 8 000 3 000 0 0 59 540 100 20 000 1 440 12 000 6 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0

8 250

0 0 29 180 1 500 24 000 3 000 680 0 69 009 100 20 000 1 440 12 000 0 18 000 0 950 1 050 5 450 3 588 1 395 500

0 0 0

0

29 180 1 500 24 000 3 000 680

0

0

69 009 100 20 000 1 440 12 000 0 18 000 0 950 1 050 5 450 3 588 1 395 500

0

0

600

600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 140

400 250 370 40 350 200 70 150 50 1 406 200 200 150 100

400 250 370 40 350 200 70 150 50 1 406 200 200 150 100 0 0 0 0 306 187

10 160 10 160 0 0 0 0 0

0

0

0

190 498

115 689

0

10 160 10 160

0

0

0

0

0

0

1 948

0

0 382114.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 948

10 160 10 160 0 0 0 0 1 948 1 948

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3821.

10 160

0

0

10 160

10 160

1 948

0

12 108

38.

49 260

72 040

0

121 300

200 658

117 637

0

318 295

694 796

80 760

0

775 556

395 560

117 637

0

513 197

18



1

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási kiadások

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási kiadások

1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1. 2. 2. Szellemi termékek vásárlása 1. 2.

Fők. szla


Önként vállalt

0 0

1154.

0

175 000 175 000

0

1. HÉSZ végrehajtása 2. 2. Telkek vásárlása 1. 2. 3. Épületek vásárlása, létesítése Napenergia hasznosítása villamos áram 1. termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084 2. Bíró András életjáradéka 3. Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u. 45. 4. Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u. 45. 5. Érd, Felső u. 9. 22721 hrsz-ú ingatlan vás. Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 6. szennyvízhálózatra történő rácsatlakozása 7. Meseház Tagóvoda Szent I. hídhoz kapcs. ingatlan vásárlás 8. (Hivatalnok u. 82/a) Szent I. hídhoz kapcs. kisajátítás 9. (Felvigyázó u. 5/1) 10. Érd, Töhötöm u. 1. (hrsz: 13713) vásárlás 12. Érd, Budai út 8. (Fodrász Szalon) Érd, Sugár u. 1. 13. (Ófalusi Óvoda melletti ingatlan) 14. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 1. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 2. Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db 3. II. Világháborús emlékmű felállítása Teleki S. Ált. Iskola lefolyó vasrácsok 4. 5. Meseház Tagóvoda Napenergia hasznosítása villamos áram 6. termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084 7. Érd, Diósdi u. 14/a Pavilon megvásárlása 8. 5. Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok vás., lét. Kisajátítást helyettesítő adásvétel, kisajátítási kártalanítás 1. (Csér, Csíz, Cinke, Cankó, Deák F. u., György u. (13732 hrsz.)) Szolgalmi jogi kártalanítás megfizetése magánszemély ingatlantulajdoosok, a Magyar Állam és MÁV 2. Vagyonkezelő Zrt. Részére a csatornaprojekthez kapcsolódóan 3. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. Számítógép Monitor Plotter pótlás - Térinformatikai renszerhez nyomtató Epson DFX-8500 felújított mátrixnyomtató MikroVoks renszer központi PC és Keverő 5. Soundcraft EPM-8 (szavazó és keverőpult) 6. 2 db monitor 7. Számítástechnikai eszközök Kutyavári Tagóvoda 8. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

125. 1251.

59 757 500 500

67 654 0

0 0

1252.

0

0

0

1253.

51 383

5 680

0

51 383 1 680 4 000

1254.

1255.

0

2. 2 db Aprília RX 50-es motorkerékpár 3. 5. Részvények, részesedések, államkötvények 1. Részvények, részesedések vásárlása 1. Érdi Sport Kft. Üzletrészének megvásárlása 2. 2. Különféle államkötvények vásárlása 1. 2. 6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja

1. Kutyavári Tagóvoda 2. Meseház Tagóvoda 3. Napsugár Tagóvoda 4. Önkormányzati lakások felújítása 5. Érd, Tompa Mihály u. 1. felújítáa 6. Érd, Kossuth L. u. 42. felújítása 7. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 8. Humán Iroda átalakítása 9. Alsó u. 1. épület elektromos hálózat bővítése 10. Érd, Topoly u.2. Idősek Otthonának felújítása 11. Kemencés és Lakoma Kft. - kompenzálásai 12. 2. Egyéb építmények felújítása 1. Svájci-M. Együttműködés 2. Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 3. Egyéb építm. felújítása koncessziós díjból 4. Ófalusi artézi kút 5. Érd, Meder u. 1., 3. vízellátásának kialakítása 6. Csapadékvíz elvezető rekontsrukciós munka 7. Mecset u. csatorna felújítás 8. Kutyavári Tagóvoda 9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása 1. 2. 4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja

13151.

Tartósan adott kölcsönök összesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

7 874

223 080 0

13152.

223 080 199 314 13 117 10 649

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 127 411 500 500 0 0 0 0 57 063

51 383

0

51 383

0

1 680 4 000 0 0

0 0 0 0

1 680 4 000 0 0

4 380 55 000

0

0

0

11 024

11 024

0

11 024

0

0

0

217 895

217 895

0

217 895

0

0

0

36 749

36 749

0

36 749

0

0

0

41 000

41 000

0

41 000

0 0

0 0

0 0

14 000 28 347

14 000 28 347

0 0

14 000 28 347

0

0

0

1 000

1 000

0

1 000

72 100

13164. 1326.

1811.

1932.

1942.

194241. 194243.

380

380

0 4 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000 4 556 0 556 584 500 500 0 0 0 0 411 075

0

0

0

1 680 0 4 380 55 000

0 0 0 0

1 680 0 4 380 55 000

10 000 0 0 556 584 500 500 0 0 0 0 411 075

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

68 665

1 200 0 0 0

0 307 489 15 600

0 307 489 15 600

0 0 0 0

0 307 489 15 600

0

0

0

51 511

51 511

0

51 511

0 0 0

0 0 7 874

4 500

0 7 874

3 937

4 500 0 3 937

0 0 0

4 500 0 3 937

0

3 937

3 937

0

3 937

0

0

0

0

0

0

0

3 937

3 937

3 311 0

0 0

0

3 937

0 5 587 5 394 3 937 1 181 276 0

0 231 978 5 394 3 937 1 181 276 0

0

0

0

0

0 0 0 0 193 0 0 0

0 0 0 0 226 584 199 314 13 117 10 649

0 226 391 0 0

3 311

0

0 226 391 199 314 13 117 10 649

5 587 5 394 3 937 1 181 276 0

193

0 0

0

0 0

0

68 972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 270 0

0 0

0 167 239 101 200 000 12 770 23 830

0

3 937

0

244 268 167

0 141 072

4 556

0 0 0 0

3 270

0

0 247 538 167 0 0 0 0

7 119 5 469 4 421 0 276 303

0

193

0 0 167 0 242 371 200 000 12 770 23 830

0 0

0 0

276

1 650

0

0

0

0

0 7 119 5 469 4 421 0 276 303

0 254 657 5 636 4 421 0 276 303

193

193

0 276 0 0 1 650 0 0 0

0 276 167 0 244 021 200 000 12 770 23 830

3 041

3 041

0

3 041

3 000

3 000

0

3 000

270

270

0

270

270

270

0

270

193

193

0 0 0

193

0 0 0

0 0 0

1 304

0

0

0

567

0 0 0 0 0 1 316 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 705 142 294

