2010. (V. 31.) önk. rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 14/2010. (V. 31.) önk. rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Békéscsaba, 2010. április

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokolása

I. Bevezetı Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 80. §, valamint a 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében elkészítette a 2009. évrıl szóló költségvetési beszámolóját. Az Áht. 82. §-a szerint a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követıen 4 hónapon belül terjeszti a képviselıtestület elé. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 2010. évben tervezetten soros ülést március 18-án tartott, valamint május 27-én fog tartani. A márciusi közgyőlésre az elıterjesztést nem lehetett beterjeszteni, eleget téve azonban a hivatkozott jogszabályi elıírásnak, még április hónapban valamennyi képviselı részére kiküldésre kerül az zárszámadási rendelettervezet, a napirend tárgyalására azonban csak a májusi közgyőlésen kerül sor. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési elıirányzatainak alakulását, azok teljesítését, a vagyoni és pénzügyi helyzetet a zárszámadási rendelettervezet nagyon sok mellékletén, valamint a szöveges indoklás segítségével mutatja be. Elöljáróban meg kell említeni, hogy egy beszámoló elkészítése nagyon jelentıs feladat, amelyre számtalan jogszabályi elıírás vonatkozik. A szöveges indoklás elkészítésénél sok értékelési szempontot kell figyelembe venni, amelyekrıl azonban lényegre törıen kell írni. A számszaki beszámoló a törvényi elıírásoknak megfelelı táblázatrendszerben, szerkezetben és tartalommal készült, amelyek megfelelnek az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmi és formai követelményeirıl megalkotott 5/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelet elıírásainak. 1. melléklet

Békéscsaba

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzata

összevont pénzforgalmi elıirányzatainak mérlege 2009. év 2. melléklet

Az intézmények 2009. évi kiadásai

2/a. melléklet

Az intézmények 2009. évi bevételei

költségvetésének

2 2/b. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2009. év

3. melléklet

A Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok központi kezeléső feladatainak 2009. évi kiadásai

3/a. melléklet

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi bevételei

3/b. melléklet

Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetési elıirányzatai és teljesítései

4. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai

4/a./I. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2009. év 4/a/II. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az intézményeknél 2009. év 5. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi felújítási kiadásai

6. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának több évre áthúzódó kötelezettségei 2009. év

6/1. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek és kötvényének tıke- és kamatfizetési kötelezettsége 2009. év

6/2. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezességvállalásai 2009. év

9. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvviteli mérlege 2009. év

9/a. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplı befektetett eszközeirıl 2009. december 31-én

9/b. melléklet

Békéscsaba

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának

gazdasági

társaságokban képviselt tulajdoni részaránya 2009. december 31-én 10/1. melléklet

Önkormányzat vagyonkimutatása 2009. év BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

10/2. melléklet

Önkormányzat vagyonkimutatása 2009. év FORGÓESZKÖZÖK

10/3. melléklet

Önkormányzat vagyonkimutatása 2009. év FORRÁSOK

10/a. melléklet

Kimutatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának „0”-ra leírt eszközeinek állományáról 2009. év

10/b. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi vagyonváltozása

11. melléklet

Költségvetési mérleg 2009. év

12. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványa

3 12/a. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi elıirányzatmaradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok

12/b. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai elıirányzat-maradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok

12/c. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi felújítási kiadási elıirányzatmaradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok

12/d. melléklet

Az intézmények 2009. évi pénzmaradványa

13. melléklet

A 2009. évi normatív hozzájárulások elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

13/a. melléklet

A 2009. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása; A 2009. évi személyi jövedelemadó megosztásából a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolása

14. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. december 31éig nyújtott közvetett támogatások

15. melléklet

Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetési beszámolója

15/a. melléklet

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

15/b. melléklet

Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

15/c. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

15/d. melléklet

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

16. melléklet

Békéscsaba

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának

összevont

Város

Önkormányzatának

összevont

egyszerősített mérlege 2009. év 17. melléklet

Békéscsaba

Megyei

Jogú

egyszerősített éves pénzforgalmi jelentése 2009. év 18. melléklet

Békéscsaba

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának

összevont

egyszerősített pénzmaradvány-kimutatása 2009. év 19. melléklet

Békéscsaba

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának

egyszerősített eredmény-kimutatása 2009. év

összevont

4

II.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzati feladatokat a Polgármesteri Hivatal és hét gazdasági társasága, valamint kilenc közalapítványa részvételével látja el. Az intézményhálózat 24 önállóan mőködı és gazdálkodó és 15 önállóan mőködı intézmény útján gyakorolta az önkormányzati törvényben meghatározott feladatok végrehajtását. 2009. január 1-jétıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése létrehozta a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi Bizottságot, amely önállóan mőködı költségvetési szerv. Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) értelmében három kisebbségi és egy nemzetiségi önkormányzat finanszírozási és könyvvezetési feladatait a polgármesteri hivatal végzi. A Családsegítı és Gyermekvédelmi Szolgálat fenntartója 2006. évtıl, az Egyesített Szociális Intézmény fenntartója 2007. évtıl a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás lett. Az Ötv. 92/A. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett, a 301/2009. (V. 14.) közgy. határozata szerint a közgyőlés egy éves idıtartamra választott könyvvizsgálót. 2009. évben az Állami Számvevıszék átfogó ellenırzést végzett az önkormányzatnál 2006. évtıl 2009. I. negyedév végéig terjedı idıszakra vonatkozóan. A Magyar Államkincstár 2 alkalommal ellenırzést folytatott a 2007. évben igénybe vett, az önkormányzatot megilletı normatív hozzájárulások és támogatások év végi elszámolásának szabályszerőségi vizsgálata, és a 2008. évben igénybe vett, az önkormányzatot megilletı normatív hozzájárulások és támogatások év végi elszámolásának szabályszerőségi vizsgálata tárgykörben. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 6/2009.(II. 23.) önk. rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2009. évi költségvetését 22.709.902 ezer Ft fıösszeggel. A költségvetés végrehajtása során jelentkezı változások következtében az eredeti költségvetési elıirányzat nyolc alkalommal került módosításra a 2008. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradványt is beleértve. A módosítások eredményeképpen az önkormányzat költségvetésének módosított elıirányzata 27.567.529 ezer Ft. Ezen összeg az eredeti elıirányzathoz viszonyítva 21,4 %-kal növekedett,

5 amely jelentıs növekedést részben a költségvetési törvényben meghatározott elıirányzatok, központosított támogatások évközi leigénylése, a 2008. évi pénzmaradvány zárszámadás során történı jóváhagyása, valamint az indokolt, hogy a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó adott évi elıirányzatokat a támogatási szerzıdések szerinti ütemben szerepeltettük a költségvetésben, függetlenül azok várható teljesítésétıl. Az önkormányzat a 228/2008.(IV. 24.) közgy. határozata értelmében 4 milliárd forint összegben zártkörő kötvényt bocsátott ki 27.478.189 CHF értékben. A kötvénykibocsátás felhalmozási kiadások finanszírozására, az európai uniós pályázatok és más pályázati lehetıségek saját forrásaként lett meghatározva. A kötvény visszafizetése öt éves türelmi idıvel 2013. évben kezdıdik el. A kötvényforrás teljes felhasználásáig rendelkezésre álló átmenetileg származó szabad pénzeszközök befektetésébıl eredıen jelentıs kamat- és hozambevétel realizálódott a beszámolási idıszak végére, amelyek egy része továbbra is befektetésre került. Kötvényforrásból 2009. évi nyitó állományként az önkormányzat 2.066.331 ezer Ft államkötvénnyel rendelkezett, ezen összeg az év folyamán beváltásra került, betétként azonban az év végén még rendelkezésre állt. A befektetések kamatbevétele biztosította a kötvény kamatfizetési kötelezettségének, valamint a felmerülı pénzintézeti és pénzügyi szakértıi szolgáltatás költségeinek fedezetét. A kizárólag fejlesztési kiadásokat szolgáló forrásból 2008. évben

857 millió Ft

2009. évben

661 millió Ft került felhasználásra.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a beszámolási idıszakban újabb hitel felvételérıl, kötvény kibocsátásáról nem döntött.

III.

Bevételek Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének eredeti kiadási, illetve bevételi elıirányzata 22.709.902 ezer Ft, a módosított elıirányzat 27.567.529 ezer Ft, a növekedés mértéke a beszámolási idıszak végére 21,4 %. A bevételek módosított elıirányzata 27.567.529 26.815.192 ezer Ft, 97,3 % volt.

ezer Ft, a teljesítés nagyságrendje

6

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 2009. évi önkormányzati költségvetési rendeletét oly módon fogadta el, hogy a rendelet nem tartalmazott költségvetési hiányt, mert a fejlesztési kiadásokban mutatott finanszírozási szükségletet a 2008. július 2-án kibocsátott 4.000.000 ezer Ft kötvény 2008. évben igénybe vett összegével csökkentett nagyságrendje finanszírozta. A 2009. évi költségvetés költségvetési hiány nélküli megalkotását nagymértékben elısegítette továbbá, hogy az INVITEL Zrt-vel kötött megállapodás alapján az önkormányzatot megilletı összeg, amely 928.727 ezer Ft-ban realizálódott. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei között találhatók az illetékekbıl, a helyi adókból, a személyi jövedelemadó visszaosztásából és a gépjármőadó bevételekbıl származó összegek. Az illetékbevételek 350.000 ezer Ft-os elıirányzata 81,8 %-ra 286.130 ezer Ft-ra teljesült. A helyi adók eredeti elıirányzata túlteljesült, azonban év közben az adóerı-képesség változásából adódó személyi jövedelemadóban jelentkezı lemondás összegével megemelt módosított elıirányzat 2.776.083 ezer Ft-os összege 99,4 %-ra teljesült. A helyi adóbevételek meghatározó hányadát az iparőzési adóból befolyt összegek adják, amelyek az összes helyi adóbevétel 89 %-át jelentették 2009. évben. Ezen túlmenıen az építményadó teljesítése 219.284 ezer Ft, a vállalkozók kommunális adójából befolyt összeg 52.620 ezer Ft, idegenforgalmi adóból pedig 2.850 ezer Ft teljesült. A pótlékok, bírságokból 32.606 ezer Ft realizálódott. A gépjármőadó 400.000 ezer Ft-os elıirányzata 94 %-os teljesítést mutat, amely minden évben elmarad a 400.000 ezer Ft-ra tervezett elıirányzattól, annak ellenére, hogy ezen adóval kapcsolatos adminisztráció és behajtási tevékenység jelentıs munkát igényel az ezt végzıktıl. Az Adócsoport az adózók bankszámlájával szemben az elmúlt évben összesen 1.160 inkasszót nyújtott be, amelyre 6.000 ezer Ft építményadó, 106.000 ezer Ft helyi iparőzési adó, 2.000 ezer Ft vállalkozók kommunális adója és 10.800 ezer Ft késedelmi pótlék és bírság folyt be. A bevételek között jelentıs helyet foglalnak el az önkormányzatok költségvetési támogatásaként befolyó összegek. A normatív állami hozzájárulás 4.947.947 ezer Ft-os összege 100 %-ra teljesült, e nagyságrend a 2008. évi összeg 97 %-a. A 2009. évi normatív hozzájárulások elszámolása szerint a mutatószám-változások következtében önkormányzatunknak 40.093 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

7 A normatív, kötött felhasználású állami támogatásokból jelentıs nagyságrend, 1.119.575 ezer Ft teljesült, amely a költségvetési törvény alapján hívható le. Ezen tételben szerepel a tőzoltóság támogatása 393.042 ezer Ft-os nagyságrendben, valamint a szociális feladatokhoz biztosított, év közben leigényelt, összesen 661.224 ezer Ft-os összeg, amelyhez egyre növekvı önrész biztosítása vált szükségessé. A központosított elıirányzatokból 614.382 ezer Ft összeget tudott önkormányzatunk igénybe venni. Itt került elszámolásra a prémiumévekhez kapcsolódó központi támogatás 113.307 ezer Ft-os nagyságrendben, a 2009. évi bérpolitikai intézkedésekre kapott 294.099 ezer Ft, az érettségi és szakmai vizsgák támogatására 28.016 ezer Ft, közoktatási feladatok támogatására 115.376 ezer Ft, s itt szerepel a helyi közösségi közlekedés támogatásaként központilag biztosított 32.989 ezer Ft is. Meg kell jegyezni, hogy a bérpolitikai intézkedések a 2009. évi keresetkiegészítés

összegét

biztosították,

azonban

az

elmúlt

évben

bekövetkezett

járulékcsökkentésbıl eredı megtakarítás nem maradhatott az önkormányzatoknál, abból eredıen visszafizetési kötelezettségünk is keletkezett. Céltámogatásként az önkormányzat 68.365 ezer Ft támogatásban részesült, amely a Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet gép-mőszer beszerzéséhez kapcsolódott. A Polgármesteri Hivatalnál keletkezı, hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek (bírságok, engedélyezési eljárási díjak), egyéb saját bevételek (bérleti díjak, szolgáltatás díjak, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele), kamatbevételek jelennek meg összesen 1.679.747 ezer Ft-os nagyságrendben. Az összegben közel 600.000 ezer Ft-ot képvisel az Árpád Fürdı átvétele miatt keletkezett elszámolások nagyságrendje, amelyhez kapcsolódó megállapodást közgyőlési döntés hagyta jóvá. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 200.963 ezer Ft módosított elıirányzata 72,4 %-ra 145.524 ezer Ft-ra teljesült. Támogatás értékő bevételként 1.423.663 ezer Ft-ra számítottunk, azonban a pénzügyi teljesítés csak 14,5 %-os mértékő lett. Az elıirányzatot minden esetben a pályázatok támogatási szerzıdései szerint meghatározott ütemnek megfelelıen tervezzük, azonban ismert, hogy jellemzıen a pályázatok megvalósulása a hosszú elıkészítési és közbeszerzési tevékenységek miatt, elhúzódik. Az említett összegbıl a szennyvízberuházás tervezett támogatása 1.000.000 ezer Ft-os nagyságrendet képviselt volna, azonban mindez a következı év(ek) bevétele lesz. Az államháztartáson kívülrıl származó véglegesen átvett pénzeszközök között a legjelentısebb nagyságrend az INVITEL Zrt-vel kötött egyezség alapján 2009. évben befolyt összeg.

8 Az intézményhálózat mőködéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegének eredeti elıirányzata 7.088.721 ezer Ft-ban került meghatározásra, az összeg az évközi többletforrások biztosítása következtében – amelyek egyrészt központi, másrészt helyi döntéseken alapultak 8.073.305 ezer Ft-ra módosult. A teljesítés a beszámolási idıszak végére 94 %-os, a 100 %tól elmaradó teljesítés jelentıs mértékben befolyásolja a pénzmaradvány számbavételét. Az igénybe

nem

vett

támogatások

teljes

összege

alulfinanszírozásként

megilleti

az

intézményeket, amelyre a közgyőlés a 2010. évi költségvetés elfogadása során kötelezettséget is vállalt.

IV.

Kiadások Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának módosított költségvetési elıirányzata 2009. évben 27.567.529 ezer Ft, amely 79,9 %-os teljesítést mutat a beszámolási idıszak végén 22.030.552 ezer Ft összegben.

MŐKÖDÉSI KIADÁSOK A mőködési kiadások a költségvetés módosított elıirányzatán belül 72,8 %-ot képviseltek 2009. évben. Továbbra is megfigyelhetı az a tendencia, hogy a mőködési költségek jobban emelkednek, mint az ehhez biztosított központi források, illetve helyi bevételnövelési lehetıségek. Az önkormányzati mőködési kiadások meghatározó részét a személyi juttatások és azok járulékvonzatai képezik, amelyek a módosított költségvetési elıirányzaton belül 58,4 %-ot képviselnek. 2009. évben az intézményhálózatot érintıen átalakításra, átszervezésre nem került sor. Jogszabályi elıírás alapján vált külön 2009. január 1-jétıl a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság az Esély Pedagógiai Központtól. A foglalkoztatottak létszáma a növekedés – csökkenés egyenlegeként összességében 1,75 fıvel került közgyőlési határozattal csökkentésre. A változások csekély mértéke miatt az önkormányzat 2009. évben nem nyújtott be pályázatot létszámcsökkentésekhez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igényléséhez.

9

Intézményi kiadások

A 2009. évi költségvetés eredeti és módosított elıirányzatában az intézményi feladatellátás kiadásai 55 %-os arányt képviselnek, a teljesítést tekintve az arány 63 %. Az intézményi összkiadások módosított elıirányzatán belül a személyi juttatások és járulékok 64,8 %-os arányt, a dologi kiadások 29 %-ot, a fejlesztési és felújítási kiadások pedig összességében 3,9 %-ot képviselnek. Az intézmények költségvetési irányszámaiban a személyi juttatási elıirányzatok 7.439.660 ezer Ft-ot jelentenek, amelyek a beszámolási idıszak végére 94,7 %-ban teljesült. A személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékbefizetési kötelezettségek mellett több intézmény esetében igen alacsony részarányt képvisel a dologi kiadások volumene. Az intézményi dologi kiadások összesen 3.870.902 ezer Ft nagyságrendben teljesültek. Jelentıs megtakarítást eredményezett, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott a Békés Megyei Önkormányzat által koordinált közös földgázbeszerzéshez. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokra 5 intézmény pályázott, összesen 19 projekt nyert. A pályázatok mőködési jellegőek, egy pályázat tartalmaz felhalmozási kiadásokat is. Az intézmények 2009. évben összességében eredményesen, céljellegően és takarékosan gazdálkodtak. Elmondható, hogy a 2009. évi elıirányzatok oly módon lettek meghatározva, hogy - kiegészítve az elızı évi pénzmaradvánnyal, érdekeltté téve az intézményeket a pályázatok megszerzésében, a saját bevételi elıirányzatok túlteljesítésében, - biztosították az intézmények

feladatellátásának

kereteit.

Az

intézmények

a

részükre

jóváhagyott

elıirányzatokon belül gazdálkodtak. Egyetlen intézmény lépte túl a támogatási elıirányzatát 3 %-kal, 6.186 ezer Ft-os nagyságrendben.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal központi kezeléső feladatainak 2009. évi módosított elıirányzata 6.563.849 ezer Ft, amely 5.751.139 ezer Ft-ra, 87,6 %-ra teljesült. A Polgármesteri Hivatalnál kezelt feladatok rendkívül sokrétőek, egyidejőleg megtalálható közöttük a hivatali mőködéshez, mint sajátos költségvetési szervhez kapcsolódó kiadások, valamint az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatainak teljesítésére szolgáló elıirányzatok sokasága.

10 A kiadások között meghatározó tétel a szociális és kommunális fenntartási kiadásokra elıirányzott összeg, amely a rendelkezésre álló kereteken belül teljesült a beszámolási idıszakban.

Szociális

ellátásokra

a

központi

költségvetésbıl

visszaigényelhetı

támogatásokkal együtt 1.092.363 ezer Ft lett módosított elıirányzatként meghatározva, amely a beszámolási idıszak végére 99,1 %-ban teljesült. Elmondható, hogy a szociális ellátásokat egyre többen veszik igénybe és ez szinte valamennyi ellátástípusra vonatkozik. Ellátástípusonként is nagyon jelentıs mértékben, 400-500 fıvel nıtt a jogosultak száma 2009-ben az elızı évhez képest. Ennek a folyamatnak köszönhetıen jelentısen nıttek a szociálpolitikai kiadások.

A központi jogszabályok alapján szinte

valamennyi ellátás biztosítása kötelezı az önkormányzatok számára és ezek az elıírások a helyi szabályozás kereteit is meghatározzák. Az ügyiratforgalom ezen a területen 2008. évhez képest másfélszeresére növekedett 2009. évben. A kommunális mőködtetési kiadások rendkívül sokrétő feladatellátásra vonatkoznak a városlakók életminıségét jelentısen meghatározzák, e célra az önkormányzat 2009. évben 720.700 ezer Ft-ot fordított. A kisebbségi és nemzetiségi önkormányzatok a központi költségvetésbıl juttatott, valamint a saját bevételeikbıl és az önkormányzattól kapott jelentıs mértékő támogatásból gazdálkodtak. A költségvetésben biztosított összeg a három kisebbségi és egy nemzetiségi önkormányzat számára 15.689 ezer Ft volt, ezen összeg 24.129 ezer Ft-ra módosult, amely tartalmazza a központi

költségvetésbıl

juttatott

önkormányzatonkénti

támogatások

összegét

is.

Feladatellátásuk és mőködésük zavartalan volt, a kiadások teljesítése 20.689 ezer Ft-ot tett ki a beszámolási idıszak végére. Pénzmaradványuk a 2010. évi költségvetés módosításaként kerül jóváhagyásra. 2009. évben számos feladat megoldására tartalmazott a költségvetés elıirányzatokat. Az említett rendkívüli pénzeszközök lehetıséget teremtettek arra, hogy egyes elıirányzatokat a korábbinál lényegesen nagyobb nagyságrendben teljesítsen az önkormányzat, amelyre egyrészt szükség, másrészt igény is volt. Itt említhetı a szociális feladatellátások területe, a támogatások, azon belül is kiemelten a sporttámogatások része, a városmarketing, a vállalkozásokat támogató elıirányzat, a választókerületi célelıirányzatok, valamint a képviselıi kezdeményezésén alapuló infrastrukturális elıirányzatok. Az önkormányzat három közalapítványát támogatja éves rendszerességgel. 2009. évben a Jankay Közalapítvány részére 24.000 ezer Ft, a Diáktanya Közalapítvány részére 4.020 ezer Ft, a Balassi Közalapítvány részére 12.000 ezer Ft támogatás biztosítása történt meg feladataik teljesítéséhez. Az önkormányzat az említetteken túlmenıen eseti jelleggel, célhoz

11 kötötten nyújt támogatást a helyi pályázatok elbírálása során alapítványok, közalapítványok részére, amelyrıl minden esetben közgyőlés dönt.

FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Az önkormányzat fejlesztési kiadásokra 2009. évben eredeti elıirányzatként 2.984.297 ezer Ft-ot tervezett, amely az évközi változásokkal számított pályázati összegekkel növelten 4.504.852 ezer Ft módosított elıirányzattá vált, a beszámolási idıszak végére a teljesítés nagyságrendje 2.191.074 ezer Ft, amely 48,6 %-nak felel meg.

A fejlesztési feladatok közül kiemelt jelentıségő beruházások az alábbiak szerint alakultak: • Egészségügyi és szociális ágazat. Címzett támogatással egészségügyi gép-, mőszerbeszerzés az alábbiak szerint valósult meg: - A 2007. évben jóváhagyott fejlesztés befejezıdött, a beruházási érték 25.771 ezer Ft. - A 2008. évben jóváhagyott támogatás 2009. évi üteme 67.305 ezer Ft-ban teljesült. - Megkezdıdött a 2009. évi gép-, mőszerberuházás elıkészítése, amely 540 ezer Ftban realizálódott. TIOP pályázat keretében elkezdıdött a Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet sürgısségi ellátásának fejlesztése, amelybıl 2.075 ezer Ft kifizetése történt meg. Megvalósult a Sürgısségi Betegellátó Osztályhoz helikopter leszálló létesítése 27.046 ezer Ft összegben. A Kórház mőszerpótlását és gépjármő cseréjét 30.000 ezer Ft-al finanszíroztuk meg. • Oktatási ágazat. A 2. Számú Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztésére DAOP pályázat keretében nyertünk támogatást. A munkák elıkészületeire 2009. évben 3.657 ezer Ft kifizetés történt. • Sporttevékenységhez

kapcsolódó

beruházások

között

jelentısebb

tétel:

a

közterületeken lévı szabadtéri sportlétesítmények, ifjúsági parkok létrehozása 24.473 ezer Ft összeggel. •

Kommunális ágazat. Az ágazaton belül legjelentısebb beruházási tétel Békéscsaba szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése, amelyre 2009. évben nem történt jelentıs pénzügyi kifizetés.

12 Közvilágítás korszerősítéssel a város peremkerületi részein 16.786 ezer Ft összegő fejlesztés valósult meg. A játszótér-építési program 2009. évi pénzügyi teljesítési üteme 40.283 ezer Ft volt. • Egyéb beruházások A Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság eszközbeszerzéséhez 17.171 ezer Ft saját forrással járult hozzá az önkormányzat. 2009. évben a lakásépítési program keretében a beszámolási idıszak végére 7.390 ezer Ft kifizetése történt meg. A lakásépítési program 2010. évben folytatódik. A benyújtásra kerülı és nyertes pályázatok saját forrására 100.000 ezer Ft lett elıirányozva az eredeti költségvetésben. Év közben 96.628 ezer Ft elkülönítésre került a megnyert útfelújítási pályázatok saját forrására, így pályázati keretbıl 3.372 ezer Ft kifizetése történt meg pályázatok elıkészítése címén. Elmondható, hogy Békéscsaba sok pályázatot nyújtott be, sokat nyert és jelenleg is több pályázat elıkészítésén dolgozik, bízva azok sikerében a város fejlesztésének érdekében.

Az önkormányzat 2009. évi felújítási kiadásainak eredeti elıirányzata 642.083 ezer Ft volt, a módosított elıirányzat 951.794 ezer Ft, amelynek teljesítése 416.130 ezer Ft összeget képvisel 2009. év végén. • Kommunális ágazat: Az önkormányzat gazdasági programjában kiemelt jelentıséggel bír a több éven át megvalósuló járdafelújítási program, amelynek 2009. évi teljesítése mindössze 142 ezer Ft-ban realizálódott, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2010. év elejére. • Az önkormányzat intézményeinél felújítási és karbantartási feladatokra az önkormányzat költségvetésében a hibaelhárítási tartalékból 50.000 ezer Ft került

felhasználásra,

kiegészítve

az

intézmények

költségvetésében

rendelkezésre álló karbantartási forrásokat. Az intézmények felújítására további 150.000 ezer Ft lett meghatározva, amely teljes mértékben felhasználásra került az intézményhálózatban, s alapvetıen több intézménynél nyílászáró-cseréket jelentett. • A lakásfelújítás, karbantartás kiadásaira a megfelelı döntési eljárási rendet követıen történtek pénzügyi kifizetések.

13 Az önkormányzat a költségvetés eredeti elıirányzataiban különféle jogcímeken 2.246.092 ezer Ft tartalékkal számolt, amelynek egy része év közben az intézmények költségvetését gyarapította. Az elıirányzatok a közgyőlés, valamint a bizottságok döntései alapján évközi pótelıirányzatként kerültek jóváhagyásra. A tartalékokon belül 1.756.236 ezer Ft összegő volt a felhalmozási célok megvalósítására szolgáló tartalék nagyságrendje.

Ezen összegbıl

672.238 ezer Ft a szennyvízcsatorna beruházás 2010-2011. évi üteméhez kapcsolódóan, a beadott pályázat önrészeként került elkülönítésre. A felhalmozási céltartalékok egyrészt a kötvénykibocsátásból

származó

bevételbıl,

másrészt

az

INVITEL

Zrt.-vel

kötött

megállapodás alapján kapott pénzeszközökbıl származtak. 2009. évben az önkormányzat számos pályázati lehetıséggel élt, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önerı biztosítására a kibocsátott kötvényforrás nyújtott fedezetet. A beruházásokat, fejlesztéseket érintı pályázati forrásból megvalósuló kiadások a zárszámadási idıszak végéig még nem teljesültek, a következı év, évek költségvetésében kell számolni a vállalt kötelezettségek pénzügyi realizálódásával. 2009. évben 2 db Európai Uniós támogatással megvalósult fejlesztés fejezıdött be és zárult le. A „Fesztivál színpad létesítése” valamint a „Békéscsaba, Nagy Antal utca, Trefort utca, Kisszik utca” címő projektek elszámolása megtörtént, a támogatási összeg kiutalásra került. A beszámolás évében a már korábban benyújtott, Európai Uniós támogatás mellett megvalósuló, az elıkészítés szakaszába lépett projektek mellé a polgármesteri hivatal az önkormányzat nevében további 11 pályázatot nyújtott be. A benyújtott pályázatok közül 6 db támogatásban részesült, 2 db pályázat nem került támogatásra, 3 db pályázatról nem született döntés. 2009. évben egy pályázat visszavonásra került. A benyújtott pályázatok összhangban állnak a gazdasági programban, illetve az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglalt célkitőzésekkel. A folyamatban lévı pályázatok közül támogatási összeg lehívása a lezárult és elszámolt projekteken kívül nem történt. Ennek oka, hogy a projektek megvalósítása 2009. évben az elhúzódó pályázati, döntési rendszer miatt még csak a döntési, illetve elıkészítési szakaszban tartottak, így az utófinanszírozás miatt lehívást kezdeményezni nem tudtunk. A 2009. évben ténylegesen felmerült, a pályázatok keretében elszámolható költségek a következık: elıkészítési költségek, kétfordulós projektek esetében a két forduló között felmerült költségek, valamint a közbeszerzések elindításából adódó kiadások.

14 A 2009. évi költségvetésben a panelprogramhoz kamattámogatásra elıirányzatként 10.180 ezer Ft került beállításra, amely összeg a határozati javaslatokkal összhangban a maximálisan adható lakásonkénti 5 év futamidejő, maximum 200 ezer Ft-ban lett meghatározva. A kamattámogatás 5 épületet, összesen 227 lakást érintett.

Az elıirányzatoktól való eltérések okai

A költségvetési beszámoló szöveges indoklásának egyik értékelési szempontja, hogy indokolni szükséges az elıirányzatoktól való eltéréseket. Az eltérések valamennyi költségvetési elıirányzatnál fennállhatnak, beleértve a mőködtetési, a fejlesztési és a felújítási feladatokat is. A költségvetési gazdálkodás fontos szabálya, hogy a kiadási pénzügyi teljesítések

elıirányzatokon

belül

történjenek

valamennyi

kiemelt

részelıirányzat

vonatkozásában is. Ezen kötelezettség teljesítésére nagy hangsúlyt fordítottunk, s elmondható, hogy az elıírásnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a több ezer elıirányzat tekintetében 2009. évben eleget tett. Az elıirányzattól való elmaradásnak több oka lehet. Az egyik, ha egy feladat megvalósítása végleg elmarad. Ez önkormányzatunkra nem jellemzı. Jellemzı az, hogy a feladatok megvalósítása csúszik, amelynek oka több esetben a végrehajtás idıigénye, amelyet befolyásol az, hogy az elıkészítés, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatása jelentıs idıigényő. Számos esetben a fenti indokok következtében a végrehajtás és a pénzügyi teljesítés is a következı évben jelentkezik, de vannak olyan esetek, amikor a feladat végrehajtása, kivitelezése megtörtént, csak a pénzügyi teljesítésre a következı évben kerül sor. A költségvetést tervezık, a zárszámadást elıkészítık tételesen áttekintették a feladatokat, s végeredményben vagy a 2010. évi költségvetésben, vagy a 2009. évi pénzmaradványban a kötelezettséggel vállalt elıirányzatok szerepeltetésre kerültek.

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a az önkormányzati adóhatóság vezetıjének, a jegyzınek lehetıséget biztosít arra, hogy magánszemélyek esetén tıke, pótlék és bírság tartozást mérsékeljen, a jogi személyek esetében csak pótlék és bírság tartozás mérséklésére van lehetıség. 2009. évben: - helyi iparőzési adó esetében

82.200 Ft,

15 - gépjármőadó esetében

689.822 Ft,

- késedelmi pótlék esetében

2.620.962 Ft,

- mulasztási bírság esetében

638.739 Ft,

- talajterhelési díj esetében

19.307 Ft

törlése történt az említett jogcímek alapján. Az iparőzési adónemben szerepeltetett 400 ezer Ft adókedvezmény oka, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi adókról szóló 46/2000. (XII. 14.) önk. rendeletet 2009. január 1-jétıl oly módon módosította, hogy mentesítette az iparőzési adó alól azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintő adóalapja nem haladja meg az 1.000 ezer Ft-ot. Az adókedvezmény hatása teljes egészében 2010. évben jelentkezik és kb. 1.700 vállalkozást érint. Az étkezési térítési díjak részben vagy egészben történı elengedésének 2009. évi összege 13.696 ezer Ft. E kedvezmény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önk. rendelet alapján szociális rászorultság miatt a békéscsabai lakosok részére biztosított juttatás összege. A lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 2009. évben meghatározott szabályok szerint történı elengedésének összege 164 ezer Ft volt, amely a munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódott.

V.

Pénzmaradvány alakulása A közgyőlés a 2010. évi önkormányzati költségvetés elfogadásakor - tekintettel a 2010. évi szőkösebb költségvetési tervezési lehetıségekre - kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy az intézmények 2009. évi pénzmaradványa teljes egészében biztosításra fog kerülni számukra, amely segítheti a költségvetési szerveket a 2010. évi feladataik megvalósításában. Mindez természetesen a Polgármesteri Hivatal, mint sajátos költségvetési szerv elıirányzatára is vonatkozik. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 2009. évi költségvetési pénzmaradványa 610.911 ezer Ft, az elızı évhez viszonyítottan csökkent.

jelentısen, 27,8 %-kal

16 Az összes pénzmaradványból a legnagyobb arányú csökkenés a Réthy Pál KórházRendelıintézetet érinti, a maradvány összege 82.760 ezer Ft, amely az elızı évben 239.251 ezer Ft nagyságrendő volt. Ezen adatok alapján megállapítható, hogy a kórház pénzmaradványa a 2008. évihez képest 156.491 ezer Ft-tal, a 2007. évihez képest 247.372 ezer Ft-tal kevesebb összegő. A kórházon kívüli valamennyi intézmény pénzmaradványa 528.151 ezer Ft, amely az elmúlt évi összegnek a 87,3 %-a. Az intézményi pénzmaradványok kiegészítésre kerülnek 96.891 ezer Ft-tal, amely összeg legnagyobb részét a szakképzési pénzeszközök biztosítása jelenti. A szakképzési fejlesztési támogatás 2008. szeptember 1-jétıl módosult eljárási rendjébıl következıen csak az önkormányzat tudja e pénzeszközöket az elkülönített számláján fogadni, s a kidolgozott és mőködtetett rendszer szerint az intézmények évente kétszer, év közben, valamint az évet követıen pénzmaradvány kiegészítésként, támogatás formájában kapják meg a részükre biztosított összegeket. 2009. évben az októberi költségvetési rendeletmódosítással az érintett intézmények részére többlettámogatásként biztosításra került a 2009. január 1-je és augusztus 31-e befolyt szakképzési fejlesztési támogatások összege 31.391 ezer Ft nagyságrendben. A szeptember 1je és december 31-e között érkezett és szerzıdéssel alátámasztott pénzeszközök intézmények részére történı biztosítása pedig a zárszámadási rendelettervezetben történik, amelynek összege 93.403 ezer Ft. Az intézményi támogatások önkormányzati kiskincstári rendszerben történı finanszírozása következtében az alulfinanszírozás nagyságrendje 510.579 ezer Ft, amely 2008. évben 503.003 ezer Ft volt. Több intézmény a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványon túl még szabad pénzmaradvánnyal is rendelkezik, amelynek felhasználási jogcímek szerinti megosztását a 12/d. melléklet tartalmazza. Az intézmények pénzmaradványa a korrekt intézményi tervezésnek, finanszírozásnak, valamint a körültekintı intézményi gazdálkodásnak - beleértve a 2009. évi költségvetési lehetıségeket is - köszönhetı. Ugyanakkor elvárásként kell megfogalmazni az intézmények irányába, hogy az év közben jelentkezı feladataik megoldásához elsısorban saját költségvetésük nyújtson fedezetet, a fenntartó az e célra képzett tartalékokból az igényelt támogatás megítélése során számoljon az intézményi feladatellátásra rendelkezésre álló pénzeszközökkel is. Az önkormányzatnak a normatív állami támogatásokból, a kötött felhasználású központi és központosított támogatásokból, valamint a 2009. évi személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó

17 jövedelem-elszámolással összefüggésben összességében 94.890 ezer Ft

befizetési

kötelezettsége keletkezett, amelyet határidıre, márciusban rendezett. A Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa 1.662.177 ezer Ft. Az összeget korrigálni kell az elızı évben képzıdött költségvetési tartalék összegével, valamint le kell vonni a 2010. évi költségvetésben már szerepeltetett pénzmaradvány nagyságrendjét, amely 2.881.408 ezer Ft volt. Mindezek után a felhasználható összes pénzmaradvány 847.100 ezer Ft nagyságrendő. A 12. mellékletben összevontan, a 12/a. és a 12/b. mellékletekben részleteiben bemutatásra kerül a pénzmaradványt módosító tételekkel korrigált felhasználható összes pénzmaradvány, az áthúzódó kötelezettségek, elıirányzat-maradványok és felhasználásuk nagyságrendje. A 2010. évi önkormányzati költségvetés elıkészítése az elmúlt év végén, s ez év legelején történt, ezért a költségvetésben pénzmaradványként két jelentıs tétel szerepeltetésére kerülhetett csak sor. Az egyik a 4.000.000 ezer Ft kötvénybıl a két év alatt felhalmozási kiadásokra fel nem használt tıkeösszeg 2.481.400 ezer Ft-os, a másik a 2009. évi INVITEL Zrt-tıl átvett pénzeszközbıl meghatározott, a Vízmővek Zrt. tıkeemeléséhez eldöntött 400.008 ezer Ft-os elıirányzat volt. Mindez azért lényeges, mert a 2010. évi költségvetési rendeletben az említett források a bevételi oldalon szerepeltetésre kerültek, ezért a kiadási oldalon is igyekeztünk a felhalmozási kiadásokat (az áthúzódóakat is) figyelembe venni. Természetesen a költségvetési év zárása két hónap múlva történt meg, ezért szükséges pénzmaradványként

további

feladatok

finanszírozására

szolgáló

elıirányzatokat

is

jóváhagyni. Ezen feladatok jelentıs része - alapvetıen a mőködést érintıen - ismert volt. A zárszámadási rendelettervezetben az önkormányzatot érintıen az alábbi fontos feladatokra szerepel – többek között - pénzmaradványként forrás: - zárható térben elhelyezhetı hulladéktárolók támogatására 41.939 ezer Ft, - környezetvédelmi elıirányzatra 30.193 ezer Ft, - vállalkozásfejlesztési célelıirányzatra 36.790 ezer Ft, - választókerületi célelıirányzatra 12.518 ezer Ft, - parkolóépítési célelıirányzatra 42.877 ezer Ft, - a Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációjára 38.813 ezer Ft, - a kisebbségi önkormányzatok költségvetési maradványai, valamint - a bizottsági pénzeszközök elıirányzatmaradványaként az összegek figyelembevételre kerültek.

18 A teljesség igénye nélkül felsorolt, és itt fel nem sorolt tételek nem mindegyike kötelezettségvállalással terhelt, de a pénzmaradvány módot nyújt ezen összegek figyelembevételére, ezáltal bıvíthetık a 2010. évi költségvetési lehetıségek.

VI.

Vagyon alakulása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat könyvviteli mérlegének fıösszege 2009. december 31-én 59.793.648 ezer Ft. Az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva a vagyon nagyságrendje összességében 0,67 %os emelkedést mutat.

A vagyonváltozást befolyásoló tényezık az alábbiak:

A befektetett eszközöknél 529.598 ezer Ft a növekedés az elızı idıszakhoz viszonyítva. Ezen belül a beruházások, felújítások növekedése 555.676 ezer Ft. A forgóeszközök értéke a tárgyidıszak végére az elızı idıszakhoz képest 2,2%-kal csökkent. Az aktív pénzügyi elszámolásoknál az emelkedés 10,47 %-os. A részesedések állománya 1,03 %-kal emelkedett, amely 51.630 ezer Ft befektetésnövekedésbıl és 3.000 ezer Ft csökkenésbıl tevıdik össze. A készletek év végi záró állománya 141.412 ezer Ft, 2.198 ezer Ft-tal nıtt az elızı idıszakhoz képest. A vagyonváltozás az intézmények (Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet és a középfokú oktatási intézmények) raktárkészletének értékében bekövetkezett változást mutatja. A Polgármesteri Hivatalban 20.516 ezer Ft értékő ingatlant tartunk nyilván a készletek között, amelyek értékesítésre lettek kijelölve. A követelések állománya december 31-én 573.472 ezer Ft volt, a vagyonváltozás itt 82.454 ezer Ft növekedést mutat. A támogatási kölcsönök állománya 8.570 ezer Ft-tal nıtt. A követelésen belül az adósállomány legnagyobb részét a helyi adótartozások alkotják. A 407.128 ezer Ft adósállomány 36 %-os növekedést mutat az elızı év idıszakához viszonyítva. A követelések között számításba lett véve a Polgármesteri Hivatalnál vagyonkezelési szerzıdések alapján kezelésbe adott eszközök elszámolt értékcsökkenésének, a szerzıdések és a jogszabályi kötelezettség szerinti fel nem használt része.

19 A vagyonkezelésbe adott eszközök értéke 1.778.130 ezer Ft. Az elızı évhez viszonyítva 22.618 ezer Ft-tal csökkent, amelynek az oka az, hogy összességében a vagyonkezelésbe adott eszközökben nem történt beruházás, felújítás az elszámolt értékcsökkenés mértékéig. Az Áht. 105/A. § (7) bekezdése alapján ugyanis lehetıség van arra, hogy korrigálásra kerüljön az elıírt hosszú lejáratú kötelezettség, amennyiben a vagyonkezelı olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több, mint fele az államháztartás valamely alrendszerébıl származik. Vagyonkezelési szerzıdés közgyőlési döntés alapján a következı szervezetekkel került megkötésre, amelyek 2009. december 31-ei nettó értéke a következı: - Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 226.169 ezer Ft, - Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 168.743 ezer Ft, - Egyensúly Szabadidı Klub 15.915 ezer Ft, - Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 947.715 ezer Ft, - Kistérségi Életfa Idısek Otthona 419.588 ezer Ft. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 691.017 ezer Ft-tal növekedett a bázis évhez viszonyítva, , így az év végén 6.319.228 ezer Ft. Ezen belül a beruházási és fejlesztési hitelek állománya 135.120 ezer Ft-tal csökkent. 2009. évben hitelfelvétel nem történt. A kötvénykibocsátás miatti kötelezettség állománya az elszámolt árfolyam különbözetbıl adódik. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 12,2 %-os növekedésének oka jellemzıen a deviza alapú hitelek és kötvény év végi MNB középárfolyamon történı értékelése. A növekedést továbbá befolyásolja az a tény, hogy a kibocsátott kötvény névértékeként a számviteli analitikus nyilvántartásban 3.949.189 CHF –kal kevesebb került rögzítésre, amelynek következtében az értékelést követıen 702.086 ezer Ft-tal kevesebb kötelezettség lett kimutatva a mérlegben. Év közben, 2009. szeptember 30-án a kötvényállomány értékének helyesbítése megtörtént. A helyesbítés következtében a mérleg fıösszege nem változott, vagyonvesztés, vagyonnövekedés nem történt. A módosítás mindössze forrásösszetételváltozást jelentett a források között, amely a megbízható, valós képet nem befolyásolta. A hosszú lejáratú kötelezettségek nagyságrendje a mérleg fıösszegéhez viszonyítva 13 %-ot jelent. Az önkormányzat adósságállománya megfelel a jogszabályi elıírásoknak és a megvalósítandó feladatokkal arányos mértékő.

20

VII.

A kötvényforrás felhasználásának bemutatása Az önkormányzat a költségvetési év során fejlesztési hitel igénybe vételére nem kényszerült. Likviditási hitel felvételére nem volt szükség. Az elızıekben már említett zártkörő kötvénykibocsátással volt finanszírozható azon felhalmozási kiadások megvalósítása, amelyeknek forrása már az eredeti költségvetés szintjén a kötvény bevételébıl került meghatározásra. 2009. évben összesen 661.003 ezer Ft kötvényforrás felhasználására került sor. A kötvényforrás igénybevétele - a CIB Bank Zrt-vel egyeztetett módon – a következı feladatokra történt meg: Felhalmozási cél megnevezése

ezer Ft

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet céltámogatott gép, mőszerbeszerzés Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet helikopterleszálló Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet mőszerpótlás Multifunkciós közösségi központ (AGÓRA) kialakítása Fesztivál Színpad létesítése Szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése Közmőberuházások miatti utcaszélesítések kártalanitási, kisajátítási ktg. Csapadékvízelvezetés Ivóvízellátás fejlesztése Útépítési tervek készítése Parkoló építések, tervezések Járdalapos járdaépítések Kalandpark létesítése Városközpont rehabilitáció Utasvárók létesítése Jelzılámpák létesítése Északi Ipartelep Üzemcsarnok építése Közvilágítás bıvítés Játszótér beruházási program Október 23. tér építése buszmegállóval Tőzoltó gépjármő beszerzése Csapadékvízelvezetés felújítása Támogatott útfelújítások saját forrása (Pásztor, Szabolcs, 4-es Honvéd, Franklin, Tevan Andor u., Kazinczy ltp. 20. számhoz vezetı út Útfelújítások (Szív u., Áchim ltp. M25 és M31 lakóházak között, Fürjesi út) Járdafelújítások

29 361 27 046 26 000 12 880 12 468 30 673 58 347 8 184 55 770 5 259 8 488 21 460 23 119 10 440 4 770 4 063 13 253 16 786 26 499 3 251 17 171 2 992 42 758 15 399 13 661

21 Jelzılámpa felújítás Parkfelújítás Intézményi felújítások

14 520 6.385 150 000 661 003

Az adósságállomány lejárat, eszközök és hitelezık szerinti bontásban történı kimutatását a 6/1. melléklet tartalmazza, amely külön szöveges indoklás nélkül is részletes. Ehhez szorosan kapcsolódik

a 6.

mellékletben

szerepeltetett

több

évre áthúzódó

kötelezettségek

nagyságrendje. Nemcsak összességében az adósság összege, és az év végén értékelt állomány, hanem a békéscsabai költségvetés nagyságrendje, a megvalósult és megvalósítani tervezett célok azok a szempontok, amelyek teljes körő figyelembevétele nyújthat reális alapot az adósságszolgálat komplex értékeléséhez. A 2009. évnél jelzett adatok természetesen már teljesítésre kerültek.

