2010. Témafelelős: Szabics Aranka

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-378/2010. Témafelelős: Szabics Aranka Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörébe vonásáról. Az érintett intézmények 2011 évre elkészítették a díj-megállapítási javaslatukat, ami alkalmas az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. Az intézmények által javasolt önköltségszámításra alapozott emelések kerülnek előterjesztésre. Az anyag előkészítése során tapasztaltak, az önköltség, illetve a piaci viszonyok, a helyben alkalmazott árak összehasonlítása figyelembevételével a mellékelt 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot. A Terney Béla Kollégiumnál a 4 ágyas extra szoba, az extra 1 fő/éjszaka igénybevételének árait 2,27-2,31%-kal javasolt emelni. Ezeket a típusú szobákat általában a konferenciákra, tárgyalásokra, lakodalmakra érkező csoportok veszik igénybe. Itt a szolgáltatások színvonala magasabb (felhúzott ágynemű, bekészített törülköző szappan stb.), a csoportok ezeket a szolgáltatásokat igénylik. A többi szállásdíjat, illetve a klubhelyiség bérleti díját nem lenne célszerű emelni olyan mértékben mint az előző díjtételt, mivel az úgynevezett „sima” szobákat az ide látogató sportoló felnőttek, diákok veszik elsősorban igénybe a klubhelyiséggel együtt. Itt a szobákba csak bekészített ágynemű van elhelyezve, amit a vendég húz fel. A 2 ágyas, fürdőszoba, wc-s nevelői szoba év közben tanév ideje alatt is kiadható a diákok jelenlététől függetlenül, a szobában tv és hűtő is biztosított. A javasolt ár a nyújtott szolgáltatás színvonalát tükrözi. A diákok részére nyújtott szállásdíjat (IV.sor ) 1,40 %-kal javasolt emelni, mert a diákok (volt kollégisták), akik igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, csak eseti jelleggel alszanak az intézményben egy-egy iskolai rendezvény alkalmával, éves szinten kb. 15-20 fő. 1

A különböző típusú szobák árainak közzétételekor – hirdetésekben - a Központi Gyermekélelmezési Konyha által nyújtott étkezésre van lehetőség. A szolgáltatás a Konyha által biztosított reggelivel, vagy félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe vehető. A Szigligeti üdülőben a szolgáltatások kínálati értékének meghatározásához alkalmazott árstratégia célja a befektetett ráfordítások gazdaságos megtérülésében, az ár és a nyereség stabilitásában, a versenyhelyzet erősítésében, az elért pozíció fenntartásában, javításában és a versenytársak mindenkori árstratégiájának, operatív árintézkedéseinek figyelemmel kísérésében fogalmazható meg. A turisztikai szolgáltatások stratégiai árképzésére alapvetően a következő tényezők hatnak: - a nyújtott szolgáltatások ráfordításai (beszerzési ár, transzformációs, marketing és egyéb közvetlen költségek, közvetett költségek), - az értékesítési utak (közvetlen és közvetett értékesítési csatornák – hatással a közvetett költségekre), - a potenciális vendégkör turisztikai szolgáltatások iránti költési készsége és értékítélete, - a turisztikai szolgáltatások régiós árai és ebből kiemelten a versenytársak árai, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások specialitása, egyedi jellemzői. A fentieken túl számolni kell a kereslet – kínálat arányával, különösen ennek szezonális és területi vonatkozásaival. Az itt vázolt bonyolult hatásmechanizmusnak oly módon kell eleget tenni, hogy a szolgáltatások árai megfeleljenek a hatékonysági és gazdaságossági követelményeknek. Értékesítési stratégia meghatározásánál fontos volt a közvetlen és a közvetett értékesítés arányának pontos meghatározása, mivel a közvetlen értékesítés továbbadott jutalék megtakarítást és többlet marketingköltséget, a közvetett értékesítés pedig továbbadott jutalék kiadást és marketingköltség megtakarítást eredményez. Értékesítési tevékenység a közvetlen értékesítést preferálja, de megjelennek a rendszerben más, közvetítő szervezetek is, pl. a Nemzeti Üdülési Szolgálat, SODEXO Magyarország Kft, EDENRED Magyarország Kft. Ezek a szervezetek aktív szolgáltatás közvetítést ugyan nem végeznek, de az általuk kibocsátott, csekkek, utalványok elfogadásával bővíteni tudtuk a vendégkört. Ennek ellenére továbbra is a potenciális vendégkörrel való közvetlen kapcsolat kialakítását, ápolását, a piaci rugalmasságot, a kapacitáskihasználtság fejlesztését támogató kommunikációs tevékenységet helyezzük előtérbe, bízva a visszatérő törzsvendégkör kialakításában. Magyarországon a turisztikai szolgáltatások árai a szabad árképzés körébe tartoznak. Ez a szolgáltatást végzőknek viszonylag és látszólag szabad mozgásteret biztosít, azonban a fenti tényezők e mozgástér igen erős korlátaira utalnak (ráfordítási, keresleti, kínálati, regionális árkorlátok). Az árak kialakítását három módszer együttes alkalmazásával végezzük. Az árképzés alsó határát jelentő költség-alapú módszer meghatározza egy-egy szolgáltatás, szolgáltatáscsoport minimális árát. A maximális árat a kereslet-alapú módszerrel határoztuk meg. A két módszer által meghatározott kínálathoz alkalmazkodik a versenytárs-alapú módszer, melynek segítségével, az előző két módszer által kijelölt sávon belül határoztuk meg az üdülő stratégiájának megfelelő reálisan alkalmazható szolgáltatási árakat. Nagyon fontos feladat, a szolgáltatási piacon betöltött pozíciónk fenntartása, fejlesztése. Ennek érdekében folyamatosan nagy hangsúlyt fordítunk a lehetőséghez képest szolgáltatások fejlesztésére, regionális szerepének, egyediségének megtartására.

2

Ezeket a szolgáltatási termékfejlesztéseket egyrészt a település turisztikai adottságának, másrészt a potenciális vendégkör igényeinek, javaslatainak figyelembevételével terveztük. Ennek kapcsán 2011-ben a kereskedelmi szálláshelyek gyakorlatához igazítva a szolgáltatásokat, a működési időszakot három turisztikai szezonra, elő- és utó-, valamint főszezonra osztjuk. Ebből adódóan, a korábbi gyakorlattól eltérően az elő- és utószezonban kedvezményes szállásdíjra teszünk javaslatot, ami megegyezne a 2010. évi listaárakkal. Bővíteni szeretnénk a kínált turisztikai attrakciókat az üzemelés teljes időszaka alatt erdei iskolai (a tananyaghoz kapcsolódó tematikus előadások, kirándulások), turisztikai (szervezett városlátogatások, túrák) és kulturális, színházi előadások, zenés nyári esték) programokkal. A jelenlegi szolgáltatási struktúrára vonatkozóan a vendégek körében jogos igényként felmerülő kérés alapján, eddig a magasabb szálláskategóriában alkalmazott a kisgyermekkel érkezők részére nyújtandó kedvezmény kiterjesztésére teszünk javaslatot az alacsonyabb szálláskategóriák tekintetében is, lehetőséget biztosítva a szerényebb anyagiakkal rendelkező családok kedvezőbb feltételekkel megvalósítható üdülésére. Ebből adódóan, a kisgyermekeknek faházban 2010. évhez képest kedvezőbb áron biztosítanánk a szállást. Bevezetésre kerülne egy 4-10 éves korú gyermekekre vonatkozó árkategória. Elemezve a KSH által rendelkezésre bocsátott 2010. év 10. havi fogyasztói árak 2009. év októberéhez viszonyított alakulását, megállapítható, hogy a vizsgált 12 hónapban átlagosan 4,2 %-kal növekedtek. A szolgáltatásunkat befolyásoló területeken: az élelmiszerek ára az átlagosnál jobban 5,3 %-kal, ezen belül az idényáras élelmiszerek 37,3%-kal, az energia árak: 6,2%-kal, az egyéb szolgáltatok ára 3,1%-kal emelkedett. A MNB által közzétett jelenlegi infláció 4,2%, inflációs előjelzése alapján a 2010. évre várható fogyasztói árindex 4,7%, 2011-re 3,5 % várható. A térítési díjak megállapításánál figyelembe vettük a fentebb vázolt gazdálkodást jelentősen befolyásoló, gazdasági hatásokat, mechanizmusokat, valamint az önkormányzat takarékos gazdálkodásra, és a bevétel növelésére tett intézkedéseit. Elemeztük az adott szolgáltatást igénybe vevők körét, illetve az adott szolgáltatás éves forgalmát, a településen hasonló tevékenységet folytatók árait. Mindezeket szem előtt tartva súlyozott átlagot számolva - a 2010. évi szolgáltatási szerkezet változatlanul hagyása mellett - a 2010. évi árakhoz képest 5,2 %-os térítési díjemelést tartalmaz a javaslat. Viszont a fent leírt szolgáltatási szerkezet átalakítását követően a 2010. évi vendégforgalommal, de a 2011. évi tervezett árakon számolva, a térítési díj tervezett emelése a 2010. évre realizálódni látszó bevételeket 2011-re vetítve, az inflációs várakozást megközelítő mértékben (becsült érték: 3,7%) emelné meg. A 2011. évi elő- és utószezonban bevezetésre kerülő kedvezményes szállásdíj, valamint a tervezett új szállásdíj kategória alkalmazása viszont forgalomnövekedést generálhat, ami hozzájárulhat egy reális bevételi előirányzat teljesítéséhez, egy családbarát szálláshely kialakítására. A Sportközpont létesítményeinek 2011-re vonatkozó szolgáltatási díjaira – egyes szolgáltatási tételeknél – minimális mértékű emelésre teszünk javaslatot, ami az inflációs indexet sem éri el. Ezen tételek elsősorban a Sportcsarnok terembérleti díjait érintik, amit elsősorban az egyesületek és az amatőr sportolók vesznek igénybe. Az árak kialakításának alapja az önköltségszámítás és a fizetőképes kereslet, ezért javasoljuk – a legtöbbet igénybevett – az egész pálya díjára vonatkozó 2,56 %-os emelést. A 2010-es év bevételi adatait, valamint a gyakorlati tapasztalatokat elemezve megállapítható, hogy mind az egyesületi támogatott létesítményhasználat, mind az egyéb létesítmény-

