2010.(VIII.06.) Önkormányzati r e n d e l e t e

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII.06.) Önkormányzati r e n d e l e t e Demecser Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.19) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§.(1) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A Rendelet 2.§ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét A bevételi főösszegből - működési bevétel melyből működési hiány - felhalmozási bevétel Összesen:

1.915.839 e.Ft-ban állapítja meg: 1.738.156 eFt 230.152 eFt 8.805 eFt 1.915.839 eFt

Kiadások főösszegét 1.915.839 eFt-ban állapítja meg: Ebből: Működési kiadások: - személyi juttatás 970.961 eFt - munkaadókat terhelő járulékok 203.926 eFt - dologi kiadások 353.984 eFt - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 29.388 eFt - ellátottak pénzbeli juttatásai 107.885 eFt - működési hitel 66.012 eFt - működési célú tartalék 6.000 eFt Felhalmozási kiadások: - felújítás 125.475 eFt - beruházások 18.522 eFt - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 337 eFt - felhalmozási hitel 23.807 eFt - felhalmozási hitel kamat 9.542 eFt Összesen: 1.915.839 eFt

2.§ Demecser Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.19) önkormányzati rendelet 1,2,4,5,6 melléklete helyébe az 1,2,4,5,6 melléklet lép. 3.§ Ez a rendelet 2010. augusztus 06.-án lép hatályba és 2010. augusztus 07.-én hatályát veszti.

Kiss Gyula Polgármester

Mártonné dr. Csimbók Ildikó Jegyző

Jelen rendeletet 2010. augusztus 6.-án kihirdettem:

Mártonné dr. Csimbók Ildikó Jegyző

Tájékoztató a módosító tételekről a 12/2010.(VIII.06.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési bevételek Konyha bevétele rendezvényekből Egyéb bevétel iskola konyha terembérlet konyha Sportcsarnok bérl.díja Berkesztől térítési díj Iskola Kisebbségi helyi önk. választásra Országgyűlési képv.választ.

Viharkárra átvett Szakértői biz-ra átvett Iskolatejre átvett Átvett p.eszk.társközségektől ajándék EDUCATIO-tól átvett Szállítási díj Buszból Egyéb bevétel Hivatal Termőföld bérbeadása Kártérítés biztositási díjból adó pótlékok Körny.védelmi bírság Használt könyvek Iskola Zeneművészeti tandíj Útravalóra

Útravaló gyerekek Gimn.Konferenciadíj felnőttoktatás ECDL vizsgadíj Háziorvosok bef. Könyvtár bevétele Átvett p.eszk.keresetkiegészítés Prémiumévekre átvett Óvodáztatási támogatás Újtudás Műveltség ped.ösztönzés

Működési célú pénzmaradvány

Működési kiadások 130 19 195 66 163 186 Kisebbségi helyi önk. Választásra dologi 2023 Országgyűlési képv.választ.Dem.bér Országgyűlési képv.választ.Dem.járulék Országgyűlési képv.választ.Dem.dologi Országgyűlési képv.választ. Berkesz.bér Országgyűlési képv.választ.Berkesz.járulék 21 60 2270 93 495 906 594 31 263 123 1629 12 141 7237

186 630 163 150 115 30

elemi kár dologi kiadásai Megbízási díj szakértőknek

21 60

Reprezentáció Hivatal

93

Útravaló 5-8.Dem.Ált.isk.megb.díj Útravaló 5-8.Berkesz Ált.isk.megb.díj Útravaló Zeneművészeti megb.díj Útravaló Gimnázium Útravaló Napközi 2877 Útravaló gyerekek 720 Reprezentáció Doc 316 89 25 2116 8 -3678 -520 -6913 komprehenzív gimnázium dologi 2400 8 Kisebbségre dologi elemi kár dologi kiadásai vis maior IPR bér ált.isk.1-4 Demecser IPR járulék ált.isk.1-4 Demecser

