BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perencanaan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhan prosesnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jagka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya. Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah sangat dibutuhkan dalam seluruh mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh stakeholders. Oleh karena itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016.
Secara operasional Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016 harus mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020, di mana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020. Namun demikian, saat ini Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 belum tersusun dikarenakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 yang juga belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan mundurnya proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 yang baru akan dilaksanakan Bulan Desember Tahun 2015. Oleh karena itu, berlaku kaidah transisi dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dimana Dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 ini ditambahkan rancangan program dan kegiatan indikatif Tahun 2016 (sebagaimana terlampir) untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat transisi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perengkat Daerah berikutnya. Dengan kata lain, Rencana Strategis Tahun 2011-2015 masih digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016, sambil menunggu proses penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2020. B. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi harus dibawa. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan, berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi, oleh karena itu Visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut. Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dokumen-dokumen lain yang memuat arah dan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen, semua kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen diarahkan guna mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan indikator-indikator makro yang hendak dicapai. Sebagai bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka keberadaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sangat penting untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kebumen. Organisasi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 merupakan unsur staf yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah. Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi, perlu dilakukan upaya dalam menyiasati tuntutan perubahan struktur maupun kultur, untuk itu Sekretariat Daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut dan mengacu visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kebumen yaitu : “Kebumen yang modern, berkepribadian, makmur dan sejahtera” maka dirumuskan Visi Sekretariat Daerah yaitu : “Penyelenggara Tata Pemerintahan yang CERIA untuk Kebumen yang Modern, Berkepribadian”. CERIA merupakan kepanjangan dari Cerdas, Efektif, Realistis, Ibadah, Akuntabel, dengan makna: a. Cerdas bermakna memiliki kemampuan yang “Berlian” untuk menghadapi apapun tantangan kedepan atau dengan kata lain adaptif dan Inovatif sehingga tindakan dan kebijakan yang dibuat merupakan kebijakan yang nyata dan merupakan upaya terosbosan yang mengandung arti cepat tahu, cepat tanggap, cepat tindak, dan cepat tuntas; b. Efektif bermakna tepat sasaran, tidak bertele-tele, menyelesaikan masalah sesegera mungkin tanpa harus menunggu birokrasi yang berbelit-belit sesuai dengan kewenangannya dan tuntas; c. Realistis bermakna apa adanya, terkinikan, jujur tidak dibuat-buat sehingga data dan kebijakan yang dibuat merupakan kebijakan yang nyata, merakyat, dan aplikatif; d. Ibadah bermakna dalam segala tindak-tanduk selalu berkeyakinan setiap tindak tanduk manusia selalu untuk pengabdian kepada Allah SWT; e. Akuntabel bermakna semua tindak-tanduk dapat di pertanggungjawabkan baik secara administrasi, hukum dan keuangan. Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah haruslah mempunyai Misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Pernyataan Misi membawa organisasi Pemerintahan kepada satu fokus sekaligus merupakan tonggak dari perencanaan strategis dan sebagai langkah aksi (action plan) perwujudan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti.
Berdasarkan Visi Sekretariat Daerah maka ditetapkan Misi sebagai berikut : a. Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Aparatur Yang Bersih dan Profesional (Good and Clean Goverment). c. Mengembangkan sistem Pelayanan Publik yang Prima (Pelayanan Aparatur yang responsif terhadap tuntutan masyarakat). d. Meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan melalui pembinaan aparatur yang terprogram dan sinergis. C. Kebijakan Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mendukung perwujudan perekonomian Kebumen yang mandiri dan berdaya saing tinggi, beberapa kebijakan di Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Asisten Pemerintahan a. Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan, 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik. 2) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. 3) Penegasan batas daerah dan kerja sama antar daerah. 4) Meningkatkan tertib adminsitrasi pemerintahan desa/kelurahan. b. Kebijakan Bagian Hukum : 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta pengawasan represif terhadap produk hukum pemerintahan desa. 2) Peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah/desa dan masyarakat dibidang hukum dan perundang-undangan. 3) Pemberian pelayanan konsultasi dan bantuan hukum. 4) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. 5) Penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. c. Kebijakan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol: 1) Melaksanakan pengumpulan data dan diseminasi informasi 2) Melaksanakan pemberitaan yang menyangkut Kabupaten Kebumen. 3) Melaksanakan koordinasi kehumasan dan hubungan antar lembaga internal dan eksternal serta keprotokolan. 1. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat a. Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan: 1) Menghimpun dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan daerah. 2) Mendorong terlaksananya pengadaan barang/jasa yang standar.
3) Meningkatkan strategi pengendalian pembangunan terpadu yang efisien dan efektif. 4) Menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sebagai referensi kebijakan pimpinan. b. Kebijakan Bagian Perekonomian : 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian , peternakan, perikanan dan kelautan. 2) Koordinasi bidang pertanian, peternakan, perhutanan, perindagkop, pertambangan, perikanan dan kelautan. 3) Meningkatkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. 4) Meningkatkan akses informasi pasar. 5) Memperlancar arus distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat. 6) Peningkatan permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan, Bank Pasar, dan Apotik Lukulo melalui penambahan modal disetor. 7) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia perusahaan daerah di Kabupaten Kebumen. 8) Penguatan permodalan bagi usaha kecil dan menengah. c. Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat : 1) Koordinasi dan pembinaan dibidang keagamaan. 2) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 3) Koordinasi penanganan bencana alam dan masalah sosial. 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat/organisasi sosial. 5) Koordinasi dan pembinaan dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga. 2. Asisten Administrasi a. Kebijakan Bagian Organisasi : 1) Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah. 2) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap satuan kerja. 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian. 4) Peningkatan kesejahteraan pegawai sekretariat daerah. b. Kebijakan Bagian Umum : 1) Mewujudkan lingkungan kantor yang aman dan nyaman untuk bekerja. 2) Memberikan pelayanan umum secara optimal terhadap pejabat di Pemerintah Kabupaten kebumen dan masyarakat Kabupaten Kebumen pada umumnya. 3) Mewujudkan tertib administrasi ketatausahaan dan keuangan serta pengelolaan arsip secara kontinyu. D.
Landasan Hukum Penyelenggaran Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 berlandaskan pada :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. E. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk menyusun rencana program/ kegiatan yang menjadi prioritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 dengan mempertimbangkan tingkat kesesuaian program/kegiatan, payung hukum dan kemampuan anggaran. 2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 adalah: a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kegiatan; b. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. Menyesuaikan prioritas Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan plafon/pagu dana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah); dan d. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsí Satuan Kerja Perangkat Daerah, terutama untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Visi Misi C. Kebijakan D. Landasan Hukum E. Maksud Tujuan F. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 B. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD C. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kebumen Bab III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD C. Program dan Kegiatan Bab IV PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 tercermin dalam pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen selama tahun 2014 yang terbagi kedalam 2 (dua) ukuran: 1. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2014 Pencapaian kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 sebagaimaan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014. 2. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Secara umum dari anggaran belanja yang ditargetkan tahun 2014 sebesar Rp 31.115.555.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp 28.956.692.815,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau 93,06 (sembilan puluh tiga koma kosong enam) persen. Dari target belanja tersebut, sebesar Rp 10.550.955.000,00 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau 33,90 (tiga puluh tiga koma sembilan puluh) persen dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung dan Rp 20.564.600.000,00 (dua puluh milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) atau 66,10 (enam puluh enam koma sepuluh) persen dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Langsung. Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Per 31 Desember 2014 NO
URAIAN
1.
Belanja Tidak Langsung - Gaji dan tunjangan - Tambahan penghasilan
ANGGARAN (Rp) 10.550.955.000 10.207.902.000 343.053.000
REALISASI (Rp) 10.307.998.698 9.965.156.198 342.842.500
SISA ANGGARAN 242.956.302 242.745.802 210.500
% 97,69 97,62 99,93
NO 2.
URAIAN berdasarkan beban kerja Belanja Langsung Jumlah Belanja SKPD
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
SISA ANGGARAN
%
20.564.600.000 31.115.555.000
18.648.694.117 28.956.692.815
1.915.905.883 2.158.862.185
90,68 93,06
Sumber: LKJIP Setda Tahun 2014 (diolah) Berdasarkan tabel di atas, Belanja Tidak Langsung dari pagu anggaran Rp 10.550.955.000,00 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) terserap sebesar 97,69 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh sembilan) persen atau sebesar Rp 10.307.998.698,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah). Sedangkan untuk Belanja Langsung dari pagu anggaran sebesar 20.564.600.000,00 (dua puluh milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) terserap sebesar 90,68 (sembilan puluh koma enam puluh delapan) persen atau sebesar Rp 18.648.694.117,00 (delapan belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah). Berikut ini ringkasan rencana dan realisasi anggaran pada Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2014 : Tabel 2.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Jumlah ANGGARAN REALISASI BAGIAN (Rp) (Rp) Prog Keg Tata Pemerintahan Hukum Humas & Protokol Perekonomian Administrasi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Organisasi Umum TOTAL
9 1 3 6 4 11 6 4
12 6 6 10 4 15 12 25
%
Fisik (%)
2.317.315.000 900.000.000 1.518.824.000 1.432.425.000 1.305.000.000 2.870.466.000 1.191.000.000 19.580.525.000
2.086.863.948 817.150.107 1.419.014.366 1.308.050.183 1.240.482.043 2.588.682.093 1.128.390.167 18.368.059.908
90,05 90,79 93,43 91,32 95,07 90,18 94,74 93,81
100 100 100 100 100 100 100 100
31.115.555.000
28.956.692.815
93,06
100
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:
- 85 s.d. 100 = Baik Sekali - 70 s.d. <85 = Baik - 55 s.d. <70 = Cukup - < 55 = Kurang Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2014 ditunjukkan dalam 18 (delapan belas) Sasaran yang ingin dicapai menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar 99.6% dengan didukung 1 (satu) sasaran stratejik dicapai dengan tingkat capaian melampaui target di atas 100%, 9 (sembilan) sasaran berhasil dicapai 100% dan 4 (empat) sasaran dicapai di bawah 100%. Sedangkan 4 (empat) sasaran belum dilaksanakan pada tahun ini. Berikut adalah tingkat capaian kinerja sasaran selengkapnya sebagai berikut: Tabel 2.3 Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 TAHUN 2014 % SASARAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN REALI NO TARGET STRATEGIS KINERJA SASI 2014 1 2 3 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.
2.
Adanya kebijakan umum penyelenggaraa n kewenangan Otonomi Daerah, pengelolaan keuangan Daerah yang trasparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta kerjasama Pemerintahan
Terwujudnya pengendalian dan evaluasi penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah
5
6
7
1.
Terlaksananya forum pimpinan daerah selama 1 (satu) tahun)
1 tahun
1 tahun
100%
2.
Terlaksananya pensertifikatan tanah aset Pemkab
69 sertifikat
138%
3.
Penyelesaian masalah perbatasan antar desa
Terlaksananya pengadaan tanah
Terselesaik annya batas desa (12 Desa) 1 Bidang
100%
4.
Terprosesny a sertifikat tanah di 50 bidang/loka si Terselesaik annya batas desa (12 Desa) 1 Bidang
5.
Terlaksananya sosialisasi perundangundangan Tersusunnya buku laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati tahun 2013 kepada DPRD Kabupaten Kebumen dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2013
60 Orang
60 Orang
100%
150 Buku
150 Buku
100%
2.
Terlaksananya fasilitasi pemilihan umum
2 Pemilu (Pileg dan Pilpres) 26 Kecamatan
2 Pemilu (Pileg dan Pilpres) 26 Kecamatan
100%
3.
Terlaksananya
26
26
100%
1.
100%
1
2
5
6
pengawasan internal secara berkala Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya fasilitasi pengisian perangkat desa
3
Kecamatan
Kecamatan
30 Desa
30 Desa
100%
20 desa
20 desa
100%
1.
Pelaksanaan hari jadi Kabupaten Kebumen dan HUT RI
Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan HUT RI ke-68
Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan HUT RI ke-68
100%
1.