3

igénybevétel tekintetében további visszaesés tapasztalható. Ez a visszaesés indokolja a díjtételek emelésére vonatkozó, meglehetősen visszafogott javaslatokat. A sportcsarnok negyed pályájára vonatkozó 9,09 %-os emelés a sportcélú és egyéb sportjellegű rendezvények iránti magasabb igénybevétel, valamint a használattal összefüggő egyéb szolgáltatás, kiadás is indokolja az átlagosnál nagyobb mértékű díjtétel növelését. A nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság díjtételeire vonatkozóan a kereslet hiányában 1,49-3,45% emelést javaslunk. Ugyancsak az egyéb pályahasználatra vonatkozó díjtételeknél is a minimális emelkedést javasoljuk, mivel ezen jellegű szolgáltatásra csökkent az érdeklődők száma. A Dózsa-ház teremhasználatára vonatkozó díjtételnél elsősorban az önköltségszámítást vettük alapul, mely az egyéb célra történő használatnál az emelés mértéke 8 %, viszont a jellemzően sportcélra igényelt terem emelésénél 5,26 %-ot javaslunk. Sportcélú teremhasználat elsősorban a táncedzéseket tartó egyesületek esetében fordul elő. A Dózsa-ház helyiségeinél alkalmazott díjtételeknél törölni javasoljuk az irodahelyiség bérleti díját, mivel az épület északi oldala lebontásra, illetve átépítésre került. A Futballpálya használata során a sportrendezvény bérleti díja kialakításánál figyelembevettük az önköltségi számadatokat, valamint az előző évre megállapított díjtételt, és ezek függvényében az 5,26 %-os mértéket javasoljuk megállapítani. A díjszabások szempontjából a legjelentősebb változást a Sportszállót bérlő vállalkozó bérleti jogviszonyának megszűnése hozta. Az épületkomplexum működtetésére – hirdetmény útján – újabb bérlő nem jelentkezett, így célszerű az önálló hasznosítás lehetőségét figyelembe venni, amely csak áthidaló megoldást jelenthet az épület további üzemeltetésére. Az épület hasznosítása céljából új koncepcióval számolunk, miszerint az épület helyiségeinek szintenkénti árkialakítására teszünk javaslatot a piaci viszonyok tekintetében. Azon jellegű szolgáltatásaink, amely nem sportcélú igénybevétellel függ össze (reklámdíj: 6,25 %, Berekhát emeleti helyiség: 7,14 %, székek kölcsönzése 5 %, italautomata: 5 %) javasoltunk nagyobb mértékű emelést. A Szentesi Művelődési Központ szolgáltatásait terembérletre, technikai eszközök kölcsönzésére és a filmszínház jegyárainak megállapítására lehet csoportosítani A terembérleti díjak kialakításának alapja az önköltségszámítás és a fizetőképes kereslet, ezért 1,97 %-os emelés javasolt. Technikai szolgáltatás díjai közül a nagy- és közepes hangtechnika emelése nem javasolt, mivel a térségben hasonló tevékenységet folytató vállalkozások díjai átlagosan 10-25%-kal alacsonyabbak, illetve szolgáltatás egyezőség esetén a mögöttes műszaki tartalom jelentősen magasabb szintű. A kisteljesítményű hangtechnika és a fénytechnika díjának 5,88%-os emelésére teszünk javaslatot, mert az év közbeni beszerzések miatt a szolgáltatás színvonala jelentősen javult. Az eszközkölcsönzésnél az emelés magasabb %-a abból adódik, hogy egységáraik alacsony összegűek, ezért a kerekítés szabályainak megfelelő összegű emelés magas %-os emelésnek tűnik. Nem javasolt az egyéb eszközök kölcsönzési díjainak emelése sem, mivel ezek nem túl korszerűek (az asztalok alapvetően nehezek, a székek a kor követelményeinek nem

4

megfelelő állapotúak, nehezen szállíthatók). A fenti indokok miatt már 2010-ben is kevesebben vették igénybe ezt a szolgáltatást a tervezetthez képest. Az Őze Lajos Filmszínház jegyárainál 4,8%-os emelést javasolunk. A csoportos látogatás alkalmával meghatározott 2,40%-os emelésre teszünk javaslatot, mert a csoportos látogatásnál a pedagógusok így is nehezen tudják beszedni ezt az összeget a gyerekektől. A családi kedvezmény díjtételeinél is 2,40%-os emelésre teszünk javaslatot, hogy ezzel is ösztönözzük a látogatottság növelését. A Galéria belépőjegy árainál 10%-os emelést javaslunk, mert a környező kiállítóhelyeken mindenütt magasabb a belépőjegy és szeretnénk pótolni a diákoknak és nyugdíjasoknak adott térítésmentes belépésből adódó bevétel kiesést. A Művelődési Központ kérelmezi, hogy a jóváhagyott áraktól az igazgató indokolt esetben eltérhessen, amit nem javaslunk bevezetni. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a beiratkozási díj vonatkozásában a könyvtár infrastruktúrája és szolgáltatásai a pályázati fejlesztések következtében bővültek, ezért a beiratkozási díj 25 %-os emelésére teszünk javaslatot. Ezáltal az éves díj bruttó 800 Ft-ról 1000 Ft-ra változna. Egyúttal szeretnénk megteremteni a lehetőséget a féléves beiratkozásra, ennek díjtételére az éves díj 50 %ára teszünk javaslatot. Az olvasók egy beiratkozással mindkét könyvtár (felnőtt- és gyermekkönyvtár) szolgáltatásait használhatják. Új szolgáltatásként a hangos könyvtárat, szeretnénk bevezetni - amely külön használati feltételekkel működne - a tagsági díj bruttó 300 Ft díjtételére teszünk javaslatot 90 napra vonatkozóan. A tervezett díjak a hasonló szolgáltatást nyújtó könyvtárak áraival arányban állnak (Hódmezővásárhely, Gyula: 1000 Ft éves díj, rövidebb nyitvatartással működő könyvtárak: pl. Kiskunfélegyháza, Csongrád: 700 Ft éves díj jelenleg.) 2011. évtől az elvesztett olvasójegyek pótlásáért bruttó 100 Ft díjra teszünk javaslatot – amely új díjtételként szerepel -, ez a gépi kölcsönzéshez szükséges speciális olvasójegyek önköltségi ára. Egyéb szolgáltatások: A könyvtár szolgáltatási díjai (pl. fénymásolás, nyomtatás) más hasonló nagyságrendű könyvtárakhoz, illetve egyes szolgáltatások piaci árához viszonyítva is elég magasak, ezért emelés nem javasolt. Az Internet-használat díja az „eMagyarország Pont” működtetésével kapcsolatos pályázatban foglaltakkal megegyező. A tájékoztatás és az összehasonlítás érdekében az ez évi és a tervezett díjtételeket a következő táblázat tartalmazza:

5

1.)TERNEY BÉLA KOLLÉGIUM Ft-ban Sorszám

Szobaárak Ft/nap

I. II.

III. IV. IV.

*4 ágyas extra (4fő/éjszaka) -1fő/éjszaka *4 ágyas sima (4fő/éjszaka) -1fő/éjszaka *4 ágyas 2. éjszakától (4fő/éj.) -1fő/éjszaka *2 ágyas fürdőszoba wc-s nevelői szoba -1fő/éjszaka I-II-ig igénybevétel diákoknak Klubhelyiség bérleti díja

2011/2010 jav. emelés %-a

2010. évre megállapított díj

2011. év javasolt

Nettó 7.458 1.864 6.271 1.568 6.102 1.525 3.898

ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

Nettó 7.627 1.907 6.441 1.610 6.186 1.547 4.068

ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

2,27 2,31 2,71 2,68 1,38 1,44 4,36

3.008 1.212 1.560

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

3.136 1.229 1.600

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

4,26 1,40 2,56

* A különböző típusú szobák reggelivel, félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe vehetők, mely étkezéseket a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosítja. (Konyha térítési díjait külön előterjesztésben hagyja jóvá a Képviselő-testület) 2.) SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Ft-ban Sorszá m

I.

