Obec Obrnice příloha č. 2)
Rozpočtové opatření č.6/2011 k 9.11. 2011 PŘÍJMY
§
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1343 1344 1347 1351 1361 1511 2412 2420 2460 4111 4112 4112 4113 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116
2
98005 19 90001 4428 13101 13233 13233 13234 13234 15319
53
1
33 33 33 33 53
1 5 1 5 5
text
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011
skupina 0 - daně, poplatky, dotace daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu za obec daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za vyhrazené parkování poplatek ze vstupného poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod z výtěžku provozování VHP správní poplatky daň z nemovitostí splátky půjček právnických osob splátky půjček společenství vlastníků splátky půjček od obyvatelstva dotace-sčítání lidu dotace KÚ - správa dotace KÚ - školství dotace SFŽP - obnova zeleně dotace Úřadu vlády - podpora terénní práce dotace Úřadu práce dotace MPSV - projekt "Restart" (prostř.CZ) dotace MPSV - projekt "Restart" (prostř.ESF) dotace ÚP Most (15% CZ) dotace ÚP Most (85% EU) dotace MŽP - obnova zeleně dotace MŠMT-projekt Linoryt Stránka 1
3 600 000 190 000 250 000 4 000 000 0 8 000 000 900 000 44 000 15 000 81 000 0 10 000 0 25 000 820 000 521 000 1 300 000 64 000 0 0 0 0 0 630 000 629 000 3 566 000 0 0 0 0
3 600 000 190 000 250 000 4 000 000 783 000 8 000 000 900 000 44 000 15 000 81 000 0 10 000 0 25 000 820 000 521 000 1 300 000 64 000 14 000 520 400 466 000 43 000 327 000 630 000 629 000 3 566 000 51 000 289 000 732 000 105 000
skut. 30.9.2011 2 816 080 70 444 257 828 3 328 020 782 990 6 325 256 726 767 44 640 525 76 851 3 900 10 000 4 909 6 550 773 133 388 954 973 772 49 361 14 236 520 400 351 000 43 049 327 150 615 399 208 448 1 181 207 33 661 190 746 731 828 0
změna
61 000 344 000
RU k 9.11.2011 3 600 000 190 000 250 000 4 000 000 783 000 8 000 000 900 000 44 000 15 000 81 000 0 10 000 0 25 000 820 000 521 000 1 300 000 64 000 14 000 520 400 466 000 43 000 327 000 630 000 629 000 3 566 000 112 000 633 000 732 000 105 000
§
Rozpočtová skladba text pol. org. ÚZ nástr. zdroj 4121 neinvestiční transfery od obcí-JSDH 4121 19 neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky 4122 9 14005 dotace KÚ-příměstský tábor 4122 14005 dotace KÚ-asistent prevence kriminality 4123 84001 38 1 dotace RRRS - střed obce 4123 84005 38 5 dotace RRRS - střed obce 4223 84501 38 1 dotace RRRS - střed obce 4223 84505 38 5 dotace RRRS - střed obce skupina 0 - celkem
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011 30 000 73 000 300 000 300 000 0 105 000 0 181 000 0 13 000 0 147 000 0 1 140 000 0 12 917 000 24 975 000 42 851 400
skut. 30.9.2011 42 880 173 052 105 000 181 000 12 977 147 075 1 139 737 12 917 024 35 575 849
změna
RU k 9.11.2011 73 000 300 000 105 000 181 000 13 000 147 000 1 140 000 12 917 000 405 000 43 256 400
§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě příjem za nové SPZ § 2229 - celkem
0 0
0 0
490 490
0
0 0
2321 2324
§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod příjem za PD - kanal.přípojky Č.Zlatníky § 2321 - celkem
0 0
0 0
16 200 16 200
16 000 16 000
16000 16000
3113 2229
§ 3113 - základní škola finanční vypořádání za rok 2010 § 3113 - celkem
0 0
132 000 132 000
132 440 132 440
0
132 000 132 000
§ 3314 - činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb přijaté příspěvky § 3314 - celkem
7 000 3 000 10 000
7 000 3 000 10 000
452 11 204 11 656
0
7 000 3 000 10 000
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře příjmy z poskytování služeb příjmy z pronájmu přijaté příspěvky a náhrady § 3392 - celkem
0 30 000 10 000 40 000
26 000 40 000 40 000 106 000
26 770 37 960 40 392 105 122
0
26 000 40 000 40 000 106 000
§ 3419 - ost. tělovýchovná činnost příjmy z poskytování služeb § 3419 - celkem
0 0
0 0
18 000 18 000
18 000 18 000
18 000 18 000
2229 2324
3314 2111 3314 2324
3392 2111 3392 2132 3392 2324
3419 2111
