2012. Témafelelős: Szabics Aranka

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörbe vonásáról. Az érintett intézmények 2013 évre elkészítették a díj-megállapítási javaslatukat, ami alkalmas az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. Az intézmények által javasolt önköltségszámításra alapozott emelések kerülnek előterjesztésre. Az anyag előkészítése során tapasztaltak, az önköltség, illetve a piaci viszonyok, a helyben alkalmazott árak összehasonlítása figyelembevételével a mellékelt 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot. A Terney Béla Kollégiumnál a 2012. évi várható kiadások figyelembevételével az egy férőhelyre jutó napi önköltség 1.340,- Ft/férőhely/nap. Ezek alapján a 4 ágyas extra szoba, az extra 1 fő/éjszaka igénybevételének árait 2,17-2,21%-kal javasolt emelni. Ezeket a típusú szobákat általában a konferenciákra, tárgyalásokra, lakodalmakra érkező csoportok veszik igénybe. Itt a szolgáltatások színvonala magasabb (felhúzott ágynemű, bekészített törülköző szappan stb.). Ennél nagyobb áremelést nem tartunk indokoltnak, mivel a szobák minőségén nem tudtunk javítani. A többi szállásdíjat, illetve a klubhelyiség bérleti díját 1,32-2,57%-kal javasolt emelni, mivel az úgynevezett „sima” szobákat az ide látogató sportoló felnőttek, diákok veszik elsősorban igénybe a klubhelyiséggel együtt. Itt a szobákba csak bekészített ágynemű van elhelyezve, amit a vendég húz fel. A 2 ágyas fürdőszoba - wc-s nevelői szoba bérleti díját 4,01%-al, 1 fő igénybevétele esetén 2,57%-al javasolt emelni, ez a szoba év közben, tanév ideje alatt is kiadható a diákok jelenlététől függetlenül, a szobában tv és hűtő is biztosított. A javasolt ár a nyújtott szolgáltatás színvonalát tükrözi.

1

A diákok részére nyújtott szállásdíjat (IV.sor ) 6,69 %-kal javasolt emelni, így az emelés után a megállapított díj elérné az egy napra jutó önköltség összegét. A diákok (volt kollégisták), akik igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, csak eseti jelleggel alszanak az intézményben egy-egy iskolai rendezvény alkalmával, éves szinten kb. 15-20 fő. Összességében a magasabb áremelést azért nem javasoljuk, mivel a helyben és a környező településeken hasonló szolgáltatást nyújtó szálláshelyeken az árak kedvezőbbek. A különböző típusú szobák árainak közzétételekor – hirdetésekben - a Központi Gyermekélelmezési Konyha által nyújtott étkezésre van lehetőség. A szolgáltatás a Konyha által biztosított reggelivel, vagy félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe vehető. A Szigligeti Üdülőben a szolgáltatások kínálati értékének meghatározásához alkalmazott árstratégia célja a befektetett ráfordítások gazdaságos megtérülésében, az ár és a nyereség stabilitásában, a versenyhelyzet erősítésében, az elért pozíció fenntartásában, javításában és a versenytársak mindenkori árstratégiájának, operatív árintézkedéseinek figyelemmel kísérésében fogalmazható meg. A turisztikai szolgáltatások stratégiai árképzésére alapvetően a következő tényezők hatnak: - a nyújtott szolgáltatások ráfordításai (beszerzési ár, transzformációs, marketing és egyéb közvetlen költségek, közvetett költségek), - az értékesítési utak (közvetlen és közvetett értékesítési csatornák – hatással a közvetett költségekre), - a potenciális vendégkör turisztikai szolgáltatások iránti költési készsége és értékítélete, - a turisztikai szolgáltatások régiós árai és ebből kiemelten a versenytársak árai, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások specialitása, egyedi jellemzői. A fentieken túl számolni kell a kereslet – kínálat arányával, különösen ennek szezonális és területi vonatkozásaival. Az itt vázolt bonyolult hatásmechanizmusnak oly módon kell eleget tenni, hogy a szolgáltatások árai megfeleljenek a hatékonysági és gazdaságossági követelményeknek. Értékesítési stratégia meghatározásánál fontos volt a közvetlen és a közvetett értékesítés arányának pontos meghatározása, mivel a közvetlen értékesítés továbbadott jutalék megtakarítást és többlet marketingköltséget, a közvetett értékesítés pedig továbbadott jutalék kiadást és marketingköltség megtakarítást eredményez. Értékesítési tevékenység a közvetlen értékesítést preferálja, de megjelennek a rendszerben más, közvetítő szervezetek is, pl. a Nemzeti Üdülési Szolgálat, Széchenyi Pihenőkártya, Irány Magyarország turisztikai web portál. Ezek a szervezetek, az Irány Magyarország kivételével aktív szolgáltatás közvetítést ugyan nem végeznek, de az általuk kibocsátott, csekkek, utalványok elfogadásával bővíteni tudtuk a vendégkört. Ennek ellenére továbbra is a potenciális vendégkörrel való közvetlen kapcsolat kialakítását, ápolását, a piaci rugalmasságot, a kapacitáskihasználtság fejlesztését támogató kommunikációs tevékenységet helyezzük előtérbe, bízva a visszatérő törzsvendégkör kialakításában.

2

Magyarországon a turisztikai szolgáltatások árai a szabad árképzés körébe tartoznak. Ez a szolgáltatást végzőknek viszonylag és látszólag szabad mozgásteret biztosít, azonban a fenti tényezők e mozgástér igen erős korlátaira utalnak (ráfordítási, keresleti, kínálati, regionális árkorlátok). Az árak kialakítását három módszer együttes alkalmazásával végezzük. Az árképzés alsó határát jelentő költség-alapú módszer meghatározza egy-egy szolgáltatás, szolgáltatáscsoport minimális árát. A maximális árat a kereslet-alapú módszerrel határoztuk meg. A két módszer által meghatározott kínálathoz alkalmazkodik a versenytárs-alapú módszer, melynek segítségével, az előző két módszer által kijelölt sávon belül határoztuk meg az üdülő stratégiájának megfelelő reálisan alkalmazható szolgáltatási árakat. Nagyon fontos feladat, a szolgáltatási piacon betöltött pozíciónk fenntartása, fejlesztése. Ennek érdekében folyamatosan nagy hangsúlyt fordítunk a lehetőséghez képest szolgáltatások fejlesztésére, regionális szerepének, egyediségének megtartására. Ezeket a szolgáltatási termékfejlesztéseket egyrészt a település turisztikai adottságának, másrészt a potenciális vendégkör igényeinek, javaslatainak figyelembevételével terveztük. Ennek kapcsán 2012-ben a kereskedelmi szálláshelyek gyakorlatához igazítva a szolgáltatásokat, a működési időszakot három turisztikai szezonra, elő- és utó-, valamint főszezonra osztjuk. Ebből adódóan, a korábbi gyakorlattól eltérően az elő- és utószezonban kedvezményes szállásdíjat kínálnak a vendégeknek. Ezt a gyakorlatot kívánjuk folytatni a 2013-es évben is. A KSH 2012. év első 7 hónapjának adatai alapján a Balatonnál eltöltött vendégéjszakák száma a 2011. év 1-7 hónap bázis időszakához viszonyítva 0,7%-kal, ezen belül a belföldi vendégek utazási aktivitása 3,4%-kal csökkent. Ezt a tényt az intézmény is megtapasztalta a vendégforgalom elemzésekor. A gyermek csoportok száma csökkent jelentősen, melynek oka elsősorban a szociális alapon igényelhető Erzsébet üdülési utalványok felhasználásának a központi költségvetésből gazdálkodó szálláshelyekre való korlátozása, és a gyermek- és ifjúsági turizmusra irányuló pályázatok kizárólag külföldi gyermektáborozásra történő kiírása. Az egy vendég által eltöltött vendégéjszakák száma is csökkenő tendenciát mutat a Szigligeti Üdülőben. Gyakorivá váltak az egy-két éjszakás tartózkodások. A fenti adatok birtokában a jelenlegi szolgáltatási struktúrát szükségesnek látjuk átdolgozni oly módon, hogy lehetőséget szeretnénk biztosítani a főszezonban is az egyhetes turnusoknál rövidebb tartózkodásra is. A gyakorivá váló egy-két éjszakás tartózkodás a szolgáltatás változó költségeit megnöveli (mosatási, takarítási stb. költségek). Ennek ellentételezése érdekében 2013. évben is az egy-két éjszakát töltő vendégeknél az intézmény által biztosított ágyneműgarnitúránként egyszeri mosatási díjat számolnak fel. Az MNB előjelzése alapján a 2012-re 3,0 %-os infláció már nem tartható, a szeptemberi tájékoztató alapján év végére 6,5 %-ék várható. A térítési díjak megállapításánál figyelembe vettük a fentebb vázolt gazdálkodást jelentősen befolyásoló, gazdasági hatásokat, mechanizmusokat, valamint az önkormányzat takarékos gazdálkodásra, és a bevétel növelésére tett intézkedéseit. A makrogazdasági változások hátrányosan a kisebb jövedelmű családokat érintették, azokat, akik a potenciális vendégkört tették ki. Ebben a gazdasági