5429 250 735 703 120 2877 156

2137 266 1834 1130 305

IPR dologi ált.isk.1-4 Demecser IPR bér ált.isk.1-4 Székely IPR járulék ált.isk.1-4 Székely IPR dologi ált.isk.1-4 Székely komprehenzív 5-8. ált.isk. Demecser dologi

egyes szociális feladatok mozgáskorlátozott működésre átvett pénzeszköz egyes szociális feladatok gyermektartásdíj működésre átvett pénzeszköz egyes szoc. feladatok kiegészítő gyermekvéd. működésre átvett pénzeszköz

770 730 199 717

komprehenzív gimnázium dologi Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz ksv-i befizetés többlettámogatás miatt

2886 1069 8 1740 2733

2116 8 4240 3678 520 36 könyv beszerzés 6913 IPR óvoda Demecser bér 7424 IPR óvoda Demecser járulék IPR óvoda Demecser dologi IPR óvoda Székely bér IPR óvoda Székely járulék IPR óvoda Székely dologi IPR óvoda Berkesz bér IPR óvoda Berkesz járulék IPR óvoda Berkesz dologi IPR bér ált.isk.1-4 Berkesz IPR járulék ált.isk.1-4 Berkesz IPR dologi ált.isk.1-4 Berkesz IPR dologi ált.isk.1-4 Székely IPR dologi ált.isk.1-4 Demecser IPR bér ált.isk.SNI 1-4 Demecser IPR járulék ált.isk. SNI 1-4 Demecser IPR bér ált.isk.5-8 Demecser IPR járulék ált.isk.5-8 Demecser IPR dologi ált.isk.5-8 Demecser IPR bér ált.isk.5-8 Berkesz IPR járulék ált.isk.5-8 Berkesz IPR dologi ált.isk.5-8 Berkesz IPR bér ált.isk.SNI 5-8 Demecser IPR járulék ált.isk. SNI 5-8 Demecser IPR bér napközi Demecser IPR járulék napközi Demecser IPR dologi napközi Demecser

36 707 192 1058 681 185 1035 64 17 200 204 55 292 1094 769 53 14 1997 541 3198 84 23 150 50 14 128 35 160

-732 732 -3240 3240 -150 150

Központi bevételek működési Keresetkiegészítés Keresetkiegészítés Prémiumévekre átvett Óvodáztatási támogatás Könyvtárra átvett Újtudás Műveltség ped.ösztönzés Esélyegyenlőség felz.segítő

IPR bér ped.szakszolgálat Demecser IPR járulék ped.szakszolgálat Demecser IPR bér ált.isk.1-4. Demecser IPR járulék ált.isk.1-4 Demecser TÁMOP működési bevétel átvett pénzeszköz

Nyári étkeztetésre Forráshiány csökkentése Működési bevételek

Felhalmozási bevételek Felhalm.célú pénzmaradvány

Víziközmű hozzájárulás

felhalm. átvett pénzeszköz, Nagy út, Földvár út központosított támogatás Lakossági közmű Felhalmozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1092 6 kisértékű tárgyi eszköz bér járulék 3516 Élelmiszer vásárlás -4156 6667 8 Működési kiadások

172 47 880 238 3342 5972 1612 3516 6667 8

Felhalmozási kiadások 8457 komprehenzív gimnázium komprehenzív 5-8. ált.isk. Demecser közokt.fejlesztési feladatok ingatlan vásárlás (Szabolcsvezér út ) egészségház garázsajtó egészségház parkoló iskola vizesblokk felújítása 311 művészeti okt. gépek agyag nyomó prés művészeti okt. gépek hangszerek fénymásoló egészségház gépek egészségház felújítás -6592 6592 37 Háztartásoknak lakossági közmű 8805 Felhalmozási kiadások 7548 3 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1185 2860 1060 1395 500 1457 -1420 260 1158 313 9256 -9256