Étkezés Ft/nap Reggeli Normál Ebéd Előre, a szállással Vacsora

2010. évre megáll. díj Nettó ÁFA 424 +ÁFA 680 +ÁFA 600 +ÁFA

2011/2010. 2011. év javasolt jav. emelés %-a

Nettó 440 712 632

ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

3,77 4,71 5,33

együtt rendelve

Reggeli Ebéd Vacsora

424 560 480 480 720 640

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

440 584 504 504 744 664


3,77 4,29 5,00 5,00 3,33 3,75

Reggeli Ebéd Vacsora

480 600 520

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

504 632 552

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

5,00 5,33 6,15

Reggeli Ebéd Céges, és családi Vacsora

640 1.520 1.200

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

680 1.600 1.280

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

6,25 5,26 6,67

440 400

+ÁFA +ÁFA

456 416

+ÁFA +ÁFA

3,64 4,00

Zóna

Reggeli

II.

Előre, a szállással Ebéd együtt rendelve Vacsora

III.

Normál Helyszínen, étlapról rendelve

IV. Zóna Helyszínen, étlapról rendelve

V.

Kiemelt

rendezvényekre

VI.

Kis adag Személyzeti

Ebéd Vacsora

6

Ft-ban Sorszám

Szállás Ft/nap Üdülőház 101-106 szobáiban gyermekeknek 4 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 101-106 szobáiban

2010. évre megáll. díj

2011. év javasolt

2011/2010 jav. emelés %-a

Nettó 466

ÁFA +ÁFA

Nettó 508

ÁFA +ÁFA

9,01

424 1.314

+ÁFA +ÁFA

466 1.398

+ÁFA +ÁFA

9,91 6,39

1.186 1.610

+ÁFA +ÁFA

1.229 1.655

+ÁFA +ÁFA

3,63 2,80

1.441 2.034

+ÁFA +ÁFA

1.525 2.203

+ÁFA +ÁFA

5,83 8,31

1.780 9.746

+ÁFA +ÁFA

1.992 10.169

+ÁFA +ÁFA

11,91 4,34

8.729 3.602

+ÁFA +ÁFA

9.153 3.644

+ÁFA +ÁFA

4,86 1,17

3.220 6.525

+ÁFA +ÁFA

3.305 6.780

+ÁFA +ÁFA

2,64 3,91

5.847 8.475

+ÁFA +ÁFA

6.102 8.898

+ÁFA +ÁFA

4,36 4,99

7.627 7.203

+ÁFA +ÁFA

8.051 7.627

+ÁFA +ÁFA

5,56 5,89

6.525 3.220

+ÁFA +ÁFA

6.864 3.390

+ÁFA +ÁFA

5,20 5,28

2.881 5.720

+ÁFA +ÁFA

3.051 5.932

+ÁFA +ÁFA

5,90 3,71

5.169 +ÁFA 1.610 +ÁFA 1.441 +ÁFA Új szolgáltatás Új szolgáltatás 1.229 +ÁFA 1.102 +ÁFA 551 +ÁFA 466 +ÁFA 890 +ÁFA 805 +ÁFA

5.339 1.780 1.610 1.017 932 1.314 1.186 593 508 932 847

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

3,29 10,56 11,73 6,92 7,62 7,62 9,01 4,72 5,22

360 520 680 680

+ÁFA +ÁFA +ÁFA + ÁFA

0,00 0,00 0,00 0,00

gyermekeknek 4-10 éves korig (fő/éj)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kedvezményes* Üdülőház 101-106 szobáiban nappalis diákoknak (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 101-106 szobáiban felnőtteknek (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) Kedvezményes* 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj) Kedvezményes* 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* Faházban felnőtteknek Kedvezményes* Faházban 4-10 éves gyermekeknek Kedvezményes* Faházban nappalis diákoknak Kedvezményes* Sátorban, lakókocsiban Kedvezményes* Sátorhely, lakókocsihely db/éj Kedvezményes* Kerékpárkölcsönzés - max. 1 órára - max. 4 órára - 1 napra (4 óra felett) Parkolás** személygépkocsi/éj

360 520 680 680

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

7

*Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (május 1-től - június 15-ig és szeptember 1-től - 30-ig) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi önkormányzatnál, illetve intézményeiben dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. Üdülési csekkel történő fizetés esetén, a magas kezelési költség miatt, kedvezmény nem vehető igénybe. **Parkolás: Szobánként vagy faházanként 1 személygépkocsi parkolását az ár tartalmazza. 3.) SPORTKÖZPONT Ft-ban Megnevezés Dózsa-ház Teremhasználat óránként - egyéb célra - sportcélra Táncterem bérleti díja középiskolák r. Ft/óra Táncterem bérleti díja Ft/óra Irodahelyiség bérleti díja Ft/m2/hó* Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó* Reklám díj Ft/hó/m2 Futballpálya Sportrendezvény bérleti díj óra/pálya Bérleti díj egyéb nap/pálya** Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés) Mobil lelátó kölcsönzési díja Egy mobil lelátó elem Ft/nap Egy lépcsőelem Ft/nap Sportszálló Ft/hó*** - bérleti díj (üzemeltetési megáll.) - II. emelet helyiség bérleti díja - földszinti edzőterem bérleti díja - földszinti helyiség (próbaterem) bérleti díja - földszinti tároló helyiség bérleti díja

2010. évre megáll. díj

2011/2010. jav. emelés %-a

Nettó

ÁFA

Nettó

ÁFA

2.500 1.900

-

2.700 2.000

-

1.740

-

1.800

1.900 1.300 950 1.600

+ÁFA

1.900 46.800

-

2.000 47.000

-

5,26 0,43

23.400

-

23.500

-

0,43

3.150 1.600

+ÁFA +ÁFA

3.300 1.650

91.000

-

8,00 5,26 3,45

2.000

-

5,26

Törölni javasoljuk

1.000 1.700

+ÁFA

+ÁFA +ÁFA

5,26 6,25

4,76 3,13

Törölni javasoljuk

-

-

40.000 22.000 12.000

-

-

-

-

8.000

-

-

* A rezsiköltséget is tartalmazza ** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj ***Januártól-májusig és októbertől- december hónapokban

júniustól-szeptemberig

2011. év javasolt

73.000,- Ft/hó (törölni javasoljuk)

127.000,- Ft/hó (törölni javasoljuk

8

A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai Ft-ban 2011/2010. jav. emelés %-a

2010. évre megáll. díj 2011. év javasolt Nettó ÁFA Nettó ÁFA Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja Egész pálya Ft/óra 7.800 8.000 2,56 Háromnegyed pálya Ft/óra 7.000 7.200 2,86 Fél pálya Ft/óra 5.600 5.800 3,57 Negyed pálya Ft/óra 3.300 3.600 9,09 Berekháti tornaterem 2.700 2.800 3,70 Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra 20.200 20.500 1,49 Háromnegyed pálya Ft/óra 17.200 17.500 1,74 Fél pálya Ft/óra 12.800 13.200 3,13 Negyed pálya Ft/óra 8.700 9.000 3,45 Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra 36.400 37.000 1,65 Háromnegyed pálya Ft/óra 33.200 34.000 2,41 Fél pálya Ft/óra 30.500 31.000 1,64 Negyed pálya Ft/óra 20.200 20.800 2,97 Előcsarnok és karzat Ft/óra 10.700 11.000 2,80 Berekháti emeleti helyiségek 1.400 1.500 7,14 (Ft/óra) Színpad kölcsönzése 62.400 +ÁFA 63.000 +ÁFA 0,96 Székek kölcsönzése Ft/db 80 +ÁFA 84 +ÁFA 5,00 Italautomata 12.000 +ÁFA 12.600 +ÁFA 5,00 - rezsiköltség átalány (Ft/hó/db) Büfé bérleti díja (Ft/hó) 30.500 31.200 2,30 Kondicionáló terem (Ft/hó) 65.000 66.000 1,54 Reklám díj Ft/hó/m2 1.600 +ÁFA 1.650 +ÁFA 3,13 Megnevezés

Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli. 4.) Művelődési Központ Ft-ban Megnevezés Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap Pódiumterem félnap Pódiumterem Ft/óra Bál Ft/nap Előadóterem Ft/óra Ruhatár Klub II. fele Ft/nap Klub II fele Ft/félnap Klub I. Ft/óra Szakkör Ft/óra