315 315

0

0

0

0

1 304 0 0

473 1 177

0 473 1 177

1 304 473 1 177

567

0

567 315 315 0 5 000 0 2 576 1 316 1 260 0 100 100 100 0 0 0 0 1 002 706 227 333

282 837 76 231

247 281 64 554

0 0

0 0 0 0 0 1 316 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 118 140 785

5 587 1 509

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 587 1 509

741 560 157 633

249 091 66 446

0 0

315 315 0 5 000 0 2 576 1 316 1 260 0 100 100 100 0 0 0 0 990 651 224 079

12 055 3 254

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 055 3 254

359 068

311 835

0

670 903

7 096

0

0

7 096

677 999

899 193

315 537

0

1 214 730

15 309

0

0

15 309

1 230 039

1 284 590 519 585 212 851 251 413 20 088 2 363 19 370 13 500

0 0

0 0

3 000 3 000

0 0

0 0

1 287 590 522 585 212 851 251 413 20 088 2 363 19 370 13 500 3 000 0 0 0 0 0 765 005 483 523 103 087 174 648 1 821 1 926 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 288 590 347 918

1 796 491 228 129 170 708 0 20 088 1 334 19 370 13 500

0 0

0 0

4 472 4 472

0 0

0 0

1 800 963 232 601 170 708 0 20 088 1 334 19 370 13 500 3 000 1 067 405 1 029 2 100 0 1 568 362 1 173 638 175 744 174 648 1 821 1 926 2 200 23 622 14 763 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 1 802 963 486 800

0

1316.

380

1 200 0 0 0

0

13163.

1 680 0

0

1 200

0

13162.

0

0

0

0 141 072

1732.

13161.

0

1 680

0

0

0 0

1264.

0

409 395

4 936

0 0

0 0

1263.

0 0

188 789 0 0 0 188 789 173 853

68 665

0 0

126.

70 652 0

4 936 0 0 0 4 936 0

68 665

1712.

1821.

0

0

10 000

485 932 500 500

0 0

60 774

0 0 0

17.

0

0

0

0 0

0 61 974

0 0 1 316 1 316

1325.

0

0

173 853 173 853

4 936 0

0

0 0 0

13154.

0 0

10 000

183 853 0 0 0 183 853 173 853

0 0

0

0 61 974

0 0

0 0

Összesen

0

0 0

173 853 0

Államig. feladat

0

0 0 0 127 411 500 500 0 0 0 0 57 063

10 000 0

Önként vállalt

Kötelező feladat

Összesen

175 000 0 0 0 175 000 175 000

0

13153.

Államig. feladat

0 0 0 0 0 0

0 0

Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Működési célú támogatási kölcsön áht-n kívülre Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 1. Kft. - tagi kölcsön 2. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Dolgozók lakásép., vás. nyújtott kölcsönök 2. Háztartásoknak nyújtott egyéb felh.tám.kölcsön

0 0

Önként vállalt

Kötelező feladat

Összesen

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

5 000 0 1 260

0 0 1 316 1 316

0 0 0

100 100 100

0 0

0 0

0

0

0

1 260

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 284 590 346 838

0 0

0 0

1 284 590 519 585 212 851 251 413 20 088 2 363 19 370 13 500 0 0 0 0 0 0 765 005 483 523 103 087 174 648 1 821 1 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 284 590 346 838

4 000 1 080

0 0

0 0

3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 4 000 1 080

1 796 491 485 052

0 0

0 0

1 796 491 228 129 170 708 0 20 088 1 334 19 370 13 500 0 0 0 1 029 2 100 0 1 568 362 1 173 638 175 744 174 648 1 821 1 926 2 200 23 622 14 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 796 491 485 052

6 472 1 748

0 0

0 0

4 472 4 472 0 0 0 0 0 0 3 000 1 067 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 6 472 1 748

1 631 428

0

0

1 631 428

5 080

0

0

5 080

1 636 508

2 281 543

0

0

2 281 543

8 220

0

0

8 220

2 289 763

28 800

0

0

0 28 800

0

0

0

0

0

0 42 300

0

0

0

765 005 483 523 103 087 174 648 1 821 1 926

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

3 000

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 029 2 100 1 568 362 1 173 638 175 744 174 648 1 821 1 926 2 200 23 622 14 763

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

3 000 1 067 405

0

2 000 2 000 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 28 800

42 300

0 0

0 42 300

28 800

28 800

0

28 800

42 300

42 300

0

42 300

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

4 000 4 000

0

0 0 4 000 4 000

0 0 4 000 4 000

0 0 0

4 599 4 175 424

0 0 0

0 0 4 599 4 175 424

0

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 4 599 4 175 424

28 800

0

0

28 800

0

4 000

0

4 000

32 800

42 300

4 599

0

46 899

0

0

0

0

46 899

2 019 296

311 835

0

2 331 131

12 176

4 000

0

16 176

2 347 307

3 223 036

320 136

0

3 543 172

23 529

0

0

23 529

3 566 701

20


Minösszesen

60 774

0

3 937

1315.

Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása

Államig. feladat

0 0


60 774

61 974

3 937

Svájci-M. Együttműködés Kutyavári Tagóvoda Meseház Tagóvoda Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 LG típusú TV (2db) MikroVoks renszer központi PC és Keverő Soundcraft EPM-8 (szavazó és keverőpult) Kós K. Szakközépisk. - gázbojler 3 db telefon Klímaberendezések Érd, Ádám u.-ban 1 db szigetüzemű napelemmel működő LED-es lámpa Egyéb felszerelési tárgyak (éjjellátó készülék) 2 db használt sörétes lőfegyver

11. 12. 15. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 1. Toyota Auris lizing

175 000 0 0 0 175 000 175 000

Önkormányzat

Minösszesen

0

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

Önként vállalt

Kötelező feladat

Összesen

175 000 0

KÖZOP - tanulmány IPS Csekknyomtató modul - DocOriginal Archiváló TSZ, HÉSZ, SZT-1, Településrendezés terv 2014. évi új számviteli rendszer

3. 4. 5. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása

Államig. feladat

0 0

115.

2013. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal

1153.

e Ft-ban

e Ft-ban

Pénzeszk. átadások 2013. évi eredeti előirányzat Megnevezés

9. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai

Megnevezés

Fők. szla

Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 841 908-9 Önként Államigazg. Kötelező vállalt feladat feladat feladat 11

1. Általános tartalék

59211.