Az önkormányzat fejlesztései megvalósításának érdekében 1997. óta minden évben hiteleket vett fel kisebb nagyságrendben, bár a korábbi években lehetıség sem volt a jelenlegi, Európai Uniós támogatásokhoz való hozzájutáshoz. Amikor az önkormányzat 2008. évben a kötvény kibocsátásáról döntött, szándéka az volt, hogy 2-3 év felhalmozási kiadásainak finanszírozása megoldható legyen. Kijelenthetı, hogy ez a cél megvalósult. A nagyarányú fejlesztések megvalósítása érdekében vált szükségessé a külsı források igénybevétele.

Békéscsaba

Megyei

maradványérdekeltségő

Jogú

Város

költségvetési

Önkormányzat gazdálkodást,

Közgyőlése eleget

téve

figyelembe a

véve

a

pénzmaradvány

visszapótlása tárgyában vállalt kötelezettségének, valamint a pénzmaradvány fejezetben elmondottak alapján zárja a 2009. költségvetési évet. Mindez azt eredményezi, hogy nincs mód a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdésében kijelölt feladat jelenlegi teljesítésére, mert a rendelet bevételi oldalán szerepeltetett fejlesztési célú hitelfelvétel elıirányzatát nem tudjuk a szabad pénzmaradvány összegével csökkenteni. A 2010. évi költségvetési rendeletben a felhalmozási kiadások finanszírozásához szükséges, majd ténylegesen felveendı hitelösszeg meghatározása nagy mértékben függ az év közben jelentkezı folyamatoktól, a tervezett felhalmozási kiadások megvalósításának ütemétıl. Mindezek számszerősítése csak néhány hónap múlva lehetséges.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata számos pályázatot benyújtott, sok pályázaton nyert, és ez évben is már több döntés született további pályázatokon való részvételrıl. Bár

22 ezek megvalósítására csak 1-3 év múlva kerülhet sor, leszögezhetı, hogy a pályázati forrásokon kívül finanszírozásra nagyobb részben hitelre lesz szükség, amelynek számított nagyságrendjét a 2010. évi költségvetés vonatkozó melléklete bemutatta.

VIII. Az Állami Számvevıszék ellenırzése Az Állami Számvevıszék 2009. évben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenırzését végezte el. Az Állami Számvevıszék ellenırzésének megállapításai, a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedési terv beterjesztésre került a 2010. január 21-ei ülésre, amelyet a közgyőlés a 27/2010. (I. 21.) közgy. határozattal fogadott el. Az Állami Számvevıszék jelentésében foglalt megállapítások már a vizsgálat idıtartama alatt is figyelembevételre kerültek, egyes esetekben a szükséges módosításokat menet közben végrehajtottuk, s elmondható, hogy a vállalt kötelezettségeinket folyamatosan teljesítjük, amelyre példa a beterjesztett zárszámadási rendelettervezet tartalma és formája is. A hivatkozott közgyőlési határozat 3. pontja elıírja, hogy a 2009. évi beszámolóban teljes körően legyen bemutatva az érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya is. A feladatnak eleget téve, a zárszámadási rendelettervezet részletesen tartalmazza az önkormányzat vagyonát, azonban az önkormányzat a 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 44/A. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközökkel nem rendelkezik, ezért bemutatni sem tudja.

IX.

Összegzés Az önkormányzat éves gazdálkodását illetıen általánosságban megfogalmazható, hogy számos feladat megoldására nyílt mód, a kötelezı feladatok finanszírozásán túlmenıen az önkormányzat jelentıs részt vállalt a város polgárai szempontjából szükséges és ezért fontosnak

tartott

feladatok

megvalósításában.

gazdálkodással tudta megvalósítani.

Mindezt

körültekintı

és

takarékos

23 Megállapítható, hogy a város költségvetésének végrehajtása alapvetıen a közgyőlési döntéseknek megfelelıen alakult. A költségvetés pénzügyi egyensúlyát és fizetıképességét egész évben stabilitás jellemezte. A költségvetésben meghatározott célok teljesültek. A 2009. évi intézményi költségvetések eredeti elıirányzata a nem csekély mértékő 2008. évrıl áthúzódó támogatási alulfinanszírozás összegével, az évközi módosításokkal megnövelve biztosította az intézmények szakmai feladatainak teljesítéséhez szükséges kiegyensúlyozott gazdasági hátteret, amelyet a megfelelı gazdálkodás tett lehetıvé. Megállapítható továbbá, hogy a beruházási és felújítási kiadások megvalósítását a pályázati lehetıségek kihasználása, valamint a kötvénykibocsátásból származó pénzösszegek ütemezett igénybevétele tette lehetıvé. Összességében elmondható, hogy a 2009. évi gazdálkodásban fennakadás nem volt, az intézmények mőködıképessége biztosított volt, az önkormányzat kötelezı, valamint vállalt feladatainak eleget tett.

Kérem a Tisztelt Közgyőlést a zárszámadási rendelet megalkotására.

Békéscsaba, 2010. április 22.

Vantara Gyula polgármester

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 14/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1)

Az önkormányzat költségvetésének 2009. évi összes teljesített bevétele 26.815.192 ezer Ft.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1)

Az önkormányzat költségvetésének 2009. évi összes teljesített kiadása 22.030.552 ezer Ft.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1)

Az önkormányzati intézmények kiadási fıösszege 13.936.004 ezer Ft.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti fıösszeg intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1)

Az önkormányzati intézmények teljesített bevételeinek fıösszege 14.072.154 ezer Ft.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti bevételi fıösszeg intézményenkénti és bevételenkénti részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza.

5. § Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámát a 2/b. melléklete mutatja be.

2

6. § (1)

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített fıösszege 5.751.139 ezer Ft.

(2)

Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

7. § (1)

Az önkormányzat fejlesztési kiadásai 1.265.042 ezer Ft-ban teljesültek.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(3)

Az intézményi kiadásokból fejlesztési kiadásra fordított összeg 307.597 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.

(4)

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását a 4/a. mellékletek tartalmazzák.

8. § (1)

Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok felújítására fordított összeg 175.171 ezer Ft.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3)

Az intézményi kiadásokból felújításra fordított összeg 222.657 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.

9. § A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege 618.359 ezer Ft, amelyet a 3. melléklet 24. cím 1. alcíme részletez.

10. § Az év során fennálló fejlesztési hitelek és kamatok 362.704 ezer Ft-ban, a kötvénykamat törlesztése 156.821 ezer Ft-ban teljesült, amelyet a 6/1. melléklet tartalmaz.

11. § A Közgyőlés az általános tartalék elıirányzat-maradványának összegét 11.223 ezer Ft-ban, a céltartalékok összegét 1.807.649 ezer Ft-ban állapítja meg.

3

12. § (1) Az önkormányzati vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/a. melléklet szerinti részletezésben. Az önkormányzat eszközei összesen 59.793.648 ezer Ft, a források összesen 59.793.648 ezer Ft. (2) Az önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 9/b. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A 10/1., 10/2., 10/3. mellékletek az önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazzák. (2) A 10/a. melléklet tartalmazza Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának „0”-ra leírt eszközeinek állományát. (3) A 10/b. melléklet az önkormányzat 2009. évi vagyonváltozását tartalmazza.

14. § A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok és teljesítések mérlegszerő bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványát a 12. melléklet szerint a 12/a., 12/b., 12/c. mellékletek tartalmazzák. A Közgyőlés felhatalmazást ad a kapcsolódó elıirányzat módosítás 2010. évi költségvetési rendeletben történı átvezetésére. (2) A Közgyőlés az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési intézmények 2009. évi pénzmaradványának összegét a 12/d. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefüggı elıirányzat módosítások átvezetésére.

16. § A 13. és 13/a. mellékletek mutatják be a normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a 2009. évi személyi jövedelemadó megosztásából a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolását.

17. § A 14. melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat foglalja magában.

18. § A 15., 15/a., 15/b., 15/c., 15/d. mellékletek a kisebbségi önkormányzatok beszámolóját tartalmazzák.

4

19. § A 16., 17., 18., 19. mellékletek az önkormányzat összevont egyszerősített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredménykimutatását tartalmazzák.

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 2009. évi költségvetésrıl szóló 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet, a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 13/2009. (IV. 06.) önk. rendelet, a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 14/2009. (IV. 06.) önk. rendelet, a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 23/2009. (VI. 29.) önk. rendelet, a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 35/2009. (IX. 28.) önk. rendelet, a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 40/2009. (X. 26. ) önk. rendelet, a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 50/2009. (XII. 21.) önk. rendelet, a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2010. (II. 22.) önk. rendelet, a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló …/2010. (V. 31.) önk. rendelet.

Vantara Gyula polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı

1. melléklet 1.oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi elıirányzatainak mérlege 2009. év

Megnevezés

2009. évi eredeti elıirányzat

2009. évi módosított elıirányzat

2009. évi teljesítés

e Ft

e Ft

e Ft

%

BEVÉTELEK I.

Önkormányzati feladathoz nem rendelhetı bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások 1.

2.

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele

5 289 524

5 259 332

5 155 005

98,0

Illeték Helyi adók Személyi jövedelemadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem Talajterhelési járulék

350 000 2 699 750 1 837 774

350 000 2 776 083 1 726 442

286 130 2 760 435 1 726 442

Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások

II.

Támogatás értékő felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány

99,8

4 948 186 458 351 4 720

4 947 947 1 119 575 614 382

4 947 947 1 119 575 614 382

100,0

806 163 920 279

3 827 81 688 17

3 827 81 705 0 0

68 382 68 365 17

100,0 100,0 100,0 83,7 83,7 100,0

5 422 213

6 998 377

6 481 882

92,6

1 325 807 0

1 541 761 6 420

1 448 004 6 425

100,1

6 420 4 096 406

4 096 406 3 964 406 132 000 0

6 425 4 247 877

4 236 113 3 966 619 269 494 11 764 0

Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl

6 750 286

0

Támogatásértékő bevétel

Egyéb mőködési bevétel

6 763 609

49 275 0

Felhalmozási és tıkejellegő bevétel

OEP-tól átvett pénzeszköz

5 460 532

49 275

Intézményi mőködési bevétel

Támogatás értékő mőködési bevétel

376 048 143 5 807

806 163 920 279

2 220

Az intézmények bevételei

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

400 000 1 000 5 807

806 163 1 031 611

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított elıirányzatok Ebbıl: Kisebbségi önkormányzatok Fejlesztési célú támogatás Céltámogatás Helyi önk.fejl.és Vis major feladatai tám.

400 000 1 000 1 000

81,8 99,4 100,0 100,0 100,0 94,0 14,3 100,0

0 0

100,1

3 817 284 3 805 870 3 688 874 116 996 11 414

356 629 102 318 254 311

93,9

89,9 89,8 93,0 43,4 97,0

355 707 101 338 254 369

99,7 99,0 100,0 101,0

0 0

845 011 679

853 783 679

III. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei

3 394 633

6 248 253

5 294 145

84,7

Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele

967 775 219 000

1 774 654 200 963

1 679 747 145 524

94,7

Támogatási kölcsön visszatérülése

Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

219 000 7 050

Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel

7 050 0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Értékpapír ügylet forgatási célú értékpapirok beváltása gázközmő kötvény kötvénylekötésbıl adódó árfolyam nyereség (fiktív)

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele BEVÉTELEK PÉNZÜGYI MŐVELETEKKEL EGYÜTT:

Függı-átfutó kiegyenlítı bevételek

202 557 1 221 106

43 500 2 122 058

Támogatási kölcsön visszatérülése

135 517 1 423 663

2 165 558

Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl

200 963

126 862 79 732

51 405 1 206 212

100,5 84,3 138,1

2 132 727 60 730

19 566 902

25 269 571

23 681 318

93,7

2 269 479

109,8

3 143 000 3 143 000 0 0

2 066 331 2 066 331 0 0

130,0

2 066 331 57 560 145 588

0

231 627

305 142

131,7

22 709 902

27 567 529

26 255 939

95,2

0

0

-107 905 -2 943 -104 962

22 709 902

27 567 529

0

0

26 148 034

94,9

142 509 142 509

0

0

524 649 513 756 10 893

-intézményi (elvonás/kiutalatlan támogatás) -intézmény megszőnés miatti bankszámla záróegyenleg

KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

85,0

1 544 636 46 720

Fordított ÁFA

Halmozódó és korrekciós tételek

6,5

1 068 823

0 35 250

Polgármesteri Hivatal

Technikai tételek

14,5 62,6

51 638 1 017 185

Intézmények

BEVÉTELEK MINDÖSSZEN:

72,4 67,4

206 594

1 257 617

100,0

22 709 902

27 567 529

26 815 192

97,3

1. melléklet 2.oldal


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi elıirányzatainak mérlege 2009. év

Megnevezés




e Ft

e Ft

e Ft

%

KIADÁSOK 1. Az intézmények mőködési kiadása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatási kölcsön nyújtása

12 495 134 6 647 629 2 173 161 3 674 344 0 0 0 0 0 0 0 0

2. A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok mőködési kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k.

Intézmények fejlesztési kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai fejlesztési hitel kamattörlesztés és árfolyamkülönbözet kötvénykibocsátás kamatdíja

4. Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások

5. Tartalékok Intézményi céltartalék Kötött felhasználású intézményi céltartalék Kötötten kezelt intézményi céltartalék Intézményvezetık elismerésére céltartalék Energia-átalakítási céltartalék Eseti keresetkiegészítés céltartalék Szakképzési céltartalék Hibaelhárítási tartalék Szennyvízberuházásra Árfolyamkockázati tartalék Egyéb felhalmozási céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Értékpapír ügylet -államkötvény vásárlása -kötvénylekötésbıl adódó árfolyam veszteség (fiktív)

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése KIADÁSOK PÉNZÜGYI MŐVELETEKKEL EGYÜTT:

Függı-átfutó kiegyenlítı kiadások Intézmények Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Technikai tételek

88,0 35,2 35,2 100,0 100,0 97,9 51,5

1 146 868 332 562 1 458 462 224 562 72 377

1 507 496 432 447 1 883 991 766 187 198 063

1 359 529 388 776 1 708 985 764 755 194 600

90,2

164 789 33 274

161 326 33 274 938 591

703 219 235 372

89,9 90,7 99,8 98,3 97,9 100,0

640 725 556 695 84 030

68,3 79,2 35,7

59 250

69 139

57 032

82,5

2 984 297

4 504 852

2 191 074

48,6

600 2 926 262

345 818 3 472 683

307 597 1 265 042

88,9

305 419 77 815 160 000

305 420 77 814 156 821

36,4 100,0 100,0 98,0

57 435

686 351

618 435

90,1

642 083

951 794

416 130

43,7

15 200 568 883 58 000

229 767 640 443 81 584

222 657 175 171 18 302

96,9 27,4 22,4

2 246 092

1 818 872

0

100 000 19 719 73 137 20 000 15 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 000 13 000

1 397 0 0 0 0 0 96 000 489 1 709 763 0 0 0 11 223 0

22 709 902

27 334 664

672 238 10 000 1 073 998

Általános tartalék Egyéb céltartalék

91,9

88,2

50 000 1 756 236

Felhalmozási céltartalék

94,7

5 114 402

304 055 74 546 160 000

Központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások

7 041 799 2 140 816 3 870 902 76 76 0 44 44 0 91 095 350

92,2

5 795 914

1 048 215

3. Fejlesztési kiadások

13 145 082

4 342 296

869 297 178 918

Támogatási kölcsön nyújtása

Ebbıl: fejlesztési hiteltörlesztés

7 439 660 2 329 457 4 400 167 216 216 0 44 44 0 93 009 679

61 377 11 000

Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k.

14 263 232

672 238 10 000 977 658

0 0 0

0 0 0 0 0 20 866 688

0 0 0

76,3

138 025 0 138 025

0

232 865

305 142

131,0

22 709 902

27 567 529

21 309 855

77,3

0

0

53 539 1 856 51 683

22 709 902

27 567 529

21 363 394

0

0

142 509

0

0

77,5

Fordított ÁFA


KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN:

524 649 513 756 10 893

-intézményi (elvonás/kiutalatlan támogatás) -intézmény megszőnés miatti bankszámla záróegyenleg

22 709 902

27 567 529

22 030 552

79,9


1/a. melléklet

A ….. . évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások bemutatása (A zárszámadási rendeletnek nem része) e Ft

Támogatási jogcím

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a ….. . évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint)

Egyéb Szociális Közoktatás

Normatív hozzájárulások összesen (Ktv. 3.sz. melléklet szerint) A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a ….. . évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint) I.

Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

II. Egyes szociális feladatok támogatása III. Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása

Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen (Ktv. 8.sz. melléklet szerint)

Fajlagos Mennyiségi összeg Ft egység

….. /….. . tanév

….. /….. . tanév

Mutató

Normatíva összege e Ft


1/a. melléklet

A ….. . évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások bemutatása (A zárszámadási rendeletnek nem része) e Ft

Támogatási jogcím

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások összesen

Fajlagos Mennyiségi összeg Ft egység

….. /….. . tanév

….. /….. . tanév

Mutató

Normatíva összege e Ft

2. melléklet 1. oldal



Cím Alcím szám szám

Elıirányzat csoport szám

KiElıemelt irányelı- Cím Alcím zat irány- név név csozat port szám név

1

KIADÁSOK

Kiemelt elıirányzat név




e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Egészségügyi ágazat 1

Dr Réthy Pál Kórház - Rendelıintézet 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 1. alcím összesen:

1 891 700 613 645 1 954 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 459 462

1 987 605 643 389 2 064 985 0 0 0 44 44 0 49 473 3 091 76 306 679 4 825 616

1 840 248 575 467 1 713 255 0 0 0 44 44 0 49 467 3 091 67 246 350 4 249 212

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 1. cím összesen:

1 891 700 613 645 1 954 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 459 462

1 987 605 643 389 2 064 985 0 0 0 44 44 0 49 473 3 091 76 306 679 4 825 572

1 840 248 575 467 1 713 255 0 0 0 44 44 0 49 467 3 091 67 246 350 4 249 168


168 815 56 310 822 423 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 1 047 698

194 041 59 004 857 390 0 0 0 0 0 0 0 781 5 852 0 1 117 068

185 818 58 110 857 294 0 0 0 0 0 0 0 781 5 538 0 1 107 541


168 815 56 310 822 423 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 1 047 698

194 041 59 004 857 390 0 0 0 0 0 0 0 781 5 852 0 1 117 068

185 818 58 110 857 294 0 0 0 0 0 0 0 781 5 538 0 1 107 541

2

93 89 83

100 100 100 100 88 52 88 93 89 83

100 100 100 100 88 52 88

Szociális ágazat

1

Gyermekélelmezési Intézmény 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

96 98 100

100 95 99 96 98 100

100 95 99







3

KIADÁSOK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Oktatási ágazat 1

Alsófokú oktatás 1

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/1. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/2. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/3. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Óvodai GESZ és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek Óvodai GESZ Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

12 693 4 168 1 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 122

14 264 4 706 2 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 062

13 733 4 068 1 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 079

Mackó-Kuckó Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

46 183 15 115 6 033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 331

49 262 15 190 9 937 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 74 689

47 746 14 687 8 191 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 70 924

Szigligeti Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

42 836 14 019 12 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 735

45 201 13 923 16 105 0 0 0 0 0 0 0 0 530 0 75 759

44 052 13 837 14 258 0 0 0 0 0 0 0 0 530 0 72 677

Napsugár Integrált Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

47 348 15 457 5 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 110

50 909 15 830 7 825 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 75 284

49 092 15 259 5 839 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 70 910

96 86 61

91

97 97 82

100 95

97 99 89

100 96

96 96 75

100 94







1/4. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/5. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/6. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/7. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

KIADÁSOK





e Ft

e Ft

e Ft

Lencsési Lakótelepi Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

60 908 19 873 9 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 805

64 165 19 909 13 052 0 0 0 0 0 0 0 2 733 400 0 100 259

62 330 19 852 11 120 0 0 0 0 0 0 0 2 733 400 0 96 435

Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

47 743 15 581 7 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 108

52 218 16 647 12 690 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 81 705

49 300 15 342 11 389 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 76 181

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

40 219 13 221 4 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 929

43 820 13 965 8 154 0 0 0 0 0 0 0 3 840 289 0 70 068

42 466 13 592 7 034 0 0 0 0 0 0 0 3 840 289 0 67 221

Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

54 117 17 720 7 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 078

57 039 17 964 13 071 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 88 218

56 238 17 467 12 227 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 86 076

Teljesítés %

97 100 85

100 100 96

94 92 90

100 93

97 97 86

100 100 96

99 97 94

100 98







1/8. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/9. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/10. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

KIADÁSOK





e Ft

e Ft

e Ft

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

46 509 15 217 5 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 343

49 805 15 757 9 995 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 75 696

48 137 14 947 8 399 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 71 622

Kertvárosi Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

67 341 22 007 7 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 172

71 504 22 219 13 699 0 0 0 0 0 0 0 5 985 6 0 113 413

69 667 21 883 11 752 0 0 0 0 0 0 0 5 985 6 0 109 293

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

155 727 70 329 78 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 458

184 947 63 787 109 016 0 0 0 0 0 0 0 3 675 5 049 0 366 474

173 578 51 239 82 689 0 0 0 0 0 0 0 3 675 5 048 0 316 229

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Óvodai GESZ összesen:

621 624 222 707 145 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990 191

683 134 219 897 215 636 0 0 0 0 0 0 0 16 233 7 727 0 1 142 627

656 339 202 173 174 176 0 0 0 0 0 0 0 16 233 7 726 0 1 056 647

Teljesítés %

97 95 84

100 95

97 98 86

100 100 96

94 80 76

100 100 86 96 92 81

100 100 92







2

KIADÁSOK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Petıfi Utcai Általános Iskola 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

3

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

140 808 45 795 19 378 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 206 131

163 346 51 317 28 496 0 0 0 0 0 0 2 237 0 659 0 246 055

155 573 46 797 22 509 0 0 0 0 0 0 2 189 0 659 0 227 727

119 622 38 941 25 579 0 0 0 0 0 0 0 14 000 0 0 198 142

131 480 41 114 33 355 0 0 0 0 0 0 2 015 14 023 1 400 0 223 387

127 947 38 308 29 206 0 0 0 0 0 0 1 683 10 250 0 0 207 394

181 619 59 226 27 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 550

206 237 64 593 38 523 0 0 0 0 0 0 2 391 0 1 275 0 313 019

202 735 62 056 34 741 0 0 0 0 0 0 2 391 0 1 275 0 303 198

98 846 32 262 14 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 050

107 791 33 727 21 396 0 0 0 0 0 0 2 031 0 0 0 164 945

107 685 33 211 20 116 0 0 0 0 0 0 1 809 0 0 0 162 821

95 91 79

98 100 93

2. sz. Általános Iskola 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

4


97 93 88

84 73

93

Erzsébethelyi Általános Iskola 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

5


98 96 90

100 100 97

10. sz. Általános Iskola és a hozzá tartozó önnálóan mőködı költségvetési szerv

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

10. sz. Általános Iskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

100 98 94

89

99







5/1. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

6

KIADÁSOK





e Ft

e Ft

e Ft

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

109 487 35 716 12 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 226

116 932 36 014 16 767 0 0 0 0 0 0 1 429 4 238 130 0 175 510

116 484 35 210 14 884 0 0 0 0 0 0 1 429 4 238 130 0 172 375

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 10. sz. Általános Iskola összesen:

208 333 67 978 26 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 276

224 723 69 741 38 163 0 0 0 0 0 0 3 460 4 238 130 0 340 455

224 169 68 421 35 000 0 0 0 0 0 0 3 238 4 238 130 0 335 196

137 852 44 892 34 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 451

157 900 48 704 38 519 0 0 0 0 0 0 1 662 0 10 113 0 256 898

155 455 46 399 33 329 0 0 0 0 0 0 1 652 0 8 180 0 245 015

101 848 33 110 15 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 943

113 472 35 331 23 533 0 0 0 0 0 0 1 611 0 253 0 174 200

108 982 32 807 20 212 0 0 0 0 0 0 1 611 0 253 0 163 865

Teljesítés %

100 98 89

100 100 100 98 100 98 92

94 100 100 98

Szabó Pál Téri Általános Iskola

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

7


98 95 87

99 81 95

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mőv. Okt. Int. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


96 93 86

100 100 94







8

KIADÁSOK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

2


189 052 61 556 49 517 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 300 275

214 048 65 483 59 474 63 63 0 0 0 0 2 227 48 920 2 389 0 392 667

213 977 65 483 59 289 63 63 0 0 0 0 2 227 48 920 1 266 0 391 288

100 100 100 100 100


1 700 758 574 205 345 696 0 0 0 0 0 0 0 14 000 300 0 2 634 959

1 894 340 596 180 475 699 63 63 0 0 0 0 15 603 83 414 23 946 0 3 089 245

1 845 177 562 444 408 462 63 63 0 0 0 0 14 991 79 641 19 489 0 2 930 267

97 94 86 100 100

197 230 64 051 45 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 555

218 216 67 783 61 039 0 0 0 0 0 0 1 987 0 3 240 0 352 265

216 437 66 999 57 805 0 0 0 0 0 0 1 845 0 2 668 0 345 754

99 99 95

95 563 31 045 18 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 298

112 637 34 728 46 293 140 140 0 0 0 0 1 322 37 483 4 255 0 236 998

106 361 31 823 35 124 0 0 0 0 0 0 1 322 37 484 3 766 0 215 880

100 100 53 100

96 95 81 95

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás 1

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

2


93 82 98

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


94 92 76

100 100 89 91







3

KIADÁSOK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

4 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

5


181 217 58 983 54 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 441

221 447 68 029 86 098 0 0 0 0 0 0 2 182 0 39 190 0 416 946

204 842 57 043 80 025 0 0 0 0 0 0 2 182 0 34 315 0 378 407

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

175 841 56 782 28 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 998

199 133 60 484 38 649 0 0 0 0 0 0 2 759 0 10 061 0 311 086

190 935 59 515 37 368 0 0 0 0 0 0 2 758 0 7 294 0 297 870

135 132 43 758 35 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 638

161 824 51 053 45 107 0 0 0 0 0 0 0 542 12 934 0 271 460

158 239 47 844 38 630 0 0 0 0 0 0 0 375 12 934 0 258 022

316 672 102 654 52 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 661

359 940 113 090 75 223 0 0 0 0 0 0 3 592 61 741 36 677 0 650 263

348 923 102 943 70 387 0 0 0 0 0 0 3 592 60 634 30 052 0 616 531

93 84 93

100 88 91

96 98 97

100 72 96

Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

6


98 94 86

69 100 95

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépisk., Kollégium 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


97 91 94

100 98 82 95







1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

3

KIADÁSOK






e Ft

e Ft

e Ft

1 101 655 357 273 234 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 693 591

1 273 197 395 167 352 409 140 140 0 0 0 0 11 842 99 766 106 357 0 2 239 018

1 225 737 366 167 319 339 0 0 0 0 0 0 11 699 98 493 91 029 0 2 112 464

Teljesítés %

96 93 91

99 99 86 94

Szakképzı iskolai és szakközépiskolai oktatás 1

Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


734 013 237 394 135 466 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 1 107 023

895 112 272 350 256 399 0 0 0 0 0 0 4 357 17 562 83 495 232 865 1 762 140

812 072 242 588 224 622 0 0 0 0 0 0 4 357 17 179 78 731 232 865 1 612 414

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


734 013 237 394 135 466 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 1 107 023

895 112 272 350 256 399 0 0 0 0 0 0 4 357 17 562 83 495 232 865 1 762 140

812 072 242 588 224 622 0 0 0 0 0 0 4 357 17 179 78 731 232 865 1 612 414

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 2-3. alcím összesen:

1 835 668 594 667 370 129 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 2 800 614

2 168 309 667 517 608 808 140 140 0 0 0 0 16 199 117 328 189 852 232 865 4 001 018

2 037 809 608 755 543 961 0 0 0 0 0 0 16 056 115 672 169 760 232 865 3 724 878

91 89 88

100 98 94 100 92

91 89 88

100 98 94 100 92 94 91 89

99 99 89 100 93







4

KIADÁSOK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Kollégiumok 1

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

5


52 750 17 151 43 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 784

73 135 22 763 66 398 13 13 0 0 0 0 6 490 0 397 0 169 209

64 620 18 543 54 709 13 13 0 0 0 0 5 357 0 397 0 143 652

88 81 82 100 100


52 750 17 151 43 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 784

73 135 22 763 66 398 13 13 0 0 0 0 6 490 0 397 0 169 209

64 620 18 543 54 709 13 13 0 0 0 0 5 357 0 397 0 143 652

88 81 82 100 100

149 447 48 598 20 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 738

169 217 52 697 32 501 0 0 0 0 0 0 1 538 14 802 742 0 271 497

167 974 51 689 31 702 0 0 0 0 0 0 1 538 14 802 742 0 268 447

99 98 98

63 461 20 697 9 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 904

70 794 21 409 16 698 0 0 0 0 0 0 600 592 21 676 0 131 769

67 451 20 406 15 310 0 0 0 0 0 0 600 591 21 556 0 125 914

83 100 85

83 100 85

Vegyes oktatási intézmények

1

Jankay T. Két Tan. Nyelvő Általános Iskola és Kollégium 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

2


100 100 100 99

Gerlai Általános Mővelıdési Központ 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


95 95 92

100 100 99 96







3

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9 3/1. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

4

KIADÁSOK


"Esély Pedagógiai Központ" Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szaksz.és hozzátatozó önnálóan mőködı költségvetési szerv "Esély Pedagógiai Központ" Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szaksz. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehab.Bizottság




e Ft

e Ft

e Ft

270 091 87 578 22 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 347

301 807 93 724 50 136 0 0 0 0 0 0 3 011 4 612 11 088 0 464 378

295 190 91 902 46 300 0 0 0 0 0 0 2 991 4 611 9 852 0 450 846


18 566 6 080 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 046

15 609 4 479 5 670 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 25 910

12 748 3 811 5 047 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 21 757


288 657 93 658 23 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 393

317 416 98 203 55 806 0 0 0 0 0 0 3 011 4 612 11 240 0 490 288

307 938 95 713 51 347 0 0 0 0 0 0 2 991 4 611 10 003 0 472 603

139 637 45 405 16 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 302

151 842 48 885 32 625 0 0 0 0 0 0 95 1 656 7 352 0 242 455

145 306 43 481 20 615 0 0 0 0 0 0 95 1 656 5 935 0 217 088

Teljesítés %

98 98 92

99 100 89 97

82 85 89

99 84 97 97 92

99 100 89 96

Bartók Béla Zeneiskola és Zenemővészeti Szakközépiskola 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


96 89 63

100 100 81 90







1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

4

KIADÁSOK





e Ft

e Ft

e Ft


641 202 208 358 69 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919 337

709 269 221 194 137 630 0 0 0 0 0 0 5 244 21 662 41 010 0 1 136 009

688 669 211 289 118 974 0 0 0 0 0 0 5 224 21 660 38 236 0 1 084 052


4 230 378 1 394 381 829 485 0 0 0 0 0 0 0 14 000 450 0 6 468 694

4 845 053 1 507 654 1 288 535 216 216 0 0 0 0 43 536 222 404 255 205 232 865 8 395 468

4 636 275 1 401 031 1 126 106 76 76 0 0 0 0 41 628 216 973 227 882 232 865 7 882 836

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

50 406 16 392 39 354 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 107 352

69 535 19 916 129 558 0 0 0 0 0 0 0 3 197 4 156 0 226 362

60 798 16 128 115 752 10 891 10 891 0 0 0 0 0 1 518 2 700 16 910 224 697

Arany János Mővelıdési Ház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

5 401 1 764 2 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 188

5 905 1 794 5 294 0 0 0 0 0 0 0 0 527 0 13 520

5 664 1 663 4 909 0 0 0 0 0 0 0 0 527 0 12 763

Teljesítés %

97 96 86

100 100 93 95 96 93 87 35 35

96 98 89 100 94

Közmővelıdési ágazat 1

Közmővelıdési Intézmények 1

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/1. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

87 81 89

47 65 99

96 93 93

100 94







1/2. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/3. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

KIADÁSOK





e Ft

e Ft

e Ft

Békési Úti Közösségi Házak Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

8 199 2 688 3 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 737

10 187 2 835 8 574 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 21 996

10 181 2 717 8 150 1 1 0 0 0 0 0 0 400 0 21 449

Lencsési Úti Közösségi Ház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

5 779 1 883 3 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 761

7 568 2 200 9 068 0 0 0 0 0 0 0 0 331 0 19 167

6 985 1 979 8 673 1 1 0 0 0 0 0 0 263 0 17 901


69 785 22 727 48 326 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 142 038

93 195 26 745 152 494 0 0 0 0 0 0 0 3 197 5 414 0 281 045

83 628 22 487 137 484 10 893 10 893 0 0 0 0 0 1 518 3 890 16 910 276 810


69 785 22 727 48 326 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 142 038

93 195 26 745 152 494 0 0 0 0 0 0 0 3 197 5 414 0 281 045

83 628 22 487 137 484 10 893 10 893 0 0 0 0 0 1 518 3 890 16 910 276 810

286 951 86 098 19 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 042

319 766 92 665 36 763 0 0 0 0 0 0 0 294 3 041 0 452 529

295 830 83 721 36 763 0 0 0 0 0 0 0 294 3 041 0 419 649

Teljesítés %

100 96 95

100 98

92 90 96

79 93 90 84 90

47 72 98 90 84 90

47 72 98

Egyéb intézmények

5 1

Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 1.alcím összesen:

93 90 100

100 100 93







KIADÁSOK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %







1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

KIADÁSOK





e Ft

e Ft

e Ft


286 951 86 098 19 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 042

319 766 92 665 36 763 0 0 0 0 0 0 0 294 3 041 0 452 529

295 830 83 721 36 763 0 0 0 0 0 0 0 294 3 041 0 419 649

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülrıl Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 1-5. cím összesen:

6 647 629 2 173 161 3 674 344 0 0 0 0 0 0 0 15 200 600 0 12 510 934

7 439 660 2 329 457 4 400 167 216 216 0 44 44 0 93 009 229 767 345 818 233 544 15 071 682

7 041 799 2 140 816 3 870 902 10 969 10 969 0 44 44 0 91 095 222 657 307 597 250 125 13 936 004

Teljesítés %

93 90 100

100 100 93

95 92 88 5 078 5 078 100 100 98 97 89 107 92


2/a. melléklet 1. oldal


ElıKiElıirány- emelt irányCím Alcím zat elı- Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

1

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Egészségügyi ágazat 1

Dr Réthy Pál Kórház - Rendelıintézet 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

2

Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 1. alcím összesen:

479 000 0 0 0 3 980 462 3 980 462 3 848 462 132 000 0 0 0 0 0 0 4 459 462

479 000 106 495 1 100 1 100 3 996 736 3 994 536 3 848 462 146 074 2 200 2 311 375 1 936 239 251 679 4 825 572

391 909 90 497 1 100 1 100 3 590 764 3 588 564 3 570 717 17 847 2 200 2 311 375 1 936 242 251 679 4 319 511

82 85 100 100 90 90 93 12 100 100 100 100 101 100 90

Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 1. cím összesen:

479 000 0 0 0 3 980 462 3 980 462 3 848 462 132 000 0 0 0 0 0 0 4 459 462

479 000 106 495 1 100 1 100 3 996 736 3 994 536 3 848 462 146 074 2 200 2 311 375 1 936 239 251 679 4 825 572

391 909 90 497 1 100 1 100 3 590 764 3 588 564 3 570 717 17 847 2 200 2 311 375 1 936 242 251 679 4 319 511

82 85 100 100 90 90 93 12 100 100 100 100 101 100 90


711 284 336 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 047 698

750 961 345 290 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 20 717 0 1 117 068

746 362 341 121 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 20 717 0 1 108 300

99 99 100 100


711 284 336 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 047 698

750 961 345 290 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 20 717 0 1 117 068

746 362 341 121 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 20 717 0 1 108 300

99 99 100 100

Szociális ágazat

1

Gyermekélelmezési Intézmény 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

100 99

100 99





3

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Oktatási ágazat 1

Alsófokú oktatás 1

Óvodai GESZ és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/1. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/2. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/3. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Óvodai GESZ Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

0 18 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 122

0 18 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 361 0 21 062

0 16 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 417 0 19 136

Mackó-Kuckó Óvoda Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

84 67 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 331

100 71 677 0 0 9 9 0 9 0 140 140 0 2 763 0 74 689

99 67 965 0 0 9 9 0 9 0 140 140 0 2 782 0 70 995

Szigligeti Utcai Óvoda Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

230 69 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 735

1 081 73 612 0 0 0 0 0 0 0 68 68 0 998 0 75 759

1 081 70 652 0 0 0 0 0 0 0 68 68 0 1 056 0 72 857

Napsugár Integrált Óvoda Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

96 68 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 110

96 71 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 212 0 75 284

42 67 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 243 0 70 941

89

102 91

99 95

100 100 100 100 100 101 95

100 96

100 100 106 96

44 94

101 94





1/4. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/5. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/6. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/7. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Lencsési Lakótelepi Óvoda Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

84 89 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 805

84 99 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 100 259

75 95 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 96 906

Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

20 71 088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 108

225 78 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 840 0 81 705

215 73 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 0 76 399

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

85 57 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 929

85 63 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 593 0 70 068

80 60 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 723 0 67 796

Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

97 78 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 078

194 86 166 0 0 0 0 0 0 0 230 230 0 1 628 0 88 218

194 84 024 0 0 0 0 0 0 0 230 230 0 1 704 0 86 152

Teljesítés %

89 97

100 97

96 93

100 94

94 96

102 97

100 98

100 100 105 98





1/8. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/9. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/11. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

91 67 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 343

91 72 185 0 0 0 0 0 0 0 351 351 0 3 069 0 75 696

73 68 129 0 0 0 0 0 0 0 351 351 0 3 152 0 71 705

Kertvárosi Óvoda Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

70 97 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 172

85 111 235 0 0 0 0 0 0 0 187 187 0 1 906 0 113 413

85 107 367 0 0 0 0 0 0 0 187 187 0 1 941 0 109 580

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

14 422 174 092 0 0 115 944 115 944 115 944 0 0 0 0 0 0 0 304 458

21 714 190 725 0 0 119 327 119 327 118 157 1 170 0 330 330 0 34 378 0 366 474

21 888 140 487 0 0 119 327 119 327 118 157 1 170 0 330 330 0 34 680 0 316 712

Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Óvodai GESZ összesen:

15 279 858 968 0 0 115 944 115 944 115 944 0 0 0 0 0 0 0 990 191

23 755 937 369 0 0 119 336 119 336 118 157 1 179 0 1 306 1 306 0 60 861 0 1 142 627

23 832 853 040 0 0 119 336 119 336 118 157 1 179 0 1 306 1 306 0 61 665 0 1 059 179

Teljesítés %

80 94

100 100 103 95

100 97

100 100 102 97

101 74

100 100 100 100 100 100 101 86 100 91

100 100 100 100 100 100 101 93





2

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Petıfi Utcai Általános Iskola 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

3

Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

466 205 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 131

597 227 776 0 0 135 135 0 135 0 475 475 0 17 072 0 246 055

597 209 533 0 0 135 135 0 135 0 475 475 0 17 212 0 227 952

2 572 195 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 142

4 507 208 220 0 0 169 169 0 169 0 553 553 0 9 938 0 223 387

4 506 195 671 0 0 169 169 0 169 0 553 553 0 10 232 0 211 131

226 268 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 550

3 692 291 662 0 0 0 0 0 0 0 1 107 1 107 0 16 558 0 313 019

3 692 282 613 0 0 0 0 0 0 0 1 107 1 107 0 16 564 0 303 976

507 145 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 050

1 582 159 487 0 0 367 367 0 367 0 371 371 0 3 138 0 164 945

1 582 157 363 0 0 367 367 0 367 0 371 371 0 3 224 0 162 907

100 92

100 100 100 100 100 101 93

2. sz. Általános Iskola 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

4


100 94

100 100 100 100 100 103 95

Erzsébethelyi Általános Iskola 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

5


100 97

100 100 100 97

10. sz. Általános Iskola és a hozzá tartozó önnálóan mőködı költségvetési szerv

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

10.sz.Általános Iskola Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

100 99

100 100 100 100 100 103 99





5/1. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

6

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

184 157 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 226

399 172 107 0 0 384 384 0 384 0 343 343 0 2 277 0 175 510

399 168 972 0 0 384 384 0 384 0 343 343 0 2 437 0 172 535

Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 10. sz. Általános Iskola összesen:

691 302 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 276

1 981 331 594 0 0 751 751 0 751 0 714 714 0 5 415 0 340 455

1 981 326 335 0 0 751 751 0 751 0 714 714 0 5 661 0 335 442

1 969 215 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 451

2 228 249 523 0 0 134 134 0 134 0 107 107 0 4 906 0 256 898

2 228 238 659 0 0 134 134 0 134 0 107 107 0 5 071 0 246 199

305 150 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 943

1 073 167 328 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0 5 734 0 174 200

1 073 157 881 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0 5 965 0 164 984

Teljesítés %

100 98

100 100 100 100 100 107 98 100 98

100 100 100 100 100 105 99

Szabó Pál Téri Általános Iskola 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

7


100 96

100 100 100 100 100 103 96

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mőv. Okt. Int. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7


100 94

100 100 104 95





8

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

2


5 262 295 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 275

14 232 369 911 0 0 465 465 0 465 0 489 489 0 7 507 0 392 604

14 232 368 880 0 0 465 465 0 465 0 489 489 0 7 604 0 391 670


26 770 2 492 245 0 0 115 944 115 944 115 944 0 0 0 0 0 0 0 2 634 959

52 065 2 783 383 0 0 120 990 120 990 118 157 2 833 0 4 816 4 816 0 127 991 0 3 089 245

52 141 2 632 612 0 0 120 990 120 990 118 157 2 833 0 4 816 4 816 0 129 974 0 2 940 533

4 413 302 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 555

10 100 324 090 0 0 313 313 0 313 0 1 400 1 400 0 16 362 0 352 265

9 999 319 050 0 0 308 308 0 308 0 1 216 1 216 0 16 800 0 347 373

3 589 141 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 298

3 589 191 985 0 0 1 431 1 431 0 1 431 0 15 011 15 011 0 24 842 0 236 858

3 181 176 687 0 0 1 160 1 160 0 1 160 0 14 895 14 895 0 24 842 0 220 765

100 100

100 100 100 100 100 101 100 100 95

100 100 100 100 100 100 102 95

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás 1

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

2


99 98

98 98 98 87 87 103 99

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7


89 92

81 81 81 99 99 100 93





3

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

4


6 226 288 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 441

22 627 336 260 1 100 1 100 415 415 0 415 0 3 806 3 806 0 52 738 0 416 946

22 627 299 120 1 100 1 100 415 415 0 415 0 3 806 3 806 0 53 134 0 380 202

100 89 100 100 100 100

4 416 256 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 998

8 212 289 613 0 0 1 091 1 091 0 1 091 0 129 129 0 12 041 0 311 086

8 211 283 020 0 0 1 091 1 091 0 1 091 0 129 129 0 12 442 0 304 893

100 98

5 234 209 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 638

5 234 242 737 320 320 0 0 0 0 0 2 447 1 377 1 070 20 722 0 271 460

4 535 232 649 325 325 0 0 0 0 0 2 408 1 338 1 070 20 854 0 260 771

87 96 102 102

10 581 461 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 661

14 411 548 843 0 0 285 285 0 285 0 10 337 10 337 0 76 387 0 650 263

14 407 521 346 0 0 286 286 0 286 0 10 264 10 264 0 77 460 0 623 763

100 95

100 100 100 101 91

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

5


100 100 100 100 100 103 98

Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

6


98 97 100 101 96

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szaközépisk., Kollégium 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7