37 8805 7548 3

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz 5. Működési célra átvett pénzeszközök 6. Működési hitel 7. Központosított támogatás 8. Forráshiány 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3. felh. célú betét kamata 4. Felhalm. célú közp.támog. 5. SZJA felhalmozási része 6. magánszemélyek kommunális adója 7 továbbszámlázott szolgáltatás 8. fordított áfa 9. felhalmozási forráshiány II. Felhalmozási bevételek pénzmaradvány felh.célú igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

a 12/2010.(VIII.06.) önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete

2010.I. félévi költségvetés módosítása Me.:ezer Ft. Változás Változás Jelenleg Jelenleg Változás után Változás után hatályos hatályos hatályos KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE hatályos I. Működési kiadások 68 786 3639 72 425 1. Személyi juttatások 950 067 20894 970 961 251 256 1783 253 039 2. Munkaadókat terhelő járulékok 200 256 3670 203 926 947 320 -4642 942 678 3. Dologi kiadások 314 747 39237 353 984 23 775 23 775 4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 29 388 29 388 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 105 008 2877 107 885 146 033 -1449 144 584 6. Működési célú általános tartalék 1 000 1 000 Működési célú céltartalék 5000 5000 47495 47 495 7. Működési hitel 66 012 66 012 234 308 -4156 230 152 24008 24 008 1 671 478 66678 1 738 156 I. Működési kiadások 1 671 478 66678 1 738 156 II. Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 124 938 537 125 475 72 108 -6281 65 827 2. Beruházási kiadások 10 291 8231 18 522 17 620 17 620 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 300 37 337 16 481 6629 23 110 4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 23 807 23 807 6 834 6 834 5. Felhalmozási célú hitel kamat 9 542 9 542 5 462 5 462 6. Pénzügyi befektetések 7. Felhalmozási célú céltartalék 50 373 168 878 1 840 356

348 8457 75483

50 373 169 226 II. Felhalmozási kiadások 8 457 1 915 839 KIADÁSOK ÖSSZESEN

168 878

8805

177 683

1 840 356

75483

1 915 839

a 12/2010.(VIII.06.) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete Demecser Város Önkormányzat sajátos bevételeinek 2010. I. félévi költségvetés módosítása Me.:ezer Ft. Megnevezés I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója - Vállalkozók kommunális adója - Iparűzési adó 2. Pótlék, bírság 3. Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része - A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásától származó jövedelemadó 4. Környezetvédelmi bírság 5. Helyszíni, szabálysértési bírság 6. Talajterhelési díj 7. Egyéb sajátos bevételek lakbér bevétel II. Lakástámogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek földértékesítés IV.Felhalmozási célra átvett és központosított bevételek: viziközmű fejl.hozzájárulás lakossági közmű Önkormányzat: ÉAOP egészségház fejlesztése ÉAOP Jókai ,Móricz Zs. út TEUT támogatás Nagy út, Földvár út felújítás szennyvíztisztító telephez társközségektől átvett Művelődési ház, Könyvtár Könyvtári infrastuktúra fejlesztése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Jelenleg hatályos

Változás

Változás után hatályos

263552

1783 265335

5462 1250 34000 500

5462 1250 34000 623

123

32466

32466

170058 13850 30 460 260

170058 13850 31 31 1629 1659 460 260

5216 3367

0

5216 3367

348 311 37

85570 311 37

85222

42713 18209 16481 3976

42713 18209 16481 3976

3843 352141

3843 2131 354272

a 12/2010.(VIII.06.) önkormányz ati re nde le t De me cse r Város Ö nkormányz at Inté z mé nyi é s sz akfe ladat te vé ke nysé g be vé te le ine k 2010. I. fé lé vi költsé gve té s módosítása