Stránka 2
§
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
§ 3429 - ostatní zájmová činnost dotace-RESTART Most § 3429 - celkem
3429 2324
2111 2111 2132 2132 2322 2324 2329
20 20 20 20
215
§ 3632 - pohřebnictví poplatky za hrob § 3632 - celkem
3632 2111
2119 2131 2324 2324 2324 3111 3112
§ 3612 - bytové hospodářství služby spojené s nájmem služby spojené s nájmem (čp.207-214) nájemné nájemné (čp.207-214) přijaté pojistné náhrady přijaté příspěvky a náhrady splátky SV 215 - 218 § 3612 - celkem § 3613-nebytové hospodářství pronájem kotelny vyúčtování služeb r.2010-bývalá knihovna § 3613 - celkem
3613 2132 3613 2324
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže příjmy z provozu hřiště § 3421 - celkem
3421 2111
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
text
4 7
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. ost.příjmy z vlastní činnosti příjmy z pronájmu pozemků přijaté nekapitálové příspěvky dotace-Mikroregion dotace-OP RLZ příjmy z prodeje pozemku prodej PODKOVA § 3639 - celkem
Stránka 3
skut. 30.9.2011
10 000 10 000
10 000 10 000
11 900 11 900
384 000 384 000
384 000 384 000
191 988 191 988
2 100 000 0 1 000 000 0 0 0 61 000 3 161 000
2 100 000 898 000 1 000 000 400 000 0 0 61 000 4 459 000
1 498 857 690 068 794 792 286 465 49 121 105 171 40 608 3 465 082
634 000 0 634 000
634 000 0 634 000
21 000 21 000
0 18 000 0 0 0 0 100 000 118 000
změna
RU k 9.11.2011
0
10 000 10 000
0
384 000 384 000
0
2 100 000 898 000 1 000 000 400 000 0 0 61 000 4 459 000
633 853 3 133 636 986
0
634 000 0 634 000
21 000 21 000
19 390 19 390
0
21 000 21 000
0 18 000 0 342 000 182 000 0 100 000 642 000
2 000 32 438 22 705 170 500 88 596 58 460 50 000 424 699
28 000 560 000 588 000
0 18 000 0 370 000 182 000 560 000 100 000 1 230 000
§
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
3723 2112
text
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011
§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů prodej pytlů na BRO § 3723 - celkem
skut. 30.9.2011
změna
RU k 9.11.2011
3 000 3 000
3 000 3 000
2 655 2 655
0
3 000 3 000
25 000 25 000
25 000 25 000
31 859 31 859
0
25 000 25 000
3745 2322 3745 2324
§ 3745 - péče o vzhled obcí přijaté pojistné náhrady náhrada za čištění okapů-kostel Č.Zlatníky § 3745 - celkem
0 0 0
0 0 0
3 173 6 000 9 173
4 000 4 000
0 4 000 4 000
3769 2212
§ 3769 - ost. správa v ochraně život.prostředí sankční platby od jiných subjektů § 3769 - celkem
0 0
0 0
2 500 2 500
0
0 0
§ 4349 - ostatní sociální péče asistence v lokálním partnerství § 4349 - celkem
0 0
322 000 322 000
93 161 93 161
0
322 000 322 000
§ 5512 - požární ochrana příjmy z pronájmu přijaté nekapitálové příspěvky náhrada od KÚ - pěnidlo § 5512 - celkem
0 0 0 0
0 0 207 000 207 000
2 500 4 535 206 976 214 011
0
0 0 207 000 207 000
5 000 0 0 0 5 000
23 000 0 0 0 23 000
1 495 2 000 25 541 0 29 036
3725 2324
4349 2111
5512 2132 5512 2324 5512 2324
6171 6171 6171 6171
2111 2310 2324 2328
§ 3725 - využívání komunál.odpadů náhrada -EKO KOM § 3725 - celkem
§ 6171 - činnost místní správy příjmy z poskytování služeb příjmy z prodeje DDHM přijaté náhrady neidentifikované příjmy § 6171 - celkem
Stránka 4
-18 000 33 000 15 000
5 000 0 33 000 0 38 000
§
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011
§ 6310 - příjmy z finančních operací příjmy z úroků (vlastní) úroky z půjček § 6310 - celkem
6310 2141 6310 2141
6402 2222
8115 8115 8115 8115 8115 8113 8123
text
98187
1
010
§ 6402 - finanční vypořádání minulých let fin.vypoř. s KÚ za rok 2010 § 5512 - celkem PŘÍJMY celkem financování- sociální fond financování-zapojení zůstatku ZBÚ KB k 31.12.2010 financování-zapojení zůstatku ZBÚ "střed obce" financování-FRB financování-FRR úvěr - KB -stavební úpravy čp.111 úvěr - KB - stavební úpravy ZŠ PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ
skut. 30.9.2011
změna
RU k 9.11.2011
50 000 319 000 369 000
50 000 319 000 369 000
12 520 251 616 264 136
0
50 000 319 000 369 000
