2010. (V.31.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 21/2010. (V.31.) rendelete a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában nyert felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat kiadásainak fõösszege 15.051.363 E Ft, melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a K.T. jelő melléklet tartalmazza.

2. § Az 1.§-ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege 15.221.890 E Ft, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelő melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét a 2009. december 31-i állapot szerint az L.T. jelő melléklet alapján hagyja jóvá.

4. § Az 1. §-hoz rendelt K.T. jelő mellékletben az A./ Mőködtetési célú kiadások fejezet I./ Polgármesteri Hivatal címen belül a 12./ Fejezeti szintő kiadások valamint a B./ Felhalmozási célú kiadások alcímek alatt a tervszerő karbantartási kiadások, az út-, járda-, közterület- és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási kiadásai, a zöldfelület-fenntartási és környezetvédelmi kiadások, parlagfő visszaszorítás kiadásai részletezését az F.T. jelő melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és a kisebbségi önkormányzatok vagyonkimutatását a 2009. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források 61.543.984 E Ft fıösszegével a V.T. jelő melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

1/2

6. § A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének zárszámadása A Budapest Fıváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Budapest Fıváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetését az 1. §-hoz rendelt K.T. jelő melléklet IV. fejezete és a KÖ.T. jelő melléklet tartalmazza.

7. §

E rendelet 2010. május 31. napján lép hatályba.

Budapest, 2010. május 27.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyzı

Riz Levente polgármester helyett Fohsz Tivadar s.k. alpolgármester

A rendelet kihirdetve: 2010. május 31.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyzı

2/2

B.T. jelő melléklet M

A

B

L

Fejezet, cím, alcím

Eredeti elıirányzat (2009.III.13.)

Módosított elıirányzat (2010.II.22.)

1

Teljesítés (2009.XII.31.)

2 A/ MŐKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 3 4 I. Polgármesteri Hivatal 5 6 a/ Saját folyó bevételek 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel egyéb bevételek, visszatérülések hirdetési bevétel közterület-használati díj Európai Autómentes Nap rendezvény biztosításból üvegkár miatti visszatérülés késedelmi pótlékokból, kártérítésbıl származó bevételek építésvégrehajtási bírság igazgatási bírság ajánlati biztosíték tervdokumentáció értékesítés Gregor József Ált. Isk. bıvítés realizált árfolyamnyereség 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen

300 50 000 4 000 10 000 15 000 1 000 12 000 200

5 000 500

300 51 024 4 000 10 000 15 000 1 000 12 000 200 4 714 292 16 298 1 456 5 000 3 056 6 000 500

113 000

130 840

208 51 024 2 183 11 696 12 073 1 306 16 781 65 4 714 532 9 467 1 456 5 000 3 056 3 467 1 337 4 000 680 133 129 178

8 603 5 347 4 608 3 632 4 178 8 085 9 336 4 901 6 337 6 620 4 885 3 665 5 631 4 865 6 324 8 446 7 836 103 299

8 370 5 990 5 031 3 882 4 463 8 752 10 843 5 844 6 438 6 570 5 590 5 465 6 522 5 553 5 356 8 760 8 309 111 738

8 373 5 992 5 034 3 533 4 463 8 754 11 221 4 823 6 445 6 572 5 592 5 005 6 523 4 569 5 362 8 762 8 314 109 337

3 244 13 483 12 985 14 397 6 436 3 238 13 171 14 004 7 562 15 574

6 094 12 954 10 929 15 699 6 206 3 675 12 537 15 028 9 513 20 474

6 094 12 975 10 929 15 708 6 204 3 677 12 537 15 036 9 513 20 480

15 000

29 30 31 2./ Óvodák 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

- Bulyovszky u.- Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergı) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földmőves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónı u. 3. (Kuckó) - Rezgı u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen

50 51 3./ Általános iskolák és gimnáziumok 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G. u. (Jókai Mór) - Hısök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110.

A

- Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda 64 - Nyári napközistábor 65 66 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 62 63

B


L

10 360 12 412 1 500 1 066 129 432

10 715 12 577 1 500 588 138 489

10 715 977 732 588 126 165

7 000

10 700

10 689

65 217

60 292

69 184

50 350

50 350

55 143

1 000 1 000

1 000 1 000

1 870 1 870

469 298

503 409

501 566

10 000 5 000 2 000 5 000 22 000

10 000 5 000 2 000 5 000 22 000

13 147 75 2 882 2 150 18 254

120 000 90 000 45 000 255 000 277 000

120 000 90 000 45 000 255 000 277 000

110 846 68 630 42 084 221 560 239 814

3 140 803 70 460

2 933 699 70 460

2 933 699 70 460

49 753

46 692

46 692

1 410 8 208 28 800 3 754 80 000 18 000 9 000

1 410 17 587 23 179 3 172 99 781 26 785 5 157 26 143 44 48 000 177 154 6 573 1 117 3 000 5 984 882 21 728 38 740 8 291 40 6 490 18 386 3 590 494

1 410 17 587 23 179 3 172 99 781 26 785 5 157 26 143 44 48 000 177 154 6 573 1 117 3 000 5 984 882 21 728 38 740 8 291 40 6 490 18 386 3 590 494

67 68 4./ Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 69 70 5./ Egyesített Szolgáltató Központ 71 72 6./ Piac 73 74 7./ Fejezeti kezeléső feladatok 75

Sport feladatok

76 7./ Fejezeti kezeléső feladatok bevétele összesen 77 78 a/ Saját folyó bevételek összesen 79 80 b/ Önkormányzati sajátos bevételek 81 Bírságok és egyéb sajátos bevételek 82 - szabálysértési bírság 83 - építésügyi bírság 84 - környezetvédelmi bírság 85 - talajterhelési díjbevétel 86 Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen 87

Lakás és nem lakás célú helyiségek valamint egyéb kezelésre átadott 88 vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek 89 - lakbér + külön szolgáltatás 90 - nem lakás célú helyiségek bevétele 91 - egyéb vagyonhasznosítás bevétele 92 Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen 93 b/ Sajátos bevételek összesen 94 95 c/ Költségvetési támogatások 96 Normatív állami támogatás

település üzemeltetés 98 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: 99 - kiegészítı hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítı hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások 100 kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz 101 * szociális továbbképzés 102 * rendelkezésre állási támogatás 103 * rendszeres szociális segély 104 * idıskorúak járadéka 105 * ápolási díj 106 * lakásfenntartási támogatás 107 * adósságcsökkentési támogatás 108 Közcélú munkavégzés támogatása 109 Közmőfejlesztési támogatás 110 Zenekari és énekkari támogatás 111 Kereset-kiegészítés támogatása 112 Szociális nyári étkeztetés 113 Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 114 Kiemelt mővészeti célok pályázat támogatás 115 Alapfokú mővészeti intézményi támogatás 116 Nemzetiségi tankönyvtámogatás 117 Teljesítménymotivációs támogatás 118 Szakmai és informatikai célok támogatása 119 Új Tudás-Mőveltség Program támogatás 120 Óvodáztatási támogatás 121 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 122 Pénzbeli támogatás 123 c/ Költségvetési támogatások összesen 97

3 000 5 130 3 418 318

A

B


L

124 125 d/ Adók, átengedett központi adók 126 127 helyben maradó szja 128 gépjármőadó 129 iparőzési adó

332 714 530 000 5 248 489

332 714 533 013 5 248 489

6 111 203

6 114 216

332 714 533 013 5 243 844 32 830 5 047 16 720 4 765 6 168 933

4 000 30 635 8 766 120 213 336 6 675

1 797 528 8 766 120 213 968 753 12 505 40 92 10 872 7 500 42 700 14 000 812 3 282 412 750 8 000 233 990

1 797 577 3 600 110 980 968 753 12 505 40 92 12 105 7 500 0 0 812 3 281 412 750 8 000 164 172