100 100 100 99 99 101 96





1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

3

BEVÉTELEK






e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

34 459 1 659 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 693 591

64 173 1 933 528 1 420 1 420 3 535 3 535 0 3 535 0 33 130 32 060 1 070 203 092 0 2 238 878

62 960 1 831 872 1 425 1 425 3 260 3 260 0 3 260 0 32 718 31 648 1 070 205 532 0 2 137 767

98 95 100 100 92 92


30 918 1 076 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 107 023

96 223 1 245 498 1 700 1 700 25 027 17 901 0 17 901 7 126 273 803 29 501 244 302 119 889 0 1 762 140

96 221 1 111 609 1 700 1 700 25 027 17 901 0 17 901 7 126 273 804 29 444 244 360 121 487 0 1 629 848

100 89 100 100 100 100


30 918 1 076 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 107 023

96 223 1 245 498 1 700 1 700 25 027 17 901 0 17 901 7 126 273 803 29 501 244 302 119 889 0 1 762 140

96 221 1 111 609 1 700 1 700 25 027 17 901 0 17 901 7 126 273 804 29 444 244 360 121 487 0 1 629 848

100 89 100 100 100 100

Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 2-3. alcím összesen:

65 377 2 735 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 614

160 396 3 179 026 3 120 3 120 28 562 21 436 0 21 436 7 126 306 933 61 561 245 372 322 981 0 4 001 018

159 181 2 943 481 3 125 3 125 28 287 21 161 0 21 161 7 126 306 522 61 092 245 430 327 019 0 3 767 615

99 93 100 100 99 99

92 99 99 100 101 95

Szakképzı iskolai és szakközépiskolai oktatás 1

Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

100 100 100 100 100 101 92

100 100 100 100 100 101 92

99 100 100 99 100 101 94





4

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Kollégiumok

1

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

5


22 128 91 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 784

25 446 96 092 0 0 126 126 0 126 0 28 055 27 788 267 19 477 0 169 196

25 446 70 561 0 0 126 126 0 126 0 28 055 27 788 267 19 668 0 143 856


22 128 91 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 784

25 446 96 092 0 0 126 126 0 126 0 28 055 27 788 267 19 477 0 169 196

25 446 70 561 0 0 126 126 0 126 0 28 055 27 788 267 19 668 0 143 856

734 218 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 738

4 695 245 290 0 0 9 527 9 527 0 9 527 0 5 740 5 740 0 6 245 0 271 497

4 451 251 476 0 0 5 153 5 153 0 5 153 0 5 230 5 230 0 6 410 0 272 720

124 93 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 904

689 103 416 0 0 0 0 0 0 0 813 813 0 26 851 0 131 769

689 97 576 0 0 0 0 0 0 0 813 813 0 26 851 0 125 929

100 73

100 100 100 100 100 100 101 85 100 73

100 100 100 100 100 100 101 85

Vegyes oktatási intézmények 1

Jankay T. Két Tan. Nyelvő Általános Iskola és Kollégium 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

2


95 103

54 54 54 91 91 103 100

Gerlai Általános Mővelıdési Központ 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7


100 94

100 100 100 96





3

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

"Esély Pedagógiai Központ" Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szaksz.és hozzátartozó önállóan mőködı költségvetési szerv

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

3/1. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

4

"Esély Pedagógiai Központ" Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szaksz. Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

1 647 378 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 347

7 659 410 510 0 0 34 030 34 030 0 34 030 0 1 236 0 1 236 10 943 0 464 378

7 109 399 508 0 0 34 030 34 030 0 34 030 0 1 236 0 1 236 11 321 0 453 204

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

0 25 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 046

0 25 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 910

0 21 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 837


1 647 403 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 393

7 659 436 420 0 0 34 030 34 030 0 34 030 0 1 236 0 1 236 10 943 0 490 288

7 109 421 345 0 0 34 030 34 030 0 34 030 0 1 236 0 1 236 11 321 0 475 041

4 803 196 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 302

10 377 210 941 0 0 0 0 0 0 0 5 500 0 5 500 15 637 0 242 455

10 377 186 024 0 0 0 0 0 0 0 5 500 0 5 500 15 637 0 217 538

93 97

100 100 100 100 100 103 98

84

84 93 97

100 100 100 100 100 103 97

Bartók Béla Zeneiskola és Zenemővészeti Szakközépiskola 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7


100 88

100 100 100 90





1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

4

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %


7 308 912 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919 337

23 420 996 067 0 0 43 557 43 557 0 43 557 0 13 289 6 553 6 736 59 676 0 1 136 009

22 626 956 421 0 0 39 183 39 183 0 39 183 0 12 779 6 043 6 736 60 219 0 1 091 228

97 96


121 583 6 231 167 0 0 115 944 115 944 115 944 0 0 0 0 0 0 0 6 468 694

261 327 7 054 568 3 120 3 120 193 235 186 109 118 157 67 952 7 126 353 093 100 718 252 375 530 125 0 8 395 468

259 394 6 603 075 3 125 3 125 188 586 181 460 118 157 63 303 7 126 352 172 99 739 252 433 536 880 0 7 943 232

99 94 100 100 98 98 100 93 100 100 99 100 101

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

11 333 96 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 352

41 392 121 991 0 0 57 076 54 638 0 54 638 2 438 538 538 0 5 365 0 226 362

41 366 121 739 0 0 37 104 35 016 0 35 016 2 088 538 538 0 4 444 21 360 226 551

100 100

Arany János Mővelıdési Ház Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

574 8 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 188

894 12 010 0 0 200 200 0 200 0 250 250 0 166 0 13 520

865 11 366 0 0 200 200 0 200 0 250 250 0 177 0 12 858

90 90 90 96 92 100 101 96

95

Közmővelıdési ágazat 1

Közmővelıdési Intézmények 1

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/1. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

65 64 64 86 100

83 100

97 95

100 100 100 100

107 95





1/2. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/3. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Békési Úti Közösségi Házak Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

1 033 13 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 737

1 383 16 622 0 0 500 500 0 500 0 46 46 0 3 445 0 21 996

1 336 16 549 0 0 500 500 0 500 0 46 46 0 3 468 0 21 899

Lencsési Úti Közösségi Ház Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Összesen:

1 000 9 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 761

3 559 13 928 0 0 130 130 0 130 0 391 391 0 1 159 0 19 167

3 527 13 239 0 0 130 130 0 130 0 390 390 0 716 0 18 002


13 940 128 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 038

47 228 164 551 0 0 57 906 55 468 0 55 468 2 438 1 225 1 225 0 10 135 0 281 045

47 094 162 893 0 0 37 934 35 846 0 35 846 2 088 1 224 1 224 0 8 805 21 360 279 310


13 940 128 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 038

47 228 164 551 0 0 57 906 55 468 0 55 468 2 438 1 225 1 225 0 10 135 0 281 045

47 094 162 893 0 0 37 934 35 846 0 35 846 2 088 1 224 1 224 0 8 805 21 360 279 310

Teljesítés %

97 100

100 100 100 100 100 101 100

99 95

100 100 100 100 100 62 0 94 100 99

66 65 65 86 100 100 87 99 100 99

66 65 65 86 100 100 87 99





5

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

Teljesítés %

Egyéb intézmények 1

Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7


0 393 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 042

3 245 402 401 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 44 783 0 452 529

3 245 371 326 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 45 130 0 421 801

100 92 100 100


0 393 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 042

3 245 402 401 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 44 783 0 452 529

3 245 371 326 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 45 130 0 421 801

100 92 100 100

Intézményi mőködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 1-5. cím összesen:

1 325 807 7 088 721 0 0 4 096 406 4 096 406 3 964 406 132 000 0 0 0 0 0 0 12 510 934

1 541 761 8 073 305 6 420 6 420 4 247 877 4 236 113 3 966 619 269 494 11 764 356 629 102 318 254 311 845 011 679 15 071 682

1 448 004 7 568 912 6 425 6 425 3 817 284 3 805 870 3 688 874 116 996 11 414 355 707 101 338 254 369 853 783 22 039 14 072 154

94 94 100 100 90 90 93 43 97 100 99 100 101 3 246 93

101 93

101 93


2/b. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2009. év

fı 2009. évi eredeti létszám

Megnevezés

Állandó foglalkozású létszám

Teljes m.idıre átszámított részfoglalkozású létszám

2009. évvégi engedélyezett létszám

Állandó Összesen foglalkozású létszám

Teljes m.idıre átszámított részfoglalkozású létszám

Összesen

213,00

1,00

214,00

215,00

1,00

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

Építéshatóság

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

11,00

Okmányiroda

29,00

0,00

29,00

29,00

0,00

29,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

266,00

1,00

267,00

268,00

1,00

269,00

Önkormányzati Igazgatás Gyámhivatal

Szennyvízprojekt Polgármesteri Hivatal összesen:

216,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

269,00

1,00

270,00

271,00

1,00

272,00

Dr.Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet

851,00

53,00

904,00

851,00

53,00

904,00

Gyermekélelmezési Intézmény

144,00

0,00

144,00

144,00

0,00

144,00

Polgármester, alpolgármesterek Összesen:

Óvodai GESZ

Összesenbıl teljes munkaidıre átszámított pedagógus létszám

7,00

0,75

7,75

7,00

0,75

7,75

Mackó - Kuckó Óvoda

23,00

2,50

25,50

23,00

2,50

25,50

15,00

Szigligeti Utcai Óvoda

23,00

1,00

24,00

23,00

1,00

24,00

13,00

Napsugár Integrált Óvoda

25,00

0,00

25,00

23,00

2,00

25,00

13,00

Lencsési Lakótelepi Óvoda

30,00

2,25

32,25

30,00

2,25

32,25

19,00

Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda

25,00

0,50

25,50

25,00

0,50

25,50

15,00

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda

22,00

2,00

24,00

23,00

1,00

24,00

13,00

Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda

28,00

2,00

30,00

28,00

2,00

30,00

17,00

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. U. Óvoda

24,00

1,50

25,50

24,00

1,50

25,50

15,00

Kertvárosi Óvoda

36,00

1,00

37,00

36,00

1,00

37,00

21,00

Egészségügyi Alapellátási Intézmény

96,00

0,00

96,00

98,00

0,00

98,00

Petıfi Utcai Általános Iskola

62,00

5,50

67,50

62,00

5,50

67,50

49,50

2. sz. Általános Iskola

55,00

5,00

60,00

55,00

4,00

59,00

39,75

Erzsébethelyi Általános Iskola

85,00

8,25

93,25

87,00

6,25

93,25

60,75

10. sz. Általános Iskola

39,00

10,50

49,50

37,00

11,50

48,50

32,50

54,00

2,75

56,75

54,00

2,75

56,75

36,75

Szent László Utcai Ált. Isk. és Óvoda Szabó Pál Téri Általános Iskola

57,00

7,75

64,75

55,00

7,75

62,75

42,75

József A. Általános Iskola és Alapfokú Mőv. Okt. Intézmény

48,00

1,50

49,50

48,00

1,50

49,50

34,00

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

76,00

11,25

87,25

73,00

14,25

87,25

57,50

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

90,00

2,00

92,00

90,00

2,00

92,00

58,50

Kemény Gábor Log. és Közlekedési Szakközépiskola

40,00

3,50

43,50

39,00

4,50

43,50

25,50

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium

78,00

8,50

86,50

79,00

6,50

85,50

55,50

Széchenyi I. Két Tanítási Nyelvő Közgazd. Szakközépiskola

64,00

3,00

67,00

63,00

4,00

67,00

45,00 33,00

55,00

2,25

57,25

53,00

3,25

56,25

Szent-Györgyi A. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium

124,00

13,50

137,50

123,00

13,50

136,50

96,00

Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium

278,00

20,25

298,25

275,00

23,25

298,25

212,50 10,00

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium

25,00

0,75

25,75

25,00

0,00

25,00

Jankay T. Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Diákotthon

66,00

5,00

71,00

66,00

5,00

71,00

46,00

Gerlai Általános Mővelıdési Központ

31,00

1,75

32,75

31,00

1,75

32,75

19,75

107,00

9,75

116,75

108,00

10,75

118,75

85,00

Esély Pedagógiai Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság

5,00

3,00

8,00

4,00

4,00

8,00

5,50

Bartók Béla Mőv. Szakközépisk.,Alapf. Mőv.okt.int., Zeneiskola.

50,00

12,50

62,50

51,00

11,50

62,50

51,00

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör

22,50

19,00

3,50

22,50

19,00

3,50

Arany János Mővelıdési Ház

2,00

0,75

2,75

2,00

0,75

2,75

Békési Úti Közösségi Házak

4,00

0,50

4,50

4,00

0,50

4,50

Lencsési úti Közösségi Ház

2,00

0,50

2,50

2,00

0,50

2,50

98,00

0,00

98,00

98,00

0,00

98,00

Intézmény összesen :

2 948,00

210,00

3 158,00

2938,00

216,25

3154,25

1237,75

Mindösszesen :

3 217,00

211,00

3 428,00

3209,00

217,25

3426,25

1237,75

Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó-parancsnokság




ElıKiirány- emelt Cím Alcím zat elı- Cím Alcím szám szám cso- irány- név név port zat szám szám

20

Elıirányzat csoport név


2009.évi


módosított elıirányzat

2009.évi teljesítés

e Ft

e Ft

e Ft

0 0 123 184 0 0 0 0 0 0 0

%

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Parkfenntartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 141 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 200

0 0 139 469 0 0 0 0 0 0 0 0 2 839 142 308

2 839 126 023

100,0 88,6

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Közterület karbantartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

20 6 6 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000

20 6 4 942 0 0 0 0 0 0 0 830 1 259 7 057

0 0 1 299 0 0 0 0 0 0 0 829 1 259 3 387

0,0 0,0 26,3

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Közutak - hidak üzemeltetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 50 128 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 642

0 50 153 516 0 0 0 0 0 0 0 0 12 076 165 642

0 0 140 871 0 0 0 0 0 0 0 0 2 076 142 947

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Támogatott foglalkoztatás (közmunkaprogram) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000

0 0 7 666 0 0 0 0 0 0 0 0 334 8 000

0 0 4 828 0 0 0 0 0 0 0 0 334 5 162

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Vízkárelhárítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 20 51 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 000

0 20 48 909 0 0 0 0 0 0 0 1 221 1 850 52 000

0 0 44 400 0 0 0 0 0 0 0 1 221 1 851 47 472

2

3

4

5

88,3

99,9 100,0 48,0

0,0 91,8

17,2 86,3

63,0

100,0 64,5

0,0 90,8

100,0 100,1 91,3





6



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Város- és községgazdálkodás 1

Építés és településfejlesztés (Városüzemeltetési feladatok) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Települési vízellátás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000

0 0 4 736 0 0 0 0 0 0 0 0 264 5 000

0 0 4 150 0 0 0 0 0 0 0 0 264 4 414

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Körös Volán támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 54 980 54 980 0 0 0 54 980

0 0 0 0 0 0 0 112 969 112 969 0 0 0 112 969

0 0 0 0 0 0 0 112 969 112 969 0 0 0 112 969

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Közvilágítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 163 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 000

0 0 163 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 000

0 0 159 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 485

Élıvíz-csatorna minıségjavításának üzemeltetési támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 8 359 8 359 0 0 0 8 359

0 0 0 0 0 0 0 8 359 8 359 0 0 0 8 359

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

2

3

4

5 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

26,0

26,0

87,6

100,0 88,3

100,0 100,0

100,0

97,8

97,8

0,0 0,0

0,0







2009.évi



e Ft


%

e Ft

e Ft

0 0 169 000 0 0 0 0 63 339 63 339 0 0 0 232 339

0 0 168 736 0 0 0 0 121 328 121 328 0 0 264 290 328

0 0 163 895 0 0 0 0 112 969 112 969 0 0 264 277 128

Köztisztaság Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

560 146 125 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 500

2 323 606 131 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 162

2 323 606 97 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 249

Zárható térben elhelyezhetı hulladéktárolók támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 25 000

0 0 0 0 0 0 0 52 472 0 52 472 0 0 52 472

0 0 0 0 0 0 0 10 533 0 10 533 0 0 10 533

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Ingatlantulajdonosi köztiszta tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800

0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 550 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 550

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Folyékony hulladék telep üzemeltetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

7

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

97,1

93,1 93,1

100,0 95,5

Települési hulladék kezelés 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

2 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

3

4

100,0 100,0 74,2

74,7

20,1 20,1

20,1

0,0

100,0 68,8

0,0

0,0





5



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Folyékony hulladékkezelési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 2 600 2 600 0 0 0 2 600

0 0 0 0 0 0 0 2 600 2 600 0 0 0 2 600

0 0 0 0 0 0 0 2 137 2 137 0 0 0 2 137


560 146 128 094 0 0 0 0 27 600 2 600 25 000 0 0 156 400

2 323 606 132 983 0 0 0 0 55 072 2 600 52 472 0 550 191 534

2 323 606 97 320 0 0 0 0 12 670 2 137 10 533 0 550 113 469

Temetkezési szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 8. alcím összesen:

0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000

0 0 4 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 412

0 0 4 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 412

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Természetvédelemi feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 9. alcím összesen:

0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Környezetvédelmi elıirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 10. alcím összesen:

0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

0 0 25 662 0 0 0 0 0 0 0 0 700 26 362

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1-10. alcím összesen:

580 222 640 840 0 0 0 0 90 939 65 939 25 000 0 0 732 581

2 343 682 688 795 0 0 0 0 176 400 123 928 52 472 2 051 19 872 890 143

2 323 606 580 209 0 0 0 0 125 639 115 106 10 533 2 050 9 873 720 700

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

8 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

9

10

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

82,2 82,2

82,2 100,0 100,0 73,2

23,0 82,2 20,1 100,0 59,2

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0 2,7

99,1 88,9 84,2

71,2 92,9 20,1 100,0 49,7 81,0





11



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Árpád Fürdı mőködtetési támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 11. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 195 000 195 000 0 0 0 195 000

0 0 56 950 0 0 0 0 70 450 70 450 0 0 0 127 400

0 0 56 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 950

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Mőködtetési és üzemeltetési feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 12. alcím összesen:

0 0 150 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 393

0 0 152 306 0 0 0 0 0 0 0 4 161 5 577 162 044

0 0 148 581 0 0 0 0 0 0 0 280 5 577 154 438

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Családi ünnepek szervezése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 13. alcím összesen:

1 820 583 1 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 463

1 897 595 1 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 552

1 546 366 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 788

81,5 61,5 82,6

Szanazugi üdülı üzemeltetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 14. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

359 66 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 195

270 66 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931

75,2 100,0 77,3

Árpád Fürdı ÁFA fizetési kötelezettség Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 15. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 74 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 567

0 0 74 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 567

Árpád Fürdı vagyon átvétele Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 16. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 34 073 0 0 0 0 0 0 0 0 482 386 516 459

0 0 34 073 0 0 0 0 0 0 0 0 482 386 516 459

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

12

13

14 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

15 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

16 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

100,0

0,0 0,0

44,7

97,6

6,7 100,0 95,3

78,5

77,9

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0





1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

21



Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 20. cím összesen:

2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

2 400 805 792 293 0 0 0 0 285 939 260 939 25 000 0 0 1 081 437

4 599 1 343 1 008 521 0 0 0 0 246 850 194 378 52 472 6 212 507 835 1 775 360

4 139 1 038 895 851 0 0 0 0 125 639 115 106 10 533 2 330 497 836 1 526 833

90,0 77,3 88,8

50,9 59,2 20,1 37,5 98,0 86,0

Városrendezés, városépítészet kiadásai 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Építés és településfejlesztés (Városépítészeti feladatok) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 4 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 034

0 0 6 759 0 0 0 0 0 0 0 0 87 6 846

0 0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 87 746

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Tervtanács mőködtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200

164 43 1 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 060

163 43 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 047

Helyi építészeti értékek védelme Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 3 600 1 000 2 600 0 0 3 600

0 0 0 0 0 0 0 6 252 1 000 5 252 0 0 6 252

0 0 0 0 0 0 0 5 010 0 5 010 0 0 5 010


0 0 5 234 0 0 0 0 3 600 1 000 2 600 0 0 8 834

164 43 8 612 0 0 0 0 6 252 1 000 5 252 0 87 15 158

163 43 1 500 0 0 0 0 5 010 0 5 010 0 87 6 803

2

3 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

9,7

100,0 10,9

99,4 100,0 45,4

50,8

80,1 0,0 95,4

80,1 99,4 100,0 17,4

80,1 0,0 95,4 100,0 44,9





22



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó kiadás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

605 220 36 595 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 67 420

605 220 30 795 0 0 0 0 58 0 58 581 50 273 82 532

0 0 27 109 0 0 0 0 58 0 58 581 32 424 60 172

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Telekkialakítás -Közmővesítés-Franklin-Báthori u. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000

0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 748 15 756

0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 748 15 756

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

Ingatlan hasznosításhoz kapcs. Áfa befiz. köt. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 3. alcím összesen:

0 0 76 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 000

0 0 68 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 321

0 0 66 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 277

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 4 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 240

0 0 5 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 645

0 0 5 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 645

Önkormányzati bérlakások üzemeltetési kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 54 000 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 62 000

0 0 54 625 0 0 0 0 5 000 5 000 0 8 000 9 375 77 000

0 0 47 555 0 0 0 0 5 000 5 000 0 904 9 375 62 834

2

3

4

5 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

0,0 0,0 88,0

100,0 100,0 100,0 64,5 72,9

100,0

100,0 100,0

97,0

97,0

100,0

100,0

87,1

100,0 100,0 11,3 100,0 81,6





6



2009.évi



e Ft

e Ft


e Ft

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Építés és településfejlesztés (térképészeti feladat) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

0 0 8 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 560

0 0 8 242 0 0 0 0 0 0 0 0 318 8 560

0 0 2 521 0 0 0 0 0 0 0 0 318 2 839

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Panelprogramhoz kamattámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 10 180 10 180 0 0 0 10 180

0 0 0 0 0 0 0 10 180 9 702 478 0 0 10 180

0 0 0 0 0 0 0 3 761 3 283 478 0 0 3 761

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Építési tilalmak, korlátozásának kártalanítása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 8. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 0 25 000

0 0 0 0 0 0 0 21 200 21 200 0 0 3 800 25 000

0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0 3 800 4 050

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Vállalkozásfejlesztési célelıirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 9. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 50 000

0 0 690 0 0 0 0 59 310 10 000 49 310 0 0 60 000

0 0 690 0 0 0 0 22 620 1 393 21 227 0 0 23 310

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 22. cím összesen:

605 220 191 395 0 0 0 0 85 180 35 180 50 000 8 000 30 000 0 315 400

605 220 168 326 0 0 0 0 95 748 45 902 49 846 8 581 79 514 0 352 994

0 0 149 805 0 0 0 0 31 689 9 926 21 763 1 485 61 665 0 244 644

7

8

9

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

%

30,6

100,0 33,2

36,9 33,8 100,0

36,9

1,2 1,2

100,0 16,2

100,0

38,1 13,9 43,0

38,9 0,0 0,0 89,0

33,1 21,6 43,7 17,3 77,6 69,3





23



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Városmőködtetés egyéb kiadásai

1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

18 350 5 144 75 293 0 0 0 0 0 0 0 0 500 99 287

20 905 5 931 77 917 0 1 000 1 000 0 1 640 1 640 0 0 500 107 893

12 469 3 714 62 109 0 1 000 1 000 0 1 640 1 640 0 0 328 81 260

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Kutyamenhely kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 9 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 208

0 0 7 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 949

0 0 3 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 450

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Közterület felügyelet és mezııri szolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

800 23 3 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 050

800 23 3 110 0 0 0 0 0 0 0 0 117 4 050

0 0 1 968 0 0 0 0 0 0 0 0 117 2 085

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Szennyvízprogramhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

24 488 7 669 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 157

27 557 8 539 2 263 0 0 0 0 0 0 0 0 5 341 43 700

22 494 6 814 2 250 0 0 0 0 0 0 0 0 5 341 36 899

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 42 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 880

0 0 88 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 493

0 0 88 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 493

2

3

4

5

59,6 62,6 79,7 100,0 100,0 100,0 100,0

65,6 75,3

43,4

43,4

0,0 0,0 63,3

100,0 51,5

81,6 79,8 99,4

100,0 84,4

100,0

100,0





6



e Ft

e Ft


0 0 30 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 500

0 0 30 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 500

0 0 30 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 500


43 638 12 836 164 108 0 0 0 0 0 0 0 0 500 221 082

49 262 14 493 210 232 0 1 000 1 000 0 1 640 1 640 0 0 5 958 282 585

34 963 10 528 188 770 0 1 000 1 000 0 1 640 1 640 0 0 5 786 242 687

Sporttámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 0 0 0 250 000

39 3 4 665 0 0 0 0 267 032 267 032 0 0 0 271 739

39 3 4 227 0 0 0 0 263 211 263 211 0 0 0 267 480

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Vállalkozói bölcsöde támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 14 530 14 530 0 0 0 14 530

0 0 0 0 0 0 0 14 670 14 670 0 0 0 14 670

0 0 0 0 0 0 0 14 670 14 670 0 0 0 14 670

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Kulturális elıirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

300 87 2 000 0 0 0 0 35 913 35 913 0 0 0 38 300

511 153 2 646 0 9 490 9 490 0 14 791 14 791 0 0 50 27 641

306 83 2 646 0 9 490 9 490 0 14 185 14 185 0 0 50 26 760

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

%

e Ft

INVITEL-hez kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

24


2009.évi


100,0

100,0

71,0 72,6 89,8 100,0 100,0 100,0 100,0

97,1 85,9

Egyéb elszámolások 1

Támogatások 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

2

3

100,0 100,0 90,6

98,6 98,6

98,4

100,0 100,0

100,0

59,9 54,2 100,0 100,0 100,0 95,9 95,9

100,0 96,8





4 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

5 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

6 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

7 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

8 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Könyvtártámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 17 700 17 700 0 0 0 0 0 0 17 700

0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000

0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000

Jókai színház támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500

0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500

0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500

Bábszínház támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 450

0 0 0 0 2 200 2 200 0 0 0 0 0 0 2 200

0 0 0 0 2 200 2 200 0 0 0 0 0 0 2 200

Városházi esték Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 16 668 16 668 0 0 0 16 668

0 0 0 0 0 0 0 16 668 16 668 0 0 0 16 668

0 0 0 0 0 0 0 16 668 16 668 0 0 0 16 668

Jankay Közalapítvány, Galéria támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 24 000 24 000 0 0 0 24 000

0 0 0 0 0 0 0 24 658 24 658 0 0 0 24 658

0 0 0 0 0 0 0 24 000 24 000 0 0 0 24 000

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

97,3 97,3

97,3





9 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

10 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

11 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

12 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

13 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Diáktanya Közalapítvány támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 4 000

0 0 0 0 0 0 0 4 020 4 020 0 0 0 4 020

0 0 0 0 0 0 0 4 020 4 020 0 0 0 4 020

Balassi Közalapítvány támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 12 000

0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 12 000

0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 12 000

Ifjúsági feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 2 200 0 0 0 0 1 800 1 800 0 0 0 4 000

0 10 4 424 0 0 0 0 1 315 1 315 0 0 0 5 749

0 10 4 424 0 0 0 0 1 315 1 315 0 0 0 5 749

KÉK Bizottság támogatási kerete Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 9 900 9 900 0 0 0 9 900

0 0 73 0 30 30 0 9 762 6 762 3 000 0 0 9 865

0 0 73 0 30 30 0 9 375 6 375 3 000 0 0 9 478

Polgárırség támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0 100,0 96,0 94,3 100,0

96,1

100,0 100,0

100,0





14



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Temetık fenntartásának támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 4 500

0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 4 500

0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 4 500

Körösök Völgye Natúrpark Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

0 0 0 0 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000

0 0 1 304 0 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 12 304

0 0 1 304 0 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 12 304

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Tagdíjhozzájárulás (DAREH,DARIV)) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 4 620 4 620 0 0 0 4 620

0 0 0 0 0 0 0 4 620 4 620 0 0 0 4 620

0 0 0 0 0 0 0 2 262 2 262 0 0 0 2 262

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Karitatív szervezetek támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000

0 0 0 0 75 75 0 855 855 0 0 0 930

0 0 0 0 75 75 0 855 855 0 0 0 930

Habitat for Humanity Otthonteremtési pályázathoz tartozó feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 0 0 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

15 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

16

17

18 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

100,0

49,0 49,0

49,0

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0





19



2009.évi



e Ft

e Ft


e Ft

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Oltalom Idısek Otthona támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 1 082 1 082 0 0 0 1 082

0 0 0 0 0 0 0 1 082 1 082 0 0 0 1 082

0 0 0 0 0 0 0 775 775 0 0 0 775

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Csabai Ügyelet Kft. Mőködtetési támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 3 300 3 300 0 0 0 3 300

0 0 0 0 0 0 0 3 300 3 300 0 0 0 3 300

0 0 0 0 0 0 0 3 300 3 300 0 0 0 3 300

0 0 0 0 0 0 0 0

0

550 166 13 112 0 39 295 28 295 11 000 380 273 377 273 3 000 0 50 50 0 433 496

345 96 12 674 0 39 295 28 295 11 000 372 136 369 136 3 000 0 50 50 0 424 646

Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntart. Szolg. Tám. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 11 000 11 000 0 0 0 11 000

0 0 0 0 0 0 0 11 000 11 000 0 0 0 11 000

0 0 0 0 0 0 0 11 000 11 000 0 0 0 11 000

Gyermekvédelmi szakellátás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

0 0 0 0 38 727 38 727 0 0 0 0 0 0 0 38 727

0 0 100 0 20 227 20 227 0 0 0 0 0 0 0 20 327

0 0 100 0 20 227 20 227 0 0 0 0 0 0 0 20 327

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás

0 0 6 433 0 0 0 0 83 131 81 131 2 000 0 0

0 0 6 433 0 129 892 110 418 19 474 0 0 0 0 0

0 0 6 379

20

%

71,6 71,6

71,6

100,0 100,0

100,0

1-20 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

21 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

22 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

23 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

0 0 0

126 666 107 192 19 474 0 0 0 0 0

62,7 57,8 96,7 100,0 100,0 100,0 97,9 97,8 100,0

100,0 98,0

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

100,0

99,2 97,5 97,1 100,0







Összesen:

2009.évi



e Ft

e Ft

e Ft

136 325

133 045

89 564


%

97,6





24



2009.évi



e Ft

e Ft


e Ft

Munkahelyteremtés támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 72 000 0 72 000 0 0 72 000

0 0 0 0 0 0 0 72 000 0 72 000 0 0 72 000

0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600 0 0 1 600

Civil likviditási keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 120 6 120

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 2 394 2 394 0 0 0 2 394

0 0 0 0 0 0 0 2 394 2 394 0 0 0 2 394

0 0 0 0 0 0 0 2 394 2 394 0 0 0 2 394

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Református templom kivilágítása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 500

0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 500

0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 500

Evangélikus templom kivilágítása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 500

0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 500

0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 500

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

25 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

26

27

28 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

%

2,2 2,2

2,2

61,2

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

100,0





29 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

30 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

31 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

32 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Lovasegyesületek támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000

0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 5 000

0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 5 000

KBC támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 3 960 3 960 0 0 0 3 960

0 0 0 0 0 0 0 4 027 4 027 0 0 0 4 027

0 0 0 0 0 0 0 4 027 4 027 0 0 0 4 027

Egyéb támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 750 750 4 000 0 0 4 750

0 0 0 0 0 0 0 1 250 750 500 0 0 1 250

Békéscsabai Római Katolikus Templom felújításának tám. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 0 0 8 000

0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 0 0 8 000

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 1. alcím összesen:

300 87 10 633 0 72 377 61 377 11 000 570 798 487 798 83 000 0 0 10 000 664 195

550 166 19 645 0 189 414 158 940 30 474 488 444 395 444 93 000 0 50 10 000 708 269

345 96 19 153 0 186 188 155 714 30 474 406 407 387 307 19 100 0 50 6 120 618 359

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

26,3 100,0 12,5

26,3

100,0 100,0

100,0 62,7 57,8 97,5 98,3 98,0 100,0 83,2 97,9 20,5 100,0 87,3





2 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9



e Ft

e Ft


%

e Ft

Munkáltatói lakáscélú támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 2. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000

0 0 0 0 991 991 0 0 0 0 0 0 20 439 21 430

0 0 0 0 754 754 0 0 0 0 0 0 12 212 12 966


300 87 10 633 0 72 377 61 377 11 000 570 798 487 798 83 000 0 0 18 000 672 195

550 166 19 645 0 190 405 159 931 30 474 488 444 395 444 93 000 0 50 30 439 729 699

345 96 19 153 0 186 942 156 468 30 474 406 407 387 307 19 100 0 50 18 332 631 325

Sportfeladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

2 278 430 1 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 309

2 548 530 6 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 149

2 289 446 6 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 806

Tornatermek használata Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 16 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 119

0 0 16 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 119

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

25


2009.évi


76,1 76,1

59,7 60,5 62,7 57,8 97,5 98,2 97,8 100,0 83,2 97,9 20,5 0 100,0 60,2 86,5

Sportágazat 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

2 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

89,8 84,2 100,0

96,3

100,0

100,0






1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8


2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft


2 278 430 1 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 309

2 548 530 22 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 268

2 289 446 22 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 925

89,8 84,2 100,0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Oktatási célfeladat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

3 000 870 4 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 518

14 579 4 765 5 188 0 0 0 0 250 250 0 0 0 24 782

14 197 4 174 5 188 0 0 0 0 250 250 0 0 0 23 809

97,4 87,6 100,0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Oktatásfejlesztési elıirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 2 500

0 0 283 0 150 150 0 1 350 1 350 0 0 0 1 783

0 0 0 0 150 150 0 48 48 0 0 0 198

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Pályázati saját erı Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

"Békéscsabai tehetségekért" Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000

0 0 0 0 0 0 0 4 270 4 270 0 0 0 4 270

0 0 0 0 0 0 0 2 565 2 565 0 0 0 2 565

Minıségirányítás és pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 6 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 582

0 0 10 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 303

0 0 6 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 482

26

98,6

Oktatási ágazat 1

2

3

4

5 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

100,0 100,0

96,1

0,0 100,0 100,0 3,6 3,6

11,1

60,1 60,1

60,1

62,9

62,9





6



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Tornatermek használata Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

0 0 15 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Történelmi Magyarország kapcsolattartási elıirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 426 0 0 0 0 255 255 0 0 0 681

0 0 0 0 0 0 0 255 255 0 0 0 255

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

"Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés" c. pály.-TÁMOP-3.1.4/08/2. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 8. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 531 4 761 40 562 0 0 0 0 0 0 0 0 4 080 65 934

1 921 481 5 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 817

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

"TISZK-II-A szak és felnıttképz. Strukt. átalakít." c. pály. -TÁMOP-2.2.3/09/1. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 9. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Szakmai informatikai feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 9. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 000 870 26 730 0 0 0 0 7 500 7 500 0 0 0 38 100

31 110 9 526 74 112 0 150 150 0 6 125 6 125 0 0 4 080 125 103

16 118 4 655 17 085 0 150 150 0 3 118 3 118 0 0 0 41 126

7

8

9

10

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

0,0

100,0 100,0

37,4

11,6 10,1 13,3

0,0 11,9

0,0

0,0

0,0

0,0 51,8 48,9 23,1 100,0 100,0 50,9 50,9

0,0 32,9





27



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Egészségügyi ágazat 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Állategészségügyi tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 6 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 600

0 0 8 276 0 0 0 0 0 0 0 0 124 8 400

0 0 8 001 0 0 0 0 0 0 0 0 124 8 125

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Egészségmegırzési önkormányzati program Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

200 50 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600

198 50 422 0 290 290 0 505 505 0 0 0 1 465

0 0 422 0 290 290 0 505 505 0 0 0 1 217

Meningitis elleni védıoltás, gyógyszertámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 1 600 1 600 0 0 0 1 600

0 0 0 470 0 0 0 1 130 1 130 0 0 0 1 600

0 0 0 470 0 0 0 253 253 0 0 0 723

Háziorvosok eszközpótlási támogatása, háziorvosi ügyelet Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 15 818 0 15 818 0 0 15 818

0 0 0 0 0 0 0 18 793 0 18 793 0 0 18 793

0 0 0 0 0 0 0 15 222 0 15 222 0 0 15 222

HPV oltóanyag Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 9 200 9 200 0 0 0 9 200

0 0 18 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 743

0 0 13 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 237

2

3 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

4 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

5 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

96,7

100,0 96,7

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

83,1

100,0

22,4 22,4

45,2

81,0 81,0

81,0

70,6

70,6





1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

28




2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

200 50 7 950 0 0 0 0 26 618 10 800 15 818 0 0 34 818

198 50 27 441 470 290 290 0 20 428 1 635 18 793 0 124 49 001

0 0 21 660 470 290 290 0 15 980 758 15 222 0 124 38 524

0,0 0,0 78,9 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 98,6

78,2 46,4 81,0 100,0 78,6

Közmővelıdési ágazat 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Közmővelıdési feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

250 73 4 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 032

1 639 604 3 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 340

1 639 604 3 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 296

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Az augusztus 20-ai ünnepség kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Közmővelıdési érdekeltségi pályázati saját erı Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Trianoni megemlékezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

3

4

99,2





5



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Kolozsvári Tevan hagyaték Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 9 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Petıfi Sándor mellszobrának megalkotása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 2 900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000

69,0 69,0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

"Munkácsy M Emlékház okt.-képz szerep. Erısít." c. pály.-TÁMOP-3.2.8/08/B. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 38 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 497 1 779

58 13 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291

43,3 34,2 19,8


250 73 13 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 532

1 773 642 13 223 0 0 0 0 0 0 0 0 3 397 19 035

1 697 617 3 273 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 7 587

95,7 96,1 24,8

Média kapcsolat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 26 000 26 000 0 0 0 26 000

0 0 20 825 0 0 0 0 11 175 11 175 0 0 0 32 000

0 0 20 825 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 28 825

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

6

7

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

29

0,0

0,0 16,4

58,9 39,9

Városmarketing 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

100,0

71,6 71,6

90,1





2



2009.évi



e Ft

e Ft


e Ft

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Városmarketing Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

800 256 37 476 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 40 532

756 300 31 019 0 0 0 0 0 0 0 0 235 32 310

74 300 22 083 0 0 0 0 0 0 0 0 235 22 692

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Nagyrendezvények Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000

0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 0 0 0 7 200

0 0 0 0 0 0 0 6 600 6 600 0 0 0 6 600


120 42 1 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 857

120 42 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 157

0 0 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647

Városi kitüntetések Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

9 029 994 2 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 300

8 307 1 126 2 792 0 232 232 0 348 348 0 0 0 12 805

6 959 1 126 2 792 0 232 232 0 348 348 0 0 0 11 457


9 949 1 292 41 448 0 0 0 0 34 000 34 000 0 0 0 86 689

9 183 1 468 55 631 0 232 232 0 18 723 18 723 0 0 235 85 472

7 033 1 426 46 347 0 232 232 0 14 948 14 948 0 0 235 70 221

3

4

%

9,8 100,0 71,2

100,0 70,2

91,7 91,7

91,7

Városi bál 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

5 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

0,0 0,0 65,0

55,9

83,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

89,5

76,6 97,1 83,3 100,0 100,0 79,8 79,8

100,0 82,2





30



2009.évi




e Ft

e Ft

e Ft

%

Szociális ágazat 1

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 1

Rendszeres szociális segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 6 156 0 0 0 0 0 0 0 0 6 156

0 0 0 124 843 0 0 0 0 0 0 0 0 124 843

0 0 0 124 843 0 0 0 0 0 0 0 0 124 843

Rendelkezésre állási támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 27 360 0 0 0 0 0 0 0 0 27 360

0 0 0 201 904 0 0 0 0 0 0 0 0 201 904

0 0 0 201 904 0 0 0 0 0 0 0 0 201 904

Idıskorúak járadéka Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 1 260

0 0 0 12 046 0 0 0 0 0 0 0 0 12 046

0 0 0 12 045 0 0 0 0 0 0 0 0 12 045

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Lakásfenntartási támogatás helyi és kiegészítı Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000

0 0 0 73 355 0 0 0 0 0 0 0 0 73 355

0 0 0 73 355 0 0 0 0 0 0 0 0 73 355

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Lakásfenntartási támogatás normatív Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0 6 200

0 0 0 77 370 0 0 0 0 0 0 0 0 77 370

0 0 0 77 370 0 0 0 0 0 0 0 0 77 370

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

2 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

3 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

4

4/1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0





5 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

6 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

7 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

8 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Adósságkez.szolg.-hoz kapcs.lakásfenntartási tám. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500

0 0 0 1 830 0 0 0 0 0 0 0 0 1 830

0 0 0 1 830 0 0 0 0 0 0 0 0 1 830

Adósság csökkentési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500

0 0 0 9 504 0 0 0 0 0 0 0 0 9 504

0 0 0 9 504 0 0 0 0 0 0 0 0 9 504

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000

1 073 0 0 0 0 0 0 0 0 1 073

1 073 0 0 0 0 0 0 0 0 1 073

Ápolási díj Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 3 509 0 30 220 0 0 0 0 0 0 0 0 33 729

0 25 897 620 107 908 0 0 0 0 0 0 0 0 134 425

25 897 620 107 907 0 0 0 0 0 0 0 0 134 424

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcim összesen:

0 3 509 0 132 196 0 0 0 0 0 0 0 0 135 705

0 25 897 620 609 833 0 0 0 0 0 0 0 0 636 350

0 25 897 620 609 831 0 0 0 0 0 0 0 0 636 348

Lakásfenntartási t.-szemétszállítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

100,0





2



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Eseti pénzbeli ellátások 1

Átmeneti segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000

0 0 0 45 142 0 0 0 0 0 0 0 0 45 142

0 0 0 45 142 0 0 0 0 0 0 0 0 45 142

Temetési segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 5 306 0 0 0 0 0 0 0 0 5 306

0 0 0 5 624 0 0 0 0 0 0 0 0 5 624

0 0 0 5 624 0 0 0 0 0 0 0 0 5 624

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Köztemetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000

0 0 539 1 957 0 0 0 0 0 0 0 0 2 496

0 0 539 1 957 0 0 0 0 0 0 0 0 2 496

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Közgyógy ellátási igazolvány Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 7 560 0 0 0 0 0 0 0 0 7 560

0 0 0 7 367 0 0 0 0 0 0 0 0 7 367

0 0 0 7 367 0 0 0 0 0 0 0 0 7 367


0 0 0 55 866 0 0 0 0 0 0 0 0 55 866

0 0 539 60 090 0 0 0 0 0 0 0 0 60 629

0 0 539 60 090 0 0 0 0 0 0 0 0 60 629

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

2 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

3

4

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0





3



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Eseti támogatások 1

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000

0 0 0 41 748 0 0 0 0 0 0 0 0 41 748

0 0 0 41 718 0 0 0 0 0 0 0 0 41 718

Felsıfokú támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000

0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000

0 0 0 2 383 0 0 0 0 0 0 0 0 2 383

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Felsıoktatási ösztöndíj támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000

0 0 0 3 283 0 0 0 0 0 0 0 0 3 283

0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Óvodáztatási támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500

0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 900

0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400


0 0 0 21 500 0 0 0 0 0 0 0 0 21 500

0 0 0 48 931 0 0 0 0 0 0 0 0 48 931

0 0 0 47 501 0 0 0 0 0 0 0 0 47 501

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

2 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

3

4

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

99,9

99,9

79,4

79,4

91,4

91,4

44,4

44,4

97,1

97,1





4 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

5



Étkezési térítési díj kedvezmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000

0 0 77 13 696 0 0 0 0 0 0 0 0 13 773

0 0 77 13 696 0 0 0 0 0 0 0 0 13 773

100,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 450 37 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 450 37 450

100,0 100,0

Lakossági közmőfejlesztési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 2 500

0 0 0 0 0 0 0 508 0 508 0 0 508

0 0 0 0 0 0 0 508 0 508 0 0 508

Közlekedési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 12 903 0 0 0 0 0 0 0 0 12 903

0 0 0 12 903 0 0 0 0 0 0 0 0 12 903


0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 2 500

0 0 0 12 903 0 0 0 508 0 508 0 0 13 411

0 0 0 12 903 0 0 0 508 0 508 0 0 13 411

100,0 100,0

Lakáshoz jutás és lakástámogatás 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