Be vé te l me gne ve z é se Polgárme ste ri Hivatal: Gimnázium étkeztetés térítési díj Iskola munkahelyi vendéglátás Iskola térítési díj Székely Iskola térítési díj Berkesz Iskola térítési díj Demecser Közterület foglalás konyha egyéb bevétele Okmányiroda eljárási díj bevétel Óvodai térítési díj Demecser Óvodai térítési díj Székely Óvodai térítési díj Berkesz Önkormányzati tulajdonban lévő közművek üzemeltetési díjbevétele hulladéklerakó bérleti díja idegen beszállítás piaci helypénz bevétele Sírhely T érítési díjak ÁFA-JA helyiség bérbeadása (konyha) egyéb bevétel PANNON GSM földterület bérlet Monacom bérleti díj italautomata Biztosítási díjbevétel kamatbevétel kötvény kamatbevétel De me cse ri O ktatási C e ntrum: DOC helyiség bérbeadás (sportcsarnok) busz szállítás iskola büfé bérleti díj gimi bűfé bérleti díj gimnázium esti tagozat hozzáj. művészeti tagdíj ECDL vizsgadíj Felnőtt oktatás konferencia díja DOC egyéb bevétel Erke l Fe re nc Műv. Ház é s Könyvtár: jegybevétel Könyvtár Internet használat helyiség bérbeadás Alapsz olgáltatási Köz pont: Nappali szociális ellátás térítési díj Ebéd házhozszállítás Szociális étkeztetés Demecser T érítési díjak ÁFA-JA Szociális étkeztetés Székely Szociális étkeztetés Gégény Szociális étkeztetés Kék Szociális étkeztetés Gégény házhozsz. Szociális étkeztetés Kék házhozsz. Szociális étkeztetés Székely házhozsz. Ház iorvosi sz olgálat: rendelőfenntartás Ö ssz e se n:

Je le nle g hatályos

4.sz . me llé kle te

Változ ás

2150 10000 420 450 7440 19

163

149 3125 1900 150 460 750 6250 1625 250 5744 195 594 651 215 12 263 1650 17620 500 280 519 246 472

66 906

141 316 720 12

1375

Me .:e z e r Ft Változ ás után 2150 10000 420 613 7440 19 149 3125 1900 150 460 750 6250 1625 250 5744 195 594 651 215 12 263 1650 17620 566 906 280 519 246 613 316 720 12

25

1375 25 25

520 900 7400 4173 1200 2300 3450 35 610 270

520 900 7400 4173 1200 2300 3450 35 610 270

25

1250 86406

89 3639

1339 90045

a 12/2010.(VIII.06.) önkormányzati rendelet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAINAK ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK

5.számú mellékletének 1.oldala

Me.:ezer Ft.

2010. évi I. félévi költségvetés módosítása

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31

19661

4636

76319

2300 5598 8313 41047

2300 5598 8313 65344

2

3956

580 74 65 756

961

19661

4636

1003 8750 360 63

19813

2888 2346 305 23369

532

532

468 2000

5385 2000 5500 1440 4500 732

5500 1440 4500 732

2200 9200 196 3240

2200 9200 196 3240

150 186 2300 8331 8313 44563

8500 250 12500

1003 8750 360 3699 439254 561

160 1963

269826 11579 943 145 186 2300 8331 8313 68860

20638

12500

3

1855 2148 309 240 2800

12

2968 386706 440

668 52548 121

1855

1003 8750 360 63

1855 2148 309 240 2800

580 74 65 756

160 1963 0 19813 532

2

3956

961

468 2000 5500 1440 4500 732

2877

2877

Összesen

3516

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

3516

79754

Támogatás

2733

33015 2191 163 30

Működési célú pénzeszközátad.