2. Céltartalékok 1. Működési célú céltartalékok 1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai

21

Peres eljárás kiadásai Idősügyi Tanács KAB-KEF pályázathoz önrész biztosítása Választókerületi támogatás (útkarbantartás) Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való 5. csatlakozás - Lubaczów Városának pályázati kiadásaihoz 300 euró átadás 6. Művésztelep 7. Fundoklia-völgy 2013. évi természetvédelmi feladataira

Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 841 908-9 Önként Államigazg. Kötelező vállalt feladat feladat feladat

Össesen

31

11

75 980

40 000 30 000

1. 2. 3. 4.


6 189

0

600 500 10 000

188 526

554

46 189 30 000 600 500 10 000

347 366 29 286

3 309

189 080

0

0 0 0

350 675 29 286 0 0 0

89

89

89

89

4 000 1 000

4 000 1 000

0 663

0 663

0

Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil 9. szervezetek rendezvényeinek támogatása pályázat önrésze

0 0

8 080

8 200

0

0 0 0 8 200

8 080 50

50

10 000

0

0

31

75 980

8. 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai

10. Csatornázási projekthez kapcsolódó poros utak locsolása Testvérvárosok polgárainak találkozói pályázat 11. lebonyolításához hozzájárulás 12. Helyi közösségi közlekedés támogatása 13. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támog. 14. 2. Intézményi feladatok céltartalékai

21

Össesen

10 000 2 507

2 507

0

0 300 000 0 15 296

0 300 000 15 296

0

1. Szepes Művelődési Központ - művészeti vezetők dotálása

1 200

1 200

0

0

2. Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat

2 500 2 500

2 500 2 500

0 0

0 0

4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat

2 000

2 000

0

0

5. Intézmények közcélú foglalkoztatás pályázatának önrésze

0

15 056

15 056

6. Intézmények bérkompenzációja 7. Nyári napközis tábor 8. Magyar Földrajzi Múzeum - Tel. önk. könyvtári és közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támog. Intézményi Gondnokság - Szerkezetátalakítási tartalék: 9. gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése Szociális Gondozó Központ - Hajléktalan személyek 10. ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban, 2013-14-KMR pályázathoz önrész biztosítása Magyar Földrajzi Múzeum - 40/2013. (VI.7.) EMMI 11. rend. foglalt pályázati felhívás pályázati önrész Szociális Gondozó Központ - Szerkezetátalakítási tartalék: 12. szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése ÉKF - 2013-2014. téli átmeneti közfoglalkoztatás 13. programjának megvalósításához szükséges bér- és járulék előleg Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való 14. csatlakozás - Lubaczów Városának pályázati kiadásaihoz 800 euró átadás "Visegrádi futás" c. projekt 15. 592122. Működési célú céltartalékok összesen 2. Felhalmozási célú céltartalékok 1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Választókerületi támogatás (útkarbantartás)

0

40 000

14 389

0

60 000 60 000

0

0

2. 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai 3. Felszíni vízelvezetés 4. Önerős járdaépítés 5. 2. Intézményi feladatok céltartalékai Pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda Tusculanum 1. Tagóvodásájának fejlesztésére 2. Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen 3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

240

0 54 389 0 60 000 60 000

362 662

3 309

0

26 129 0

0

0

0 365 971 0 26 129 0

0

11 129

11 129

0 0 0 0

10 000 5 000

10 000 5 000 0 7 500

0

7 500 33 629 373 495 22 796

0 3 309 0

0 0 0

0 33 629 376 804 22 796

7 500

0

0

7 500

592123.

60 000 100 000 0

0 6 189 8 200

0 0 0

0 60 000 106 189 8 200

59212.

100 000

14 389

0

114 389

396 291

3 309

0

399 600

175 980

14 389

0

190 369

584 817

3 863

0

588 680


1

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



11. szúmú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai e Ft-ban

e Ft-ban 2013. évi eredeti előirányzat Sorszám

Megnevezés

Felhalmozási bevételek

Működési bevételek Kötelező

Önként

Kötelező

Önként

91.

1.

Szepes Gyula Művelődési Központ

2.

Szociális Gondozó Központ

3.

dr. Romics László Egészségügyi Int.

4.

Támogatás áht-n belülről Működési Felhalm. Kötelező

93.

Péneszköz-átvételek

Működési Felhalm. Önként

Működési Felhalm. Kötelező

46.

Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt



Pénzmaradvány - Szabad



981.

47.



981.


Bevételek összesen

2030. év Működési Felhalm. Önként

Kötelező

Mindösszesen

Önként

Sorszám

Megnevezés

Kötelező

941.

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 519

0

0

0

84 059

0

84 059

1.


106 199

0

0

0

1 509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

455 254

0

27 981

0

562 962

27 981

590 943

2.

51 600

0

0

0 1 016 535

6 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 075 055

0

1 075 055

3. 4.


274 248


420 095

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

224 722


93 980

737 942

0

0

5 143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

574 034

29 261

0

0

702 418

737 942

1 440 360

335 615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349 997

0

0

0

685 612

0

685 612

Magyar Földrajzi Múzeum

0

1 100

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 820

0

0

40 100

40 100

5.2. Magyar Földrajzi Múzeum

5.3.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

3 500

0

0

0

360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 891

0

0

0

51 751

0

51 751

5.4.

Szivárvány Óvoda saját

0

0

0

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 535

0

0

0

121 335

0

121 335

5.3.

5.5.

Kisfenyves Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 776

0

0

0

61 776

0

61 776

5.4.

5.6.

Meseház Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 046

0

0

0

26 046

0

26 046

5.7.

Napsugár Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 274

0

0

0

41 274

0

41 274

5.8.

Tusculanum Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 224

0

0

0

82 224

0

82 224

5.9.

Szivárvány Óvoda összesen

0

0

0

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330 855

0

0

0

332 655

0

332 655

5.10.

Kincses Óvoda saját

7 153

0

0

0

2 699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 219

0

0

0

82 071

0

82 071

5.11.

Riminyáki Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 274

0

0

0

17 274

0

17 274

5.12.

Kutyavári Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 288

0

0

0

59 288

0

59 288

5.13.

Tállya Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 287

0

0

0

25 287

0

25 287

5.14.

Fácán Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 698

0

0

0

43 698

0

43 698

5.15.

Harkály Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 927

0

0

0

26 927

0

26 927

5.16.

Tündérkert Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 137

0

0

0

32 137

0

5.17.

Ófalusi Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 639

0

0

0

33 639

7 153

0

0

0

2 699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 469

0

0

0

Intézményi Gondnokság összesen

346 268

1 100

0

0

4 859

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 039 212

0

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

618 047

739 042

0

0 1 028 586

6 920

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 132 019

29 261


Felhalmozási bevételek

Önként

Kötelező

91.

1.


Önként

Támogatás áht-n belülről Működési Felhalm. Kötelező

93.

0

Péneszköz-átvételek



46.

Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt



47.

0

0

Pénzmaradvány - Szabad



981.

0

0

7 350

0

0

0

0

0

Önként

Kötelező

57.

Önként 58.


37.

Működési Felhalm. Önként 38.

Kötelező

Önként

Mindösszesen

1.

