DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010.(IX.15.) Önkormányzati r e n d e l e t e Demecser Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetéséről szóló 12/2010(VIII.05) rendelettel módosított 5/2010(II.19)rendelet módosítására A Képviselő-testület Demecser Város önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 12/2010(VIII.05) rendelettel módosított 5/2010(II.19) rendeletét (továbbiakban : Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ A Rendelet 2.§ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét A bevételi főösszegből - működési bevétel melyből működési hiány - felhalmozási bevétel Összesen:
1.849.631 eFt-ban állapítja meg: 1.669.672 eFt. 121.567 eFt 179.959 eFt. 1.849.631 eFt
Kiadások főösszegét 1.849.631 eFt-ban állapítja meg: Ebből: Működési kiadások: - személyi juttatás 938.094 eFt - munkaadókat terhelő járulékok 200.400 eFt - dologi kiadások 324.893 eFt - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 26.388 eFt - ellátottak pénzbeli juttatásai 107.885 eFt - működési hitel 66.012 eFt - működési célú tartalék 6.000 eFt Felhalmozási kiadások: - felújítás - beruházások -felhalmozási célú pénzeszköz átadás - felhalmozási hitel - felhalmozási hitel kamat Összesen:
116.219 eFt 30.054 eFt 337 eFt 23.807 eFt 9.542 eFt 1.849.631 eFt
(2) Költségvetési létszámkeretét 200 fő-ben állapítja meg. 2.§ A Rendelet 1,2,4,5,6 számú mellékleteinek helyébe a jelen rendelet 1,2,4,5,6 számú mellékletei lépnek.
3.§ E rendelet 2010. szeptember 16.-án lép hatályba, és 2010. szeptember 17.-én hatályát veszti. Kiss Gyula Polgármester
Mártonné dr. Csimbók Ildikó Jegyző
Kihirdetési záradék: Jelen rendeletet 2010. szeptember 15.-én kihirdettem: Mártonné dr. Csimbók Ildikó Jegyző
Tájékoztató a módosító tételekről a 13/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Működési bevételek
Működési kiadások
nem lakóingatlan bérbeadása nem lakóingatlan bérbeadása áfa működésképtelen önk. Egyéb támog. ÖNHIKI támogatás kistérségtől átvett szociális feladatokra közterület használati díj bevétel közterület használati díj áfa iparűzési adó gépjárműadó vállalkozók kommunális adója pótlék,bírság egyéb helyiségek bérleti díj hátraléka lakbér hátralék
236 59 5000 19407 168 400 100 6000 4000 250 1000 922 2559
iskolabusz alapilletmény iskolabusz járulék iskolabusz cafetéria intézményi étkeztetés cafetéria folyóirat időszaki kiadvány folyóirat időszaki kiadvány áfa állategészségügyi feladatok hivatal cafetéria hivatal alapilletmény hivatal keresetkiegészítés hivatal illetménykiegészítés hivatal járulékok hivatal dologi kiadás egyéb üzemeltetési és hivatal dologi áfa cafetéria egyéb község óvoda Berkesz cafetéria óvoda Demecser cafetéria óvoda Székely cafetéria Berkesz Óvoda köt.illetménypótlék Berkesz Óvoda járulék óvoda Demecser köt.illetménypótlék Demecser Óvoda járulék Berkesz óvoda egyéb felt.függő pótlék Berkesz Óvoda járulék Székely óvoda egyéb felt.függő pótlék Székely óvoda járulék Demecser óvoda egyéb felt.függő pótlék Demecser Óvoda járulék Demecser óvoda alapilletmény Demecser Óvoda járulék Demecser óvoda alapilletmény Demecser Óvoda járulék Demecser óvoda alapilletmény Demecser Óvoda járulék iskola Demecser 1-4 cafetéria iskola Demecser 1-4 köt.illetménypótlék iskola Demecser 1-4 járulék iskola Demecser 1-4 egyéb felt.f.pótlék iskola Demecser 1-4 járulék Székely iskola 1-4 cafetéria Székely iskola 1-4 köt.illetménypótlék Székely iskola 1-4 járulék Berkesz iskola 1-4 cafetéria Berkesz iskola 1-4 köt.illetménypótlék Berkesz iskola 1-4 járulék Demecser SNI1-4 alapilletmény