Produk Hukum Daerah di Kabupaten Kebumen di kaji sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang baru, lebih tinggi dan kepentingan umum
7 Perda
7 Perda
100%
1.
Pemberian bantuan hukum dan perkara berupa pendampingan kepada PNS di Kabupaten Kebumen sampai dengan keputusan pengadilan yang final
6 Perkara
4 Perkara
2.
Tersusunnya Raperda/Perda di Kabupaten Kebumen yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan serta kepentingan umum
6 raperda/ perda
8 Perda
133%
3.
Terdistribusikannya himpunan lembaran daerah dan himpunan peraturan bupati sampai kecamatan dan desa
600 buku
600 buku
100%
4.
Masyarakat memperoleh informasi tentang Produk Hukum Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen Terwujudnya
150 abstrak Perda 48 buku Peraturan Perundang - undangan 200 orang
100%
5.
150 abstrak Perda 48 buku Peraturan Perundang - undangan 200 orang
4.
3.
4.
Meningkatnya pelayanan pemerintahan dalam rangka pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah Terselenggara nya pemberdayaan sosial dasar masyarakat
1.
7
BAGIAN HUKUM 1.
2.
Adanya pengkajian kebijakan umum bidang penataan hukum, Pemerintahan Daerah dan pemberdayaan pelaksanaan peraturan perundangundangan. Terbinanya pengendalian dan evaluasi peraturan perundangundangan dan bantuan hukum
67%
100%
1
2
3
Kabupaten Kebumen sebagai Kabupaten peduli HAM BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1. Terwujudnya 1. Tersebarnya informasi aksesbilitas pembangunan daerah informasi kab. Kebumen melalui kepada bakohumas dan release masyarakat di media massa
5
6
(4 Kecamatan)
(4 Kecamatan)
7
11 kali pertemuan
11 kali pertemuan
100%
2.
Terciptanya ruang kualitas dan frekuensi komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah - Jumlah kali saresehan
2 kali saresehan
2 kali saresehan
100%
3.
Terserapnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan LKM Jumlah Lembaga Komunikasi (LKM) dan Media Tradisional Terbukanya akses informasi dan komunikasi melalui media elektronik - Ratih TV - Radio In FM
13 Kali Sarasehan dan pembentuk an dan sosialisasi LKM 4,5 jam/hr Ratih TV 19 jam/hr Radio IN FM
100%
4.
13 Kali Sarasehan dan pembentuk an dan sosialisasi LKM 4,5 jam/hr Ratih TV 19 jam/hr Radio IN FM
5.
Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pameran, publikasi dan penerbitan media cetak dan layanan jumpa pers - Jumlah stand pameran UKM - Jumlah hari pameran - Jumlah media cetak utk iklan - Jumlah kali tayang - Jumlah materi publikasi informasi publik - Jumlah kali tayang - Jumlah majalah yang terbit - Jumlah eksemplar - Jumlah media luar ruang - Jumlah directmail - Jumlah kali jumpa pers - Jumlah dokumentasi
1 kali pameran, 4 kali pemasanga n ILM di media cetak dan elektronik, 5 buah publikasi (APBD 2014, ILPPD 2013, Laporan Pertanggun g Jawaban APBD 2013, APBD Perubahan 2014, Publikasi PERDA 2013, 4000 eksemplar Majalah Wamas, 4 Baliho, 36 Spanduk, 1500 lembar leaflet
1 kali pameran, 4 kali pemasanga n ILM di media cetak dan elektronik, 5 buah publikasi (APBD 2014, ILPPD 2013, Laporan Pertanggun g Jawaban APBD 2013, APBD Perubahan 2014, Publikasi PERDA 2013, 4000 eksemplar Majalah Wamas, 4 Baliho, 36 Spanduk, 1500 lembar leaflet
100%
100%
1
2.
2
Terwujudnya pelayanan keprotokolan yang profesional
3
1.
Kelancaran kegiatan perkantoran
5
6
7
pameran pembangun an, 150 eksemplar buku sambutan bupati, 1500 eksemplar kalender tahun 2015, 700 buku agenda kerja) 12 bulan
pameran pembangun an, 150 eksemplar buku sambutan bupati, 1500 eksemplar kalender tahun 2015, 700 buku agenda kerja) 12 bulan
100%
BAGIAN PEREKONOMIAN 1.
2.
Adanya kebijakan umum penyelenggaraa n kewenangan Otonomi Daerah, pengelolaan keuangan Daerah yang trasparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta kerjasama Pemerintahan Terwujudnya pengendalian dan evaluasi penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah
1.
Terlaksananya Rakor bidang ekuinda antar SKPD dan instansi terkait di Kabupaten Kebumen
3 kali
3 kali
100%
1.
Terlaksananya pemantauan/ monitoring BBM dan Gas di Kabupaten Kebumen
4 kali
4 kali
100%
2.
Pemberian dana pendampingan bagi kecamatan dan desa Koordinasi pengawasan distribusi pupuk dan pestisida - Jumlah kali pengawasan distribusi pupuk dan pestisida - Jumlah kecamatan yang diberikan dana pendampingan Terlaksananya pemberian dana pendampingan bagi Kecamatan dan Desa Terlaksananya rakor pemantauan dan pelaporan program kerja Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kinerja
15 kali 26 kecamatan
15 kali 26 kecamatan
100%
12 bulan (selama 15 kali)
12 bulan (selama 15 kali)
2 Instansi
2 Instansi
100%
7 BUMD
7 BUMD
100%
3.
4.
3.
Terwujudnya pengelolaan BUMD yang
1.
1
4.
2 baik (Good Corporate Governance) Terselenggarany a Pemberdayaan Sosial Dasar Masyarakat
3
5
6
7
BUMD
1.
Terkoordinasi, pemantauan dan pelaporan DBHCHT
10 SKTD
10 SKTD
100%
2.
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UMKM
8 UMKM
8 UMKM
100%
3.
Informasi potensi dan produk unggulan daerah (PUD) dapat tersebar luas kepada masyarakat
1 kali
1 kali
100%
4.
Terlaksananya kegiatan sosialisasi UU No I Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
2 kali 110 orang
2 kali 110 orang
100%
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.
2.
Adanya kebijakan umum penyelenggaraa n kewenangan Otonomi Daerah, pengelolaan keuangan Daerah yang trasparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta kerjasama Pemerintahan
Terselenggarany a pengkajian dan pengendalian kebijakan umum program-
1.
Tersusunnya buku rencana kerja SKPD Sekretariat Daerah Tahun 2014
15 buku
15 buku
100%
2.
Terlaksananya bimbingan teknis pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi pengadaan, jumlah pengguna barang/jasa/PNS yang mengikuti bimtek
1 kali bintek (100 orang), 4 kali ujian
1 kali bintek (100 orang), 4 kali ujian
100%
3.
Terealisasinya tertib administrasi pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
12 bulan
12 bulan
100%
4.
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan - jumlah SKPD yang dilakukan Monev - jumlah Rakor POP yang diadakan -Terealisasinya bantuan semen/PC untuk desa/kelurahan Terlaksananya pengendalian pembangunan seluruh SKPD - Jumlah Perbup Juklak dan
- Tertib Pelaporan Kegiatan APBD kabupaten dan Bantuan Keuangan Provinsi (12 bulan) - 3 kali - 3 tahap - 3 periode (seluruh SKPD)
100%
1.
Tertib Pelaporan Kegiatan APBD kabupaten dan Bantuan Keuangan Provinsi (12 bulan) - 3 kali - 3 tahap - 3 periode (seluruh SKPD) - 1 Perbup
- 1 Perbup
100%
1
2
3
program pembangunan daerah
Pengendalian APBD TA 2015 - Jumlah Buku Laporan Hasil Pengendalian Pembangunan
5
6
- 12 buku
- 12 buku
7
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.
2.
3.
Terbinanya pengendalian dan evaluasi peraturan perundangundangan dan bantuan hukum; Penataan Peraturan Perundang Undangan
Terselenggarany a Pemberdayaan Sosial Dasar Masyarakat
1.
Terlaksananya sosialisasi Perda No. 13 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat - Jumlah kali sosialisasi - Jumlah peserta
- 1 kali - 470 orang PNS
- 1 kali - 450 orang guru
1.
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan - jumlah Rakor POP yang diadakan -Terealisasinya bantuan semen/PC untuk desa/kelurahan Terlaksananya Sosialisasi Program PSPA Satria Baturaden, Pengiriman anak ke PSPA Satria Baturaden, Evaluasi pengiriman anak ke PSPA Satria Baturaden dan Workshop Pekerja Sosial Klinis di SLTP - Jumlah kali sosialisasi - Jumlah peserta sosialisasi - Jumlah anak yang dikirim ke panti - Jumlah hari di panti - Jumlah guru pendamping - Workshop pekerja sosial sekolah - Peserta workshop - Evaluasi pengiriman anak - Peserta
450 guru
450 guru
- 2 kali 2 lokasi - 220 orang - 110 anak - 60 hari - 4 orang - 1 kali - 110 orang
- 2 kali 2 lokasi - 220 orang - 110 anak - 60 hari - 4 orang - 1 kali - 110 orang
100%
Terlaksananya rapat koordinasi Tim Sekretariat Penanggulangan HIVAIDS di Tingkat Kabupaten/Propinsi, Sosialisasi Bahaya HIV-AIDS pada Pelajar SMP, SMA.SMK di kabupaten Kebumen - Rakor Tim Penanggulangan HIV AIDS - Peserta Rakor - Jumlah peserta
- 4 kali - 31 orang - 800 orang - 460 desa - 26 kecamatan
- 4 kali - 31 orang - 800 orang - 460 desa - 26 kecamatan
100%
1.
2.
96%
100%
1
2
3
5
6
7
Terlaksananya peringatan Hari Besar Islam, pemberian sarana ibadah kepada kyai, dan pemberian hewan kurban - Jumlah PHBI yang dilaksanakan - Jumlah kegiatan yasin tahlil - Pengajian Senin terakhir di musholla Al Amanah - Jumlah takbir - Lomba Tabuh bedug - Jumlah sarana ibadah yang diserahkan kepada kyai - Jumlah hewan qurban - Jumlah alat kesenian yang dibeli - Jumlah lokasi tarhim Bupati dengan FK Pinda
- 6 kali
- 6 kali
- 6 kali
- 6 kali
- 11 kali
- 11 kali
- 2 kali
- 2 kali
- 1 kali
- 1 kali
- 720 kyai
- 720 kyai
- 2 sapi 10 kambing
- 2 sapi 10 kambing
- 1 bedug
- 1 bedug
- 16 lokasi
- 16 lokasi
4.
Terkirimnya Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji daerah dan fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jama’ah haji - Jumlah tim petugas haji - Jumlah peserta pamitan calon jama’ah haji - Jumlah bus untuk antar jemput jama’ah - Jumlah truk untuk antar jemput koper jama’ah haji
- 6 orang (TPHD dan TKHD) - 1000 orang - 54 bus - 19 truk
- 5 orang (TPHD dan TKHD) - 810 orang - 52 bus - 17 truk
87%
5.
Terlaksananya pembinaan kafilah MHQ, MTQ dan STQ, Pengiriman Kafilah MHQ, MTQ dan STQ ke Tingkat Propinsi Jawa Tengah: - Jumlah even yang diikuti di tingkat provinsi dan nasional - Jumlah Kafilah - Pelatihan Calon Qori Tingkat Kecamatan
- 4 even (STQ, MHQ, MTQ, dan MTQ tingkat Kabupaten Kebumen) - 36 Kafilah MTQ -6 kecamatan - 7 hari - 30 anak
- 4 even (STQ, MHQ, MTQ, dan MTQ tingkat Kabupaten Kebumen) - 36 Kafilah MTQ -6 kecamatan - 7 hari - 30 anak
100%
sosialisasi bahaya HIV AIDS - Pembentukan WPA - Pemantauan dan penjangkauan ODHA 3.