0 0
18 000 18 000
17 820 17 820
0
18 000 18 000
29 371 000 160 000 0 0 0 0 0 0 29 531 000
50 216 400 170 000 1 478 000 4 000 600 000 1 793 000 9 000 000 22 000 000 85 261 400
41 274 153 81 756 293 800 4 000 487 655 1 676 420 5 553 481 0 49 371 265
1 046 000
skut. 30.9.2011
změna
1 046 000
51 262 400 170 000 1 478 000 4 000 600 000 1 793 000 9 000 000 22 000 000 86 307 400
VÝDAJE
§
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
text
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011
RU k 9.11.2011
2212 5139 2212 5169 2212 5171
§ 2212 - silnice nákup materiálu (posypová sůl) nákup služeb (čištění) opravy a udržování § 2212 - celkem
30 000 20 000 30 000 80 000
30 000 26 000 24 000 80 000
0 25 950 0 25 950
500 000 500 000
30 000 26 000 524 000 580 000
2219 5169 2219 5171
§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací nákup služeb opravy a udržování § 2219 - celkem
15 000 20 000 35 000
15 000 20 000 35 000
3 058 0 3 058
20 000 20 000
15 000 40 000 55 000
2221 6121
§ 2221 - provoz veř.silniční dopravy autobusová zastávka § 2229 - celkem
0 0
0 0
0 0
60 000 60 000
60 000 60 000
Stránka 5
§
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
5151 5154 5169 5171 6121 6121 6121
29
5021 5021 5139 5139 5169 5169 5173 5173 5331 5169 5169 5169 6121 6121
010 010
§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod voda elektrická energie-kanal.jímka Č.Zlatníky nákup služeb oprava vodovodní přípojky v MŠ přípojky-kanalizace Č.Zlatníky vodovod Č.Zlatníky splašková kanalizace ul.Mírová-Nádražní § 2321 - celkem § 3111 - předškolní zařízení neinvestiční příspěvky § 3111 - celkem
3111 5331
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011
§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě nákup materiálu (dopravní značení) § 2229 - celkem
2229 5139
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
text
36 32 32 32 32
§ 3113 - základní škola dohody o provedení práce-dotace dohody o provedení práce nákup materiálu-dotace nákup materiálu nákup služeb-dotace nákup služeb cestovné-dotace cestovné neinvestiční příspěvky IČ-vnitřní rozvody výroba inf.panelu-stavební úpravy ZŠ zprac.zadávací dokumentace+org.výběrového říz. zprac.zadávací dokumentace+org.výběrového říz. stavební úpravy ZŠ - realizace § 3113 - celkem
Stránka 6
skut. 30.9.2011
5 000 5 000
10 000 10 000
9 213 9 213
5 000 0 20 000 0 0 0 0 25 000
5 000 15 000 20 000 20 000 440 000 576 000 689 000 1 765 000
900 000 900 000
0 0 0 0 0 0 0 0 2 740 000 0 0 0 0 0 2 740 000
změna
RU k 9.11.2011
0
10 000 10 000
4 266 10 226 13 546 19 752 439 807 575 703 688 747 1 752 047
0
5 000 15 000 20 000 20 000 440 000 576 000 689 000 1 765 000
900 000 900 000
720 000 720 000
0
900 000 900 000
46 000 20 000 35 000 15 000 21 000 9 000 3 000 1 000 2 740 000 420 000 6 000 0 156 000 22 000 000 25 472 000
0 12 600 0 5 083 0 0 0 0 2 050 000 420 000 5 400 0 156 000 0 2 649 083
0
46 000 20 000 35 000 15 000 21 000 9 000 3 000 1 000 2 740 000 420 000 6 000 0 156 000 22 000 000 25 472 000
§
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
text
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011
3314 5021 3314 5136 3314 5139
§ 3314 - činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje knihy, tisk nákup materiálu § 3314 - celkem
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění nákup DDHM nákup materiálu (spotřební,kancel.,čistící,nádobí) voda teplo elektrická energie telefon pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavuP.) nákup služeb (vč.akce obce) opravy a udržování pohoštění (akce obce) poplatek OSA + poplatek za promítání věcné dary § 3392 - celkem
5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5152 5154 5162 5164 5169 5171 5175 5192 5194
3419 5229
3421 5021 3421 5139 3421 5169
§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost neinvestiční příspěvek TJ SOKOL § 3419 - celkem § 3421 - využití volného času dětí a mládeže dohody o provedení práce nákup materiálu nákup služeb § 3421 - celkem