6

Elsı lakáshozjutók támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 5. alcím összesen:

Visszaigényelhetı támogatás 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

2 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0





1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

7 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

2 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

3 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8



2009.évi



e Ft


%

e Ft

e Ft

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 1-6. alcím összesen:

0 3 509 0 224 562 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 40 000 270 571

0 25 897 1 236 745 453 0 0 0 508 0 508 0 0 37 450 810 544

0 25 897 1 236 744 021 0 0 0 508 0 508 0 0 37 450 771 662

Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. csoport összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 654 28 382 5 500 20 264 0 0 0 0 0 0 0 0 231 800

177 058 28 100 4 303 20 264 0 0 0 0 0 0 0 0 229 725

99,7 99,0 78,2 100,0

Közfoglalkoztatás szervezık Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. csoport összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 120 2 174 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 326

6 969 2 122 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 123

97,9 97,6 100,0

Közhasznú foglalkoztatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. csoport összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 160 923 380 0 1 456 1 456 0 0 0 0 0 0 5 919

2 956 882 371 0 1 456 1 456 0 0 0 0 0 0 5 665

93,5 95,6 97,6


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 934 31 479 5 912 20 264 1 456 1 456 0 0 0 0 0 0 247 045

186 983 31 104 4 706 20 264 1 456 1 456 0 0 0 0 0 0 244 513

100,0 100,0 99,8

100,0 100,0

95,2

99,1

97,8

100,0 100,0

95,7

99,5 98,8 79,6 100,0 100,0 100,0

99,0





8 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

9



2009.évi



e Ft

e Ft

"Esélyteremtı munkaerıpiaci szolgáltatás Békés Megyében" c. pály. (HEFOP 2.3.3) Személyi juttatások 0 Járulékok 0 Dologi kiadások 0 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 0 Támogatásértékő kiadások 0 Támogatásértékő mőködési kiadások 0 Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0 Véglegesen átadott pénzeszközök 0 Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. 0 Felújítás 0 Fejlesztési kiadás 0 8. alcím összesen: 0


%

e Ft

5 442 1 420 22 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 282

5 442 1 420 22 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 282

Szociális bolt kialakítására nyújtott támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 9. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 0 0 3 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 30. cím összesen:

0 3 509 0 224 562 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 40 000 270 571

193 376 58 796 29 568 765 717 1 456 1 456 0 4 008 0 4 008 0 0 37 450 1 090 371

192 425 58 421 28 362 764 285 1 456 1 456 0 508 0 508 0 0 37 450 1 082 907

Csabai Mérleg Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 000

0 0 20 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 756

0 0 20 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 756

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Katasztrófa védelem, Helyi Védelmi Bizottság mők. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

200 64 1 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 538

160 64 1 073 0 2 800 0 2 800 369 369 0 0 140 4 606

0 0 804 0 2 800 0 2 800 369 369 0 0 140 4 113

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

860 225 4 375 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 6 760

860 225 6 487 0 0 0 0 2 300 2 300 0 0 0 9 872

644 99 1 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 045

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

31

100,0 100,0 100,0

100,0

0,0 0,0

0,0 99,5 99,4 95,9 99,8 100,0 100,0 12,7 12,7

100,0 99,3

Polgármesteri Hivatal által ellátandó egyéb feladatok 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

2

3

100,0

100,0

0,0 0,0 74,9 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 89,3

74,9 44,0 20,1

0,0 0,0

20,7





4



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

Vezetıi keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

680 216 3 004 0 0 0 0 4 100 4 100 0 0 0 8 000

680 216 1 864 0 0 0 0 5 140 5 140 0 0 0 7 900

0 0 630 0 0 0 0 5 140 5 140 0 0 0 5 770

Választókerületi célelıirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások

0 0 5 145

0 0 10 082

0 0 8 845

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 25 145

0 1 730 1 730 0 23 418 21 417 2 001 0 944 36 174

0 1 730 1 730 0 12 138 10 137 2 001 0 943 23 656

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Európai Parlamenti választás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

4 000 1 198 2 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000

10 418 3 144 4 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 489

10 417 3 144 4 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 488

100,0 100,0 100,0

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Polgármesteri keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000

106 59 10 032 0 0 0 0 580 580 0 0 0 10 777

106 59 9 999 0 0 0 0 580 580 0 0 0 10 744

100,0 100,0 99,7

Brüsszeli Érdekképviseleti Informáviós Iroda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 8. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000

0 0 0 0 0 0 0 5 900 5 900 0 0 100 6 000

0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 100 5 100

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

5 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

6

7

8 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

0,0 0,0 33,8

100,0 100,0

73,0

87,7 100,0 100,0 51,8 47,3 100,0 99,9 65,4

100,0

100,0 100,0

99,7

84,7 84,7

100,0 85,0





1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

32




2009.évi



e Ft


e Ft

e Ft

5 740 1 703 45 600 0 0 0 0 31 400 31 400 0 0 0 84 443

12 224 3 708 55 221 0 4 530 1 730 2 800 37 707 35 706 2 001 0 1 184 114 574

11 167 3 302 47 263 0 4 530 1 730 2 800 23 227 21 226 2 001 0 1 183 90 672

%

91,4 89,1 85,6 100,0 100,0 100,0 61,6 59,4 100,0 99,9 79,1

Igazgatási feladatok és kapcsolódó kiadásai 1

Önkormányzati igazgatás 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Önkormányzati igazgatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

913 930 263 072 86 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 263 585

1 028 265 292 155 91 117 0 0 0 0 0 0 0 0 3 208 1 414 745

931 471 264 343 90 398 0 0 0 0 0 0 0 0 1 352 1 287 564

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Informatikai feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 54 322 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 55 322

0 0 36 196 0 0 0 0 0 0 0 0 984 37 180

0 0 36 196 0 0 0 0 0 0 0 0 984 37 180

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Egyéb közigazgatási feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 086 386 4 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 477

1 086 386 3 595 0 0 0 0 0 0 0 0 410 5 477

480 143 1 942 0 0 0 0 0 0 0 0 410 2 975

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 000 320 1 000 0 0 0 0 680 680 0 0 0 3 000

250 20 242 0 0 0 0 955 955 0 0 777 2 244

164 0 241 0 0 0 0 955 955 0 0 777 2 137

1/1

1/2

1/3

90,6 90,5 99,2

42,1 91,0

100,0

100,0 100,0

44,2 37,0 54,0

100,0 54,3

65,6 0,0 99,6

100,0 100,0

100,0 95,2





1/4



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése-pály.-ÁROP-1/A.2/B. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 4 12 173 0 0 0 0 0 0 0 0 138 12 436

121 4 10 073 0 0 0 0 0 0 0 0 138 10 336


916 016 263 778 145 910 0 0 0 0 680 680 0 0 1 000 1 327 384

1 029 722 292 565 143 323 0 0 0 0 955 955 0 0 5 517 1 472 082

932 236 264 490 138 850 0 0 0 0 955 955 0 0 3 661 1 340 192

Gyámhivatal Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

35 676 10 349 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 642

37 388 10 722 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 727

34 516 9 676 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 623

92,3 90,2 69,9

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Építéshatósági feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

40 156 11 730 2 083 0 0 0 0 0 0 0 0 635 54 604

42 374 12 141 2 083 0 0 0 0 0 0 0 0 635 57 233

40 029 11 724 1 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 869

94,5 96,6 53,6

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Okmányiroda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

78 305 22 397 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 107 002

83 389 22 573 5 940 0 0 0 0 0 0 0 0 360 112 262

74 504 20 383 4 105 0 0 0 0 0 0 0 0 360 99 352

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

2

100,0 100,0 82,7

100,0 83,1 90,5 90,4 96,9

100,0 100,0

66,4 91,0

Körzeti igazgatási feladatok 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

2

3

91,6

0,0 92,4

89,3 90,3 69,1

100,0 88,5





1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

3




2009.évi



e Ft


%

e Ft

e Ft

154 137 44 476 8 700 0 0 0 0 0 0 0 0 935 208 248

163 151 45 436 8 640 0 0 0 0 0 0 0 0 995 218 222

149 049 41 783 5 652 0 0 0 0 0 0 0 0 360 196 844

91,4 92,0 65,4

60,2 37,6 99,8

36,2 90,2

Kisebbségi Önkormányzatok 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:

2 980 864 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 5 677

2 505 1 153 1 979 0 0 0 0 240 240 0 0 0 1 250 7 127

1 509 433 1 975 0 0 0 0 240 240 0 0 0 1 250 5 407

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Szlovák Tájház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

200 64 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467

852 267 1 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 481

796 198 1 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 306

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Román Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

2 018 583 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 365

2 188 677 1 165 0 0 0 0 100 100 0 0 0 4 130

2 120 452 1 036 0 0 0 0 100 100 0 0 0 3 708

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

2 110 609 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 665

2 388 947 2 025 0 0 0 0 721 721 0 0 0 6 081

2 382 608 2 019 0 0 0 0 721 721 0 0 0 5 730

1/1

2

3 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

100,0 100,0

100,0 75,9

93,4 74,2 96,3

92,9

96,9 66,8 88,9

100,0 100,0

89,8

99,7 64,2 99,7

100,0 100,0

94,2





4



2009.évi



e Ft

e Ft


e Ft

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 047 313 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 515

1 098 417 2 145 0 0 0 0 650 650 0 0 0 4 310

1 098 240 1 551 0 0 0 0 650 650 0 0 0 3 539

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 3. alcím összesen:

8 355 2 433 3 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 15 689

9 031 3 461 8 676 0 0 0 0 1 711 1 711 0 0 0 1 250 24 129

7 905 1 931 7 893 0 0 0 0 1 711 1 711 0 0 0 1 250 20 690

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9


1 078 508 310 687 158 261 0 0 0 0 680 680 0 0 1 935 1 250 1 551 321

1 201 904 341 462 160 639 0 0 0 0 2 666 2 666 0 0 6 512 1 250 1 714 433

1 089 190 308 204 152 395 0 0 0 0 2 666 2 666 0 0 4 021 1 250 1 557 726

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

33

%

100,0 57,6 72,3

100,0 100,0

82,1 87,5 55,8 91,0

100,0 100,0

100,0 85,7 90,6 90,3 94,9

100,0 100,0

61,7 100,0 90,9

Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások 1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Számítógépbeszerzés, szoftverfrissítés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000

0 0 1 019 0 0 0 0 0 0 0 0 55 300 56 319

0 0 1 019 0 0 0 0 0 0 0 0 31 442 32 461

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Polgármesteri Hivatal létesítményeinek felújítása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000

0 0 9 447 0 0 0 0 10 000 0 10 000 56 791 1 535 77 773

0 0 8 333 0 0 0 0 9 893 0 9 893 14 487 1 535 34 248

2

100,0

56,9 57,6

88,2

98,9 98,9 25,5 100,0 44,0





3



2009.évi



e Ft

e Ft


%

e Ft

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Gépkocsibeszerzés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 14 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 852 7 852

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Tervezési és egyéb elıkészítési költségek Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 460 0 0 0 0 0 0 0 10 000 6 540 20 000

0 0 3 460 0 0 0 0 0 0 0 0 4 619 8 079


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 25 000 75 000

0 0 13 926 0 0 0 0 10 000 0 10 000 66 791 77 375 168 092

0 0 12 812 0 0 0 0 9 893 0 9 893 14 487 45 448 82 640

98,9 21,7 58,7 49,2

0

16 704

102 519

613,7

1 146 868 332 562 1 458 462 224 562 72 377 61 377 11 000 1 048 215 869 297 178 918 58 000 57 435 59 250 4 457 731

1 507 496 432 447 1 883 991 766 187 198 063 164 789 33 274 938 591 703 219 235 372 81 584 686 351 69 139 6 563 849

1 359 529 388 776 1 708 985 764 755 194 600 161 326 33 274 640 725 556 695 84 030 18 302 618 435 57 032 5 751 139

90,2 89,9 1 675 99,8 98,3 97,9 100,0 68,3 79,2 35,7 22,4 90,1 260 87,6

4

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

34

56,1 56,1

100,0

0,0 70,6 40,4

92,0

98,9

Költségvetési befizetési kötelezettség 3

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

Dologi kiadások

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása 20-34. cím összesen:



A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi bevételei ElıKiElıirány- emelt irányCím Alcím zat elı- Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név csoport zat szám szám

40

BEVÉTELEK


port név




e Ft

e Ft

e Ft

%

Közigazgatási Osztály 1 1

2 2/1 3 3/1

3/2 4 4/1 4/2 5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

41

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Bírságok Környezetvédelmi bírság Telepeng. eljárási díj Gyepmesteri tevékenység bevétele Mezııri járulék Egyéb bevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Mezei İrszolgálat mőködésre átvett pénz Közérdekő védekezés Bursa Hungarica ösztöndíj Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Közérdekő védekezés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcím összesen:

14 560 3 700 3 000 400 760 5 500 1 200 0 0 7 000 7 000 6 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 560

14 560 3 700 3 000 400 760 5 500 1 200 0 0 31 531 31 531 6 000 1 000 283 16 24 232 0 0 0 0 0 0 0 46 091

18 002 3 176 7 531 45 1 011 5 283 956 0 0 30 951 30 951 6 420 0 283 16 24 232 0 90 90 90 0 0 0 49 043

40. cím összesen:

14 560 0 0 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 21 560

14 560 0 0 31 531 31 531 0 0 0 0 0 0 46 091

18 002 0 0 30 951 30 951 0 90 90 0 0 0 49 043

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Közterület foglalási díj Vízmővek Váll. bérleti díja és díjkülönbözet Vízmővek Váll. Megosztott bevétele Árpád fürdı bérleti díj bevétele Árpád fürdı mőködtetésének átváll. miatt-Vízmővek Zrt. Parkolómegváltási díjbevétel Áramdíj túlfizetés-DÉMÁSZ Zrt Egyéb bevételek,közmőbefizetések VAK Zrt. egyablakos ügyintézés miatti visszafizetés Családi ünnepek szervezése Továbbszámlázott tételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Egyéb átvett pénz Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Közmőbefizetések Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcím összesen:

288 075 36 900 115 000 3 175 115 000 0 0 0 10 500 0 3 500 4 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 0 296 075

905 943 36 900 115 000 3 175 115 000 579 494 10 950 12 669 10 500 14 755 3 500 4 000 0 0 200 200 200 0 8 000 0 8 000 8 000 0 0 914 143

821 681 50 010 116 904 3 257 14 850 585 347 10 950 12 669 605 14 755 3 593 8 741 0 0 200 200 200 0 4 218 0 4 218 4 218 0 0 826 099

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

123,6 85,8 251,0 11,3 133,0 96,1 79,7

98,2 98,2 107,0 0,0 100,0 100,0

106,4 123,6

98,2 98,2

106,4

Városüzemeltetési Osztály 1

Városüzemeltetési Osztály bevétele 1

2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

90,7 135,5 101,7 102,6 12,9 101,0 100,0 100,0 5,8 100,0 102,7 218,5

100,0 100,0 100,0 52,7 52,7 52,7

90,4





ElıKiElıirány- emelt irányzat elı- Cím Alcím zat cso- irány- név név csoport zat szám szám

2

BEVÉTELEK


port név




e Ft

e Ft

e Ft

%

Városüzemeltetési osztály bérleti díj bevétele 1 2 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

42

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Hulladékkezelı mő bérleti díja Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2. alcím összesen:

72 500 72 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 500

72 500 72 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 500

69 698 69 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 698

41. cím összesen:

360 575 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 0 0 368 575

978 443 0 0 200 200 0 8 000 0 8 000 0 0 986 643

891 379 0 0 200 200 0 4 218 0 4 218 0 0 895 797

1. alcím összesen:

0 19 000 19 000 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 000

0 19 000 19 000 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 000

0 20 063 20 063 20 063 0 0 0 0 0 0 0 0 20 063


120 000 97 680 22 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000

39 690 6 615 33 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 690

39 690 6 615 33 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 690

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

96,1 96,1

96,1 91,1

100,0 100,0 52,7 52,7

90,8

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport 1

Lakáshasznosítás 1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Lakásértékesítések törlesztı részlete Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

105,6 105,6 105,6

105,6

Vagyonkezelı Rt. befizetési kötelezettsége

2 1

2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Vagyonkezelı Rt. befizetési kötelezettsége Közterület foglalás (Parkolási díj bevétel) Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

100,0 100,0 100,0

100,0






2/1

BEVÉTELEK


port név




e Ft

e Ft

e Ft

%

Önkormányzati lakások lakbérbevételei 1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

3

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Lakbérbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2/1. alcím összesen:

78 000 78 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 000

78 000 78 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 000

78 839 78 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 839

101,1 101,1

50 000 10 000

68 037 10 000

40 000 0 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 34 000 34 000 286 000

58 037 0 181 963 181 963 181 963 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 34 000 34 000 286 000

34 769 9 036 7 466 18 235 32 125 443 115 443 115 285 158 10 000 0 0 0 0 0 0 0 35 850 35 850 196 062

4 000 500 500 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000

4 000 500 500 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000

6 028 727 310 4 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 028

150,7 145,4 62,0 166,4

54 000 200 000 200 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 34 000 290 000

72 037 181 963 181 963 0 0 0 2 000 0 2 000 0 34 000 290 000

40 797 125 443 115 443 0 0 0 0 0 0 0 35 850 202 090

56,6 68,9 63,4

101,1

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bevétel 1

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bevétel 1

2 2/1

2/2 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

2

Önkormányzat mőködési sajátos bevétele Kamat, bírság, kötbér, ÁFA bevétel Áfa visszatérülések Ingatlanértékesítés ÁFA bevétele Gépek, berendezések ÁFA bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítésébıl szárm. Bevételek Gépek, berendezések értékesítése Részvényértékesítés Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Kölcsönök megtérül. (progr.kölcsön, lakáshoz jutók) 1. csoport összesen:

51,1 90,4 31,4 68,9 63,4 63,4

0,0 0,0 105,4 105,4 68,6

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bérleti díj bevétel 1

2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Földhaszonbérlet Telekbérlet Egyéb helyiség bérleti díja Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2. csoport összesen: Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 3.alcím összesen:

150,7

0,0 0,0 105,4 69,7






1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

43

1

BEVÉTELEK


port név




e Ft

%

e Ft

e Ft

42. cím összesen:

252 000 219 000 219 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 34 000 507 000

189 727 200 963 200 963 0 0 0 2 000 0 2 000 0 34 000 426 690

159 326 145 506 135 506 0 0 0 0 0 0 0 35 850 340 682


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 539 579 0 1 539 579

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 127 670 0 2 127 670

43. cím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 539 579 0 1 539 579

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 127 670 0 2 127 670

138,2

Önkormányzat mőködési sajátos bevétele Adók módjára behajtott bevétel Kártérítés, egyéb befizetések Szolgáltatási díjbevétel (Családsegítı Sz.) "Tiszta, virágos Bcs-ért" program támogatás-pénzintézetektıl Sponzori tevékenység bevétele-OTP Bank Zrt. Egyéb bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszk., immat.javak ért. Osztalék ért bevétele Gépek,berendezések, jármővek értékesítése, egyéb Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Katasztrófavédelem támogatása Európai Parlamenti Választás Polgárm. Hiv. szervezetfejl.-ÁROP pály. tám. Ellenırzési felad..-ra átvett pénz-Bcs. És T.Többc.Kist. T. 2008 évi jöv.kül.mérséklésének felosztása Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság tám. Egyéb átvett pénz Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. "Tiszta, virágos Bcs-ért" program támogatás-pénzintézetektıl Egyéb átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Civil szervezetek kölcsön visszafizetések Munkáltatói lakáscélú kölcsön törlesztés Szlovák Kisebbségi Önk. tám. kölcsön visszatér. 1. alcím összesen:

4 712 1 000 2 212 1 000 0 0 500 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 1 250 0 0 1 250 6 112

5 578 1 000 2 212 1 000 125 625 616 0 0 0 45 318 45 318 788 10 194 11 148 1 000 19 218 2 970 0 0 750 650 650 0 100 0 12 720

16 317 11 837 1 688 792 125

292,5 1 183,7 76,3 79,2 100,0

1 875 18 18 11 37 628 37 628 788 10 194 0 1 000 22 675 2 970 1 0 793 793 650 143 0 0 24 880 4 160 19 470 1 250 79 636

304,4

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

84,0 72,4 67,4

0,0 0,0 105,4 79,8

Elızı évi pénzmaradvány 1 2 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6



138,2 138,2

138,2

Önkormányzati igazgatás bevételei

44 1

Igazgatási feladatok bevételei 1

2 2/1 3 3/1

3/2 4 4/1

4/2 5 6

11 470 1 250 64 366

83,0 83,0 100,0 100,0 100,0 118,0 100,0

105,7 122,0 100,0 0,0 195,6 169,7 100,0 123,7






2

BEVÉTELEK


port név




e Ft

e Ft

e Ft

%

Kabinet bevétele 1 2 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

3

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Városi bál Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2. alcím összesen:

1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Gyermekgondozási díj Eljárási, végrehajtási bírság,egyéb bevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. csoport összesen:

600 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

600 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

785 654 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785

130,8 130,8 131,0

850 500 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850

850 500 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850

167 120 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167

19,6 24,0 13,4

12 870 12 000 370 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 870

12 870 12 000 370 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 870

16 857 15 391 1 225 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 857

131,0 128,3 331,1 48,2

0,0

Körzeti igazgatási feladatok bevételei 1

Gyámhivatal bevételei 1

2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

2

130,8

Építéshatósági Osztály bevételei 1

2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

3

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Építéshatósági feladatok bevételei (illetékek, stb.) Építésügyi bírságok Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2. csoport összesen:

19,6

Okmányiroda bevételei 1

2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Okmányiroda bevétele Szabálysértési bírság Adatszolgáltatás Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 3. csoport összesen:

131,0






1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

4

BEVÉTELEK


port név





e Ft

e Ft

e Ft

%


14 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 320

14 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 320

17 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 809

124,4

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Kamatbevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. csoport összesen:

80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000

99 000 99 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 000

100 183 100 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 183

101,2 101,2

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Kamat,-hozam bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2. csoport összesen:

240 000 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 000

459 802 459 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 802

459 802 459 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 802

100,0 100,0


558 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 802

559 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 985

100,2


320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 000


0 0 0 0 0 0 1 111 872 43 500 1 068 372 0 0 1 111 872

0 0 0 0 0 0 1 111 872 43 500 1 068 372 0 0 1 111 872

0 0 0 0 0 0 928 727 43 500 885 227 0 0 928 727

124,4

Kamatbevétel Kamatbevétel

1 1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

2

101,2

Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat, hozam 1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

5

100,0

100,2

INVITEL befizetése 1 2 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6


83,5 100,0 82,9

83,5






6

BEVÉTELEK


port név




e Ft

e Ft

e Ft

%

Kisebbségi Önkormányzat bevételei 1

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételei 1

2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5

6

2

Önkormányzat mőködési sajátos bevétele Szlovák Tájház bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Rendezvények támogatása, Szlovák Tájház tám. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Szlovák Kisebbségi önkormányzat Szlovák Tájház Támogatási kölcsön visszatérülése 1. csoport összesen:

108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

438 299 139 0 0 0 0 0 100 100 100 0 2 625 1 601 1 024 0 3 163

438 299 139 0 0 0 0 0 100 100 100 0 2 625 1 601 1 024 0 3 163

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 318 0 357

39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 318 0 357

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 83 0 0 960 960 0 0 0 0 854 0 1 897

83 83 0 0 960 960 0 0 0 0 854 0 1 897

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 84 0 0 0 0 0 30 30 30 0 1 260 0 1 374

84 84 0 0 0 0 0 30 30 30 0 1 260 0 1 374

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Román Kisebbségi Önkormányzat bevételei 1 2 2/1 3 3/2 4 4/1 4/2 5 6

3

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Feladatalapú tám., rendezvények tám. Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2. csoport összesen:

100,0 100,0

100,0 100,0

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

4

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 3. csoport összesen:

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat bevételei 1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Rendezvények tám. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 4. csoport összesen

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0






1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

BEVÉTELEK


port név





e Ft

e Ft

e Ft

%

108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

644 0 0 960 960 0 130 130 0 5 057 0

644 0 0 960 960 0 130 130 0 5 057 0


108

6 791

6 791

100,0

580 844 0 0 46 278 46 278 0 1 112 752 44 280 1 068 472 5 057 12 720 1 757 651

594 755 18 18 38 588 38 588 0 929 650 44 423 885 227 5 057 24 880 1 592 948

102,4

44. cím összesen:

340 640 0 0 50 50 0 1 111 972 43 500 1 068 472 0 1 250 1 453 912

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Visszajött szoc.juttatás, egyéb bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Közlekedési támogatás Közfoglalkoztatás, közhasznú szervezése tám.-BM Munkaügyi K. "Esélyteremtı munkaerıpiaci szolg. BM-ben" pály. Tám. Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. HPV oltóanyag önrész befizetése Egyéb átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Egyéb átvett pénz Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 406 1 406 0 0 54 924 54 924 12 903 12 739 29 282 0 3 592 3 543 3 543 6 49 49 0 0 59 922

1 443 1 443 0 0 54 924 54 924 12 903 12 739 29 282 0 3 592 3 543 3 543 0 49 49 0 0 59 959

Önkormányzat mőködési sajátos bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 406 0 0 54 924 54 924 0 3 592 3 543 49 0 0 59 922

1 443 0 0 54 924 54 924 0 3 592 3 543 49 0 0 59 959


100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

83,4 83,4 83,5 100,3 82,8 100,0 195,6 90,6

Egészségügyi és Szociális Osztály bevételei

45 1 2 2/1 3 3/1

3/2 4 4/1

4/2 5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

45. cím összesen:

102,6 102,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

100,1 102,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,1






46

BEVÉTELEK


port név




e Ft

e Ft

e Ft

%

Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály bevételei 1

Közmővelıdési Csoport bevételei 1 2 2/1 3 3/1

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Egyéb bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Kult. Szakem. képzés tám. (Orsz. Széch. Könyvtár) Kábítószeres program tám. (Szoc.és Munk. Min.)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 097 3 097 318 1 000

145 145 0 0 1 318 1 318 318 1 000

3/2 4 4/1 4/2 5 6

"Munkácsy M. Emlékház okt.-képz. Szerep." pály. 2009. évi t. Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0

1 779 0 0 0 0 0 0 3 097

0 0 0 0 0 0 0 1 463

47,2

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Nevezési díjak Nemzetközi mérkızések jegybevételi Szponzori támogatások (reklám) Egyéb bevétel

0 0 0 0 0

5 654 1 285 3 529 390 450

5 654 1 285 3 529 390 450

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Szünidei sportprogram tám.-MJV Tanácsa Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Bcs-i Elıre Kft. Végelsz.köv. pénzmaradvány bev. Egyéb átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 593 593 593 0 1 082 1 082 582 500 0 0 0 7 329

0 0 881 881 881 0 1 082 1 082 582 500 0 0 0 7 617

0 0 0 65 934 65 934 65 934 0 129 891 2 500 0 1 500 1 000 127 391 127 391 0 0 195 825

0 0 0 0 0 0 0 129 891 2 500 1 500 1 000 127 391 127 391 0 0 129 891

100,0 100,0 100,0 100,0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 654 0 0 69 624 69 624 0 130 973 3 582 127 391 0 0 206 251

5 799 0 0 2 199 2 199 0 130 973 3 582 127 391 0 0 138 971

102,6

46. cím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

42,6 42,6 100,0

Sportcsoport bevételei 1

2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1

4/2 5 6

3

148,6 148,6 148,6 100,0 100,0 100,0 100,0

103,9

Oktatási Csoport bevételei 1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1

4/2 5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel "Kompetencia alapú okt." pály. 2009. évi tám. Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Oktatási intézmények támogatása vállalkozótól Mondi Kft. Tám.-közérdekő kötelezettségvállalás Debreceni Húsipari Kft. Adománya Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Szakképzési hozzájárulás vállalkozóktól Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése


0,0 0,0

100,0 100,0

66,3

3,2 3,2 100,0 100,0 100,0

67,4






port név

BEVÉTELEK





e Ft

e Ft

e Ft

%






47

BEVÉTELEK


port név




e Ft

e Ft

e Ft

%

Felhalmozási kiadásokhoz kötıdı bevételek 1

Felhalmozási kiadásokhoz kötıdı bevételek, pályázati pénzeszközök 1

2 2/1 3 3/1 3/2

4 4/1 4/2

5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Bcs.szennyvíztiszt. És csatorn fejl. Program ÁFA visszatér. Felúj.terv.pályázati pénzek Dr. Réthy P. Kórház kazán bérlet bevétele Árfolyamnyereség, egyéb bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Beruházás a 21 sz. iskolába kamattám. Bcs.szennyvíztiszt. és csatornázás fejl. program Kalandpark pályázati 2009. évi tám. "Munkácsy M. Emlékház iskolabarát fejl."- 2009. évi pály. t. Fesztivál színpad létesítese pály. 2009. évi tám. Közösségi közl. fejlesztése Bcs.-án pály. 2009. évi tám. Önkormányzati utak felújításának 2008. évi tám.-DAOP Diáktanya eszközfejlesztésére tám. Egyéb átvett pénz BM. Önk. Széchenyi I. Szakközépisk. sportlétesítmény megvált. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Diáktanya eszközfejlesztése Bcs.szennyvíztiszt. és csatornázás fejl. program Pásztor utca útburkolatfelújítás Szabolcs utca útburkolatfelújítás Kazinczy ltp. 20-hoz útburkolatfelújítás 4-es Honvéd utca útburkolatfelújítás Franklin utca útburkolatfelújítás Tevan utca útburkolatfelújítás Egyéb átvett pénz Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcím összesen: Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 47. cím összesen:

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszk,immat.javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 40-47. cím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 020 2 620 200 1 200 0 0 0 1 221 106 0 1 221 106 6 081 1 000 486 31 316 2 406 13 051 128 463 35 080 4 188 35

225,0 100,0 2 030,0 100,0

300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 1 225 426

9 043 2 620 4 060 1 200 1 163 0 0 79 732 0 79 732 6 081 11 297 0 0 13 051 0 35 080 4 188 35 10 000 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 89 075

1 043 586 0 1 043 586 1 325 1 000 486 2 309 4 770 2 519 7 003 6 752 18 422 0 0 0 1 043 586 0 0 0 0 0 0 1 043 586 0 1 043 586 0 0 1 043 586

4 020 0 0 1 221 106 0 1 221 106 300 0 300 0 0 1 225 426

9 043 0 0 79 732 0 79 732 300 0 300 0 0 89 075

225

967 775 219 000 219 000 7 050 7 050 0 2 165 558 43 500 2 122 058 0 35 250

1 774 654 200 963 200 963 1 423 663 202 557 1 221 106 1 257 617 51 405 1 206 212 1 544 636 46 720

1 679 747 145 524 135 524 206 594 126 862 79 732 1 068 823 51 638 1 017 185 2 132 727 60 730

94,7 72,4 67,4 14,5 62,6 6,5 85,0 100,5 84,3 138,1 130,0

3 394 633

6 248 253

5 294 145

84,7

6,5 6,5 100,0 1,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

7,3

6,5 6,5 100,0 100,0

7,3


3/b. melléklet 1. oldal


BEVÉTELEK Cím név

Alcím szám


KIADÁSOK 2009. évi eredeti elıirányzat e Ft

2009. évi módosított elıirányzat e Ft

2009.évi éves teljesítés e Ft


2009. évi eredeti elıirányzat e Ft



Kisebbségi önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat mőködési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 5 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 677

0 5 526 0 0 0 0 0 0 0 0 1 601 0 7 127

0 5 526 0 0 0 0 0 0 0 0 1 601 0 7 127

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összesen:

2 980 864 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 5 677

2 505 1 153 1 979 0 0 0 0 240 240 0 0 0 1 250 7 127

1 509 433 1 975 0 0 0 0 240 240 0 0 0 1 250 5 407

Szlovák Tájház Önkormányzat mőködési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

108 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467

438 919 0 0 0 0 0 100 100 0 1024 0 2 481

438 919 0 0 0 0 0 100 100 0 1 024 0 2 481

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

200 64 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467

852 267 1 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 481

796 198 1 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 306

Román Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat mőködési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 3 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 365

39 3 773 0 0 0 0 0 0 0 0 318 0 4 130

39 3 773 0 0 0 0 0 0 0 0 318 0 4 130


2 018 583 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 365

2 188 677 1 165 0 0 0 0 100 100 0 0 0 4 130

2 120 452 1 036 0 0 0 0 100 100 0 0 0 3 708





Alcím szám


KIADÁSOK 2009. évi eredeti elıirányzat e Ft




2009. évi eredeti elıirányzat e Ft



Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat mőködési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 3 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 665

83 4 184 0 0 960 960 0 0 0 0 854 0 6 081

83 4 184 0 0 960 960 0 0 0 0 854 0 6 081


2 110 609 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 665

2 388 947 2 025 0 0 0 0 721 721 0 0 0 6 081

2 382 607 2 019 0 0 0 0 721 721 0 0 0 5 729

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzat mőködési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 2 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 515

84 2 936 0 0 0 0 0 30 30 0 1 260 0 4 310

84 2 936 0 0 0 0 0 30 30 0 1 260 0 4 310


1 047 313 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 515

1 098 417 2 145 0 0 0 0 650 650 0 0 0 4 310

1 098 240 1 551 0 0 0 0 650 650 0 0 0 3 539

Önkormányzat mőködési sajátos bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Kisebbségi önkormányzatok összesen:

108 15 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 689

644 17 338 0 0 960 960 0 130 130 0 5 057 0 24 129

644 17 338 0 0 960 960 0 130 130 0 5 057 0 24 129

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Kisebbségi önkormányzatok összesen:

8 355 2 433 3 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 15 689

9 031 3 461 8 676 0 0 0 0 1 711 1 711 0 0 0 1 250 24 129

7 905 1 930 7 893 0 0 0 0 1 711 1 711 0 0 0 1 250 20 689



50

Alcím név


Cím név

Kiemelt elıirányzat csoport szám

Alcím szám

Cím szám






Fejlesztési kiadás

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

- e b b ı l : Pénzeszköz Dologi átadás, egyéb kiadások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft

- e b b ı l : Személyi juttatások

Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

2009. évi teljesítés 2009. 12.31-ig ezer Ft

Fejlesztési kiadás %

ezer Ft

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és ezer Ft

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

Önkormányzati beruházások 1 1 1

2

3

4

5 6 7

2 1

2

3

Egészségügyi és szociális ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelıintézet Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 2007. évi céltámogatott gép-mőszer beszerzés (A csökkentett tartalmú 128.400 eFt fejlesztéshezmegítélt céltámogatás 87.000 eFt (67,8%), saját forrás 41.400 eFt.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 2008. évi céltámogatott gép-mőszer beszerzés (A 85.000 eFt fejlesztéséhez megítélt céltámogatás 63.750 eFt (75%) , saját forrás 21.250 eFt.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 2009. évi céltámogatott gép-mőszer beszerzés (CT/DA/EÜ/2009/001 sorszámú "Mőködı kórházak és szekrendelık egészségügyi gép-mőszerbeszerzése " tárgyú pályázat. A 59.000 eFt fejlesztéséhez megítélt céltámogatás 44.250 eFt (75%) , saját forrás 14.750 eFt.) Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet sürgısségi ellátásának fejlesztése - saját forrás (TIOP-2.2.2/08/2F – I. pályázat benyújtva. A 630.000 eFt fejlesztéshez igényelt támogatás 570.000 eFt (90%), saját forrás 70.000 eFt.) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet, Sürgısségi Betegellátó Osztályhoz helikopter leszálló létesítése Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 2009. évi mőszerpótlásához fenntartói támogatás Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet gépjármővek cseréjéhez fenntartói támogatás Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelıintézet összesen: Szociális Intézmények Bankó András u. 44. szám alatti idısek otthona a bıvítése 25 férıhellyel (engedélytervek készítése) Hadnagy u 2. szám alatti 50 fıs idısek otthona kialakításának elıkészítése (bontás, építési engedély) Szociális Intézmények összesen: Gyermekélelmezési Intézmény Egészségügyi és szociális ágazat összesen:

2 1 1

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

25 680

26 290

26 290

0

0

0

0

25 771

98,0%

25 771

42 500

67 828

67 828

0

0

0

0

67 305

99,2%

67 305

14 750

17 700

17 700

0

0

0

0

540

3,1%

540

30 777

28 257

28 257

0

0

0

0

2 075

7,3%

2 075

14 827

27 046

27 046

0

0

0

0

27 046

100,0%

27 046

26 000

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

158 534

167 121

167 121

0

0

0

0

122 737

73,4%

122 737

2 500

0

0

0

0

0

0

0

6 200

6 200

0

0

0

0

150

2,4%

150

2 500

6 200

6 200

0

0

0

0

150

2,4%

161 034

173 321

173 321

0

0

0

0

122 887

70,9%

0

0

0

0

150

0

0

0

0

122 887

0

0

0

0



1.10 1.10.1

1.10.2

3

2

Alcím név


Cím név


Alcím szám


Cím szám



Egészségügyi Alapellátási Intézmény 3. Sz. Belvárosi Bölcsöde fejlesztése és férıhelybıvítése saját forrás (DAOP-2007-5.2.1A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex- valamint bölcsödék önálló fejlesztése pályázatra benyújtva. Vállalt önerı 10.500 eFt.) NEM NYERT TÁMOGATÁST 3. Sz. Belvárosi Bölcsöde és 8.sz. Pásztor Utcai Bölcsöde fejlesztése, felújítása ezközbeszerzése - pályázat elıkészítése (DAOP-2009-4.1.3/B Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint Közösségi intézmények /terek fejlesztése címő pályázat ) Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények összesen: 2. Sz. Általános Iskola (Irányi utca 14., Csaba utca 1.) 2. Sz. Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése (DAOP2007-4.2.1/2F Alapfokú nevelés-oktatási intézmények és gimmnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése pályázat második fordulójára benyújtva. Az 547.000 eFt költséghez igényelt támogatási 492.300 eFt (90%), szükséges saját forrás 54.700 eFt.) Alsófokú oktatás összesen: Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola (Irányi utca 3-5., Balatonszárszó, Kültelek utca 1.) Ibsen Palota építése miatti sportpálya átépítéshez Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen:

4

3

Szakmunkásképzı és szakközépiskolai oktatás

4

Kollégiumok

5 5 5.1.

6

7

Vegyes oktatási intézmények Közép-békési Térségi Integrált Szakképzı Központ Központi Intézménye (Gyulai út 32.) Közép-békési Térségi Integrált Szakképzı Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" HEFOP/2004/4.1.1) címő pályázat forrásának biztosítása (921.499eFt-ból támogatás 844.999eFt, saját hozzájárulás 76.500eFt, ebbıl természetbeni 26.500eFt) Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium felújítása (DAOP-2009-4.2.1/C kódszámú, a Dél-Alföldi Operatív Program „Oktatásfejlesztés” tárgyú pályázat.. A beruházás tervezett költsége 111.250 eFt, támogatási igény 100.000 eFt, szükséges saját forrás 11.250 eFt önkormányzati támogatás.) Békéscsaba II. számú TISZK infrastrukturális fejlesztése (TIOP-3.1.1-09/1 kódszámú "A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása” címő pályázat. Az 1.000.000 eFt összköltségő pályázathoz igényelt támogatás 900.000 eFt (90%), saját forrás 100.000 eFt.) pályázat elıkészítése. Vegyes oktatási intézmények összesen:




ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

10 500



Járulékok

ezer Ft

ezer Ft




ezer Ft

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

3 750

3 750

0

0

0

0

0

0,0%

10 500

3 750

3 750

0

0

0

0

0

0,0%

0

5 555

5 555

5 551

0

4

0

0

3 661

65,9%

3 657

16 055

9 305

9 301

0

4

0

0

3 661

39,3%

3 657

0

0

21 678 21 678

0 0

21 678 21 678

0 0

0 0

0 0

19 958 19 958

92,1% 92,1%

0

9 157

9 157

0

0

0

0

0

0,0%

11 250

0

11 250

0

0

0

0

0,0%

6 250

0

0

6 250

0

0

0

0,0%

26 657

9 157

11 250

6 250

0

0

0

0,0%

0

11 250

11 250

0

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

0

0

0

4

0

0

19 958 19 958

0

0

0

0

0

0

0

4



6

Alcím név


Cím név


Alcím szám

Cím szám




Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai fejlesztése (TIOP-1.1.1/07/1 A Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázatra benyújtva.) Oktatási ágazat összesen:

3 1 1 1.01

1.02

1.03

2

Közmővelıdési ágazat Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Multifunkciós közösségi központok kialakítása AGÓRA (TIOP-1.2.1 pályázat. A második fordulóban 1.921.997.010 Ft fejlesztéshez igényelt támogatás 1.711.606.000 Ft (89,1%), saját forrás 210.391.010 Ft.) Fesztivál Színpad létesítése (DAOP-2007-2.1./.C. Versenyképes turisztikai termék fejlesztése pályázat. A 26.101.098 Ft költséghez megítélt támogatás 13.050.549 Ft (50%) , saját forrás legfeljebb 13.050.549 Ft.) Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztése (TIOP–1.2.2-08/1-2009-0015 jelő pályázat „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése” A 28.849.534 Ft összköltségő projektjéhez megítélt támogatás 28.849.534 Ft (100%) .)




ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft



Járulékok

ezer Ft

ezer Ft



ezer Ft

9 576

9 576

9 576

0

0

0

0

0

36 881

67 216

28 034

32 928

6 254

0

0

23 619

35,1%

3 657

67 405

67 405

65 144

0

0

1 760

501

40 980

60,8%

13 200

26 101

25 642

0

0

364

95

25 977

99,5%

2 406

0

0

990

1 076

340

475

19,7%

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

0,0%

0

0

38 719

1 760

501

25 518

364

95

25

348

102

0

25

2 472

698

0

25

2 472

698

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények összesen:

80 605

95 912

90 786

0

990

3 200

936

67 432

70,3%

64 237

„A Diáktanya Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eszközfejlesztése” (HU-DARFT/TRFC/648/30/2008. pályázatra benyújtva. Az 5.234.479 Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 4.187.583 Ft (80%), saját forrás 1.046.896 Ft.)

1 656

1 656

1 656

0

0

0

0

1 656

100,0%

1 656

82 261

97 568

92 442

0

990

3 200

936

69 088

Közmővelıdési ágazat összesen:


70,8%

65 893

19 958

4



4 1 1 2 1

5 1 1

2

3

2 1 2 3 4 5

6

3 1 2 3 4 5 6 7

4 1

Alcím név


Cím név


Alcím szám

Cím szám




Sporttevékenység Sporttelepek Csányi utcai MÁV-pálya megvásárlása Szabadtéri sportpályák Közterületeken lévı szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése, ifjúsági parkok létrehozása Sporttevékenység összesen: Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" projekt megvalósítása (KEOP1.2.0/2F-2008-0003 pályázat. A 17.751.542 eFt fejlesztéshezmegítélt támogatás 14.979.307 eFt (84,4%), saját forrás 2.772.238 eFt, ebbıl Viziközmő Társulattól átvett 1.300.000 eFt.) "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és -csatornázásának fejlesztése" projekt elıkészítése (400.000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, saját forrás 100.000 eFt) - saját forrás biztosítása Közmőberuházások miatti utcaszélesítések kártalanítási, kisajátítási költségei Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: Csapadékvíz elvezetés Szépkert utcai árok létesítése Virág u. gyalogos közlekedés biztosítására átjáró létesítése a nádaslecsapoló csatornán Fejlesztési tervek készítése Csányi utcai túlfolyó csatorna építése Csapadékvíz tervek készítése Kastély szılık csapadékvíz elvezetés tanulmányterv Kárász és Halastó utcák környéke Könyves-Batsányi utcai árok átépítése Mandula u. csapadékvíz elvezetés 1.vk. Csapadékvíz elvezetés összesen: Ivóvízellátás Szennyvízprojekthez kapcsolódó ivóvízhálózat fejlesztése Ivóvízhálózat fejlesztési és felújítási tervek készítése Csikós u Kisrét 70-74. tanyák ellátására közkifolyó létesítés Víztorony jégcsapmentesítése Kisfényesi úti tőzivíz-vezeték létesítése Mag u. ivóvíz vezeték tervezés 13.vk. Ivóvízellátás összesen: Települési hulladékkezelés Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációjának elıkészítése (KEOP-2.3.0 pályázat, gesztor Kondoros Nagyközség . A 92.880 eFt elıkészítési összköltségbıl a Békéscsabát érintı rész 40.680 eFt,megítélt támogatás 34.578 eFt (85%) , saját forrás 6.102 eFt.)




ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft



Járulékok

ezer Ft

ezer Ft



ezer Ft


Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

19 500

19 500

0

0

0

0

0

0,0%

26 280

48 960

26 280

22 680

0

0

0

30 673

62,6%

24 473

6 200

26 280

68 460

45 780

22 680

0

0

0

30 673

44,8%

24 473

6 200

1 185 647

1 188 267

1 188 266

0

1

0

0

14 054

1,2%

14 053

1

19 957

19 957

0

0

0

0

0

0,0%

70 729

70 699

0

30

0

0

58 377

82,5%

58 347

30

1 278 953

1 278 922

0

31

0

0

72 431

5,7%

72 400

1 400 1 500

1 400 1 500

0 0

0 0

0 0

0 0

1 190 1 344

85,0% 89,6%

1 190 1 344

5 000 5 100 5 000

5 000 5 100 5 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 4 551 72

0,0% 89,2% 1,4%

4 551 72

0

1 100 19 100

1 100 19 100

0 0

0 0

0 0

0 0

1 099 8 256

99,9% 43,2%

1 099 8 256

0

50 475 3 500 4 040 650 11 400 4 000 140 74 205

0 3 500 4 040 650 11 400 4 000 140 23 730

50 475 0 0 0 0 0 0 50 475

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

44 128 72 0 642 11 000 0 0 55 842

87,4% 2,1% 0,0% 98,8% 96,5% 0,0% 0,0% 75,3%

11 714

44 128

6 102

48 914

42 812

6 102

0

0

0

2 874

5,9%

524

2 350

1 185 647

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 128 72 642 11 000



2

3 4 5

5 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 2 2.1 2.1.1 2.2

2.3 2.4 2.5

Alcím név


Cím név


Alcím szám


Cím szám



"Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" (KEOP-1.1.1./1F pályázat elıkészítés, I. fordulós pályázati összeg összesen nettó 214.232 eFt, saját erı 37.323 eFt, ebbıl Békéscsaba MJV Önkormányzatát terheli 5.170 eFt. Gesztor a DAREH Önkormányzati Társulás) NEM NYERT TÁMOGATÁST Helyi hulladékgazdálkodási terv készítés Hígtrágya elhelyezıhöz vezetı út létesítése Új hídmérleg a hulladékkezelı mőbe Települési hulladékkezelés összesen: Mélyépítıipar Útépítések 2007-rıl áthúzódó útépítések tervezése Fürjesi összekötı út I.ütem (4432.sz. út - 47. sz. fıút között) Fürjesi összekötı út II.ütem (47. sz. fıút - 44. sz. fıút között) 2009. évi útépítési munkák Temetı sor belsı út Diófás utcai lakóút Pepin utcai lakóút Hámán Kató utca gáton-úton való átvezetés 16.vk. Útépítési tervek készítése 2008. évrıl áthúzódó Pepin utca (825 eFt) Tildy utca (627 eFt) Szatmári utca (318 eFt) Diófás utca (246 eFt) Magyar utca (2.760 eFt) Kerekes György utca (183 eFt) Tünde utca (71 eFt) Útépítési tervek készítése Temetı sor belsı út (900 eFt) Október 6. u. útalapépítés (900 eFt) Földmőves u. 15. sz-ig 1.vk. (200 eFt) Kisfényesi út+járda+kerékpárút 3.vk. (300 eFt) Útalapépítések Tildy utca Szatmári utca Pepin utca Október 6. u. útalapépítés 13327/3 hrsz út (Mester u. 3.) Kerekes György utca Parkoló építések Parkoló építési (alap) célelıirányzat Vécsey utcai parkoló építése (307 eFt áthúzódó áfa befizetés) Degré utcai 39 db parkoló létesítéséhez hozzájárulás (Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Rehabilitációs Módszertani Központ elıtt) Peter Jilemniczky utcai parkoló Szlovák Iskola elıtt Berényi úti temetı elıtti parkoló Povázsai u. 1. óvoda melletti parkoló




ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft



Járulékok

ezer Ft

ezer Ft



ezer Ft

5 170

5 170

0

3 870

1 300

0

0

1 279

24,7%

1 000

1 680 7 000 10 000 72 764

1 680 7 000 10 000 61 492

0 0 0 9 972

0 0 0 1 300

0 0 0 0

0 0 0 0

1 680 0 7 931 13 764

100,0% 0,0% 79,3% 18,9%

2 020

2 020

0

0

0

0

0

0,0%

3 000 0 0 400 5 941

3 000

0

0

0

0

0

0,0%

400 5 926

0 0

0 15

0 0

0 0

0 5 274

0,0% 88,8%

2 300

2 300

0

0

0

0

0

0,0%

5 100 4 793 3 000 4 000 2 625 7 410

5 100 4 793 3 000 4 000 2 625 7 410

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

43 183

43 183

0

0

0

0

306

0,7%

9 100

0

9 100

0

0

0

7 345

80,7%

10 000 14 000 6 000

10 000 14 000 6 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0% 0,0% 0,0%

12 272


Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

1 279

1 680 7 931 10 135

2 350

5 259

1 279

15

306 7 345

0

0



2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 2.6.10 2.6.11 2.6.12 2.6.13 2.6.14 2.6.15 2.6.16 2.6.17 2.6.18 2.7 2.8 3 3.1

3.2

3.4 3.5

4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6

Alcím név


Cím név


Alcím szám


Cím szám






ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

Parkoló építési tervek készítése (2008-ról áthúzódó és 2009.évi) Szarvasi út 64/7. sz. épület Szabolcs u. felöli parkoló (173 eFt) Ligeti sori temetı parkoló (231 eFt) Kazinczy ltp. 4., 14. (173 eFt) Kiszik és Trefort utcai parkolók (190 eFt) Pásztor u. óvoda (69 eFt) Kórház utcai parkoló (900 eFt) Ligeti Károly sor a Széchenyi liget mellett (900 eFt) Peter Jilemniczky utcai parkoló szlovák Iskola elıtt (500 eFt) Piac környéki ideiglenes parkolók (200 eFt) Trefort u. (Illésházi és Kisszik között) padka felújítás tervezése ideiglenes parkolónak (200 eFt) Sziklai u. bölcsöde (500 eFt) Batsányi u Orvosi Rendelı mellett (500 eFt) Kazinczy ltp. 30. garázsok mögött+forduló+járda (500 eFt) Berényi úti temetı elıtt (500 eFt) Povázsai u. 1. óvoda mellett (500 eFt) Gerlai Ált. Iskola elıtt (500 eFt) Deák u. Református Templom elıtti parkolók tervezése 2.vk. (150 e/Ft) Kazinczy Ltp. 20. melletti parkoló tervezése + fejlesztése 8.vk. (150 E/Ft) Szegfő u. Óvoda elötti parkoló kialakítása 13.vk. Tompa u. (Evangélikus temetı) parkoló terv., építés 14.vk. Kerékpárút építések Szarvasi úti kerékpárút tervezése (Kápolna u. - Pepin u. szakasz) (GKM Kerékpárutak fejlesztése 2008. évi támogatásban részesült. A 4.920.000 Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 2.460.000 Ft (50%) , saját forrás 2.460.000 Ft.) Békés-Békéscsaba kerékpárút építése (külterületi szakasz) (KÖZOP-2008-3.2. Kerékpárút-hálózat fejlesztése pályázat. A 160.300.000 Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 104.805.000 Ft (65%) , saját forrás 55.495.000 Ft, ebbıl Békéscsaba MJV. Önkormányzatát terhelı rész 51.248.000 Ft.) Kerékpárút tervezés a Körte soron a PRAKTIKER-ig Kerékpárút építési tervek készítése Baross u. Berényi u. Jókai u. Járdaépítések Az elkerülı út I. ütem megépülésével elzárt dőlık gyalogos közlekedésének biztosítása Járdalapos járda építése 2008. évrıl áthúzódó Kereki u. (Nagy S. u. - Honvéd u. között) 550 e/Ft Járdalapok és homok beszerzése lakossági járdalapos járdák építéséhez 2.000 e/Ft Omaszta u. (Mogyoró u. - elkerülı út között) 348 e/Ft Körgát sor és Nádas sor összekötése 1.083 e/Ft Török I. u. a buszfordulónál 329 e/Ft 44. sz. úttól a Filiáig 3.576 e/Ft



Járulékok

ezer Ft

ezer Ft



ezer Ft

7 000

7 000

0

0

0

0

837

12,0%

1 449 2 450

1 449 2 450

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,0% 0,0%

7 200

7 200

7 200

0

0

0

0

254

3,5%

254

21 045

51 248

30 203

21 045

0

0

0

27

0,1%

27

1 500 3 000

1 500 3 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,0% 0,0%

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0,0%

14 524

14 524

0

0

0

0

13 891

95,6%

837

13 891


Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft



4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19 4.2.20 4.3 4.4 4.5

4.6

6 1

2

3

4 5 6 7

8

9

Alcím név


Cím név


Alcím szám


Cím szám



Kígyósi út külterületi szakasz 619 e/Ft 11555 hrsz. utca (Kossuth u. - Hold u. között) 580 e/Ft Nógrád u. 15-19. elıtt 309 e/Ft Lencsési út 39-41. mögött 374 e/Ft 0611 hrsz. dőlı 1.521 e/Ft Csongor u. 129 e/Ft Gyümölcsös u. vége 258 e/Ft Kapor u. 619 e/Ft Földmőves u. 361 e/Ft Körgát u. sz Új sortól 320 e/Ft Szabolcs u. A Tábor u. - Tinódi u. között 650 e/Ft Bezerédj u. 155 e/Ft Nógrád u. 309 e/Ft Bibó u. 258 e/Ft Degré u. - Erdélyi sor keresztezıdésétıl a Fıiskolához vezetı járda Mester u. (Mester klubig) Járdalapos járda építése 2009. évi Csaba u. - Mednyánszki - Knézikch u. között Temetı sor BRMKK megközelítéséhez Járdalap beszerzése Gyalogátkelı helyek létesítése Illésházi u. - Trefort u. gyalogátkelı tervezése, kivitelezése Mélyépítıipar összesen: Infrastruktúra Fogyatékossággal élık közlekedését segítı stratégiai terv Szabolcs utcai járdaátvezetések Bartók Béla út … elıtti járdaátvezetés Kisszik utcai járdaátvezetések tervezése 200 eFt Közösségi közlekedés fejlesztése Békéscsabán (Buszpályaudvar fejlesztése) (DAOP-2007-3.2.1 Közösségi közlekedés fejlesztése pályázat. A 294.485.349 Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 265.036.814 Ft (89,9%) , saját forrás 29.448.535 Ft, ennek 50%-a Bcs. MJV. Önkorm., 50% Körös Volán Zrt.) "Békéscsaba Kalandpark" (DAOP-2007-2.1.1/E-2008-0023 jelő pályázat. "Versenyképes turisztikai termék fejlesztése". A 418.970.000 Ft fejlesztéshezmegítélt támogatás 209.485.000 Ft (50%), saját forrás 228.485.000 Ft.) Városközpont rehabilitáció pályázat - saját forrás (DAOP-2007-5.1.2/C Megyei jogú városok integrált fejlesztése. I. ütem ) Infrastrukturális választókerületi fejlesztések Egyéni választókerületek 2006-ról áthúzódott kommunális felújításai és fejlesztései Utasvárók (autóbusz) létesítése Fényesen 4 db (1.970 eFt) Szeverényi téri buszváró körüli térburkolat (3.500 eFt) Jelzılámpák létesítése Bajza utcán, a Thurzó utcai gyalogátkelıhelyhez (4.200 eFt) Andrássy út - Kazinczy u. keresztezıdésbe jelzılámpa tervezése Városi parkerdı tisztítás, gyérítés




ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft



Járulékok

ezer Ft

ezer Ft



ezer Ft

2 600

2 600

0

0

0

0

2 600

100,0%

3 500

3 500

0

0

0

0

0

0,0%

600 2 350 4 000

600 2 350 4 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

600 1 449 2 920

100,0% 61,7% 73,0%

600 1 449 2 920

28 245

2 000 228 293

2 000 198 133

0 30 145

0 15

0 0

0 0

0 35 503

0,0% 15,6%

28 143

5 000

14 969

14 969

0

0

0

0

0

0,0%

22 204

142 737

142 263

0

0

384

90

2 610

1,8%

2 137

28 521

62 632

56 547

0

2 183

2 965

937

25 437

40,6%

23 119

13 445

25 479

25 479

0

0

0

0

25 479

100,0%

25 479

80 000

59 10 474

59 3 258

0 3 047

0 4 169

0 0

0 0

0 6 710

0,0% 64,1%

3 258

5 470

5 470

0

0

0

0

4 770

87,2%

4 770

4 200

4 200

0

0

0

0

4 063

96,7%

4 063

9 814

9 814

0

0

0

0

5 731

58,4%

5 731


Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

2 600

7 345

15

1

3 047

405

0

0

383

90

1 852

465



10 11 12

13

14 15 16

Alcím név


Cím név


Alcím szám


Cím szám






ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

Kórház u. Elıre ház elé buszváró 1.vk. Buszváró telepítése (Kígyósi 1019. tanyához) 14.vk. Gyulai úton és annak környezetében található önkormányzati intézmények geotermikus energiával történı ellátására pályázat elıkészítése (KEOP-2009-4.2.0/B kódszámú „Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázat) Északi ipartelep infrastruktúra és üzemcsarnok építése (DAOP2009-1.1.1/A-09-2009-0023 jelő pályázat „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” Az 592.698.513 Ft fejlesztéséhez megítélt támogatás 250.000.000 Ft (42%) , saját forrás 342.698.513 Ft.) Árpád Fürdı fejlesztés elıkészítése Kalandpark II. ütem (projekt elıkészítéséhez önerı max. 15.000 eFt) "Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem" projekten belül Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztı és Üzemeltetı Kft . Alapításához törzsbetét 1.430 eFt, alaptıke emelés 4.290 eFt Infrastruktúra összesen:

149 170



Járulékok

ezer Ft

ezer Ft



ezer Ft

350 318 15 000

350 318 15 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0% 0,0% 0,0%

19 826

16 633

3 017

176

0

0

19 826

100,0%

16 633

4 343 15 000

2 879 15 000

0 0

1 464 0

0 0

0 0

2 089 0

48,1% 0,0%

625

5 720

5 720

0

0

0

0

5 720

100,0%

5 720

336 391

317 959

6 064

7 992

3 349

1 027

102 435

30,5%

91 535


3 017

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

176

1 464

6 064

2 046

2 235

555



7 1 2 3

4

5 6

8 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.6

Alcím név


Cím név


Alcím szám


Cím szám



Közvilágítás, elektromos ellátás Parkerdı 20 kV-os szabadvezeték kiváltása Közvilágítási hálózat bıvítése, lámpahelyek sőrítése 1.sz. választókerület közvilágítás fejlesztése Varságh u. 2 db lámpatest Omaszta vége 1db Köröspart u. III. szakasz elıkészítés, tervezés Trófea u.-Fészek u. sarok Elkerülı ledes vill. 500 Elkerülı aluljáró 120 Köröspart u. III. szakasz elıkészítés, tervezés 3.sz. választókerület közvilágítás fejlesztése Fényes Nyár u. elejének megvilágítása 15e/Ft Mester u. Gereblyés u. kersztezıdésében meglévı oszlopra világító test felszerelése 46 e/Ft Kastélyszılık Ormay u. megvilágítása a vasúttól a Legelı u-ig 232 e/Ft 7.sz. választókerület közvilágítás fejlesztése Vécsey belsı játszótér világítás 13.sz. választókerület közvilágítás fejlesztése Uránusz u. 37. elıtt a nyugati utca felöli végén meglévı oszlopra 1 db lámpatest 14 e/ft Fília Szeretetotthon-hoz vezetı út meglévı oszlopokra kzv építés, a tr.-tól kb. 400 m meglévı faoszlopos kiszfesz.hálózat minden 2. oszlopra lámpa 230e/Ft Szekér sor 47. fı kl út Szegedi és a 44. fkl út Szarvasi út között új kzv hálózat (megj: elején 6 tanya, 5 állandóan lakott) 340 e/Ft Ulicska dőlı sőrőn lakott része (Sopronka dőlı felé) hrsz 0858/1 16 db tanya kb. 600 m szakaszon 702 e/Ft Közvilágítás, elektromos ellátás összesen: Parkosítás Játszóterek építése Játszótérépítési program 2006. Október 23. tér építése buszmegállóval együtt Varságh utcai buszforduló rendbetétele, kút áttelepítés, javítás tervezése, parkosítás, játszótér fejlesztés 1.vk. Árpád sor (Degré u. Erdélyi sor között) padok, szemétgyőjtık elhelyezése 2.vk. 6. sz. választókerület területén virágok ültetése, locsolása Bánszki u. fák telepítése Wlassics sétány 7. fa telepítés 10. sz. választókerület területén virágok ültetése, locsolása




ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

16 800



Járulékok

ezer Ft

ezer Ft



ezer Ft

16 800 28 124 1 420

16 800 28 124 1 420

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 16 786 0

0,0% 59,7% 0,0%

293

293

0

0

0

0

0

0,0%

944

944

0

0

0

0

0

0,0%

1 285

1 285

0

0

0

0

0

0,0%

16 800

48 866

48 866

0

0

0

0

16 786

34,4%

16 786

40 283

40 283 3 251 800

26 499 3 251 800

0 0 0

13 784 0 0

0 0 0

0 0 0

40 283 3 251 0

100,0% 100,0% 0,0%

26 499 3 251

700

700

0

0

0

0

0

0,0%

105

105

0

0

0

0

0

0,0%

1 500

1 500

0

0

0

0

175

11,7%


Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

16 786

175

0

0

13 784

0

0



1.7

9 1

10 1

Alcím név


Cím név


Alcím szám

Cím szám




15.sz. választókerület játszótér és park fejlesztése Hóvirág u. játszótér fejlesztése (1500 e/Ft) Árpád tér felújítás (1.000 e/Ft) Március 15-e tér kivitelezés tervezés (2.000 e/Ft) Tervezési költségek (500 e/Ft) Parkosítás összesen:

1 1

2 3

2 1

3

1

1


ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft



Járulékok

ezer Ft

ezer Ft




ezer Ft

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

5 000

0

0

0

0

0

0,0%

40 283

51 639

37 855

0

13 784

0

0

43 709

84,6%

29 925

0

13 784

0

0

Temetık fejlesztése Urnafal létesítése a VIII. kerületi (Gerla) temetıben Temetık fejlesztése összesen:

0

2 000 2 000

2 000 2 000

0 0

0 0

0 0

0 0

1 000 1 000

50,0% 50,0%

1 000 1 000

0

0

0

0

Vízkárelhárítás Árvízvédelmi terv készítése Vízkárelhárítás összesen:

0

3 500 3 500

1 803 1 803

0 0

1 697 1 697

0 0

0 0

1 697 1 697

48,5% 48,5%

0

0

1 697 1 697

0

0

200 000 1 632 417

195 2 115 906

195 1 990 055

0 96 656

0 24 819

0 3 349

0 1 027

0 351 423

0,0% 16,6%

269 894

59 887

18 852

2 235

555

1 288

0

0

0

0

0

0

0

1 288

2 400 45 000 47 400

2 400 45 000 47 400

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 400 45 000 47 400

100,0% 100,0% 100,0%

2 400 45 000 47 400

0

0

0

0

30 000

36 506

36 506

0

0

0

0

17 171

47,0%

17 171

30 000

36 506

36 506

0

0

0

0

17 171

47,0%

17 171

0

0

0

0

0 0 31 288

400 400 84 306

400 400 84 306

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

285 285 64 856

71,3% 71,3% 76,9%

285 285 64 856

0 0

0 0

0 0

0 0

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

0 0

0 0

0 0

0 0

900 900

90,0% 90,0%

900 900

0

0

0

0

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése. (ÁROP-1.A.2/B-2008-0009jelő pályázat. A 14.500.000 Ft összköltségő fejlesztéshez megítélt támogatás 13.050.000 Ft (90%) , saját forrás 1.450.000 Ft.) Szakképzési szoftver beszerzése Vagyonkezelı Zrt. tıkeemelése Polgármesteri Hivatal összesen: Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság 2007. évi pályázathoz vállalt saját forrás (egy vízszállító gépjármő, egy gépjármőfecskendı beszerzéséhez) Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság összesen: Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése

4

7


5 000

Fel nem osztott kommunális elıirányzat Kommunális tevékenység összesen: 6


Kétegyházi út 18. sz. alatti ingtlan Raktárhelyiség riasztóberendezéssel történı ellátása Kétegyházi út 18. sz. alatti ingtlan Igazgatási ágazat összesen: Környezet és természetvédelem Környezetvédelmi program felülvizsgálata Környezet és természetvédelem összesen:



8 1 1 2

2 1

3 1 2 3 4

4 1 2 3

5

Alcím név


Cím név


Alcím szám

Cím szám




Város és községgazdálkodás Fejlesztési hitelek, kötvény és kamattartozások törlesztése Fejlesztési hitelek és kamatai Hitellel kapcsolatos árfolyamkülönbözet Kötvény kibocsátás kamata Fejlesztési hitelek, kötvény és kamattartozások törlesztése összesen:

Lakásépítés kiadásai Lakáskoncepció végrehajtása Lakásépítés kiadásai összesen: Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Közlekedésfejlesztési koncepció - településrendezési terv közúti közlekedési munkarésze Örökségvédelmi hatástanulmány aktualizálása Településfejlesztési eszközök módosítása Rendezési tervek készítése Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek összesen: Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Beruházások, felújítások elıkészítése (tervezés, engedélyeztetés, stb.) Közbeszerzések lebonyolítási költségei Közterületek felmérése, alaptérkép készítése Tervezési költségek összesen: Fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések

6 1 2 3

9 1 1

2*

Intézmények elhelyezésével kapcsolatos kiadások Békéscsaba Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítı Központ elhelyezése Bölcsıdei férıhely bıvítésre (Pásztor utcai 8. sz. Bölcsıde) fenntartói támogatás 1.000 eFt. Hibaelhárítási tartalék feltöltése 10.000 eFt Fel nem osztott elıirányzat Intézmények elhelyezésével kapcsolatos kiadások összesen: Város és községgazdálkodás összesen: Pályázatok és egyéb feljesztések célelıirányzata Pályázatok és egyéb fejlesztések elıkészítése, saját forrása Dél-alföldi Régió Ivóvízminıség-javító Program megvalósítása (Bcs. MJV településen az Ivóvízminıség-javító Program keretében megvalósuló beruházások beruházási összegének 10%-át kitevı önrész biztosítására.) "Elsı lépés" – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezık képessé tevı és önálló életvitelt elısegítı programjai támogatására (TÁMOP-5.3.1./08/2) pályázat benyújtása. A projekt egészét támogatásból kell megvalósítani.


- e b b ı l :




ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

160 000 538 601

362 704 20 530 160 000 543 234

305 419 0 0 305 419

0 0 0 0

57 285 20 530 160 000 237 815

0 0 0 0

58 000 58 000

58 000 58 000

57 802 57 802

0 0

0 0

17 000

17 000

16 952

0

1 500 10 000 28 500

1 500 10 000 9 000 37 500

1 500 10 000 9 000 37 452

20 000

12 500

10 000 10 000 40 000 150 000

378 601

40 000 40 000 855 101


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

2009. évi teljesítés 2009. 12.31-ig


ezer Ft

%

ezer Ft

0 0 0 0

362 704 20 530 156 821 540 055

100,0% 100,0% 98,0% 99,4%

305 420

305 420

130 130

68 68

7 588 7 588

13,1% 13,1%

7 390 7 390

48

0

0

4 280

25,2%

4 232

0 0 0 0

0 0 0 48

0 0 0 0

0 0 0 0

0 169 2 458 6 907

0,0% 1,7% 27,3% 18,4%

169 2 458 6 859

5 950

0

6 500

0

50

9 169

73,4%

2 762

11 700 19 600 43 800

8 500 19 600 34 050

0 0 0

3 200 0 9 700

0 0 0

0 0 50

3 110 13 086 25 365

26,6% 66,8% 57,9%

13 086 15 848

150 000

150 000

0

0

0

0

9 161

6,1%

9 161

10 582

0

10 582

0

0

0

9 148

86,4%

0

0

0

0

0

0

0

0 18 418 29 000 861 534

0 18 418 18 418 603 141

0 0 10 582 10 582

0 0 0 247 563

0 0 0 130

0 0 0 118

0 0 9 148 598 224

0,0% 31,5% 69,4%


Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

0

57 284 20 530 156 821 234 635

0

0

0

0

130 130

68 68

0

0

48

0

48

6 358

49

3 110 0

9 468

0

49

0 244 151

0 130

0 117

9 148

0 344 678

9 148 9 148



Alcím név


Cím név


Alcím szám


Cím szám



3

Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Magyarország-Románia határon átnyúló együttmőködési program (2007-2013 HURO/0802 pályázati összeg (1.000.000,- euro) 5%-os önrészét a Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet és az Önkormányzat 50-50%-ban biztosítja.)

4* 5*

Árpád Fürdı fejlesztés elıkészítése (átcsopportosítva 4.343 eFt) "Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben" TÁMOP-3.1.4/08/2. pályázat elıkészítése (átcsoportosítva 2.400 eFt) Északi ipartelep infrastruktúra és üzemcsarnok építése (DAOP2009-1.1.1/A-09-2009-0023 jelő pályázat „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” Az 592.698.513 Ft fejlesztéséhez megítélt támogatás 250.000.000 Ft (42%), saját forrás 342.698.513 Ft.) (átcsoportosítva 7.620+12.168+38 eFt) Győjteményes növénykertek és védett történeti kertek megırzése és helyreállítása (KEOP-3.1.3 pályázat elıkészítése 4800 eFt+áfa, összesen 5.760 eFt) Békési Szilvapálinka Út (DAOP-2007-2.1 D pályázathoz önerı KözépBékési Területfejlesztési Önkormányzati társulásnak 500 eFt) Békés-Békéscsaba közötti kerékpárút létesítése (KÖZOP-2008-3.2 pályázat önerıhöz -20.203 eFt saját forrás átcsoportosítás) Kalandpark II. ütem (projekt elıkészítéséhez önerı max. 15.000 eFt átcsoportosítva) "Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem" projekten belül Csaba Belvárosi Parkolóház Fejlesztı és Üzemeltetı Kft . Alapításához törzsbetét 1.430 eFt átcsoportosítva "Önkormányzati közcélú foglakoztatás anyag- és eszközbeszerzése" c. pályázat - Árpád sori szoborsétány kertépítészeti munkák (igényelt támogatás 13.250 eFt, saját forrás 8.750 eFt, összeköltség 25.000 eFt) TARTALÉKLISTÁN Békéscsaba belváros köztereinek városrendezési engedélytervének módosítása, a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése (4.741 eFt+áfa, összesen 5.689 eFt 2009. évben, 7.416e+áfa, összesen 8.899 eFt 2010. évi költségvetés (átcsoportosítva 5.926+6.108 eFt) Kerekes György utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009 pályázat, átcsoportosítva 237 eFt.)

6*

7

8 9* 10* 11*

12

13*

14*

15*

Csiki utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009 pályázat, átcsoportosítva 215 eFt.)

16*

Kımíves Kelemen sor burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009 pályázatra benyújtva) TARTALÉKLISTÁN átcsoportosítva 10.403 eFt

17*

Tölgyfa utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009 pályázat, átcsoportosítva 132 eFt.)




ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft



Járulékok

ezer Ft

ezer Ft



500

0

500

0

0

0

500

100,0%

748

748

0

0

0

0

748

100,0%

ezer Ft


500

748

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft



Alcím név


Cím név


Alcím szám


Cím szám



18*

Ihász utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009 pályázat, átcsoportosítva 341 eFt.)

19*

İr utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009 pályázat, átcsoportosítva 283 eFt.)

20*

Szerdahelyi utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009 pályázat, átcsoportosítva 661 eFt.)

21*

Vigasz utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009 pályázatra benyújtva) TARTALÉKLISTÁN átcsoportosítva 2.948 eFt

22*

"Kerékpárút-hálózati elemek építése Békéscsabán" projekt az Orosházi úti kerékpárút és a Békési út - Szarvasi út menti kerékpárút kivitelezése (DAOP-2009-3.1.2/A pályázat, átcsoportosítva 30.203 eFt.) "Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése" (KEOP-5.3.0/A pályázati önerı 68.138.756,- Ft, Igényelt támogatás 232.031.361,- Ft, tervezett összes bekerülési költség 300.169.937,- Ft)

23

24 25

26 27

28 29

30

31*

"Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium, kollégium épületek energetikai fejlesztése" (KEOP-5.3.0/A pályázat) "Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola nyílászáróinak cseréje" (DARFT/CÉDE/2009 pályázat) TARTALÉKLISTÁN Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet mőszaki szakértés, tanácsadás ( -1.800 eFt Kórház részére kiadva) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett támogatással (960.000 eFt-ból címzett támogatás 816.000 eFt, CÉDE támogatás 10.000 eFt, saját forrás 134.000 eFt) 2009. évre áthúzódó támogatási bevétel +17 eFt ) Városháza homlokzatfelújítása (TÁMOP-2.2.3-09/1 pályázat elıkészítése) NEM NYERT TÁMOGATÁST Lipták András utcai burkolt csatorna és a hozzákapcsolódó csapadékelvezetı csatorna megépítése (DAOP-2009-5.2.1.A pályázat saját forrás 14.500 eFt igényelt támogtás 103.500 eFt, tervezett bekerülési ktg 145.000 eFt) Részvétel a „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” címő pályázaton konzorciumi partnerként. (DAOP-2.1.1/E kódszámú pályázat. Pályázó a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. Az eFt összköltségő pályázathoz igényelt támogatás eFt (%), saját forrás 5.852.649 Ft.) Gyulai úton és annak környezetében található önkormányzati intézmények geotermikus energiával történı ellátására pályázat elıkészítése (KEOP-2009-4.2.0/B kódszámú „Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázat, átcsoportosítva 15.000 eFt.)




ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft



Járulékok

ezer Ft

ezer Ft



124

0

0

124

0

0

124

100,0%

2 000

2 000

0

0

0

0

2 000

100,0%

ezer Ft


Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

124 2 000



Alcím név


Cím név


Alcím szám


Cím szám



32*

3. Sz. Belvárosi Bölcsöde és 8.sz. Pásztor Utcai Bölcsöde fejlesztése, felújítása ezközbeszerzése - pályázat elıkészítése (DAOP-2009-4.1.3/B Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint Közösségi intézmények /terek fejlesztése címő pályázat ) átcsoportosítva 3.750 eFt

33

"Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése" (KEOP-5.3.0/A pályázat) -9.650 eFt intézménynek kiadva tervezési feladatra

34

3. Sz. Belvárosi Bölcsöde fejlesztése és férıhelybıvítése (DAOP-2007-5.2.1A) -500 eFt intézménynek kiedva tervezési feladatra Fel nem osztott elıirányzat Pályázati célelıirányzat összesen:

50

Önkormányzati beruházások összesen




ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft



Járulékok

ezer Ft

ezer Ft



ezer Ft


Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

100 000 100 000

0 3 372

0 2 748

0 500

0 124

0 0

0 0

3 372

100,0%

2 748

500

124

0

0

2 926 262

3 472 683

3 020 827

163 346

279 750

6 679

2 081

1 265 042

36,4%

899 986

95 693

263 156

4 837

1 370

Megjegyzés: A *-gal megjelölt elıirányzatok átcsoportosításra kerültek a megfelelı ágazati besorolás szerinti helyre.


4/a/I. melléklet 1. oldal

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2009. év






e Ft

e Ft

e Ft

KIADÁSOK Kiemelt elıirányzat név




e Ft

e Ft

e Ft

I/1. Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai fejlesztése (TIOP-1.1.1/07/1 A Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázatra benyújtva) Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 9 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 576

0 9 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 576

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 9 576 0 9 576 0 0 0 9 576

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 576 0 9 576

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 400 0 26 400

364 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 642 0 26 101

364 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 518 0 25 977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 185 647 0 1 185 647

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 188 266 0 1 188 267

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 053 0 14 054

I/2. Békéscsabai rendezvények infrastrukturális fejlesztése-Fesztivál Színpad létesítése, (DAOP-2007-2.1./C. Versenyképes turisztikai termék fejlesztése pályázatra benyújtva. A 26.101 e Ft költséghez igényelt támogatás 13.051 e Ft. saját forrás 13.050 e Ft) Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 13 200 0 0 0 0 0 13 200 0 13 200 0 0 0 26 400

0 13 050 0 0 0 0 0 13 051 0 13 051 0 0 0 26 101

0 12 926 0 0 0 0 0 13 051 0 13 051 0 0 0 25 977


I/3. "Békéscsaba MJV. Csatornázásnak és szennyvíztisztításának fejlesztése" projekt megvalósítása (KEOP-1.2.0/2F-2008-0003 pályázattal támogatott Teljes költség 17.751.542 e Ft, megítélt támogatás: 14.979 e Ft, saját forrás 2.773. erzer Ft.) Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 185 161 0 0 0 0 0 1 000 486 0 1 000 486 0 0 0 1 185 647

2 620 185 161 0 0 0 0 0 1 000 486 0 1 000 486 0 0 0 1 188 267

3 783 0 0 0 11 297 0 11 297 0 0 0 0 0 0 15 080


I/4. Közösségi Közlekedés fejlesztése Békéscsabán (Buszpályaudvar fejlesztése (DAOP-2007-3.2.1 Közösségi közlekedés fejlesztése pályázatra benyújtva. A 294.485 e Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 265.037 eFt, saját forrás 29.449 e Ft, ennek 50 %-a Bcs.MJV Önkorm., 50 %-a Körös Volán Zrt. Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen: I/5.

0 22 204 0 0 0 0 0 199 838 0 199 838 0 0 0 222 042

0 14 274 0 0 128 463 0 128 463 0 0 0 0 0 142 737

0 2 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 610


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 042 0 222 042

384 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 263 0 142 737

383 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 137 0 2 610

2 965 937 2 183 0 0 0 0 0 0 0 0 56 547

1 852 465 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 119

Kalandpark alapinfrastruktúra és turisztikai atrakciófejlesztés(DAOP-2007-2.1/E Versenyképes turisztikai termék fejlesztése pályázatra benyújtva. A 418.970 eFt fejlesztéshez megítélt támogatás 209.485 eFt, saját forrás 228.485 eFt.)

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek

0 28 521 0 0 0 0 0 28 521 0 28 521 0 0

0 31 316 0 0 31 316 0 31 316 0 0 0 0

0 25 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 042






Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen: I/6.

e Ft

e Ft

e Ft

0 57 042

0 62 632


0 25 436

Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összesen:




e Ft

e Ft

e Ft

0 57 042

0 62 632

0 25 437

0 1 288 0 0 0 0 0 11 595 0 11 595 0 0 0 12 883

0 1 288 0 0 11 148 11 148 0 0 0 0 0 0 0 12 436

0 1 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 288


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 883 0 12 883

121 4 12 173 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 12 436

121 4 10 073 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 10 336

0 5 555 0 0 0 0 0 49 230 0 49 230 0 0 0 54 785

0 5 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 555

0 3 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 661


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 785 0 54 785

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 551 0 5 555

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 657 0 3 661

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 250 0 11 250

0 0 0 0 0 0 0 11 250 0 11 250 0 0 0 11 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919 645 0 919 645

1 760 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 144 0 67 405

1 760 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 719 0 40 980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 102 0 6 102

0 0 0 0 6 102 0 6 102 0 0 0 0 42 812 0 48 914

0 0 0 0 2 351 638 1 713 0 0 0 0 523 0 2 874

Saját forrás biztosításához 50% támogatás a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, és Kollégium infrastruktúrájának fejlesztése pályázathoz 11.250 eFt (DAOP 20074.2.1/2F) Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

I/9.


2. Sz. Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése (DAOP-2007-4.2.1/2F Alapfokú nevelés-oktatási intézmények és gimmnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése pályázatra benyújtva. Az 547.000 eFt költséghez igényelt támogatási 492.300 eFt, szükséges saját forrás 54.700 e Ft Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

I/8.


A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése. (ÁROP-1.A.2 pályázatra benyújtva, 14.500 e Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 13.050 e Ft, saját forrás 1.450 eFt.) Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

I/7.


0 11 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 250

0 11 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Multifunkciós közösségi központok kialakítása AGÓRA (TIOP-1.2.1 pályázatra benyújtva. A 1.921.997 eFt fejlesztéshez igényelt támogatás 1.711.606 eFt, saját forrás 210.391 eFt.) Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 67 405 0 0 0 0 0 852 240 0 852 240 0 0 0 919 645

0 67 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 405

0 40 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 980


I/10. Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációjának elıkészítése (KEOP- 2.3.0 pályázatra benyújtva. A 92.880 eFt elıkészítési összköltségbıl a Békéscsabát érintı rész 40.680 eFt ehhez megítélt támogatás 34.578 eFt, saját forrás 6.102 eFt.) Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 6 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 102

0 48 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 914

0 2 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 874










e Ft

e Ft

e Ft





e Ft

e Ft

e Ft









e Ft

e Ft

e Ft





e Ft

e Ft

e Ft

I/11. Esélyteremtı Munkaerıpiaci szolgáltatások Békés Megyében (HEFOP 2.3.3, 29.282 e Ft pályázati összköltségez igényelt támogatás 29.282 e Ft)

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 29 282 29 282 0 0 0 0 0 0 0 29 282

0 0 0 0 29 282 29 282 0 0 0 0 0 0 0 29 282


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 442 1 420 22 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 282

5 442 1 420 22 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 282

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 531 4 761 40 562 0 0 0 0 0 0 0 0 4 080 0 65 934

1 921 481 5 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 817

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 38 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 497 0 1 779

58 13 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 076 340 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 406

348 102 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475

0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 16 633 3 017 19 826

0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 16 633 3 017 19 826

I/12. "Komptencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés-innovatív intézményekben" (TÁMOP-3.1.4-/08/2, 114.000 e Ft pályázati összköltségez igényelt támogatás 114.000 e Ft)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 65 934 65 934 0 0 0 0 0 0 0 65 934

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I/13. "Munkácsy Mihály Emlékház oktatás-képzés szerepének erısítése Békéscsabán" (TÁMOP-3.2.8-/08/B, 5.774 e Ft pályázati összköltségez igényelt támogatás 5.774 e Ft)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 779 1 779 0 0 0 0 0 0 0 1 779

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I/14. "Múzeumok iskolabarát fejlesztése-Munkácsy Mihály Emlékház fejlesztése" (TIOP-1.2.2-/08/1, 28.850 e Ft pályázati összköltségez igényelt támogatás 28.850 e Ft)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 406 0 2 406 0 0 0 0 0 0 2 406

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I/15. Északi iparterület infrastruktúra és üzemcsarnok építése-"Ipari területek ,ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrstrukturális fejlesztése" (DAOP-2009-1.1.1/A-09) 2592.699 e Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 250.000 e Ft, saját forrás 342.699 e Ft) Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 19 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 826

0 19 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 826


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









e Ft

e Ft

e Ft





e Ft

e Ft

e Ft

Összesen: Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összes bevétel:

0 350 262 0 0 0 0 0 2 155 110 0 2 155 110 0 0 0 2 505 372

2 620 407 615 0 0 270 328 108 143 162 185 1 013 537 0 1 013 537 0 0 0 1 694 100

3 783 109 601 0 0 40 579 29 282 11 297 13 051 0 13 051 0 0 0 167 014

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Összes kiadás:

0 0 0 0 0 0 0 9 576 0 9 576 0 2 495 796 0 2 505 372

28 777 8 186 79 619 0 6 102 0 6 102 11 250 0 11 250 0 1 557 149 3 017 1 694 100

12 249 3 171 38 335 0 2 351 638 1 713 0 0 0 0 124 497 3 017 183 620


4/a/II. melléklet 1. oldal

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az intézményeknél 2009. év



KIADÁSOK




e Ft

e Ft

e Ft





e Ft

e Ft

e Ft

II./1. HEFOP 3.1.3/B A kompetencia alapu oktatási programok eszközi elemeinek, értékesítési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a Hefop 3.1 intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára HEFOP-3.1.3/B-09/3.-2009-05-0090/1.0 Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 9 500 9 500 0 0 0 0 9 500

0 0 0 0 0 0 0 9 496 9 496 0 0 0 0 9 496


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 500

0 0 9 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 496

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 283

0 0 4 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 283

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 115 3 035 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 842

1 059 291 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 362

II./2. Tempus Közalapítvány Comenius Iskolai együttmőködés(ek) projekt "Egész életen át tartó tanulás program"


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 3 443 0 0 4 283

0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 3 443 0 0 4 283


II./3. TÁMOP 6.2.4/A/08/1 " Foglalkoztatás támogatása A) konponens : Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára "


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 13 842 13 842 0 0 0 0 0 0 0 13 842

0 0 0 0 13 842 13 842 0 0 0 0 0 0 0 13 842


II./4. TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0008 "Program a közmővelıdési intézményrendszer felnıttképzési kapacitásának bıvítésére Békéscsabán, Battonyán és Sarkadon "


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 17 275 16 987 288 0 0 0 0 0 0 17 275

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 084 1 982 8 921 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0 17 275

2 870 809 1 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 071

0 0 0 0 28 744 27 555 1 189 0 0 0 0 0 0 28 744


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 884 1 921 19 750 0 0 0 0 0 0 0 0 1 189 0 28 744

2 951 829 8 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 272

II./5. TÁMOP-3.2.3.08/2-2009-0001 "Építı közösségek a békéscsabai Ifjúsági Házban"


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 28 744 27 555 1 189 0 0 0 0 0 0 28 744






KIADÁSOK




e Ft

e Ft

e Ft





e Ft

e Ft

e Ft

II./6. A szakképzésszervezés holland modelljének tanulmányozása és a tapasztalatok magyarországi hasznosításának vizsgálata (LDV-HU-08-VEP-3023) Egész életen át tartó tanulás program Leonardó és Vingi projekt


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 901 901 0 3 236 0 0 4 137

0 0 0 0 0 0 0 901 901 0 3 236 0 0 4 137


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 25 4 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 137

106 25 3 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 975

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 21 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 042

69 21 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 042

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 18 2 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 910

158 18 2 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 479

II./7. Finnországi üzemi gyakorlat a villamosipari szakképzésben résztvevı tanulók számára (LDvV-HU-08-IVT-1076)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 811 0 0 1 042

0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 811 0 0 1 042


II./8. The smart home in Europe (CPMP-098/08) Inteligens otthon Európában. Egész életen át tertó tanulás program Comenius Iskolai együttmőködések projekt


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 910 0 0 2 910

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 910 0 0 2 910


II./9. Az olasz kompetenciaalapú moduláris rendszer tanulmányozása és a jó gyakorlatok hasznosításának lehetıségei a myagyar vendéglátóipari szakképzésben (LDV-HU-09-VEP-3013)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 948 948 0 0 0 0 948

0 0 0 0 0 0 0 948 948 0 0 0 0 948


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948

0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 287

0 0 2 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 116

II./10. Finnországi üzemi gyakorlat szakképzésben résztvevı tanulók számára (LDV-HU-09-IVT-1032)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 287 2 287 0 0 0 0 2 287

0 0 0 0 0 0 0 2 303 2 303 0 0 0 0 2 303






KIADÁSOK




e Ft

e Ft

e Ft





e Ft

e Ft

e Ft

II./11. Finnországi üzemi gyakorlat a villamosipari szakképzésben résztvevı tanulók számára (LDV-HU-09-IVT-1064)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 604 1 604 0 0 0 0 1 604

0 0 0 0 0 0 0 1 604 1 604 0 0 0 0 1 604


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 604

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 407 407 0 0 0 0 407

0 0 0 0 0 0 0 407 407 0 0 0 0 407


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II./12. Szakács tanár szakmai tanulmányútja Finnországban (LDV-HU-09-VEP-3007)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II./13. Games Connection-Leaming to Play and Playing to Leam (CIMP-085/09)Játékgyőjtemény. Játszva tanulni és tanulva játszani. Egész életen át tertó tanulás program Comenius iskolai együttmőködések projekt


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 584 2 584 0 0 0 0 2 584

0 0 0 0 0 0 0 2 585 2 585 0 0 0 0 2 585


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 584

0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 539 0 0 0 0 0 0 0 0 5 650 0 9 189

0 0 3 539 0 0 0 0 0 0 0 0 5 650 0 9 189

II./14. European Qualified Assistance Illustrated (NL9-IRABO 0385192207) Európai szinten képesített segítı szemléltetés Leonardo de Vingi program kisérleti projekt


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 540 540 0 0 0 0 540

0 0 0 0 0 0 0 540 540 0 0 0 0 540


II./15. HEFOP 3.1.3/B-09/3.-2009-05-0029/1.0 Kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek értékelési eszközeinek valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 0 0 0 0 0 9 185 9 185 0 0 0 0 9 189

0 4 0 0 0 0 0 9 185 9 185 0 0 0 0 9 189


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






KIADÁSOK




e Ft

e Ft

e Ft





e Ft

e Ft

e Ft

II./16. Közép-békési Térségi Integrált Szakképzı Központ infrastrukturális feltételeinek javítása címő pályázat saját forrásának biztosítása HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0024/1.0 Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 95 767 0 95 767 0 0 0 95 767

0 0 0 0 0 0 0 95 767 0 95 767 0 0 0 95 767


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 767 95 767

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 767 95 767

II./17. Közép-békési Térségi Integrált Szakképzı Központ infrastrukturális feltételeinek javítása címő pályázat saját forrásának biztosítása HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0009/4.0 Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 148 535 0 148 535 0 0 0 148 565

0 0 0 0 0 0 0 148 593 0 148 593 0 0 0 148 593


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 535 148 565

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 593 148 593

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 0 0 0 0 1 200

0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 0 0 0 0 1 200


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200

0 0 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 929 1 929 0 0 0 0 1 929

0 0 0 0 0 0 0 1 929 1 929 0 0 0 0 1 929


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 929

0 0 1 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 929

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 873 1 873 0 0 0 0 1 873

0 0 0 0 0 0 0 1 873 1 873 0 0 0 0 1 873


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 873

0 0 1 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 873

0 0 0 0 0 0 0 1 448 1 448 0 0 0 0 1 448


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II./18. WebLong Trade DE/09/LL9-Ldv/T01/147238 Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

II./19. HEFOP 3.1.3-0501-2005-10-120/1 Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

II./20. NFÜ-HEFOP LEBSZLA ( Uniós Fejlesztés ) Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

II./21. HEFOP 3.1.3 Kompetencia alapú oktatási programok humán erıforrás biztosítása Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Elızı évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 560 1 560 0 0 0 0 1 560






KIADÁSOK




e Ft

e Ft

e Ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 075 0 0 59 861 58 384 1 477 278 820 34 518 244 302 10 400 0 0 350 156

0 1 075 0 0 42 586 41 397 1 189 278 779 34 419 244 360 10 400 0 0 332 840


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 386 7 002 69 339 0 0 0 0 0 0 0 0 7 127 244 302 350 156

7 213 1 993 40 651 0 0 0 0 0 0 0 0 5 650 244 360 299 867

0 350 262 0 0 0 0 0 2 155 110 0 2 155 110 0 0 0 2 505 372

2 620 408 690 0 0 330 189 166 527 163 662 1 292 357 34 518 1 257 839 10 400 0 0 2 044 256

3 783 110 676 0 0 83 165 70 679 12 486 291 830 34 419 257 411 10 400 0 0 499 854


0 0 0 0 0 0 0 9 576 0 9 576 0 2 495 796 0 2 505 372

51 163 15 188 148 958 0 6 102 0 6 102 11 250 0 11 250 0 1 564 276 247 319 2 044 256

19 462 5 164 78 986 0 2 351 638 1 713 0 0 0 0 130 147 247 377 483 487





e Ft

e Ft

e Ft

II. Összesen:


I.-II. Összesen:




51


Alcím név

Cím név


Alcím szám

Cím szám






ezer Ft

ezer Ft

- e b b ı l : Pénzeszköz átadás, Dologi Személyi Felújítási kiadás egyéb kiadások juttatások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Járulékok

ezer Ft


%

- e b b ı l : Pénzeszköz átadás, Dologi Személyi egyéb kiadások juttatások támogatás és kölcsön ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Felújítási kiadás ezer Ft

Járulékok

ezer Ft

Önkormányzati felújítások 1

Egészségügyi és szociális ágazat

0

2

Oktatási ágazat

0

3

Közmővelıdési ágazat

0

4

Sporttevékenység

0

Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés

0

5 1 2 1 2 3 4 5 6

3 1 2

4

Csapadékvíz elvezetés Széna utcai átereszek felújítása Trefort utca (Illésházi u. - Szarvasi út) csapadékvíz elvezetés felújítása Könyves Batcsányi utca árok burkolás korlát erısítés 12.vk. Stromfeld u. árokbekötés Sziklai utcai árokba 12.vk. Tavasz Egység sarok csapadék akna építés 12.vk. Csapadékvízelvezetés tervezése Gyöngyösy u zárt csatorna építés tervezése (Bacsányi utcai átemelı tehermentesítése) 12.vk. (200 e/Ft) Ludvigh utca 2-8 vízelvezetés (100 m) tervezés (a vízelvezetés hiányzik) 12.vk. (250 e/Ft) Pozsonyi 25-11 vízelvezetés tervezés (a vízelvezetés hiányzik) 12.vk. (200 e/Ft) Fel nem osztott elıirányzat Csapadékvíz elvezetés összesen: Ivóvízellátás Vízvezetékhálózat rekonstrukciója (szenyvízprojekthez is kapcsolódó) Madách utca és Orosházi út sarkán lévı ártézi kút épületének felújítása Ivóvízellátás összesen: Települési hulladékkezelés

1 400 2 500

1 400 2 500

0 0

0 0

0 0

0 0

1 208 1 784

86,3% 71,4%

400

400

0

0

0

0

0

0,0%

250 130 650

250 130 650

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0% 0,0% 0,0%

0

2 000 7 330

1 465 6 795

0 0

535 535

0 0

0 0

535 3 527

26,8% 48,1%

50 000

50 000

49 656

0

344

0

0

343

0,7%

3 500

3 500

0

0

0

0

4

0,1%

4

53 500

53 156

0

344

0

0

347

0,6%

4

0

0

0

50 000

0

1 208 1 784

2 992

0

535 535

0

0

343

0

0

0

0

0

343



5 1 1.1


Alcím név

Cím név


Alcím szám


Cím szám



Mélyépítıipar Útfelújítások Pásztor utca 101-107. sz. közötti szakaszának útburkolat felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázat. A 4.618 eFt fejlesztéshez megítélt támogatás 2.309 eFt (50%), saját forrás 2.309 eFt.)



ezer Ft

ezer Ft


Járulékok

ezer Ft


%


4 701

4 701

4 701

0

0

0

0

4 677

99,5%

4 677

1.2

Szabolcs utca (İr utcánál) szakaszának útburkolat felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázat. A 9.540 eFt fejlesztéshez megítélt támogatás 4.770 eFt (50%), saját forrás 4.770 eFt.)