3

környezetben elsősorban a turisztikai aktivitás csökkenésével kell számolni, ami jelentősen befolyásolhatja a vendégforgalmat. A forgalomcsökkenés minimalizálása érdekében 2013-ban csak a nagyon szükséges és az előrejelzések alapján indokolt területeken teszünk javaslatot áremelésre. Bevétel szempontjából nem jelentős szolgáltatás típusoknál 2012. évre megállapított térítési díjakkal szeretne az intézmény dolgozni. Ezt a tervet a fentieken túl, gazdasági környezetünkben hasonló tevékenységet végző szolgáltatók közötti piaci pozíciónk megőrzése is indokolttá teszi. A bevétel szempontjából releváns szolgáltatási területeken a várható infláció mértékéhez közelítve teszünk javaslatot az áremelésre. Az áremelés következtében némi forgalomcsökkenés valószínűsíthető, melynek negatív hatását kompenzálja az a tény, hogy 2013. évtől teljesen kivezetésre kerül az Üdülési csekk, valamint az Erzsébet utalvány meleg étkezésre történő felhasználásának lehetősége, mely kapcsán már nem kell számolni az igen magas 6, illetve 7%-os beváltási jutalék megfizetésével. A híradások alapján valószínűsíthető nagyobb élelmiszerár emelés miatt az élelmezési norma 1,5%-os emelésére teszünk javaslatot. Valószínűsíthető, hogy ez a változás alatta marad a beszerzési árak átlagos emelkedésének, viszont már látható, hogy 2012. évben 6%-os nyersanyag megtakarítást realizált az intézmény. Ez a megtakarítás és a nyersanyagnorma emelése együttesen megteremti a vendégek számára biztosítandó étkezési szolgáltatás jelenlegi színvonalának, stabilitásának megtartását. Számításaink szerint a 2013. évre tervezett szolgáltatási árakból származó bevételek a becsült vendégforgalom mellett megalapozzák a reális bevételi előirányzat teljesítését, az üdülőtábor zavartalan működését. A Közösségi tér 2011. január 10-én kezdte meg működését. A feladat infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez Uniós forrást vett igénybe az önkormányzat a DAOP-4.1.3/B-2008-0016 számú projekt támogatásával. E program Támogatási Szerződésének értelmében e tevékenységet öt évig folyamatosan fenn kell tartani az önkormányzatnak, továbbá az igénybevevők részére a feladat ellátását, azaz a közösségi programokat ingyenesen kell biztosítani. Az eddigi működési tapasztalataink azt mutatják, hogy a Közösségi tér programjai a fiatalok számára rendkívül vonzók, melyeket havonta átlagosan 1.700 fő vesz igénybe. E programokat többségében az intézmény, más önkormányzati intézmények, civil szervezetek, önkéntes segítők, kortárs fiatalak szervezik, és bonyolítják le. Természetesen ezen alkalmakkor a Közösségi tér használata mind az igénybevevőknek, mind pedig a megvalósítóknak ingyenes. Bizonyos esetek előfordult, hogy olyan szolgáltatásra mutatkozik közösségi igény, mely a szolgáltató (pl. vállalkozó) részére bevételt eredményez, miközben szolgáltatását terembérleti költség nem terheli. Bár a Közösségi tér használata ingyenes, az igénylők mégis fizetnek a vállalkozónak a programon való részvételért. E helyzetekben a Képviselő-testület határozatának megfelelően terembérletet állapít meg az intézmény, amit természetesen a vállalkozóknak kell megfizetnie.

4

A térítési díjak megállapításánál négyzetméterre és egy órai időegységre vetített önköltséggel számolt az intézmény, figyelembe véve a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek árait is. Az eddigi gyakorlatot alapul véve, a terembérlet fizetésére kötelezett igénylők száma igen alacsony, így e térítési díjból az intézménynek jelentősebb bevétele nem keletkezik, ezen gyakorlattal sokkal inkább az igazságosság elvének érvényesítésére törekedtünk. E szempontot figyelembe véve, az intézmény nem látja indokoltnak és szükségesnek a 2012, évre megállapított terembérleti díjak összegének megváltoztatását. A Sportközpont 2013. évi szolgáltatási díjai elsősorban a sportlétesítmények bérleti díjaira vonatkoznak, mely szolgáltatások az intézmény alaptevékenységi körébe tartoznak. Elsődleges szempontnak tartja az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők megtartását, a kereslet-kínálat megfelelősségét a gazdaságossági követelmények szem előtt tartásával. Az egyes sportlétesítményeknél az árszabások a keresletnek és az önköltségnek megfelelően kerültek kialakításra. A létesítmények szolgáltatásai díjaira vonatkozóan az árkialakításánál különböző áremelést, illetve változatlan díjakat – az előző évhez képest – javasol az intézmény a szolgáltatási struktúrák figyelembevételével. A Dózsa-ház jövőbeni hasznosítását, üzemeltetési szerkezetét az elkövetkező években alapjaiban meghatározza Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2012.(VI.22.) határozata, valamint az a bérleti szerződés, amelyet a tulajdonos Önkormányzat, az üzemeltető Sportközpont, és a létesítményt legnagyobb óraszámban használó sportszervezet, a Szilver TSE kötött. A bérleti szerződés kizárólagos használatot biztosít a Szilver TSE részére 2021. augusztus 31-ig, eltérő mértékű bérbeszámítás mellett. A szerződés eredményeként kialakult jogviszonyra tekintettel a Dózsa-ház tánctermét érintő díjtételeket törölni javasoljuk. A St. Jupát SE által igénybe vett egyéb helyiségekre vonatkozó bérleti díj esetében 6 %-os díjemelést javasolunk. A Futballpálya esetében a sportcélú pályabérlet díjtételében szerepel minimális emelés. Az egyéb rendezvényekkel összefüggő pályabérleti díjat nem javasoljuk emelni, mivel az ilyen jellegű rendezvényekkel összefüggő kereslet visszaesett, valamint a rendezvényszervezéssel összefüggő, a rendezvényszervezőket terhelő egyéb költségek megjelenése melletti bérleti díj emelés esetén további rendezvények elmaradása várható. A pályák vonatkozásában egy új tétel felvételét javasoljuk, ami az esetleges támogatások kapcsán jelentkező, reklámhordozók kihelyezésre vonatkozó reklámdíj. Az egyéb szolgáltatások közé tartozó mobil lelátók díjtételén kismértékű (1,43 %; 2,94 %) emelés javasolt. A lelátók fenntartásával összefüggésben elsősorban a használatából eredő felületek javítása és cseréje indokolja az emelést. A Sportszállóban jelenleg amatőr zenekarok, valamint sportszervezetek bérelnek helyiségeket. Az objektum jelenlegi műszaki állapotára tekintettel célszerű a meglévő bérleti jogviszonyok egységesítése a földszinti és az I. emeleti helyiségek vonatkozásában. A tetőtéri, II. emeleti helyiségre visszafogott, alkalomszerű kereslet mutatkozik, elsősorban órákban kifejezhető igény formájában, ezért ezen a tételen emelésre teszünk javaslatot.

5

A Sportcsarnokban a kereslet visszaesése és az önköltség miatt nem javasoljuk az emelést. Az egyéb célú igénybevételre vonatkozó tételek megtartását indokolja a zárt térben tartott rendezvények szervezésére vonatkozó jogszabályi környezet változása, amely jelentősen növeli a rendezvényszervezés költségeit. A Szentesi Művelődési Központ szolgáltatásait terembérletre, technikai eszközök kölcsönzésére és a filmszínház jegyárainak megállapítására lehet csoportosítani. A 2013. évi szolgáltatási díjak esetében átlagosan 2,95%-ék emelésére teszünk javaslatot. A terembérleti díjak kialakításának alapja az önköltség és a fizetőképes kereslet, ezért 4,8 %-os emelés javasolt. Technikai szolgáltatás díjai közül a nagy- és közepes hangtechnika minimális emelésére teszünk javaslatot, mivel a térségben hasonló tevékenységet folytató vállalkozások díjai még mindig kedvezőbbek, illetve szolgáltatás egyezőség esetén a mögöttes műszaki tartalom jelentősen magasabb szintű. A kisteljesítményű hangtechnika és a fénytechnika díjának emelése javasolt, mivel az év közbeni beszerzések miatt a szolgáltatás színvonala jelentősen javult. Az Őze Lajos Filmszínház jegyárainál 1,64%-os emelést javasolunk. A diák (iskoláknak) részére csoportos látogatás alkalmával és a családi kedvezménnyel kiadott jegy díját nem javasoljuk emelni, így is ösztönözve a látogatottság növelését. A Megyeháza és Kulturális Központ adottságai révén ideális környezetet nyújt mind a vállalati, mind a családi rendezvények résztvevőinek, illetve az aktív kikapcsolódást kedvelőknek. Ebben az épületben konferenciákat, előadásokat, szakmai értekezleteket, könyvbemutatókat, különböző megemlékezéseket, tanácskozásokat, zenés esteket, koncerteket, bálokat, kiállításokat szervez az intézmény. A lakosság egyre többször veszi igénybe ezt a szép épületet esküvők, lakodalmak lebonyolítására is. Azért javasoljuk a kedvezményes díjtételeket bevezetni, hogy még többen válasszák ezt a helyszínt az ünnepi alkalomra, és hogy versenyképesek legyenek az egyéb vendéglátóhelyekkel szemben. Az esküvői szertartásra a három terem közül bármelyiket igénybe lehet venni, a vendégek számától függően. Mivel az ünnepség maximum egy órás, ezért egy közép árat javasolunk, amelyben figyelembe vett a Városházán az esküvő díját is. A konferencia és a kisterem bérleti díját nem javasoljuk emelni, mert szeretnénk ösztönözni a még nagyobb igénybevételt és megtartani az eddigi bérlőket. Ennek érdekében javasoljuk bevezetni a hat órán túli kedvezményes díjszabást. A Művelődési Központ kérelmezi, hogy a jóváhagyott áraktól az igazgató indokolt esetben eltérhessen. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a könyvtári szolgáltatások egységárainak kialakításához összehasonlító elemzéseket végeztünk, figyelembe vettük a szolgáltatás iránti keresletet, s a városban elérhető hasonló szolgáltatások díjait is. A könyvtár esetében az olvasók számára legfontosabb költség a beiratkozási díj: A könyvtári tagok 40%-a fizet teljes beiratkozási díjat, 2011. évtől bruttó 1.000 Ft-ot, míg a fennmaradó 60 % a törvény által előírt módon kedvezményesen, illetve ingyenesen használhatja a könyvtárat. Egy településen a könyvtárhasználók létszáma viszonylag állandó, a könyvtár számítógépen elérhető szolgáltatásai pedig bárki számára regisztráció nélkül is elérhetőek, így nagyarányú olvasói létszámnövekedésre nem 6