98 814 125 000 96 190 330 393 650 397

98 369 4 321 96 190 330 393 529 273

3 348 18 1 000 15 249 19 615

3 347 18 1 000 15 249 19 614

10 697 633

11 389 121

11 213 866

29 000 7 576 8 500 7 353 300 52 729 52 729

29 000 10 681 8 630 9 314 365 57 990 36 051 94 041

30 511 10 681 11 938 9 657 492 63 279 36 182 99 461

12 570 209 500

12 570 212 213

11 726 212 194

130 iparőzési adóhoz kapcsolódó pótlékok 131 iparőzési adóhoz kapcsolódó bírságok 132 gépjármő- és helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok 133 gépjármő- és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok 134 d/ Adók, átengedett központi adók összesen 135

e/ Támogatás értékő mőködési célú bevétel (pénzeszköz átvétel 136 államháztartáson belülrıl) 137 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 138 Közhasznú munkavégzés támogatása 139 Mezııri Szolgálat támogatása 140 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 141 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka 142 2009. évi idıközi választás lebonyolítása 143 2009. évi EP választás lebonyolítása 144 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása 145 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 146 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 147 Támogató szolgálat bevétele

10 872 7 500

148 Szervezetfejlesztési támogatás 149 Kompetencia alapú oktatás támogatása 150 Terület alapú támogatás 151 Önállóan mőködı intézmények mőködési célú pénzeszköz átvétele 152 Támogatás visszatérülés 153 Európai Autómentes Nap rendezvény támogatása 154 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 155 e/ Támogatás értékő bevételek összesen

8 000 196 997

156 157 f/ Befolyó általános forgalmi adó 158 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja 159 Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája

99 817 125 000

160 Mőködési kiadáshoz kapcsolódó visszatérülés 161 Fordított áfa 162 f/ Befolyó általános forgalmi adó összesen

224 817

163 164 g/ Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 165 - önállóan mőködı intézmények bevétele 166 - támogatás államháztartáson kívül 167 - Fıvárosi Gázmővektıl átvett pénzeszköz 168 - Készfizetıi kezességvállalásból visszatérülés 169 g/ Mőködési pénzeszköz átvétel összesen 170 171 I. fejezet összesen 172 173 II. Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház és intézményei 174 a./ Intézmények saját folyó bevétele

1./ Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház 2./ Rákoskerti Mővelıdési Ház 3./ Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház 177 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 178 5./ Erdıs Renée ház 179 180 Összesen 181 b./ Átvett pénzeszköz 182 II. fejezet összesen 175 176

183 184 III. Egészségügyi Szolgálat 185 a/ Intézmény saját folyó bevétele 186 b/ OEP-tıl átvett pénzeszköz

A 187 c/ Egyéb mőködési célú pénzátvétel 188 III. fejezet összesen

B


L

19 010 241 080

20 660 245 443

20 929 244 849

10 991 442

11 728 605

11 558 176

600 000 2 000 25 000 627 000

600 000 2 000 25 000 627 000

20 409 2 386 39 734 62 529

300 000 116 108 475 000

299 446 113 305 475 000 127 276 1 015 027

299 446 113 305 466 747 127 276 1 006 774

60 000 5 000

60 000 5 000 4 172 10 000 10 000 125 545 900 8 000 1 643

65 000

225 260

17 953 2 959 2 503 10 000 10 000 0 900 0 1 643 12 45 970

270 000 200 000 470 000

323 112 199 764 13 522 889

323 112 199 764 13 522 889

13 626 80 000 1 257

13 626 0 1 671

94 883

15 297

14 068 0 1 671 9 428 25 167

2 147 991

2 405 473

1 663 329

967 169

967 169

1 692 418 15 509 17 430 1 725 357

1 659 479 15 509 17 430 1 692 418

14 106 602

15 859 435

14 913 923

580 182

3 086 709

307 967

14 686 784

18 946 144

15 221 890

189 190 191 A/I.+II.+III. FEJEZET ÖSSZESEN 192 193 B/FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 194 195 I. Polgármesteri Hivatal 196 197 a/ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 198 Ingatlan eladásából származó bevétel 199 Osztalék és hozambevétel 200 Önkormányzati lakások elidegenítésbıl származó bevételek 201 a/ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen 202 203 b/ Állami támogatások

Földutak szilárd burkolattal történı ellátására központosított állami 204 támogatás 205 Szilárd burkolatú utak felújítása 206 Belterületi közutak fejlesztése 207 Szilárd burkolatú utak felújítása II. ütem 208 b/ Állami támogatások összesen

891 108

209 210 d/ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 211 Útépítésekre lakossági befizetések 212 Csatornaépítésekre és egyéb közmőépítésre lakossági befizetések 213 ESZK és Gyermekjóléti Központ akadálymentesítés 214 Móra Ferenc Általános Iskola akadálymentesítés 215 Virágoskert ÉNO akadálymentesítés 216 Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása 217 Pesti úti kerékpárút tervezés támogatás 218 Közérdekő kötelezettségvállalás 219 Pesti út 149. társasház támogatás 220 Közadakozásból átvett pénzeszköz 221 d/Felhalmozási célú pénzátvétel összesen 222 223 e/ Adók, átengedett bevételek 224 Helyi adók: 225 építményadó 226 telekadó 227 kommunális adó 228 e/ Adók, átengedett bevételek összesen 229 230 f/ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 231 Helyi támogatás törlesztése 232 Rákosmente Kft tagi kölcsön törlesztés 233 Társasházak felújítási támogatás törlesztése 234 Dolgozók lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése 235 f/ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen 236 237 B/I. FEJEZET ÖSSZESEN 238 239 C/ Pénzforgalom nélküli bevételek 240 I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 241 II. Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház és intézményei pénzmaradványa 242 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa 243 C/ I.+ II.+ III. FEJEZET ÖSSZESEN 244 245 Költségvetési bevételek (A+B+C) 246 247 D/ Hitelfelvétel 248 249 Bevételek mindösszesen (A+B+C+D)

F.T. jelő melléklet

ÖSSZESÍTİ

Eredeti elıirányzat (E Ft)

A./ Intézményi épületek tervszerő karbantartása:

Módosított elıirányzat (E Ft)

2009. évi felhasználás (E Ft)

200 000

216 000

165 395

41 650

41 750

37 349

B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai:

250 000

250 043

127 530

C./ Zöldfelület fenntartás

150 000

173 532

162 264

MINDÖSSZESEN:

600 000

639 575

455 189

ebbıl: intézmények saját hatáskörő felhasználása

1/8


A./ Intézményi épületek tervszerő karbantartása 2009. év

Eredeti elıirányzat (E Ft)

1.) Iskolák

Ebbıl: intézmények saját hatáskörő felhasználása (E Ft)


Ebbıl: módosított intézmények saját hatáskörő felhasználása (E Ft)


Ebbıl: intézményi saját felhasználás (E Ft)

73 720

27 100

73 720

27 100

61 081

25 345

1 800

800

1 800

800

1 800

800

66 530

9 500

66 530

9 500

56 641

8 868

2 700

150

2 700

150

2 432

0

1 400

150

1 400

150

324

36

3 450

150

3 450

150

246

0

500

100

500

100

65

0

16 650

1 300

24 900

1 400

17 183

1 300

5 200

1 300

5 800

1 300

672

0

28 050

1 100

35 200

1 100

24 951

1 000

200 000

41 650

216 000

41 750

165 395

37 349

2.) Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola 3.) Óvodák 4.) Gyermekjóléti Szolgálat 5.) Családsegítı Központ 6.) Nevelési Tanácsadó 7.) Pedagógiai Központ 8.) ESZK és intézményei 9.) Orvosi rendelık 10.) Egyéb intézmények ÖSSZESEN

2/8


Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Eredeti elıirányzat (E Ft)

Ebbıl: intézmények saját hatáskörő felhasználása (E Ft)


Ebbıl: módosított intézmények saját hatáskörő felhasználása (E Ft)


Ebbıl: intézményi saját felhasználás (E Ft)

1.) Általános Iskolák: Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola, Akácvirág u. 49.