Stránka 7
skut. 30.9.2011
52 000 30 000 30 000 112 000
52 000 30 000 30 000 112 000
34 650 15 015 731 50 396
330 000 20 000 83 000 30 000 102 000 90 000 20 000 260 000 95 000 15 000 7 000 380 000 32 000 30 000 5 000 50 000 1 549 000
330 000 20 000 83 000 30 000 19 000 60 000 20 000 260 000 62 000 15 000 7 000 403 000 32 000 30 000 5 000 70 000 1 446 000
235 412 4 200 58 855 21 203 4 011 38 809 16 433 240 040 39 400 10 400 6 000 258 789 12 933 7 543 98 45 601 999 727
900 000 900 000
918 000 918 000
622 360 622 360
10 000 0 0 10 000
10 000 2 000 2 000 14 000
6 060 1 626 1 600 9 286
změna
RU k 9.11.2011
-23 000 -23 000
52 000 30 000 7 000 89 000
6 000
330 000 10 000 83 000 30 000 9 000 60 000 22 000 314 000 52 000 15 000 7 000 403 000 17 000 30 000 0 70 000 1 452 000
0
918 000 918 000
-10 000
-10 000 2 000 54 000 -10 000
-15 000 -5 000
3 000 3 000
10 000 5 000 2 000 17 000
§ 3429 3429 3429 3429 3429
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5011 5031 5032 5169 5169
5021 5011 5031 5032 5139 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5154 5161 5169 5169 5171 5171 5192
9 9
207 210 213 207 210 207 208 209 210 211 212 214 213
20 20 20
14005
text
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011
§ 3429 - ostatní zájmová činnost platy zaměstnanců-dotace odvod SP 25%-dotace odvod ZP 9%-dotace příměstský tábor příměstský tábor-dotace § 3429 - celkem § 3612 - bytové hospodářství ostatní osobní výdaje platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu studená voda (čp.198 a 199) studená voda - čp. 207 studená voda - čp. 210 studená voda - čp. 213 teplo (čp.198 a 199) teplo - čp. 207 teplo - čp. 210 elektrická energie (čp. 198 a 199) el.energie - čp.207 el.energie - čp.208 el.energie - čp.209 el.energie - čp.210 el.energie - čp.211 el.energie - čp.212 el.energie - čp.214 el.energie - čp.213 služby pošt - SIPO nákup služeb zálohy na služby placené SV opravy a udržování opravy a udržování (bývalé drážní byty) příspěvek do fondu oprav SV Stránka 8
skut. 30.9.2011
0 0 0 0 0 0
286 000 72 000 26 000 16 000 105 000 505 000
143 280 35 820 12 888 0 55 000 246 988
15 000 230 000 58 000 21 000 2 000 560 000 0 0 0 1 300 000 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 400 000 740 000 100 000 0 410 000
22 000 210 000 53 000 19 000 2 000 560 000 69 000 179 000 74 000 1 300 000 300 000 626 000 70 000 21 000
20 000 160 660 40 167 14 460 859 403 423 34 560 133 830 55 170 901 218 337 716 937 908 35 980 15 767 431 136 3 265 423 14 187 1 246 175 2 392 288 111 551 425 98 681 548 256 306 302
5 000 2 000 20 000 2 000 4 000 455 000 740 000 100 000 1 249 000 410 000
změna
-5 000 -5 000
RU k 9.11.2011 286 000 72 000 26 000 11 000 105 000 500 000
22 000 210 000 53 000 19 000 2 000 560 000 69 000 179 000 74 000 1 300 000 300 000 626 000 70 000 21 000
5 000 2 000 20 000 2 000 4 000 455 000 740 000 100 000 1 249 000 410 000
§ 3612 3612 3612 3612 3612
Rozpočtová skladba text RS RU pol. org. ÚZ nástr. zdroj 29.12.2010 k 21.9.2011 5361 nákup kolků 30 000 30 000 5902 vyúčtování záloh SV 50 000 50 000 5909 vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu 400 000 400 000 5901 vratky půjček do FRB po odečt. splátky úvěru a úroků SFRB 831 000 131 000 6121 010 PD-revitalizace sídliště 0 528 000 § 3612 - celkem 5 221 000 7 631 000
3613 5169 3613 5169 3613 5192
3631 3631 3631 3631 3631 3631
3632 3632 3632 3632
3636 3636 3636 3636 3636
20 20
5154 5139 5164 5169 5171 6121
5021 5031 5032 5163 5166
§ 3613 - nebytové hospodářství (pův.knihovna) zálohy na služby placené SV nákup ostatních služeb příspěvěk do fondu oprav SV § 3613 - celkem
22 000 1 000 27 000 50 000
22 000 1 000 27 000 50 000
14 648 0 11 155 25 803
§ 3631 - veřejné osvětlení elektrická energie nákup materiálu pronájem vánočního osvětlení nákup ost.služeb (montáž a demont. vánoč.osvětl.) opravy a udržování PD-2.etapa VO ul. Mírová § 3631 - celkem
350 000 0 40 000 17 000 350 000 0 757 000