-156 -42 -270 -1192 -1224 -306 -180 -4680 -4611 -98 -591 -1431 -4800 -1200 -276 -162 -1807 -411 -18 -5 -18 -5 -32 -8 -47 -13 -173 -47 -840 -227 -280 -75 -420 -113 -1599 -113 -31 -299 -81 -414 -57 -15 -360 -50 -13 -508
Demecser SNI 1-4 járulék Demecser SNI 1-4 köt.illetménypótlék Demecser SNI 1-4 járulék Demecser SNI1-4 cafetéria Demecser SNI1-4 egyéb felt.függő pótlék Demecser SNI1-4 járulék Demecser iskola 5-8 alapilletmény Demecser iskola 5-8 járulék Demecser iskola 5-8 köt.illetménypótlék Demecser iskola 5-8 járulék Demecser iskola 5-8 cafetéria Demecser iskola 5-8 egyéb felt.függő pótl. Demecser iskola 5-8 járulék Berkesz iskola 5-8 köt.illetménypótlék Berkesz iskola 5-8 járulék Berkesz iskola 5-8 cafetéria Demecser iskola SNI 5-8 cafetéria Demecser iskola SNI 5-8 egyéb felt.függő pótl. Demecser iskola SNI 5-8 járulék Zene Művészetoktatás cafetéria Tánc Művészetoktatás cafetéria Napközi Otthon Demecser alapilletmény Napközi Otthon Demecser járulék Napközi Otth. Demecser kötelező illetm.pótlék Napközi Otthon Demecser járulék Napközi Otthon Demecser cafetéria Napközi Otthon Demecser egyéb felt.f.pótlék Napközi Otthon Demecser járulék Napközi Otthon Székely cafetéria Ped.szakszolg.Demecser cafetéria egyéb okt.kieg.tev.Demecser cafetéria egyéb okt.kieg.tev.Székely cafetéria egyéb okt.kieg.tev.Berkesz cafetéria ált.isk.Demecser 5-8. túlóra ált.isk.Demecser 5-8. járulék Napközi Otthon Székely egyéb felt.f.pótlék Napközi Otthon Székely járulék Berkesz iskola 5-8 egyéb felt.f.pótlék Berkesz iskola járulék Berkesz iskola 1-4 egyéb felt.f.pótlék Berkesz iskola járulék Székely iskola 1-4 egyéb felt.függő pótlék Székely iskola 1-4 járulék Gimnázium alapilletmény Gimnázium járulék Gimnázium egyéb köt.illetménypótlék Gimnázium járulék Gimnázium cafetéria Gimnázium egyéb felt.f.pótlék Gimnázium járulék
-137 -48 -13 -90 -16 -4 -447 -121 -197 -53 -1589 -315 -85 -46 -12 -450 -90 -16 -4 -158 -253 -392 -106 -18 -5 -450 -79 -21 -90 -360 -720 -80 -180 -752 -204 -16 -4 -95 -25 -63 -17 -79 -21 -1795 -484 -149 -40 -2169 -347 -93
Gimnázium túlóra Gimnázium járulék Szakközépiskola egyéb köt.illetm.pótlék Szakközépiskola járulék Szakközépiskola cafetéria Szakközépiskola egyéb felt.f.pótlék Szakközépiskola járulék Demecser Gyermekjólét cafetéria Demecser Családsegítő cafetéria Nappali ellátás cafetéria Házi segítségnyújtás Demecser cafetéria család és nővédelmi cafetéria közcélú étkezési hozzájárulás kulturális műsorok, rendezvények hivatal ÁFA hivatal egyéb üzemeltetés és fenntartás könyvtár cafetéria műv.ház cafetéria műv.ház köt.illetménypótlék Műv.ház járulék Egyházak támogatása Civil szervezetek támogatása forráshiány csökkentése Működési bevételek
-108585 -68484 Működési kiadások
Felhalmozási bevételek föld értékesítés első lakáshozjutók hátraléka magánszemélyek kommunális adója forráshiány csökkentése Felhalmozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
450 122 -39 -11 -450 -79 -21 -100 -200 -100 -300 -183 -210 -14000 -1381 -6000 -300 -100 -225 -61 -250 -2750 -68484
Felhalmozási kiadások 15000 1704 1500 -15928 2276 -66208
mosogatógép beszerzés hűtőgép egészségház gépek beszerzése felújítás egészségház gépek beszerzése beruházás Felhalmozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
1776 500 -9256 9256 2276 -66208