100%
1
2
3
5
6
7
- Lama Pelatihan - Jumlah Peserta - Cabang yang dilombakan - Jumlah Pembinaan Kafilah
- 6 cabang (Pildacil, MTQ Tilawah Anak anak Tilawah Remaja, Tilawah Dewasa, MTQ cabang Tartil SD/MI, MTQ Cabang Tahfidz 1 Juz dan Tilawah) - 5 kali
- 6 cabang (Pildacil, MTQ Tilawah Anak anak Tilawah Remaja, Tilawah Dewasa, MTQ cabang Tartil SD/MI, MTQ Cabang Tahfidz 1 Juz dan Tilawah) - 5 kali
6.
Terselenggaranya hisab rukyat awal bulan ramadhan dan akhir Ramadhan , penyebarluasan jadwal sholat dan imsakiyah bulan ramadhan: - Jumlah anggota BHRD - Jumlah kali hisab rukyat
- 30 orang - 1 kali
- 30 orang - 1 kali
100%
7.
Terlaksananya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama - Jumlah kali pertemuan ulama dan umaro - Peserta Ulama Umaroh - Jumlah peserta pembinaan assatidz (guru ngaji) - Jumlah sarana ibadah yang diserahkan kepada lokasi tarhim
- 1 kali - 450 orang - 12 paket (sarung, mukena, sajadah, alqur'an, buku iqro', dan buku yasin)
- 1 kali - 450 orang - 12 paket (sarung, mukena, sajadah, alqur'an, buku iqro', dan buku yasin)
100%
8.
Terlaksananya pembinaan bagi assatid , Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Taman pendidikan Al Qur’an Kabupaten kebumen dengan Kecamatan - Peserta Pembinaan asatid - Jumlah kali pawai ta’aruf TPQ - Lomba Festival Anak Sholeh Indonesia
- 525 orang - 1 kali - 30 orang
- 525 orang - 1 kali - 30 orang
100%
1
2
3 9.
Terselenggaranya pertandingan olah raga tingakt kabupaten kebumen bagi PNS , Pemberian saran olah raga bagi masyarakat - Jumlah even olahraga Tk Kabupaten - Terlaksananya senam dihalaman Setda - Jumlah Instruktur senam - Jumlah sarana olahraga yang diserahkan kepada masyarakat
10.
Pemantauan kegiatan olah raga masyarakat - Rakor Monev '- Jumlah Peserta Rakor Monev
11.
Terselenggaranya kegiatan survey dan monitoring terhadap ormas dan tempat ibadah - jumlah tempat ibadah yang dilakukan survay dan monitoring - Terlaksananya koordinasi dan menghadiri undangan bidang Kesra, Agama, Pendidiksn Pemuda Olahraga - Jumlah sosialisasi pencairan dana hibah yang dilakukan kepada tempat ibadah - Jumlah peserta sosialisasi - Terlaksananya sosialisasi terhadap penerima bantuan operasional TPQ
5
6
7
- 6 cabang (Tenis Lapangan, Futsal, Voli, dan Tenis Meja, Senam, dan Badminton) '- 18 kali '- 1 orang '- Jaring gawang sepak bola, bola voli, net bola voli, bola tendang, bola tenis lapangan, raket badminton, bola tenis meja, bola futsal, pakaian tim bola voli, pakaian tim sepak bola, gawang sepak bola lengkap, shuttelcok dan net badminton - 1 kali - 130 orang
- 6 cabang (Tenis Lapangan, Futsal, Voli, dan Tenis Meja, Senam, dan Badminton) '- 18 kali '- 1 orang '- Jaring gawang sepak bola, bola voli, net bola voli, bola tendang, bola tenis lapangan, raket badminton, bola tenis meja, bola futsal, pakaian tim bola voli, pakaian tim sepak bola, gawang sepak bola lengkap, shuttelcok dan net badminton - 1 kali - 130 orang
100%
- 465 tempat ibadah - 45 kali - 4 kali - 600 orang - 460 orang
- 465 tempat ibadah - 45 kali - 4 kali - 600 orang - 460 orang
100%
100%
1
2
3
5
6
7
52 orang 6 kali 2 hari 52 orang
100%
-5 perguruan tinggi '- 2500 mahasiswa '- (Bola voli, Bola sepak, dan Net voli)
-5 perguruan tinggi '- 2500 mahasiswa '- (Bola voli, Bola sepak, dan Net voli)
100%
Terpenuhinya kebutuhan suratmenyurat
975 surat, 3130 benda pos, 40 paket
678 surat, 1.375 benda pos, 34 paket
66%
2.
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air dan listrik
38 no. telp, 38 rek. Listrik, 10 rek air, 3 lok internet
38 no. telp, 38 rek. Listrik, 10 rek air, 3 lok internet
100%
3.
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
7 unit genset, 5 unit mesin rumput, 5 unit mobilitas darat, 6158 peralatan dan perlengkapa n kantor, 4465 peralatan dapur
7 unit genset, 5 unit mesin rumput, 5 unit mobilitas darat, 6158 peralatan dan perlengkapa n kantor, 4465 peralatan dapur
100%
4.
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
4466 buah
4466 buah
100%
5.
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
37 kend R4,61 kend R2,2 kend R3
37 kend R4,61 kend R2,2 kend R3
100%
12.
Terselenggaranya rakor bidang kesra dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan - Jumlah Kasi Kesos dan TKSK - Jumlah Rakor '- Workshop Kasie Kesos dan TKSK - Jumlah peserta
-
13.
Terlaksananya penerimaan dan pelepasan mahasiswa KKN di Kabupaten Kebumen, bantuan untuk desa lokasi KKN - Jumlah Perguruan Tinggi Negeri/PTS - Jumlah Mahasiswa - Jumlah barang yang di serahkan kepada kelompok mahsiswa KKN
1.
52 orang 6 kali 2 hari 52 orang
-
BAGIAN UMUM 1.
Fasilitasi pengelolaan administrasi aparatur Daerah
1
2
3
Fasilitasi adm pengelolaan barang dan pelayanan RT perkantoran, keprotokolan dan santel
6
7
Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor
4 gdg kantor, 3 tumdin
4 gdg kantor, 3 tumdin
100%
7.
Terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja
3139 unit
3139 unit
100%
8.
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
8057 brg cetakan, 302 lbr penggandaa n, 425 jilid
8057 brg cetakan, 312 lbr penggandaa n, 134 jilid
9.
Terpenuhinya kebutuhan instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
10 gedung
10 gedung
100%
10.
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17780 eksemplar
17780 eksemplar
100%
11.
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
763 acara
763 acara
100%
12.
Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
825 kali
825 kali
100%
13.
Terpenuhinya kebutuhan Penunjang Administrasi Perkantoran
15 orang
15 orang
100%
14.
Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan kosultasi ke dalam daerah Terlaksananya penerimaan honorarium pengelola kegiatan
955 kali
946 kali
100%
58 0rg
58 org
100%
1.
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
4 unit kendaraan Rd.4
4 unit kendaraan Rd.4
100%
2.
Tersedianya sarana dan prasarana kantor
20 taplak meja, 24 tmpt tisue, 22 bunga plastik, 3 AC, 8 kipas angin, 2 vacuum cleaner, 1 mesin potong rumput dorong, 1
20 taplak meja, 24 tmpt tisue, 22 bunga plastik, 3 AC, 8 kipas angin, 2 vacuum cleaner, 1 mesin potong rumput dorong, 1
100%
15.
2.
5
6.
78%
1
2
3
5
6
mesin potong rumput gendong, 1 generator, 3 PC, 1 Laptop, 3 printer,2 CCTV, 3 UPS, 255 kursi rapat, 8 seet sices, 6 dispenser, 1 paket gorden, 3 roll karpet, 8 layur, 80 umbul umbul, 5 receiver, 1 running text , 3 HT
mesin potong rumput gendong, 1 generator, 3 PC, 1 Laptop, 3 printer,2 CCTV, 3 UPS, 255 kursi rapat, 8 seet sices, 6 dispenser, 1 paket gorden, 3 roll karpet, 8 layur, 80 umbul umbul, 5 receiver, 1 running text , 3 HT
7
3.
Terpeliharanya bangunan gedung
7 gedung kantor
7 gedung kantor
100%
4.
Terpeliharanya meubeler kantor setda untuk 1 tahun
10 set
10 set
100%
5.
Tercukupinya perlengkapan rumah dinas jabatan
Terpeliharanya rumah dinas
3 pompa air, 3 AC, 1 meja kerja, 2 set sices, 1meja TV, 1 set lampu robuong. 1 meja rias, 1 paket wallpaper, 3 waterheater , 4 TV LED, 1 TV 3D, 1 set parabola, 6 set receiver parabola 3 rumdin
100%
6.
3 pompa air, 3 AC, 1 meja kerja, 2 set sices, 1meja TV, 1 set lampu robuong. 1 meja rias, 1 paket wallpaper, 3 waterheater , 4 TV LED, 1 TV 3D, 1 set parabola, 6 set receiver parabola 3 rumdin
7.
Terpeliharanya peralatan rumah dinas
118 unit
118 unit
100%
8.
Tercukupinya pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah
11 stel
11 stel
100%
9.
Terlaksananya pelayanan rumah tangga bupati dan wakil bupati untuk 1 tahun
100%
100%
100%
Tercukupinya
12 bulan
12 bulan
100%
10.
100%
1
2
3
5
6
7
pelayanan kesehatan bupati dan wakil bupati untuk 1 tahun
BAGIAN ORGANISASI 1.
2.
Terwujudnya pengendalian dan evaluasi penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah;
Adanya pengkajian dan pengembangan SDM aparatur Daerah dan peningkatan kinerja aparatur serta penyelenggaraa n pembinaan jiwa korsa pegawai Pemerintah
1.
Terwujudnya sistem akip - Jumlah SKPD yang membuat LKjIP Tersusunnya laporan akuntabilitas - Jumlah dokumen LKjIP - Jumlah dokumen Tapkin - Jumlah dokumen RKT
4 Dokumen
4 Dokumen
100%
2.
Tersusunnya standar pelayanan minimal - Jumlah bidang yang disusun standar pelayanan minimalnya Terlaksananya lomba pelayanan publik - Jumlah SKPD yang difasilitasi - Jumlah SKPD yang memiliki SOP Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian
8 Perbup
8 Perbup
100%
60 Orang
60 Orang
100%
2.
Terlaksananya monitoring disiplin PNS - Jumlah kali sidak/monitoring disiplin ke SKPD/tempat umum - Jumlah laporan sidak yang dibuat
12 kali sidak 12 kali laporan
12 kali sidak 12 kali laporan
100%
3.
Terlaksananya karmonev Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang pemberantasan korupsi
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100%
4.
Terlaksananya penyusunan analisis jabatan
14 dokumen
14 dokumen
100%
5.
Terlaksananya sosialisasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur daerah
80 PNS
80 PNS
100%
6.
Tercetaknya ID Card Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kebumen Tersusunnya Perbub pakaian dinas dan tata naskah dinas
9031 ID Card
9031 ID Card
100%
2 Perbup
2 Perbup
100%
1.
7.
1
2
3 8.
3.
4.
Meningkatnya pelayanan pemerintahan dalam rangka pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah; Sistem fasilitasi kelembagaan, ketatalaksanaa n, analisis dan informasi jabatan serta SIM perangkat Daerah
1.
1.