számíthatunk. 2012-ben beiratkozási díjat nem emelte a Képviselő-testület. 2013-ban nettó 7,5 %-os éves tagdíj emelésre teszünk javaslatot, így 2013-ban a jelenlegi ÁFA mértékkel tervezve bruttó 1.100 Ft lenne az éves tagdíj. A könyvtár jelenlegi beiratkozási díja az alábbi referencia adatok alapján átlagosnak mondható. Település Bruttó beiratkozási díjak Cegléd 1.200,Csongrád 820,Dunaújváros 2.000,Gödöllő 1.000,Győr 1.100,Gyula 2.000,Hajdúszoboszló 600,Hódmezővásárhely 1.200,Kiskunfélegyháza 1.000,Makó 800,Nagykanizsa 700,Orosháza 1.200,A Hangoskönyvtár beiratkozási díja 90 napra 2012-ben bruttó 350 Ft, melyet 2013-tól bruttó 400 Ft-ra javasolt emelni, s lehetővé szeretnénk tenni az éves és féléves beiratkozást is. Elveszett olvasójegyek pótlása: a korábbi, bruttó 120 Ft.-ot, mely az új olvasójegy előállítási költségeit már nem fedezte, bruttó 200 Ft-ra kívánjuk emelni. Felszólítás, kiértesítés: Az előjegyzett könyvek, stb. kiértesítését, illetve a késedelmes olvasóinknak szánt figyelmeztető leveleket térítésmentesen küldtük, jövőre csak az e-mailban történő értesítés lesz ingyenes, a postai úton, telefonon vagy sms-ben küldött értesítésekért fel kívánjuk számolni a költségeket. Terembérlet: A terembérleti díjakat – mérettől és felszereltségtől függően - 6-18 % közötti mértékben javasoljuk emelni. Internet: Az internet használat díja – pályázati kötelezettség miatt – évek óta változatlan volt. 2013-ra emelést javasolunk. Egyéb szolgáltatás díjainak emelésére – fénymásolás, fax, spirálozás – az önköltség változásának mértékében teszünk javaslatot. A Szentesi Élet c. városi hetilap ára 2012-ben emelkedett. A lap eladhatósága érdekében 2013-ra további emelést nem tartunk lehetségesnek. Egy lapszám ára bruttó 145 Ft, előfizetőknek 120 Ft. A Központi Gyermekélelmezési Konyhá-nál az étkezési terítési díjak felülvizsgálatára a október végén kerül sor melyet a belső ellenőr végez. A pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 35/2012.(XII.13) önkormányzat rendeletének módosítását a Képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalja, mely alapja a felnőttek térítési díjának és az ellátottakat érintő térítési díjnak. A 35/2012.(XII.13) önkormányzati rendeletben javasolt nyersanyag normára az önköltség számításon alapuló rezsi költség kerül felosztásra. A fenitek figyelembevételével a felnőtteket és az ellátottakat érintő térítési díjak díjtételeire csak a novemberi Képviselő-testületi ülésre tudunk javaslatot tenni.

7

1.)TERNEY BÉLA KOLLÉGIUM Ft-ban Sorszám

Szobaárak Ft/nap

I.

2012. évre megállapított díj

2013. év javasolt

Nettó 7.797 1.949 6.610 1.653 6.356 1.589 4.237

Nettó 7.966 1.992 6.780 1.695 6.441 1.610 4.407

ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

2013/2012 jav. emelés %-a

ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

*4 ágyas extra (4fő/éjszaka) 2,17 -1fő/éjszaka 2,21 II. *4 ágyas sima (4fő/éjszaka) 2,57 -1fő/éjszaka 2,54 *4 ágyas 2. éjszakától (4fő/éj.) 1,34 -1fő/éjszaka 1,32 III. *2 ágyas fürdőszoba - wc-s 4,01 nevelői szoba -1fő/éjszaka 3.305 +ÁFA 3.390 +ÁFA 2,57 IV. I-II-ig igénybevétel diákoknak 1.271 +ÁFA 1.356 +ÁFA 6,69 IV. Klubhelyiség bérleti díja 1.680 +ÁFA 1.732 +ÁFA 3,10 * A különböző típusú szobákat reggelivel, félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe lehet venni (a díjak az étkezést nem tartalmazzák), mely étkezéseket a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosítja. (Konyha térítési díjait külön előterjesztésben hagyja jóvá a Képviselő-testület)

2.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Ft-ban Sorszá m

I.

Étkezés Ft/nap Reggeli Normál Ebéd Előre, a szállással Vacsora

2012. évre megáll. díj Nettó ÁFA 465 +ÁFA 724 +ÁFA 646 +ÁFA

2013/2012. 2013. év javasolt jav. emelés %-a

Nettó 472 764 685

ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

1,51 5,52 6,04

együtt rendelve

Zóna

Reggeli Ebéd Vacsora

465 591 512 512 764 685

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

472 622 543 543 858 780


1,51 5,25 6,05 6,05 12,30 13,87

Reggeli Ebéd Vacsora

512 638 559

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

543 701 622

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

6,05 9,87 11,27

709 1.732 1.417

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

787 1.732 1.496

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

11,00 5,58

465 425

+ÁFA +ÁFA

472 433

+ÁFA +ÁFA

1,51 1,88

Reggeli

II.

Előre, a szállással Ebéd együtt rendelve Vacsora

III.

Normál Helyszínen, étlapról rendelve

IV. Zóna Helyszínen, étlapról rendelve

V.

Reggeli Ebéd Céges, és családi Vacsora

Kiemelt

rendezvényekre

VI.

Kis adag (személyzeti)

Ebéd Vacsora

8

Ft-ban Sorszám

2012. évre megáll. díj

Szállás Ft/nap Üdülőház

101-106 szobáiban gyermekeknek 4 éves korig (fő/éj)

Kedvezményes* Üdülőház

101-106 szobáiban gyermekeknek 4-10 éves korig (fő/éj)

Kedvezményes*

1. Üdülőház

101-106 nappalis diákoknak (fő/éj)

szobáiban

Kedvezményes* Üdülőház 101-106 szobáiban felnőtteknek (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 1-3 szobáinak ára

2013. év javasolt

2013/2012 jav. emelés %-a

Nettó 508

ÁFA +ÁFA

Nettó 551

ÁFA +ÁFA

8,46

466 1.398

+ÁFA +ÁFA

492 1.441

+ÁFA +ÁFA

5,58 3,08

1.229 1.780

+ÁFA +ÁFA

1.314 1.856

+ÁFA +ÁFA

6,92 4,27

1.610 2.288

+ÁFA +ÁFA

1.686 2.449

+ÁFA +ÁFA

4,72 7,04

2.076 10.593

+ÁFA +ÁFA

2.280 11.017

+ÁFA +ÁFA

11,44 4,00

9.576 3.729

+ÁFA +ÁFA

9.915 3.729

+ÁFA +ÁFA

3,54 -

3.390 6.949

+ÁFA +ÁFA

3.390 6.949

+ÁFA +ÁFA

-

6.271 9.237

+ÁFA +ÁFA

6.271 9.237

+ÁFA +ÁFA

-

8.390 7.881

+ÁFA +ÁFA

8.390 8.390

+ÁFA +ÁFA

6,46

7.203 3.475

+ÁFA +ÁFA

7.627 3.475

+ÁFA +ÁFA

5,89 -

3.136 6.102

+ÁFA +ÁFA

3.136 6.102

+ÁFA +ÁFA

-

5.508 1.864 1.695 1.059 975 1.356 1.229 636 551 975 890

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

5.508 1.949 1.780 1.059 975 1.432 1.314 636 551 975 890

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

4,56 5,01 5,60 6,92 -

386 543 780 709 394

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

386 543 780 709 394

+ÁFA +ÁFA +ÁFA + ÁFA + ÁFA

-

(szoba/éj)

Kedvezményes* 1 személy (szoba/éj)

igénybevétele

2 személy (szoba/éj)

igénybevétele


igénybevétele

2.

esetén

Kedvezményes* esetén

Kedvezményes* esetén

Kedvezményes* Üdülőház

4-es

szobájának

ára

(szoba/éj)

3.

Kedvezményes* 1 személy (szoba/éj)

igénybevétele


igénybevétele

esetén

Kedvezményes*

4.

5.

6.