0

39 866

0

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 059

0

15 513

73 031

4 188

209 144

8 280

6 208

0

331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 034

0

513 706

0

9 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

562 962

27 981

590 943

0

6 920

0

0

0 1 075 055

0

1 075 055

84 059

59 681

4 919

379 911

515 660

8 843

2 625

0

0

0

0

196 520

0

0

0

0

0

29 261

0

0

0

702 418

737 942

1 440 360

0

4 271

0

664 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

685 612

0

685 612

24 647

0

5 723

0

9 730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 100


28 033

0

6 733

0

16 940

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 751

0

51 751


79 040

0

20 897

0

16 382

0

5 016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 335

0

121 335

5.5.

Kisfenyves Óvoda

43 263

0

11 657

0

6 856

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 776

0

61 776

5.6.

Meseház Óvoda

17 884

0

4 828

0

3 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 046

0

26 046

5.7.

Napsugár Óvoda

28 972

0

7 797

0

4 505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 274

0

5.8.

Tusculanum Óvoda

50 119

0

13 522

0

18 583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 224

0

82 224

5.9.


219 278

0

58 701

0

49 660

0

5 016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

332 655

0

332 655

5.10.


47 018

0

12 106

0

17 642

0

5 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 071

0

82 071

5.11.


11 658

0

3 131

0

2 485

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 274

0

17 274

5.12.


42 857

0

11 507

0

4 924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 288

0

59 288

5.13.

Tállya Tagóvoda

17 725

0

4 775

0

2 787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 287

0

25 287

5.14.

Fácán Tagóvoda

29 324

0

7 917

0

6 457

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 698

0

43 698

32 137

5.15.

Harkály Tagóvoda

18 585

0

5 018

0

3 324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 927

0

26 927

0

33 639

5.16.


22 419

0

6 025

0

3 693

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 137

0

320 321

0

320 321

5.17.

Ófalusi Tagóvoda

23 660

0

6 388

0

3 591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 639

0

33 639

38 820

0 1 390 339

40 100

1 430 439

213 246

0

56 867

0

44 903

0

5 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320 321

0

320 321

66 801

0 3 814 833

806 023

4 620 856

476 966

24 647

126 572

5 723

776 435

9 730

10 366

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 390 339

40 100

1 430 439

1 430 192

58 378

393 450

14 830 1 919 062

533 670

35 617

2 625

331

0

0

0

196 520

0

0

0

0

0

36 181

0

0

0 3 814 833

806 023

4 620 856

5.19. Kincses Óvoda összesen 5.


Bevételek összesen Kötelező

Önként


Mindösszesen

941.

0

Kötelező

9 132

18 218

Támogatás Működési Felhalm. Működési Felhalm. Kötelező Önként

Működési Felhalm. Önként 981.

Önként

54-56.

Kiadások összesen

Felhalmozási kiadások Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Kötelező Önként

0

5.1. Intézményi Gondnokság saját

INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kötelező

Kötelező

Pénzeszköz átadások

Támogatásértékű kiadások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Kötelező Önként

Ellátottak pénzbeli juttatások

Egyéb müködési kiadások

Dologi kiadások

16 409

2013. évi módosított előirányzat Megnevezés

Önként 53.

0

Intézményi Gondnokság saját

Sorszám

Kötelező

34 161

5.2.

5.

Önként

51-52.

20 000

5.1.

5.19. Kincses Óvoda összesen

Szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatás

Sorszám

Megnevezés

Önként

Kötelező

Önként

Egyéb müködési kiadások

Dologi kiadások Kötelező

Önként

Kötelező

Támogatásértékű kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatások

Önként

Kötelező


Önként

Pénzeszköz átadások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Kötelező Önként


41 274

32 137

Kiadások összesen

Felhalmozási kiadások Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Kötelező Önként

Kötelező

Önként

Mindösszesen

20 000

0

0

1 380

0

0

0

0

64 912

1 132

1 200

0

94 774

1 200

2.


106 199

3 359

0

0

4 633

0

4 153

1 350

0

0

0

0

28 697

0

0

0

0

0

0

0

503 055

0

29 033

1 132

642 584

39 027

681 611

1.


34 573

378

8 249

102

42 396

720

1 771

0

0

0

5 981

0

0

0

0

0

0

0

1 804

0

0

0

94 774

1 200

3.


60 000

0

0

0 1 016 535

6 920

0

0

0

0

0

0

60 714

0

0

0

0

0

0

0

19 317

0

0

0 1 163 486

0

1 163 486

2.


287 688

17 728

76 484

4 786

256 283

11 782

6 208

0

331

0

2 616

0

0

0

0

0

0

0

7 155

3 620

2 859

4 071

640 385

41 226

681 611

4.


93 980 1 365 706

0

0

21 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

613 263

37 961

12 700

766 684 1 378 406

2 145 090

3.


467 816

0

135 650

0

543 800

0

9 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 920

0

0

0 1 163 486

0

1 163 486

5.1.


339 975

4.


252 323

11 228

402 039 1 126 449

17 603

766 684 1 378 406

2 145 090

5.2.


5.3.


5.4.

0

95 974

Szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatás Kötelező

40 100

51-52.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

443

0

0

0

0

0

0

0

417 299

2 112

0

0

759 829

0

759 829

0

1 170

0

0

0

0

3 004

0

0

0

50

0

429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 540

5 432

429

58 196

58 625

5.1. Intézményi Gondnokság saját

3 500

0

0

0

810

0

0

0

83

0

0

0

4 360

0

0

0

0

0

0

0

54 705

0

0

0

63 458

0

63 458

5.2. Magyar Földrajzi Múzeum


0

0

0

0

7 051

0

0

0

0

0

0

0

253

0

0

0

0

0

0

0

122 425

0

0

0

129 729

0

129 729

5.3.

5.5.

Kisfenyves Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

0

0

0

0

0

0

0

63 147

0

0

0

63 201

0

63 201

5.4.

5.6.

Meseház Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

0

0

26 369

0

0

0

26 407

0

26 407

5.7.

Napsugár Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

0

0

0

0

0

0

0

37 272

0

0

0

37 326

0

37 326

5.8.

Tusculanum Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298

0

0

0

0

0

0

0

88 752

0

0

0

89 050

0

89 050

5.9.


0

0

0

0

7 051

0

0

0

0

0

0

0

697

0

0

0

0

0

0

0

337 965

0

0

0

345 713

0

345 713

5.10.


7 153

0

0

0

5 829

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

78 324

0

0

0

91 338

0

91 338

5.11.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

18 767

0

0

0

18 783

0

18 783

0

2 112

0

0

0

759 829

0

0

0

0

0

7 285

0

429

58 196


30 248

0

7 298

0

20 698

0

797

0

0

0

4 227

0

0

0

0

0

0

0

190

0

0

0

63 458

0

63 458


84 674

0

21 631

0

17 254

0

5 789

0

0

0

209

0

0

0

0

0

0

0

172

0

0

0

129 729

0

129 729

0

63 201

0

0

2 352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 407

Napsugár Óvoda

25 782

0

6 391

0

4 535

0

597

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 326

0

37 326

5.8.