5
6
7
Tersusunnya dokumen analisis beban kerja Terlaksananya bintek analisis jabatan
14 dokumen 1 Kali
14 dokumen 1 Kali
100%
Tersusunnya uraian tugas jabatan struktural dan fungsional umum serta unsur-unsur reformasi birokrasi
2 Draft, Draft Perda LTD dan Perda Lembaga Lain
2 Draft, Draft Perda LTD dan Perda Lembaga Lain
100%
Rata-rata
100%
99.60%
Sumber: LKJIP Setda Tahun 2014 Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun lalu (Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan) adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, Target 2015 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1
2
URUSAN WAJIB SOSIAL Program Bantuan Sosial Keagamaan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah keagamaan Meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan
Realisasi Kinerja Tahun 2012
Realisasi Kinerja Tahun 2013
Realisasi Kinerja Tahun 2014
Target RKPD Tahun 2015*
Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)
97%
100%
96.85%
100%
54%
●
90%
93%
94.43%
100%
10%
●
51,8%
51,8%
100%
100%
70%
▲
SKPD Penanggung Jawab
Setda
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase SKPD yang menyusun SAKIP
Setda
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM Kesesuaian kapasitas SDM dengan kapasitas jabatan Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen
Realisasi Kinerja Tahun 2012
Realisasi Kinerja Tahun 2013
Na
20%
75%
80%
100%
100%
100%
Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015 10%
100%
100%
90%
▲
100%
100%
100%
●
Realisasi Kinerja Tahun 2014 58.82%
Target RKPD Tahun 2015*
Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD)
Keterangan : * = Angka Sementara/Proyeksi ● = sudah tercapai, ▲= akan tercapai, ■ = perlu upaya keras
SKPD Penanggung Jawab
●
BKD, Setda
Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2014
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Perkiraan Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Rencana Kinerja dan Kegiatan Tahun 2014 Strategis sampai dengan Realisasi Target Capaian Tahun 2015 Target Kinerja Program Program Hasil Program dan Target Realisasi Realisasi (Rencana Tingkat dan Keluaran Rencana Kegiatan Rencana Capaian Strategis Capaian Kegiatan (Renja Program dan Kerja Kerja Satuan Tingkat Realisasi sampai SKPD Satuan Satuan Kegiatan Kerja Realisasi Target dengan Tahun Kerja Kerja sampai Perangkat (%) Rencana Tahun 2013 Perangkat Perangkat 2015) dengan tahun Daerah) Strategis Daerah Daerah berjalan Tahun 2015 (%) Tahun 2014 Tahun 2014 (Tahun 2015) (4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(7/6)
(9)
750
450
150
150
100
100
(10)=(5+7+9) (11)=(10/4)
1
20 03 02 Bagian Tata Pemerintahan 00 00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan 00 00 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Terselenggara-nya penyusunan LKPJ dan LPPD (jumlah buku)
750
100
01 22 15 05 Kegiatan Monitoring Monitoring, Evaluasi Evaluasi dan dan Pelaporan Pelaporan terhadap Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (jumlah desa) 01 22 15 07 Kegiatan Fasilitasi Pengsian Perangkat Pengisian Perangkat Desa disetiap desa Desa yang mengalami kekosongan Perangkat Desa (jumlah desa yang difasilitasi) 01 22 15 12 Kegiatan Fasilitasi Meningkatnya Pemilihan Kepala pemberdayaan Desa/ Perangkat lembaga dan Desa organisasi masyarakat pedesaan dengan adanya Pemilihan Kepala Desa disetiap desa yang habis masa jabatannya / mengalami kekosongan Kepala Desa (jumlah desa) 01 09 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 01 09 16 01 Kegiatan Penataan Terprosesnya Penguasaan Pensertifikatan Pemilikan Tanah-tanah Aset Penggunaan dan milik Pemerintah Pemanfaatan Tanah Kabupaten Kebumen
150
100
30
30
100
30
160
110
449
0
20
20
100
10
30
6.68
449
25
402
402
100
427
95.10
250
125
50
65
130
240
96.15
50
(jumlah bidang aset tanah ) 01 20 16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 01 20 16 03 Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah
Terselenggara-nya rapat koordinasi pejabat Pemerintahan Daerah (12 bulan dalam 1 tahun)
60
36
12
12
100
48
84
140.00
Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan/keluraha n (jumlah kecamatan/keluraha n) 01 20 20 07 Kegiatan Koordinasi Terfasilitasinya Pengawasan Yang kegiatan Pemilu Lebih Komprehensif (jumlah pemilu) 01 06 17 Program Pengembangan wilayah perbatasan
37
7
0
0
0
26
33
89.19
4
0
1
1
100
2
3
75
01 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
01 20 20 01 Kegiatan pengawasan internal secara berkala
01 06 17 01 Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah
Tersusunnya dokumen berupa peta batas desa/kecamatan dan terpasangnya pilar batas (jumlah pilar batas desa)
50
7
7
7
100
10
17
49
01 19 17 03 Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai - Nilai Luhur Budaya Bangsa 01 20 26 Program penataan peraturan perundangundangan
Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kab. Kebumen (jumlah peringatan hari jadi)
10
4
2
2
100
4
10
100
01 20 26 07 Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Pemerintah Desa Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik
Tersusunnya Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (jumlah Perda)
25
0
0
0
0
2
2
8
Tersusunnya dokumen rupa bumi (jumlah nama-nama rupabumi yang dibakukan)
1
0
1
1
100
0
1
100
01 19 17
1
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
20 03 03 Bagian Hukum
01 20 26
Program Penataan Peraturan Perundang -
undangan 01 20 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan
50
22
6
4
67
10
32
72
125
75
6
8
133
30
105
90,40
Terlaksananya Sosialisasi Peeraturan Perundangundangan Jumlah Aparat yang mengikuti Ranham Jumlah Penyuluhan Hukum di Desa
500
213
100
100
100
100
413
83
53
53
53
53
100
53
159
300
60
8
10
10
100
12
30
50
Jumlah Aparat yang mengikuti Orientasi Hukum 01 20 26 05 Publikasi Peraturan Terdistribusinya PerundangHimpunan Lembaran undangan Daerah dan Peraturan Bupati
100
0
0
0
0
50
50
50
1200
450
1100
1100
100
1200
2750
229.17
01 20 26 02 Penyusunan Rencana Kerja rancangan Peraturan perundangundangan 01 20 26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Terlaksananya advokasi dan Penanganan Perkara Tersusunnya Peraturan Bupati, keputusan bupati dan perjanjian (jumlah advokasi dan penanganan perkara) Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah/Perda (jumlah Raperda/ Perda)
01 20 26 06 Kajian Peraturan Peerundangundangan daerah yang baru, yang lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundangundangan 01 20 26 09 Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
1
Terlaksananya Pengawasan represif terhadap produk hukum Pemerintahan Desa (jumlah produk hukum pemerintah desa yang dikaji)
300
101
30
30
100
60
191
63.67
Terlaksananya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Kebumen (jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan JDIH)
130
13
13
13
100
26
52
40
5
3
1
1
100
0
4
80
5
3
1
1
100
1
5
100
20 03 09 Bagian Humas
00 00 03
Program Tercapainya Peningkatan disiplin pelayanan aparatur keprotokolan dan pelayanan tamu dinas (jumlah paket) 00 00 03 02 Peningkatan Tersedianya peralatan pelayanan dan keprotokolan, Kinerja Pemda Akomodasi dan pelayanan Tamu dinas (jumlah paket) 01 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
01 25 15 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 01 25 16 01 Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Pertemuan Bakohumas dan terselenggaranya release berita (jumlah pertemuan Bakohumas)
55
22
11
11
100
11
44
80
Menyelenggara-kan sarasehan Hari Pers Nasional dan Harkitnas (jumlah sarasehan) Kegiatan LKM dan Penyelenggaraan Media Tradisional (jumlah kegiatan)
25
12
2
2
100
2
16
64
65
39
13
13
100
13
65
100
Jumlah jam siaran Ratih TV dan IN FM
117.5
70.5
23.5
23.5
100
23.5
117.5
100
5
3
1
1
100
1
5
100
01 25 16
01 25 16 02 Pengembangan Media Alternatif
01 25 18
Program Kerja sama Informasi dengan Mas Media 01 25 18 01 Penyebarluaran Informasi Pembangunan Daerah 01 25 18 02 Penyebarluaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terselenggara-nya Pameran Pembangunan, Publikasi layanan masyarakat di media cetak dan media elektronik, Publikasi APBD 2013, ILPD 2012, Pertanggung jawaban APBD 2012, APBD Perubahan
2013, Publikasi Perda 2012, Majalah Kebumen terbit triwulanan, Penerbitan direct Mail, terselenggaranya dokumentasi Pemkab (jumlah paket) 1
20 03 05 Bagian Perekonomian 01 15 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 01 15 15 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah 01 15 15 08 Fasilitas pengembangan Usaha Kecil Menengah
Terlaksananya sosialisasi UU tentang Lembaga Keuangan Mikro (jumlah sosialisasi) Tercapainya koordinasi fasilitasi dengan instalasi terkait dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (jumlah koordinasi fasilitasi) 01 15 15 11 Monitoring evaluasi Tercapainya dan pelaporan monitoring, evaluasi (BBMG) dan pelaporan (jumlah monev) 01 15 15 12 Fasilitas Bidang Terlaksananya Cukai koordinasi, pemantauan dan pelaporan kegiatan pengelola DBHCHT
150
0
0
0
0
100
100
66.67
29
10
6
6
100
8
24
82.76
18
4
4
4
100
4
12
66.67
40
21
6
7
116.67
5
33
82.50
01 15 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 01 15 16 05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 01 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 01 20 16 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 01 20 17 34 Fasilitasi, koordinasi dan pengembangan BUMD
Mengikuti Pameran Promosi di Provinsi.Jateng (jumlah pameran)
Sinergitas kegiatan ekuinda antar SKPD dan instansi terkait di Kabupaten Kebumen (jumlah kegiatan)
5
2
1
1
100
1
4
80
15
3
3
3
100
3
9
40
5
5
5
5
100
5
15
300
01 20 17
01 21 16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian /perkebunan
Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kinerja BUMD (jumlah BUMD)
01 21 16 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
Pengawasan dan koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kab. Kebumen (jumlah pengawasan) 01 21 16 10 Pemantauan dan Tercapainya analisis akses Koordinasi pangan masyarakat pemantauan distribusi Raskin bagi Kecamatan dan Desa serta terlaksananya pengawasan distribusi pupuk dan pestisida (jumlah bulan pemantauan) 1 20 03 04 Bagian Administrasi Pembangunan 01 06 15 Program pengembangan data/informasi
12
0
0
0
4
4
33.33
60
24
12
12
100
12
48
80
01 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data./informasi kebutuhan dokumen perencanaan 01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah 01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersusunnya Renja SKPD Setda Kab. Kebumen (jumlah buku)
75
45
15
15
100
15
75
100
Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan (jumlah Rakor POP)
15
11
3
3
100
3
17
113
01 20 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 01 20 17 15 Bimbingan teknis implementasim paket regulasi tentang pengelolaan daerah
Meningkatnya pengetahuan , pemahaman PNS terkait regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah (jumlah PNS) 01 20 17 16 Peningkatan Terlaksananya manajemen pengadaan aset/barang daerah barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) 01 20 20 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 01 20 20 03 Pengendalian Terlaksananya manajemen pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengendalian kebijakan KDH pembangunan di SKPD (jumlah SKPD) 1 20 03 06 Bagian Kesra 01 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
270
135
80
81
150
150
100
100
330
1
1
100
1
2
27
27
100
27
135
122
100