2010. évre megáll. díj Nettó ÁFA 31.000 21.000 9.500 64.000 8.500 5.000 19.000 11.500 5.500 1.900

-

2011. év javasolt Nettó ÁFA 32.000 22.000 9.500 65.000 8.500 5.000 19.500 12.000 5.500 1.900

-

2011/2010. jav emelés %-a

3,23 4,76 1,56 2,63 4,35 -

9

Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra Nagy játékterem nap Nagy játékterem Ft/óra Ifjúsági Park Ft/nap Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap Nagyterem Ft/óra Klub I. Ft/óra Ismeretterjesztő Ft/óra Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra Előcsarnok Ft/óra Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra + további napok Ft/nap - sátorszerkezete ponyvával 1 napra

+ további napok Ft/nap Dobogó kölcsönzés Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra + további napokra Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés közepes telj. +12 csat. keverő egy napra + további napokra Ft/nap Kis telj. Hangtechnika Ft/nap Mikrofon Ft/db/nap Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap + további napokra Ft/nap Egyéb eszközkölcsönzés Asztal – típustól független Ft/db/nap Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap

Műanyag karosszék Ft/db/nap Kárpitozott szék Ft/db/nap Kiállítási paraván Ft/db/nap Galéria belépő Mozi belépő Ft/db - diák (iskoláknak) - családi kedvezmény (2+2)

950 16.000 5.200 73.000

-

950 16.500 5.400 75.000

-

3,13 3,85 2,74

52.000

-

53.000

-

1,92 -

65.000 8.500 4.600 4.000

-

65.000 8.500 4.800 4.200

-

4,35 5,00

10.500 5.200

-

10.500 5.400

-

3,85

250.000 37.000 70.000 33.000 1.900

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

250.000 38.000 70.000 34.000 2.000


2,70 3,03 5,26 -

68.000 26.000

+ÁFA

+ÁFA

+ÁFA

68.000 26.000

+ÁFA

42.000 26.000 17.000 2.000 75.000 28.000


42.000 26.000 18.000 2.000 76.000 28.000


5,88 1,33 -

120 72 90 110 250 200 458 250 250

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

120 80 100 120 260 220 480 256 256


11,11 11,11 9,09 4,00 10,00 4,80 2,46 2,46

-

MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT Ft-ban

Megnevezés Kistermek Ft/óra Konferencia terem Ft/óra

2010. évre megáll. díj Nettó 8.500 18.000

2011. év javasolt

ÁFA -

Nettó 9.000 19.000

ÁFA -

2011/2010. jav. emelés %-a

5,88 5,56

A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet.

10

5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) Ft-ban Megnevezés Beiratkozási díj: éves féléves Hangos könyvtári tagság: 90 nap

2010. évre megáll. díj Nettó ÁFA 640 +ÁFA Új szolgáltatás Új szolgáltatás

2011. év javasolt Nettó ÁFA 800 +ÁFA 400 + ÁFA 240 + ÁFA

2011/2010. jav emelés %-a

25,00 -

Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint). 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára

Kedvezmények: Dokumentum elvesztése Elveszett pótlása

Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége. olvasójegyek Új szolgáltatás 80 +ÁFA -

Könyvtárközi kölcsönzés Nyomtatás Nyomtatás, színes Fénymásolás - A/4-es egyoldalas - A/3-as egyoldalas - A/4-es kétoldalas - A/3-as kétoldalas Fax küldése - Szentesen 1 oldal - további oldal - Távolsági 1 oldal - további oldal Fax fogadása Ft/oldal Spirálozás - 1–50 oldalig - 51. oldaltól oldalanként Terembérlet Ft/óra - előadóterem előadóterem technikai felszereléssel - számítógépes oktatóterem - klubhelyiség Internet Ft/óra Késedelmi díj Ft/hó - Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db - 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db - 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db Hőkötés 3 mm-es borítóval (max. 30 lap) 9 mm-es borítóval (max. 90 lap) Szövegszerkesztés Ft/oldal

Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + visszaküldésének postaköltsége. 25 25 +ÁFA +ÁFA 168 +ÁFA 168 +ÁFA A gép bérbeadója határozza meg. 10 10 +ÁFA +ÁFA 17 +ÁFA 17 +ÁFA 17 +ÁFA 17 +ÁFA 25 +ÁFA 25 +ÁFA

a

könyv -

160 120 176 160 84


160 120 176 160 84


-

216 4

+ÁFA +ÁFA

216 4

+ÁFA +ÁFA

-

3.000 4.000

+ÁFA

3.000 4.000

+ÁFA +ÁFA

-

6.500 2.500 80

+ÁFA +ÁFA + ÁFA

6.500 2.500 80

+ÁFA +ÁFA + ÁFA

-

100

-

100

-

-

30

-

30

-

-

10

-

10

-

-

288

+ÁFA

288

+ÁFA

384

+ÁFA

384

+ÁFA

208

+ÁFA

208

+ÁFA

+ÁFA

-

-

11

Terney Béla Kollégium 2010. évi önköltség számítása

Sor- Megnevezés szám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.* IV.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállít. – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2010. évi kiadás összesen:

Tény 2010.I–III. negyedév 47.741.000 12.331.000

Várható 2010. IV. negyedév 18.111.000 4.319.000

32.648.000 3.168.000 1.337.000 972.000 427.000 15.201.000 6.209.000 5.334.000 92.720.000

24.071.000 5.508.000 600.000 870.000 190.000 8.200.000 3.706.000 4.997.000 46.501.000

Ft-ban 2010. év összesen 65.852.000 16.650.000 56.719.000 8.676.000 1.937.000 1.842.000 617.000 23.401.000 99.15.000 10.331.000 139.221.000

* A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése:

Megnevezés

üzemanyag fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás élelmezés egyéb dologi egyéb dologi Összesen:

Ft-ban 2010. év összesen

Tény Várható 2010.I–III. 2010. IV.negyedév negyedév ÁFAÁFA ÁFAÁFA összege ÁFAÁFA kulcs összege kulcs kulcs összege 25 25 25 5,25 158.000 5,25 920.000 5,25 1.078.000 25 198.000 25 150.000 25 348.000 25 98.000 25 217.000 25 315.000 25 106.000 25 48.000 25 154.000 25 3.799.000 25 2.047.000 25 5.846.000 25 975.000 25 585.000 25 1.560.000 mentes 0 mentes 1.030.000 mentes 1.030.000 5.334.000 4.997.000 10.331.000

2010. évi várható kiadás: 2010. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 139221000 Ft/nap 2010. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) 340 nap =409.474 Ft/nap

2010. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) 409.474Ft/nap = 1.347,-Ft/nap/férőhely 304 férőhely

12

Szigligeti Üdülőközpont 2010. évi önköltség számítása

Sorszám I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.* IV.

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállítás – élelmezés – egyéb dologi – ÁFA 2010. évi kiadás összesen:

Tény 2010.I–III. negyedév 3.677.000 932.000

Várható 2010. IV. negyedév 807.000 218.000

8.286.000 88.000 758.000 619.000 107.000 2.728.000 2.369.000 1.617.000 12.895.000

550.000 12.000 242.000 31.000 22.000 131.000 112.000 1.575.000

Ft-ban 2010. év összesen 4.484.000 1.150.000 8.836.000 100.000 1.000.000 650.000 107.000 2.750.000 2.500.000 1.729.000 14.470.000

* A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése: Megnevezés

Tény Várható 2010.I–III. negyedév 2010. IV. negyedév ÁFA-kulcs ÁFA összege ÁFA-kulcs ÁFA összege üzemanyag 25 fűtés 25 22.000 25 3.000 villamos energia 25 189.500 25 60.500 víz- és csatornadíj 25 154.750 25 10.250 szemétszállítás 25 26.750 25 0 élelmezés 18/25 631.750 18/25 5.500 egyéb dologi 25 592.250 25 32.750 egyéb dologi Összesen: 1.617.000 112000

Ft-ban 2010. év összesen ÁFAÁFA kulcs összege 25 25 25000 25 250000 25 165000 25 26750 18/25 637250 25 625000 1729000

2010. évi várható kiadás: 2010. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 14.470.000Ft = 83.641,-Ft/nap 2010. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) 173 nap

2010. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 83.641,-Ft/nap = 734,- Ft/nap/férőhely férőhely 114 férőhely

13

Szigligeti Üdülőközpont Utókalkuláció A 2010. évre Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás élelmezés egyéb dologi Fizetendő ÁFA 2010. évi kiadás összesen:

Várható kiadások 4 484 000 Ft 1 150 000 Ft 8 836 000 Ft 100 000 Ft 1 000 000 Ft 650 000 Ft 107 000 Ft 2 750 000 Ft 2 500 000 Ft 1 729 000 Ft 14 470 000 Ft

A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található.

Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás: % Költsége menny. e. mennyisége Szoba 13, 714 1 984 414 éj 244 Szállás Étkeztetés: Reggeli Ebéd Vacsora Egyéb szolg.