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz 5. Működési célra átvett pénzeszközök 6. Működési hitel 7. Központosított támogatás 8. Forráshiány 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3. felh. célú betét kamata 4. Felhalm. célú közp.támog. 5. SZJA felhalmozási része 6. magánszemélyek kommunális adója 7 továbbszámlázott szolgáltatás 8. fordított áfa 9. felhalmozási forráshiány pénzmaradvány felh.célú igénybevétele II. Felhalmozási bevételek Függő bevétel Pénzkészlet 12.31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Jelenleg hatályos 72425 253039 942678 23775 144584 47495 230152 24008 1738156
65827 17620 23110 6834 5462
a 13/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelet 2010.II. költségvetés módosítása Változás Változás után hatályos KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE I. Működési kiadások 1717 74 142 1. Személyi juttatások 13809 266 848 2. Munkaadókat terhelő járulékok 24407 967 085 3. Dologi kiadások 23 775 4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 168 144 752 6. Működési célú általános tartalék Működési célú céltartalék 47 495 7. Működési hitel -108585 121 567 24 008 -68484 1669672 I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások 15000 15 000 1. Felújítási kiadások 1704 67 531 2. Beruházási kiadások 17 620 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 23 110 4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 6 834 5. Felhalmozási célú hitel kamat 1500 6 962 6. Pénzügyi befektetések 7. Felhalmozási célú céltartalék
50373 8457 177683
-15928 2276
34 445 8 457 179 959 II. Felhalmozási kiadások függő kiadás Pénzkészlet 06.30.
1915839
-66208
1 849 631 KIADÁSOK ÖSSZESEN
1.sz.melléklete Me.:ezer Ft.
Jelenleg hatályos
Változás
Változás után hatályos
970961 203926 353984 29388 107885 1000 5000 66012
-32867 -3526 -29091 -3000
938 094 200 400 324 893 26 388 107 885 1 000 5000 66 012
1738156
-68484
1669672
125475 18522 337 23807 9542
-9256 11532
116 219 30 054 337 23 807 9 542
177683
2276
179959
1915839
-66208
1 849 631
13/2010.(IX.15.) önkormányzati rendeletének 2.sz. melléklete Demecser Város Önkormányzat sajátos bevételeinek 2010. II. költségvetés módosítása Me.:ezer Ft. Jelenleg hatályos
Megnevezés I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 265335 1. Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója 5462 - Vállalkozók kommunális adója 1250 - Iparűzési adó 34000 2. Pótlék, bírság 623 3. Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része 32466 - A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére 170058 - Gépjárműadó 13850 - Termőföld bérbeadásától származó jövedelemadó 31 4. Környezetvédelmi bírság 1659 5. Helyszíni, szabálysértési bírság 460 6. Talajterhelési díj 260 7. Egyéb sajátos bevételek lakbér bevétel 5216 II. Lakástámogatás 3367 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 földértékesítés IV.Felhalmozási célra átvett és központosított bevételek: 85570 viziközmű fejl.hozzájárulás 311 lakossági közmű 37 Önkormányzat: ÉAOP egészségház fejlesztése 42713 ÉAOP Jókai ,Móricz Zs. út 18209 TEUT támogatás Nagy út, Földvár út felújítás 16481 szennyvíztisztító telephez társközségektől átvett 3976 Művelődési ház, Könyvtár Könyvtári infrastuktúra fejlesztése 3843 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 354272
Változás
Változás után hatályos
15309 280644 1500 250 6000 1000
6962 1500 40000 1623 32466
4000
2559 0 15000 15000 0
170058 17850 31 1659 460 260 7775 3367 15000 15000 85570 311 37 42713 18209 16481 3976
3843 30309 384581