01 02 16 20 Pembinaan Usaha Terpenuhinya Kesehatan Sekolah pelayanan Sekretariat Tim Pembina UKS, pembinaan dan pendampingan pelaksanaan lomba UKS 01 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 01 02 22 10 Peningkatan Rakor komunikasi, Tim/Sekretariat KPA informasi dan Kabupaten/Provinsi, edukasi (kie) sosialisasi bahaya pencegahan dan HIV/AIDS pada pemberantasan pelajar SPM, penyakit SMA/SMK di Kabupaten Kebumen (jumlah Rakor dan sosialisasi) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 01 13 18 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
0
0
0
0
0
0
10
4
2
2
100
4
10
100
250
55
110
110
100
110
275
110
01 13 18
Sosialisasi Program PSPA Satria Baturaden, pengiriman anak ke PSPA Satria Baturaden, Evaluasi pengiriman anak ke PSPA Satria Baturaden dan workshop pekerja sosial klinis di SLTP (jumlah anak)
01 13 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 01 13 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 01 18 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 01 18 19 04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 01 18 21 01 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga
Terlaksananya koordinasi dengan kasi Kesos dan TKSK (jumlah koordinasi)
20
5
6
6
100
4
15
75
Rapat koordinasi dan evaluasi pengembangan olahraga di Kabupaten Kebumen, monitoring kegiatan olahraga masyarakat (jumlah organisasi olahraga)
135
35
35
35
100
27
97
72
0
0
0
0
4
4
01 18 21
Pertandingan olahraga tingkat Kabupaten Kebumen bagi PNS; pemberian sarana olahraga bagi masyarakat
01 19 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
01 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 01 19 17 04 Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji
Terlaksananya fasilitasi forum komunikasi ulama dengan umaro
Pendampingan bagi jemaah haji Kabupaten Kebumen dan fasilitasi pemberangkatan, pelaksanaan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Kebumen 01 19 17 05 Pengembangan Pembinaan bagi badan koordinasi assatidz, Rakor Badko TPQ TPQ Kabupaten dengan kecamatan, pengiriman FASI ke Tingkat Provinsi; Wisuda TPQ dan Pawai Ta'aruf 01 19 17 06 Fasilitasi Pengiriman kafilah penyelenggaraan Mushabaqah Tilawatil MTQ, STQ dan MHQ Qur'an, seleksi Tilawatil Qur'an, dan Mushabaqah Hifzil Qur'an di tingkat provinsi/nasio-nal
0
110
110
100
450
0
8
6
75
6
0
700
700
100
500
0
22
22
100
22
560
01 19 17 07 Fasilitasi penyelenggaraan hisab dan rukyat
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 01 19 18 01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 01 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Hisab rukyat untuk penentuan awal dan akhir ramadan, tersebarluaskannya jadwal sholat, imsakiyah bulan ramadhan , serta tersebarluaskannya jadwal sholat harian bagi umat islam
0
2
2
100
2
01 19 18
Peringatan hari besar Islam, pemberian saran ibadah kepada kyai dan pemberian hewan kurban di Kab. Kebumen (jumlah peringatan)
30
20
6
6
100
6
32
106.7
Cek lokasi dan monitoring penerima hibah, rapat dinas, koordinasi bidang kesra , keagamaan dan pendidikan, pemuda dan olahraga di tingkat kabupaten
5
2
1
1
100
1
4
80%
dan provinsi,rapat koordinasi belanja hibah, sosialisasi SPJ hibah (jumlah kegiatan) 01 20 26
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
01 20 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 01 22 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1
Sosialisasi perda 13 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
0
665
665
100
450
Penerimaan dan pelepasan bagi mahasiswa KKN di Kabupaten Kebumen, Bantuan bagi desa lokasi KKN dan evaluasi kegiatan KKN
0
2580
2580
100
3000
14
0
0
0
0
20 03 07 Bagian Organisasi Program penataan daerah otonomi baru Penyusunan SOTK
Terbentuknya SOTK kelembagaan yang baru ,jumlah SKPD yang terbentuk ,jumlah perda SOT
51
14
27
kelembagaan yang diterbitkan 00 00 04
00 00 04
00 00 04
00 00 06
00 00 06
Program pengembangan data/informasi 01 Penyusunan renstra Tersusunnya renstra setda 2015-2020 (jumlah buku) 02 Penyusunan profil Tersusunya profil kelembagaan kelembagaan pemerintah Kab. Kebumen, (jumlah buku) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP Jumlah SKPD yang membuat LAKIP, tersusunnya LAKIP dan Tapkin - jumlah buku LAKIP Bupati dan LAKIP Setda - jumlah tapkin Bupati dan Tapkin Setda 01 Penilaian kinerja Terlaksananya SKPD penilaian kinerjajumlah SKPD yang dinilai kinerjanya
20
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
140
28
28
28
100
28
84
60
40
0
0
0
0
0
0
0
00 00 06 02 Penyusunan indikator kinerja Utama
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 00 00 05 03 Sosialisasi program PAN /Forkom panda 00 00 05 04 Sosialisasi atau bintek pengawasan melekat
Tersusunnya indikator kinerja utama -jumlah SKPD yang memiliki indikator kinerja Utama
13
13
0
0
0
0
13
100
Jumlah PNS yang mengikuti forkompanda Jumlah PNS yang mengikuti bintek/ sosialisasi tentang pengawasan melekat Jumlah PNS yang mengikuti bintek /sosialisasi LAKIP
195
0
0
0
0
80
80
41
195
0
0
0
0
0
0
0
175
0
35
35
100
64
99
57
Jumlah PNS yang meng ikuti bintek/sosialisasi pelayanan publik jumlah PNS yang mengikuti bintek /sosialisasi budaya kerja jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi tata naskah dinas
350
0
0
0
0
66
66
19
130
0
0
0
0
50
50
38
65
0
0
0
0
0
0
0
00 00 05
00 00 05 05 Bintek LAKIP
00 00 05 06 Bintek pelayanan publik
00 00 05 07 Sosialisasi /bintek budaya kerja
00 00 05 08 Sosialisasi tata naskah dinas 01 20 26
Program penataan perundangundangan
0
Penyusunan pedoman pakaian dinas
Penyusunan pedoman tata naskah dinas
01 20 20
01 20 16
Tersusunnya peraturan bupati tentang pedoman pakaian dinas(jumlah Perbup) Tersusunnya peraturan bupati tentang tata naskah dinas(jumlah Perbup)
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Monitoring Terlaksananya pelaksanaan monitoring evaluasi LAKIP pelaksanaan evaluasi LAKIP - Jumlah SKPD yang dilakukan monitoring Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Pembinaan/kompeti Terlaksananya si pelayanan publik pembinaan/kompetisi pelayanan publik (jumlah pembinaan)
1
0
0
0
0
1
1
100
1
0
0
0
0
1
1
100
18
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
1
20
Fasilitasi lomba pelayanan publik
01 20 17
5
0
3
3
100
3
6
120
Jumlah SPM sesuai urusan wajib/pilihan jumlah SKPD yang menerapkan pilihan SPM
15
0
7
7
100
8
15
100
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian setda selama 1 tahun Terlaksananya monitoring disilpin PNS -Jumlah monitoring ke SKPD atau tempat umum (sidak)
5
2
1
1
100
1
4
80
60
20
0
0
0
12
32
53.33
Program peningkatandan pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan standar pelayanan minimal
01 20 30
Jumlah SKPD yang difasilitasi untuk persiapan mengikuti lomba kinerja pelayanan publik
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
01 20 30 17 Pengelolaan administrasi kepegawaian
Monitoring disiplin PNS (Sidak)
Penyusunan laporan kormonev
10
4
2
2
100
2
8
80
Penyusunan laporan permasalahan dan program PAN Penyusunan uraian Jumlah SKPD yang tugas disusun uraian tugasnya
10
0
0
0
0
2
2
20
40
0
6
6
100
0
6
15
Penyusunan tugas pokok dan fungsi Evaluasi kelembagaan
38
18
10
10
100
29
57
150
43
14
0
0
0
0
14
32.56
4
0
0
0
0
1
1
25
81
7
0
0
0
14
21
25.93
29
0
0
0
0
0
0
0
Penyusunan analisis jabatan
1
Jumlah laporan kormonev inpres nomor 5 tahun 2004 tentang pemberantasan korupsi yang wajib dibuat Jumlah laporan permasalahan PAN yang wajib dibuat
Jumlah SKPD yang disusun tupoksinya Jumlah SKPD yang dievaluasi SOT Kelembagaannya
Terbentuknya analis jabatan (jumlah dokumen) Penyusunan Jumlah SKPD yang analisis beban kerja dianalisis beban kerjanya: -jumlah SKPD yang di ABK '-Jumlah UPT yang di ABK Penyusunan Jumlah SKPD yang standar kompetensi disusun kompetensi pejabat struktural jabatannya 20 03 08 Bagian Umum
00 00 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat-menyurat
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas/operasi-onal (12 bulan per tahun) Lancaranya administrasi keuangan (12 bulan per tahun) 00 00 01 08 Penyediaan jasa Tersedianya kebersihan kantor kebersihan kantor (12 bulan per tahun) 00 00 01 09 Penyediaan jasa Terpeliharanya perbaikan peralatan peralatan kantor (12 kerja bulan per tahun)
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tercapainya prosentasi rata-rata surat terkirim (12 bulan per tahun) Lancarnya pembayaran tagihan listrik, telephon dan air (12 bulan per tahun) Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (12 bulan per tahun)
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 00 00 01 07 Penyediaan jasa adm. Keuangan
Tercukupinya alat tulis kantor (12 bulan per tahun) 00 00 01 11 Penyediaan barang Tersedianya barang cetakan dan cetakan dan penggandaan penggandaan (12 bulan per tahun)
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 00 00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 00 00 01 19 Penunjang Administrasi perkantoran
00 00 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tercukupinya instalasi listrik/ penerangan banguna kantor (12 bulan per tahun) Tersedianyan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (12 bulan per tahun)
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
Tersedianya makanan dan minuman kantor (12 bulan per tahun) Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (12 bulan per tahun) Tercukupinya penunjang administrasi perkantoran (12 bulan per tahun) Tercupuniya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (12 bulan per tahun)
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
6
2
1
1
100
3
6
100
00 00 02
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor 00 00 02 05 Pengadaan Tersedianya Kendaraan kendaraan dinas dinas/operasional operasional (jumlah kendaraan)
00 00 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 00 00 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
15
6
3
3
100
3
12
80
5
2
1
1
100
1
4
80
12
12
12
12
100
12
12
100
00 00 02
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
5
2
1
1
100
1
4
80
00 00 02
00 00 02
00 00 03
00 00 03
01 20 16
Tercukupinya perlengkapan rumah jabatan/dinas (jumlah paket) Tercukupinya sarana dan prasarana kantor (jumlah paket) Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas (12 bulan per tahun) 22 Pemeliharaan rutin Tercukupinya berkala gedung pemeliharan kantor rutin/berkala gedung kantor (12 bulan per tahun) 27 Pemeliharaan Tercukupinya rutin/berkala pemeliharaan peralatan rumah rutin/berkala jabatan/dinas peralatan gedung kantor (12 bulan per tahun) 29 Pemeliharaan Tercukupinya rutin/berkala pemeliharaan mebeleur rutin/berkala mebeuleur (12 bulan per tahun) Program peningkatan disiplin aparatur 02 Pengadaan pakaian Terpenuhinya dinas beserta pakaian dinas beserta perlengkapannya per- lengkapannya (jumlah paket) Program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 01 20 16 08 Pelayanan rumah tangga kepala daerah dan Wakil kepala daerah 01 20 16 09 Penyediaan jasa jaminan kesehatan Program Pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Tercukupinya pelayanan RT KDH/WKDH (12 bulan per tahun) Tercukupinya jasa jaminan Kesehatan (12 bulan per tahun)
12
12
12
12
100
12
12
100
12
12
12
12
100
12
12
100
Pelaksanaan peringatan Hari jadi Kabupaten dan Hari Besar Nasional
1
1
0
0
0
0
0
0
B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Keberhasilan suatu organisasi, termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai salah satu organsiasi publik, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi, kondisi lingkungan yang dihadapi dan strategi yang diterapkan. Ketepatan memilih strategi akan dapat mempercepat pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, permasalahan yang ada di lingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Kebumen adalah terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda. Sedangkan rumusan permasalahan internal adalah : a. Belum optimalnya hubungan kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. Belum optimalnya pelayanan yang diakibatkan belum diterapkannya Standar Pelayanan Minimal secara penuh; c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada tataran pelaksanaan; d. Belum optimalnya fungsi pengawasan internal; e. Masih rendahnya tingkat investasi daerah yang diakibatkannya kurangnya promosi, birokrasi yang tumpang-tindih dan standar pelayanan yang tidak terukur. f. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja. C. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang ada untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:
Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Program/Kegiatan
(2) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
(3)
(4)
(5)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
Tersedianya batas desa/kecamatan
Kabupaten Kebumen
14 desa
Rp. 90.000.000
Terprosesnya pensertifikasian tanah aset Pemkab Kebumen
Kabupaten Kebumen
30 bidang tanah
Rp. 200.000.000
Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen
1 kali peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen
Rp. 250.000.000
Tersusunnya LKPJ Bupati dan LPPD Pemerintah Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen
150 buku
Rp.150.000.000
Terjalinnya koordinasi antar pejabat pimpinan daerah
Kabupaten Kebumen
koordinasi antar pejabat daerah di Kabupaten Kebumen selama 1 tahun
Rp. 615.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 26 Kecamatan
Kabupaten Kebumen
26 kecamatan
Rp. 75.000.000
Terlakasananya monitoring untuk penyelesaian permasalahan pemerintahan desa Terlaksananya fasilitasi pengisian perangkat desa
Kabupaten Kebumen
30 desa
Rp. 40.000.000
Kabupaten Kebumen
30 desa
Rp. 30.000.000
Terlaksananya fasilitasi pemilihan kepala desa
Kabupaten Kebumen
20 desa
Rp.150.000.000
Tersusunnya pembakuan nama rupabumi unsur buatan
Kabupaten Kebumen
1 paket
Rp. 75.000.000
Terlaksananya pembinaan lomba kadarkum, lomba kadarkum Tk. kabupaten, Tk bakorwil dan Tk. provinsi
kabupaten Kebumen, Bakorwil eks Karesidenan Kedu, Semarang
3 kali
Rp.150.000.000
Tertanganinya 4 perkara dan tertanganinya 2 unjuk rasa
Kabupaten Kebumen
4 perkara, 2 unjuk rasa
Rp 250.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Publikasi peraturan perundangundangan Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
Tersusunnya raperda/perda, perbup, keputusan bupati, perjanjian, dan terlaksananya bintek penyusunan peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyuluhan hukum, penyuluhan hukum tipikor,sosialisasi HAM, sosialisasi perda Terdistribusinya himpunan lembaran daerah dan Peraturan Bupati Terkajinya produk hukum daerah (perda, perbup, dan peraturan desa)
Kabupaten Kebumen
15 Raperda/Perda,30 perbup, 500 keputusan bupati, 30 perjanjian, 1 kali bintek (50 peserta)
Rp 400.000.000
Kabupaten Kebumen
Penyuluhan hukum 10 desa, penyuluhan tipikor 10 kecamatan, sosialisasi HAM 10 kecamatan, sosialisasi perda
Rp 300.000.000
Kabupaten Kebumen
600 himpunan lembaran daerah, 600 himpunan perbup
Rp125.000.000
Kabupaten Kebumen
6 perda/perbup, 20 perdes
Rp 75.000.000
Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan buku hukum, pelaksanaan pertemuan berkala JDIH, langganan warta Antara 12 bulan, pembinaan JDI, penggandaan lembaran daerah dan perbup, cetak buku pedoman penyusunan peraturan perundangundangan
Kabupaten Kebumen
1 paket buku peraturan perundangundangan dan buku hukum, pertemuan berkala JDIH, langganan warta Antara 12 bulan, pembinaan JDI 13 kecamatan, 45 lembaran daerah dan 90 perbup, 100 buku hukum
Rp 250.000.000
Terpenuhinya pelayanan dan kinerja Pemda
Kabupaten Kebumen
Pelayanan dan kinerja pemda selama 12 bulan
Rp 125.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pemda Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Pengembangan Media Alternatif
Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Terlaksananya koordinasi antara PPID dan PPID Pembantu Terselenggaranya komunikasi dua arah antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan pihak terkait melalui media elektronik dan media cetak
Kabupaten Kebumen
4 kali rakor
Rp 40.000.000
Kabupaten Kebumen
11 kali pertemuan Bakohumas, 2 kali bintek, 1000 release
Rp100.000.000
Terselenggaranya sarasehan Hari Pers Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional Terselenggaranya komunikasi, informasi melalui Lembaga Komunikasi Masyarakat dan media kesenian tradisional
Kabupaten Kebumen
2 kali sarasehan (hari pers nasional dan hari kebangkitan nasional)
Rp 25.000.000
Kabupaten Kebumen
12 LKM
Rp 200.000.000
Tercapainya penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Kabupaten Kebumen
Pengadaan alat studio digital, studi banding TV dan radio, Perda LPP lokal radio dan televisi, 7 jam siaran Ratih TV/hari, 19 jam siaran radio In FM/hari
Rp 1.550.000.000
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Terselenggaranya promosi daerah, tersedianya sambutan bupati, terbitnya majalah Wamas, pemasangan iklan layanan masyarakat, terbitnya direct mail, terselenggaranya domentasi kegiatan bupati, terselenggaranya informasi media media luar, terselenggaranya jumpa pers, terpublikasinya dokumen publik, tercetaknya kalender, tercetaknya kumpulan sambutan bupati
Kabupaten Kebumen
promosi daerah, tersedianya sambutan bupati, terbitnya majalah wamas 8kali terbit @1000 eksemplar, pemasangan ikaln masyarakat di 4 media cetak dan 7 media elektronik, penerbitan direct mail 4000 lembar, jumpa pers 36 kali, dokumentasi kegiatan dan informasi ,elalui media luar ruang, 10 baliho, 30 spanduk besar, 30 spanduk kecil, publikasi dokumen publik 5 kali, 1000 buku kumpulan sambutan bupati, 300 ekseplar kalender, 100 buah bukua agenda bupati, pameran kebumen expo, dan pers tour
Rp 950.000.000
Pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Kebumen Pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil menengah di Kabupaten Kebumen Ketersediaaan dan kelancaran penditribusian BBM dan Gas Koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kabupaten Kebumen
50 orang
Rp 50.000.000
Kabupaten Kebumen
6 UKM
Rp 215.000.000
Kabupaten Kebumen
4 kali
Rp 50.000.000
Kabupaten Kebumen
4 laporan
Rp 100.000.000
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Fasilitasi bidang cukai
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
Tersebarnya informasi dan pemasaran Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kebumen kepada masyarakat luas
Kabupaten Kebumen
1 kali
Rp 100.000.000
Meningkatnya akses usaha mikro/kecil terhadap perbankan
Kabupaten Kebumen
100 orang
Rp 50.000.000
Kelancaran distribusi kepokmas menjelang lebaran, natal, dan tahun baru serta terkendalinya inflasi di Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen
6 kali
Rp 70.000.000
Meningkatnya PAD melalui pembinaan BUMD
Kabupaten Kebumen
7%
Rp 300.000.000
Ketersediaan dan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai ketentuan
Kabupaten Kebumen
4 kali
Rp 50.000.000
Kelancaran distribusi beras untuk rumah tangga miskin dalam rangka penurunan kemiskinan
Kabupaten Kebumen
12 kali
Rp 400.000.000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Fasilitasi dan koordinasi pengembangan BUMD Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
Program pengembangan
data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Program perencanaan pembangunan daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Sekretariat kabupaten Kebumen Tahun 2017
Setda Kabupaten Kebumen
15 Buku Dokumen Renja SKPD Setda Tahun 2016
Rp 35.000.000
Meningkatnya pelayanan sanitasi untuk mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan
Kabupaten Kebumen
100 persen
Rp 55.000.000
Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan
Kabupaten Kebumen, Semarang
1 Paket Sistem Informasi Pelaporan, 3 kali Rakor POP kabupaten, 12 dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 12 Laporan Bantuan Keuangan Provinsi, 1 Laporan Monev Bantuan semen/PC 449 desa/kelurahan
Rp 275.275.000
Terlaksananya pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen
Seluruh pengadaan barang/jasa Kabupaten Kebumen selama 1 tahun
Rp 2.500.000.000
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Implementasi SPIP
Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan di Kabupaten Kebumen selama 1 Tahun di seluruh SKPD Terlaksananya pengendalian internal instansi pemerintah di SKPD Sekretariat Daerah Kab. Kebumen
Kabupaten Kebumen
1 Perbup Juklak APBD,12 Buku Laporan Hasil Pengendalian Pembangunan
Rp 300.000.000
Setda Kab. Kebumen
1 dokumen
Rp 60.000.000
Terlaksananya pembinaan kepada TP UKS kecamatan, pelaksana UKS sekolah dan lomba sekolah sehat TK, SD, SMP tingkat kabupaten, eks karesidenan kedu dan provinsi
Kabupaten Kebumen
250 orang
Rp 200.000.000
Terlaksananya Koordinasi permasalahan dan penyadaran gizi di Kabupaten Kebumen.
Kabupaten Kebumen
250 orang
Rp100.000.000
Tersusunnya kegiatan untuk penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Kebumen, Pemberdayaan Warga Peduli Aids (WPA) dan Rapat Koordinasi dan Penanganan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen
500 orang
Rp 200.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Meningkatnya kemampuan (pengetahuan dan ketrampilan ) yang menangani Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Kebumen
75 orang
Rp 200.000.000
Terpantaunya pengembangan Olahraga , Pembinaan Olahraga dan tersedianya data kebutuhan Olahraga masyarakat.
Kabupaten Kebumen
100 orang atlet dan masyarakat
Rp 50.000.000
Terfasilitasinya sarana Olahraga bagi masyarakat, meningkatnya perkembangan Olahraga PNS, pemberian uang pembinaan bagi atlet berprestasi.
Kabupaten Kebumen
26 Kecamatan, 100 atlet berprestasi
Rp 300.000.000
Terlaksananya silaturrahmi Ulama dan Umaro, terbantunya sarana tempat ibadah perencanaan dan evaluasi bidang keagamaan. Terlaksananya Pelayanan Haji Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen
400 orang, sarana ibadah 15 paket, perencanaan dan evaluasi bidang keagamaan.
Rp 325.000.000
Kebumen,Solo,Arab Saudi
1000 orang jamaah haji , 8 orang Petugas TPHD/TKHD
Rp 1.000.000.000
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah
Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ
Fasilitasi penyelenggaraan hisab dan rukyat
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Terpilihnya para Qori berbakat di Kabupaten Kebumen dan kader Dai Kecil di Kab. Kebumen, Terkirimnya Kafilah MTQ ke tingkat Provinsi, Terlaksannya Pembinaan Qori dan Qoriah , TOT Qori, Rakor LPTQ;Meningkatnya kreatifitas santri berprestasi di Kabupaten Kebumen, meningkatnya semangat belajar mengaji para santri, meningkatnya semangat mengajar para guru/ assatidz TPQ, terkirimnya kafilah FASI ke tingkat Propinsi Terpantaunya tanggal 1 Romadon dan 1 Syawal Idul Fitri, Tersosialisasinya jadwal sholat di Masjidmasjid dan Mushola di Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen
500 peserta, Ofisial, Panitia MTQ dan Pildacil, 6 Kafilah,500 Qori dan Hafidz, 500 calon Qori dan Hafidz, 110 orang pengurus LPTQ 500 orang peserta FASI, panitia dan ofisial FASI Kabupaten, 3000 orang peserta wisuda santri, 500 assatidz, 2 kafilah FASI Kabupaten Kebumen
Rp 663.019.250
Kabupaten Kebumen
100 ulama dan Ahli Hisab, 1000 lembar Jadwal Sholat dan 1000 lembar jadwal puasa
Rp 50.000.000
Terlaksananya dan meningkatnya kegiatan ibadah Yasin Tahlil Jumat Kliwon dan Jumat Wage, Meningkatnya Syi’ar Islam Kabupaten Kebumen, Pemberian sarana Ibadah bagi Kyai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Bantuan Hewan Kurban
Kabupaten Kebumen
2.500 orang peserta Yasin Tahlil Jumat Kliwon, 1.000 orang peserta yasin tahlil jumat wage, 500 paket sarana ibadah, 3 ekor sapi dan 15 ekor kambing
Rp 500.000.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Terpantaunya bantuan hibah kepada tempat Ibadah dan organisasi masyarakat.