7. 8.

esetén

Kedvezményes* Faházban felnőtteknek Kedvezményes* Faházban 4-10 éves gyermekeknek Kedvezményes* Faházban nappalis diákoknak Kedvezményes* Sátorban, lakókocsiban Kedvezményes* Sátorhely, lakókocsihely db/éj Kedvezményes* Kerékpárkölcsönzés - max. 1 órára - max. 4 órára - 1 napra (4 óra felett) Parkolás** személygépkocsi/éj Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén)

9

*Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (május 1-től - június 15-ig és szeptember 1-től - 30-ig) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi önkormányzatnál, illetve intézményeiben dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Parkolás: Szobánként vagy faházanként 1 személygépkocsi parkolását az ár tartalmazza.

KÖZÖSSÉGI TÉR Ft-ban Megnevezés

Előadóterem Ft/óra Tanácskozó terem Ft/óra Tanácsadó iroda Ft/óra Büfé helyiség Ft/óra

2012. évre megállapított díj Nettó 1.200 800 500 1.000

2013. év javasolt

ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

Nettó 1.200 800 500 1.000

2013/2012. javasolt emelés %-a

ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

-

3.) SPORTKÖZPONT

Megnevezés Dózsa-ház Teremhasználat óránként - egyéb célra - sportcélra Táncterem bérleti díja Ft/óra Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó* Reklám díj Ft/hó/m2 Futballpálya Sportrendezvény bérleti díj óra/pálya Bérleti díj egyéb nap/pálya** Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés) Reklám díj Ft/hó/m2 Mobil lelátó kölcsönzési díja Egy mobil lelátó elem Ft/nap Egy lépcsőelem Ft/nap

Ft-ban 2012. évre megáll. díj 2013. év javasolt 2013/2012. jav. emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA 2.800 2.100 2.100 1.100 1.800

+ÁFA

Törölni javasoljuk Törölni javasoljuk Törölni javasoljuk 1.170 Törölni javasoljuk

6,36 -

2.100 49.000

-

2.200 49.000

-

4,76 -

24.500

-

24.500

-

-

Új szolgáltatás

1.750

+ÁFA

-

3.550 1.750

+ÁFA +ÁFA

1,43 2,94

42.000 2.300 Törölni javasoljuk Törölni javasoljuk 8.500 -

15,00 -

3.500 1.700

+ÁFA +ÁFA

42.000 2.000 23.000 12.500 8.500

-

Sportszálló *** - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra - földszinti edzőterem bérleti díja Ft/hó - földszinti helyiség (próbaterem) b. díja Ft/hó - földszinti tároló helyiség bérleti díja Ft/hó * A rezsiköltséget is tartalmazza

10

** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj *** A rezsiköltséget nem tartalmazza; a földszinti és az I. emeleti helyiségek bérleti díjai egységesek

A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai Ft-ban 2013/2012. jav. 2012. évre emelés %-a Megnevezés megáll. díj 2013. év javasolt Nettó ÁFA Nettó ÁFA Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja Egész pálya Ft/óra 8.100 8.100 Háromnegyed pálya Ft/óra 7.300 7.300 Fél pálya Ft/óra 5.900 5.900 Negyed pálya Ft/óra 3.650 3.650 Berekháti tornaterem 2.900 2.900 Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra 21.000 21.000 Háromnegyed pálya Ft/óra 18.000 18.000 Fél pálya Ft/óra 13.500 13.500 Negyed pálya Ft/óra 9.200 9.200 Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra 38.000 38.000 Háromnegyed pálya Ft/óra 35.000 35.000 Fél pálya Ft/óra 32.000 32.000 Negyed pálya Ft/óra 21.500 21.500 Előcsarnok és karzat Ft/óra 11.500 11.500 Berekháti emeleti helyiségek 1.600 1.600 (Ft/óra) Színpad kölcsönzése 64.000 +ÁFA 64.000 +ÁFA Székek kölcsönzése Ft/db 89 +ÁFA 89 +ÁFA Italautomata 13.000 +ÁFA Törölni javasoljuk - rezsiköltség átalány (Ft/hó/db) Büfé bérleti díja (Ft/hó) 32.000 32.500 1,56 Kondicionáló terem (Ft/hó) 67.000 67.500 0,75 Reklám díj Ft/hó/m2 1.700 +ÁFA 1.750 +ÁFA 2,94 Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli.

4.) Szentesi Művelődési Központ Ft-ban Megnevezés

2012. évre megállapított díj Nettó

Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap Pódiumterem félnap Pódiumterem Ft/óra Bál Ft/nap Előadóterem Ft/óra Ruhatár

35.000 24.000 9.800 68.000 8.800 5.000

ÁFA -

2013/2012. javasolt emelés %-a

2013. év javasolt Nettó 36.000 25.000 9.800 68.000 9.000 5.500

ÁFA -

2,86 4,17 2,27 10,00

11

Klub II. fele Ft/nap Klub II fele Ft/félnap Klub I. Ft/óra Szakkör Ft/óra Szakkör, tanfolyam esetén Ft/óra Táncterem nap Klub III. Ft/óra Ifjúsági Park Ft/nap Büfé Ft/hónap Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap Nagyterem Ft/óra Klub I. Ft/óra Ismeretterjesztő terem Ft/óra Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) Próbaterem Ft/hó Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra Előcsarnok Ft/óra Büfé Ft/hónap Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra + további napok Ft/nap - sátorszerkezete ponyvával 1 napra + további napok Ft/nap Dobogó kölcsönzés Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra + további napokra Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés közepes telj. +12 csat. keverő egy napra + további napokra Ft/nap Kis telj. hangtechnika Ft/nap Mikrofon Ft/db/nap Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap + további napokra Ft/nap Egyéb eszközkölcsönzés Asztal – típustól független Ft/db/nap Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap Műanyag karosszék Ft/db/nap Kárpitozott szék Ft/db/nap Kiállítási paraván Ft/db/nap Galéria belépő jegy Mozi belépő Ft/db - diák (iskoláknak) - családi kedvezmény (2+2)

21.000 13.000 6.000 1.900 950 17.000 5.700 80.000 10.000

-

22.000 14.000 6.000 1.900 950 18.000 6.000 80.000 10.000

-

4,76 7,69 5,88 5,26 -

55.000

-

55.000

-

-

68.000 8.800 5.000 4.500

-

68.000 9.000 5.200 4.700

-

2,27 4,00 4,44

11.500

-

12.000

-

4,35

10.500 5.400 10.000

-

11.000 5.500 10.000

-

4,76 1,85 -

250.394 38.583

+ÁFA +ÁFA

251.968 39.370

+ÁFA +ÁFA

0,63 2,04 1,12

70.079 34.252 2.047

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

70.866 35.433 2.205

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

68.110 26.378

+ÁFA +ÁFA

68.504 27.559

+ÁFA +ÁFA

42.126 26.378 18.110 2.047 76.378 28.346


43.307 26.772 18.898 2.126 77.165 29.134


126

+ÁFA

134

+ÁFA

83 102 122 260 220 488 260 260

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

87 110 134 268 228 496 260 260

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

3,45 7,72 0,58 4,48 2,80 1,49 4,35 3,86 1,03 2,78 6,35 4,82 7,84 9,84 3,08 3,64 1,64 -

12

MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT Ft-ban 2013/2012. jav. 2012. évre 2013. év emelés %-a Megnevezés megállapított díj javasolt Nettó ÁFA Nettó ÁFA Kistermek Ft/óra 9.500 9.500 Konferencia terem Ft/óra 19.800 19.800 Esküvő Ft/alkalom Új szolgáltatás 13.000 Lakodalom Ft/alkalom Új szolgáltatás 98.000 Kisterem 6 órán túli használat Új szolgáltatás esetén/alkalom 49.000 A Képviselő-testület felhatalmazza a Szentesi Művelődési Központ vezetőjét, hogy az oktatásitudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet.

5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) Ft-ban Megnevezés Beiratkozási díj: éves féléves Hangos könyvtári tagság: 90 nap

féléves éves

2012. évre megáll. díj Nettó ÁFA 800 +ÁFA 472 +ÁFA 275 +ÁFA Új szolgáltatás Új szolgáltatás

2013. év javasolt Nettó ÁFA 860 +ÁFA 510 + ÁFA 315 + ÁFA 630 + ÁFA 1.180 + ÁFA

2013/2012. jav emelés %-a

7,50 8,05 14,55 -

Kedvezmények:

Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint). 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára

Dokumentum elvesztése

Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége.