9 645

9 645

9 645

0

0

0

0

9 635

99,9%

9 635

1.3

Kazinczy ltp. 20. sz. házhoz vezetı út burkolat felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázat. A 5.038 eFt fejlesztéshez megítélt támogatás 2.519 eFt (50%), saját forrás 2.519 eFt.)

5 157

5 157

5 157

0

0

0

0

5 105

99,0%

5 105

1.4

Szív utca (Luther u. - Czakó u. közötti szakasza) útburkolat felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázatra benyújtva. A 6.182 eFt teljes kiviteli költséghez igényelt támogatás 3.091 eFt, saját forrás 3.091 eFt.)

6 208

6 237

6 237

0

0

0

0

6 237

100,0%

6 237

1.5

4-es Honvéd utca útburkolat felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázat. A 14.006 eFt fejlesztéshez megítélt támogatás 7.003 eFt (50%), saját forrás 7.003 eFt.)

14 168

14 168

14 168

0

0

0

0

14 139

99,8%

14 139

1.6

Franklin utca (Kolozsvári u. - Bessenyei u. közötti szakasz) útburkolat felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázat. A 13.504 eFt fejlesztéshez megítélt támogatás 6.752 eFt (50%), saját forrás 6.752 eFt.)

13 574

13 634

13 634

0

0

0

0

13 634

100,0%

13 634

1.7

Áchim ltp. M25 és M31 lakóházak közötti út burkolat felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázatra benyújtva. A 6.598 eFt teljes kiviteli költséghez igényelt támogatás 3.299 eFt, saját forrás 3.299 eFt.)

6 633

6 663

6 663

0

0

0

0

6 662

100,0%

6 662

1.8

Tevan Andor utca útburkolat felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázat. A 36.837.364 Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 18.422.000 Ft (50%), saját forrás 18.415.364 Ft.)

37 407

39 367

39 367

0

0

0

0

37 167

94,4%

37 167

1.9

„Ipari út és Berzsenyi utca felújítása Békéscsabán” (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0058 pályázat. A 135.886.713 Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 88.326.363 Ft (65%), saját forrás 47.560.350 Ft.) Munkácsy u. belsı udvar

1 390

1 390

1 390

0

0

0

0

74

5,3%

74

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0,0%

1.10


Járulékok

ezer Ft



1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 1.11.6 1.11.7 1.11.8 1.11.9 1.11.10 1.11.11 1.11.12 1.11.13 1.11.14 1.11.15 1.11.16 1.11.17 1.11.18 1.11.19 1.11.20 1.12 1.13 1.14 1.15

1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26


Alcím név

Cím név


Alcím szám


Cím szám



Útfelújítási tervek készítése Pásztor utca İr utca (Kazinczy u. és Szabolcs u. között) Kımives Kelemen sor 1-42. Kımives Kelemen sorhoz bekötı út a Lencsési úttól Tölgyfa utca Szerdahelyi utca (Szabolcs utcától a vasúti átjáróig) Sikonyi út Ihász utca Batsányi utca (Kolozsvári u. és Pozsonyi u. között) Csiki utca Vigasz utca (Berényi út és Bánom u. között) Rigó utca 0962 hrsz-ú külterületi út Körte sor Mester u. Tolnay u. Táncsics u., Tompa u. Vécsey utca Tulipán u. - Andrássy út belsı út Kastély utca (Dózsa Gy. úttól 200 fm) Kastély utca útfelújítása (Dózsa Gy. úttól 200 fm) Fürjesi út felújítása Vandháti út útszélesítés (Kerekes Gy. u. Borona u.) Feltöltési zúzott kı beszerzése, elterítése Zeg-zug u., Gulyás u., Mester u., Gereblyés u., Almás sor, Jácint sor, Szilva köz, Cseresznye köz 3.vk. Pipacs köz, Sás köz, Kaszáló köz összekötı út szélesítés padkanemesítéssel 4.vk. Batthyány u. kétoldali útpadka nemesítése 5.vk. Vécsey u. 7-8 közötti útalap építés 7.vk. Ihász u. 4. melletti szórt út javítása 8.vk. Knézich u. szórtalap javítása 8.vk. Mikes u. feltöltés + Toldi u. feltöltése 12.vk. Mag u. földút feltöltése 13.vk. Arató u. földút feltöltése 13.vk. Zúzott kı beszerzése, elterítése Magvetı u., Gyöngy u., Sport u., Babits u., Gát sor 16.vk. Üzemeltetési költséget meghaladó útjav .Pacsirta u. Gerlai u.-Jegenye u. közötti útfelújítása 16.vk. Magvetı u., Gyöngy u., Hámán Kató u. feltöltése kohó salakkal 16.vk.



ezer Ft

ezer Ft


Járulékok

ezer Ft


%


9 267

9 267

0

0

0

0

4 043

43,6%

4 043

5 500 2 500 400 720

5 500 2 500 400 720

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 500 0

0,0% 100,0% 0,0%

2 500

400

400

0

0

0

0

0

0,0%

864 135 47 270 1 150 528 630 370

864 135 47 270 1 150 528 630 370

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

550

550

0

0

0

0

550

100,0%

747

747

0

0

0

0

0

0,0%

550


Járulékok

ezer Ft




Alcím név

Cím név


Alcím szám


Cím szám





ezer Ft

ezer Ft


Járulékok

ezer Ft


%


1.27

Kerekes György utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009/ sorszámú pályázat. A 14.491.897 Ft fejlesztéséhez megítélt támogatás 7.245.948 Ft (50%), saját forrás 7.245.948 Ft.)

237

237

0

0

0

0

17

7,2%

17

1.28

Csiki utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009/4011 sorszámú pályázat. A 12.818.422 Ft fejlesztéséhez megítélt támogatás 6.409.211 Ft (50%), saját forrás 6.409.211 Ft.)

215

215

0

0

0

0

17

7,9%

17

1.29

Tölgyfa utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009/ sorszámú pályázat. A 7.836.748 Ft fejlesztéséhez megítélt támogatás 3.918.373 Ft (50%), saját forrás 3.918.373 Ft.)

132

132

0

0

0

0

17

12,9%

17

1.30

Ihász utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009/4012 sorszámú pályázat. A 20.347.929 Ft fejlesztéséhez megítélt támogatás 10.173.964 Ft (50%), saját forrás 10.173.964 Ft.)

341

341

0

0

0

0

17

5,0%

17

1.31

İr utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009/ sorszámú pályázat. A 16.889.213 Ft fejlesztéséhez megítélt támogatás 8.444.606 Ft (50%), saját forrás 8.444.606 Ft.)

283

283

0

0

0

0

17

6,0%

17

1.32

Szerdahelyi utca burkolat-felújítási munkái (DARFT/TEUT/2009/ sorszámú pályázat. A 39.378.925 Ft fejlesztéséhez megítélt támogatás 19.689.462 Ft (50%), saját forrás 19.689.462 Ft.)

661

661

0

0

0

0

17

2,6%

17

1.33 1.34

Vigasz utca burkolat-felújítási munkái Kımíves Kelemen sor 1-42.sz. közötti szakasz burkolat-felújítási munkái Parkoló felújítások Andrássy út 23-25. lakótömb belsı parkolónak felújítása Kazinczy ltp. 4. sz. elıtti parkoló + vízelvezetés Áchim L. András-ltp. parkoló felújítása Parkoló felújítások tervezése Andrássy 16-18. belsı út, parkoló felújítás 6.vk. Szabadság tér belsı út felújítása 6.vk. Kazinczy ltp. 14-16. parkoló felújítása 9.vk. Szerdahelyi u. 1-3. és 5-7. parkoló felújítás tervezés (vízelvezetés megolldása) 9.vk. Kerékpárút felújítások Kerékpárút felújítási tervek készítése Bartók B. út (Temetı sor - Szemere u. között) I. ütem Lencsési út (Körgát - Pietro ABC között)

5 896 20 806

5 896 20 806

0 0

0 0

0 0

0 0

6 343

6 343

0

0

0

0

363

5,7%

363

2 800 1 500 1 200 700 1 130 4 399 500

2 800 1 500 1 200 700 1 130 4 399 500

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 831 0 0 4 322 0

0,0% 0,0% 69,3% 0,0% 0,0% 98,2% 0,0%

1 600 11 700 7 250

1 600 11 700 7 250

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 217 0 0

76,1% 0,0% 0,0%

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3

831

4 322

1 217


Járulékok

ezer Ft



3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.5.9 4.5.10 4.5.11 4.5.12 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.6.6 4.6.7 4.6.8 4.6.9 4.6.10


Alcím név

Cím név


Alcím szám


Cím szám



Bartók B. út (Dózsa Gy. út - Batthyány u. között) II. Járda felújítások Járdafelújítási program 2009. évi üteme Járdafelújítási tervek készítése a 2009. évi járda felújítási programhoz Járdafelújítási program 2009. évi ütem mőszaki ellenırzése Járdafelújítási tervek készítése a 2010. évi járda felújítási programhoz Tervezést nem igénylı járdafelújítások infrastruktúrális választókerületi keretbıl Vandháti úti járda átrakása a túloldalra 1.vk. (350 e/Ft) Fényes busz fordulótól Fényesi út 208-ig járdalapos járda átrakása 3.vk. (520 e/Ft) Pásztor u. (Harkály köz újrarakás) járdalapos járda átrakása 3.vk. (80 e/Ft) Bánát u. páros (Csányi u.- Kölcsey u. között) járda újrarakás 5.vk. (2.700 e/FT) Csaba köz (Knézich u. Mednyánszki u. között) járda építés 8.vk. (909 e/Ft) İr u. 11. Paróczay u. 2. összekötı járda újrarakása 8.vk. (275 e/Ft) Károlyi u. páratlan oldal (Lipták u. Czuczor u. között) járdalap átrakás 11.vk. (600 e/Ft) Károlyi u. páros oldal ( Czuczor u. Lorántffy u. között) járdalap átrakás 11.vk. (508 e/Ft) Tavasz u. (Jósika u. Könyves u. között) járdalap átrakása 12.vk. (600 e/Ft) Rózsa u. Korona- Illyés Gy. Között járdalapos járdaépítés 13.vk. (588 e/Ft) Veres Péter u, Franklin u. buszmegállók felújítása 13.vk. (380 e/Ft) Batsányi u. ( Jósika- Bessenyei között ) járda 12.vk. (850 e/Ft) Járdafelújítások és tervezések infrastruktúrális választókerületi keretbıl Erdélyi sor (Aulich u. és Degré u. között) 2.vk. Erdélyi sor (Aulich u. és Bajza u. között) 2.vk. Erdélyi sor (Kárpát u. és Degré u. között) 2.vk. Degré u. páros oldal (Dr. Becsey O. u.- Szılı u. között) 2.vk. Berzsenyi u. páratlan oldal (Aulich u.- Bajza u. között) 2.vk. Kımőves Kelemen sor 88-89 járda felújítás 3.vk. Kımőves Kelemen sor 87-99. járda felújítás 3.vk. Lencsési 60. bekötı járda felújítás 3.vk. Lencsési 44-50 bekötı járda felújítás 3.vk Pásztor u. 101-107. járda felújítás 3.vk.



ezer Ft

ezer Ft

200 000


Járulékok

ezer Ft


%

6 500

6 500

0

0

0

0

0

0,0%

200 000 3 750

200 000 3 650

0 0

0 100

0 0

0 0

142 2 374

0,1% 63,3%

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0,0%

4 250

4 025

0

225

0

0

4 156

8 360

8 360

0

0

0

0

1 044 990 918 235 963 445 302 338 512 984

1 044 990 918 235 963 445 302 338 512 984

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



142 2 274

100

97,8%

3 931

225

7 314

87,5%

7 314

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Járulékok

ezer Ft



4.6.11 4.6.12 4.6.13 4.6.14 4.6.15 4.6.16 4.6.17 4.6.18 4.6.19 4.6.20 4.6.21 4.6.22 4.6.23 4.6.24 4.6.25 4.6.26


Alcím név

Cím név


Alcím szám


Cím szám





ezer Ft

ezer Ft

Pásztor u. 1-9. járda felújítás, Pásztor u.72-óvoda között járda felújítás 3.vk. Lencsési 29-35 járda felújítás 4.vk. Fövenyes 14-18 járda felújítás 4.vk. Fövenyes 20-26 járda felújítás 4.vk. Kölcsey iskola körül járda 5.vk. Andrássy 20. mögötti járda aszfaltozása 6.vk. Bánszki u. páros járda felújítás 6.vk. Bartók B. (Tulipán u.-Bartók B. út 77.) járda tervezés, Andrássy út belsı út (Tulipán u.-ról nyílik) felújítása 7.vk Bartók B. (Bartók B. út 79.-Temetı sor) járda 7.vk. Mednyánszki u. páros 10-tıl Luther u-ig járda építés 8.vk. Gyóni u. 22-24. járda építés 8.vk. Kazinczy Ltp. 2. elıtt járda építés 8.vk. Kazinczy u. 4. melletti járda felújítása 8.vk. Gutemberg u. páros 10 sz-ig járda építés 10.vk. Vasvári u. (Szarvasi út-Lipták A. u. között) járda építés 10.vk. Zrínyi páratlan (Berényi út- Szent László u. között) járda


Járulékok

ezer Ft


%


506

506

0

0

0

0

0

0,0%

1 530 1 530 1 540 1 436 886 2 700 330

1 530 1 530 1 540 1 436 886 2 700 330

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 330

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

330

3 591 1 512 387 810 540 1 070 2 306 125

3 591 1 512 387 810 540 1 070 2 306 125

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 120

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,0%

120

944 2 081 867

944 2 081 867

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0% 0,0% 0,0%

900 2 232

900 2 232

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,0% 0,0%

2 125 808

2 125 808

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,0% 0,0%

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0,0%

3 000

3 000

0

0

0

0

0

0,0%

298 883

464 080

463 755

0

325

0

0

125 694

60 000

14 520 60 000 380

14 520 60 000 380

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

14 520 16 301 0


Járulékok

ezer Ft

tervezés 10.vk.

4.6.27 4.6.28 4.6.29 4.6.30 4.6.31 4.6.32 4.6.33 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2

6 1 1.1 2 3

Vasvári páros (Lipták u. Czuczor u. között) járda felújítás 11.vk. Balassi u. páratlan oldal járda felújítás 11.vk. Dessewffy u. páratlan (Berényi út Botyánszki u. között) járda felújítás 11.vk. Toldi u. belsı járda 12.vk. Temesvári u. páratla Povázsai u.-Vásárhelyi u. közötti járda felújítás 14.vk. Hámán Kató utca(kétoldalas, két oldal) járda építés 16.vk. Csalogány u. járda építés 16.vk. Hídfelújítások Hídfelújítási tervek készítése Pósteleki régi közúti híd Pósteleki új közúti híd Gerlai közúti híd Ihász utcai gyalogos felüljárú lépcsıinek, rámpáinak felújítása Mélyépítıipar összesen: Infrastruktúra Jelzılámpák felújítása Bartók Béla út, Szabadság téri csomópont Víziközmő-hálózat felújítása Nagyrét-Sikony-Vandhát közösségi felmérés készítése, feldolgozása (Tanyaprogram) 1.vk.

27,1% 125 369

100,0% 27,2% 0,0%

14 520 16 301

0

325

0

0



4 5

7 1

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

6


Alcím név

Cím név


Alcím szám

Cím szám




Derkovits sor 3. mögötti betontömb elbontása 6.vk. BessenyeI utcán sebesség korlátozás, gyalogos közlekedés 12.vk. Infrastruktúra összesen: Közvilágítás, elektromos ellátás Közvilágítási lámpatestek ledes korszerősítése (Petıfi Vozárik - Bánát - Batthyány u.) Közvilágítás, elektromos ellátás összesen: Parkfelújítás Játszótéri berendezési tárgyak szabványossági felülvizsgálata + kivitelezés I. ütem Andrássy út - platánok felújítása Penza ltp. óvoda környéke - parkfelújítás Kossuth tér rehabilitációja Széchenyi liget rehabilitációja Középtávú fásítási ütemterv átdolgozása Padok pótlása, és újak kihelyezése Áchim L. András-ltp. - Zöldfa u. - Munkás u. sarok zöldterületének környezetrendezése Berendezési tárgyak beszerzése Parkfelújítás összesen: Temetık felújítása Kommunális tevékenység összesen:



ezer Ft

ezer Ft


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

1

Város és községgazdálkodás Felújítások tervezési és egyéb költségei Épületfelújítások elıkészítése (szakvélemények, tervek, költségvetések) Felújítások tervezési és egyéb költségei összesen:

2

Intézményi felújítások

3

Lakásfelújítás kiadásai Önkormányzati bérlakások felújítása Lakásfelújítás kiadásai összesen: Város és községgazdálkodás összesen:

%


450 70

450 70

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,0% 0,0%

75 420

75 420

0

0

0

0

30 821

40,9%

30 821

13 800

13 800

0

0

0

0

2 675

19,4%

2 675

13 800

13 800

0

0

0

0

2 675

19,4%

2 675

1 743

1 743

0

0

0

0

0

0,0%

500 599 4 000 4 000 1 500 1 000 4 000

500 599 4 000 1 368 1 500 1 000 4 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 632 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 756 0 1 000 225

0,0% 0,0% 0,0% 93,9% 0,0% 100,0% 5,6%

1 000 225

0

5 000 22 342

5 000 19 710

0 0

0 2 632

0 0

0 0

5 000 9 981

100,0% 44,7%

5 000 7 350

0

408 883

636 472

632 636

0

3 836

0

0

173 045

27,2% 169 211

0

60 000

0

Igazgatási ágazat

7

2009. évi teljesítés 2009. 12.31-ig


Járulékok

ezer Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

2 631

0

0

3 834

0

0

1 125

2 631

0

10 000

2 921

1 921

0

1 000

0

0

1 076

36,8%

138

10 000

2 921

1 921

0

1 000

0

0

1 076

36,8%

138

0

938

0

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 050 1 050

1 050 1 050

0 0

0 0

0 0

0 0

1 050 100,0% 1 050 100,0%

1 050 1 050

0

0

0

0

160 000

3 971

2 971

0

1 000

0

0

2 126

1 188

0

938

0

0

53,5%

938



51


Alcím név

Cím név


Alcím szám


Cím szám



Önkormányzati felújítások összesen



ezer Ft

ezer Ft

568 883

640 443


635 607

0

4 836

0

Járulékok

ezer Ft


0

175 171

%


27,4% 170 399


0

4 772

0

Járulékok

ezer Ft

0

6. melléklet 1 oldal


BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2009. év (ezer forintban) Sorszám

TÁRGY

KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT SZÁMA

KÖTELEZETTSÉGEK 2009-ig

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 2008. évi céltámogatott gép-mőszer beszerzés - saját forrás 636/2007.(XII.13.) közgy. 187/2008. (III.27.) közgy. (A 85.000 eFt fejlesztéséhez megítélt céltámogatás 63.750 eFt (75%), saját forrás 21.250 eFt (25%). Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 2009. évi céltámogatott gép-mőszer beszerzés - saját forrás (CT/DA/EÜ/2009/001 sorszámú "Mőködı kórházak és 689/2008. (XII.18.) közgy. 71/2009. (II.19.) közgy. szekrendelık egészségügyi gép-mőszerbeszerzése " tárgyú pályázat. A 59.000 eFt fejlesztéséhez megítélt céltámogatás 44.250 eFt (75%), saját forrás 14.750 eFt.) Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Sürgısségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerősítése - saját forrás 188/2008. (III.27.) közgy. 189/2008. (III.27.) közgy. (TIOP-2.2.2-08/2-2009-0015 jelő pályázat. Az 512.952.800 Ft támogatott fejlesztéshez megítélt támogatás 456.347.976 Ft (88,9%), saját forrás 56.604.824 Ft.) 2. Sz. Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése saját forrás (DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0004 azonosító jelő, "Alapfokú nevelésoktatási intézmények és gimmnáziumok infrastruktúrájának 542/2007. (X.18.) közgy. fejlesztése" pályázat. Az 535.975.647 Ft költséghez megítélt támogatás 482.378.082 Ft (90%), saját forrás 53.597.665 Ft.)

2010

2011

2012

2013

összesen

688

16 354

4 195

0

540

11 260

2 950

14 750

0

2 075

46 206

8 324

56 605

0

3 661

21 739

28 198

53 598

0

40 980

80 566

164 562

286 108

0

14 054

0

27

51 221

7 920

20 998

50 000

500 000

191/2009. (IV.2.) közgy.

0

19 826

219 888

102 985

119/2008. (II.28.) közgy.

0

2 610

12 115

14 725

74

47 486

47 560

Multifunkciós közösségi központok kialakítása AGÓRA - saját forrása (TIOP-1.2.1-08/2-2009-0013 jelő pályázat. Az 1.951.766.000 Ft 326/2008. (V.22.) közgy. fejlesztéshez megítélt támogatás 1.702.746.162 Ft (89,1%), saját forrás 249.019.838 Ft.) "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" projekt megvalósítása - saját forrás 670/2008. (XII.18.) közgy. (KEOP-1.2.0/2F-2008-0003 pályázat. A 17.751.542 eFt 572/2008. (X.30.) közgy. fejlesztéshez megítélt támogatás 14.979.307 eFt (84,4%), saját 233/2008. (IV.24.) közgy. forrás 2.772.238 eFt, ebbıl Viziközmő Társulattól átvett 1.300.000 eFt.) Békés-Békéscsaba kerékpárút építése (külterületi szakasz) (KÖZOP-2008-3.2. Kerékpárút-hálózat fejlesztése pályázat. A 324/2008. (V.22.) közgy. 160.300.000 Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 104.805.000 Ft 78/2009. (II.19.) közgy. (65%), saját forrás 55.495.000 Ft, ebbıl Békéscsaba MJV. Önkormányzatát terhelı rész 51.248.000 Ft.) Békéscsaba belváros rehabilitációja - saját forrás (DAOP-2007-5.1.2/C kódszámú „Megyei jogú városok integrált fejlesztése” kiemelt pályázat. A 1.916.033 eFt összköltségő 447/2009. (VI.25.) közgy. fejlesztéshez igényelt támogatás 1.129.892 eFt (59%), saját forrás 333/2009. (V.14.) közgy. 786.141 eFt -ebbıl önerı 662.427 eFt, koordinált 123.714 eFt.) Északi ipartelep infrastruktúra és üzemcsarnok építése - saját forrás (DAOP-2009-1.1.1/A-09-2009-0023 jelő pályázat „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” Az 592.698.513 Ft fejlesztéséhez megítélt támogatás 250.000.000 Ft (42%), saját forrás 342.698.513 Ft.) Közösségi közlekedés fejlesztése Békéscsabán (Buszpályaudvar fejlesztése) (DAOP-2007-3.2.1 Közösségi közlekedés fejlesztése pályázat. A 294.485.349 Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 265.036.814 Ft (89,9%), saját forrás 29.448.535 Ft, ennek 50%-a Bcs. MJV. Önkorm., 50% Körös Volán Zrt.) „Ipari út és Berzsenyi utca felújítása Békéscsabán” (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0058 pályázat. A 135.886.713 Ft fejlesztéshez megítélt támogatás 88.326.363 Ft (65%), saját forrás 47.560.350 Ft.) Közterületeken lévı szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése, ifjúsági parkok létrehozása Játszótérépítési program törlesztése

2009

627/2008. (XI.20.) közgy. 588/2008. (X.30.) közgy.

21 237

772 514 1 118 204

758 216

15 157

2 678 145

51 248

112 427

691 345

342 699

550/2007. (X.18.) közgy.

403

30 673

36 161

8 145

10 360

108/2006. (II.23.) közgy.

82 817

40 283

40 283

40 283

40 283

85 742 40 283

284 234

6. melléklet 2 oldal


BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2009. év (ezer forintban) Sorszám

TÁRGY

KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT SZÁMA

KÖTELEZETTSÉGEK 2009-ig

Lakáskoncepció végrehajtása 14 15 Közterületek felmérése, alaptérkép készítése Fogyatékossággal élık közlekedését segítı stratégiai 16 terv 17 Járdafelújítási program 18 Víziközmő-hálózat felújítása 19 Ivóvízhálózat felújítási program Összesen:

2009

2010

2011

2012

2013

összesen

136/2008. (II.28.) közgy. 579/2008. (X.30.) közgy. 585/2008. (X.30.) közgy. 594/2007. (XI.22.) közgy.

0

7 588

30 000

37 588

403

13 086

14 100

27 589

271/2003(IV.24.). közgy.

31

0

14 969

15 000

203 640

142

399 686

200 000

200 000

200 000

1 203 468

0 0

343 0

71 700 154 000

60 000 154 000

60 000 153 810

60 000

252 043 461 810

196 960 2 073 894 2 387 651 1 335 096

315 440

6 604 257

11/2008. (I.24.) közgy. 182/2008. (III.27.) közgy. 671/2008. (XII.18.) közgy. 244/2009. (V.14.) közgy.

295 214


6/a. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat …... évben felvehetı hitel nagyságrendjérıl (A zárszámadási rendeletnek nem része)

Az 1990. évi LXV. tv. 88.§-a értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának ….. évi kötelezettségvállalása - a ….. évi költségvetési rendelet-tervezetnek megfelelıen az alábbiak szerint alakul. e Ft-ban Helyi adók A helyi önkormányzat iIlletékbevétele Gépjármőadó Külön törvények szerint az önkormányzatot megilletı bírság Kamatbevétel Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei Osztalékbevétel Azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetésébıl, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználásra az önkormányzat kötelezettséget vállalt Saját bevételek összesen Korábbi évek fejlesztési hitelei+kamatai Rendelet-tervezetben szereplı hitel+kamat Lizingdíj Rövid lejáratú kötelkezettségek Csökkentett saját bevétel Csökkentett saját bevétel 70 %-a A megszőnt víziközmő-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedésébıl származó bevétel Korrigált saját bevétel : Korábban vállalt kötelezettségek: Kötelezettség megnevezése Kötelezettség megnevezése Kötelezettség megnevezése

...….. évben még felvehetı hitel kamataival együtt

6/b. melléklet


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott ….... évi közvetett támogatások (A zárszámadási rendeletnek nem része)

Közvetett támogatás Iparőzési adó Vállalkozók kommunális adója Építményadó Gépjármőadó Késedelmi pótlék Bírság Mindösszesen

Adóelengedés összege e Ft

Adókedvezmény összege e Ft

Összesen e Ft


6/1. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek és kötvényének tıke- és kamatfizetési kötelezettsége 2009. év sorszám 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

1.

Igénybevett hitel célja (hitelezı) hitelfelvétel éve / teljes összege Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) (2004/300 000 eFt) 2007/180 000 eFt (1 188 511,06 CHF) "Beruházás a 21. századi iskolába" tornatermek, tanuszoda MFB 2004/110 826 eFt "Beruházás a 21. századi iskolába" Vásárhelyi P. Sz. I. tetı MFB 2004/46 800 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (CIB Bank Rt.) 2005/2 700 108,- EUR (675 000 eFt) Fejelesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.) 2006/ 2 827 597,95 EUR (772 217 eFt) Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.) 2007/450 000 eFt (1 794 616,15 EUR) Kötvény (CIB Bank Zrt.) 2008/27 478 189 CHF (4 000 000 eFt) Békéscsabai Árpád Fürdı rekonstrukciója (OTP Bank Nyrt.) 2009/110 518 eFt Hitelek összesen:

kamat %

2009 60 048 1 711 10 976 8 424 4 475 3 435 76 967 10 223 80 505 12 574 44 820 9 464

2010

2011

2012

10 976 5 111 4 475 2 084 73 394 4 219 77 240 5 486 49 059 4 384

10 976 4 259 4 475 1 736 73 394 3 469 77 240 4 658 49 059 3 809

10 976 3 407 4 475 1 389 73 394 2 719 77 240 3 830 49 059 3 234

4,00% 156 821 VÁLTOZÓ 27 628 9,39% 11 453 tıke 305 420 kamat 214 105 összesen 519 525

159 385 27 628 6 811 242 773 187 479 430 252

159 385 27 628 4 216 242 773 181 532 424 305

VÁLTOZÓ

1,02% VÁLTOZÓ

7,76% VÁLTOZÓ *

7,76% VÁLTOZÓ

1,02% VÁLTOZÓ

1,07% VÁLTOZÓ

1,17% VÁLTOZÓ

2013

2014

10 976 10 976 2 555 1 704 4 475 4 475 1 042 695 73 394 73 394 1 969 1 219 77 240 77 240 3 002 2 174 49 059 49 059 2 659 2 084 167 012 334 024 134 185 127 715 119 364 27 634 1 622 242 779 382 157 549 169 150 386 138 942 127 239 393 165 521 099 676 408

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

10 976 852 4 475 347 73 391 469 77 240 77 240 1 346 518 49 059 49 059 49 057 934 934 359 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 106 003 93 642 92 281 90 281 89 752 89 356 86 867 83 507 60 673 56 785 43 424 30 063 16 702

167 025 5 011

549 166 460 323 383 081 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 334 024 109 951 95 094 92 640 90 281 89 752 89 356 86 867 83 507 60 673 56 785 43 424 30 063 16 702 659 116 555 417 475 721 424 305 423 776 423 380 420 891 417 531 394 697 390 809 377 448 364 087 350 726

167 025 5 011 172 036

e Ft Összes hiteltörlesztés 60 048 1 711 76 835 26 311 31 327 10 728 517 328 24 287 621 185 33 585 437 290 27 863 5 010 373 1 801 200 110 518 24 102 6 864 904 1 949 786 8 814 691

Megjegyzés : A táblázatban szereplı adatok a változó árfolyamok és kamatok miatt folyamatosan aktualizálandóak! Az 1.1 sorszám alatti tıketartozás igénybevételkor érvényes árfolyamon van számítva. Kamata változó, évi a mindenkori 3 havi BUBOR (havi átárazással) + 0,5%, 2007. március 26. után 3 havi CHF LIBOR (havi árazással) + 0,35% (2008.12.30-án: 0,6667%+0,35%= 1,0167%). Az 1.2 és 1.3 sorszám alatti hitelek kamata változó, 6 hónapos BUBOR + 1% (2008.12.30-án: 9,96%+1%=10,96%). Az 1.5 sorszám alatti hitel kamata 70%-ban támogatott. Az 1.4 sorszám alatti hitel kamata változó 3 hónapos EURIBOR + 0,30% (2008.12.30-án: 2,928%+0,30%= 3,228%). Az 1.5 sorszám alatti hitel kamata változó 3 hónapos EURIBOR + 0,35% (2008.12.30-án: 2,928%+0,35%=3,278 %). Az 1.6 sorszám alatti hitel kamata változó 3 hónapos EURIBOR + 0,45% (2008.12.30-án: 2,928%+0,45%= 3,378%). A lehívásra kerülı hitel 2007. évi kamatai tıkésítésre kerülnek. Az 1.7 sorszám alatti kötvény 145,57 Ft/CHF kibocsátáskori árfolyamon és 2009.03.31-ig érvényes kamattal van számolva. Az 1.8 sorszám alatti (a Békés Megyei Vízmővek Ztr-tıl átvállalt) hitel kamata változó, 3 havi BUBOR (havi árazással) + 2,50% (2008.12.20-án: 10,43%+2,50%=12,93%).


6/2. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezességvállalásai 2009. év

Hitelfelvétel célja (hitelt igénybevevı megnevezése) sorszám 1. 2. 3. 4.

jóváhagyó közgyőlési határozat száma / hitel összege Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmő Társulat) 603/1999. (IX.9.) közgy. hat. / 1 000 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmő Társulat) 629/2001.(XII.13.) közgy. hat. / 3 400 eFt és kamatai Mezıgazdasági és Élelmiszer Innovációs Központ tám. 622/2003. (XII.11.) közgy. hat. / 66 823 eFt Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelı Rt.) 390/2008. (VI.19.) közgy. / 84 000 eFt és kamatai Kezesség vállalások összesen:

kamat % változó 4,04% változó 4,04% bankgar. 1,20% változó 10,27% tıke kamat összesen

2009

2010

2011

38 2 372 42

388 26

359 10

802 20 400 6 285 20 810 7 131 27 941

20 400 4 190 20 788 4 216 25 004

20 400 2 095 20 759 2 105 22 864

2012

Összes kezességvállalás

2013

12 600 12 600 0 12 600

0 0 0

38 2 1 119 78 0 802 73 800 12 570 74 957 13 452 88 409

e Ft 2009. évben ténylegesen megvalósult kezességvállalás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


7. melléklet

A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások …./…./.... évi alakulását külön bemutató mérleg (A zárszámadási rendeletnek nem része) e Ft

Megnevezés

.... évre

I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa) visszatérülések, ért. tárgyi eszk. és immateriális javak áfa-ja, mőködési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülrıl) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk., immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásrlása Tartalékok

Mőködési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl

Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lobonyolítási) célú felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lobonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

.... évre

.... évre

8. melléklet


A …... évi elıirányzat - felhasználási ütemterv (Zárszámadási rendeletnek nem része) e Ft

Megnevezés Bevételek Müködési bevétel Önk. Sajátos mőködési bevétei Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Intézményi támogatás Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Eü.Pénztártól átvett pént Támogatásértékő felhalmozási bervétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszk.átvétel ÁHT-n k. Felhalm.célú pénzeszk. átvétel ÁHT-n k. Hitel, értékpapír Adott kölcsönök megtérülése Pénzmaradvány Bevételek összesen

Elızı havi záró pénzállomány

Bevételek mindösszesen Kiadások

Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Mőködési célú pénzeszk.átadás ÁHT-n k. Felhalm.célú pénzeszk. átadás ÁHT-n k. Hitel, értékpapír Felújítási kiadás Fejlesztési kiadás Adott kölcsönök Tartalék

Kiadások összesen Egyenleg

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen


9. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvviteli mérlege 2009. év Intézmény neve

ESZKÖZÖK Befektetett eszközök

Készletek

Követelések Értékpapírok

Pénzeszk.

Egyéb aktív pü-i. elszám.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK Saját tıke

Tartalékok

Hosszú lej. kötelezett.

Rövid lej. kötelezett.

Egyéb passz. pü.-i elszám.

e Ft FORRÁSOK ÖSSZESEN

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

Réthy Pál Kórház - Rendelıintézet

4 131 829

106 877

32 559

156 545

5 916

7 578

78 261

117 300

4 466 826

3 864 651

67 343

406 614

128 218

4 466 826

802

170 841

136 230

759

33 809

43

170 841

25 432 103 448 27 203 25 499 34 730 58 497 52 449 29 106 34 222 177 519 211 137 85 267 309 606 41 282 102 050 155 540 64 502 233 889 432 537 175 006 369 717 1 007 037 222 186 470 374 1 545 235 160 200 111 816 92 094 263 956 227 50 427

1 52 122

26

1 930 80 449

1 25 510 103 570 27 203 25 970 34 938 58 951 52 466 29 240 34 509 177 897 211 222 88 710 310 378 41 282 102 050 156 559 65 390 234 535 433 718 180 769 372 287 1 015 338 225 129 476 697 1 561 071 160 290 117 070 92 109 265 967 307 50 877

1 019 888 348 1 181 4 885 1 399 6 622 2 617 6 159 15 836 26 4 108 15 1 980 80 450

7 863 84 426 545

180 884 18 844 37 355 44 504

172 356 18 738 36 876 43 927

2 775 84 426 545

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Gyermekélelmezési Intézmény OKTATÁSI ÁGAZAT

Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Petıfi Utcai Általános Iskola 2.sz.Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Szent László U.Általános Iskola Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Ált. Isk.és Alapf.Mőv. Okt. Int. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Kemény Gábor Logiszt.és Közl.Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Szakközép. és Kollégium Széchenyi István Két Tan. Nyelv.Közgazd. Szakk. Gépészeti és Számítástech. Szakközépisk.és Koll. Szent Györgyi Albert Gim. Szakk. Kollégium Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Koll. Arany János Tehetséggond.Kollégium Jankay Tibor Két Tan.Nyelvő Ált. Iskola és Kollégium Gerlai Általános Mővelıdési Központ Esély Pedagógiai Központ Bcs Tanulási Kép.Vizsg.Szakértıi és Rehab.Biz. Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Szakközépiskola

1 25 458 103 448 27 203 25 504 34 730 58 506 52 466 29 240 34 257 176 999 211 137 85 212 309 606 41 282 102 050 155 520 64 458 234 187 432 437 175 831 370 718 1 008 300 222 186 469 572 1 536 741 159 908 112 811 92 094 263 414 227 50 427

52 122 466 208 445

506

252 182 85 3 443 772

210 55

20 44 137 9 3 393 1

100 53 80 416

51 868 6 729

94 1 765 352 151

10 035 37 15 73

550

1

1 019 888 211 1 172 1 492 1 488 6 622 2 892 6 163 5 801 30 4 071

466 208 445

5 9 17 134 35 196

252 182 85 3 443 772

298 878 1 081 1 679 160

90 326 4

1 25 510 103 570 27 203 25 970 34 938 58 951 52 466 29 240 34 509 177 897 211 222 88 710 310 378 41 282 102 050 156 559 65 390 234 535 433 718 180 769 372 287 1 015 338 225 129 476 697 1 561 071 160 290 117 070 92 109 265 967 307 50 877

60 1 146

4

8

23

665 22 53 32

5 088

180 884 18 844 37 355 44 504

KÖZMŐVELİDÉSI ÁGAZAT

Ifjusági Ház és Általános Társaskör Arany János Mővelıdési Központ Békési Úti Közösségi Ház Lencsési Közösségi Ház EGYÉB INTÉZMÉNYEK Városi Tőzoltóparancsnokság

Intézmények összesen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összesen:

Önkormányzat mindösszesen:

171 587 18 760 36 923 43 959

1 434 6

281 509

24

11 507 041

120 896

45 491

42 527 259 262 38 441

20 516

527 981

0

11

110

1 695

283 338

279 892

1 805

92 124

169 050

11 934 602

11 224 860

127 378

0

448 568

133 796

11 934 602

4 345 589 255 1 767 270 702

395 547 97 128 152 69

47 816 892 614 40 336 422 782

36 131 935 262 33 441

4 303 491 352 1 895 422 771

6 315 478

628 344

437 644

3 750

1 250

47 816 892 614 40 336 422 782

11

1 641

283 338

42 565 973

20 516

527 981

0

4 348 583

395 993

47 859 046

36 165 649

4 306 931

6 319 228

629 594

437 644

47 859 046

54 073 014

141 412

573 472

0

4 440 707

565 043

59 793 648

47 390 509

4 434 309

6 319 228

1 078 162

571 440

59 793 648



Kimutatás az Önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplı befektetett eszközeirıl 2009. december 31-én ESZKÖZÖK e Ft Intézmény neve

Ingatlanok és a Gépek, berendendezések kapcsolódó vagyoni értékő és felszerelések jogok

Immateriális javak

Jármővek

Beruházások

Befektetett pénzügyi eszközök

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök

Befektetett eszközök összesen


Réthy Pál Kórház - Rendelıintézet

3 750

3 626 476

476 516

19 584

130 602

13 404

11 088

24 717 102 142 26 164 24 806 33 851 57 855 51 872 28 699 33 609 166 384 209 646 84 858 307 854 40 685 101 586 146 879 62 727 229 328 426 118 157 372 271 114 993 073 189 919 375 619 1 099 971 154 992 110 392 91 014 255 494 33 180

741 1 302 1 032 684 866 644 594 541 636 7 383 1 491 354 1 734 597 464 1 137 1 731 4 315 6 319 16 617 86 601 14 681 25 864 85 721 414 066 4 880 2 234 1 080 6 901 227 15 990

156 624 17 444 18 072 43 081

10 565 1 151 18 851 878

3 728

1 775

4 131 829

SZOCIÁLIS ÁGAZAT


1 451

156 545

OKTATÁSI ÁGAZAT

Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Petıfi Utcai Általános Iskola 2.sz.Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Szent László U.Általános Iskola Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Ált. Isk.és Alapf.Mőv. Okt. Int. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közl. Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Mőszaki Szakközépiskola és Kollégium Széchenyi István Két Tan. Nyelv.Közgazd. Szakközépisk. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Gimn.Szakk.isk. Kollégium Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Arany János Középisk. Tehetséggond.Kollégium Jankay T. Két.Tan.Ny.Ált. Isk. és Koll. Gerlai Általános Mővelıdési Központ Esély Pedagógiai Központ Bcsabai Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértıi és Rehab. Biz. Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Szakközépiskola

4 7 14 13 7

12 3 232

18

7 504 544 118 11 255 546 6 403 3 349 10 858 185

1 257

0 25 458 103 448 27 203 25 504 34 730 58 506 52 466 29 240 34 257 176 999 211 137 85 212 309 606 41 282 102 050 155 520 64 458 234 187 432 437 175 831 370 718 1 008 300 222 186 469 572 1 536 741 159 908 112 811 92 094 263 414 227 50 427

1 724 1 748

4 883 8 813 36

3 033

1 019

KÖZMŐVELİDÉSI ÁGAZAT

Ifjusági Ház és Általános Társaskör Arany János Mővelıdési Központ Békési Úti Közösségi Ház Lencsési Közösségi Ház

4 398 165

171 587 18 760 36 923 43 959

EGYÉB INTÉZMÉNYEK

Városi Tőzoltóparancsnokság

148

93 309

14 225

173 827

Intézmények összesen

49 224

9 977 528

1 243 017

222 722

11 324

1 775

1 451

11 507 041

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

273 070

32 472 700

16 065

1 048 654

1 599 748

6 987 018

38 323

130 004 262 118

42 527 259 262 38 441 0 11

Polgármesteri Hivatal összesen

273 070

32 511 023

130 395

16 065

1 048 654

1 599 748

6 987 018

42 565 973

322 294

42 488 551

1 373 412

238 787

1 059 978

1 601 523

6 988 469

54 073 014

Befektetett eszközök mindösszesen:

281 509

11



Kimutatás az Önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplı befektetett eszközeirıl 2009. december 31-én ESZKÖZÖK e Ft Intézmény neve

Immateriális javak

Ingatlanok és a Gépek, berendendezések kapcsolódó vagyoni értékő és felszerelések jogok

Jármővek

Beruházások

Befektetett pénzügyi eszközök

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök

Befektetett eszközök összesen


9/b. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részaránya 2009. december 31-én forintban

Befektetés fajtája

Gazdasági társaság megnevezése

Gazdasági társaságban képviselt tulajdoni hányad

Névérték

Nyilvántartási érték

üzletrész Csabai Foglalkozási Eü.Kft. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Békéscsaba 1912 Elıre Kft. Békés Airport Kft. Normon-Tool Kft. Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Kft. Békéscsabai Recycling Szelektív Hulladékkezelı és Beruházó Kft. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Csabai Belvárosi Parkolóház Fejlesztı és Üzemeltetı Kft. Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. Dél-Kelet Magyarországi Iroda Nonprofit Kft. Békés Megyei Temetkezési Kft.