Kabupaten Kebumen
420 tempat Ibadah dan 15 organisasi masyarakat
Rp 300.000.000
Terinformasinya peraturan perundang-undangan dibidang Keagamaan
Kabupaten Kebumen
500 orang
Rp100.000.000
Terfasilitasinya penerimaan dan pelepasan Mahasiswa KKN, dan terdistribusikannya bantuan bagi Desa Lokasi KKN
Kabupaten Kebumen
2.500 orang peserta dari 5 perguruan Tinggi Negeri/Swasta
Rp125.000.000
Terlaksananya monev disiplin PNS
Kabupaten Kebumen
12 kali, 12 laporan
Rp 60.000.000
Tersusunnya dokumen LAKIP Bupati dan Setda, dokumen penetapan kinerja Bupati dan Setda, Terlaksananya Bimtek Pelayanan Publik, Terlaksananya Bimtek Penyusunan LAKIP
Kabupaten Kebumen
4 dokumen (LAKIP Bupati dan Setda, tapkin Bupati dan setda), 70 orang (3 Hari), 65 orang (3 hari)
Rp.180.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Penyusunan Tupoksi Organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Penyusunan Evaluasi Jabatan Tersusunnya Standar Kompetensi Manajerial Eselon III dan IV Monitoring dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kebumen Monev pelaksanaan penerapan pencapaian SPM, Monev unit kerja pelayanan publik, Terpilihnya nit kerja yang memenuhi kriteria inovasi pelayanan publik, Terlakasananya evaluasi SOP SKPD, Sosialisasi Ketatalakasanaan Terlaksananya pengembangan budaya kerja, bimtek budaya kerja, sosialisasi forkompanda Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan SPMJ PNS Setda Kab. Kebumen Penyusunaan perda SOTK Pembkab Kebumen
Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen
1 Dokumen Kelas Jabatan ASN d Pemerintah Kabupaten Kebumen 1 Dokumen
Rp 200.000.000
Kabupaten Kebumen
2 Laporan
Rp 40.000.000
Kabupaten Kebumen
5 Bidang SPM, 5 Unit Kerja, 1 kali kompetisi, 1 Kegiatan,1 Kegiatan
Rp 220.000.000
Kabupaten Kebumen
pengembangan budaya kerja (5 SKPD), 1 kali sosialisasi forkompanda (80 PNS),1 kali bimtek (40 orang)
Rp 300.000.000
Setda Kab.Kebumen
65 PNS KP, 172 PNS KGB, pensiun 2 orang, 40 masih menduduki jabatan dan 9 SKP bagi 9 pejabat Setda
Rp 75.000.000
Kabupaten Kebumen
3 Perda (Setda, Dinas, LTD)
Rp 200.000.000
Tercapainya pelayanan/pengiriman suratmenyurat
Kabupaten Kebumen
1700 lembar benda pos, 24 paket pengiriman, 405 surat terkirim
Rp 12.500.000
Rp 120.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kabupaten Kebumen
34 rekening listrik, 47 nomor telepon, 9 rekening air, 4 lokasi internet speedy
Rp 1.001.700.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terbayarnya tagihan listrik, telepon, dan air selama 12 bulan Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Kebumen
Rp 499.728.900
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tercapainya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Tercapainya/lancarnya administrasi keuangan
Kabupaten kebumen
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor Terpeliharanya peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor
Setda Kab. Kebumen Setda Kab. Kebumen SEtda Kab. Kebumen Setda Kab. Kebumen
7 unit sewa genset, 5 unit mesin rumput, 3 unitmobilitas darat, 29000 unit sewa peralatan dan perlengkapan kantor 36 kendaraan dinas roda 4, 56 kenddaraan dinas roda 2, 2 kendaraan dinas roda 3 24 Pelaksana kegiatan, 4 org ajudan dan sopir Sekda, 3 org ajudan Asisten Sekda, 3 org operator telepon Pendopo, 4 orang ajudan dan sopir Bupati, 4 org Ajudan dan sopir Wakil Bupati, 2 org Ajudan Adm Bupati, 2 org Ajudan Adm Wakil Bupati, 9 org pengurus barang, 9orang penyimpan barang 11 orang tenaga kebersihan, 46 bahan/material kebersihan 1507 unit peralatan di 8 Bagian Setda 68 jenis Alat Tulis Kantor
Rp 178.000.000
1868 buah cetakan, 315000 lembar penggandaan, 86 jilij
Rp 179.000.000
Kabupaten Kebumen
54 jenis material listrik
Rp 93.940.000
8 bagian Setda, Rumdin Bupati dan Rumdin Wakil Bupati serta Rumdin Sekda
9174 eksemplar
Rp 74.500.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya barang cetakan dan barang hasil penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan selama 1 tahun
Kabupaten Kebumen
Rp 1.430.000.000
Rp 291.000.000
Rp 220.000.000 Rp 192.500.000
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat/kegiatan dan makanan minuman untuk tamu selama 1 tahun Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya administrasi perkantoran untuk PTT Sekretariat Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kabupaten Kebumen
12 paket bahan makanan, 12.444 set jamuan makan dan minum rapat, 37.305 set makanan dan minuman tamu
Rp 995.000.000
Luar Daerah Kabupaten Kebumen Setda Kab. Kebumen
850 kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Rp 885.000.000
Terbayarnya honorarium PTT untuk 13 org
Rp 159.705.000
Kabupaten Kebumen
666 kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rp175.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Setda Kab. Kebumen
Rp 2.309.085.900
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas
Kabupaten Kebumen
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kantor
Setda Kab. Kebumen
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
Terpeliharanya peralatan
Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekretaris Daerah Rumah Dinas
8 unit kendaraan dinas/operasional kepala Bagian diSetda, 1 unit kendaraan bak terbuka, 15 unit kendaraan dinas operasional kasubag,1 unit kendaraan roda 3 21 unit AC,9 unit pompa air, 12 unit TV LCD / LED, 3 unit sices, 9 unit waterheater, 3 set gorden 50 unit kursi kerja , 4 unit kulkas, 4 unit meja kerja, 4 unit filling kabinet, 4 unit rak buku, 1 unit camera SLR, 73 unit AC, 35 unit PC, 37 unit laptop, 22 unit LED / LCD, 16 unit LCD Proyektor 1 unit Rumdin Bupati, 1 unit Rumdin Wakil Bupati dan 1 unit Rumdin Sekda
120 unit peralatan Rumadin Bupati,
Rp 52.800.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rp 530.500.000
Rp 1.500.000.000
Rp 335.200.000
rumah jabatan/dinas
rumah jabatan/dinas
Bupati Kebumen, Wakil Bupati, dan Sekda Gedung Setda, Gedung Pertemuan, Gedung F, Mushola Setda, Garasi, Halaman dan Pintu Gerbang, Mushola Pendopo, Pendopo Rumdin Bupati Setda, Aula setda, Gedung F, Musholla Setda, Garasi, pintu gerbang, pendopo, rumdin Bupati, Rumdin Wakil Bupati, Rumdin Sekda
Rumdin Wakil Bupati, dan Rumdin Sekda
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebeleur
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 unit gedung setda, 1 unit gd pertemuan, 1 unit gd F, 1 unit mushola setda, 1 unit garasi, 1 unit halaman dan pintu gerbang , 1 unit mushola Pendopo, 1 unit Pendopo
Rp -
1 unit gedung Setda, 1 unit aula setda, 1 unit Gd F, 1 mushola Setda, 1 unit Garasi, 1 unit pintu gerbang, 1 unit pendopo, 1 unit rumdin Bupati, 1 unit Rumdin Wakil Bupati, 1 unit Rumdin Sekda
Rp 209.400.000
Kabupaten Kebumen
8 stel pakaian dinas KDH , 8 stel pakaian dinas WKDH beserta kelengkapannya
Rp 126.250.000
Tercapainya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Kabupaten Kebumen
Belanja persediaan makanan pokok Bupati dan Wakil Bupati
Rp 330.000.000
Terjaganya kondisi kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah
Kabupaten Kebumen
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Pelayanan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah Penyediaan jasa jaminan kesehatan
TOTAL
Rp Rp. 28.114.104.050
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Penyusunan program pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Dalam rencana program dan kegiatan ini Sekretariat Daerah akan melaksanakan 32 (tiga puluh dua) program dan 92 (sembilan puluh dua) kegiatan. Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, antara lain : 1. Program reformasi birokrasi dan tata kelola. 2. Program penanggulangan kemiskinan. 3. Program pendidikan dan kesehatan. 4. Program ketahanan pangan. 5. Program pembangunan infrastruktur. 6. Program penciptaan iklim investasi dan iklim usaha. 7. Program penyebarluasan informasi. B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 bertujuan memberi gambaran kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Secara rinci tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh sekretariat Daerah di Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Tujuan Sasaran Bagian Tata Pemerintahan Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama, melalui optima-lisasi sistem otonomi daerah, tertib adminsitrasi pemilihan kepala daerah dan legislatif, serta optimalisasi pelaksanaan kerjasama dan administrasi pertanahan
Meningkatnya kualitas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Meningkatnya pengembangan kapasitas daerah Meningkatnya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan dan pelaporan pemerintahan daerah Meningkatnya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan dan pelaporan pemerintahan daerah
Mewujudkan penyeleng-garaan pemerintahan daerah yang baik, melalui tertib administrasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan, pemilihan kepala desa, tertib administrasi penegasan batas desa
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa dan kelurahan Meningkatnya tertib administrasi penegasan batas desa Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
Bagian Hukum Menegakkan pelaksanaan hukum, melalui tersedianya produk hukum daerah, tercipta-nya tertib budaya hukum, tersedianya sarana dan prasarana hukum, pengkajian produk hukum pemerintahan desa dan pemberian bantuan hukum dan HAM
Meningkatnya produk hukum daerah dan desa yang sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aspirasi masyarakat dan perkembangan pembangunan daerah Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum Meningkatnya penyelesaian sengketa hukum Meningkatnya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Humas Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mengakses informasi melalui berbagai bentuk media informasi dan komunikasi Terwujudnya kemudahan akses publik terhadap informasi dan dokumen publik melalui perangkat informasi, komunikasi milik Pemerintah Kabupaten Kebumen Bagian Perekonomian Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas beror-entasi pada pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pemberdayaan UMKM, sarana pereko-nomian, pengembangan investasi dan BUMD
Meningkatkan produktivitas daerah dengan optimalisasi potensi daerah melalui penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang pertanian/perkebunan, dan pertambangan Bagian Administrasi Pembangunan Mewujudkan tertib administrasi program pembangunan daerah, pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif serta pengendalian dan pelaporan pembangu-nan yang transparan dan akuntabel
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UMKM Informasi Potensi dan Produk Unggulan Daerah (PUD) dapat tersebar luas kepada masyarakat Sinkronisasi kegiatan bidang ekuinda, pertanian dan pertambangan sehingga saling bersinergi Meningkatnya sinergitas kebujakan dan pelaksanaan bidang investasi daerah dan meningkatnya kinerja BUMD Meningkatnya pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui pemantauan distribusi Raskin sampai ke penerima manfaat Meningkatnya proses penerapan pengadaan barang jasa pemerin-tah yang menjamin terjadinya efisiensi, efektitivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara Meningkatnya pelaksanaan pengendalian
pembangunan yang akuntabel Meningkatnya tertib administrasi pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan Bagian Kesejahteraaan Rakyat Meningkatkan kesejah-teraan sosial masyarakat, melalui penyusunan kebijakan dan koordinasi dan pelaksanaan dalam bidang kesejah-teraan sosial, kesehatan dan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Meningkatkan kesejahte-raan masyarakat, melalui penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan pembangunan bidang keagamaan, kebudayaan, kesenian, dan pendidikan, pemuda dan olah raga
Bagian Organisasi Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan daerah, melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan budaya kerja
Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama Meningkatnya kualitas sistem ketatalaksanaan dan budaya kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang efektif, efisien dan berbasis kinerja Meningkatnya kualitas sistem ketatalaksanaan dan budaya kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang efektif, efisien dan berbasis kinerja Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan publik, pelayanan administrasi kepegawaian Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan publik, pelayanan administrasi kepegawaian
Bagian Umum Mewujudkan tertib administrasi ketatau-sahaan dan keuangan Setda, melalui tertib pelaksanaan penganggaran, perbendaha-raan, pengelolaan kas daerah
Mewujudkan pelayanan umum secara optimal di lingkungan Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas tertib adminsitrasi pelaksanaan kesekretariatan di lingkungan sekretariat daerah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor Sekretariat Kabupaten guna mendukung optima-lisasi pelaksanaan tugas Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan analisis kebutuhan Meningkatnya kualitas pelayanan rumah tangga pimpinan dengan cepat, lancar dan bertanggung jawab
C. Pogram dan Kegiatan Program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 merupakan penjabaran dari visi Sekretariat Daerah yaitu “Penyelenggara Tata Pemerintahan yang CERIA untuk Kebumen yang Modern, Berkepribadian”. Secara garis besar program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah mencakup 32 (tiga puluh dua) program dan 92 (Sembilan puluh dua) kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Target Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 NO
PROGRAM
I
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
2
II
1
2
3
4
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Bagian Tata Pemerintahan) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Bagian Organisasi)
150 buku
Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
14 desa
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah (Bagian Tata Pemerintahan)
30 bidang tanah
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa (Bagian Tata Pemerintahan) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Fasilitasi Pengembangan Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al Quran (Bagian Kesejahteraan
1 kali peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen
4 dokumen (LAKIP Bupati dan Setda, tapkin Bupati dan setda), 70 orang (3 Hari), 65 orang (3 hari)
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1
IV
TARGET 2016
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1
III
KEGIATAN
Program pengembangan wawasan kebangsaan
400 orang, sarana ibadah 15 paket, perencanaan dan evaluasi bidang keagamaan.