41, 109

Ft-ban 1 egységre jutó ktg. 8 133

5 948 423

vendégéj

4206

1 414

13, 773 1 992 992 11, 233 1 625 480 19, 882 2 876 955 0, 288 41 736 100, 000 14 470 000

adag adag adag alkalom

4425 2347 4730 18

450 693 608 2 319

Bevétel alakulása a jelentősebb szolgáltatástípusokkal Szolgáltatás szállás kőépületben

Éj 47 47 0 1 48 5 14 13 6 10 0 2 31 20

Vendég éj

Megnevezés

Üdülőház 1-3 szoba Üdülőház 1-3 szoba Kedvezményes 1 személy 1 személy Kedvezményes 2 személy 2 személy Kedvezményes 3 személy 3 személy Kedvezményes Üdülőház 4-es szoba Üdülőház 4-es szoba Kedvezményes 1 személy 1 személy Kedvezményes 2 személy 2 személy Kedvezményes 27 Üdülőház 101-106 sz. 4éj 21 Üdülőház 101-106 sz. 4éj Kedvezményes

Ft-ban Nettó Nettó érték egységár 9 746 458 062 8 729 410 263 3 602 0 3 220 3 220 6 525 313 200 5 847 29 235 8 475 118 650 7 627 99 151 7 203 43 218 6 525 65 250 3 220 0 2 881 5 762 5 720 177 320 5 169 103 380 466 12 582 424 8 904 14

szállás faház

szállás sátorban lakókocsiban

24 28

52 Üdülőház 101-106 sz. 10éj 25 Üdülőház 101-106 sz. 10éj Kedvezményes 77 Üdülőház 101-106 sz. Diák 105 Üdülőház 101-106 sz. Diák Kedvezményes 457 Üdülőház 101-106 sz. Felnőtt 310 Üdülőház 101-106 sz. Felnőtt Kedvezm. 317 Felnőtteknek 198 Felnőtteknek Kedvezményes 867 Nappalis diákoknak 1654 Nappalis diákoknak Kedvezményes Sátorhely, lakókocsihely Sátorhely, lakókocsihely Kedvezményes 41 Száll. Sátorban, lakókocsiban 55 Száll. Sátorban, lakókocsiban Kedvezm.

1 314 68 328 1 186 29 650 1 610 123 970 1 441 151 305 2 034 929 538 1 780 551 800 1 610 510 370 1 441 285 318 1 229 1 065 543 1 102 1 822 708 890 21 360 805 22 540 551 22 591 466 25 630

Szállás szolgáltatás bevétele: 4380 Normál, zóna előre rendelve reggeli 45 Normál, zóna helyszínen rendelve 0 Kiemelt 1473 Normál, előre rendelve 720 Zóna, előre rendelve 28 Normál, helyszínen rendelve Ebéd 0 Zóna, helyszínen rendelve Étkezés 48 Kiemelt (adag) 78 Személyzeti 3714 Normál, előre rendelve 827 Zóna, előre rendelve 46 Normál, helyszínen rendelve Vacsora 0 Zóna, helyszínen. rendelve 0 Kiemelt 143 Személyzeti Egyéb bevétel: 1 Vendéglátáshoz kapcsolódó Vendéglátás bevétele: Internet használat 0 Óra kerékpárkölcsönzés 4 Maximum 8 óra (alkalom) 12 Maximum 4 óra 0 Maximum 1 óra Egyéb bevétel: 2 Forgalmi jutalék Egyéb szolgáltatási bevétel: ÁFA bevétel: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2010. évi működési napok száma:173 2010. évi férőhelyek száma: 114

7 478 818 424 480 640 680 560 720 600 1 520 440 600 480 640 520 1 200 400 18 160 0 680 520 360 6 111,50

1 857 120 21 600 0 1 001 640 403 200 20 160 0 72 960 34 320 2 228 400 396 960 29 440 0 0 57 200 18 160 6.141.600 0 2 720 6 240 0 12 223 21 183 2 889 000 16 530 631

Egy működési napra eső kiadás 2010. évben: 83 641 Ft Egy férőhelyre jutó napi kiadás 2010. évben: 734 Ft

15

ÁRKALKULÁCIÓ A 2011. ÉVRE Tervezett kiadások Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás élelmezés egyéb dologi ÁFA (fizetendő) 2011. évi kiadás összesen:

5 867 000 Ft 1 584 000 Ft 9 300 000 Ft 1 100 000 Ft 700 000 Ft 110 000 Ft 3 190 000 Ft 2 400 000 Ft 1 800 000 Ft 16 751 000 Ft

A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található.

Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás: % Költsége menny. tervezett egy egységre egy egységre (Ft) egység mennyisége jutó jutó tervezett átlagköltség átlagár (Ft) (Ft) Szoba 16,910 2 832 575 éj 435 6 512 6 707 380 Szállás 40,314 6 752 989 vendégéj 4870 1 387 1 428 328 Étkeztetés: Reggeli 12,651 2 119 108 adag 4930 430 442 759 Ebéd 11,151 1 867 937 adag 2900 644 663 476 Vacsora 18,858 3 158 897 adag 5370 588 605 929 Egyéb szolg. 0,116 19 494 alkalom 38 513 528 421 100,000 16 751 000 Étkezési normák megállapítása A nyersanyagnorma tervezése tapasztati adatok, és minta kiszabat alapján készült A tervezéskor figyelembe vett alapvető nyersanyaghányadok minimum mennyisége: Típus Étkezés Készétel Nyersanyag Mennyiségi egység Normál Zóna Kiemelt Személy-zeti reggeli Tea liter 0,40 0,40 0,50 Tejes ital liter 0,30 0.30 0,50 Müzli kg 0,00 0,00 0,10 Kifli, zsemle db 2,00 2,00 4,00 kalács kg 0,12 0,12 0,20 vaj kg 0,02 0,02 0,04 száraz kg 0,05 0,05 0,08 szalámi felvágott kg 0,06 0,06 0,08 ebéd, híg liter 0,40 0,30 0,50 0,25 vacsora levesek

16

összetett levesek főzelékek köretek rizs hasáb burgonya burgonya zöldség húsok

liter

0,50

0,40

0,70

0,30

liter kg kg

0,50 0,08 0,20

0,40 0,06 0,15

0,00 0,10 0,25

0,30 0,04 0,10

0,30-0,40 0,25-0,30 0,30-0,40 0,25 0,20 0,30 0,14 0,10 0,30

0,15-0,25 0,15 0,07

kg kg kg

Norma táblázat Ft-ban Típus Étel terv. Nyers- Előre, a szállással Helyszínen, étlapról terv. nyersadag anyag együtt rendelve rendelve anyag menny. norma felhasználás Rezsi- nettó ára Rezsi- nettó ára költség költség 440 504 Normál Reggeli 4900 247 311 945 700 193 712 744 Ebéd 1700 375 407 572 900 337 632 664 Vacsora 4150 366 398 1 103 900 266 584 632 Zóna Ebéd 1000 339 387 245 000 245 504 552 Vacsora 1100 315 363 207 900 189 680 Kiemelt Reggeli 30 320 10 800 360 1 600 Ebéd 30 682 27 540 918 1 280 21 630 Vacsora 30 559 721 456 Személy Ebéd 170 284 29 240 172 zeti 416 Vacsora 190 284 25 080 132 3 189 690 Egyéb egyéni igényeket, (pl a napi menütől eltérő, vegetáriánus, diétás, egyedi tálalás stb) normál nyersanyagnormával, biztosítjuk. Bevétel tervezése a jelentősebb szolgáltatástípusokkal Ft-ban SZÁLLÁS SZOLGÁLTATÁS Szolgáltatás szállás kőépületben

Éj 55 75 5 5 48 55 18 25

Vendégéj

Megnevezés Üdülőház 1-3 sz. Üdülőház 1-3 sz. Kedvezményes 1 személy 1 személy Kedvezményes 2 személy 2 személy Kedvezményes 3 személy 3 személy Kedvezményes

Nettó Nettó érték Bruttó egység egység ár ár 10 169 559 295 12 000 9 153 686 475 10 800 3 644 18 220 4 300 3 305 16 525 3 900 6 780 325 440 8 000 6 102 335 610 7 200 8 898 160 164 10 500 8 051 201 275 9 500