350 000 0 40 000 17 000 350 000 15 000 772 000
262 204 0 39 600 6 480 226 800 15 000 550 084
5 000 3 000 3 000 20 000 31 000
5 000 3 000 3 000 0 11 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 120 000
119 000 30 000 11 000 5 000 120 000
73 520 11 360 4 089 0 0
§ 3632 - pohřebnictví nákup materiálu voda nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů) opravy a udržování § 3632 - celkem
5139 5151 5169 5171
31 31 31
skut. 30.9.2011 24 960 81 765 484 983 0 411 970 5 910 426
§ 3636 - územní rozvoj DPČ odvod SP 25% odvod ZP 9% bankovní služby poradenské služby
Stránka 9
změna
RU k 9.11.2011 30 000 50 000 400 000 131 000 528 000 0 7 631 000
-16 000 -16 000
17 000
-10 000 7 000
-5 000 -2 000
-7 000
22 000 1 000 11 000 34 000
350 000 17 000 40 000 17 000 340 000 15 000 779 000
0 1 000 3 000 0 4 000
119 000 30 000 11 000 5 000 120 000
§ 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
Rozpočtová skladba text pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5169 nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.) 5169 31 38 1 publicita neinvestiční 5169 31 38 5 publicita neinvestiční 5141 revitalizace středu obce-úroky z úvěru 5141 stavební úpravy čp.111-úroky z úvěru 6121 31 38 1 stavební úpravy čp.111-realizace 6121 31 38 5 stavební úpravy čp.111-realizace 6122 31 38 1 čp.111-vnitřní vybavení 6122 31 38 5 čp.111-vnitřní vybavení 6121 8 střed obce-pokládka žulové dlažby § 3636 - celkem
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5169 5361 5362
4 7 4 7 4 7
§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů odvoz odpadu - CELIO § 3721 - celkem
3721 5169
3722 5169 3722 5169
§ 3639 - komun.služby a územní rozvoj platy zaměstnanců-dotace platy zaměstnanců-dotace platy zaměstnanců odvod SP 25%-dotace odvod SP 25%-dotace odvod SP 25% odvod ZP 9%-dotace odvod ZP 9%-dotace odvod ZP 9% nákup služeb nákup kolků daň z převodu nemovitosti § 3639 - celkem
3
§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů odvoz odpadu - popelnice odvoz odpadu - kontejnery § 3722 - celkem Stránka 10
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011 100 000 100 000 0 7 000 0 38 000 300 000 121 000 0 179 000 0 1 823 000 0 8 966 000 0 52 000 0 296 000 0 126 000 520 000 11 993 000
skut. 30.9.2011 71 680 3 870 21 930 120 787 13 782 858 222 4 863 259 0 0 126 000 6 168 499
změna
RU k 9.11.2011 100 000 7 000 38 000 121 000 179 000 1 823 000 8 966 000 52 000 296 000 126 000 0 11 993 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 000 135 000 42 000 43 000 35 000 11 000 16 000 12 000 4 000 5 000 4 000 5 000 487 000
112 857 65 893 23 733 27 705 16 347 6 793 9 970 6 356 1 975 1 849 3 850 2 180 279 508
21 000
28 000
196 000 135 000 42 000 48 000 35 000 11 000 18 000 12 000 4 000 5 000 4 000 5 000 515 000
50 000 50 000
50 000 50 000
31 326 31 326
10 000 10 000
60 000 60 000
1 450 000 500 000 1 950 000
1 450 000 500 000 1 950 000
1 021 963 353 666 1 375 629
0
1 450 000 500 000 1 950 000
5 000
2 000
§
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj
text
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011
3723 5139 3723 5169
§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů nákup pytlů na biologický odpad svoz biologického odpadu § 3723 - celkem
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222
5011 5021 5031 5032 5131 5132 5134 5137 5139 5169 5156 5167 5169 5171 5424
5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032
16
13101 13234 13234
33 33
1 5
13101 13234 13234
33 33
1 5
13101 13234 13234
33 33
1 5
skut. 30.9.2011
6 000 50 000 56 000
6 000 50 000 56 000
0 37 139 37 139
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění potraviny (pitný režim) ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv DDHM nákup materiálu paměťní deska - obnova zeleně pohonné hmoty a maziva služby školení nákup služeb opravy a udržování náhrady mezd v době nemoci § 3745 - celkem
240 000 50 000 68 000 24 000 3 000 20 000 25 000 0 70 000 0 100 000 10 000 25 000 50 000 0 685 000