Elveszett olvasójegyek pótlása Felszólítás kiértesítés: postai úton telefonon e-mailben150 Könyvtárközi kölcsönzés Nyomtatás oldal Nyomtatás, színes oldal Fénymásolás - A/4-es egyoldalas - A/3-as egyoldalas - A/4-es kétoldalas - A/3-as kétoldalas Fax küldése - helyben 1 oldal - további oldal - Távolsági 1 oldal - további oldal Fax fogadása Ft/oldal

95 +ÁFA Új szolgáltatás

155 150

Új szolgáltatás 95 Új szolgáltatás Fénymásolt dokumentum kiszámlázott visszaküldésének postaköltsége. 25 25 +ÁFA 168 +ÁFA 175 10

12

+ÁFA

63,16

-

-

+ÁFA díja, +

a

könyv

+ÁFA +ÁFA

4,17 20,00 17,65 17,65 20,00 12,72 62,50 19,29 46,88 -

17 17 25

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

20 20 30


173 120 197 160 94


195 195 235 235 94


13

Spirálozás - 1–50 oldalig - 51. oldaltól oldalanként Laminálás - A/4-es 1 oldal -A/3-as 1 oldal Terembérlet Ft/óra - előadóterem előadóterem technikai felszereléssel - számítógépes oktatóterem - klubhelyiség Internet Ft/óra Késedelmi díj Ft/hó - Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db - 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db - 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db Hőkötés 3 mm-es borítóval (max. 30 lap) 9 mm-es borítóval (max. 90 lap) Szövegszerkesztés Ft/oldal

216 4

+ÁFA +ÁFA

220 4

+ÁFA +ÁFA

1,85 -

Új szolgáltatás Új szolgáltatás

80 120

+ÁFA +ÁFA

12,70

3.150

+ÁFA

3.550

+ÁFA

4.000 6.500 2.600 80

+ÁFA +ÁFA +ÁFA + ÁFA

4.720 7.000 2.750 110

+ÁFA +ÁFA +ÁFA + ÁFA

7,69 5,77 37,50

100

-

100

-

-

30

-

30

-

-

10

-

10

-

-

288

+ÁFA

300

+ÁFA

384

+ÁFA

400

+ÁFA

208

+ÁFA

210

+ÁFA

18,00

4,17 4,17 0,96

Terney Béla Kollégium 2012. évi önköltség számítása

Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállít. – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2012. évi kiadás összesen:

Tény Várható 2012.I–VIII. hó 2012. IX-XII. hó

Ft-ban 2012. év összesen

38.779.000 10.255.000

21.336.000 5.850.000

60.115.000 16.105.000

34.651.000 5.881.000 1.019.000 570.000 483.000 14.428.000 3.565.000 8.705.000 83.685.000

29.617.000 3.150.000 540.000 946.000 260.000 11.940.000 4.500.000 8.281.000 56.803.000

64.268.000 9.031.000 1.559.000 1.516.000 743.000 26.368.000 8.065.000 16.986.000 140.488.000

2012. évi várható kiadás: 2012.évi kiadás Ft(IV.összesen sor) = 140.488.000 Ft/nap = 407.212 Ft/nap 2012. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi. kiadás) 345 nap

14

2012. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 407.212..Ft/nap/férőhely = 1.339,51 Ft/férőhely férőhely 304 férőhely

Szigligeti Üdülő 2012. évi önköltség számítása Tény Várható 2012.I–VIII. hó 2012. IX-XII. hó

Sorszám

Megnevezés

I. II.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.

Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállít. – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2012. évi kiadás összesen:


2 491 890

2 098 110

4 590 000

620 925

618 375

1 239 300

5 980 536

1 819 464

7 800 000

8 013 476 690 309 500 47 457 2 153 560 2 381 017 604 299 9 093 351

81 987 373 310 290 500 12 543 346 440 118 983 595 701 4 535 949

90 000 850 000 600 000 60 000 2 500 000 2 500 000 1 200 000 13 629 300

2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 13.629.300 = 74.477 Ft/nap 2012. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) 183

2012. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 74.477 = 703 Ft/nap/férőhely férőhely 106 Szigligeti Üdülő ÁRKALKULÁCIÓ A 2013. ÉVRE Tervezett kiadások Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás élelmezés egyéb dologi ÁFA (fizetendő) 2013. évi kiadás összesen:

6 129 000 Ft 1 593 000 Ft 8 607 390 Ft 100 000 Ft 850 000 Ft 700 000 Ft 60 000 Ft 2 867 390 Ft 2 500 000 Ft 1 530 000 Ft 16 329 390 Ft

A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található.

15

Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás: % Költsége menny. tervezett egy egységre egy egységre jutó tervezett (Ft) egység mennyisége jutó átlagár átlagköltség (Ft) (Ft) Szoba 18,236 2 898 303 éj 465 6 233 6699 Szállás 41,781 6 806 906 vendégéj 4 735 1 438 1545 Étkeztetés: 2006 392 443 476 Reggeli 12,424 adag 4 530 Ebéd 10,856 1 813 052 adag 2 660 682 733 Vacsora 15,768 2 656 629 adag 4 280 621 667 Egyéb szolg. 0,935 148 108 alkalom 388 382 410 100,000 16 329 390 Étkezési normák megállapítása A nyersanyagnorma tervezése tapasztati adatok, és minta kiszabat alapján készült A tervezéskor figyelembe vett alapvető nyersanyaghányadok minimum mennyisége: Típus Étkezés Készétel Nyersanyag Mennyiségi egység Normál Zóna Kiemelt Személy-zeti reggeli Tea liter 0,40 0,40 0,50 Tejes ital liter 0,30 0.30 0,50 Müzli kg 0,10 0,10 0,15 Kifli, zsemle db 2,00 2,00 4,00 kalács kg 0,12 0,12 0,20 vaj kg 0,02 0,02 0,04 száraz kg 0,05 0,05 0,08 szalámi felvágott kg 0,06 0,06 0,08 ebéd, híg liter 0,40 0,25 0,50 0,25 vacsora levesek összetett liter 0,50 0,30 0,70 0,30 levesek főzelékek liter 0,50 0,30 0,00 0,30 köretek rizs kg 0,08 0,50 0,10 0,04 hasáb kg 0,20 0,15 0,25 0,10 burgonya burgonya kg 0,30-0,40 0,20-0,25 0,30-0,40 0,15-0,25 zöldség kg 0,25 0,15 0,30 0,15 húsok kg 0,14 0,80 0,30 0,07

16

Norma táblázat Ft-ban Típus Étel terv. Nyers- Előre, a szállással Helyszínen, étlapról terv. nyersadag anyag együtt rendelve rendelve anyag menny. norma felhasználás Rezsi- nettó ára Rezsi- nettó ára költség költség Normál Reggeli 4500 274 345 891 000 198 472 543 Ebéd 1900 419 513 655 500 345 764 858 Vacsora 3500 413 508 952 000 272 685 780 Zóna Ebéd 600 372 451 150 000 250 622 701 Vacsora 600 350 429 115 800 193 543 622 Kiemelt Reggeli 30 423 10 920 364 787 Ebéd 30 812 27 600 920 1 732 Vacsora 30 772 21 720 724 1 496 Személy Ebéd 130 297 22 750 175 472 zeti Vacsora 150 299 20 100 134 433 2 867 390 Egyéb egyéni igényeket, (pl a napi menütől eltérő, vegetáriánus, diétás, egyedi tálalás stb) normál nyersanyagnormával, biztosítjuk. Bevétel tervezése a jelentősebb szolgáltatástípusokkal Ft-ban SZÁLLÁS SZOLGÁLTATÁS Szolgáltatás szállás kőépületben

Éj 55 75 5 5 48 55 18 25 10 15 3 7 30 34

Vendégéj

Megnevezés

Nettó Nettó érték Bruttó egység egység ár ár Üdülőház 1-3 sz. 11 017 605 935 13 000 Üdülőház 1-3 sz. Kedvezményes 9 915 743 625 11 700 1 személy 3 729 18 645 4 400 1 személy Kedvezményes 3 390 16 950 4 000 2 személy 6 949 333 552 8 200 2 személy Kedvezményes 6 271 344 905 7 400 3 személy 9 237 166 266 10 900 3 személy Kedvezményes 8 390 209 750 9 900 Üdülőház 4 sz. 8 390 83 900 9 900 Üdülőház 4 sz. Kedvezményes 7 627 114 405 9 000 1 személy 3 475 10 425 4 100 1 személy Kedvezményes 3 136 21 952 3 700 2 személy 6 102 183 060 7 200 2 személy Kedvezményes 5 508 187 272 6 500 30 Üdülőház 101-106 sz. 4éj 551 16 530 650 35 Üdülőház 101-106 sz. 4é Kedvez. 492 17 220 580 50 Üdülőház 101-106 sz. 10éj 1 441 72 050 1 700

17

szállás faházban

szállás sátorban, lakókocsiban

30 Üdülőház 101-106 sz. 10é Kedv. 1 314 39 420 85 Üdülőház 101-106 sz. Diák 1 856 157 700 125 Üdülőház 101-106 sz. Diák Kedv. 1 686 210 750 410 Üdülőház 101-106 sz. Felnőtt 2 449 1 004 090 400 Üdülőház 101-106 sz. F. Kedv. 2 280 912 000 340 Felnőtteknek 1 949 662 660 350 Felnőtteknek Kedvezményes 1 780 623 000 70 4-10 éves gyermekeknek 1 059 74 130 400 4-10 éves gyermekeknek Kedv. 975 390 000 1200 Gyermekeknek, diákoknak 1 432 1 718 400 1000 Gyermekeknek diákoknak Kedv. 1 314 1 314 000 40 Sátorhely, lakókocsihely 975 39 000 40 Sátorhely, lakókocsihely Kedv. 890 35 600 110 Száll. Sátorban, lakókocsiban 636 69 960 100 Száll. Sátorban, lakókocsib. Kedv. 551 55 100 Szállás szolgáltatás összesen: 10 452 252

1 550 2 190 1 990 2 890 2 690 2 300 2 100 1 250 1 150 1 690 1 550 1 150 1 050 750 650

Ft-ban ÉTKEZÉS Tipus Előre, a szállással együtt rendelve (adag)

Megnevezés Reggeli Normál Ebéd Normál Zóna Vacsora Normál Zóna A Reggeli Normál helyszínen, Ebéd Normál étlapról Zóna rendelve Vacsora Normál (adag) Zóna Céges és Reggeli Kiemelt családi rend. Ebéd Kiemelt (adag) Vacsora Kiemelt Egyéb Ebéd Szem. Vacsora Szem. Étkezés összesen:

Menny. Bruttó ár 4400 600 1800 970 580 790 3350 870 500 690 100 690 100 1 090 20 890 150 990 100 790 30 1 000 30 2 200 30 1 900 130 600 150 550

Nettó ár 472 764 622 685 543 543 858 701 780 622 787 1 732 1 496 472 433

Nettó érték 2 076 800 1 375 200 360 760 2 294 750 271 50 54 300 85 800 14 020 117 000 62 200 23 610 51 960 44 880 61 360 64 950 6 959 090

Ft-ban

18

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS Megnevezés M.egys. Menny. Bruttó ár Nettó egys.ár Mosatási díj óra 350 394 500 Kerékpárkölcsönzés max. 8 óra 5 780 990 (alkalom) max. 4 óra 6 543 690 max. 1 óra 15 386 490 Parkolás szgkocsi nap 12 709 900 Egyéb szolgáltatás összesen:

Nettó érték 137 900 3 900 3 258 5 790 8 508 159 356

Nettó érték (Ft) 10 452 252 6 959 090 159 356 17 570 698

Bevételek összesítése: Szállás Étkezés Egyéb Összesen: Közösségi tér 2012. évi önköltség számítása Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállítás – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2012. évi kiadás összesen:

Tény 20121.I–III. negyedév 2 754 400

Várható 2012. IV. negyedév 1 377 200

743 688 1 334 725 297 741 162 268 162 268 20 688 0 408 000 283 760 4 832 813

371 844 498 277 102 000 40 000 35 000 10 344 0 205 000 105 933 2 247 321

Ft-ban 2012. év Összesen 4 131 600 1 115 532 1 833 002 399 741 202 268 197 268 31 032 0 613 000 389 693 7 080 134

2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 7.080134 = 27.231 Ft/nap 2012. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) 260

2012. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 27.231 = 3.404 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő (óra) 8

19

SPORTKÖZPONT ÖSSZESEN 2012. évi önköltség számítása Tény Várható 2012.I–VIII. hó 2012. IX-XII. hó

Sorszám

Megnevezés

I. II.


III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.


Ft-ban 2012. év Összesen

17.317.728

9.049.436

26.367.164

4.596.212

2.383.825

6.980.037

14.295.358

4.608.658

18.904.016

5.427.527 2.575.650 598.126 96.008 0 2.282.773 3.315.274 36.209.298

1.076.598 1.155.360 406.124 61.025 0 921.092 988.459 16.041.919

6.504.125 3.731.010 1.004.250 157.033 0 3.203.865 4.303.733 52.251.217

. SPORTCSARNOK 2012. évi önköltség számítása Sorszám

Megnevezés

I. II.


III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.




10.598.652

5.459.911

16.058.563

2.819.691

1.465.554

4.285.245

9.567.255

3.084.497

12.651.752

3.734.790 1.823.113 379.104 68.704 0 1.521.404 2.040.140 22.985.598

550.336 905.311 249.280 19.769 0 534.952 824.849 10.009.962

4.285.126 2.728.424 628.384 88.473 0 2.056.356 2.864.989 32.995.560

2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás = 32.995.560 Ft = 105.755 Ft/nap 2012. évi tényleges nyitva tartás = 312 nap (1 napi kiadás) 2012. évi 1 napi kiadás = 105.755 Ft/nap= 8.135 Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő =13 óra

20

Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására Egyéb sportcélú terembérleti díj Egyéb rendezvény bérleti díja Egyéb bérleti díj

Mennyiség

Szolgáltatásra jutó %-os megoszlás

Költség (Ft)

1 egységre jutó költség (Ft)

707 óra

38

12.538.313

17.735

56

18.477.514

17.733

4

1.319.822

19.699

2

659.911 32.995.560

54.993

1.042 óra 18 alkalom (67 óra) 12 hó

100 % Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Létesítményhasználat egyesületi edzésekre Egyéb sportcélú terembérleti díj Reklámszolgáltatás Egyéb rendezvény Egyéb bérleti díj

Mennyiség

Egységár

Bevétel (Ft)

707 óra

8.100 Ft/óra

5.726.700

1.042 óra

8.100 Ft/óra

8.440.200

50 m2 18 alkalom (67 óra)

1.700 Ft/m2/hó+áfa

1.295.400

37.050 Ft/óra

2.482.350

133.115 Ft/hó átlagár

1.597.380

12 hó

Összesen

19.542.030 FUTBALLPÁLYA 2012. évi önköltség számítása

Sorszám

Megnevezés

I. II.


III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállít. – élelmezés – egyéb dologi



3.318.711

1.709.639

5.028.350

846.665

440.060

1.286.725

3.736.148

1.204.540

4.940.688

1.311.103 368.649 184.512 27.304 0 722.299

434.133 122.526 139.140 41.256 0 369.384

1.745.236 491.175 323.652 68.560 0 1.091.683

21

7. IV.

– ÁFA 2012. évi kiadás összesen:

1.122.281 7.901.524

98.101 3.354.239

1.220.382 11.255.763

2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás = 11.255.763 Ft = 35.620 Ft/nap 2012. évi tényleges nyitva tartás = 316 nap (1 napi kiadás) 2012. évi 1 napi kiadás = 35.620 Ft/nap = 2.226 Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő = 16 óra Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására Egyéb sportcélú rendezvény Egyéb rendezvény

Mennyiség


Költség (Ft)

1 órára jutó költség (Ft)

932 óra

73

8.216.707

8.816

21

2.363.710

8.920

6

675.346

7.945

265 óra 10 alkalom (85 óra)

100 %

11.255.763

Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Létesítményhasználat egyesületi edzésekre Egyéb sportcélú rendezvény Reklámszolgáltatás Egyéb rendezvény Egyéb szolgáltatás (mobil lelátó bérbeadás) Összesen

Mennyiség

Egységár

Bevétel (Ft)

932 óra

2.100 Ft/óra

1.957.200

265 óra

2.100 Ft/óra

556.500

2 tábla 17 nap

11.773 Ft/tábla/hó 49.000 Ft/nap

282.552 833.000

5 nap

60.000 Ft/elem

300.000 3.929.252

BEREKHÁTI TORNATEREM 2012. évi önköltség számítása

Sorszám

Megnevezés

I. II.




2.222.227

1.272.967

3.495.194

609.221

313.035

922.256

22

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.


341.705

146.445

488.150

124.798 115.012 22.060 0 0 34.062 45.773 3.173.153

53.485 63.138 9.054 0 0 1.151 19.617 1.732.447

178.283 178.150 31.114 0 0 35.213 65.390 4.905.600

2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás = 4.905.600 Ft = 35.040 Ft/nap 2012. évi tényl.nyitva tart. nap = 140 nap (1 napi kiadás) 2012. évi 1 napi kiadás = 35.040 Ft/nap = 2.920 Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő = 12 óra Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatásra Költség Szolgáltatás Mennyiség jutó %-os (Ft) megoszlás Létesítményhasználat egyesületi edzés 210 óra 55 2.698.080 megtartására Egyéb sportcélú 175 óra 45 2.207.520 terembérleti díj 100 % 4.905.600

1 órára jutó költség (Ft) 12.848 12.614

Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Létesítményhasználat egyesületi edzésekre Egyéb sportcélú rendezvény Összesen

Mennyiség

Egységár

Bevétel (Ft)

210 óra

2.900 Ft/óra

609.000

175 óra

2.900 Ft/óra

507.500 1.116.500

DÓZSA-HÁZ 2012. évi önköltség számítása

Sorszám

Megnevezés

I. II.




1.178.138

606.919

1.785.057

320.635

165.176

485.811

23

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.


650.250

173.176

823.426

256.836 268.876 12.450 0 0 5.008 107.080 2.149.023

38.644 64.385 8.650 0 0 15.605 45.892 945.271

295.480 333.261 21.100 0 0 20.613 152.972 3.094.294

2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás = 3.094.294 Ft = 11.901 Ft/nap 2012. évi tényleges nyitva tartás = 260 nap (1 napi kiadás) 2012. évi 1 napi kiadás = 11.901 (Ft/nap) = 1.488 Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő = 8 óra Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására Egyéb sportcélú terembérleti díj Egyéb bérleti díj

Mennyiség


Költség (Ft)

1 egységre jutó költség (Ft)

990 óra

75

2.320.721

2.344

21

649.802

2.166

4

123.771 3.094.294

10.314

300 óra 12 hó

100 % Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Létesítményhasználat egyesületi edzésekre Egyéb sportcélú terembérleti díj Egyéb bérleti díj Összesen

Mennyiség

Egységár

Bevétel (Ft)

990 óra

2.100 Ft/óra

2.079.000

2.100 Ft/óra

630.000

300 óra 2

12 hó (47 m )

2

1.100 Ft/m /hó

620.400 3.329.400

Művelődési Központ 2013. évi szolgáltatási díjak megállapítása A 2012. évi tervezett kiadások a következőek. Az adatok a 2012. január-augusztusi tény adatokból és a szeptember-december hónapokra becsült adatokból készült.