50,00% 100,00% 99,13% 3,33% 3,64% 24,00% 70,00% 0,67% 25,00% 100,00% 20,00% 65,00%

1 500 000 124 500 000 13 500 000 100 000 13 220 000 720 000 9 800 000 10 000 5 720 000 800 000 100 000 4 030 000 174 000 000

1 500 000 124 500 000 13 500 000 100 000 13 220 000 720 000 9 800 000 10 000 5 720 000 800 000 100 000 4 030 000 174 000 000

Békéscsabai Vagyonkezelı Zrt. OREX Rt. Békés Megyei Vizmővek Zrt. Forrás részvény

100,00% 37,13%

223 000 000 345 000 851 774 000 827 000 1 075 946 000

223 000 000 345 000 851 774 000 827 000 1 075 946 000

13,30%

3 231 300

3 231 300

1 253 177 300

1 253 177 300

összesen részvények

összesen társulás DAREH Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer

Részesedés összesen


10/a. melléklet

Kimutatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának "0"-ra leírt eszközeinek állományáról 2009. év gépek, berendezések ingatlanok és egyéb ügyviteli,számítástechnika kapcs.vagyoni értk.jogok gépek,felszerelések, i eszközök berendezések

immateriális javak INTÉZMÉNY NEVE mennyiség

db

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT Dr Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet SZOCIÁLIS ÁGAZAT Gyermekélelmezési Intézmény OKTATÁSI ÁGAZAT Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési lakótelepi Óvoda Szárszorszép Mővészeti Bázisóvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Penza Lakótelepi és Dr Becsey O. Utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Petıfi Utcai Általános Iskola 2. sz. Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Ált. Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Int. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakk. Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazd.Szakk. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépisk. és Koll. Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Koll. Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda "Esély Pedagógiai Központ" Bcs.Tanulási Kép. Vizsg.Szakértıi és Rehab.Biz. Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Int. KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZMÉNY Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany János Mővelıdési Ház Békési úti Közösségi Ház Lencsési Közösségi Ház EGYÉB INTÉZMÉNYEK Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó-parancsnokság Intézmények összesen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összesen:

Önkormányzat összesen:

üzemeltetésre és kezelésre átadott eszközök jármővek

ügyviteli,számítástechnika i eszközök

egyéb gépek,felszerelések, berendezések

jármővek

eszköz bruttó eszköz bruttó eszköz bruttó eszköz bruttó eszköz bruttó eszköz bruttó eszköz bruttó eszköz bruttó értéke és mennyiség értéke és mennyiség értéke és mennyiség értéke és mennyiség értéke és mennyiség értéke és mennyiség értéke és mennyiség értéke és értékcsökkenése értékcsökkenése értékcsökkenése értékcsökkenése értékcsökkenése értékcsökkenése értékcsökkenése értékcsökkenése e Ft

db

e Ft

db

e Ft

db

e Ft

db

e Ft

db

e Ft

db

e Ft

db

e Ft

4

1 181

7

61 501

74

1 376 278

2

2 625

15

5 225

32

5 891

158

21 012

8

12 827

10 4 3 3 5 6 6 7 1 8 30 110 24 60 20 16 14 48 98 81 295 143 182 394 161 1 002 9 24 15 32 3

1 740 341 717 609 1 542 609 701 876 48 865 4 000 6 778 3 863 6 512 2 986 2 471 2 250 3 466 14 164 15 097 47 253 48 463 27 173 81 661 39 403 220 419 964 2 986 3 346 12 515 394

11 13 21 11 12 20 13 11 19 140 79 54 85 28 59 23 38 79 344 102 375 202 316 445 1 311

516 931 1 506 804 596 1 098 642 454 1 024 25 236 3 882 3 566 5 487 1 720 3 226 1 642 2 013 9 100 19 445 36 252 73 759 32 407 43 619 97 831 205 750

2

4 826

3

4 816

32 51 54

1 627 2 731 4 845

2

2 760

51

4 632

341

48 126

31 6 8 4

6 397 1 828 1 532 733

56 12 21 8

18 340 715 2 002 1 358

1 942 638 668 234 756 60 348 348 348 235 860

68 4 686 471 2 7 1

23 768 2 073 308 52 233 26 189 74

11 28 12

136 349 164 203 13 887

481

52 522

12

13 887

32

2 256

719

209 030

3

4 350

874 528

5 167

2 125 830

40

178 090

32

2 256

719

209 030

3

4 350

1

30

5

198

2 11

182 682

12

4 363 1

114 85 102

6 922 3 242 13 091

2

612

1 354 71

98 35 826 80 428

619

71

80 428

15

7 626

13 2 966 1 031 1 1 1 1 1 035

425

116 254

16

8 245

4 001

1 15

619 7 626

0 32

0 2 256

0 719

0 209 030

0 3

0 4 350




Sorszám

Vagyonváltozás megnevezése

1.

Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Egyéb növekedés Ingatlanok Vásárlás, létesités Felújítás Térítésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Térítésmentes átvétel Egyéb gépek, berend. és felsz. Egyéb növekedés Egyéb gépek, berend. és felsz. Jármővek Vásárlás állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékesités Egyéb gépek, berend. és felsz. Egyéb csökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Jármővek Értékesités Értékcsökkenés Beruházások állománycsökkenés összesen

2.

Gyermekélelmezési Intézmény Állománynövekedés Ingatlanok Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen

Mennyiség db

Érték eFt

2 1

1 676 29

9 1 1

27 800 3 091 29 210

2 18

253 27 780

24

112 056

4

2 885 9 737 214 517

1 058 91 044

24 30

2 249 31 803

1

2 870

3 4

32 2 882 -579 72 139

2

8 479 -4 117 2 662 210 522

1

624

2 4

165 4 267 5 056




Sorszám


Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Jármővek Értékesités Értékcsökkenés Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen 3/1.

Mennyiség db

2 334

9

1

1 550 4 561 776 15 127

Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet Állománynövekedés

Állománycsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Egyéb csökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománycsökkenés összesen Mackó-Kuckó Óvoda Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománynövekedés összesen

0

1

Szigligeti Utcai Óvoda Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen

0 79 79

2

Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen 3/3.

591 548 4 767

állománynövekedés összesen

3/2.

Érték eFt

300 300

555

170 86 811

2

530 530




Sorszám


Mennyiség db

Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen 3/4.

3/5.

Napsugár Integrált Óvoda Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen Lencsési lakótelepi Óvoda Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Ingatlanok Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

Érték eFt

1 1 974

45 273 2 293

2 2

300 420 720

7 551

64 79 701

1

15

1

2 733

1 1

110 275 3 133

1 400

46 128 575




Sorszám


3/6.

Szárszorszép Mővészeti Bázisóvoda Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Térítésmentes átvétel Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen

Mennyiség db

1

150

1

427 577

Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen 3/7.

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok Vásárlás, létesités Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

3/8.

Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Egyéb gépek, berend. és felsz. Egyéb növekedés Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen

Érték eFt

5 369

50 122 546

2

3 840

2

289 4 129

7 850

1

0 31 144 1 032

440

1

144

1

195 779




Sorszám


Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Egyéb csökkenés Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen 3/9.

Penza Lakótelepi és Dr Becsey Oszkár Utcai Óvoda Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománynövekedés összesen

Mennyiség db

1 021

2 2

Kertvárosi Óvoda Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Ingatlanok Vásárlás, létesités Felújítás Beruházások

440 3 1 636

1

139 139

430

46 81 557

1

6

4 1

5 985 2 485 8 476

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Beruházások állománycsökkenés összesen

0 0 61 111


Érték eFt

3 631

1

110 230 2 485 3 459




Sorszám


3/11.

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Ingatlanok Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Egyéb növekedés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

4.

Petıfi Utcai Általános Iskola Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

Mennyiség db

Érték eFt

9

2 871

1

3 675

7 3

1 262 915

1

0 8 723

4

0 180 3 276

5 7

76 0 834 7 469 11 835

2 1

519 140 659

3 860

69 6

5 500 202 -5 174 157 4 545




Sorszám

5.


Mennyiség db

2. sz. Általános Iskola Állománynövekedés állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

6.

7/1.

Érték eFt

Erzsébethelyi Általános Iskola Állománynövekedés Ingatlanok Térítésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

0

1 648

1 4

37 176 86 7 1 954

1

580

7

1 275 1 855

12 7 072

1 070 -1 002 430 7 582

10. sz. Általános Iskola Állománynövekedés állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

0

807

19 1

2 127 24 -1 906 88 1 140




Sorszám


7/2.

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománynövekedés összesen

Mennyiség db

1

4 238

1

130 4 368

Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen 8.

Szabó Pál Téri Általános Iskola Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

9.

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen

Érték eFt

2 545

127 47 2 719

2

7 836

1

344 8 180

1

116 216 3 747

2 2

151 619 445 -591 4 703

2

253 253




Sorszám


Mennyiség db

Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen 10.

11.

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Egyéb növekedés Ingatlanok Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Egyéb gépek, berend. és felsz. Átadás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások állománycsökkenés összesen

Érték eFt

1 586

135 489 2 210

1 1

50 114

3

48 920

1 5

139 1 077 50 300

84 4 619

428 1 042 6 173

6 7 1

848 1 500 320 2 668

8 263

2

74

5 2

1 582 139 337 812 11 207




Sorszám


12.

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Ingatlanok Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Átadás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Jármővek Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen

13.

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Egyéb növekedés Egyéb gépek, berend. és felsz. Jármővek Vásárlás állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz.

Mennyiség db

Érték eFt

1

56

1

37 484

12 20

2 671 1 039 41 250

56 2 876

1

57 3 794 -966 4 682 750 11 249

6

5 850

29 52

4 576 23 738 3 589

1

151 37 904

1 677 5 719

26 26

7 698 1 685




Sorszám


Mennyiség db

Érték eFt

Értékesités Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Jármővek Értékcsökkenés Beruházások állománycsökkenés összesen 14.

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdazdasági Szakközépiskola Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Ingatlanok Térítésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Felújítás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Térítésmentes átvétel Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Átadás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb csökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

15.

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Felújítás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománynövekedés összesen

2

6 401 -602 7 477 1 347 3 589 34 991

1

553

1

62

29 4

5 204 1 493

3

44

1

235 7 591

7 17 190

19 3

6 759 257

8

1 057 2 443 -1 969 25 744

1

25

67 35

5 215 7 694

22

375 13 309




Sorszám


Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékesités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Átadás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb csökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen 16.

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Ingatlanok Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Felújítás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Selejt, megsemmisités Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Ingatlanok Átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Átadás Egyéb gépek, berend. és felsz. Egyéb csökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz.

Mennyiség db

Érték eFt

1 479 4 577

19 25

4 219 2 295

1 1

400 71

11

1 337

1 1

23 50 2 054 4 999 21 504

19

2 874

16

60 497

22 90

7 628 19 577

1

110 90 686

6 6

1 028 453 1 253

3 1

50 049 12 931 22 789

16

458

40 3

6 344 1 273




Sorszám


Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Jármővek Értékesités Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen 17.

18.

Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Ingatlanok Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Jármővek Vásárlás Beruházások állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékesités Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Jármővek Értékesités Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés

Mennyiség db

Érték eFt

43

-18 887

1

2 280 -1 092 78 879

13

4 226 17 179

228 322 1

26 595 47 685 205

1

20 3 033 98 943

3

310 2 436 22 110

6

266

2

456 36 123 93 341

1

10 055 -6 111 158 986

3

397 397

3 244




Sorszám


Mennyiség db

Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Jármővek Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen 19.

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Diákotthon Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Ingatlanok Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Értékesités Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

20.

Gerlai Általános Mővelıdési Központ Állománynövekedés Ingatlanok Vásárlás, létesités Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb növekedés Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen

Érték eFt

699 1 093 74 5 110

2

252 14 802

1 2

193 297 15 544

79 1 462

6 4 1

657 211 44

1

26 485 124 3 088

1 1

20 956 591

2

601

3

403 22 551




Sorszám


Mennyiség db


2 360

172 305 2 837

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó

Állománynövekedés Ingatlanok Vásárlás, létesités Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Átadás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb csökkenés Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Jármővek Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen 21/2.

Érték eFt

Békéscsabai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Térítésmentes átvétel Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománycsökkenés összesen

2 2

5 121 4 612

20 12

2 769 1 961 14 463

4 710

7 3

791 128

4

532

3

431 -63 601 354 7 484

1

151

4

532 683

456 456




Sorszám

22.


Mennyiség db

Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola

Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Ingatlanok Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Hangszerek állománynövekedés összesen

1

1 375

2

1 656

2 3 11

408 517 3 635 7 591

Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Hangszerek Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Hangszerek állománycsökkenés összesen 23/1.

Érték eFt

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Beruházások állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

118 553

1 226 98 271 -970 202 2 958 4 456

3 10 2

772 1 425 1 265 3 462

1 854

1 3

181 3 710 1 656 4 404




Sorszám


23/2.

Arany János Mővelıdési Ház Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen

Mennyiség db

4


Békési úti Közösségi Ház Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Felújítás Egyéb gépek, berend. és felsz. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Egyéb csökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

23/4.

Lencsési Közösségi Ház Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. állománycsökkenés összesen

Érték eFt

527 527

446

269 141 856

3

400 400

112

2

772 -160 232 956

1

263 263

975

3 3

757 104 -571 153 1 418




Sorszám

24.


Érték eFt

Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó-parancsnokság Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Jármővek Vásárlás Felújítás Térítésmentes átvétel állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Jármővek Értékesités Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen

25/1.

Mennyiség db

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Felújítás Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Ingatlanok Vásárlás, létesités Felújítás Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Hangszerek Felújítás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Hangszerek

1 2

164 399

1 1 1

2 478 294 85 856 89 191

31 1 416

5 6

1 020 469 -866 4 732

2

14 083 17 840 38 725

26

54 379

11

12 658

150 38 2

925 996 189 166 250 784 4 668

156 68

93 781 57 432




Sorszám


Térítésmentes átvétel Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Hangszerek Egyéb növekedés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Hangszerek Jármővek Vásárlás Felújítás Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Vásárlás, létesítés Felújítás Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Beruházások

Mennyiség db

150 100

16 000 20 022

4

29 319

1

697 099

21

571 209 2 922 513

15

86 867 52 223

10 5

536 694 580 187 171 670 191

5 2

37 15

1

16

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Selejt, megsemmisités Értékesités Átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Ingatlanok Selejt, megsemmisités Értékesités Átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Hangszerek Értékesités Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Hangszerek Átadás Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Hangszerek

Érték eFt




Sorszám


Egyéb csökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Hangszerek Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berend. és felsz. Képzımővészeti alkotások Hangszerek Jármővek Selejt, megsemmisités Értékesités Átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Selejt, megsemmisités Értékesités Átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Beruházások állománycsökkenés összesen 25/2.

25/3.

25/4.

Mennyiség db

25 23

Érték eFt

27 331 93 489

23 071 11 659

3

21 467

4 355 24

32 954

12

19 487 214 594

8

17 169 2 157 212

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Állománynövekedés állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománycsökkenés összesen Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Állománynövekedés állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománycsökkenés összesen Román KIsebbségi Önkormányzat Állománynövekedés állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománycsökkenés összesen

0

65 65

0

388

61 449

0

61 61




Sorszám

25/5.


Mennyiség db

Érték eFt

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Állománynövekedés állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Gépek, berendezések, felszerelések Értékcsökkenés Ügyviteli és számítástechnikai eszk. állománycsökkenés összesen

0

61 61

Állománynövekedés összesen:

3 682 630

Állománycsökkenés összesen:

2 850 397


10/1. melléklet

Önkormányzat vagyonkimutatása 2009. év BEFEKTETETT ESZKÖZÖK e Ft Tárgyi eszközök

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékő jogok Immateriális javak Költségvetési szerv megnevezése törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

törzsvagyon

bruttó érték nettó érték

bruttó érték

nettó érték

bruttó érték

nettó érték

Gépek, berendezések és felszerelések

bruttó érték

nettó érték

Jármővek

Egyéb tartós részesedés

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír

Tartósan adott kölcsön

nettó érték

nettó érték

nettó érték

Beruházások

bruttó érték nettó érték

nettó érték

törzsvagyon

nettó érték

törzsvagyonon kívüli vagyon nettó érték


Dr Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet

7 476

3 750

4 767 478

3 626 476

2 266 495

476 516

28 387

19 584

173 463

130 602

62 090

13 404

43 379

11 088

33 062 120 869 32 281 31 135 41 096 65 679 66 338 33 687 42 545 203 955 253 093 122 757 368 343 57 966 135 175 202 773 88 389 303 027 547 202 185 457 354 888 1 055 135 258 726 468 059 1 226 558 169 243 131 037 111 924 306 128

24 717 102 142 26 164 24 806 33 851 57 855 51 872 28 699 33 609 166 384 209 646 84 858 307 854 40 685 101 586 146 879 62 727 229 328 426 118 157 372 271 114 993 073 189 919 375 619 1 099 971 154 992 110 392 91 014 255 494

1 724 1 748

4 826 6 071 24 541 367

0 4 883 8 813 36

4 528

1 019

33 180

741 1 302 1 032 684 866 644 594 541 636 7 383 1 491 354 1 734 597 464 1 137 1 731 4 315 6 319 16 617 86 601 14 681 25 864 85 721 414 066 4 880 2 234 1 080 6 901 227 15 990

3 750 6 875

43 981

1 740 2 244 4 163 3 526 3 659 2 570 3 157 2 376 1 320 3 803 66 629 13 756 8 730 15 559 6 004 6 466 6 112 9 330 32 734 47 597 120 654 255 052 90 535 191 863 248 492 1 181 146 10 909 13 045 7 978 30 669 683 76 232

191 250 22 315 19 195 49 256

156 624 17 444 18 072 43 081

41 861 4 741 22 894 3 924

10 565 1 151 18 851 878

106 087 12 389 552 34 869 836

93 309 9 977 528 30 769 903

60 898 4 931 636 469 711 517 722 422 368 471 740

14 225 1 243 017 130 004 262 118 0 11 130 395

3 728

1 500

275

SZOCIÁLIS ÁGAZAT


5 225

1 451

OKTATÁSI ÁGAZAT

Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési lakótelepi Óvoda Szárszorszép Mővészeti Bázisóvoda Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda Kazinczy és Trefort utcai Óvoda Penza lakótelepi és Dr Becsey Oszkár utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Petıfi Utcai Általános Iskola 2. sz. Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Int. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdazdasági Szakk. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Kollégium Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda "Esély Pedagógiai Központ" Bcs Tanulási Képességet Vizsg.Szak. és Rehab.Biz. Bartók Béla Mővészeti Szakk. és Alapfokú Mővészetokt. Int.

35 21 15 30 22

4 7 14 13 7

16 3 797

12 3 232

182 756

18

7 720

7 504

674

544

4 735 15 238 553 15 716 9 327 30 166

118 11 255 546 6 403 3 349 10 858

945

185

1 375

1 257

3 033

KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZMÉNY

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany János Mővelıdési Ház Békési úti Közösségi Ház Lencsési Közösségi Ház

4 398 165

EGYÉB INTÉZMÉNYEK

Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság Intézmények összesen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összesen:

Befektetett eszközök mindösszesen:

296 104 320 525 207

525 207

148 49 224 273 070

273 070

34 869 836

30 769 903

0 1 748 317

0 1 702 797

39 825

38 323

1 788 142

1 741 120

629 527 322 294 47 259 388 40 747 431 1 788 142 1 741 120 5 403 376 1 373 412

346 670 469 394 36 142

173 827 222 722 16 065

36 142

16 065

505 536 238 787

11 324 1 048 654

1 500 1 253 177

0 74 077

1 048 654

1 253 177

74 077

1 059 978 1 254 677

74 077

275 272 494

1 451 5 723 027

0 1 263 991

272 494

5 723 027

1 263 991

272 769 5 724 478

1 263 991


10/2. melléklet

Önkormányzat vagyonkimutatása 2009. év FORGÓESZKÖZÖK Költségvetési szerv megnevezése

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT Dr Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet SZOCIÁLIS ÁGAZAT Gyermekélelmezési Intézmény OKTATÁSI ÁGAZAT Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési lakótelepi Óvoda Szárszorszép Mővészeti Bázisóvoda Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda Kazinczy és Trefort utcai Óvoda Penza lakótelepi és Dr Becsey Oszkár utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Petıfi Utcai Általános Iskola 2. sz. Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdazdasági Szakközépiskola Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Kollégium Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda Esély Pedagógiai Központ B.Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Biz. Bartók Béla Mővészeti Szakközépisk. és Alapfokú Mővészetoktatási Int. KÖZMŐVELİDÉSI ÁGAZAT Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany János Mővelıdési Ház Békési úti Közösségi Ház Lencsési Közösségi Ház EGYÉB INTÉZMÉNYEK Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság Intézmények összesen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összesen:


Készletek

Követelések

Értékpapírok

106 877

32 559

5 916

7 578

e Ft Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Pénzeszközök

78 261

117 300 802

1 52 122 466 208 445

506

252 182 85 3 443 772

210 55

20 44 137 9 3 393 1

100 53 80 416

51 868 6 729

94 1 765 352 151

10 035 37 15 73

550

1 1 434

24 45 491 527 981

1 930 80 449 7 863 84 426 545

6

20 516

527 981

0

110 92 124 4 345 589 255 1 767 270 702 4 348 583

141 412

573 472

0

4 440 707

120 896 20 516

1 019 888 211 1 172 1 492 1 488 6 622 2 892 6 163 5 801 30 4 071

0

1 695 169 050 395 547 97 128 152 69 395 993

565 043


10/3. melléklet

Önkormányzat vagyonkimutatása 2009. év FORRÁSOK e Ft Kötelezettségek

Tartalékok Költségvetési szerv megnevezése

Saját tıke Költségvetési tartalék

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Rövid lejáratú kötelezettségek


Dr Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet

3 864 651

67 343

406 614

128 218

136 230

759

33 809

43

1 52 122

26

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Gyermekélelmezési Intézmény OKTATÁSI ÁGAZAT

Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési lakótelepi Óvoda Szárszorszép Mővészeti Bázisóvoda Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda Kazinczy és Trefort utcai Óvoda Penza lakótelepi és Dr Becsey Oszkár utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Petıfi Utcai Általános Iskola 2. sz. Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdazdasági Szakközépiskola Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Kollégium Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda Esély Pedagógiai Központ Bcs. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Biz. Bartók Béla Mővészeti Szakközépisk. és Alapfokú Mővészetoktatási Int.

25 432 103 448 27 203 25 499 34 730 58 497 52 449 29 106 34 222 177 519 211 137 85 267 309 606 41 282 102 050 155 540 64 502 233 889 432 537 175 006 369 717 1 007 037 222 186 470 374 1 545 235 160 200 111 816 92 094 263 956 227 50 427

1 019 888 348 1 181 4 885 1 399 6 622 2 617 6 159 15 836 26 4 108 15 1 980 80 450

172 356 18 738 36 876 43 927

2 775 84 426 545

279 892 11 224 860 36 131 935 262 33 441 11 36 165 649

1 805 127 378 4 303 491 352 1 895 422 771 4 306 931

47 390 509

4 434 309

466 208 445

5 9 17 134 35 196

252 182 85 3 443 772

298 878 1 081 1 679 160

90 326 4

60 1 146

4

8

23

665 22 53 32

5 088

KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZMÉNY

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany János Mővelıdési Ház Békési úti Közösségi Ház Lencsési Közösségi Ház EGYÉB INTÉZMÉNYEK

Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság Intézmények összesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összesen


0 6 315 478

1 641 448 568 628 344

3 750

1 250

133 796 437 644

6 319 228

629 594

437 644

6 319 228

1 078 162

571 440


11. melléklet

Költségvetési mérleg 2009. év e forint

BEVÉTELEK

Intézményi mőködési bevételek Illetékbevétel Helyi adók Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek Személyi jövedelemadó Gépjármőadó Talajterhelési díj Termıföld bérbeadásából szárm. jöv.adó Normatív állami hozzájárulás Kieg.tám. egyes közoktatási feladatok ellát. Egyes szociális feladatok kiegészítı támogatása Helyi önk. Tőzoltóság támogatása Központosított elıirányzatok Egyéb központi támogatás Egészségügyi Pénztártól átvett pénzeszköz Mőködési célú pénzeszköz átvétel Rövid lejáratú hitelek felvétele Mőködési célú kölcsön visszatérülés Mőködési célú kölcsön igénybevétele Folyó (mőködési) bevételek összesen

2009.évi terv

2009.évi módosított ei.


KIADÁSOK

1 849 366 350 000 2 699 750 3 000 441 216 1 837 774 400 000 1 000 1 000 4 948 186 64 989 320 393 042 4 720

2 658 266 350 000 2 776 083 3 000 655 149 1 726 442 400 000 5 807 1 000 4 947 947 64 989 661 544 393 042 614 382

2 685 729 286 130 2 760 435 7 531 577 000 1 726 442 376 048 5 807 143 4 947 947 64 989 661 544 393 042 614 382

3 964 406 182 550

3 966 619 625 774

3 688 874 407 727

17 141 319

232 877 20 082 921

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Céltámogatások Helyi önk.fejlesz., vis. major felad. tám. Hosszú lejáratú hitel,kötvény Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele

219 000 2 122 058 49 275 0

207 383 2 693 393 81 688 17

35 250

46 149

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen

2 425 583

3 028 630

151 949 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 1 362 700 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 68 365 Nagyértékő tárgyi eszközök felújítása 17 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Ebbıl: felhalmozási jellegő 289 863 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése Ebbıl: felhalmozási jellegő 1 872 894 Felhalmozási és tıke jellegő kiadások összesen

Elızı évi pénzmaradvány, eredmény igénybevétele Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek Függı, kiegyenlítı, átfutó bevételek Értékpapír ügylet összesen -értékpapírok -kötvénylekötésbıl adódó árfolyamnyereség

1 076 669

2 389 647

2 986 510

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 066 331 2 066 331

2 066 331 2 066 331

22 709 902

27 567 529


Az egyszerősített könyv. besz. egyezı bevételek

Személyi juttatások Ebbıl : felhalmozási jellegő Munkaadókat terhelı járulék Ebbıl : felhalmozási jellegő Dologi kiadások Ebbıl : felhalmozási jellegő Mőködési célú pénzeszköz átadás Ebbıl : felhalmozási jellegő Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatásai Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Mőködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése

76 688 19 280 458 Folyó (mőködési) kiadások összesen

Pénzforgalom nélküli kiadások -107 905 Függı, kiegyenlítı, átfutó kiadások 2 269 479 Értékpapír ügylet( kötvénylekötésbıl adódó árfolyam veszteség) 2 123 891 145 588 26 301 436

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2009.évi terv

2009.évi módosított ei.

7 794 497

8 953 836 6 679

2 505 723

27 567 529

26 815 192 Az egyszerősített könyv. besz. egyezı kiadások

8 406 165 4 837

2 763 985 2 081

2 530 962 1 370

5 367 352

6 568 744 5 847 813 284 586 267 928 930 674 868 798 730 203 11 780 1 168

224 562

815 187 44 009

813 749 42 101

10 000

10 000

158 697

16 832 808

20 024 559

18 529 690

2 413 379 304 055 642 083

3 744 461 305 419 950 074

1 662 643 305 420 411 823

222 235

428 444 148 549

208 812 91 508

49 250

295 700

206 844

3 631 002

5 724 098

2 795 542

2 246 092

1 818 872 53 539 138 025

22 709 902

27 567 529

513 756 Halmozódó és korrekciós tételek

22 709 902


21 516 796

513 756

22 709 902

27 567 529

22 030 552


12. melléklet


e Ft 4 347 728

Záró pénzkészlet XII. 31-én Korrekciós tételek - Aktív pénzügyi elszámolások - Passzív pénzügyi elszámolások Aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen Elızı évben képzett tartalékok maradványa Helyesbített pénzmaradvány Módosító tételek - Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás - Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelı elvonás Módosító tételek összesen Módosított pénzmaradvány Pénzmaradványt módosító tételek Elızı években képzett költségvetési tartalék Elızı évi tartalékkal módosított pénzmaradvány Költségvetésben szereplı pénzmaradvány Felhasználható összes pénzmaradvány

395 993 436 790 -40 797 -2 066 331 2 240 600

6 186 -94 890 -510 579 20 860 -578 423 1 662 177

2 066 331 3 728 508 -2 881 408 847 100

2009. évrıl áthúzódó kötelezettségek, elıirányzat-maradványok és javasolt felhasználásuk Intézményeknek adott pénzmaradvány 96 891 Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai (12.a. melléklet): 507 104 Fejlesztési kiadások (12.b. melléklet): 243 105 Felújítási kiadások (12.c. melléklet): 0 Összesen 847 100 Különbözet

0



A Polgármesteri Hivatal 2009. évi elıirányzatmaradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok Folyó

kiadások e Ft Kiemelt elôirányzat neve

ElıAlCím cím

Támogatás ért. kiadások

irányzat

Intézmény neve

cso-


Járulékok

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Dologi kiadások

port

20 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 21 1 2 3 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 1 2 3 4 5 24 1 1 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 25 1 2 26 1 2 3 4 5 6 7 27 1 2 3 4 5

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolg. Parkfenntartás Közterületkarbantartás Közutak- hidak üzemeltetése Támogatott foglalkoztatás (közmunkaprogram) Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodás Építés és településfejlesztés (városüzemelt. fela.) Települési vízellátás Körös Volán támogatása Vízmővekkel kapcsolatos elszámolás Közvilágítás Élıvíz-csatorna minıségjavításának üzemelt.támogat. Földgázbeszerzéssel kapcsolatos elszámolás 6. alcím összesen Települési hulladék kezelése Köztisztaság Zárható térben elhelyezhetı hulladéktárolók támogatása Ingatlantulajdonosi köztisztasági tevékenység Folyékony hulladéktelep üzemeltetése Folyékony hulladékkezelési támogatás 7. alcím összesen Temetkezési szolgálatatás Természetvédelmi feladatok Környezetvédelmi elıirányzat Mőködtetési és üzemeltetési feladatok Családi ünnepek szervezése Vendégház 20. cím összesen Városrendezés, városépítészet kiadásai Építés és településfejlesztés (városépítészeti f.a.) Tervtanács mőködtetése Helyi építészeti értékek védelme 21. cím összesen Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiadások Telekkialakítás - közmővesítés Ingatlanhasznosításhoz kapcsolódó ÁFA befizetési köt. Árpád Fürdı mőködési támogatása Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcs.kiadás Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások Építés és településfejlesztés (térképészeti feladatok) Panelprogramhoz kamattámogatás Panelprogram önkormányzati tulajdonrésze Építési tilalmak, korlátozások kártalanítása Vállalkozásfejlesztési célelıirányzat 22. cím összesen Városmőködtetés egyéb kiadásai Egyéb közösségi szolgáltatás Kutyamenhely kiadásai Közterületfelügyelet és mezııri szolgálat Szennyvízprogramhoz kapcsolódó kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kiadások 23. cím összesen Egyéb elszámolások Támogatások Sporttámogatás Kimagasló sporteredmények elérésének támogatása Kulturális elıirányzat Könyvtártámogatás Városházi Esték Jankay Közalapítvány, Galéria támogatása Diáktanya Közalapítvány támogatása Balassi Közalapítvány támogatása Ifjúsági feladatok KÉK Bizottság támogatási kerete Polgárırség támogatása Temetık fenntartásának támogatása Körösök Völgye Natúrpark Tagdíjhozzájárulás Vállalkozói bölcsıde támogatása Karitatív szervezetek támogatása Oltalom Idısek Otthona támogatása Csabai Ügyelet Kft. mőködtetési támogatása Szoc.alap és nap. ellát.nyújtó nem áll.fennt.szolg.tám. Gyermekvédelmi szakellátás Békéscsaba és Térs.Többc. Önk. Kistérségi Társulás Szemétszállítási díj támogatása Válságkompenzációs támogatás Munkahelyteremtés támogatása Civil likviditási keret Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének támogatása Belvárosi Katolikus Egyházközség támogatása Egyéb támogatás KBC támogatása Munkáltatói lakáscélú támogatás 24. cím összesen Sportágazat Sportfeladatok Tornatermek használata 25. cím összesen Oktatási ágazat Oktatási célfeladat Oktatásfejlesztési elıirányzat Pályázati sajáterı "Békéscsabai tehetségekért" Minıségirányítás és pedagógiai szakmai szolgáltatás Szakképzési hozzájárulás Történelmi Magyarország kapcsolattartási elıirányzat 26. cím összesen Egészségügyi ágazat Állategészségügyi tevékenység Egészségmegırzési önkormányzati program Meningitis elleni védıoltás, gyógyszertámogatás Háziorvosok eszközpótlási támogatása, háziorvosi ügyelet HPV oltóanyag 27. cím összesen

Támogatás értékő mőködési kiadások

Véglegesen átadott p.e.

Mőködési Felhalmozási Támogatásértékő célú p.e. célú p.e. felhalmozási átadás ÁHT- átadás ÁHTkiadások n.k. n k.


Felújítás

17 968

Támogatási kölcsön

0 0 20 968 0 1 096

3 000

1 096 10 000 421

4 180 0

0

1 500 11 921

128

30

1 809

0

0

0

4 180

0

0

0

0

30

1 809

0

0

0

0

41 939

0

0

0

0

0

0

4 180

41 939

0

3 000

0

0

6 100 250 1 242 7 592

0

8 050 0 0 12 000 0 0 3 088 0 0 3 500 36 790 63 428

0

10 996 0 0 8 600 0 19 596

33 193 15 500 55

5

183

35

81 487

18

1 257 232

0

18

1 489

4 843

0

0

0

0

1 242 1 242

0

4 843

8 050

12 000

3 088

3 500 0

0

23 138

791

205

5 000

2 475

733

3 592

3 266

938

8 592

0

0

0

0

36 790 36 790

0

3 500 5 000

1 800 0

0

0

0

0

0

6 800

4 259 10

3 500

0

0

0

4 259 0 881 0 0 0 0 0 0 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 558 9 585

0

0

0

0

507 0 507

0

973 1 675 0 1 675 3 000 2 597 426 10 346

0

0 1 440 0 3 571 5 210 10 221

871

387

3 500

0

10

206

13

0

206

13

0

72 160

7 15

894 1 500

1 000

320

3 000 1 277

1 232

342

6 671

51

9

1 380

51

9

5 210 6 590

0

0

0

558 6 075 288

0

0

0

288

1 675

0

0

0

426 2 101

0

0

0

3 571 0

0

0

0

10 000 421 0 0 0 4 180 1 500 16 101 1 967 41 939 0 0 0 43 906 0 0 33 193 15 500 60 0 130 824

41 939

128

Összesen

3 571

0

0



A Polgármesteri Hivatal 2009. évi elıirányzatmaradványai, kötelezettségek és felhasználási javaslatok Folyó

kiadások e Ft Kiemelt elôirányzat neve

ElıAlCím cím

Támogatás ért. kiadások

irányzat

Intézmény neve


cso-

Járulékok

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Dologi kiadások

port

28 1 2 3 4 5 6 29 1 2 3 4 30 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 4 5 1 6 1 7 1 2 3 4

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 32 1 1 1/1 1/2 1/3 1/4 2 1 2 3 3 1 1/1 2 3 4

33 1 2 3 4 34 1 2 35 1 2

36

Közmővelıdési ágazat Közmővelıdési feladatok Az augusztus 20-ai ünnepség kiadásai Közmővelıdési érdekeltségi pályázati saját erı Tiranoni megemlékezés Kolozsvári-Tevan hagyaték kiadása Pefıfi Sándor mellszobrának megalkotása 28. cím összesen 0 Városmarketing Médiakapcsolat Városmarketing Nagyrendezvények Városi kitüntetések 29. cím összesen 0 Szociális ágazat Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás helyi és kiegészítı 4/1 Lakásfenntartási támogatás normatív Adósságkez.szolg.-hoz kapcs.lakásfenntart tám. Lakásfenntartási támogatás - szemétszállítás Ápolási díj 1. alcím összesen: 0 Eseti pénzbeli ellátások Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógy ellátási igazolvány Adósságcsökkentési támogatás 2. alcím összesen 0 Eseti támogatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Felsıfokú támogatás Felsıoktatási ösztöndíj támogatás Óvodáztatási támogatás 3. alcím összesen 0 Étkezési térítési díj kedvezmény 4. alcím összesen 0 Lakáshoz jutás és lakástámogatás Elsı lakáshozjutók támogatása 5. alcím összesen 0 Visszaigényelhetı támogatás Lakossági közmőfejlesztési támogatás 6.alcím összesen 0 Közfoglalkoztatás Közcélúfoglalkoztatás 1 609 Közfoglalkoztatást szervezık 151 Közhasznú foglalkoztatás Szociális bolt kialakítására nyújtott támogatás 7.alcím összesen 1 760 30. cím összesen 1 760 Polgármesteri Hivatal által ellátandó egyéb feladatok Csabai Mérleg Katasztrófavédelem, Helyi Védelmi Bizottság mők. Nemzetközi kapcsolatok Vezetıi keret Választókerületi célelıirányzat Országgyőlési választások Helyi önkormányzati választások Polgármesteri keret Brüsszeli Érdekképviseleti Információs Iroda 31. cím összesen 0 Igazgatási feladatok és kapcsolódó kiadásai Önkormányzati igazgatás Önkormányzati igazgatás 72 985 Informatikai feladatok Egyéb közigazgatási feladatok József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés 35 1. alcím összesen 73 020 Körzeti igazgatási feladatok Gyámhivatal 2 871 Építéshatósági feladatok 2 345 Okmányiroda 8 885 2. alcím összesen 14 101 Kisebbségi önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Tájház 56 Román Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3. alcím összesen 56 32. cím összesen 87 177 Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások Számítógépbeszerzés, szoftverfrissítés Polgármesteri Hivatal létesítményeinek felújítása Gépkocsibeszerzés Tervezési és egyéb elıkészítési költségek 33. cím összesen 0 Pályázatok elıirányzatai "Kompet. alapú oktatás, egy. Hozzáf."p.TÁMOP3.1.4/0 733 "Munkács M. Emlékház okt.képz.sz.erıs." TÁMOP 3. 111 34. cím összesen 844 Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamatkiadás Fejlesztési hitelek kamata Kötvénykibocsátás kamata 35. cím összesen 0

Támogatás értékő mőködési kiadások

Véglegesen átadott p.e.

Mőködési Felhalmozási Támogatásértékő célú p.e. célú p.e. felhalmozási átadás ÁHT- átadás ÁHTkiadások n.k. n k.