240 000 70 000 68 000 24 000 3 000 15 000 25 000 64 000 90 000 10 000 100 000 5 000 35 000 29 000 0 778 000
167 348 49 818 51 734 18 622 1 094 8 532 9 253 63 526 80 828 9 780 72 246 4 320 30 143 18 600 862 586 706
§ 4222 - veřejně prospěšné práce platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dotace platy zaměstnanců - dotace platy zaměstnanců - dotace sociální pojištění sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění - dotace zdravotní pojištění - dotace zdravotní pojištění - dotace
180 000 470 000 0 0 45 000 118 000 0 0 17 000 42 000 0 0
297 000 470 000 38 000 214 000 74 000 118 000 10 000 54 000 27 000 42 000 4 000 20 000
243 312 457 389 25 221 142 868 61 269 115 512 6 211 35 199 22 509 41 247 2 237 12 671
Stránka 11
změna
RU k 9.11.2011
20 000 20 000
-10 000 10 000
0
60 000 45 000 257 000 15 000 11 000 65 000 6 000 4 000 23 000
6 000 70 000 76 000
240 000 70 000 68 000 24 000 3 000 15 000 15 000 64 000 100 000 10 000 100 000 5 000 35 000 29 000 0 778 000
357 000 470 000 83 000 471 000 89 000 118 000 21 000 119 000 33 000 42 000 8 000 43 000
4222 5424 4222 5424
§ 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342
náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd v době nemoci - dotace § 4222 - celkem
13101
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5134 5134 5139 5139 5161 5161 5162 5162 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5221 5221 5222 5222
4349 5021 4349 5031
13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
5 000 0 877 000
text
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011
§ 4342 - sociální pomoc přisť. a vybraným etnikům platy zaměstnanců (vč.přímé podpory) platy zaměstnanců (vč.přímé podpory) ostatní osobní výdaje ostatní osobní výdaje odvod SP 25% odvod SP 25% odvod ZP 9% odvod ZP 9% výdaje na obuv výdaje na obuv nákup materiálu nákup materiálu služby pošt služby pošt služby telekomunikací služby telekomunikací pronájem učebny pronájem učebny služby školení a vzdělávání služby školení a vzdělávání nákup služeb nákup služeb cestovné cestovné občerstvení občerstvení partner OMNI o.p.s. partner OMNI o.p.s. partner Libuše o.s.+ DUHOVKA partner Libuše o.s. + DUHOVKA § 4342 - celkem § 4349 - ostatní sociální péče DPČ odvod SP 25%
5 000 0 1 373 000
Stránka 12
114 000 644 000 71 000 404 000 44 000 247 000 16 000 89 000
0 1 251 1 166 896
skut. 30.9.2011
114 000 644 000 71 000 404 000 44 000 247 000 16 000 89 000 0 0 5 000 25 000 0 0 2 000 10 000 11 000 59 000 92 000 518 000 98 000 552 000 11 000 59 000 1 000 4 000 106 000 597 000 63 000 353 000 4 195 000
5 000 25 000 0 0 2 000 10 000 11 000 59 000 165 000 670 000 25 000 400 000 11 000 59 000 1 000 4 000 106 000 597 000 63 000 353 000 4 195 000
94 319 534 473 57 427 325 424 35 837 203 071 12 896 73 079 221 1 255 3 673 20 811 54 307 1 601 9 072 8 460 47 940 166 437 676 483 6 234 35 324 0 0 23 131 76 693 434 593 33 732 191 145 3 050 715
0 0
90 000 23 000
56 087 14 022
486 000
změna
5 000 0 1 859 000
RU k 9.11.2011 114 000 644 000 71 000 404 000 44 000 247 000 16 000 89 000
0
5 000 25 000 0 0 2 000 10 000 11 000 59 000 165 000 670 000 25 000 400 000 11 000 59 000 1 000 4 000 106 000 597 000 63 000 353 000 4 195 000
90 000 23 000
4349 5032
odvod ZP 9%
§ 4349 4349 4349 4349
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5139 nákup materiálu 5162 služby telekomunikací 5169 nákup služeb 5175 občerstvení § 4378 - celkem
4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378
5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5136 5136 5139 5139 5162 5162 5167 5167 5169 5169 5173 5173 5194 5194 5492 5492 5424
5311 5011
4428 4428 4428 4428 4428 4428 4428 4428 4428 4428 4428 4428
14005
0
text