1000 orang jamaah haji , 8 orang Petugas TPHD/TKHD
Rakyat) Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
5
6
V
Fasilitasi penyelenggaraan hisab dan rukyat (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (Bagian Tata Pemerintahan) Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (Bagian Perekonomian) Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) Penyediaan jasa jaminan kesehatan (Bagian Umum)
2
3
4 VI
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (Bagian Tata Pemerintahan) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (Bagian Tata Pemerintahan) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Bagian Administrasi Pembangunan) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
3
4
2
Belanja persediaan makanan pokok Bupati dan Wakil Bupati
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2
1
6 kali
Kegiatan pendukung bantuan keuangan (bagian Tata Pemerintahan)
1
VIII
koordinasi antar pejabat daerah di Kabupaten Kebumen selama 1 tahun
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
1
VII
500 peserta, Ofisial, Panitia MTQ dan Pildacil, 6 Kafilah,500 Qori dan Hafidz, 500 calon Qori dan Hafidz, 110 orang pengurus LPTQ 500 orang peserta FASI, panitia dan ofisial FASI 100 ulama dan Ahli Hisab, 1000 lembar Jadwal Sholat dan 1000 lembar jadwal puasa
26 kecamatan
1 Perbup Juklak APBD,12 Buku Laporan Hasil Pengendalian Pembangunan 420 tempat Ibadah dan 15 organisasi masyarakat
Program Penataan Peraturan Perundangundangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan (Bagian Tata Pemerintahan) Koordinasi kerjasama
4 perkara, 2 unjuk rasa
permasalahan peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan (Bagian Hukum) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan (Bagian Hukum) Publikasi peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Bagian Hukum) Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Bagian Hukum)
3
4
5
6
7
8
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan (Bagian Organisasi)
9
IX
2
6 perda/perbup, 20 perdes
1 paket buku peraturan perundang-undangan dan buku hukum, pertemuan berkala JDIH, langganan warta Antara 12 bulan, pembinaan JDI 13 kecamatan, 45 lembaran daerah dan 90 perbup, 100 buku hukum 500 orang
Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa (Bagian Tata Pemerintahan) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa (Bagian Tata Pemerintahan)
30 desa
Pelayanan kinerja Pemda (Bagian Humas) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Bagian Organisasi) Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS (Bagian Organisasi) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Bagian Umum)
12 bulan
20 desa
Program peningkatan disiplin aparatur
1 2
3
4
XI
Penyuluhan hukum 10 desa, penyuluhan tipikor 10 kecamatan, sosialisasi HAM 10 kecamatan, sosialisasi perda 600 himpunan lembaran daerah, 600 himpunan perbup
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1
X
15 Raperda/Perda,30 perbup, 500 keputusan bupati, 30 perjanjian, 1 kali bintek (50 peserta)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
12 kali, 12 laporan
8 stel pakaian dinas KDH , 8 stel pakaian dinas WKDH beserta kelengkapannya
dan Media Massa 1
XII
2
2
3
4
1
2
3
4
Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah (Bagian Perekonomian) Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah (Bagian Perekonomian) Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Bagian Perekonomian) Fasilitasi bidang cukai (Bagian Perekonomian)
50 orang
Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi (Bagian Perekonomian)
1 kali
Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (Bagian Perekonomian)
100 orang
12 LKM
6 UKM
4 kali
4 laporan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1
XVI
2 kali sarasehan (hari pers nasional dan hari kebangkitan nasional)
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1
XV
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (Bagian Humas) Pengembangan Media Alternatif (Bagian Humas) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
1
XIV
11 kali pertemuan Bakohumas, 2 kali bintek, 1000 release
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1
XIII
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi (Bagian Humas)
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Bagian Perekonomian) Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS (Bagian Organisasi) Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Bagian Organisasi) Pengelolaan administrasi kepegawaian (Bagian Organisasi)
1 Dokumen Kelas Jabatan ASN di Pemerintah Kabupaten Kebumen 2 Laporan
65 PNS KP, 172 PNS KGB, pensiun 2 orang, 40 masih menduduki jabatan dan 9 SKP bagi 9 pejabat Setda
5
6
XVII
2
2
15 Buku Dokumen Renja SKPD Setda Tahun 2016
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Bagian Administrasi Pembangunan)
1 Paket Sistem Informasi Pelaporan, 3 kali Rakor POP kabupaten, 12 dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 12 Laporan Bantuan Keuangan Provinsi, 1 Laporan Monev Bantuan semen/PC 449 desa/kelurahan
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan(Bagian Administrasi Pembangunan) Peningkatan manajemen aset/barang daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) Penunjang reformasi pengelolaan keuangan daerah (Bagian Organisasi)
2
3
1
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (Bagian Administrasi Pembangunan) Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Organisasi)
12 kali
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1
XXI
4 kali
Program perencanaan pembangunan daerah
1
XX
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian (Bagian Perekonomian) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat (Bagian Perekonomian) Program Pengembangan Data/Informasi
1
XIX
pengembangan budaya kerja (5 SKPD), 1 kali sosialisasi forkompanda (80 PNS),1 kali bimtek (40 orang) 3 Perda (Setda, Dinas, LTD)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1
XVIII
Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah (Bagian Organisasi) Penyusunan tupoksi organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen (Bagian Organisasi)
Seluruh pengadaan barang/jasa Kabupaten Kebumen selama 1 tahun
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (Bagian Kesejahteraan
250 orang
Rakyat) XXII
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1
XXIII
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1
XXI V
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1
XXV
100 orang atlet dan masyarakat
Peningkatan kerjasama pola kemitraan antar pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
26 Kecamatan, 100 atlet berprestasi
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
2.500 orang peserta Yasin Tahlil Jumat Kliwon, 1.000 orang peserta yasin tahlil jumat wage, 500 paket sarana ibadah, 3 ekor sapi dan 15 ekor kambing
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
2.500 orang peserta dari 5 perguruan Tinggi Negeri/Swasta
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1
XXI X
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1
XXV III
75 orang
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
1
XXV II
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1
XXV I
500 orang
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1
XXX
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah (Bagian Organisasi) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa surat menyurat (Bagian Umum) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bagian Umum) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bagian Umum)
2
3
4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Bagian Umum) Penyediaan jasa administrasi keuangan (Bagian Umum)
5
6
Penyediaan jasa kebersihan kantor (Bagian Umum) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Bagian Umum) Penyediaan alat tulis kantor (Bagian Umum) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bagian Umum) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bagian Umum) Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Umum)
7
8 9
10
11
12
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Umum) Penunjang Administrasi Perkantoran (Bagian Umum) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bagian Umum)
13
14
XXX I 1
1700 lembar benda pos, 24 paket pengiriman, 405 surat terkirim 34 rekening listrik, 47 nomor telepon, 9 rekening air, 4 lokasi internet speedy 7 unit sewa genset, 5 unit mesin rumput, 3 unitmobilitas darat, 29000 unit sewa peralatan dan perlengkapan kantor 36 kendaraan dinas roda 4, 56 kenddaraan dinas roda 2, 2 kendaraan dinas roda 3
24 Pelaksana kegiatan, 4 org ajudan dan sopir Sekda, 3 org ajudan Asisten Sekda, 3 org operator telepon Pendopo, 4 orang ajudan dan sopir Bupati, 4 org Ajudan dan sopir Wakil Bupati, 2 org Ajudan Adm Bupati, 2 org Ajudan Adm Wakil Bupati, 9 org pengurus barang, 9orang penyimpan barang 11 orang tenaga kebersihan, 46 bahan/material kebersihan 1507 unit peralatan di 8 Bagian Setda 68 jenis Alat Tulis Kantor 54 jenis material listrik
9174 eksemplar
12 paket bahan makanan, 12.444 set jamuan makan dan minum rapat, 37.305 set makanan dan minuman tamu 850 kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Terbayarnya honorarium PTT untuk 13 org 666 kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan
8 unit kendaraan
dinas/operasional (Bagian Umum)
2
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas (Bagian Umum) Pengadaan sarana dan prasarana kantor (Bagian Umum)
3
4
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (Bagian Umum) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Bagian Umum)
5
6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas (Bagian Umum) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (Bagian Umum)
7
XXX II
dinas/operasional kepala Bagian diSetda, 1 unit kendaraan bak terbuka, 15 unit kendaraan dinas operasional kasubag,1 unit kendaraan roda 3 21 unit AC,9 unit pompa air, 12 unit TV LCD / LED, 3 unit sices, 9 unit waterheater, 3 set gorden 50 unit kursi kerja , 4 unit kulkas, 4 unit meja kerja, 4 unit filling kabinet, 4 unit rak buku, 1 unit camera SLR, 73 unit AC, 35 unit PC, 37 unit laptop, 22 unit LED / LCD, 16 unit LCD Proyektor
1 unit gedung setda, 1 unit gd pertemuan, 1 unit gd F, 1 unit mushola setda, 1 unit garasi, 1 unit halaman dan pintu gerbang , 1 unit mushola Pendopo, 1 unit Pendopo 120 unit peralatan Rumadin Bupati, Rumdin Wakil Bupati, dan Rumdin Sekda 1 unit gedung Setda, 1 unit aula setda, 1 unit Gd F, 1 mushola Setda, 1 unit Garasi, 1 unit pintu gerbang, 1 unit pendopo, 1 unit rumdin Bupati, 1 unit Rumdin Wakil Bupati, 1 unit Rumdin Sekda
Program kerjasama informasi dengan mas media
1
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (Bagian Humas)
2
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bagian Humas)
Pengadaan alat studio digital, studi banding TV dan radio, Perda LPP lokal radio dan televisi, 7 jam siaran Ratih TV/hari, 19 jam siaran radio In FM/hari promosi daerah, tersedianya sambutan bupati, terbitnya majalah wamas 8kali terbit @1000 eksemplar, pemasangan ikaln masyarakat di 4 media cetak dan 7 media elektronik, penerbitan direct mail 4000 lembar, jumpa pers 36 kali, dokumentasi kegiatan dan informasi ,elalui media luar ruang, 10 baliho, 30 spanduk besar, 30 spanduk kecil, publikasi dokumen publik 5 kali, 1000 buku kumpulan sambutan bupati, 300 ekseplar kalender, 100 buah bukua agenda bupati, pameran kebumen expo, dan pers tour
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja mempunyai peranan yang sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau Community Base Development (CBD). Keterlibatan lebih banyak para pelakupelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen adalah Program Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan sasaran Program Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, yang menjabarkan secara ringkas program dan kegiatan dalam upaya menerjemahkan visi dan misi yang diemban. Rencana Kerja ini merupakan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015, sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016. Semoga dengan tersusunnya dokumen rencana kerja ini, kegiatan yang direncanakan dan diprioritaskan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.