Tusculanum Óvoda

55 036

0

13 868

0

18 859

0

1 268

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 050

0

89 050

5.9.


228 753

0

58 535

0

49 886

0

8 076

0

0

0

291

0

0

0

0

0

0

0

172

0

0

0

345 713

0

345 713

5.10.


0

18 342

Meseház Óvoda

4 852

6 886

0

174 248

0 0

0 0

0

24

0

18

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

63 201 26 407

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 338

0

91 338

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 783

0

18 783

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 215

0

68 215

5.13.

Tállya Tagóvoda

19 938

0

5 280

0

2 601

0

121

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 958

0

27 958

5.14.

Fácán Tagóvoda

33 041

0

8 486

0

6 300

0

482

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 328

0

48 328

5.15.

Harkály Tagóvoda

21 352

0

5 534

0

3 319

0

249

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 474

0

5.16.


25 358

0

6 688

0

3 489

0

164

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 712

0

1 587 114

5.17.

Ófalusi Tagóvoda

5 673 275


27 958

0

48 328

5.15.

Harkály Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

30 454

0

0

0

30 474

0

30 474

5.16.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

35 699

0

0

0

35 712

0

35 712

5.17.

Ófalusi Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

38 660

0

0

0

38 681

0

38 681

7 153

0

0

0

5 848

0

0

0

0

0

0

0

314

0

0

0

0

0

0

0

346 174

0

0

0

359 489

0

359 489

350 628

1 170

0

0

13 709

0

3 004

0

83

0

50

0

6 243

0

0

0

0

0

0

0 1 156 143

2 112

48 540

5 432 1 528 918

58 196

5.


INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 547

0 0

0

68 215

0

48 328

0

11 793

0

0

27 958

0

54 105

0 0

0

68 215

0

0

30 474 35 712

27 602

0

7 173

0

3 594

0

298

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 681

0

38 681

243 951

0

62 534

0

45 125

0

7 721

0

0

0

158

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

359 489

0

359 489

523 278

25 885

133 595

6 036

847 658

18 322

16 779

668

0

0

5 134

0

0

0

0

0

0

0

2 474

0

7 285

0 1 528 918

58 196

1 587 114

1 565 678

85 575

413 609

22 152 2 092 176 1 157 273

51 661

3 293

331

0

13 731

0

196 520

0

0

0

0

0

49 368

7 693

10 144

4 071 4 194 247 1 479 028

5 673 275

1


22

18 937

0

0

0

0


44 324

58 625

5.7.

5.6.

Kisfenyves Óvoda

759 829

0

0

0

48 160

6 564 4 196 446 1 476 829

0

0

0

0

0

27 921

91 473

0

0

0

0

68 189

0

41 205

4 073

0

0

0

0 0

0

0 2 356 690

31 015

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

6

0 0

0

0

0

0

15

89

0 0

0

0

0

443

0

6 312

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

668

0

0 0

168

0

196 520

0

0

0

26 18

0

103 004

0

185

18 322

2 482

0 0

0

0

0

0

414

4 998

0 0

0

50

0

731 535

6 036

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

83

2 625

5 228

25 885

3 375

0 0

0

1 350

59 631

0

0

13 451

0 0

0

7 157

41 584

20 326

0

0 0

0

6 920

95 974

0

0 19

0

0 1 057 737

1.

12 821

0 0

0

0

38.

49 734

0 0

0

630 807 1 370 235

37.


0 0

0

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58.


0 0

Fácán Tagóvoda


57.

5.11.

Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda

5.14.

5.

54-56.

5.12.

5.12. 5.13.


5.5.

53.

1

23

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



11. a. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai

Fők. szla

e Ft-ban

2013. évi eredeti előirányzat Szepes Gy. Művelődési Közp. Kötelező

Önként

Szociális Gondozó Központ Kötelező

dr. Romics L. Egészs. Int.

Önként

Kötelező


Érdi Közterület-fennt. Int.

Önként

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai e Ft-ban

Megnevezés

Kötelező

Intézményi Gondnokság

Önként

Kötelező

Összesen

Önként

Kötelező

Mindösszesen

Önként

Szepes Gy. Művelődési Közp. Kötelező

Önként

Szociális Gondozó Központ Kötelező

dr. Romics L. Egészs. Int.

Önként

Kötelező

Érdi Közterület-fennt. Int.

Önként

Kötelező

Intézményi Gondnokság

Önként

Kötelező

Összesen

Önként

Kötelező

Mindösszesen

fő

Önként

1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása

115. 1153.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

OS Windows, Office Home (EMMI13/2013) 2. Szellemi termékek vásárlása

1. 2. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása 1. 2. 3. Épületek vásárlása, létesítése 1. 2. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1. Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db 2. Fatároló építmény 3. Hulladéktároló kialakítása 4. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1 db komplett számítógép "Leállósáv" fénymásoló 2 db laptop Számítógép beszerzés Számítógépek (4db) Gyermekjóléti Központ Számítógépek, nyomtató, fénymásoló Multifunkciós nyomtató Gyermekjóléti Központ Fénymásoló adagoló kiegészítő egység Projektor 2014. évi átállás miatti hardver szükséglet Szivárvány Óvoda számítógép beszerzés 2 db számítógép, 1 db merevlemezes tároló (EMMI 12. 13/2013) 13. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.

1154.

125.

0

0

0

0

0

0

3. 5. Részvények, részesedések, államkötvények 1. Részvények, részesedések vásárlása 2. Különféle államkötvények vásárlása

1253.

1254.

1315. 13151.

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

5 449 0

0

0

0 0

0

0

11 040 200 200

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 489 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 16 289 5 000 2 370 3 470 2 449 2 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 16 289 5 000 2 370 3 470 2 449 2 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 28 489

0

0

0

0

5 449

0

10 840 5 000 2 370 3 470

0

0

0

2 449 2 000 1 000

13153. 13154.

1. Útfelújítás - képviselői keret 2. Fügefa u. játszótér 3. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása


24

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

5 634 2 848 109

0 0

0

0

0

184 184

0 0

0

0

0

5 462 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

2 168

0

0 0

0

0

2 168 945 672 551

0

14 977 520 520

0 0

0 0

0

0

0

1 947 1 798

190 190 190

0

0

0

5 546 176

184 0 256 2 361 36 86 85 1 663 135

985

0

2 786

0

5 462

0

14 457 4 680 2 370 3 470

0

149

5 370

1 215 3 937 267 313 540 1 969 276 492 49 47 102 405 70 483 4 277 100 400 230 149 260 3 108

0

0

12 000 12 000

0

0

0

17.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 449

0

23 040

0

0

0

28 489

0

7 692

0

7 692

384

0

0

0

0

6 920

0

29 261

0

0

0

36 181

0

36 181

1 804

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 625

0

0

7 275 7 275

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 2 168 0 0 0 0 0 0 0 2 168 945 672 551 0 29 440 5 601 629 0 350 0 256 2 361 36 86 85 1 663 135