10 250

3 400

10 250

3 400

9 088

3 401

2 400

2 400

2 400

2 400

2 383

2 383

4 650

1 900

4 650

1 900

4 422

1 873

7 050

1 700

7 050

1 700

6 489

1 700

4 800

1 400

4 800

1 400

4 501

1 301

5 800

2 400

5 800

2 400

4 856

1 456

7 550

3 000

7 550

3 000

5 888

3 000

7 800

1 600

7 800

1 600

7 223

1 603

4 100

4 100

4 100

4 100

4 100

4 100

11 550

2 500

11 550

2 500

9 077

2 483

Móra Ferenc Általános Iskola, Naplás u. 60.

4 350

700

4 350

700

516

47

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Ferihegyi út 117.

3 420

2 000

3 420

2 000

2 538

1 998

73 720

27 100

73 720

27 100

61 081

25 345

Diadal u. Általános Iskola, Diadal u. 43-49. Kossuth Lajos Általános Iskola, Erzsébet krt 56. Laborcz Ferenc Általános Iskola, Akácvirág u. 36., Ferihegyi út 115. Jókai Mór Általános Iskola, Szánthó G. u. 60. Hısök Terei Általános Iskola, Hısök tere 19-20., VIII. u. 2., Ligetsor 45., XV. u. 25. Sportpálya Czimra Gyula Általános Iskola, Kép u. 1., 2., 4., 5., 13., 14., Ady E. u. 58. Szabadság sgt.-i Általános Iskola, Szabadság sgt. 32., Szabadság sgt. 34-36., Anna u. 26. Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és MagyarAngol Két Tanítási Nyelvő Iskola, Újlak utca 110. Zrínyi Miklós Általános Iskola, Sisakos sáska u. 3.

ÖSSZESEN:

3/8


2.) Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola

1 800

800

1 800

800

1 800

800

4 500 4 400 3 400 3 500 800 8 700 4 530 2 700 5 400 2 500 7 500 1 800 3 700 500 4 800 4 400 3 400 66 530

700 500 400 300 400 700 1 000 500 600 500 500 500 400 500 800 800 400 9 500

4 500 4 400 3 400 3 500 800 8 700 4 530 2 700 5 400 2 500 7 500 1 800 3 700 500 4 800 4 400 3 400 66 530

700 500 400 300 400 700 1 000 500 600 500 500 500 400 500 800 800 400 9 500

3 500 4 284 3 140 3 245 753 8 192 4 165 631 5 397 2 440 4 625 1 784 3 511 492 3 002 4 082 3 398 56 641

700 500 400 233 400 700 1 000 500 600 500 500 73 273 492 800 797 400 8 868

2 700

150

2 700

150

2 432

0

1 400

150

1 400

150

324

36

3 450

150

3 450

150

246

0

500

100

500

100

65

0

3.). Óvodák: Bulyovszky u. 10., Gyökér u. 1. (Eszterlánc) Diadal u. 86. (Micimackó) Heltai tér 1. (Bóbita) VI. u. 4. (Gesztenyés) Kaszáló u. 48. (Csicsergı) Kép u. 21., Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) Egészségház u. 4. (Aprófalva) 525. tér 1. (Hófehérke) Földmőves utca 2/b. (Napsugár) Pesti út 368. (Piroska) Óvónı u. 3. (Kuckó) Rezgı u. 15. (Százszorszép) Robogó u. 3. (Robogó) Tanár u. 7. (Mézeskalács) Újlak u. 108. (Mákvirág) Újlak u. 114. (Csillagszem) Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) ÖSSZESEN: 4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82. 5.) Családsegítı Központ Újlka u. 106. 6.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82. 7.) Pedagógiai Központ (Ferihegyi út 36.)

4/8


8.) ESZK és intézményei Csibe Bölcsıde, Újlak u. 112. Gólyafészek Bölcsıde, Kaszáló u. 50. Napraforgó Bölcsıde, Sági u. 5. Nefelejcs Bölcsıde, Dormánd u. 21.

2 550

150

5 000

150

4 822

0

600

150

3 150

150

2 986

0

1 950

150

1 950

150

1 443

0

700

150

2 000

150

1 836

0

1 100

100

2 000

100

1 863

0

II. sz. Gond. Közp., Liget sor 46.

400

100

400

100

201

0

III. sz. Gond. Közp., Edzı u. 24.

1 700

100

1 700

100

234

0

0

0

100

0

80

0

2 200

0

2 200

0

0

0

300

0

300

0

77

0

1 800

100

1 900

200

2 121

1 300

Idısek Klubja, Rákoskert sgt. 66.

200

100

200

100

100

0

Otthonápolás, Árpádfejedelem u. 57.

600

100

600

100

60

0

Szociális konyha, Akácvirág u. 49.

800

0

800

0

362

0

Soltvadkerti üdülı, Gerbera u. 19-21.

0

0

200

0

188

0

Leányfalui üdülı, Móricz Zs. u. 265.

0

0

250

0

215

0

100

100

250

100

127

0

0

0

0

0

0

0

250

0

500

0

468

0

1 400

0

1 400

0

0

0

16 650

1 300

24 900

1 400

17 183

1 300

I. sz. Gond. Közp., Árpádfejedelem u. 57.

CSTRH, Csabai u. 20. Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona, Újlak u. 106. Közhasznú Karbantartó Csoport, Újlak u. 106. Idısek Klubja, Diadal u. 40.

Káptalanfüredi üdülı, Tábor u. Balatonfenyvesi Üdülı ESZK Iroda Segítı Közösség Támogató Szolgálat ÖSSZESEN:

5/8


1300

8.) Orvosi rendelık Ferihegyi út 81. Gy+F Kép u. 1/b. 525. tér Baross u. 18. F. Újlak u. 11-13. F. + Gy. IX. utca 4. Csongrád u. 2. Péceli út 190. Zrínyi u. 224. Egészségház u. 40. Naplás u. 58. Gy. + F. Egészségház utca 3. Hısök tere 3. ÖSSZESEN:

200 0 0 0 800 0 3 000 800 400 0 0 0 0 5 200

9.) Egyéb intézmények Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház, Hısök tere 9. Dózsa Mővelıdési Ház, Pesti út 115., Podmaniczky Zs. u. 3. Rákoscsabai Közösségi Ház, Péceli u. 22. Rákoskerti Mővelıdési Ház, Rákoskert sgt. 66. Edrıs Renée Ház, Báthory u. 31. Rákoshegyi Közösségi Ház, Podmaniczky u.3. Német Kisebbség (Pesti út 80.) Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) Polg. Védelmi Parancsnokság, Bakancsos u. 5. Állatorvosi Hivatal, Bakancsos u. 3. Piac felügylet, Ferihegyi út 83. Sportcsoport, Bakancsos u. 5. Uszoda Tanuszoda Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN:

1300

1 300

600 0 0 0 800 0 3 000 800 400 100 100 0 0 5 800

1 300

598 0 0 0 0 0 5 0 0 17 52 0 0 672

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 600

200

1 600

200

685

200

8 400

400

8 400

400

6 704

400

1 350 250 100 0 0 0 1 850 0 1 800 1 700 0 0 11 000 28 050

200 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100

1 500 250 100 0 0 0 1 850 0 1 800 2 000 0 0 17 700 35 200

200 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100

1 384 200 0 0 0 0 733 0 902 1 900 0 0 12 443 24 951

200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

6/8


B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 2009. év Elıirányzat (E Ft)

Módosított elıirányzat 2009. évi felhasználás (E Ft) (E Ft)

a.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelızése, kártérítés, hó eltakarítás, síkosság mentesítés

90 000

90 043

55 450

b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásaira központosított keret:

160 000

160 000

72 080

MINDÖSSZESEN:

250 000

250 043

127 530

7/8


C./ Zöldfelület fenntartás 2009. év Elıirányzat (E Ft)

Módosított elıirányzat 2009. évi felhasználás (E Ft) (E Ft)

1.) Parkfenntartás I., II., III.