Felújítás

Támogatási kölcsön

0

0 0 0 0 9 618 900 10 518

0

0 19 000 0 0 19 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

9 618 0

9 618

0

0

0

0

0

0

900 900

19 000

0

0

0

19 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

900 900

0

0

0

900 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

2 075 203 254 3 500 6 032 6 932

0

0 0 7 827 2 130 12 615 0 0 0 0 22 572

0

98 013 0 0 107 41 98 161

0

3 917 2 762 11 075 17 754

0 0

1 720 175 422 352 771 3 440 119 355

0

25 871 36 842 2 000 0 64 713

466 52 254 518 518

254 254

0 0

0 0

0 0

0 0

3 500 3 500 4 400

0 0

0 0

7 827 2 130 12 615

0

9 957

20 028

5 000

6 20 034

5 107

0

0

0

12 615

0

0

0

107

1 046 417 2 190 3 653

15

15 23 702

0 1 720 104 422 352 771 3 369 8 476

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 25 871

36 842 2 000 0

0

0

0

0

0

0

36 842

27 871

171 7 178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

904 118 1 022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

Intézményalapítás miatti kiadás

10 893

10 893

36. cím összesen Céltartalék összesen:

0 0

0 0

0 0

0 0

10 893

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

10 893 21 786

20 - 35 cím összesen:

94 719

25 763

175 272

0

10 893

0

25 259

91 442

36 842

46 914

0

507 104


12. melléklet


e Ft 4 347 728

Záró pénzkészlet XII. 31-én Korrekciós tételek - Aktív pénzügyi elszámolások - Passzív pénzügyi elszámolások Aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen Elızı évben képzett tartalékok maradványa Helyesbített pénzmaradvány Módosító tételek - Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás - Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelı elvonás Módosító tételek összesen Módosított pénzmaradvány Pénzmaradványt módosító tételek Elızı években képzett költségvetési tartalék Elızı évi tartalékkal módosított pénzmaradvány Költségvetésben szereplı pénzmaradvány Felhasználható összes pénzmaradvány

395 993 436 790 -40 797 -2 066 331 2 240 600

6 186 -94 890 -510 579 20 860 -578 423 1 662 177

2 066 331 3 728 508 -2 881 408 847 100

2009. évrıl áthúzódó kötelezettségek, elıirányzat-maradványok és javasolt felhasználásuk Intézményeknek adott pénzmaradvány 96 891 Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai (12.a. melléklet): 507 104 Fejlesztési kiadások (12.b. melléklet): 243 105 Felújítási kiadások (12.c. melléklet): 0 Összesen 847 100 Különbözet

0

12/c. melléklet 1. oldal


51

51


Alcím név

Cím név



Alcím szám

Cím szám

Az önkormányzat 2009. évi felújítási kiadásai elıirányzat -maradványai,kötelezettségek és felhasználási javaslatok


2010. évre áthúzódó kötelzettség

ezer Ft

Önkormányzati felújítások

0

Önkormányzati felújítások összesen:

0

12/d. melléklet 1. oldal


Az intézmények 2009. évi pénzmaradványa Pénzmaradvány kimutatása

Név

e Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jogcímei

Intézményi Tárgyévi költségvetési helyesbített befizetés pénzmaravány többlettámog atás miatt

Költségvetési kiutalás Elızı évek Intézményi Pénzmarad Módosított pénzmaradvákiutalatlan 2009.évi ványt pénzmaradvány pénzmaradvány nyának kiegészítés intézményi terhelı összesen támogatás maradványa elvonások miatt

Bevételi elıirányzat összesen

Személyi jutattás

Járulékok

Dologi

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Felújítás

Felhalmozás

Kiadási elıirányzat összesen

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT Réthy Pál Kórház - Rendelöintézet

67 343

0

15 998

-581

82 760

0

82 760

0

82 760

9 215

1 904

55 443

0

0

0

16 198

82 760

Egészségügyi intézmények

67 343

0

15 998

-581

82 760

0

82 760

0

82 760

9 215

1 904

55 443

0

0

0

16 198

82 760


759

0

4 169

0

4 928

0

4 928

2 089

7 017

5 527

1 490

0

0

0

0

0

7 017

Szociális intézmények

759

0

4 169

0

4 928

0

4 928

2 089

7 017

5 527

1 490

0

0

0

0

0

7 017

1 728

0

84 329

-1 696

84 361

0

84 361

1 379

85 740

28 169

8 057

49 514

0

0

0

0

85 740

1

0

1 982

0

1 983

0

1 983

77

2 060

608

638

814

0

0

0

0

2 060

52

0

3 712

-175

3 589

0

3 589

0

3 589

1 516

328

1 745

0

0

0

0

3 589 2 974

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

OKTATÁSI ÁGAZAT Óvodai GESZ Óvodai GESZ Mackó Kuckó Óvoda Szigligeti Úti Óvoda Napsugár Óvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda

122

0

2 960

-108

2 974

0

2 974

0

2 974

1 149

0

1 825

0

0

0

0

0

0

4 320

-128

4 192

0

4 192

0

4 192

1 817

443

1 932

0

0

0

0

4 192

466

0

3 348

-281

3 533

0

3 533

0

3 533

1 835

0

1 698

0

0

0

0

3 533

Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda

208

0

5 305

-235

5 278

0

5 278

0

5 278

2 917

1 070

1 291

0

0

0

0

5 278

Kölcsey U. és Ligeti K.sori Óvoda

445

0

2 398

0

2 843

0

2 843

0

2 843

1 354

373

1 116

0

0

0

0

2 843

Kazinczy Ltp-i és Trefort U-i Óvoda

0

0

2 142

-251

1 891

0

1 891

0

1 891

797

80

1 014

0

0

0

0

1 891

Penza Ltp-i és Dr. Becsey O.U-i Óvoda

0

0

4 057

-129

3 928

0

3 928

0

3 928

1 668

681

1 579

0

0

0

0

3 928

Kertvárosi U. Óvoda

252

0

3 868

-237

3 883

0

3 883

0

3 883

1 837

100

1 946

0

0

0

0

3 883

Eü.Alapellátási Intézmény

182

0

50 237

-152

50 267

0

50 267

1 302

51 569

12 671

4 344

34 554

0

0

0

0

51 569

85

0

18 243

-977

17 351

0

17 351

0

17 351

7 773

1 123

8 407

0

48

0

0

17 351

3 443

0

12 549

-939

15 053

0

15 053

0

15 053

3 532

1 896

4 452

0

0

0

5 173

15 053 8 675

Petıfi Utcai Álatános Iskola 2.sz.Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Szent László U.Általános Iskola Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Ált. Isk.és Alapf.Mőv. Okt. Int. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Alsófokú oktatás

772

0

9 049

-1 146

8 675

0

8 675

0

8 675

3 502

945

4 228

0

0

0

0

0

0

5 259

-1 062

4 197

0

4 197

0

4 197

554

0

3 643

0

0

0

0

4 197

0

0

2 124

-551

1 573

0

1 573

0

1 573

106

0

1 467

0

0

0

0

1 573

0

0

3 135

-511

2 624

0

2 624

0

2 624

448

0

2 176

0

0

0

0

2 624

1 019

0

10 864

-846

11 037

0

11 037

0

11 037

2 369

1 000

5 725

0

10

0

1 933

11 037

888

0

9 447

-377

9 958

0

9 958

0

9 958

4 490

2 147

3 321

0

0

0

0

9 958

348 8 283

0 0

1 031 150 771

-1 054 -8 097

325 150 957

0 0

325 150 957

0 1 379

325 152 336

10 50 399

0 15 168

0 79 290

0 0

0 58

0 0

315 7 421

325 152 336

12/d. melléklet 2. oldal


Az intézmények 2009. évi pénzmaradványa Pénzmaradvány kimutatása

Név

e Ft


Intézményi Tárgyévi költségvetési helyesbített befizetés pénzmaravány többlettámog atás miatt

Költségvetési kiutalás Elızı évek Intézményi Pénzmarad Módosított pénzmaradvákiutalatlan 2009.évi ványt pénzmaradvány pénzmaradvány nyának kiegészítés intézményi terhelı összesen támogatás maradványa elvonások miatt

Bevételi elıirányzat összesen

Személyi jutattás

Járulékok

Dologi

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Felújítás

Felhalmozás


Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

1 181

0

5 040

-800

5 421

0

5 421

0

5 421

1 700

379

3 200

0

142

0

0

5 421

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépisk.

4 885

0

15 298

-285

19 898

0

19 898

2 990

22 888

6 276

2 905

10 229

0

0

0

3 478

22 888

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium

1 399

0

37 140

-436

38 103

0

38 103

29 431

67 534

16 605

10 550

6 073

0

0

0

34 306

67 534

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola

6 622

0

6 593

-982

12 233

0

12 233

5 849

18 082

8 198

970

1 595

0

0

0

7 319

18 082

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Koll.

2 617

0

10 088

-401

12 304

0

12 304

9 499

21 803

3 399

3 006

5 732

0

0

0

9 666

21 803

Szent Györgyi Albert Gimn. Szakk.Isk. Kollégium Gimnáziumi oktatás

6 159

0

27 497

-1 456

32 200

0

32 200

11 994

44 194

11 006

3 000

10 460

0

0

1 109

18 619

44 194

22 863

0

101 656

-4 360

120 159

0

120 159

59 763

179 922

47 184

20 810

37 289

0

142

1 109

73 388

179 922

Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium

15 836

0

133 889

-2 702

147 023

0

147 023

32 961

179 984

82 932

23 180

30 975

0

0

383

42 514

179 984

Szakképzı iskola

15 836

0

133 889

-2 702

147 023

0

147 023

32 961

179 984

82 932

23 180

30 975

0

0

383

42 514

179 984

0

25 542 -2 920

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium

26

0

25 531

-15

25 542

0

25 542

0

25 542

8 515

4 205

11 689

0

1 133

Kollégium

26

0

25 531

-15

25 542

0

25 542

0

25 542

8 515

4 205

11 689

0

1 133

0

4 108

-6 186

0

-842

-2 920

0

-2 920

0

-2 920

-1 400

-600

-920

0

0

0

0

15

0

5 840

-132

5 723

0

5 723

0

5 723

3 000

871

1 732

0

0

0

120

5 723

2 060

0

15 075

-1 626

15 509

0

15 509

0

15 509

9 067

1 867

3 576

0

0

0

999

15 509

1 980

0

11 002

-1 560

11 422

0

11 422

0

11 422

6 206

1 265

2 952

0

0

0

999

11 422

Jankay Tibor Két Tannyelvő Általános Iskola és Diákotthon Gerlai Általános Mővelıdési Központ Esély Pedagógiai Központ Ált.Isk. és Spec.Szakiskola Esély Pedagógiai Központ Ált.Isk. és Spec.Szakiskola Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Szakközépisk. Vegyes oktatási intézmény

25 542

80

0

4 073

-66

4 087

0

4 087

0

4 087

2 861

602

624

0

0

0

0

4 087

450

0

24 917

-855

24 512

0

24 512

679

25 191

6 536

4 549

12 010

0

0

0

2 096

25 191

6 633

-6 186

45 832

-3 455

42 824

0

42 824

679

43 503

17 203

6 687

16 398

0

0

0

3 215

43 503

3 830

0

1 658

-59

5 429

0

5 429

20

5 449

2 049

20

2 277

0

0

1 103

0

5 449

2 775

0

252

-12

3 015

0

3 015

0

3 015

1 569

0

343

0

0

1 103

0

3 015

KÖZMŐVELİDÉSI ÁGAZAT Ifjusági Ház és Általános Társaskör Ifjusági Ház és Általános Társaskör Arany János Mővelıdési Ház Békési Úti Közösségi Házak Lencsési Úti Közösségi Ház Közmővelıdési intézmények EGYÉB INTÉZMÉNYEK

84

0

644

0

728

0

728

20

748

60

0

688

0

0

0

0

748

426

0

73

-11

488

0

488

0

488

240

0

248

0

0

0

0

488

545

0

689

-36

1 198

0

1 198

0

1 198

180

20

998

0

0

0

0

1 198

3 830

0

1 658

-59

5 429

0

5 429

20

5 449

2 049

20

2 277

0

0

1 103

0

5 449

Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság

1 805

0

31 075

-1 591

31 289

0

31 289

0

31 289

23 138

6 510

1 641

0

0

0

0

31 289

Egyéb intézmények

1 805

0

31 075

-1 591

31 289

0

31 289

0

31 289

23 138

6 510

1 641

0

0

0

0

31 289

127 378

-6 186

510 579

-20 860

610 911

0

610 911

96 891

707 802

246 162

79 974 235 002

0

1 333

2 595

142 736

707 802

ÖSSZESEN:



A 2009. évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

A hozzájárulás jogcíme

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

hozzájárulás

Évközi változások (+,-) mutatószám

hozzájárulás

Tényleges mutatószám

Év végi eltérés (+/-)

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

Egyéb 1.

Települési önkormányzatok feladatai 1. a Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok 1. a(l) Lakosságszám szerint 1. c Települési sportfeladatok

2.

63 787

67 422 859

63 787

67 422 859

0

0

63 787

31 893 500

63 787

31 893 500

0

0

0

Körzeti igazgatás 2. a Okmányirodák mőködése és gyámügyi igazgatási feladatok 2. aa Alap-hozzájárulás 2. ab Okmányiroda mőködési kiadásai 2. ac Gyámügyi igazgatási feladatok

1

3 300 000

1

3 300 000

0

105 204

34 086 096

105 204

34 086 096

0

0

71 932

19 421 640

71 932

19 421 640

0

0

80 399

5 627 930

80 399

5 627 930

0

0

1 004

7 767 948

1 004

7 767 948

0

0

2 610

8 059 680

2 610

8 059 680

0

0

26 000

2 600 000

21 365

2 136 500

-4 635

-463 500

1 000 000

2 000 000

2 850 500

5 701 000

1 850 500

3 701 000

63 787

67 678 007

63 787

67 678 007

0

0

389 292 061

0

0

2. b Építésügyi igazgatási feladatok 2. ba Térségi normatív hozzájárulás 2. bb Kiegészítı hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 8. Üdülıhelyi feladatok 9.

Közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 9. a Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok

Szociális 10. Pénzbeli szociális juttatások

389 292 061

14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.a Bölcsıdei ellátás 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés

156

84 263 400

163

88 044 450

7

3 781 050

25

1 625 000

33

2 145 000

8

520 000

10

1 360 000

10

1 360 000

0

0

955

131 580 000

932

128 350 000

-23

-3 230 000

849

137 530 000

871

141 100 000

22

3 570 000

7

423 333

9

508 000

2

84 667

1 792

122 936 000

1 829

125 391 333

37

2 455 333

Közoktatás 15. a Óvoda A 2008. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás 15.a (2) 1 3. nevelési év Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 15.a (3)1 1-2. nevelési év 15.a (4) 1 3. nevelési év A 2009. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás 15.a (1) 2 1-3. nevelési év Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 15.a (2) 2 1-3. nevelési év 15.b Altalános iskola A 2008. évi költségvetési törvény alapján 15.b (1) 1 1-4. évfolyam összesen






15.b (2) 1 1-2. évfolyam 15.b (3) 1 3. évfolyam 15.b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztı iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 15.b (5) 1 5-8. évfolyam összesen 15.b (6) 1 5-6. évfolyam 15.b (7) 1 7-8. évfolyam A 2009. évi költségvetési törvény alapján 15.b (1) 2 1-4. évfolyam összesen 15.b (2) 2 1-2. évfolyam 15.b (3) 2 3. évfolyam 15.b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztı iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 15.b (5) 2 5-8. évfolyam összesen 15.b (6) 2 5-6. évfolyam 15.b (7) 2 7. évfolyam 15.b (8) 2 8. évfolyam 15.c Középfokú iskola A 2008. évi költségvetési törvény alapján 9-10. évfolyam 15.c (1) 1 Összesen 15.c (2) l Gimnázium 15.c (3) 1 Szakközépiskola 15.c (4) 1 Szakiskola 11-13. évfolyam 15.c (5) 1 Összesen 15.c (6) l Gimnázium 15.c (7) 1 Szakközépiskola A 2009. évi költségvetési törvény alapján 9-10. évfolyam 15.c (l) 2 Összesen 15.c (2) 2 Gimnázium 15.c (3) 2 Szakközépiskola 15.c (4) 2 Szakiskola 11. évfolyam 15.c (5) 2 Összesen 15.c (6) 2 Gimnázium 15.c (7) 2 Szakközépiskola 12-13. évfolyam 15.c (8) 2 Összesen 15.c (9) 2 Gimnázium 15.c(10)2 Szakközépiskola 15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés A 2008. évi költségvetési törvény alapján

hozzájárulás


hozzájárulás



hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

974

94 690 000

974

94 690 000

0

0

486

59 330 000

486

59 330 000

0

0

523

77 180 000

523

77 180 000

0

0

1 089

124 780 000

1 090

124 950 000

1

170 000

1 201

179 690 000

1 200

179 520 000

-1

-170 000

999

48 344 667

971

46 990 000

-28

-1 354 667

501

24 638 000

512

25 146 000

11

508 000

478

35 136 667

491

36 152 667

13

1 016 000

1 035

59 097 333

973

55 541 333

-62

-3 556 000

576

37 338 000

590

38 184 667

14

846 667

591

44 026 667

582

43 349 333

-9

-677 334

3 073

434 690 000

3 074

434 860 000

1

170 000

742

743

1

0

1 657

1 657

0

0

674

674

0

0

2 554

0

0

832

832

0

0

1 722

1 722

0

0

3 065

460 870 000

215 984 667

2 554

-127

-8 974 667

713

703

-10

0

1 679

1 625

-54

0

673

610

-63

0

-42

-3 556 000

1 222

102 023 333

2 938

460 870 000

1 180

207 010 000

98 467 333

442

436

-6

0

780

744

-36

0

1 428

128 354 667

-71

-6 350 000

465

1 357 426

122 004 667

-39

0

963

931

-32

0






15.d (l) 1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsımásodik szakképzési évfolyama 15.d (2) 1 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama A 2009. évi költségvetési törvény alapján 15.d (1) 2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsıharmadik szakképzési évfolyama 15.d (2) 2 Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követı további szakképzési évfolyama 15.e Alapfokú mővészetoktatás A 2008. évi költségvetési törvény alapján Zenemővészeti ág elıképzı, alapképzı és továbbképzı évfolyama 15.e (1) 1 Összesen 15.e (2) 1 Minısített intézményben Képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ág elıképzı,alapképzı és továbbképzı évfolyama 15.e (4) 1 Összesen 15.e (5) 1 Minısített intézményben 15.e (6) 1 Nem minısített intézményben A 2009. évi költségvetési törvény alapján Zenemővészeti ág elıképzı, alapképzı és továbbképzı évfolyama 15.e ( l) 2 Összesen 15.e (2) 2 Minısített intézményben Képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ág elıképzı, alapképzı és továbbképzı évfolyama 15.e (4) 2 Összesen 15.e (5) 2 Minısített intézményben 15.e (6) 2 Nem minısített intézményben 15.f Kollégiumok közoktatási feladatai A 2008. évi költségvetési törvény alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f (1) 1 Összesen 15.f (3) 1 Általános iskola 15.f (4) 1 Gimnázium 15.f (5) 1 Szakközépiskola 15.f (6) 1 Szakiskola A 2009. évi költségvetési törvény alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f ( l) 2 Összesen 15.f (3 )2 Általános iskola 15.f (4) 2 Gimnázium 15.f (5) 2 Szakközépiskola 15.f (6) 2 Szakiskola 15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás A 2008. évi költségvetési törvény alapján

Évközi változások (+,-)

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás



hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

1 522

187 510 000

1 502

185 130 000

-20

-2 380 000

205

27 200 000

205

27 200 000

0

0

1 820

111 760 000

1 703

104 563 333

-117

-7 196 667

0

0

12

762 000

12

762 000

511

18 530 000

511

18 530 000

0

0

511

74

511

0

0

6

6

0

0

68

68

0

0

9

169 333

9

0

-10

-84 667

511

1 020 000

9 228 667

511

86

74

520

1 020 000

9 398 000

520

592 667

76

508 000

86

8

-78

0

0

68

68

0

1 318

116 450 000

1 318

42

42

116 450 000

0

0

0

0 0

135

137

2

958

953

-5

0

183

186

3

0

1 350

-75

-3 302 000

51

59 436 000

1 275 41

56 134 000

-10

0

162

161

-1

0

958

882

-76

0

179

191

12

0






15.g (1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 15.g (2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15.g (3) l 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 15.g (4)1 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 15.g (5) l 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás A 2009. évi költségvetési törvény alapján 15.g ( l) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 15.g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15.g (3) 2 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 15.g (4) 2 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 16. Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) A 2008. évi költségvetési törvény alapján Iskolai gyakorlati oktatás 16.1.1. (1)1 A szakiskola 9-10. évfolyamán 16.1.1. (2)1 A szakközépiskola 9-10. évfolyamán Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 16.1.2 a 1 Egy évfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (készségfejlesztı) speciális szakiskola szakképzési 16.1.2 b 1 Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 16.1.2 c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 16.1.2 d 1 A tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzéshez A 2009. évi költségvetési törvény alapján Iskolai gyakorlati oktatás 16.1.1. (1)2 A szakiskola 9-10. évfolyamán 16.1.1. (2)2 A szakközépiskola 9-10. évfolyamán Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 16.1.2 a 2 Egy évfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (készségfejlesztı) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 16.1.2 b 2 Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 16.1.2 c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 16.1.2 d 2 A tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı 16.2. Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényő tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényő tanulók orvosi igazolás alapján A 2008. évi költségvetési törvény alapján 16.2.1.a (1)1 Összesen

hozzájárulás


hozzájárulás



hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

1 702

27 710 000

1 471

23 970 000

-231

-3 740 000

660

7 140 000

518

5 610 000

-142

-1 530 000

87

1 870 000

75

1 700 000

-12

-170 000

29

850 000

23

680 000

-6

-170 000

41

1 190 000

34

1 020 000

-7

-170 000

1 693

13 800 667

1 996

16 256 000

303

2 455 333

697

3 810 000

769

4 148 667

72

338 667

127

1 354 667

143

1 524 000

16

169 333

29

423 333

34

508 000

5

84 667

621

16 560 000

621

16 560 000

0

0

523

13 946 667

523

13 946 667

0

0

262

19 562 667

261

19 488 000

-1

-74 667

483

50 489 600

468

48 921 600

-15

-1 568 000

280

12 544 000

273

12 230 400

-7

-313 600

694

10 363 733

678

10 124 800

-16

-238 933

625

7 916 667

560

7 093 333

-65

-823 334

548

6 941 333

512

6 485 333

-36

-456 000

264

9 328 000

257

9 080 667

-7

-247 333

495

24 486 000

491

24 288 133

-4

-197 867

303

6 423 600

260

5 512 000

-43

-911 600

758

5 356 533

659

4 656 933

-99

-699 600

11

1 760 000

11

1 760 000

0

0






16.2.1.a (2)1 Általános iskola 16.2.1.a (3)1 Középiskola, szakiskola A 2009. évi költségvetési törvény alapján 16.2.1.a (l) 2 Összesen 16.2.1.a (2) 2 Általános iskola 16.2.1.a (3) 2 Középiskola, szakiskola Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 16.2.1.b 1 A 2008. évi költségvetési törvény alapján 16.2.1.b 2 A 2009. évi költségvetési törvény alapján Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók A 2008. évi költségvetési törvény alapján 16.2.1.c (1) 1 Összesen 16.2. l.c (2) 1 Óvoda 16.2.1.c (3) l Általános iskola 16.2. l.c (5) 1 Középiskola, szakiskola A 2009. évi költségvetési törvény alapján 16.2.1.c (l)2 Összesen 16.2.1.c(2)2 Óvoda 16.2.1.c(3)2 Általános iskola 16.2.1.c(5)2 Középiskola, szakiskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyetékos, megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók A 2008. évi költségvetési törvény alapján 16.2.1.d (1)1 Összesen 16.2.l.d (2) 1 Óvoda 16.2.l.d (3) 1 Általános iskola 16.2.l.d (4) 1 Középiskola, szakiskola A 2009. évi költségvetési törvény alapján 16.2.1.d (1)2 Összesen 16.2.1.d (2)2 Óvoda 16.2.1.d (3)2 Általános iskola 16.2.1.d (4)2 Középiskola, szakiskola Megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók A 2008. évi költségvetési törvény alapján 16.2.1.e(1) 1 Összesen 16.2.l.e (2) 1 Óvoda 16.2.1.e(3) l Általános iskola 16.2.l.e (4) 1 Középiskola, szakiskola A 2009. évi költségvetési törvény alapján

hozzájárulás


hozzájárulás



hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

9

9

0

0

2

2

0

0

9

2

159 333

7

8

1

0

2

3

1

0

717 000

11

876 333

0

1

96 000

1

96 000

0

1

47 800

1

47 800

80

20 480 000

79

1

256 000

26

26

0

0

43

44

1

0

10

10

0

0

72

20 224 000

9

1 147 200

18

18

0

0

45

54

9

0

9

9

0

0

38

4 864 000

654

9 177 600

83 712 000

81

692

10 324 800

88 576 000

36

33

-3

0

313

348

35

0

305

311

6

0

619

39 450 933

110

7 010 667

34

45

11

0

286

330

44

0

299

354

55

0

527

50 592 000

729

482

46 461 600

-45

-4 320 000

10

12

46 272 000

2

0

197

156

-41

0

320

314

-6

0






16.2.1.e (l)2 Összesen 16.2.1.e(2)2 Óvoda 16.2.1.e(3)2 Általános iskola 16.2.1.e(4)2 Középi skol a, szaki skol a 16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 16.2.3. Fejlesztı felkészítés 16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás A 2008. évi költségvetési törvény alapján 16.3. (1) 1 Összesen 16.3. (2) 1 Óvoda A 2009. évi költségvetési törvény alapján 16.3. (1) 2 Összesen 16.3. (2)2 Óvoda Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás A 2008. évi költségvetési törvény alapján 16.3. (7) 1 Összesen 16.3. (8) 1 Óvoda A 2009. évi költségvetési törvény alapján 16.3. (7) 2 Összesen 16.3. (8) 2 Óvoda 16.4. Nemzetiségi nyelvő, két tanítási nyelvő oktatás, nyelvi elıkészítı oktatás Nappali rendszerő iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás A 2008. évi költségvetési törvény alapján 16.4. (1) 1 Összesen 16.4. (2) 1 Általános iskola 16.4. (4) 1 Szakközépiskola A 2009. évi költségvetési törvény alapján 16.4. (1) 2 Összesen 16.4. (2) 2 Általános iskola 16.4. (4) 2 Szakközépiskola Nyelvi elıkészítı évfolyamok A 2008. évi költségvetési törvény alapján 16.4. (6) 1 Összesen 16.4. (7) 1 Gimnázium 16.4. (8) 1 Szakközépiskola A 2009. évi költségvetési törvény alapján 16.4. (6) 2 Összesen 16.4. (7) 2 Gimnázium

hozzájárulás

499


hozzájárulás



hozzájárulás 23 661 000

hozzájárulás -4

-191 200

9

5

-4

0

201

172

-29

0

289

318

29

0

23 852 200

495

mutatószám

9

2 157 000

10

2 396 667

1

239 667

1

324 000

1

324 000

0

0

193

5 790 000

194

5 820 000

1

30 000

1

0

-8

-114 666

-8

0

0

0

0

0

4

57 333

4

0

0

0

193 205

194

2 938 333

205

27

810 000

27

810 000

27 372 667

30

430 000

30

26

403

2 823 667

197

27 26

197

19 209 667

403

19 209 667

78

78

0

0

325

325

0

0

-6 0

-136 000 0

-6

0

428 104

9 701 333

324

128

422 104

9 565 333

318

23

1 096 334

31

54

23

0

97

97

0

0

21

476 000

20

0

125 30

6 101 333

2 833 333

151

146 50

7 197 667

3 309 333






16.4. (8) 2 Szakközépiskola 16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 16.5.1. Pedagógiai programok támogatása 16.5.1.a Párhuzamos mővészeti oktatás A 2008. évi költségvetési törvény alapján 16.5.1.a (1)1 Összesen 16.5.1.a (4)1 Szakközépiskola A 2009. évi költségvetési törvény alapján 16.5. l.a(1) 2 Összesen 16.5.l.a (4) 2 Szakközépiskola 16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása A 2008. évi költségvetési törvény alapján 16.5.2.a 1 Minısített alapfokú mővészeti oktatás zenemővészeti ágon 16.5.2.b 1 Minısített alapfokú mővészeti oktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágon, valamint a zenemővészeti ágon csoportos fıtanszakos zeneoktatásban A 2009. évi költségvetési törvény alapján 16.5.2.a 2 Minısített alapfokú mővészeti oktatás zenemővészeti ágon 16.5.2.b 2 Minısített alapfokú mővészeti oktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágon, valamint a zenemővészeti ágon csoportos fıtanszakos zeneoktatásban 16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 16.6.1. Bejáró nappali tanulók ellátása A 2008. évi költségvetési törvény alapján 16.6.1. (1) 1 Összesen 16.6.1. (2) 1 Gimnázium 16.6.1. (3) 1 Szakközépiskola 16.6.1. (4) 1 Szakiskola A 2009. évi költségvetési törvény alapján 16.6.1. (1)2 Összesen 16.6.1. (2)2 Gimnázium 16.6.1. (3)2 Szakközépiskola 16.6.1. (4)2 Szakiskola 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés A 2009. évi költségvetési törvény alapján 17.1. a ( l) Összesen 17.1. a (2) Óvodában 17.1. a (3) Általános iskolában 17.1. a (4) Gimnáziumban 17.1. a (5) Szakközépiskolában 17.1. a (6) Szakiskolában

hozzájárulás 95

201

mutatószám

hozzájárulás



hozzájárulás

96

32 160 000

201 228

Évközi változások (+,-)

201

17 328 000

212

hozzájárulás 1

32 160 000

201

228

mutatószám

16 112 000

212

0

0

0

0

0

-16

-1 216 000

-16

0

511

17 374 000

511

17 374 000

0

0

6

80 000

6

80 000

0

0

511

8 261 167

520

8 406 667

9

145 500

86

544 667

8

50 667

-78

-494 000

3 456

41 472 000

3 456

41 472 000

0

0

518

518

0

0

1 964

1 964

0

0

974

974

0

0

3 476

-124

-744 000

525

562

37

0

1 985

1 909

-76

0

966

881

-85

0

3 277

20 856 000

213 005 000

3 352

3 030

20 112 000

-247

-16 055 000

583

604

196 950 000

21

0

1 585

1 548

-37

0

147

139

-8

0

331

218

-113

0

66

62

-4

0






17.1. a (7) Kollégiumban 17.1. b Kiegészítı hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 17.2.b Altalános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

hozzájárulás

565


hozzájárulás



hozzájárulás

459

219

4 380 000

3 925 11 594

mutatószám

hozzájárulás

-106

0

-20

-400 000

199

3 980 000

39 250 000

4 380

43 800 000

455

4 550 000

11 594 000

11 225

11 225 000

-369

-369 000






17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése A 2008. évi költségvetési törvény alapján 17.3.(1) 1 Összesen 17.3.(3) 1 Általános iskolában 17.3.(4) 1 Gimnáziumban 17.3.(5) 1 Szakközépiskolában 17.3.(6) 1 Szakiskolában A 2009. évi költségvetési törvény alapján 17.3.(1)2 Összesen 17.3.(3)2 Általános iskolában 17.3.(4)2 Gimnáziumb an 17.3.(5)2 Szakközépiskolában 17.3.(6)2 Szakiskolában Összesen:

hozzájárulás

1 318


Tényleges

hozzájárulás

163 432 000

mutatószám

1 318

42

42


hozzájárulás

163 432 000

mutatószám

hozzájárulás

0

0

0

0 0

135

137

2

958

953

-5

0

183

186

3

0

1 350

-75

-4 425 000

51

79 650 000

41

-10

0

162

161

-1

0

958

882

-76

0

179

191

12

0

4 947 946 489

1 275

0

75 225 000

4 907 853 071

-40 093 418

13/a. melléklet


A 2009. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Költségvetési beszámoló 31. őrlapja szerint


forintban Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

I.1.

I.3.

I.4.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 8 hónapra Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 4 hónapra

Évközi változások (+/-)

hozzájárulás

mutatószám

Tényleges

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

Az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

hozzájárulás

Feladatttal terhelt, de fel nem használt összeg

Eltérés

1 233

9 617 400

1 234

9 625 200

1

7 800

9 619 740

1 234

4 812 600

1 228

4 789 200

-6

-23 400

4 645 888

Pedagógiai szakszolgálat 8 hónapra

47

30 393 333

44

28 453 333

-3

-1 940 000

28 453 333

-1 940 000

Pedagógiai szakszolgálat 4 hónapra

47

15 196 667

43

13 903 333

-4

-1 293 334

13 903 333

-1 293 334

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hónapra

11 538

3 307 560

11 498

3 296 093

-40

-11 467

3 296 093

-11 467

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hónapra

11 594

1 661 807

11 225

1 608 917

-369

-52 890

1 602 379

-59 428

34

319 600

34

319 600

0

0

319 600

0

71 062

393 041 627

71 062

393 041 627

0

0

360 163 205

32 878 422

0

-3 313 291

422 003 571

32 992 101

-3 354 922

II.2.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

III.

Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása

Összesen:

458 350 594

0

455 037 303

Költségvetési beszámoló 33. őrlapja szerint A hozzájárulás jogcíme

II.1.

Az önkormányzat a többcélú kistérségi társulás által

Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerint

2 340

113 679

-53 033

e Ft Rendelkezésre bocsátott

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

Ténylegesen felhasznált

0

Fel nem használt

Eltérés

661 224

0

ÖSSZESEN

0

e Ft

A hozzájárulás jogcíme Költségvetési beszámoló 51. őrlapja szerinti támogatások Költségvetési beszámoló 33. őrlapja szerinti támogatások

Összesen




458 351

458 351

458 351

0

661 224

661 224

458 351

1 119 575

1 119 575

A 2009. évi személyi jövedelemadó megosztásából a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolása e Ft A 2009. évi költségvetési törvény alapján megigényelt összeg

2009. évi változás

2009. évi teljeskörő elszámolás szerint az önkormányzatot megilleti

Önkormányzat által fizetendı összeg / önkormányzat részére fizetendı összeg

1 031 611

-111 333

892 551

-27 727

14. melléklet


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. december 31-éig nyújtott közvetett támogatások

Közvetett támogatás Iparőzési adó

Adóelengedés összege e Ft 82

Adóedvezmény összege e Ft 400

Összesen e Ft 482

Vállalkozók kommunális adója

0

Építményadó

0

Gépjármőadó Talajterhelési díj Késedelmi pótlék Bírság Összesen:

690

690

19

19

2 621

2 621

639

639

4 051

400

Ellátottak térítési díjának elengedése

13 696

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Mindösszesen

4 451

164 4 051

400

18 311


15/b. számú melléklet

Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Könyvviteli mérleg 2009. december 31-én ezer forintban Eszközök

Források Megnevezés

Elızı év

Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Jármővek Beruházások Befektetett pénzügyi eszk. Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás

Tárgy év

Megnevezés

Elızı év

Saját tıke Tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

61

Tárgy év

61 318

422

61

ESZKÖZÖK összesen

149 169

270 152

379

422

379

422

eredeti elıirányzat


teljesítés

2 018 583 764

2 188 677 1 165

2 120 452 1 036

-

-

-

-

100 100

100 100

4 130

3 708

FORRÁSOK összesen

A 2009. évi bevételek és kiadások alakulása ezer forintban Kiemelt elıirányzat cím megnevezés

Önk.mőködési sajátos bevétele Intézmények önk. Támogatása Felhalmozási és tıkejell. bevétel Tárgyi eszközök, imm.javak ért. Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mők. Bev. Támogatásértékő felhalm. Bev. Véglegesen átvett pénzeszközök Mők.célú pénzeszk. Átvétel ÁHT-n.k. Felhalm.célú pénze,Átvétel ÁHT-n.k. Elızı évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

Bevételek összesen



teljesítés

3 365 -

39 3 773 -

39 3 773 -

-

-

-

-

3 365

318

318

4 130

4 130

Kiemelt elıirányzat cím megnevezés

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpol.ellátások és egyéb jutt. Támogatásértékő kiadások Tám.ért. Mőködési kiadás Tám.ért. felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszköz Mők.célú pénzeszk.átadás ÁHTn.k. Felhalm.célú pénzeszk.átadás ÁHTn.k. Felújítás Fejlesztési kiadás

Kiadások összesen:

3 365

2009. évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása ezer forintban megnevezés

Záró pénzkészlet XII. 31-én : Korrekciós tételek : - Aktív pénzügyi elszámolások - Passzív pénzügyi elszámolások Elızı évben képzett tartalékok maradványa Helyesbített pénzmaradvány: Módosító tételek : - költségvetési befizetés többlettám.miatt - Költségvetési befizetés - Költségvetési kiutalatlan támogatás : - pénzmaradványt terhelı elvonás Módosított pénzmaradvány : Költségvetési rendeletben tervezett Felhasználható pénzmaradvány : Pénzmaradványt módosító tételek :

Felhasználható összes pénzmaradvány :

Elızı év

Tárgy év

149

270

169

152

318

422


318

422

318

422

318

422

Személyi jutattás Járulékok Dologi Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozás


422

422

15/d. számú melléklet





Elızı év

Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Jármővek Beruházások Befektetett pénzügyi eszk. Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapír Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás

72

72


Tárgy év

11

Megnevezés

Elızı év


Tárgy év

72 1 260

11 771

-

11

1 170 90

702 69

1 332

782

FORRÁSOK összesen

1 332

782



teljesítés

1 047 313 1 155

1 098 417 2 145

1 098 240 1 551

-

-

-

-

650 650

650 650

4 310

3 539






teljesítés

2 515

84 2 936

84 2 936

-

-

2 515

30 30

30 30

1 260

1 260

4 310

4 310




2 515

2009. évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása ezer forintban Megnevezés

Elızı év

Tárgy év

Záró pénzkészlet XII. 31-én : Korrekciós tételek : - Aktív pénzügyi elszámolások - Passzív pénzügyi elszámolások Elızı évben képzett tartalékok maradványa Helyesbített pénzmaradvány:

1 170

702

90

69

Módosító tételek : - költségvetési befizetés többlettám.miatt - Költségvetési befizetés - Költségvetési kiutalatlan támogatás : - pénzmaradványt terhelı elvonás Módosított pénzmaradvány : Költségvetési rendeletben tervezett Felhasználható pénzmaradvány : Pénzmaradványt módosító tételek :


1 260

771


1 260

771

1 260

771

1 260

771



771

771

15/c. számú melléklet


Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója



Elızı év


327


Tárgy év

262

327

262

761 93

255 97

1 181

614

Megnevezés

Elızı év

Tárgy év

327 854

262 352


-

1 181

FORRÁSOK összesen

614






teljesítés

3 665

83 4 184

83 4 184

960 960

960 960

-

-

854

854

6 081

6 081

3 665




teljesítés

2 110 609 946

2 388 947 2 025

2 382 607 2 019

-

-

721 721

721 721

6 081

5 729



3 665

2009. évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása ezer forintban megnevezés

Elızı év

Tárgy év


761

255

93

97

854

352




854

352

854

352

854

352



352

352

15/d. számú melléklet





Elızı év


72

72


Tárgy év

11

Megnevezés

Elızı év


Tárgy év

72 1 260

11 771

-

11

1 170 90

702 69

1 332

782

FORRÁSOK összesen

1 332

782



teljesítés

1 047 313 1 155

1 098 417 2 145

1 098 240 1 551

-

-

-

-

650 650

650 650

4 310

3 539






teljesítés

2 515

84 2 936

84 2 936

-

-

2 515

30 30

30 30

1 260

1 260

4 310

4 310




2 515

2009. évi költségvetési pénzmaradvány kimutatása ezer forintban Megnevezés

Elızı év

Tárgy év


1 170

702

90

69



1 260

771


1 260

771

1 260

771

1 260

771



771

771


16. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerősített mérlege 2009. év e Ft

Eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszk.

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Források D) SAJÁT TİKE 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások

3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Elızı évi költségvet.

Auditálási eltérések

Elızı évi auditált egyszerősített

Tárgyévi költségvetési


Tárgyévi auditált egyszerő-

beszámoló záró adatai

(+/-)



(+/-)

sített beszám. záró adatai

53 543 416

53 543 416

54 073 014

54 073 014

377 156 44 702 478 1 904 158 6 559 624

377 156 44 702 478 1 904 158 6 559 624

322 294 45 160 728 1 601 523 6 988 469

322 294 45 160 728 1 601 523 6 988 469

5 850 384 139 214 491 018 2 066 331 2 642 317 511 504

5 850 384 139 214 491 018 2 066 331 2 642 317 511 504

5 720 634 141 412 573 472 0 4 440 707 565 043

5 720 634 141 412 573 472 0 4 440 707 565 043

59 393 800

59 393 800

59 793 648

59 793 648

Elızı évi költségvetés





Tárgyévi egyszerősített

beszámoló adata

(+/-)



(+/-)


49 347 366 2 319 486 47 027 880 0

49 347 366 2 319 486 47 027 880 0

47 390 509 2 319 486 45 071 023 0

47 390 509 2 319 486 45 071 023 0

2 474 735 2 474 735 0

2 474 735 2 474 735 0

4 434 309 4 434 309 0

4 434 309 4 434 309 0

7 571 699 5 628 211 1 264 401 679 087

7 571 699 5 628 211 1 264 401 679 087

7 968 830 6 319 228 1 078 162 571 440

7 968 830 6 319 228 1 078 162 571 440

59 393 800

59 393 800

59 793 648

59 793 648


17. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerősített éves pénzforgalmi jelentése 2009. év e Ft Eredeti

Megnevezés

Sorszám

Módosított

Teljesítés

elıirányzat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési c. tám.étékő kiadások, egyéb támogatások ÁHT kívülre végleges mők. Pénzeszköz átadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm. célú tám.értékő kiadások, egyéb támogatás ÁHT kívülre végleges felh. pénzeszköz átadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzf.-i kiadások összesen (01+…+12)

7 794 497 2 505 723 5 367 352 285 939 869 297 0 642 083 2 413 379 43 317 178 918 49 250 10 000 20 159 755

8 953 836 2 763 985 6 568 744 980 192 703 793 44 009 950 074 3 693 641 135 461 343 803 295 700 10 000 25 443 238

8 406 165 2 530 962 5 985 838 1 500 439 557 269 42 101 411 823 1 611 013 93 962 166 480 206 844 158 697 21 671 593

14 15 16 17 18

Hoszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékp. Kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+17)

304 055 0 0 0 304 055

305 419 0 0 0 305 419

305 420 0 0 0 305 420

19

Pénzforgalmi kiadások

20 463 810

25 748 657

21 977 013

20 21 22

Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen

2 246 092 0 0

1 818 872 0 0

0 0 53 539

23

Kiadások összesen

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú tám.értékő, bevételek, egyéb támogatás ÁHT-n kívülrıl véglegesen mők. pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebev. Felhalm. C. támogatás értékő bev. ,egyéb támogatások ÁHT-n kívülrıl véglegesen felh. pénzeszk.átvétel Támogatások, kiegészítések 32-bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzf.-i bevételek össz. (24+….+28+30+31+32+34+35)

1 849 366 5 733 740 4 103 456 43 500 219 000 219 000 0 2 122 058 5 460 532 5 460 532 35 250 0 19 566 902

2 658 266 5 917 481 4 438 670 153 723 207 383 200 963 1 232 870 1 460 523 6 763 609 6 763 609 46 149 232 877 23 111 551

2 831 317 5 739 536 4 457 381 152 976 151 949 135 355 91 146 1 271 554 6 750 286 6 750 286 289 863 76 688 21 812 696

37 38 39 40 41

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszont megtestestı értékp- bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)

0 0 0 2 066 331 2 066 331

0 0 0 2 066 331 2 066 331

0 0 57 560 2 066 331 2 123 891

42

Pénzforgalmi bevételek

21 633 233

25 177 882

23 936 587

43 44 45

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek összesen

1 076 669 0 0

2 389 647 0 0

2 986 510 0 -107 905

46


(42+….+45)

22 709 902

47 48 49 50

Költségvetési bev. és kiad. különbsége (36+43-13-20) Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bev. és kiad. különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi mőv. egyenlege (45-22)

-1 762 276 1 762 276 0 0

(13+18)

(19+…..+22)

(36+41)

22 709 902

27 567 529 22 030 552

27 567 529 26 815 192 -1 760 912 1 760 912 0 0

3 127 613 1 818 471 0 -161 444

18. melléklet


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerősített pénzmaradvány-kimutatása 2009. év e Ft

Megnevezés 1. Záró pénzkészlet








(+/-)



(+/-)


2 641 722

2 641 722

4 439 852

4 439 852

Forgatási célú pénzü.mőv. Egyenl.

0

0

0

0

3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)

-166 987

-166 987

-5 543

-5 543

4. Elızı év (ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

1 077

1 077

2 066 331

2 066 331

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

0

2 473 658

2 473 658

2 367 978

2 367 978

2.

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4) 7. Finanszírozásból származó korrekciók

(+/-)

-85 088

-85 088

-94 890

-94 890

8. Pénzmaradványt terhelı elvonások

(+/-)

0

0

0

0

2 388 570

2 388 570

2 273 088

2 273 088

10. A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

0

0

11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)

0

0

0

0

2 388 570

2 388 570

2 273 088

2 273 088

13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa

95 188

95 188

25 294

25 294

14. A 12.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

2 045 769

2 045 769

1 997 349

1 997 349

247 613

247 613

250 445

250 445

9. Költségvetési pénzmaradvány

12. Módosított pénzmaradvány (9+10+11))

15 A 12.sorból szabad pénzmaradvány


19. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerősített eredménykimutatása 2009. év

e Ft

Megnevezés








(+/-)



(+/-)


1. Vállalkozási tevékenység mőködési célú bevételei

0

0

0

0

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Vállalkozási tevékenységet bevételei (1+2+3)

0

0

0

0

5. Vállalkozási tevékenység mőködési célú kiadásai

0

0

0

0

6. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

7. Váll.tev. forgatási célú finansz. aktív pü.kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Vállalkozási tevékenység pénzforg.maradványa (4-8)

0

0

0

0

10. Váll.tevékenységet terhelı értékcsökk. leírás

0

0

0

0

11. Alaptev.ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény

0

0

0

0

12. Pénzforg.maradványt külön jogszab.alapján mód.tétel

0

0

0

0

13. Váll.tev.módosított pénforg.váll. maradv.(10+11+1+12)

0

0

0

0

14. Vállalkoz.tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség

0

0

0

0

15. Vállalkozási tartalékba helyezhetı összeg (9-11-12-14)

0

0

0

0

3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz. passzív pü.elszámolás bevételei

8 Vállalkozási tevékenység kiadásai (5+6+7)

2010. (V. 31.) önk. rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Recommend Documents