190 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 730 360 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 190 190 0 0 0 0 2 168 0 0 0 0 0 0 0 2 168 945 672 551 0 35 170 5 961 629 184 350 0 256 2 361 36 86 85 1 663 135

0

176

176

0 23 839 4 680 2 370 3 470 0 0 1 215 3 937 267 313 0 1 969 276 492 49 47 102 405 0 0 0 100 400 230 149 260 3 108 0 0 0 7 275 7 275

0 5 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 70 483 4 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 625 0

0 29 209 4 680 2 370 3 470 0 0 1 215 3 937 267 313 540 1 969 276 492 49 47 102 405 70 483 4 277 100 400 230 149 260 3 108 0 0 0 9 900 7 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 420

0

5 634

2 809

5 462

0

24 420

0

1 947

5 736

38 883

8 545

47 428

1 521

50

1 458

527

1 549

10 485

1 599

12 084

7 155

2 859

6 920

0

31 015

0

2 474

7 285

49 368

10 144

59 512

0

0

0

6 057 4 277 1 427

3 206 3 206 0

9 263 7 483 1 427

0

1 237

1 237

0 0 94 0 2 756 0 1 780 0

0 0 0 1 969 0 0 0 0

0 0 94 1 969 2 756 0 1 780 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 625

1712. 1732.

1 471

1821.

126. 1263.

6 221

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1264.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1316.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13161. 13162. 13163. 13164. 1326.

1811.

Felújítási kiadások összesen

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 0

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Dolgozók lakásép., vás. nyújtott kölcsönök

1 420 435

0

1. 2.

Tartósan adott kölcsönök összesen

0

0

4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja

0

0

Beruházási kiadások összesen

1. Fácán tagóvoda elektromos hálózat felújítása Hajléktalanokért Közalapítvány - Fehérvári út 2. tetőfelújítás 3. Emma utca 7. Családsegítő 4. Fehérvári út 89. akadálymentesítés 5. Családok átmeneti otthona fürdőszoba felújítás 6. Vörösmarty u. 31. Leállósáv tervezett tetőcsere 7. Habilitációs Központ tervezett tetőcsere 8. 2. Egyéb építmények felújítása

0

1325.

2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása

0 0

176 13152.

6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja

0

1252.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. Egyéb gépek pótlása 2. 1 db Hóeke vásárlás 3. Vízszállító felépítmény 4. Ultrahang, röntgengép 5. Szemészeti fúrógép 6. Fizikóterápiás kezelőgép 7. Kazán csere 8. Hang és fénytechnika 9. Akkumulátoros és vezetékes hangfalak 10. Elektromos biztonsági rács MFM 2 db 11. Aradi úti 7/A bölcsöde árnyékoló berendezés 12. Fehérvári út hajléktalan szálló melegvíztároló 13. Topoly u. idősek otthona mosoda gépek 14. Telefonközpont Gyermekjóléti Központ 15. Csuka Z. Könyvtár Házimozi rendszer 16. Csuka Z. Könyvtár Televízió 17. Refrektor 18. MFM 1 db klíma (EMMI) 19. MFM polcrendszer (EMMI) 20. MFM Balázs Dénes pályázat 21. Sebészeti borotva 22. Optika 23. Trokár 24. Klíma 25. Spirometer 26. Shawer + tartozékok 27. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 1. Tehergépjármű 2. Támogató szolgálat gépjármű vásárlás

0

1251.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 489 200 200

1942.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

2 850 2 850

3 206 3 206

0 0

6 595

0 0

3 207 1 427 1 427

0 0

0 0

0 0

1 237 0 0 94 1 969 2 756 0

0

0

0

0

0

1 780 0 1 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 850

3 206

0

0

3 207

0

0

0

770

865

3 620

4 071

0

0

0

0

0

866 0

0

4 073

6 057

3 206

Önkormányzat

Megnevezés Kötelező

1.


2.

Önkormányzat

3.


Önként

Államig.

Kötelező 126,00

Önként 5,00

2013. évi módosított létszám Intézmények

Polgármesteri Hivatal Államig.

Kötelező

Közfoglk.

Összesen

Önként.

Önkormányzat Kötelező

33,00

Önként

Polgármesteri Hivatal Államig.

164,00

4,00

14,00

3,00

125,00

Önként 5,00

Államig.

Kötelező

Közfoglk.

Önként.

33,00

Pénzeszk. átadások 163,00

6,00

10,00

16,00

7,00

21,65

19,40

14,65

4.1.

Családsegítő Szolgálat

30,40

30,40

30,40

4.2.

Gyermekjóléti Központ

18,80

18,80

18,00

4.3.

Átmeneti Ellátást Biztosító Központ

15,20

15,20

15,20

1,00

16,20

4.4.

Habilitációs Központ

12,20

2,00

14,20

12,20

3,00

15,20

4.5.

Időseket Ellátó Központ

40,80

2,00

42,80

40,80

7,00

4.6.

Bölcsődei Ellátás

50,10

3,00

53,10

51,10

5,00

56,10

167,50

7,00

174,50

167,70

16,00

183,70

4. 5.


16,40

10,00

Kötelező

Intézmények

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

226,70

6.

Érdi Közterületfenntartó Intézmény

114,00

7.1.


7.2.


10,75

7.3.


13,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226,70

226,70

139,00

114,00

7,00

7,00

1,00

11,75

2,00

15,75

10,00

25,00

7,00

30,40 18,00

47,80

226,70 207,00

321,00

10,75

1,00

11,75

13,75

2,00

15,75

24,00

66,00

7,00

7.4.


37,60

47,60

42,00

7.5.

Kisfenyves Óvoda

18,00

18,00

20,00

20,00

7.6.

Meseház Óvoda

10,00

10,00

11,00

11,00

7.7.

Napsugár Óvoda

12,00

12,00

13,00

7.8.

Tusculanum Óvoda

25,50

25,50

27,00

7.9.


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103,10

10,00

113,10

15,00

38,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00 27,00

113,00

24,00

137,00

19,00

45,00

7.10.


7.11.


5,80

5,80

6,00

6,00

7.12.


21,80

21,80

34,00

34,00

7.13.

Tállya Tagóvoda

8,80

8,80

10,00

10,00

7.14.

Fácán Tagóvoda

14,80

14,80

16,00

16,00

7.15.

Harkály Tagóvoda

8,80

8,80

10,00

10,00

7.16.


11,75

11,75

13,00

7.17.

Ófalusi Tagóvoda

11,75

11,75

14,00

14,00

23,00

26,00

13,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,50

15,00

121,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129,00

19,00

148,00

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227,35

26,00

253,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273,50

44,00

317,50

4,00

0,00

0,00

126,00

5,00

33,00

751,95

71,00

990,95

6,00

0,00

0,00

125,00

5,00

33,00

796,55

284,00

1 249,55

Intézményi Gondnokság összesen: Mindösszesen

0,00

0,00

9 263

1 636

865

2 501

7 693

4 071

11 764

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 920

0

29 261

0

0

0

36 181

0

36 181

1 804

0

10 775

6 930

6 920

0

35 088

0

2 474

7 285

57 061

14 215

71 276

194242.