17

10 15 3 7 30 34

szállás faházban

szállás sátorban, lakókocsiban

Üdülőház 4 sz. 7 627 76 270 Üdülőház 4 sz. Kedvezményes 6 864 102 960 1 személy 3 390 10 170 1 személy Kedvezményes 3 051 21 357 2 személy 5 932 177 960 2 személy Kedvezményes 5 339 181 526 30 Üdülőház 101-106 sz. 4éj 508 15 254 35 Üdülőház 101-106 sz. 4é Kedvez. 466 16 310 50 Üdülőház 101-106 sz. 10éj 1 398 69 900 30 Üdülőház 101-106 sz. 10é Kedv. 1 229 36 870 85 Üdülőház 101-106 sz. Diák 1 655 140 675 125 Üdülőház 101-106 sz. Diák Kedv. 1 525 190 625 410 Üdülőház 101-106 sz. Felnőtt 2 203 903 230 400 Üdülőház 101-106 sz. F. Kedv. 1 992 796 608 340 Felnőtteknek 1 780 605 200 350 Felnőtteknek Kedvezményes 1 610 563 500 30 4-10 éves gyermekeknek 1 017 30 510 30 4-10 éves gyermekeknek Kedv. 932 27 960 950 Gyermekeknek, diákoknak 1 314 1 248 300 1900 Gyermekeknek diákoknak Kedv. 1 186 2 254 300 25 Sátorhely, lakókocsihely 932 23 300 25 Sátorhely, lakókocsihely Kedv. 847 21 175 45 Száll. Sátorban, lakókocsiban 593 26 685 60 Száll. Sátorban, lakókocsib. Kedv. 508 30 480 Szállás szolgáltatás összesen: 9 874 129

9 000 8 100 4 000 3 600 7 000 6 300 600 550 1 650 1 450 1 953 1 800 2 600 2 350 2 100 1 900 1 200 1 100 1 550 1 400 1 100 1 000 700 600

Ft-ban ÉTKEZÉS Tipus Előre, a szállással együtt rendelve (adag)

Megnevezés Reggeli Normál Ebéd Normál Zóna Vacsora Normál Zóna A Reggeli Normál helyszínen, Ebéd Normál étlapról Zóna rendelve Vacsora Normál (adag) Zóna Céges és Reggeli Kiemelt családi rend. Ebéd Kiemelt (adag) Vacsora Kiemelt

Menny. Bruttó ár 4800 550 1600 890 980 730 4000 790 900 630 100 630 100 930 20 790 150 830 100 690 30 850 30 2 000 30 1 600

Nettó ár 440 712 584 632 504 504 744 632 664 552 680 1 600 1 280

Nettó érték 2 112 000 1 139 200 572 320 2 528 000 453 600 50 400 74 400 12 640 99 600 55 200 20 400 48 000 38 400

18

Egyéb

Ebéd Vacsora Étkezés összesen:

Szem. Szem.

170 190

570 520

456 416

77 520 79 040 7 360 720

Ft-ban EGYÉB SZOLGÁLTATÁS Megnevezés M.egys. Menny. Bruttó ár Nettó egys.ár Internet használat óra 0 0 0 Kerékpárkölcsönzés max. 8 óra 5 680 850 (alkalom) max. 4 óra 6 520 650 max. 1 óra 15 360 450 Parkolás szgkocsi nap 12 680 850 Egyéb szolgáltatás összesen:

Bevételek összesítése: Szállás Étkezés Egyéb Összesen:

Nettó érték 0 3 400 3 120 5 400 8 160 20 080

Nettó érték (Ft) 9 874 129 7 360 720 20 080 17 254 929

19

BEREKHÁTI TORNATEREM 2010. évi önköltség számítása




Várható 2010. IV. negyedév 982.168 227.765

737.799 238.618 253.070 66.151 32.400 147.560 3.869.034

167.893 75.117 24.320 24.077 10.800 33.579 1.377.826

Ft-ban 2010. év összesen 3.524.374 816.794 905.692 313.735 277.390 90.228 43.200 181.139 5.246.860



Ft-ban Tény Várható 2010. év 2010.I–III. negyedév 2010. IV. negyedév összesen ÁFAÁFA ÁFAÁFA ÁFA-kulcs ÁFA kulcs összege kulcs összege összege 25 25 25 25 59.654 25 18.780 25 78.434 25 63.268 25 6.080 25 69.348 25 16.538 25 6.019 25 22.557 25 25 25 25

8.100 147.560

25 25 25 25

2.700 33.579

25 25 25 25

10.800 181.139

**vagy:

2010. évi várható kiadás: 2010. évi kiadás = 5.246.860 Ft = 34.979 Ft/nap 2010. évi tényl.nyitvatart. nap = 150 nap (1 napi kiadás) 2010. évi 1 napi kiadás = 34.979 Ft/nap = 2.915 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő = 12 óra

20

DÓZSA-HÁZ 2010. évi önköltség számítása Sorszám

Megnevezés

I. II.


III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.* IV.


Várható 2010. IV. negyedév 1.311.018 303.658

914.546 277.481 252.221 46.315 155.620 182.909 5.327.073

261.406 129.307 57.238 9.840 12.740 52.281 1.876.082

Ft-ban 2010. év összesen 4.894.074 1.133.129 1.175.952 406.788 309.459 56.155 168.360 235.190 7.203.155

* A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése: Ft-ban Megnevezés


Tény Várható 2010. év 2010.I–III. negyedév 2010. IV. negyedév összesen ÁFAÁFA ÁFAÁFA ÁFA-kulcs ÁFA összege kulcs összege kulcs összege 25 25 25 25 69.370 25 32.327 25 101.697 25 63.055 25 14.309 25 77.364 25 11.579 25 2.460 25 14.039 25 25 25 25

38.905 182.909

25 25 25 25

3.185 52.281

25 25 25 25

42.090 235.190

2010. évi várható kiadás: 2010. évi kiadás = 7.203.155 Ft = 27.704 Ft/nap 2010. évi tényleges nyitva tartás = 260 nap (1 napi kiadás) 2010. évi 1 napi kiadás = 27.704(Ft/nap) = 2.770 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő = 10 óra

21

FUTBALLPÁLYA 2010. évi önköltség számítása Sorszám

Megnevezés

I. II.


III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.* IV.



1.406.014 555.127 98.155 91.880 52.008 327.641 281.203 8.234.197

656.530 258.017 112.683 69.820 7.764 76.940 131.306 3.178.929

Ft-ban 2010. év összesen 7.591.274 1.759.308 2.062.544 813.144 210.838 161.700 59.772 404.581 412.509 11.413.126



Ft-ban Tény Várható 2010. év 2010.I–III. negyedév 2010. IV. negyedév összesen ÁFAÁFA ÁFAÁFA ÁFA-kulcs ÁFA összege kulcs összege kulcs összege 25 15.000 25 1.750 25 16.750 25 138.782 25 64.504 25 203.286 25 24.539 25 28.171 25 52.710 25 22.970 25 17.455 25 40.425 25 25 25 25

13.002 66.910 281.203

25 25 25 25

1.941 17.485 131.306

25 25 25 25

14.943 84.395 412.509

2010. évi várható kiadás: 2010. évi kiadás = 11.413.126 Ft = 36.117 Ft/nap 2010. évi tényleges nyitva tartás = 316 nap (1 napi kiadás) 2010. évi 1 napi kiadás = 36.117 Ft/nap = 2.257 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő = 16 óra

:

22

SPORTCSARNOK 2010. évi önköltség számítása Sorszám

Megnevezés

I. II.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: – fűtés – villamos energia – víz- és csat. díj – szemétszállít. – rendezvény – egyéb dologi – ÁFA 2010. évi kiadás összesen:

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.* IV.



11.454.687 3.475.080 2.217.707 460.513 176.400 2.516.500 2.608.487 25.256.256

3.382.537 1.073.680 751.786 134.317 19.877 100.000 504.877 788.000 7.852.932

Ft-ban 2010. év összesen 14.834.163 3.437.801 14.837.224 4.548.760 2.979.493 594.830 196.277 100.000 3.021.377 3.396.487 33.109.188

* A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése: Ft-ban Megnevezés

üzemanyag fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás rendezvény egyéb dologi egyéb dologi Összesen:

Tény Várható 2010. év 2010.I–III. negyedév 2010. IV. negyedév összesen ÁFAÁFA ÁFAÁFA ÁFA-kulcs ÁFA kulcs összege kulcs összege összege 25 5.750 25 1.750 25 7.500 25 868.770 25 268.420 25 1.137.190 25 554.427 25 190.447 25 744.874 25 115.128 25 33.579 25 148.707 25 0 25 25

44.100 629.125 391.187 2.608.487

25 0 25 25

4.969 126.219 162.616 788.000

25 0 25 25

49.069 755.344 553.803 3.396.487

2010. évi várható kiadás: 2010. évi kiadás = 33.109.188 = 110.364 Ft/nap 2010. évi tényleges nyitva tartás = 300 nap (1 napi kiadás) 2010. évi 1 napi kiadás = 110.364 (Ft/nap) = 7.883 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő = 14 óra

23

SPORTKÖZPONT ÖSSZESEN 2010. évi önköltség számítása Sorszám

Megnevezés

I. II.


III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.* IV.