24

KIADÁSOK - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja - céljellegű dologi kiadások összesen (27.+…+38.) - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFA - fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen - felhalmozás összesen:

e Ft-ban 46.120 12.016 10.448 3.415 504 151 3.482 3.175 237 21.412 42.571 10.599 5.523 80.105 138.241

A kiadás felosztáskor az alábbi összegeket nem vesszük figyelembe, így a kiadási sorok ezekkel az összegekkel csökkentésre kerülnek. - Pályázatok kiadásai (támogatásból): - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFA - Közcélú foglalkoztatottak bér (támogatásból). - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - Továbbszámlázott szolgáltatások, melyek ugyanakkora összegben a kiadási és a bevételi oldalon is jelentkeznek - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFA - Fizetendő ÁFA, mivel ez az összeg csak könyvelés technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). - fizetendő ÁFA

e Ft-ban 7.221 1.930 19.146 4.384 725 98

5.460 1.396

5.523

Az összesen kiadás, csökkentésre kerül a fizetendő áfa összeggel, mivel ez az összeg csak technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). Egyéb kiegészítés: A kiemelt rendezvények az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. A rendezvények ÁFÁ-ja az egyéb dologi kiadások ÁFA között szerepel. 25

A levonások és rendezések után az önköltség számítás alapját képező intézményi mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - élelmezés - egyéb dologi - ÁFA 2012. évi kiadások összesen:

e Ft-ban 38.174 9.988 44.196 10.448 3.415 504 151 21.377 8.301 92.358

Az intézmény az önköltségszámítást épületeire lebontva, órára készíti. Ez alól az Őze Lajos Filmszínház kivétel, ott a nézőszám a vetítési alap. Az órák és a nézőszám megállapítása az I-VIII. hónap tényadatain, és a IX.-XII. hónap tapasztalati becslésen alapul. - Művelődési és Ifjúsági Ház Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Hang- és fénytechnikai szolgáltatás Rendezvények Szakkörök Terembérlet Bútorkölcsönzés, eszközkölcsönzés Művelődési és Ifjúsági Ház összesen óra (vetítési alap)

64 óra 58 óra 32 óra 330 óra 2.170 óra 1.493 óra 2.047 óra 174 óra 6.368 óra

- Móricz Zsigmond Művelődési Ház Rendezvények Szakkörök MZS Terembérlet MZS Móricz Zsigmond (vetítési alap)

267 óra 950 óra 721 óra Művelődési

Ház

összesen

óra 1.938 óra

- Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Konferencia rendezés Rendezvények Terembérlet Megyeháza KKK összesen óra (vetítési alap)

17 óra 301 óra 755 óra 1.073 óra

26

- Tokácsli Galéria Kiállítás összesen óra (vetítési alap)

1000 óra

- Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) Üzemeltetés összesen óra (vetítési alap)

480 óra

- Őze Lajos Filmszínház Üzemeltetés óra Nézőszám összesen óra (vetítési alap)

1.920 óra 8.846 fő

A közüzemi díjak megállapítása külön házanként vezetett analitika alapján kerül kidolgozásra. A dologi kiadások között a konkrétan az adott rendezvényhez, egyéb eseményhez köthető költség a felmerülés helyét terheli. Az általános költség (irodaszer, tisztítószer, telefon, stb., amely költség felmerülésének helye nem konkrétan azonosítható be) az órák megoszlási aránya szerint van felosztva. Művelődési és Ifjúsági Ház 2012. évi önköltség számítása



Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csatornadíj – szemétszállítás – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2012. évi kiadás összesen:


13 358 859

7 012 915

20 371 774

3 552 862 13 169 306 4 206 390 738 666 66 936 29 856 5 757 159 2 370 299 30 081 027

1 756 101 5 256 831 1 288 000 483 651 166 166 23 788 2 292 166 1 003 060 14 025 847

5 308 963 18 426 137 5 494 390 1 222 317 233 102 53 644 8 049 325 3 373 359 44 106 874

2012. évi várható kiadás: _2012. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 44 106 874,- Ft = 2012. évi rendezvényóra 6 368 óra 6926,- Ft/rendezvényóra

27

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2012. évi önköltség számítása





3 564 295

1 782 147

5 346 442

944 532 4 283 990 1 718 614 353 024 20 052 19 840 1 357 006 815 454 8 792 817

472 266 1 927 693 391 334 383 000 90 000 19 000 678 503 365 856 4 182 106

1 416 798 6 211 683 2 109 948 736 024 110 052 38 840 2 035 509 1 181 310 12 974 923

2012. évi várható kiadás: _2012. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 12 974 923,- Ft = 2012. évi rendezvényóra 1 938 óra 6 695,- Ft/rendezvényóra Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ 2012. évi önköltség számítása





2 173 370

1 086 685

3 260 055

576 551 8 149 006 1 032 732 734 049 53 390 10 768 4 871 879 1 446 188 10 898 927

288 275 3 422 434 545 000 290 000 54 000 9 384 1 835 939 688 111 4 797 394

864 826 11 571 440 1 577 732 1 024 049 107 390 20 152 6 707 818 2 134 299 15 696 321

2012. évi várható kiadás: _2012. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 15 696 321,- Ft 2012. évi rendezvényóra 1 073 óra 14 628,- Ft/rendezvényóra

28

Tokácsli Galéria 2012. évi önköltség számítása





2 242 407

1 121 204

3 363 611

601 330 1 320 880 392 274 57 643 12 618 606 089 252 256 4 164 617

300 665 635 519 150 000 47 000 6 309 303 044 129 166 2 057 388

901 995 1 956 399 542 274 104 643 18 927 909 133 381 422 6 222 005

2012. évi várható kiadás: _2012. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 6 222 005,- Ft = 2012. évi rendezvényóra 1000 óra 6 222,- Ft/rendezvényóra Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) 2012. évi önköltség számítása





269 803

134 902

404 705

71 468 284 903 68 027 11 366 81 169 183 36 246 626 174

35 734 119 375 8 000 10 000 3 000 84 591 13 784 290 011

107 202 404 278 76 027 21 366 3 081 253 774 50 030 916 185

2012. évi várható kiadás: _2012. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 916 185,- Ft 2012. évi rendezvényóra 480 óra 1 909,- Ft/rendezvényóra 29

Őze Lajos Filmszínház 2012. évi önköltség számítása





3 618 134

1 809 067

5 427 201

925 445 3 809 019 444 629 233 601 29 448 21 576 2 281 157 798 608 8 352 598

462 722 1 817 768 203 000 73 000 2 000 16 788 1 140 578 382 402 4 089 557

1 388 167 5 626 787 647 629 306 601 31 448 38 364 3 421 735 1 181 010 12 442 155

2012. évi várható kiadás: _2012. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 2012. évi látogató

12 442 155,- Ft = 8 846 fő

1 407,- Ft/látogató Városi Könyvtár NKFT. 2012. évi önköltség számítása

Sorszám

Megnevezés

I. II.


III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.




34.386.000

16.986.000

51.372.000

8.768.000

4.816.000

13.584.000

12.616.000

7.348.000

19.964.000

1.337.000 1.622.000 87.000 21.000 0 7.380.000 2.169.000 55.770.000

760.000 810.000 65.000 11.000 0 4.520.000 1.182.000 29.150.000

2.097.000 2.432.000 152.000 32.000 0 11.900.000 3.351.000 84.920.000

2012. évi várható kiadás: 2012. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 84.920 000 = 297.965 Ft/nap 2012. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) 285

30

2011. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 297.965 = 37.246 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő (óra) 8 Költségszámítás a Városi Könyvtár 2012. évi várható adatai alapján Szakmai kiadások Ft (könyv, folyóirat, CD, CD-ROM, videókazetta, szakmai anyagok)

7.355.000,-

Személyi juttatások + Munkaadót terhelő járulékok Ft

64.956.000,-

Rezsi költség Ft + ÁFA

12.609.000,-

Összesen:

84.920.000,-

Az egy beiratkozott olvasóra eső állománygyarapítás összege Ft-ban Könyv

832,-

Folyóirat

411,-

CD, CD-ROM, videókazetta

145,-

Összesen:

1.388,-

Egy könyvtárlátogatóra jutó költség Ft-ban Összes dokumentum beszerzés

79,-

Személyi jellegű kiadás

698,-

Rezsi költség

136,-

1 nyitvatartási órára eső költség Ft-ban Rezsi

5.530,-

1 alkalmazott óradíja

1.240,-

1 nyitvatartási órára eső összes költség

37.246,-

31

…./2012.(X.19.) Kt. Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása

Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények 2013. szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:

évi

1.) A Képviselő-testület ezen határozat 1. sz. melléklet szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja. 2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját bevételei között a reálisan számba vett bevételeket szerepeltetni kell. Felelős: intézményvezetők Határidő: 2013. évi költségvetés benyújtása A határozatról értesítést kapnak: 1. Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda 3. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 4. Terney Béla Kollégium igazgatója 5. Szentesi Családsegítő Központ igazgatója 6. Sportközpont Igazgatója 7. Szentesi Művelődési Központ igazgatója 8. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. igazgatója 9. Központi Gyermekélelmezési Konyha igazgatója 10. Irattár Szentes, 2012. október 5.

Dr. Sztantics Csaba jegyző

32

1. sz. melléklet 1.)TERNEY BÉLA KOLLÉGIUM Ft-ban Sorszám

Szobaárak Ft/nap

Szobaárak

Ft/nap

Nettó

ÁFA

I.

*4 ágyas extra (4fő/éjszaka) 7.966 +ÁFA -1fő/éjszaka 1.992 +ÁFA II. *4 ágyas sima (4fő/éjszaka) 6.780 +ÁFA -1fő/éjszaka 1.695 +ÁFA *4 ágyas 2. éjszakától (4fő/éj.) 6.441 +ÁFA -1fő/éjszaka 1.610 +ÁFA III. *2 ágyas fürdőszoba - wc-s nevelői szoba 4.407 +ÁFA -1fő/éjszaka 3.390 +ÁFA IV. I-II-ig igénybevétel diákoknak 1.356 +ÁFA IV. Klubhelyiség bérleti díja 1.732 +ÁFA * A különböző típusú szobákat reggelivel, félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe lehet venni (a díjak az étkezést nem tartalmazzák), mely étkezéseket a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosítja. (Konyha térítési díjait külön előterjesztésben hagyja jóvá a Képviselő-testület)

2.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Ft-ban Sorszám

I.