§ 4378 - terénní programy platy zaměstnanců platy zaměstnanců-dotace DPČ DPČ-dotace odvod SP 25% odvod SP 25%-dotace odvod ZP 9% odvod ZP 9%-dotace odborná literatura odborná literatura-dotace nákup materiálu nákup materiálu-dotace služby telekomunikací služby telekomunikací-dotace služby školení služby školení-dotace nákup služeb nákup služeb-dotace cestovné cestovné-dotace věcné dary věcné dary-dotace dary obyvatelstvu dary obyvatelstvu-dotace náhrady mezd v době nemoci § 4378 - celkem § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek platy zaměstnanců-dotace Stránka 13
8 000
5 048
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011 0 16 000 0 4 000 0 5 000 0 9 000 0 155 000
skut. 30.9.2011 3 515 1 748 0 2 233 82 653
150 000 0 0 0 38 000 0 13 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 000
86 000 200 000 7 000 18 000 23 000 55 000 9 000 20 000 1 000 2 000 4 000 8 000 2 000 5 000 2 000 4 000 3 000 7 000 0 1 000 1 000 2 000 2 000 5 000 0 467 000
86 000 39 599 6 587 18 000 23 000 14 550 9 000 4 518 0 0 899 2 099 2 000 1 094 0 0 0 0 72 167 0 0 299 689 3 525 212 098
0
135 000
45 132
8 000
změna
RU k 9.11.2011 16 000 4 000 5 000 9 000 0 155 000
0
86 000 200 000 7 000 18 000 23 000 55 000 9 000 20 000 1 000 2 000 4 000 8 000 2 000 5 000 2 000 4 000 3 000 7 000 0 1 000 1 000 2 000 2 000 5 000 0 467 000
135 000
5311 5011
platy zaměstnanců
0
§ 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
Rozpočtová skladba text pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5031 14005 odvod SP 25%-dotace 5031 odvod SP 25% 5032 14005 odvod ZP 9%-dotace 5032 odvod ZP 9% 5132 ochranné pomůcky 5154 elektrická energie 5162 služby telekomunikací 5164 pronájem za umístění kamerového systému 5171 oprava a údržba kamerového systému 5321 městská policie § 5311 - celkem
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5021 5132 5134 5137 5139 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5163 5167 5169 5171 5171 5172
§ 5512 - požární ochrana refundace ostatní osobní výdaje ochranné pomůcky prádlo,oděv,obuv DDHM hadice a armatury nákup materiálu nákup materiálu-pěnidlo voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací úrazové pojištění hasičů pojištění CAS služby školení nákup služeb opravy a udržování (běžná drobná údržba) garanční prohlídka CAS programové vybavení § 5512 - celkem § 6112 - zastupitelstvo obce
Stránka 14
16 000
6 016
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011 0 34 000 0 4 000 0 12 000 0 1 000 0 0 12 000 12 000 0 3 000 8 000 8 000 60 000 60 000 840 000 840 000 920 000 1 125 000
skut. 30.9.2011 1 504 11 284 4 060 542 876 15 943 1 401 3 000 21 012 402 330 513 100
10 000 10 000 10 000 0 0 10 000 20 000 0 4 000 80 000 30 000 30 000 14 000 8 000 56 000 5 000 32 000 5 000 20 000 2 000 346 000
10 000 10 000 10 000 9 000 34 000 10 000 20 000 207 000 4 000 80 000 30 000 50 000 14 000 11 000 56 000 5 000 32 000 5 000 17 000 2 000 616 000
0 0 9 666 4 844 34 172 9 714 17 160 204 653 5 400 60 120 17 680 34 414 9 964 0 42 135 0 26 504 3 510 8 905 0 488 841
16 000
změna
RU k 9.11.2011 34 000 4 000 12 000 1 000 0 12 000 3 000 8 000 -5 000 55 000 840 000 -5 000 1 120 000
-10 000 18 000
-2 000
2 000
-8 000 0
0 28 000 10 000 9 000 34 000 10 000 20 000 205 000 4 000 80 000 30 000 52 000 14 000 11 000 56 000 5 000 32 000 5 000 9 000 2 000 616 000
6112 5019 6112 5021
refundace odměny členů komisí a výborů
§ 6112 6112 6112 6112 6112
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5023 odměny členů ZO 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 5039 refundace odvodů 5163 pojištění § 6112 - celkem
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5011 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5133 5136 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5171 5172
4
4 4
1
12 1
text