Tény 2010.I–III. negyedév 22.874.269

Várható 2010. IV. negyedév 7.969.616

5.299.245

1.847.787

7.147.032

14.513.046 4.546.306 2.821.153 664.859 228.408 3.032.161 3.220.159 42.686.560

4.468.366 1.536.121 956.027 238.054 27.641 100.000 605.357 1.005.166 14.285.769

18.981.412 6.082.427 3.777.180 902.913 256.049 100.000 3.637.518 4.225.325 56.972.329

30.843.885

* A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése Megnevezés

üzemanyag fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás rendezvény egyéb dologi egyéb dologi Összesen:

Ft-ban Tény Várható 2010. év 2010.I–III. negyedév 2010. IV. negyedév összesen ÁFAÁFA ÁFAÁFA ÁFA-kulcs ÁFA összege kulcs összege kulcs összege 25 20.750 25 3.500 25 24.250 25 1.136.576 25 384.031 25 1.520.607 25 705.289 25 239.007 25 944.296 25 166.215 25 59.513 25 225.728 25 25 25 25

57.102 743.040 391.187 3.220.159

25 25 25 25

6.910 149.589 162.616 1.005.166

25 25 25 25

64.012 892.629 553.803 4.225.325

2010. évi várható kiadás: 2010. évi kiadás = 56.972.326Ft = 221.682 Ft/nap 2010. évi tényleges nyitva tartás = 257 nap (1 napi kiadás) 2010. évi 1 napi kiadás = 221.682 (Ft/nap) = 17.052 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő = 13 óra

24

Őze Lajos Filmszínház 2010. évi önköltség számítása



Tény 2010.I–III. negyedév 3 547 783

Várható 2010 IV. negyedév 1 382 594

873 862 4 476 339 380 590 272 618 8 218 24 264 2 982 276 808 373 8 897 984

291 287 2 437 492 200 000 120 000 7 000 8 000 1 738 492 364 000 4 111 373

Ft-ban 2010. év összesen 4 930 377 1 165 149 6 913 831 580 590 392 618 15 218 32 264 4 720 768 1 172 373 13 009 357

* A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése Ft-ban Megnevezés


Tény Várható 2010. év 2010.I–III. negyedév 2010. IV. negyedév összesen ÁFAÁFA ÁFA- ÁFA összege ÁFAÁFA összege kulcs összege kulcs kulcs 25% 92 136 25% 50 000 25% 142 136 25% 67 592 25% 30 000 25% 97 592 25% 25% 25%

2 057 6 066 640 522 808 373

25% 25% 25%

2 000 2 000 280 000 364 000

25% 25% 25%

4 057 8 066 920 522 1 172 373

2010. évi várható kiadás: _2010. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 2010. évi látogató = 13 009 357,- Ft = 1295,- Ft/látogató 10 042 fő

25

Művelődési és Ifjúsági Ház 2010. évi önköltség számítása





4 215 504 13 543 518 2 813 537 1 164 288 128 620 62 632 7 235 920 2 138 521 33 843 426

1 409 068 8 044 019 1 409 000 377 000 57 000 12 000 4 733 973 1 455 046 15 306 555

Ft-ban 2010. év összesen 21 937 872 5 624 572 21 587 537 4 222 537 1 541 288 185 620 74 632 11 969 893 3 593 567 49 149 981



Tény Várható 2010. év 2010.I–III. negyedév 2010. IV. negyedév összesen ÁFAÁFA ÁFA- ÁFA ÁFA-kulcs ÁFA összege kulcs összege kulcs összege 25% 684 233 25% 357 250 25% 1 041 483 25% 289 583 25% 99 250 25% 388 833 25% 25% 25%

32 157 15 658 1 116 890 2 138 521

25% 25% 25%

14 250 3 000 981 296 1 455 046

25% 25% 25%

46 407 18 658 2 098 186 3 593 567

2010. évi várható kiadás: _2010. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 49 149 981,- Ft 2010. évi rendezvényóra 9129 óra 5 384,- Ft/rendezvényóra

26

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2010. évi önköltség számítása





833 751 3 684 384 928 184 195 314 73 078 22 320 1 785 904 679 584 7 731 011

277 917 2 129 143 430 000 81 000 15 000 9 000 1 295 301 298 842 3 578 018

Ft-ban 2010. év összesen 4 383 834 1 111 668 5 813 527 1 358 184 276 314 88 078 31 320 3 081 205 978 426 11 309 029

* A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése Ft-ban

Megnevezés üzemanyag fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás élelmezés egyéb dologi egyéb dologi Összesen:

Tény Várható 2010. év 2010.I–III. negyedév 2010. IV. negyedév összesen ÁFAÁFA ÁFAÁFA ÁFA-kulcs ÁFA összege kulcs összege kulcs összege 25% 226 018 25% 111 500 25% 337 518 25% 48 436 25% 24 250 25% 72 686 25% 25% 25% -

18 272 5 580 381 278 679 584

25% 25% 25%

3 750 2 250 157 092 298 842

25% 25% 25% -

22 022 7 830 538 370 978 426


27

Megyeháza Konferencia Központ 2010. évi önköltség számítása




Várható 2010 IV. negyedév 670 780

445 325 8 910 374 874 281 735 714 41 785 17 840 5 580 487 1 660 267 11 068 041

148 441 5 579 248 790 000 375 000 9 000 5 000 3 660 162 740 086 6 398 469

Ft-ban 2010. év összesen 2 383 122 593 766 14 489 622 1 664 281 1 110 714 50 785 22 84 9 240 649 2 400 353 17 466 510

* A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése

Megnevezés


Ft-ban Tény Várható 2010. év 2010.I–III. negyedév 2010. IV. negyedév összesen ÁFA- ÁFA ÁFAÁFA ÁFA-kulcs ÁFA kulcs összege kulcs összege összege 5% -17 080 5% 49 500 5% 32 420 25% 182 429 25% 93 750 25% 276 179 25% 25% 25%

10 448 4 460 1 480 010 1 660 267

25% 25% 25%

2 250 1 250 593 336 740 086

25% 25% 25%

12 698 5 710 2 073 346 2 400 353


28

Szentes Városi Galéria 2010. évi önköltség számítása





Várható 2010 IV. negyedév 627 992

485 363 1 173 837 334 800 73 425 12 285 583 560 169 767 3 543 178

161 787 487 350 191 000 27 000 6 000 194 520 68 830 1 277 129

2 511 970 647 150 1 661 187 525 800 100 425 18 285 778 080 238 597 4 820 307

* A 7. sor alatt kimutatott ÁFÁ- részletezése

Megnevezés üzemanyag fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás élelmezés egyéb dologi egyéb dologi Összesen:

Ft-ban Tény Várható 2010. év 2010.I–III. negyedév 2010. IV. negyedév összesen ÁFAÁFA ÁFAÁFA ÁFA-kulcs ÁFA kulcs összege kulcs összege összege 5% 10 396 5% 14 550 5% 24 946 25% 18 208 25% 6 750 25% 24 958 25% 25%

3 073 138 090 169 767

25% 25%

1 500 46 030 68 830

25% 25%

4 573 184 120 238 597


29

VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. 2010. évi önköltség számítása Sorszám

Megnevezés

I. II.


III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.* IV.


Várható 2010. IV. negyedév 13.884.000 3.728.000

14.732.000 1.290.000 1.570.000 122.000 25.000 9.607.000 2.118.000 63.454.000

5.757.000 960.000 654.000 58.000 5.000 3.06.000 774.000 23.369.000

Ft-ban 2010. év összesen 52.212.000 14.122.000 20.489.000 2.250.000 2.224.000 180.000 30.000 12.913.000 2.892.000 86.823.000


üzemanyag fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás élelmezés egyéb dologi egyéb dologi Összesen

Tény Várható 2010. év 2010.I–III. negyedév 2010. IV. negyedév összesen ÁFAÁFA ÁFAÁFA ÁFA-kulcs ÁFA összege kulcs összege kulcs összege 5% 65.000 5% 48000 5% 113000 25% 393.000 25% 163000 25% 556000 25% 31.000 25% 14000 25% 45000 25%

6.000 5% 178.000 25% 1.445.000 2.118.000

25% 5% 25%

1000 63000 485000 774000

25% 5% 25%

7000 241000 1930000 2892000

2010. évi várható kiadás: 2010. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) =305.715 Ft/nap 2010. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) 86823000 = 305.715 Ft/nap 284 305.715 = 30.572 Ft/óra 10 2010. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 30.572 Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő (óra)

30

…./2010.(XI.26.) Kt. Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása

Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények 2011. szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:

évi

1.) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja. 2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját bevételei között a reálisan számba vett bevételeket szerepeltetni kell. Felelős: intézményvezetők Határidő: 2011. évi költségvetés benyújtása A határozatról értesítést kapnak: 1. Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda 3. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 4. Terney Béla Kollégium igazgatója 5. Szentesi Családsegítő Központ igazgatója 6. Sportközpont Igazgatója 7. Szentesi Művelődési Központ igazgatója 8. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. igazgatója 9. Irattár Szentes, 2010. november 9.