2013. évi engedélyezett létszám

Sorszám


1

1

25

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK




ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme

Szerződés száma

Köt. váll. éve

Működési célú hiteltörlesztés

2013. év elötti kifizetés

Kiadás vonzata évenként 2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

Összesen

2036. év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 100

110 881

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 166

47 768

47 768

23 885

0

0

0

0

0

0

0

1 445 492

109 067 49 033

33 559 77 322

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 398 47 768

47 768

47 768

23 885

49 188

278 709

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 975

91 878

91 878

91 878

91 878

91 878

90 679

49 188 0

55 049 223 660

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 097 91 878

91 878

91 878

91 878

91 878

91 878

90 679

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 000

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

6 065 739

135 000

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

6 065 739

0 0

1. 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3.

2007. év 2009. év

Kötvénykibocsátás törlesztés 1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3.

2007. év 2008. év

Beruházás célonként

0

0

0

2 235 889 175 868 2 060 021 0 0 0

1. 2.

0 0

Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 3. Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek 1. Delta Services Kft - fénymásolás 16-67881 2. Delta Services Kft - nyomtatás 16-67883 3. E-Star ESCO Kft. 09-00494 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 4. Társulat 5. Toyota Pénzügyi Zrt Tárnok Nagyközség Önk. 6. Együtműködési megállapodás: rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: 7. Ph. Ügyfélszolg. Iroda Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai 8. vizsg. KEOP-2.2.3/A/09-11-20110009 1.

HB Rendszerház Informatikai Kft. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

10. Raduc Mix Tűzvédelmi Kft. 11. ÁZSIÓ-BAU Kft. 12. Destra Kft. Kincstár Köznevelési Intézmények 13. működtetése 14. Érd, Sas u. 2. ingatlan vásárlása International Cert Hungary Kft. 15. minőségbiztosítás (ÁROP) 16. Informatikai üzemeltetés Svájci-Magyar Együttműködés 17. Svájci Alap 18. ÉSZ-KER Kft. 19. Szabadidős rendőrök Intézmények informatikai 20. üzemeltetése Gyepmesteri telep és ebmenhely 21. üzemeltetése 22. Telenor Magyarország Zrt. 23. Imagine Creative Consulting Kft. eKÖZIG Regionális Informatikai 24. Szolgáltató Központ Zrt. 25. Közvilágítás Sirius Állat- és Természetvédelmi 26. Alapítvány Érd és Térsége Szilárd 27. Hulladékkezelési Önk. Társulás 28. Polgármesteri Hivatal irodaszer 29. Őrzés-védés Bursa Hungarica Felsőoktatási 30. Önkormányzati Ösztöndíjpályázat MFM - 40/2013. (VI.7.) EMMI 31. rend. foglalt pályázati felhívás fenntartási időszak 32. Szülők Fóruma Egyesület Testvérvárosok polgárainak 33. találkozói - Érdi Napok keretében Szervezetfejlesztés a Közép34. magyarországi régióban levő önk. Számára - ÁROP-3.A.2-2013 Érd és Térsége Hulladékkezelési Kft. 35. - tagi kölcsön Napra Forgó Kht. - szolgáltatási 36. szerződés meghosszabbítás 37. Köztemetés biztosítása Újszülöttek támogatása 38. babacsomag 39. Összesen

2011. év

0 0 400 479 2 678 427 1 155 271

598 314

301 023

276 323

185 518

69 809

69 809

69 809

69 809

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 446 4 414 204 651

10 578 4 245 68 941

9 696 3 892 68 941

2011. év

20 000

10 000

40 000

70 000

2011. év

2 260

1 507

753

4 520 868

868

868

868

868

868

31 720 12 551 1 031 943

868

2012. év

3 551

868

868

2012. év

6

15

12

2012. év

19 501

74 712

14 221

2012. év

0

1 463

1 463

2 926

2012. év 2012. év 2012. év

1 109 0 0

4 435 4 267 3 780

3 326 356 2 835

8 870 4 623 6 615

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat)

Kezességvállalás állománya 2012.12.31.-én

Fizetési kötelezettség 2013. év

5 405 000

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

0

0

0

0

0

0

0

0

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

Összesen:

0

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

12 231 33

2 826

2012. év

0

428 436

428 436

2013. év

0

0

54 450

2013. év

0

347

347

347

2013. év

0

90 805

90 850

90 805

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

111 260

285 624

1 142 496 54 450

Hitel / Kötvény

MFB Infrastruktúra MFB Infrastruktúra Hitel I. Hitel II.

1 041 90 805

90 805

454 070

2011. év

17 695

1 761 617

0

1 779 312

2013. év 2013. év

0 0

11 430 12 430

13 716 2 486

25 146 14 916

2013. év

0

9 150

9 900

2013. év

0

15 600

15 600

15 600

2013. év 2013. év

0 0

3 987 4 471

5 980 5 588

1 994

2013. év

297

339

80

2013. év

115 549

115 549

115 549

115 549

115 549

2013. év

0

15 600

15 600

15 600

9 100

2013. év

0

0

58 681

58 681

2013. év 2013. év

0 0

16 500 4 555

11 000 2 278

27 500 6 833

2013. év

0

1 500

1 500

3 000

2013. év

0

1 000

160

2013. év

0

300

450

750

2013. év

0

0

4 600

4 600

2013. év

0

0

40 000

40 000

2013. év

0

0

112 000

112 000

2013. év

0

Hitelező, kibocsátó neve

Fejlesztési hitel OTP Bank Nyrt.

Fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt.

-

-

Névértéke CHF-ben

"ÉRD 2027" Kötvény

MINARET Kötvény

Működési kötvény OTP Bank Nyrt.

Fejlesztési kötvény Raiffeisen Bank Zrt.

Hitel / Kötvény összesen

6 477 000

30 389 000

36 866 000

7 325 573

10 708 293

19 050 15 600

62 400 11 961 10 059 716

160

160

115 549

115 549

808 843 55 900

160

160

1 800

3 657

3 657

2013. év

0

1 000

1 000

2013. év

0

15 000

15 000 0

742 767 3 163 122 1 473 024

Kezességvállalás összege (e Ft)

Megnevezés

6 012 473

2011. év 2011. év 2009. év

868

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

578 732 866 760 0

1. 2. Pályázati projektek

9.

ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

922 239

624 948

724 896

634 091

518 382

518 382

518 382

518 382

517 514

517 514

448 573

448 412

414 993

409 896

386 013

362 128

362 128

362 128

360 929

270 250

270 250

Szerződés szerinti érték (EFt 241,06 árf.) Állománya 2012.12.31-én e Ft-ban Konszolidáció utáni érték 2013.06.30-án e Ft-ban Konszolidáció utáni érték 2013.09.30-án e Ft-ban

578 897

1 242 477

1 561 346

469 828

1 193 445

1 510 964

7 325 573

10 499 810

452 886

782 101

74 190

1 882 300

3 191 477

444 496

746 476

74 190

1 882 300

3 147 462

Adósságszolgálati kötelezettség * CHF

e Ft

2013. év

Évek

e Ft 33 559

e Ft 77 322

CHF 219 616

e Ft 55 049

914 571

223 660

1 134 187

CHF

389 590

e Ft

2014. év

33 559

47 768

21 231

5 118

381 141

91 878

402 372

178 323

2015. év

33 559

47 768

21 231

5 118

381 141

91 878

402 372

178 323

2016. év

33 559

47 768

21 231

5 118

381 141

91 878

402 372

178 323

2017. év

33 559

47 768

21 231

5 118

381 141

91 878

402 372

178 323

270 250 15 759 593

* A CHF/HUF árfolyama 2012. december 31-én: 241,06 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

s

1

Hitel / Kötvény

Hitelösszeg e Ft

MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II.

Hitelösszeg deviza (CHF)

3 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8%

578 896 1 242 477

"Érd 2027" Kötvény MINARET Kötvény

Kamatláb szerződés szerint

6 477 000 30 389 000

Kamatláb % 0,225% + 2,49%

12 536

0,225% + 1,8%

19 925

3 havi CHF 0,023% + 0,45% Libor + 0,45% 6 havi CHF 0,0794% + 1,25% Libor + 1,25%

5 558 65 433

103 452

Összesen


26

Kalkulált kamat/egyéb díj 2013. évre (e Ft)

1

27

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK

III. ÉVFOLYAM III. ÉVFOLYAM 16. SZÁM18. – 2013. SZÁM NOVEMBER – 2013. DECEMBER 14. 18:00 óra 19.


15. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

e Ft 2013. évi eredeti előirányzat


Kötelező feladat Megnevezés

Megjegyzés

Közlekedés Koordinációs Központ 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 2. 7. sz. út Svájci-Magyar Együttműködés 3. Svájci Alap 1.

4. Településközpont - IVS 5. TÁMOP-3.1.4-08/2 6. KAB-KEF 7. 8.

9.

10.

11.

12.

Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP3.3.2 Természettud. okt. módszertana TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-112011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-20120009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-20120010 Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A

Kötelező feladat

Bevételek Int. műk. bev.

-

Támog. Áht-n bel. 0

0

Kiadások Összesen

Személyi jutt.

0

Szoc. hozzáj. adó 0

0

Bevételek

Egyéb műk. Támog. ért. Felhalm. kiad. kiad.

Dologi kiad. 0

0

660

Összesen 0

Int. műk. bev.

660

Támog. Áht-n bel. 0

0

0



Dologi kiad.

0

0

0

660

Összesen 0

660

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

598 623

598 623

0

0

27 211

0

0

867 203

894 414

10 114

1 183 953

1 194 067

0

0

27 211

0

0

1 744 520

1 771 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

773

188

0

0

0

0

961

0

0

0

2 008

488

0

0

0

0

2 496

0

57 553

57 553

2 987

774

33 004

0

0

0

36 765

42

57 553

57 595

2 987

774

33 046

0

0

0

36 807

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

Kötelezettség jogcíme

0

57 151

57 151

0

0

1 980

0

0

65 257

67 237

301

67 237

67 538

0

0

2 118

0

0

65 420

67 538

Európai Uniós pályázat

61 010

200 000

261 010

0

0

74 032

0

0

286 978

361 010

42 794

200 000

242 794

0

0

85 655

162

0

256 977

342 794


70 756

200 000

270 756

0

0

87 938

0

0

332 818

420 756

43 791

200 000

243 791

0

0

60 893

0

0

326 802

387 695


0

131 766

Megjegyzés

22 656

22 656

0

0

1 778

1 135 983

1 267 749

3 760

962

0

225 943

0

25 512

27 290

0

22 656

22 656

0

0

1 778

0

0

660

1 577 768

1 809 093

97 042

1 731 399

1 828 441

4 995

1 262

210 701

162

2. KÖZOP-5.5.0-09-11 3. KAB-KEF 2010.





Bevételek Int. műk. bev.


2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 166

47 768

47 768

23 885

33 559 77 322

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 398 47 768

47 768

47 768

23 885

278 709

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 975

91 878

91 878

91 878

91 878

91 878

90 679

55 049 223 660

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 097 91 878

91 878

91 878

91 878

91 878

91 878

90 679

1 316

724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 040

1 316

724

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 930 739

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 930 739

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

486 011

318 477

323 925

323 925

448 573

448 573

448 573

448 573

448 573

448 573

448 573

448 573

448 573

448 412

414 993

409 896

386 013

362 128

362 128

362 128

360 929

270 250

270 250

270 250

9 406 872

Kötvénykibocsátás törlesztés 1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3. 1. Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 2. Kezességvállalás 1.

0

0

0

0

0

0

0

1 287 392 469 665 817 727 0

0

0

0

2 186 701 126 680 2 060 021 0 2 040 0

0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés

0

25 512

27 290

660

2 419 231

2 637 011

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

2 551 000

61 224 000

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

291 724

7 001 376

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

221 803

5 323 272

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

344 385

8 265 240

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

50 900

1 221 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812 3 459 812

83 035 488

Támog. Áht-n bel.

Összesen

16 409

90 075

106 484

0

232 188

232 188

0

0

0

Személyi jutt.


Dologi kiad.


0

25 299

0

0

9 938

0

0

0

Összesen

Int. műk. bev.

Támog. Áht-n bel.

Kiadások Összesen

0

81 046

106 484

21 065

106 942

128 007

0

0

222 250

232 188

2 928

232 188

235 116

94

0

0

94

0

0

0

139

Személyi jutt.


Saját bevételek 50 %-a

1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906 1 729 906

41 517 744

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

1 243 895 1 411 429 1 405 981 1 405 981 1 281 333 1 281 333 1 281 333 1 281 333 1 281 333 1 281 333 1 281 333 1 281 333 1 281 333 1 281 494 1 314 913 1 320 010 1 343 893 1 367 778 1 367 778 1 367 778 1 368 977 1 459 656 1 459 656 1 459 656

32 110 872

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Bevételek

Kiadások

Összesen

2014. év

2 551 000

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű 2. jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és 3. hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, 4. részvény, részesedés értékesítéséből származő bevétel

6.

Bevétel évenként 2013. év

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1. Üzemelő vízbázisok

2014. év

110 881

1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3.

1. Helyi adókból származó bevételek

13.

Megnevezés

2013. év

e Ft-ban Összesen

2.


Összesen

Kiadás vonzata évenként

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Lízingdíj


Pénzeszk. átadások 2030. év

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Kiadások Összesen

Személyi jutt.


Dologi kiad.

0

36 992

0

0

14 323

0

0

0

0

91 015

128 007

0

0

220 793

235 116

94

0

0

94

0

0

Összesen

4.

0 Összesen


16 409

322 263

338 672

0

0

35 237

233

0

303 296

338 766

23 993

339 130

363 123

0

0

51 315

94

0

311 808

363 217

1


1

IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X

28

29

2013. december 19. ÉRDI TARTALOM

Recommend Documents