13/2010.(IX.15) önkormányzati rendeletének Demecser Város Önkormányzat Intézményi és szakfeladat tevékenység bevételeinek 2010. II. költségvetés módosítása Bevétel megnevezése Polgármesteri Hivatal: Gimnázium étkeztetés térítési díj Iskola munkahelyi vendéglátás Iskola térítési díj Székely Iskola térítési díj Berkesz Iskola térítési díj Demecser Közterület foglalás konyha egyéb bevétele Okmányiroda eljárási díj bevétel Óvodai térítési díj Demecser Óvodai térítési díj Székely Óvodai térítési díj Berkesz Önkormányzati tulajdonban lévő közművek üzemeltetési hulladéklerakó bérleti díja idegen beszállítás piaci helypénz bevétele Sírhely Térítési díjak ÁFA-JA helyiség bérbeadása (konyha) egyéb bevétel PANNON GSM földterület bérlet Monacom bérleti díj italautomata Biztosítási díjbevétel kamatbevétel kötvény kamatbevétel Demecseri Oktatási Centrum: DOC helyiség bérbeadás (sportcsarnok) busz szállítás iskola büfé bérleti díj gimi bűfé bérleti díj gimnázium esti tagozat hozzáj. művészeti tagdíj ECDL vizsgadíj Felnőtt oktatás konferencia díja DOC egyéb bevétel Erkel Ferenc Műv. Ház és Könyvtár: jegybevétel Könyvtár Internet használat helyiség bérbeadás Alapszolgáltatási Központ: Nappali szociális ellátás térítési díj Ebéd házhozszállítás Szociális étkeztetés Demecser Térítési díjak ÁFA-JA Szociális étkeztetés Székely Szociális étkeztetés Gégény Szociális étkeztetés Kék Szociális étkeztetés Gégény házhozsz. Szociális étkeztetés Kék házhozsz. Szociális étkeztetés Székely házhozsz. ÖNO bérleti díj Háziorvosi szolgálat: rendelőfenntartás Összesen:
Jelenleg
4.sz. melléklete
Me.:ezer Ft Változás után
Változás
2150 10000 420 613 7440 19 149 3125 1900 150 460 750 6250 1625 250 5744 195 594 651 215 12 263 1650 17620 566 906 280 519 246 613 316 720 12 1375 25 25
500
64
60
922
750 6250 1625 250 5744 259 594 651 215 72 263 1650 17620 566 906 280 1441 246 613 316 720 12
156
1375 25 181
15
520 900 7400 4173 1200 2300 3450 35 610 270 15
1717
1339 91762
520 900 7400 4173 1200 2300 3450 35 610 270
1339 90045
2150 10000 420 613 7440 519 149 3125 1900 150 460
13/2010.(IX.15.) önkormányzati rendeletének 5.sz. melléklet 1.oldala DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAINAK ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK
Me.:ezer Ft.
2010. évi II. költségvetés módosítása
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31
19661
4636
12500
12500
150
1003 8750 360 63
1003 8750 360 3699 439254 561 1855
1855 2148 309 240 2800
3956
580 74 65 756
961
160 1963 19813
2888 2346 305 23369
532
532
468 2000
5385 2000
-10100
-180
-183
30 3
12
18469
4636
-2750 -250 -10100
-180 -276 -210
-183
66373 20638
186 2300 8331 8313 44563
245429 11184 943 145 186 2300 8331 8313 67668
12500
12500
150
5750
3
2
2692 386496 440 0 0 2148 309 240 2800 0 0 0 3773
668 52548 121 0 0 580 74 65 756 0 0 0 961
Összesen
Ellátottak Pénzbeni juttatásai
Támogatás
31584 2191 163 30
Működési célú pénzeszközát ad.
126834 8993 630 115
Dologi
Létszám
Összesen -1192
-2750 -250
-276 -210
Ellátottak Pénzbeni juttatásai
Működési célú pénzeszközát ad.
Dologi
Járulékok
Létszám
Személyi juttatás
Támogatás
-24397 -395
-1192
8500 250 12500
12500
668 52548 121
-1 -9585 -1431 -13381 -395
Járulékok
186 2300 8331 8313 44563
269826 11579 943 145 186 2300 8331 8313 68860
8500 250
2968 386706 440
Összesen
Ellátottak Pénzbeni juttatásai
20638
Változás után hatályos
Személyi juttatás
79754
Változás
Támogatás
33015 2191 163 30
Működési célú pénzeszközát ad.