Dr. Sztantics Csaba jegyző

31

1. sz. melléklet 1.)TERNEY BÉLA KOLLÉGIUM Ft-ban Sorszám

I. II.

III. IV. IV.

Szobaárak Ft/nap

Szobaárak

Ft/nap

Nettó

ÁFA

*4 ágyas extra (4fő/éjszaka) -1fő/éjszaka *4 ágyas sima (4fő/éjszaka) -1fő/éjszaka *4 ágyas 2. éjszakától (4fő/éj.) -1fő/éjszaka *2 ágyas fürdőszoba wc-s nevelői szoba -1fő/éjszaka I-II-ig igénybevétel diákoknak Klubhelyiség bérleti díja

7.627 1.907 6.441 1.610 6.186 1.547 4.068 3.136 1.229 1.600

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

*A különböző típusú szobák reggelivel, félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe vehetők, mely étkezéseket a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosítja. (Konyha térítési díjait külön előterjesztésben hagyja jóvá a Képviselő-testület) 2.) SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Ft-ban Sorszám

I.

Megnevezés Normál Előre, a szállással együtt rendelve

Zóna Előre, a szállással együtt rendelve

II. III.

Normál Helyszínen, étlapról rendelve

IV. Zóna Helyszínen, étlapról rendelve

V.

Kiemelt Céges, és családi rendezvényekre Kis adag Személyzeti

VI.

Étkezés Ft/nap Nettó ÁFA Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Reggeli Ebéd Vacsora Ebéd Vacsora

440 712 632 440 584 504 504 744 664 504 632 552 680 1.600 1.280 456 416

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

32

Ft-ban Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Megnevezés Üdülőház 101-105 szobáiban gyermekeknek 4 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 101-105 szobáiban gyermekeknek 4-10 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 101-105 szobáiban nappalis diákoknak (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 101-105 szobáiban felnőtteknek (fő/éj) Kedvezményes* Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) Kedvezményes* 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj) Kedvezményes* 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) Kedvezményes* Faházban felnőtteknek Kedvezményes* Faházban 4-10 éves gyereknek Kedvezményes* Faházban nappalis diákoknak Kedvezményes* Sátorban, lakókocsiban Kedvezményes* Sátorhely, lakókocsihely db/éj Kedvezményes* Kerékpárkölcsönzés - max. 1 órára - max. 4 órára - 1 napra (4 óra felett) Parkolás** személygépkocsi/éj

Szállás Ft/nap Nettó 508

ÁFA +ÁFA

466 1.398

+ÁFA +ÁFA

1.229 1.655

+ÁFA +ÁFA

1.525 2.203 1.992 10.169 9.153 3.644 3.305 6.780 6.102 8.898 8.051 7.627 6.864 3.390 3.051 5.932 5.339 1.780 1.610 1.017 932 1.314 1.186 593 508 932 847

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

360 520 680 680

+ÁFA +ÁFA +ÁFA + ÁFA

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

*Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (május 1-től - június 15-ig és szeptember 1-től - 30-ig) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi önkormányzatnál, illetve intézményeiben dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi

33

közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. Üdülési csekkel történő fizetés esetén, a magas kezelési költség miatt, kedvezmény nem vehető igénybe. **Parkolás: Szobánként vagy faházanként 1 személygépkocsi parkolását az ár tartalmazza. 3.)SPORTKÖZPONT SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI Megnevezés Dózsa-ház Teremhasználat óránként - egyéb célra - sportcélra Táncterem bérleti díja középiskolák r. Ft/óra Táncterem bérleti díja Ft/óra Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó* Reklám díj Ft/hó/m2 Futballpálya Sportrendezvény bérleti díj óra/pálya Bérleti díj egyéb nap/pálya** Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés) Mobil lelátó kölcsönzési díja Egy mobil lelátó elem Ft/nap Egy lépcsőelem Ft/nap

Ft-ban Kategória árak Nettó ÁFA

2.700 2.000 1.800 2.000 1.000 1.700

+ÁFA

2.000 47.000

-

23.500

-

3.000 1.650

Sportszálló Ft/hó

+ÁFA +ÁFA -

- II. emelet helyiség bérleti díja - földszinti edzőterem bérleti díja - földszinti helyiség (próbaterem) bérleti díja - földszinti tároló helyiség bérleti díja

40.000 22.000 12.000 8.000

* A rezsiköltséget is tartalmazza ** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj A SPORTCSARNOK TEREMBÉRLETI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI Megnevezés

Ft-ban Kategória árak Nettó ÁFA

Iskola (testnevelés óra),egyesületek, diáksport, sportrendezvények, csarnokhasználati díja

Egész pálya Ft/óra Háromnegyed pálya Ft/óra Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra Berekháti tornaterem Nemzetközi és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra Háromnegyed pálya Ft/óra Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra

8.000 7.200 5.800 3.600 2.800

-

20.500 17.500 13.200 9.000

-

34

Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra Háromnegyed pálya Ft/óra Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra Előcsarnok és karzat Ft/óra Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra) Színpad kölcsönzése Székek kölcsönzése Ft/db Italautomata rezsiköltség átalány (Ft/hó/db) Büfé bérleti díja (Ft/hó) Kondicionáló terem (Ft/hó) Reklám díj Ft/hó/m2

37.000 34.000 31.000 20.800 11.000 1.500 63.000 84 12.600 31.200 66.000 1.650

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli.

4.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Ft-ban

Megnevezés

Kategória árak Nettó ÁFA

Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap Pódiumterem félnap Pódiumterem Ft/óra Bál Ft/nap Előadóterem Ft/óra Ruhatár Klub II. fele Ft/nap Klub II fele Ft/félnap Klub I. Ft/óra Szakkör Ft/óra Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra Nagy játékterem nap Nagy játékterem Ft/óra Ifjúsági Park Ft/nap

32.000 22.000 9.500 65.000 8.500 5.000 19.500 12.000 5.500 1.900 950 16.500 5.400 75.000

-

53.000 65.000 8.500 4.800 4.200

-

10.500 5.400

-

-

Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap Nagyterem Ft/óra Klub I. Ft/óra Ismeretterjesztő Ft/óra

Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra Előcsarnok Ft/óra

35

Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra + további napok Ft/nap - sátorszerkezete ponyvával 1 napra + további napok Ft/nap Dobogó kölcsönzés Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra

+ további napokra Ft/nap Hangtechnika kölcsönzés Közepes telj. +12 csat. keverő egy napra

+ további napokra Ft/nap Kis telj. Hangtechnika Ft/nap Mikrofon Ft/db/nap Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap + további napokra Ft/nap

250.000 38.000 70.000 34.000 2.000 68.000 26.000 42.000 26.000 18.000 2.000 76.000 28.000

+ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

120 80 100 120 260 220 480 256 256


Egyéb eszközkölcsönzés Asztal – típustól független Ft/db/nap Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap Műanyag karosszék Ft/db/nap Kárpitozott szék Ft/db/nap Kiállítási paraván Ft/db/nap Galéria belépő

Mozi belépő Ft/db - diák (iskoláknak) - családi kedvezmény (2+2)

MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT Ft-ban

Megnevezés Kistermek Ft/óra Konferencia terem Ft/óra

Termek díjai Nettó 9.000 19.000

ÁFA -

A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet.

36

5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) Ft-ban Megnevezés Beiratkozási díj: éves féléves Hangos könyvtári tagság: 90 nap

2010. év javasolt Nettó 800 400 240

ÁFA +ÁFA +ÁFA +ÁFA

Kedvezmények:

Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény. szerint). 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára

Dokumentum elvesztése

Eredeti dokumentum beszerzése fénymás. és köttetés költsége.

Elveszett olvasójegyek pótlása Könyvtárközi kölcsönzés Nyomtatás Nyomtatás, színes Fénymásolás - A/4-es egyoldalas - A/3-as egyoldalas - A/4-es kétoldalas - A/3-as kétoldalas Fax küldése - Szentesen 1 oldal - további oldal - Távolsági 1 oldal - további oldal Fax fogadása Ft/oldal Spirálozás - 1–50 oldalig - 51. oldaltól oldalanként Terembérlet Ft/óra - előadóterem - előadóterem technikai felszereléssel

- számítógépes oktatóterem - klubhelyiség Internet Ft/óra Késedelmi díj Ft/hó - Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db - 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db - 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db Hőkötés 3 mm-es borítóval (max. 30 lap) 9 mm-es borítóval (max. 90 lap) Szövegszerkesztés Ft/oldal

80

vagy

a

+ÁFA

Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv visszaküldésének postaköltsége

25 +ÁFA 168 +ÁFA A gép bérbeadója határozza meg. 10 +ÁFA 17 +ÁFA 17 +ÁFA 25 +ÁFA 160 120 176 160 84


216 4

+ÁFA +ÁFA

3.000 4.000 6.500 2.500 80


100 30 10

-

288 384 208

+ÁFA +ÁFA +ÁFA

37

2010. Témafelelős: Szabics Aranka

Recommend Documents