2733

136419 9388 630 115

Dologi

186

943 145 186

31 3

Járulékok

150

Személyi juttatás

163 30

Összesen

630 115

Létszám


11079

Támogatás

3435


1612

8500 250 12500

12500

668 52548 121

6032

12500 8500 250

2968 386706 440

Létszám

258747 11579

20638

12500

3

Összesen


Támogatás


Dologi

Járulékok

Személyi juttatás

12

31403 2191

Dologi

2 3 4 5

31 130387 3 9388


Járulékok

1

Működési kiadás POLGÁRMESTERI HIVATAL Önkormányzati igazg. Tev. Berkeszi igazg. Országgy.képv.választás Demecser Országgy.képv.választás Berkesz helyi kisebbségi önk.választás önkorm.közbeszerzési elj.leb.össz.sz. központi költségvetési befizetések intézményi étkeztetés óvoda Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás iskola Munkahelyi vendéglátás óvoda Munkahelyi vendégl. gimnázium Munkahelyi vendégl. gond.közp. Szociális étkeztetés egyéb étkeztetés (vendégebéd) szennyvíz gyűjtése, tisztítása civil szervezetek működési támog. egyházak támogatása kult.műsorok, rendezvények Település vizellátás víztermelés, kezelés, ellátás Közvilágitás Állategészségügy Város és községgazdálkodás Közcélu munkavégzés Közhasznu munkavégzés Elemi kár Belvíz közmunka(településőr) Háziorvosi szolgálat Fizikoterápia Háziorvosi ügyeleti ellátás Iskola eü feladat ifjúság-egészségügyi gondozás Védőnői szolgálat család és nővédelmi eü.gondozás Települési hulladékok kezelése Eseti pénzbeni ellátások átmeneti segély(szociális) temetési segély rendkívüli gyermekv.tám. mozgáskorl.üa tám. egyéb önk. Eseti pénzbeli ellát. Bursa, útravaló természetbeni étkeztetés,iskolatej közgyógyellátás gyermektartásdíj megelőlegezése

Változás Személyi juttatás

I.

Szakfeladat száma,neve

Létszám

Cím

Alcím

Jelenleg hatályos

5077 9200 196 3240

12500 0 8500 250 12500 0 1003 8750 360 3699 439254 561 1855 0 2888 2346 305 23369 0 532 0 5385 2000 0 5500 1440 4500 732 0 5077 9200 196 3240

II. III.

DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM 1 Gimnázium, szakközép és felnőtt Gimnázium Gimnáziumi felnőttoktatás Napp.rendsz.szakközépiskolai okt. Általános Iskola és ped.szakszolgálat 2 Demecser ált.isk.1-4.évf. Demecser ált.isk.5-8.évf. Demecser SNI 1-4.évf.Demecser SNI 5-8.évf. Demecser Napközi otthoni nev. Demecser Ped. Szakszolg. egyéb oktatást kieg.tev.Demecser IPR 1-4.évf.ált.isk.Demecser Iskolabusz Demecser IPR Napközi IPR SNI 5-8.ált.isk. IPR SNI 1-4.ált.isk. IPR 5-8.ált.isk. IPR Ped.szakszolgálat 3 Általános Iskola tagintézménye Berkesz ált.isk. 1-4.évf.Berkesz ált.isk. 5-8.évf.Berkesz egyéb oktatást kieg.tev.Berkesz IPR ált.iskola 1-4.évf.Berkesz IPR ált.iskola 5-8..évf.Berkesz 4 Általános Iskola tagintézménye Székely ált.isk. 1-4.évf. Székely Napközi otthoni nev. Székely egyéb oktatást kieg.tev.Székely IPR ált.iskola Székely 5 Óvodai nevelés Demecser IPR Óvoda Demecser 6 Óvoda tagintézménye Berkesz IPR Óvoda Berkesz