136419 9388 630 115
Dologi
Járulékok
1
Működési kiadás POLGÁRMESTERI HIVATAL Önkormányzati igazg. Tev. 31 Berkeszi igazg. 3 Országgy.képv.választás Demecser Országgy.képv.választás Berkesz helyi kisebbségi önk.választás önkorm.közbeszerzési elj.leb.össz.sz. központi költségvetési befizetések intézményi étkeztetés óvoda Iskolai intézményi étkeztetés 12 Munkahelyi vendéglátás iskola Munkahelyi vendéglátás óvoda Munkahelyi vendégl. gimnázium Munkahelyi vendégl. gond.közp. Szociális étkeztetés egyéb étkeztetés (vendégebéd) szennyvíz gyűjtése, tisztítása civil szervezetek működési támog. egyházak támogatása kult.műsorok, rendezvények Település vizellátás víztermelés, kezelés, ellátás Közvilágitás Állategészségügy Város és községgazdálkodás 3 Közcélu munkavégzés Közhasznu munkavégzés Elemi kár Belvíz közmunka(településőr) Háziorvosi szolgálat Fizikoterápia Háziorvosi ügyeleti ellátás Iskola eü feladat ifjúság-egészségügyi gondozás Védőnői szolgálat család és nővédelmi eü.gondozás 2 Települési hulladékok kezelése Eseti pénzbeni ellátások átmeneti segély(szociális) temetési segély rendkívüli gyermekv.tám. mozgáskorl.üa tám. egyéb önk. Eseti pénzbeli ellát. Bursa, útravaló természetbeni étkeztetés,iskolatej közgyógyellátás gyermektartásdíj megelőlegezése
Személyi juttatás
I.
Szakfeladat száma,neve
Létszám
Cím
Alcím
Jelenleg hatályos
5750
2400
2400
1003 8750 180 63
1003 8750 180 3423 439044 561 1855
1855 0 160 1963 0 19813 0 532 0 468 2000
2888 2346 305 23369 532 5202 2000
5500 1440 4500 732
5500 1440 4500 732
5500 1440 4500 732
5500 1440 4500 732
5077 9200 196 3240
5077 9200 196 3240
5077 9200 196 3240
5077 9200 196 3240
Rendszeres pénzbeni ellátás időskoruak járadéka lakásfenntartási normatív lakásfenntartási méltányossági ápolási díj alanyi ápolási díj méltányossági rendszeres gyermekvéd.tám. kieg.gyermekvéd.tám. rendszeres szoc.segély óvodáztatási tám. önk.által nyújtott 1 Települési kisebbségi önk.ig.tev.
32 33 34 35 36 37 38 39 40 II. III.
1066
129600 3159 20589
-3 -4010
-495
-4505
23
-568
-32
-600
5
70431 83922 3424 3032 14110 13594 15986 6932 15566 323 64 67 5736 219
-2011 -1 -3300 -1 -662 -106 -1 -939 -360 -720
-112 -463 -154 -4 -132
-2123 -3763 -816 -110 -1071 -360 -720
18 18
-42
-468
-473 -591 -180
-30 -37
-503 -628 -180
17444 671 3795
40846
47056 57142 2736 2427 11095 9135 12921 2010 4394 128 50 53 1997 172
11535 23781 688 605 2621 2158 3065 543 1047 35 14 14 541 47
11840 2999
11568 18132 2348 204 84
2834 4479 537 55 23
173 267 30 682 150
14575 22878 2915 941 257
4 Általános Iskola tagintézménye Székely ált.isk. 1-4.évf. Székely 5 Napközi otthoni nev. Székely 1 egyéb oktatást kieg.tev.Székely 1 IPR ált.iskola Székely
15516 1580 1295
3847 351 301
2042 125 79 1590
21405 2056 1675 1590
-1
-550 -106 -80
-36 -4
5 Óvodai nevelés Demecser IPR Óvoda Demecser
21
42700 707
10396 192
6039 1633
59135 2532
-4 -3538
2
6239 64
1571 17
7810 356
-212
275
394 2301 4379 10125 160
3198
-3
-426
Összesen
Ellátottak Pénzbeni juttatásai
Támogatás
Működési célú pénzeszközát
Dologi
650 31156 700 15400 5200 4060 150 19904 780