§ 6171 - činnost místní správy platy zaměstnanců platy zaměstnanců-dotace ostatní osobní výdaje sociální pojištění sociální pojištění-dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění-dotace pojistné na úrazové pojištění léky a zdravotnický materiál knihy, denní tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu nákup materiálu (dle zásad SF) voda - čp. 70 + čp. 111 plyn - čp. 70 + čp. 111 elektrická energie - čp. 70 + čp. 111 pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací pojištění majetku nájemné-Pozemkový fond poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ) služby školení a vzdělávání nákup služeb služby útulku pro psy nákup služeb (dle zásad SF) opravy a udržování programové vybavení Stránka 15
10 000 89 000
10 000 89 000
0 65 940
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011 1 151 000 1 101 000 239 000 227 000 104 000 99 000 7 000 7 000 3 000 3 000 1 603 000 1 536 000
skut. 30.9.2011 821 734 170 433 73 927 0 0 1 132 034
1 800 000 0 50 000 450 000 0 162 000 0 22 000 1 000 15 000 50 000 90 000 0 10 000 120 000 55 000 30 000 35 000 90 000 140 000 0 150 000 10 000 350 000 45 000 130 000 120 000 0
1 800 000 81 000 23 000 450 000 20 000 162 000 7 000 22 000 1 000 10 000 40 000 73 000 10 000 10 000 120 000 88 000 40 000 30 000 82 000 140 000 4 000 120 000 10 000 310 000 55 000 130 000 100 000 5 000
1 321 621 45 499 3 400 330 107 11 375 118 844 4 094 17 181 558 4 724 32 811 60 087 1 549 9 454 111 379 69 031 30 939 16 568 58 103 95 526 4 065 78 960 9 780 265 863 44 400 102 406 64 550 4 973
-10 000
0 89 000
změna
RU k 9.11.2011 1 101 000 227 000 99 000 -7 000 0 4 000 7 000 -13 000 1 523 000
2 000
-4 000 7 000
-4 000
5 000 -7 000
-3 000 4 000
1 800 000 81 000 23 000 450 000 20 000 162 000 7 000 24 000 1 000 10 000 36 000 80 000 10 000 10 000 120 000 88 000 40 000 26 000 82 000 140 000 4 000 120 000 15 000 303 000 55 000 130 000 97 000 9 000
6171 5173
§ 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
cestovné
6 000
Rozpočtová skladba text pol. org. ÚZ nástr. zdroj 5175 pohoštění 5192 poskyt.neinv.příspěvky 5222 neinv.příspěvek - DUHOVKA 5222 neinv.příspěvek - myslivci 5222 neinv.příspěvek - hasiči 5222 neinv.příspěvek - nespecifik.-babybox,HSMR 5229 příspěvek - SESO 5321 řízení přestupků 5329 příspěvek - SRPINA 5361 nákup kolků 5362 platby daní a poplatků 5499 1 penzijní připojištění 5901 nespecifikované rezervy 5182 zálohy vlastní pokladně § 6171 - celkem
6310 5141 6310 5141 6310 5163
§ 6310 - výdaje z finančních operací úroky placené SFRB úroky placené obcí do FRB služby peněžních ústavů § 6310 - celkem
6399 5362
6149 5021
6402 5364 6402 5364
98005
4428 98071
10 000
6 525
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011 25 000 15 000 5 000 5 000 95 000 79 000 20 000 20 000 30 000 30 000 10 000 10 000 4 000 4 000 35 000 25 000 13 000 13 000 5 000 1 000 10 000 8 000 30 000 30 000 0 400 0 0 4 213 000 4 193 400
skut. 30.9.2011 8 700 0 65 000 20 000 30 000 7 477 3 747 24 500 12 490 0 6 860 19 900 0 43 338 3 166 384
10 000
změna
RU k 9.11.2011 15 000 5 000 5 000 84 000 20 000 30 000 10 000 4 000 25 000 13 000 1 000 8 000 30 000 400 0 5 000 4 198 400
189 000 12 000 110 000 311 000
189 000 12 000 110 000 311 000
144 923 9 040 62 585 216 548
-30 000 -30 000
189 000 12 000 80 000 281 000
§ 6399 - ostatní finanční operace DPPO za obec § 6402 - celkem
0 0
783 000 783 000
782 990 782 990
0
783 000 783 000
§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa ostatní osobní náklady-dotace § 6402 - celkem
0 0
14 000 14 000
12 330 12 330
0
14 000 14 000
§ 6402 - finanční vypořádání minulých let fin.vypořádání - terénní pracovník fin.vypořádání - volby do Parlamentu ČR § 6402 - celkem
0 0 0
41 000 12 000 53 000
40 423 12 461 52 884
0
41 000 12 000 53 000
Stránka 16
§
Rozpočtová skladba pol. org. ÚZ nástr. zdroj 8124 8114 8115
text VÝDAJE celkem splátka úvěru SFRB splátka úvěru KB - střed obce převod ze ZBÚ do FRR VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ
Stránka 17
RS RU 29.12.2010 k 21.9.2011 28 347 000 69 856 400 1 184 000 1 184 000 0 13 328 000 0 893 000 29 531 000 85 261 400
skut. 30.9.2011 32 930 701 884 694 13 328 231 893 233 48 036 859
změna
RU k 9.11.2011 1 046 000 70 902 400 1 184 000 13 328 000 893 000 1 046 000 86 307 400
Stránka 18
Stránka 19
Stránka 20