26

800

114166 3159 20589

26115

5

17444 671 3795

18 19 1 1 5 4 8

47056 51713 2736 2427 10975 9135 12921

11535 23781 688 605 2621 2158 3065

11840 113

3

4394

1047

5 1 1

21

2

11568 17882 2348

14786 1580 1295

42700

6239

2834 4479 537

3648 351 301

10396

1570

394 2301 2840 10125

70431 75607 3424 3032 13990 13594 15986 2840 15566

703

266

14731

15434

26

5429

2886

120

8315

120

2010

543

1539

4092

128 50 53 1997 172

35 14 14 541 47

160

323 64 67 5736 219

14575 22628 2915 390

1325 125 79 496

19759 2056 1675 496

6039 575

59135 575

707

75

7810 75

64

250

250

204 84

55 23

292 150

551 257

730

199

717

1646

1094

1094

192

1058

1957

17

200

281

Támogatás

650 31156 700 15400 5200 4060 150 19904 780

650 31156 700 15400 5200 4060 150 19904 780

1066

1066

71310 2488 15224

17444 671 3795

40846 0 1570

129600 3159 20589

47056 57142 2736 2427 11095 9135 12921 2010 4394 128 50 53 1997 172

11535 23781 688 605 2621 2158 3065 543 1047 35 14 14 541 47

11840 2999 0 0 394 2301 0 4379 10125 160 0 0 3198 0

70431 83922 3424 3032 14110 13594 15986 6932 15566 323 64 67 5736 219

4 6 2

11568 18132 2348 204 84

2834 4479 537 55 23

173 267 30 682 150

14575 22878 2915 941 257

5 1 1

15516 1580 1295

3847 351 301

2042 125 79 1590

21405 2056 1675 1590

21

42700 707

10396 192

6039 1633

59135 2532

2

6239 64

1571 17

275

7810 356

18 19 1 1 5 4 8 3

3198


Dologi

Járulékok

Személyi juttatás

Létszám

Összesen


Támogatás


266

5

173 267 30 390

1571

Dologi

Járulékok

Személyi juttatás

Létszám

800

70607 2488 15224

4 6 2

650 31156 700 15400 5200 4060 150 19904 780

Összesen

650 31156 700 15400 5200 4060 150 19904 780

Összesen


Támogatás


32 33 34 35 36 37 38 39 40

a 12/2010.(VIII.06.) önkormányztai rendelet 5.sz. mellékletének 2.oldala Változás után hatályos

Változás


Rendszeres pénzbeni ellátás időskoruak járadéka lakásfenntartási normatív lakásfenntartási méltányossági ápolási díj alanyi ápolási díj méltányossági rendszeres gyermekvéd.tám. kieg.gyermekvéd.tám. rendszeres szoc.segély óvodáztatási tám. önk.által nyújtott 1 Települési kisebbségi önk.ig.tev.

Dologi

Járulékok

Személyi juttatás


Létszám

Cím

Alcím

Jelenleg hatályos

7 Óvoda tagintézménye Székely IPR Óvoda Székely

5

8 Művészet oktatás Alapfokú művészetoktatás zene 3 Alapfokú művészetoktatás képző-,tánc műv.ágban 4 IV.

V

9532

2240

12178 362

4911 5591

12728 15851

95 304 1403 3413 2775 250 6250

95 7179 1403 7974 2775 250 6250

681

185

1035

Összesen


Támogatás

Működési célú pénzeszközáta d.

9532 681

2240 185

406 1397

12178 2263

3 4

7115 8343

1437 1917

4911 5591

13463 15851

3

5543

1332

1

3635

926

131 304 1403 3413 2775 250 6250

131 7179 1403 7974 2775 250 6250

6380 8343

1437 1917

3

5543

1332

1

3635

926

Alapszolgáltatási Központ Demecseri 1 telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás nappali szociális ellátás gyermekjóléti szolgálat családsegítés