1066
1570
Járulékok
Személyi juttatás
Létszám
Összesen
Ellátottak Pénzbeni juttatásai
Támogatás
Működési célú pénzeszközát
650 31156 700 15400 5200 4060 150 19904 780
71310 2488 15224
6 Óvoda tagintézménye Berkesz IPR Óvoda Berkesz
Dologi
Járulékok
Létszám
Személyi juttatás
Összesen
Ellátottak Pénzbeni juttatásai 650 31156 700 15400 5200 4060 150 19904 780
DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM 1 Gimnázium, szakközép és felnőtt Gimnázium 26 Gimnáziumi felnőttoktatás Napp.rendsz.szakközépiskolai okt. 5 Komprehenzív Gimn. Általános Iskola és ped.szakszolgálat 2 Demecser ált.isk.1-4.évf. Demecser 18 ált.isk.5-8.évf. Demecser 19 SNI 1-4.évf.Demecser 1 SNI 5-8.évf. Demecser 1 Napközi otthoni nev. Demecser 5 Ped. Szakszolg. 4 egyéb oktatást kieg.tev.Demecser 8 IPR 1-4.évf.ált.isk.Demecser Iskolabusz Demecser 3 IPR Napközi IPR SNI 5-8.ált.isk. IPR SNI 1-4.ált.isk. IPR 5-8.ált.isk. IPR Ped.szakszolgálat Komprehenzív 5-8. 3 Általános Iskola tagintézménye Berkesz ált.isk. 1-4.évf.Berkesz 4 ált.isk. 5-8.évf.Berkesz 6 egyéb oktatást kieg.tev.Berkesz 2 IPR ált.iskola 1-4.évf.Berkesz IPR ált.iskola 5-8..évf.Berkesz
13/2010.(IX.15.) önkormányzati rendeletének 5.sz. mellékletének 2.oldala Változás után hatályos
Változás
Támogatás
Működési célú pénzeszközát
Dologi
Járulékok
Személyi juttatás
Szakfeladat száma,neve
Létszám
Cím
Alcím
Jelenleg hatályos
650 31156 700 15400 5200 4060 150 19904 780
1066
1066
125095 3159 19989
67300 2488 14656
16949 671 3763
40846
45045 53842 2074 2321 10156 8775 12201 2010 3968 128 50 53 1997 172
11423 23318 534 601 2489 2158 3065 543 1005 35 14 14 541 47
11840 2999
4 6 2
11095 17541 2168 204 84
2804 4442 537 55 23
173 267 30 682 150
14072 22250 2735 941 257
-586 -110 -80
4 1 1
14966 1474 1215
3811 347 301
2042 125 79 1590
20819 1946 1595 1590
-467
-4005
17
39162 707
9929 192
6039 1633
55130 2532
-13
-225
2
6027 64
1558 17
0 275
7585 356
1 4 4 8
1570
394 2301 4379 10125 160
3198
68308 80159 2608 2922 13039 13234 15266 6932 15098 323 64 67 5736 219
7 Óvoda tagintézménye Székely IPR Óvoda Székely
IV.
V
5
2240 185
406 1397
12178 2263
8 Művészet oktatás Alapfokú művészetoktatás zene 3 7115 Alapfokú művészetoktatás képző-,tánc műv.ágban 4 8343
1437 1917
4911 5591
13463 15851
131 304 1403 3413 2775 250 6250
131 7179 1403 7974 2775 250 6250
5543
1332
3635
926
1
-458
-13
Összesen
Ellátottak Pénzbeni juttatásai
Támogatás
Működési célú pénzeszközátad .
Dologi
Járulékok
Személyi juttatás
Létszám
Összesen
Ellátottak Pénzbeni juttatásai
Támogatás
Működési célú pénzeszközátad .
Dologi
Járulékok
Személyi juttatás
Létszám
Összesen
Ellátottak Pénzbeni juttatásai
9532 681
1 Erkel Ferenc Müvelődési h.és könyvtár könyvtári áll. gyarapítása,nyilvánt. könyvtári szolgáltatások 3 közművelődési tev.,támog. közművelődési int.működtetése 1 folyóirat kiadása fénymásolás, egyéb irodai szolg kulturális műsorok, rendezv.,kiállítások
13/2010.(IX.15.) önkormányzati rendeletének 5.számú mellékletének 3.oldala Változás után hatályos
Változás
Támogatás
Működési célú pénzeszközátad .