70 000

83 332

88 710

2.) Fasorfenntartás, növényvédelem

28 000

28 000

28 000

3.) Parki öntözıhálózat karbantartása, és vízdíja

4 000

4 000

3 836

4.) Közterületi játszóterek fenntartása

6 000

6 000

4 083

5.) Parktakarítás (parkgondnoki szolg. mélkül)

5 000

9 200

8 605

13 000

19 000

16 583

4 000

4 000

2 604

8.) Faültetés

20 000

20 000

9 843

ÖSSZESEN:

150 000

173 532

162 264

6.) Illegális szemét elszállítása 7.) Pázsit felülvetés

8/8

4. sz. melléklet KÖ.T. jelő melléklet

Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetés teljesítése

Bevételek részletezése Megnevezés Eredeti elıirányzat Állami támogatás Módosított elıirányzat Teljesítés XVII. ker. Eredeti elıirányzat Önkormányzat Módosított elıirányzat támogatása Teljesítés Eredeti elıirányzat Átvett pénzeszköz Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Pénzmaradvány Módosított elıirányzat igénybevétele Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Összesen Teljesítés

Bolgár

Cigány 570 605 605 430 430 430

Görög 570 629 629 430 430 430

Lengyel 570 571 571 430 430 430

Német 570 929 929 430 430 430

Örmény 570 802 802 430 430 430

Román 570 877 877 430 430 430

Ruszin 570 646 646 430 430 430

570 860 860 430 430 430

E Ft-ban Összesen 5 130 6 490 6 490 3 870 3 870 3 870

40 40

132 132

249 249 1 000 1 579 1 579

2 219 2 219 9 000 12 711 12 711

Szlovák 570 571 571 430 430 430

92 92 2 2 1 000 1 037 1 037

6 6 1 000 1 157 1 157

284 284 1 000 1 285 1 285

240 240 1 000 1 599 1 599

69 69 1 000 1 301 1 301

935 935 1 000 2 242 2 242

196 196 1 000 1 272 1 272

238 238 1 000 1 239 1 239

Kiadások részletezése Megnevezés Eredeti elıirányzat Személyi juttatások Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Munkáltatót terhelı Módosított elıirányzat járulékok Teljesítés Eredeti elıirányzat Dologi kiadás Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Pénzeszköz átadás Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti elıirányzat Felhalmozási Módosított elıirányzat kiadás Teljesítés Eredeti elıirányzat Összesen Módosított elıirányzat Teljesítés

Bolgár

Cigány 400 517 517

450 320 303 150 200 200

1 000 1 037 1 020

Görög 610 610 582 70 70 64 320 477 287

Lengyel 310 310

1 000 850 379

27

1 000 1 157 960

125 125 1 000 1 285 814

Német 200 210 207

437 976 914 363 413 76

1 000 1 599 1 197

Örmény 720 720 720 244 244 223 36 337 323

1 000 1 301 1 266

Román

Ruszin

120 120 103

500 415 414

760 2 002 1 454 120 120 18

500 857 807

1 000 2 242 1 575

1 000 1 272 1 221

Szlovák

1 000 1 239 811

1 000 1 239 811

Összesen 3 090 3 667 3 618 494 494 463 4 783 7 680 5 729 633 12 745 12 333

540 765 765 180 180 176 280 622 451

1 000 1 579 1 404

125 125 9 000 12 711 10 268

A

C

D

E

F

G

2009. évi eredeti elıirányzat (III.13.)

1


Személyi juttatás

2

Munkáltató t terhelı járulék

Dologi kiadás

Pénzeszköz átadás

K.T. jelő melléklet

KIADÁSOK 2009. H I

J

K

L

M

N

Módosított elıirányzat (2010.II.22.) Összesen

Személyi juttatás


Dologi kiadás


O

P

Q E Ft-ban

Teljesítés (XII.31.) Összesen

Személyi juttatás

Munkáltatót Pénzeszterhelı Dologi kiadás köz átadás járulék

Összesen

3 A/ Mőködtetési célú kiadások 4 5 I. Polgármesteri Hivatal 6 7 1./ Képviselı-testület kiadásai 8 2./ Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai

68 877 1 288 351

19 913 420 509

444 446

88 790 2 153 306

68 888 1 387 295

19 902 468 731

541 502

53 048 39 267 34 538 30 318 31 341 51 392 77 162 35 992 38 931 45 851 40 605 45 510 39 570 31 172 40 580 57 563 57 353 750 193

17 642 13 069 11 473 10 041 10 427 17 112 25 721 11 939 12 961 15 257 13 497 15 137 13 166 10 373 13 489 19 169 19 078 249 551

32 982 19 782 18 385 11 654 12 731 28 544 30 264 18 943 21 139 26 821 19 529 18 630 21 262 16 410 21 305 34 272 33 932 386 585

103 672 72 118 64 396 52 013 54 499 97 048 133 147 66 874 73 031 87 929 73 631 79 277 73 998 57 955 75 374 111 004 110 363 1 386 329

55 282 39 570 36 253 31 144 32 765 52 404 79 686 37 433 39 996 47 950 42 143 46 659 42 165 32 140 42 323 58 229 59 142 775 284

17 608 12 674 12 022 10 160 10 883 17 436 26 665 11 716 12 479 14 724 13 989 14 356 12 571 9 896 14 046 19 382 19 651 250 258

28 332 19 667 16 929 11 015 12 106 25 068 30 186 18 992 19 570 23 638 18 982 18 867 19 449 14 492 17 567 32 526 33 061 360 447

600

88 790 2 398 128

68 888 1 322 986

19 080 384 574

375 742

0

101 222 71 911 65 204 52 319 55 754 94 908 136 537 68 141 72 045 86 312 75 114 79 882 74 185 56 528 73 936 110 137 111 854 1 385 989

55 282 39 569 35 797 31 096 32 647 52 372 79 311 37 432 39 984 47 948 41 726 46 394 42 165 31 947 41 963 58 227 59 031 772 891

16 561 11 801 10 810 9 439 10 018 15 940 23 764 11 494 11 745 14 261 12 576 13 937 12 492 9 429 12 571 17 703 17 711 232 252

27 581 19 667 16 795 11 015 11 504 24 469 30 186 18 970 19 570 23 638 16 263 18 867 19 449 14 492 17 309 32 007 31 385 353 167

600

87 968 2 083 902

0

99 424 71 037 63 402 51 550 54 169 92 781 133 261 67 896 71 299 85 847 70 565 79 198 74 106 55 868 71 843 107 937 108 127 1 358 310

9 10 3./ Óvodák 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

- Bulyovszky u.- Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergı) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földmőves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónı u. 3. (Kuckó) - Rezgı u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen

0

29 30 4./ Általános iskolák és gimnáziumok 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G. u. (Jókai Mór) - Hısök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen

185 613

61 373

52 667

299 653

188 479

62 290

64 261

315 030

183 172

55 584

53 125

291 881

215 539 160 111 148 801 111 664 97 232 158 423 195 371 101 222 264 423 152 626 92 376 7 196 4 307 1 894 904

71 418 53 072 49 442 37 101 32 261 52 684 64 870 33 678 87 751 50 607 30 637 2 373 1 378 628 645

75 564 46 321 59 433 47 738 26 389 64 766 66 032 35 326 114 125 60 519 31 799 12 689 4 456 697 824

229 032 166 517 152 245 117 503 98 582 166 796 200 785 100 289 275 408 155 635 127 375 7 050 4 307 1 990 003

72 744 55 121 50 544 38 970 32 644 55 299 66 602 34 235 91 266 50 272 41 836 2 483 1 378 655 684

84 140 59 652 70 571 46 152 30 520 62 991 64 772 37 532 125 690 61 423 19 320 12 040 4 375 743 439

70 144 50 647 44 276 35 648 26 289 48 602 60 798 29 980 80 243 47 386 35 581 2 063 587 587 828

72 761 58 227 62 537 43 369 30 112 62 991 63 885 37 531 116 904 61 423 18 812 12 039 4 295 698 011

371 924 272 703 256 718 196 227 152 762 276 564 323 078 166 023 463 871 263 787 179 135 20 858 8 618 3 244 149