3 1 1 2

4339 3007 2864 4218

995 754 716 1024

9151 344 5440 631 589

9151 5678 9201 4211 5831

3 1 1 2

4339 3007 2864 4218

995 754 716 1024

9151 344 5440 631 589

9151 5678 9201 4211 5831

2 Alapszolg.Központ Gégényi telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat

3 1

3710 1940

694 467

5764 109 578

5764 4513 2985

3 1

3710 1940

694 467

5764 109 578

5764 4513 2985

3 Alapszolg.Központ Kéki telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat

2 1

2865 1925

687 466

10823 50 205

10823 3602 2596

2 1

2865 1925

687 466

10823 50 205

10823 3602 2596

2 1

2751 1938

635 436

5218 125 141

5218 3511 2515

2 1

2751 1938

635 436

5218 125 141

5218 3511 2515

216 950067 200256

324289

216

970961

203926 363526

20638 8750 107885 1675686

1 Erkel Ferenc Müvelődési h.és könyvtár könyvtári áll. gyarapítása,nyilvánt. könyvtári szolgáltatások közművelődési tev.,támog. közművelődési int.működtetése folyóirat kiadása fénymásolás, egyéb irodai szolg kulturális műsorok, rendezv.,kiállítások

735

Dologi

5 1901

735

Járulékok

Személyi juttatás

Létszám


Támogatás

Dologi


Járulékok

Személyi juttatás

Létszám

Összesen


406 362

Összesen

a 12/2010.(VIII.06.) önkormányzati rendelet 5.számú mellékletének 3.oldala. Változás után hatályos

Változás Támogatás


Dologi

Járulékok

Személyi juttatás


Létszám

Cím

Alcím

Jelenleg hatályos

36

36

Alapszolgáltatási Központ

4 Alapszolg.Központ Székelyi telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Müködési kiadások öszesen.

20638

8750

105008

1609008

20894

3670 39237

2877

66678

a 12/2010.(VIII.06.) önkormányzati rendelet 6.sz. melléklete DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási célú kiadásai 2010.I.félévi költségvetés módosítása

FELADAT MEGNEVEZÉSE BERUHÁZÁSOK: Gimnázium hangszer besz. ( komprehenzív) Gimnázium egyéb gép besz. ( komprehenzív) Gimnázium fénymásoló beszerzés Művészet oktatás gépek, berendezések Művészet oktatás hangszerek ált.iskola Demecser 5-8. Komprehenzív gép vásárlás közokt.fejl. Feladatok gépek Ingatlan vásárlás (Szabolcsvezér út ) ÉAOP 5.1.1. Jókai, Móricz utak építése TIOP Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Ibrány-Nagyhalász térségben Főtér kialakítása térburkolattal Polgármesteri Hivatal "B" épület előtti tér kialakítása(fűbetonozás) Óvoda parkoló fűbetonozása Beruházás összesen:

Jelenleg hatályos

Me.:ezer Ft

Változás 950 235 313 260 1158 2860 1060 1395


448

950 235 313 260 1158 2860 1060 1395 448

3843 3800

3843 3800

600

600

1600 10291

1600 18522

8231

Felújítás Egészségház fejlesztése egészségház gépek beszerzése egészségház garázsajtó egészségház parkoló járda felújítás TEUT támogatással Nagy út és Földvár út felújítása Polgármesteri Hivatal "B" épület fűtési rendszer átalakítása Polgármesteri Hivatal "A" épület külső felújítás (hátsó rész) vizmű épület felújítás borzsova közösségi központ kialakítása Elek Kúria homlokzat felújítása Iskola külső festés és felújítása (6 tantermes) iskola 3 tanterem burkolat felújítása Iskola vizesblokk felújítás Iskola tetőszigetelése Doc Általános Iskola tornaterem felújítása Óvoda "B" épületének tetőszerkezet felújítása Óvoda "A" épület mosdó felújítása óvoda közlekedő út felújítása Felújítás összesen:

800 32962 260 350

74325 9256 500 1457 800 32962 260 350

600 890 510 1420 675 1450 150 400 890 124938

537

600 890 510 0 675 1450 150 400 890 125475

Felhalmozási kiadás összesen:

135229

8768

143997

83581

-9256 9256 500 1457

-1420

2010.(VIII.06.) Önkormányzati r e n d e l e t e

Recommend Documents