Dologi
Járulékok
Személyi juttatás
Szakfeladat száma,neve
Létszám
Cím
Alcím
Jelenleg hatályos
-471
6
9074 681
2227 185
406 1397
11707 2263
-158 -253
-158 -253
3 4
6957 8090
1437 1917
4911 5591
13305 15598
-1
-300
-300
2
5243
1332
-1
-325
3310
865
131 304 1403 3413 1245 250 2350
131 6879 1403 7588 1245 250 2350
3 1 1 2
4039 2907 2764 4018
995 754 716 1024
9151 344 5440 631 589
9151 5378 9101 4111 5631
-61 -1530
-386 -1530
-3900
-3900
Alapszolgáltatási Központ Alapszolgáltatási Központ Demecseri 1 telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás nappali szociális ellátás gyermekjóléti szolgálat családsegítés
3 1 1 2
4339 3007 2864 4218
995 754 716 1024
9151 344 5440 631 589
9151 5678 9201 4211 5831
2 Alapszolg.Központ Gégényi telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat
3 1
3710 1940
694 467
5764 109 578
5764 4513 2985
3 1
3710 1940
694 467
5764 109 578
5764 4513 2985
3 Alapszolg.Központ Kéki telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat
2 1
2865 1925
687 466
10823 50 205
10823 3602 2596
2 1
2865 1925
687 466
10823 50 205
10823 3602 2596
2751 1938
635 436
5218 125 141
5218 3511 2515 0
2 1
2751 1938
635 436
5218 125 141
5218 3511 2515
203926 363526
20638 8750 1E+05 1675686
200
938094
200400
4 Alapszolg.Központ Székelyi telephelye szociális étkeztetés házi segítségnyújtás 2 gyermekjóléti szolgálat 1 családsegítés Müködési kiadások öszesen.
##
970961
-300 -100 -100 -200
-16 -32867
-300 -100 -100 -200
-3526 -29091
-3000
-68484
334435 20638
5750 107885 1607202
13/2010.(IX.15.) önkormányzati rendeletének 6.sz. melléklete DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási célú kiadásai 2010. II. költségvetés módosítása Me.:ezer Ft
FELADAT MEGNEVEZÉSE BERUHÁZÁSOK: Gimnázium hangszer besz. ( komprehenzív) Gimnázium egyéb gép besz. ( komprehenzív) Gimnázium fénymásoló beszerzés Művészet oktatás gépek, berendezések Művészet oktatás hangszerek ált.iskola Demecser 5-8. Komprehenzív gép vásárlás közokt.fejl. Feladatok gépek Ingatlan vásárlás (Szabolcsvezér út ) ÉAOP 5.1.1. Jókai, Móricz utak építése TIOP Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Ibrány-Nagyhalász térségben Főtér kialakítása térburkolattal Egészségház gépek Polgármesteri Hivatal "B" épület előtti tér kialakítása(fűbetonozás) Óvoda parkoló fűbetonozása
Jelenleg hatályos
Változás után hatályos
950 235 313 260 1158 2860 1060 1395 448
950 235 313 260 1158 2860 1060 1395 448
3843 3800
3843 3800 9256
9256 600
600
1600
Mosogatógép beszerzés Hűtőgép beszerzés Beruházás összesen:
Változás
18522
1600 1776
1776
500 11532
500 30054
Felújítás Egészségház fejlesztése egészségház gépek beszerzése egészségház garázsajtó egészségház parkoló járda felújítás TEUT támogatással Nagy út és Földvár út felújítása Polgármesteri Hivatal "B" épület fűtési rendszer átalakítása Polgármesteri Hivatal "A" épület külső felújítás (hátsó rész) vizmű épület felújítás borzsova közösségi központ kialakítása Elek Kúria homlokzat felújítása Iskola külső festés és felújítása (6 tantermes) iskola 3 tanterem burkolat felújítása Iskola vizesblokk felújítás Iskola tetőszigetelése Doc Általános Iskola tornaterem felújítása Óvoda "B" épületének tetőszerkezet felújítása Óvoda "A" épület mosdó felújítása óvoda közlekedő út felújítása Felújítás összesen:
600 890 510 0 675 1450 150 400 890 125475
-9256
600 890 510 0 675 1450 150 400 890 116219
Felhalmozási kiadás összesen:
143997
2276
146273
74325 9256 500 1457 800 32962 260 350
-9256
74325 0 500 1457 800 32962 260 350