Megnevezés Normál Előre, a szállással együtt rendelve

II.

Zóna Előre, a szállással együtt rendelve

III.

Normál Helyszínen, étlapról rendelve

IV. Zóna Helyszínen, étlapról rendelve

V.

Étkezés Ft/nap Nettó ÁFA

Kiemelt Céges, és családi rendezvényekre

VI. Kis adag (személyzeti)

Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Ebéd Vacsora

472 764 685 472 622 543 543 858 780 543 701 622 787 1.732 1.496 472 433

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

33

Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Szállás Ft/nap

Nettó ÁFA Üdülőház 101-105 szobáiban gyermekeknek 551 +ÁFA 4 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 492 +ÁFA Üdülőház 101-105 szobáiban gyermekeknek 1.441 +ÁFA 4-10 éves korig (fő/éj) 1. Kedvezményes* 1.314 +ÁFA Üdülőház 101-105 szobáiban nappalis diákoknak 1.856 +ÁFA (fő/éj) Kedvezményes* 1.686 +ÁFA Üdülőház 101-105 szobáiban felnőtteknek (fő/éj) 2.449 +ÁFA Kedvezményes* 2.280 +ÁFA Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) 11.017 +ÁFA Kedvezményes* 9.915 +ÁFA 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3.729 +ÁFA Kedvezményes* 3.390 +ÁFA 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 6.949 +ÁFA 2. Kedvezményes* 6.271 +ÁFA 3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 9.237 +ÁFA Kedvezményes* 8.390 +ÁFA Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj) 8.390 +ÁFA Kedvezményes* 7.627 +ÁFA 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3.475 +ÁFA 3. Kedvezményes* 3.136 +ÁFA 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 6.102 +ÁFA Kedvezményes* 5.508 +ÁFA Faházban felnőtteknek 1.949 +ÁFA 4. Kedvezményes* 1.780 +ÁFA Faházban 4-10 éves gyereknek 1.059 Kedvezményes* 975 +ÁFA Faházban nappalis diákoknak 1.432 +ÁFA Kedvezményes* 1.314 +ÁFA 636 +ÁFA Sátorban, lakókocsiban 5. Kedvezményes* 551 +ÁFA Sátorhely, lakókocsihely db/éj 975 +ÁFA Kedvezményes* 890 +ÁFA Kerékpárkölcsönzés 6. - max. 1 órára 386 +ÁFA - max. 4 órára 543 +ÁFA - 1 napra (4 óra felett) 780 +ÁFA 7. 709 + ÁFA Parkolás** személygépkocsi/éj 8. 394 + ÁFA Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén) *Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (május 1-től - június 15-ig és szeptember 1-től - 30-ig) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi önkormányzatnál, illetve intézményeiben dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a

34

diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Parkolás: Szobánként vagy faházanként 1 személygépkocsi parkolását az ár tartalmazza.

KÖZÖSSÉGI TÉR Megnevezés Előadóterem Ft/óra Tanácskozó terem Ft/óra Tanácsadó iroda Ft/óra Büfé helyiség Ft/óra

Ft-ban Kategória árak Nettó ÁFA 1.200 +ÁFA 800 +ÁFA 500 +ÁFA 1.000 +ÁFA

3.) SPORTKÖZPONT SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI Megnevezés Dózsa-ház Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó* Futballpálya Sportrendezvény bérleti díj óra/pálya Bérleti díj egyéb nap/pálya** Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés) Reklám díj Ft/hó/m2 Mobil lelátó kölcsönzési díja Egy mobil lelátó elem Ft/nap Egy lépcsőelem Ft/nap

Ft-ban Kategória árak Nettó ÁFA 1.170

-

2.200 49.000

-

24.500

-

1.750

+ÁFA

3.550 1.750

+ÁFA +ÁFA

Sportszálló*** - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó 42.000 - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra 2.300 - földszinti tároló helyiség bérleti díja Ft/hó 8.500 * A rezsiköltséget is tartalmazza ** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj *** A rezsiköltséget nem tartalmazza; a földszinti és az I. emeleti helyiségek bérleti díjai egységesek

A SPORTCSARNOK TEREMBÉRLETI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI Megnevezés

Ft-ban Kategória árak Nettó ÁFA

Iskola (testnevelés óra),egyesületek, diáksport, sportrendezvények, csarnokhasználati díja

Egész pálya Ft/óra Háromnegyed pálya Ft/óra Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra Berekháti tornaterem Nemzetközi és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra Háromnegyed pálya Ft/óra Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra

8.100 7 300 5.900 3.650 2.900

-

21.000 18.000 13.500 9.200

-

35

Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra 38.000 Háromnegyed pálya Ft/óra 35.000 Fél pálya Ft/óra 32.000 Negyed pálya Ft/óra 21.500 Előcsarnok és karzat Ft/óra 11.500 Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra) 1.600 Színpad kölcsönzése 64.000 +ÁFA Székek kölcsönzése Ft/db 89 +ÁFA Büfé bérleti díja (Ft/hó) 32.500 Kondicionáló terem (Ft/hó) 67.500 Reklám díj Ft/hó/m2 1.750 +ÁFA Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli.

4.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Ft-ban

Megnevezés

Kategória árak Nettó ÁFA

Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap Pódiumterem félnap Pódiumterem Ft/óra Bál Ft/nap Előadóterem Ft/óra Ruhatár Klub II. fele Ft/nap Klub II fele Ft/félnap Klub I. Ft/óra Szakkör Ft/óra Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra Táncterem nap Klub III Ft/óra Ifjúsági Park Ft/nap Büfé Ft/nap

36.000 25.000 9.800 68.000 9.000 5.500 22.000 14.000 6.000 1.900 950 18.000 6.000 80.000 10.000

-

55.000 68.000 9.000 5.200 4.700

-

12.000

-

11.000 5.500 10.000

-

-

Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap Nagyterem Ft/óra Klub I. Ft/óra Ismeretterjesztő Ft/óra

Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) Próbaterem Ft/hó

Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra Előcsarnok Ft/óra Büfé Ft/nap

36

Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra + további napok Ft/nap - sátorszerkezete ponyvával 1 napra + további napok Ft/nap Dobogó kölcsönzés Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra

+ további napokra Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés Közepes telj. +12 csat. keverő egy napra

+ további napokra Ft/nap Kis telj. Hangtechnika Ft/nap Mikrofon Ft/db/nap Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap + további napokra Ft/nap

251.968 39.370 70.866 35.433 2.205 68.504 27.559 43.307 26.772 18.898 2.126 77.165 29.134

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

Egyéb eszközkölcsönzés Asztal – típustól független Ft/db/nap Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap Műanyag karosszék Ft/db/nap Kárpitozott szék Ft/db/nap Kiállítási paraván Ft/db/nap Galéria belépő jegy

134 87 110 134 268 228 496 260 260

Mozi belépő Ft/db - diák (iskoláknak) - családi kedvezmény (2+2)

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT Ft-ban

Megnevezés

Termek díjai

Nettó ÁFA Kistermek Ft/óra 9.500 Konferencia terem Ft/óra 19.800 Esküvő Ft/alkalom 13.000 Lakodalom Ft/alkalom 98.000 Kisterem 6 órán túli használat esetén/ alkalom 49.000 A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet.

5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) Ft-ban Megnevezés Beiratkozási díj: éves féléves Hangos könyvtári tagság: 90 nap féléves éves

Kategória árak Nettó ÁFA 860 +ÁFA 510 +ÁFA 315 +ÁFA 630 1.180

37

Kedvezmények:

Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény. szerint). 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára

Dokumentum elvesztése

Eredeti dokumentum beszerzése fénymás. és köttetés költsége.

Elveszett olvasójegyek pótlása Felszólítás, kiértesítés: postai úton telefonon e-mail-ben Könyvtárközi kölcsönzés Nyomtatás oldal Nyomtatás, színes oldal Fénymásolás - A/4-es egyoldalas - A/3-as egyoldalas - A/4-es kétoldalas - A/3-as kétoldalas Fax küldése - helyben 1 oldal - további oldal - Távolsági 1 oldal - további oldal Fax fogadása Ft/oldal Spirálozás - 1–50 oldalig - 51. oldaltól oldalanként Laminálás - A/4-es 1 oldal - A/3-as 1 oldal Terembérlet Ft/óra - előadóterem - előadóterem technikai felszereléssel - számítógépes oktatóterem - klubhelyiség Internet Ft/óra Késedelmi díj Ft/hó - Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db - 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db - 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db Hőkötés 3 mm-es borítóval (max. 30 lap) 9 mm-es borítóval (max. 90 lap) Szövegszerkesztés Ft/oldal

155 150 95 -

vagy

a

+ÁFA +ÁFA -

Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv visszaküldésének postaköltsége

25 175

+ÁFA +ÁFA

12 20 20 30


195 195 235 235 94


220 4

+ÁFA +ÁFA

80 120

+ÁFA +ÁFA

3.550 4.720 7.000 2.750 110


100 30 10

-

300 400 210

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

38

2012. Témafelelős: Szabics Aranka

Recommend Documents