44 999 36 136 5 945 16 963 114 198 14 603 4 624

12 918 9 222 10 364 8 796 180 069 9 516 26 292

144 192 80 156 13 097 53 460 367 994 46 562 14 306

47 545 26 650 4 344 17 693 122 342 15 349 4 988

13 189 5 970 2 947 8 632 190 500 10 049 22 432

385 916 281 290 273 360 202 625 161 746 285 086 332 159 172 056 492 364 267 330 188 531 21 573 10 060 3 389 126 0 204 926 112 776 20 388 79 785 680 836 72 460 41 726

229 019 163 829 149 905 117 210 96 361 164 971 198 395 98 512 266 724 154 978 124 742 6 756 3 736 1 958 310

135 979 109 799 18 102 51 182 342 133 44 036 13 720

362 521 259 504 257 676 196 503 155 882 275 873 326 273 170 226 466 299 263 752 154 812 22 258 10 141 3 221 373 0 193 896 155 157 34 411 76 941 636 400 68 155 44 636

144 192 68 131 12 804 48 122 366 116 45 226 14 214

44 305 21 836 3 673 14 263 106 245 12 314 4 064

11 704 3 803 2 711 7 595 181 018 7 243 22 343

2 066 4 388 4 218 550

677 1 427 1 350 176

4 500 2 543 6 000 730

7 243 8 358 11 568 1 456

2 089 4 447 4 162 644

684 1 446 1 450 134

4 490 2 774 6 011 772

7 263 8 667 11 623 1 550

2 169 3 780 3 117 644

778 1 114 606 66

4 350 967 6 011 772

7 297 5 861 9 734 1 482

55 000 35 000

55 000 35 000

55 000 35 000

55 000 35 000

14 232 7 974

14 232 7 974

46 47 5./ Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 48 6./ Nevelési Tanácsadó 49 7./ Pedagógiai Központ 50 8./ Gyermekjóléti Szolgálat 51 9./ Egyesített Szolgáltató Központ 52 10./ Családsegítı Központ 53 11./ Piac

0

0

500

0

0

200 201 93 770 19 188 69 980 653 379 64 783 40 621

54 55 56 12./ Fejezeti szintő kiadások 57 - Polgárvédelmi Parancsnokság 58 - Állategészségügyi feladatok 59 - Sportfeladatok 60 - Diáksport feladatok 61 62 - Hitelkamat 63 - Kötvénykibocsátás kamatköltsége

1/10

A

C

D

E

F


1


Személyi juttatás

2


- Hısök Terei Általános Iskola bıvítésével összefüggı hitel utáni 64 kamat költség 65 - Végrehajtási költségek 66 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése

- Természetbeni juttatásoknak minısülı kiadások után fizetendı

5 000

67 adók és járulékok 68 - ÁFA befizetési kötelezettség 69 - Foglalkozás-egészségügyi ellátás 70 - Védelmi Bizottság mőködtetése 71 - Újlak u. Uszoda üzemeltetéséhez hozzájárulás

- Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai, kitőzések, 72 önkormányzati telkek eladásának elıkészítése 73 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 74 - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja 75 - Külsı Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja 76 - Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 77 - "Keresztúr nevő települések" Szövetsége tagdíja 78 - 2009. évi idıközi választás lebonyolítása

180

58

Dologi kiadás



KIADÁSOK 2009. H I

G

J

K

Összesen

Személyi juttatás


Dologi kiadás


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

5 000

4 235

4 235

5 000 19 536

5 000 19 536

826 16 870

826 16 870

8 000

13 000

8 000

13 000

224 817 8 372 300 19 900

224 817 8 372 300 19 900

5 000

436 911 9 249 300 19 900

436 911 9 249 300 19 900

15 000

15 000

19 865

19 865

7 608

7 608

10 000 40 200 700 1 263 6 437

10 000 40 200 700 1 263 6 675

30 000 40 200 700 1 263 520 6 086

30 000 40 200 700 1 263 753 12 505 44 350 2 718 1 200 1 072 1 726

12 063 0 168 685 350 520 6 086

12 063 0 168 685 350 753 12 505 44 0 0 900 180 0

180 4 935

53 1 484

83 - Eöri Krisztina perköltség 84 - Deák István perköltség 85 - Kép u. 1. bírság

- 507. u. 9. alatti tulajdonközösség megszüntetés ügygondnoki díja

87 - Közbeszerzési Bírság 88 - Junior Zrt. igazgatás szolgáltatási díja 89 - Tervtanács költségei

120

28

4 642

1 150

90 - Pályázatok nevezési költségek 91 - Bírósági határozat alapján fizetendı költségek 92 - 2008. évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége 93 - Baleseti járadék

900

98 - 2009. évi szociális célú tartalékból mőködési kiadás

- 2009. évi általános célú gazdálkodási tartalék polgármesteri 99 hatáskörben mőködési kiadás

700

600

3 076

300

300 2 766 1 000 5 130 22 050 6 500 7 900 3 000 1 500 2 000 1 000 1 000 500

1 700 1 000 5 130 22 050 6 500 7 900 3 000 1 500 2 000 1 000 1 000 500

44 0 0 0 180 0

900

100

0

0

0 0 144 0 559 24 838

0 0 292 0 7 061 24 838 254 0

710

25 699

97 - 2009. éiv választókerületi céltartalékból mőködési kiadás

53 1 484

8 923 436 256 7 258 38 19 900

2 000 900 1 000 695 7 061 24 838 457 518

203

- Polgármesteri Hivatal számítástechnikai keretbıl mőködési kiadás

180 4 935

4 720 436 256 7 258 38 19 900

100

518

96 - 2008. évi választókerületi céltartalékból mőködési kiadás

4 203

2 000 900 852 695 559 24 838

254

94 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése

106

E Ft-ban

Teljesítés (XII.31.)

5 000

82 - Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség

960

Q

5 000 19 536

44

176

P

5 000

350 2 718 300 1 072 1 726

1 600

O

5 000 19 536

81 - Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei

- 2009. évi általános célú gazdálkodási tartalék bizottsági 100 hatáskörben mőködési kiadás 101 - Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés mőködési kiadás 102 - Közbeszerzési eljárás lebonyolítása fızıkonyhák felújítása - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület 103 Sportjáért díj költségei 104 - 1956-os plakett készítés 105 - Városrészi díjak adományozása 106 - Ács József katalógus megjelentetése 107 - Közmővelıdési feladatok 108 - Hírhozó újság megjelentetésének költsége 109 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 110 - Társadalmi események ünneplése 111 - Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 112 - Bartók Béla Zenei Napok rendezvény támogatása 113 - Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 114 - Rázene Fesztivál rendezési költsége 115 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 116 - Keresztúri találkozó lebonyolításához hozzájárulás 117 - Budapesti Filharmóniai Társaság támogatása 118 - Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város támogatása

N

5 000

80 - Közmőfejlesztési támogatás

95

M


79 - Európa Parlament képviselık választása

86

L

120

28

4 642

1 150

254

710 0

0

25 699

25 699

25 699

23 60 455

6 18 132

8 186 29 260 64

8 929 39 041 6 336

17 144 68 379 6 987

23 60 455

6 18 132

8 186 29 260 64

8 929 39 040 6 336

17 144 68 378 6 987

235

48

4 083

9 100

13 466

235

48

4 083

9 100

13 466

1 798

1 556

3 354

1 798

1 556

3 354

644

118

348 3 000

1 110 3 000

644

118

348 0

1 721

176

700

3 076

1 721

176

612

461

950

127

456 0 5 420 24 615 12 107 3 550 397 1 489

1 200

950

50 95

127

13 25

456 1 000 7 193 24 615 13 406 3 713 5 600 1 500

479 1 200 750 491 4 959

3 117 1 000 1 000 600 48 000 1 000 2/10

0 2 733 1 000 7 943 24 615 13 960 8 792 5 600 1 500 3 117 1 000 1 000 600 48 000 1 000

50 95

13 25

1 110 0

750 491 4 959

3 117 1 000 1 000 600 48 000 1 000

2 970 0 2 733 0 6 170 24 615 12 661 8 629 397 1 489 3 117 1 000 1 000 600 48 000 1 000

A

C

D

E

F


1


Személyi juttatás

2


Dologi kiadás



KIADÁSOK 2009. H I

G

J

Összesen

Személyi juttatás


25

7

120 - Európai Autómentes Nap rendezvény 122 -"Életmődíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása

540

90

123 -"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása

- Kiemelkedı tanulmányi eredményt elérı tanulók és azokat 124 felkészítı pedagógusok jutalmazása 125 - Diákönkormányzatok támogatása 126 - Intézményvezetık jutalmazása 127 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt 128 szintő érettségi vizsgára történı felkészülés 129 - Közoktatási törvény szerinti 120 órás továbbképzés támogatás 131 - Minıségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 132 - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) 133 - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 134 -"Makk Marci" Egészség- és Sportnap 135 - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny lebonyolítása - Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók integrált ellátásához 136 szükséges speciális eszközök beszerzése 137 - Betlehem Óvoda támogatása 138 - Szivárvány Magántanoda támogatása 139

12 152 12 348

169 588

6 000

6 000

1 795

1 906

2 264

1 950

1 950 16 041 12 348

7 14 871 12 348

0 5 587

1 943 0

10 319

10 313

6

5 000 55 566

24 808 15 565 300 1 200

5 000 73 347 24 808 15 565 300 1 200

26 120

26 120

17 781

- Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása

140 - Drogprevenciós ismeretterjesztés

6 000 5 100

6 000 5 100

14 070

14 070

60

360 60

360

141 - Hátrányos helyzető tanulók ösztöndíj támogatása

55 566

414

133

154 - Energetikai feladatok bonyolítási költsége 155 -"Szemünk fénye" program díja

- Tőzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tőzvédelmi 156 eszközök cseréje 157

- Intézmények munka-, tőz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása

158 - Intézmények épület-biztosításának költsége

Q E Ft-ban

Személyi juttatás

9 428

1 795

1 950 20 458 12 348

0 9 760 11 496

3 643

10 319

9 218

45

25 690 15 565 300 653 31 371

31 371 5 562 5 100

5 562 5 100

14 508

14 508 360 60 150 5 106 36 025 3 200 74 140 243 186 34 225 205 371 79 116 5 518 5 404 2 000 15 000 22 840

25

Munkáltatót Pénzeszterhelı Dologi kiadás köz átadás járulék 7

169 588

82

60 1 091 1 371 863

1 906

2 264 1 912 0

100

92 4 241 1 540 1 533 100

3 463

9 428

3 150

1 912 13 403 11 496 9 263

3 000 45 373

414

3 000 60 866 27 424 14 725 229 707

15 493

133

Összesen

27 424 14 725 229 160 527

527 552 4 284

552 4 284

14 508

14 508

4 12

0

50 000 250 000

200 000

200 000

8 000 4 000 2 000 15 000 22 840

8 000 4 000 2 000 15 000 22 840

3 400

3 400

3 400

3 400

2 841

2 841

6 650

6 650

6 739

6 739

6 739

6 739

7 900

7 900

7 900 863 1 000

7 900 863 1 000

5 459 638 0

5 459 638 0

9 229

9 229

1 804

1 804

7 960

7 960

489

489

2 000

2 000

1 825

1 825

9 293

9 293

7 515

7 515

15 140

17 014

937

2 811

197

197

197

197

180 1 684

180 3 573 13 056 200 13

180 1 684

180 3 551 648 200 13

160 - Szakrendelı átvételének hatástanulmánya

- Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási munkák 161 költsége 162 - Azonnali karbantartás

1 425

1 431

449

458

4 236 27

13 056 200 13 3/10

150 5 106 20 969 3 200 66 146 116 437 30 607 154 765 26 991 4 608 3 258 0 15 000 18 596

4 12 150 5 106 20 969 3 200 66 146 120 673 30 634 154 765 26 991 4 608 3 258 0 15 000 18 596

50 000 250 000

159 - Újlak utcai Általános Iskola rovarirtás

-Kerületközpont keleti szektor építészeti ötletpályázat mőködési 163 kiadása - Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretbıl mőködési 164 kiadás - Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 2008. évi ütem 165 mőködési kiadás - Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 2009. évi ütem 166 mőködési kiadás 167 - Szilárd burkolatú utak felújítása keretbıl mőködési kiadás 168 - Akadálymentesítés keretbıl mőködési kiadás 169 - Kísérı-Pásztorfalva út kártalanítás 170 - Szabályozási tervek keretbıl mőködési kiadás 171 - Izbég utca szabályozási költsége mőködési kiadás

P

150 5 106 36 025 3 200 74 140 238 950 34 198 205 371 79 116 5 518 5 404 2 000 15 000 22 840

150 - Intézményi épületek tervszerő karbantartása áthúzódó

153 - Térfigyelı rendszerek üzemeltetése

Összesen

3 463

48

148 - Utak, járdák, közterületek áthúzódó fenntartási kiadásai

152 - Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása

O

Teljesítés (XII.31.)

7 000 73 347 25 690 15 565 300 1 200

12

145 - Intézmények pályázati céltartalékából mőködési kiadás

151 - Kerületi útépítések eljárási költsége

N

100

360

144 - Szakmai és informatikai eszközök beszerzése közoktatási

149 - Intézményi épületek tervszerő karbantartása

M

100 6 162 16 020 2 130 100

3 150

17 781

143 - Oktatási céltartalékból mőködési kiadás

147 - Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai


7 000

142 - Csicsergı Óvoda pedagógusainak továbbképzési költségei

146 - Vízelvezetı rendszerek karbantartása

68 3 012 15 851 1 404

1 010 2 130 100

10 319

0 138

Dologi kiadás

1 010 1 500 100

3 889

L


119 - Bringázz a Munkába rendezvény 121 - Pályázatok szakértıi díjai

K

1 425

1 431

449

436

4 236 27

648 200 13

A

C

D

F



Személyi juttatás

2

Dologi kiadás



KIADÁSOK 2009. H I

G


1

172

E

J

K

Összesen


Személyi juttatás

Dologi kiadás

Pénzeszköz átadás 434

174 - Pihenıpadok telepítése 175 - Közkifolyók éves vízdíja 176 - Lakossági kerti hulladék elszállítása 177 - Kisállat-hullák elszállítása közterületekrıl

- Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfő visszaszorítás 178 kiadásai

Q E Ft-ban



Személyi juttatás

434

0

Összesen

0

2 000 5 020 3 513 13 842 2 800

0 5 020 2 637 13 833 1 056

0 5 020 2 637 13 833 1 056

150 000

150 000

169 065

169 065

157 797

157 797

2 906

2 906

2 906

2 906

1 700

1 700

1 700

1 058

36 500 23 811

36 491 8 811 310

39 571 23 811 310

36 491 1 500 310

1 000

1 000

1 000

5 000 3 500

5 000 3 500

6 850 3 684

220 000

220 000

31 000 5 381

5 500

10 000

283

P

2 000 5 020 3 513 13 842 2 800

220 000

885

O

2 000 5 000 3 500 7 000 2 800

1 700 4 470

N

2 000 5 000 3 500 7 000 2 800

179 - Zöldfelület karbantartás 2008. Évi áthúzódó tételei

13 960

M


- 139861 és 139902 hrsz-ú ingatlan kisajátítás miatti kártalanítás

173 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása

- Ebek által okozott szilárd szennyezıdés győjtésére edények 180 kihelyezése és azok ürítésének díja 181 - Parkgondnoki Szolgálat költségei 182 - Mezııri Szolgálat költségei 183 - Park és játszótér felújítás keretbıl mőködési kiadás - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével 184 kapcsolatos eljárási költségek 185 - Ingatlankataszter karbantartása 186 - Közmőnyilvántartás vezetése - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú 187 ingatlanok fenntartása, mőködtetése 188 - Készfizetıi kezesség vállalása távfőtési szolgáltatásra 189 - Grafiti eltávolítás költségei 190 - Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 191 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 192 - Szociális nyári gyermekétkeztetés - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj 193 adományozása 194 - Közcélú foglalkoztatás kiadásai 195 - Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 196 - Karácsonyi ajándékozás - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. 197 régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai 198 betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására

L

17 000 1 410

10 000 17 000 2 578

3 080 15 000

750

25 249

1 989

259

2 000 20 450 330 7 683

750

1 000

7

7 600 3 684

1 800 3 684

220 000

260 560

25 249 2 000 21 200 2 578 7 683

1 058 0 15 000

36 491 16 500 310

0

1 800 3 684

7

260 560 25 749

1 989

259

1 994 17 951 0 7 663

750

25 749 1 994 18 701 2 248 7 663

2 760

540

90

570

1 200

540

90

570

1 200

527

66

570

1 163

28 378

9 783

10 592

24 975

8 694

10 592

4 343

4 961

4 500

44 261 2 760 4 500

24 971

4 500

48 753 2 000 4 500

4 498

34 275 2 760 4 498

3 000

3 000

4 227

4 227

1 715

1 715

4 300

4 300

4 702

4 702

4 777

4 777

32 000 10 260 1 000 40 000

32 300 10 260 1 080 40 500

5 500 100 000 46 900 10 000 4 800 20 000 2 900 3 000 34 000 5 000 10 100 3 000 14 000 342 460

5 600 125 500 48 800 10 100 4 800 20 000 2 960 3 054 34 300 5 000 10 210 3 180 14 400 372 044

286 272 26 946 507 48 1 359 1 982 90 43

24 338 45 509 796 53 121 18 318 3 465 120 193 43 598 7 314 3 726 14 125 1 826 80 35 194 2 470 8 292 1 796 12 543 396 704

24 624 45 781 822 54 067 18 825 3 513 152 852 45 580 7 404 3 769 14 125 1 847 81 35 852 2 470 8 292 1 842 12 963 434 709

286 373 26 946 506 48 1 359 1 982 90 43

6 000 12 500

6 000 12 500 2 100 1 000 1 000

4 128 12 500

4 128 12 500 1 739 810 1 000

2 000

2 760

199 200 Segélyek 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítı gyermeknevelési támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Összesen

300 80 500

24 000

100 1 500 1 900 100

60 54 300

0

24 000

110 180 400 5 584

31 300

21 1 658

0

31 300

46 420 6 705

31 300

21 1 658

0

31 300

0 46 420 6 805

24 338 45 509 796 53 121 18 318 3 465 122 602 43 598 7 314 3 726 14 125 1 826 80 35 194 2 470 8 292 1 796 12 543 399 113

24 624 45 882 822 54 067 18 824 3 513 155 261 45 580 7 404 3 769 14 125 1 847 81 35 852 2 470 8 292 1 842 12 963 437 218

3 974 12 500

3 974 12 500 1 743 810 1 055

221 Pályázatok 222 Civil szervezetek támogatása 223 Sportegyesületek támogatása 224 Speciális oktatási feladatok támogatása 225 Épített és természeti értékek védelme támogatása 226 Környezetvédelmi feladatok támogatása

2 100 1 000 1 000

1 739 699 4/10

810 301

6

0

1 737 754

810 301

A

C

D

E

F


1



Személyi juttatás

2 227 Kisebbségi önkormányzatok támogatása

Dologi kiadás


12 000

230 Egyházak támogatása 231 Összesen

0

0

14 100

J

K

L

M

N

Módosított elıirányzat (2010.II.22.) Összesen 12 000

228 Népmővelıi szakmai ösztöndíj 229 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása


KIADÁSOK 2009. H I

G

4 000 3 000 27 500

4 000 3 000 41 600

1 960 1 000

1 960 1 000 0 6 000 6 000 5 000

Személyi juttatás


849 100

949

67 11

78

Dologi kiadás


P

Q E Ft-ban

Teljesítés (XII.31.) Személyi juttatás

Összesen

21 963

270

2 173

1 684 3 000 22 693

23 149 111 3 857 3 000 50 294

2 150 2 000 504 11 747 12 620 13 250 100 942 30 1 168 60

26 574

O

849 100

Munkáltatót Pénzeszterhelı Dologi kiadás köz átadás járulék 10 067

270

2 165

1 684 3 000 22 539

11 253 100 3 849 3 000 38 284

2 150 2 000 504 11 747 12 620 13 250 100 942 30 1 168

2 150 2 000 254 11 522 12 620 13 250 100 192 0 593

2 150 2 000 254 11 522 12 620 13 250 100 192 0 593

60

0

0

955

67 0

Összesen

67

14 723

232 233 Alapítványi támogatások 234 - Csekovszky Árpád Mővészeti Közalapítvány támogatása 235 - Remény Közalapítvány támogatása 236 - Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 237 - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása

6 000 6 000 5 000

238 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 239 - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 240 - Peter Cerny Alapítvány támogatása 241 - Rákosmenti 56-os Alapítvány támogatása 242 - Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása 243 - Kaszap István Alapítvány támogatása

- Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzımővészetben 244 Alapítvány támogatása

- Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány 245 támogatása 246 - Pro Ingenio Alapítvány 247 - Uromed Alapítvány 248 - Támasz-Pont Alapítvány 249 -140. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány 250 -„Virágoskert 17.” Alapítvány 251 - Csillagszem Alapítvány 252 - Rákoscsabai Béthel Alapítvány 253 - Napsziget a Mővészetekért Alapítvány 254 - Rákoskerti Templom Alapítvány 255 - Aktivitás Alapítvány 256 - Laborcz Ferenc Szobrászmőhely Alapítvány 257 - Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány 258 - Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány 259 - Rákoshegyért Alapítvány 260 - Gondoskodó Alapítvány 261 - Liget 17 Alapítvány az Idıs Emberek Korszerőbb Ellátásáért 262 - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány 263 - Sportmozgalomért Alapítvány 264 - Móricz Zsigmond Alapítvány Hét Krajcár Kiadó 265 - Szupersuli Alapítvány 266 - Mallon-Esély Mőhelyek Alapítvány 267 - XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány 268 - Csicsergı Alapítvány 269 - Rés Alapítvány - Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templomért 270 Alapítvány 271 - Reménytadó Alapítvány támogatása 272 - Szív Hangja Alapítvány támogatása 273 - Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatása 274 - Rojik Sportegyesület támogatása - BRFK XVII. kerületi Rendırkapitányság mőködési támogatása

30

30

0

0

250 800 116 240 46 61 335 116 155 69 54 23 46 193 54 15 26 100 30 160 300 150 100 300

250 800 116 240 46 61 335 116 155 69 54 23 46 193 54 15 26 100 30 160 300 150 100 300

250 0 116 240 46 61 185 116 155 69 54 23 46 193 54 15 26 0 30 160 200 100 100 0

250 0 116 240 46 61 185 116 155 69 54 23 46 193 54 15 26 0 30 160 200 100 100 0

100

100

0

0

100 100 100 2 500

0 0 0 2 500

0 0 0 2 500

2 500

2 500

100 100 100 2 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

25 000

25 000

29 750

29 750

23 500

23 500

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000 500

3 000 500

3 000 500

3 000 500 3 603 0 10 626 936

275

- BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidıs rendırök 276 foglalkoztatásának céljára

- Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tőzırségség 277 mőködési támogatása 278 - Delta Polgárırség támogatása 279 - Vállalkozások munkahely-teremtési támogatása 280 - Lakások elidegenítésével kapcsolatos mőködési kiadás

3 603

281 282 I./ Mőködtetés összesen

4 865 926

1 625 442

3 416 490

472 550

10 380 408

5 094 360

283 5/10

1 712 464

4 197 595

735 675

11 740 094

4 956 102

1 498 808

3 466 934

705 092

A

C

D

E

F


1


Személyi juttatás

2


Dologi kiadás



KIADÁSOK 2009. H I

G

J

K

L

M

N


Személyi juttatás


Dologi kiadás


O

P

Q E Ft-ban


Személyi juttatás


Összesen

284 II. Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház és intézményei 285 Mőködtetési kiadás: 286 1./ Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház 287 2./ Rákoskerti Mővelıdési Ház 288 3./ Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház 289 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 290 5./ Erdıs Renée Ház 291 II./ Mőködtetési kiadás összesen:

51 155 16 317 16 794 17 322 9 705 111 293

16 051 4 924 5 142 5 305 3 053 34 475

39 724 12 707 13 281 11 489 7 866 85 067

159 820 159 820

49 723 49 723

140 940 140 940

720 540 400 500 610 200

244 180

0

106 930 33 948 35 217 34 116 20 624 230 835

56 123 17 810 18 592 18 671 10 829 122 025

16 779 5 203 5 505 5 531 3 106 36 124

60 530 23 099 20 454 21 105 10 047 135 235

0

350 483 350 483

171 075 171 075

47 517 47 517

161 298 161 298

720 765 517 415 610 210 310

244 180

120 633

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 9 000

120 3 667

494

337 622 320 857 477 976 850 1 239 2 002 7 680

473 183

10 970 726

5 391 127

1 796 599

4 501 808

0

133 432 46 112 44 551 45 307 23 982 293 384

56 054 17 678 18 402 18 251 10 828 121 213

16 169 4 895 5 266 5 101 3 052 34 483

60 528 23 095 20 439 21 009 10 047 135 118

0

132 751 45 668 44 107 44 361 23 927 290 814

0

379 890 379 890

169 206 169 206

46 019 46 019

150 812 150 812

0

366 037 366 037

720 765 517 414 582 207 310 0 103 3 618

223 176

120 745

1 301 1 579 1 037 1 272 1 157 1 599 1 160 1 239 2 242 12 586

463

323 451 303 807 287 914 379 811 1 454 5 729

18 333

1 266 1 404 1 020 1 221 960 1 197 689 811 1 575 10 143

736 420

12 425 954

5 250 139

1 579 773

3 758 593

705 425

11 293 930

292 293 III. Egészségügyi Szolgálat 294 Mőködtetési kiadások: 296 III./ Mőködtetés összesen: 297 298 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 299 A/ Mőködtetési kiadás: 300 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat 301 2./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 302 3./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 303 4./ Román Kisebbségi Önkormányzat 304 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 305 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

120 3 090

494

36 280 450 500 320 437 1 000 1 000 760 4 783

5 140 129

1 710 134

3 647 280

70

306 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 307 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 308 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 309 IV./ Mőködtetés összesen:

150

363

70

12 200

413

64

12 200 27 76

310 311 A/ Mőködtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.) 312 313 B/ Felhalmozási célú kiadások 314 a/ Felújítás 315 - Park- és játszótér építés és felújítás 316 - Új járdaépítési program, járdák felújítása 317 - Csibe bölcsıde játszóudvar felújítása

50 000 40 000 11 245

64 882 82 000 11 245 5 000 6 920 246 257 312 040 106 143 1 000 4 759

6 437 59 988 11 184 0 6 899 242 555 301 305 1 983 0 0

25 437

11 200

9 000 1 020 7 980 7 281 1 065 1 205 141 9 000 3 350 9 500 23 126 1 242 6 137 1 370 1 000

8 941 0 7 980 7 281 0 960 0 9 000 469 9 507 0 7 708 6 137 1 370 1 000

500

125

100 000

104 909

101 689

455 348

1 053 509

803 718

318 - Csibe bölcsıde infrastruktúrális felújítása 319 - Napraforgó bölcsıde játszóudvar felújítás 320 - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása 2008.

6 920 247 183

321 - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása II. ütem 322 - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása 2009. ütem 323 - Cséplı u. - Napkelet u. burkolat felújítás 324 - Rákoscsaba utca felújítás

- Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység 325 áthelyezés költségei 326 - Gregor József Általános Iskola tornaterem padlózat felújítása 327 - Erdıs Reneé Ház felújítás önrész 328 - Közétkeztetés lebonyolítása érdekében konyhák felújítása 329 - Tessedik tér járdaépítési munkák 330 - Akácvirág utcában parkoló kialakítás 331 - Tanár u. játszótér gyephézagos térburkolat felújítás 332 - Összefogás óvoda tornaszobájának kialakítása 333 - Szabad Május tér rekonstrukció 334 - Pesti 27-29 társasház felújítása 335 - Hısök tere 3. sz. alatti gyermekrendelı felújítási munkái 336 - Gyökér u. 1-5. szám alatti bölcsıde fızıkonyha felújítás 337 - Tervszerő karbantartási keretbıl felújítás 338 - Utak, járdák, közterületek fenntartási keretbıl felújítás 339 - 2009. évi választókerületi céltartalékból felújítási kiadás 340 - Általános célú gazdálkodási tartalékból felújítási kiadás 341 - Rákoscsaba u. 1. sz. alatti óvoda felújítás közbeszerzési költsége

- Gyökér u. 1-5. szám alatti bölcsıde felújítása, berendezése, 342 felszerelése 343 a/ Felújítás összesen:

6/10

A

C

D

E

F

KIADÁSOK 2009. H I

G


1

Fejezet, cím, alcím 2

Személyi juttatás


Dologi kiadás


K.T. jelő melléklet J

K

L

M


Személyi juttatás


Dologi kiadás


N

O

P

Q E Ft-ban


Személyi juttatás


Összesen

344 345 b/ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 346 - Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 2007. évi üteme

- Földutak szilárd burkolattal történı ellátásának 2008. évi üteme 347 Belterületi utak fejlesztése 348 - Földutak szilárd burkolattal történı ellátásának vízelvezetése 349 - Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 2009. évi üteme 350 - Belterületi utak fejlesztése 2010.

318 460

318 460

781 544

764 530

718 616

88 735 300 000

0 654 249 3 250

0 565 883 0

- Csökkentett sebességő lakó-pihenı övezetek kialakítása III. ütem

40 000

40 000

40 000

352 - Rákos-patak menti kerékpárút önrész 353 - Rákos-patak menti kerékpárút tervezés, kisajátítás 354 - Lırinci út szabályozási költségei 355 - BKV buszok új megállóinak kivitelezési költsége 356 - Vida-dombi játszótér garanciális munkái 357 - Útépítések, felújítások mőszaki ellenırzése - XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve felülvizsgálata, mőszaki és pénzügyi ütemezéséhez 358 megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése 359 - Vízelvezetı rendszerek kiépítése 360 - Kékliliom utca munkái 361 - Naplás út víztelenítése - Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezetı rendszer 362 megépítése - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak 363 összekötésének tervezési és engedélyezési kiadásai - Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezetı rendszer 364 megépítéséhez szükséges kisajátítás 365 - Útépítések tervezése 366 - Parkoló építés az 513. u. 12-28. szám elıtti társasházak elıtt - Pesti úton,a Maroshévíz utca és Csabai út között, vízelvezetı 367 rendszer terveztetése és kiépítése 368 - Tápió téri focipálya kerítés építés 369 - Főzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés - Pesti úton a Ferihegyi út - Kucorgó tér, Bodonyi u. - kerülethatár 370 közötti szakaszon kerékpárút tervezés - Ferihegyi út - IV. utca és XVIII. Utca között, Naplás u. Aranykút u. és Ananász u. közötti csapadék elvezetés kiviteli és 371 engedélyezési terve - Vanília utca, Tál-patak záportározója, és Kísérı utca 372 Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés 373 - Közvilágítás létesítése 374 - Rákosligeti templom díszkivilágítása 375 - Vízvezeték építés 376 - Emlék utca víznyomócsı kiépítése 377 - Forgalomtechnikai tervek készítése - Cinkotai úton a Gyöngytyúk utcánál jelzılámpás csomópont 378 kialakítása 379 - Szabályozási tervek

62 026

25 500

187 571 40 150 50 000 6 092 714 25 500

8 840 36 975 2 503 5 977 714 11 090

50 000

50 000

4 392

100 000

0 23 806 60 529

0 31 424 60 529

104 400

104 400

16 500

0

351

380

- Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve

50 000

2 000

1 520

0

80 000 10 300

47 117 10 300

60 000

750

2 562 5 000

2 562 2 391

2 513

2 551

24 460

21 472

93 328

93 328 0 4 500 9 900 0 5 640

5 000

2 000 4 500 10 000 518 10 000

33 000

33 000

0

30 000

55 325

9 960

6 000

6 000

563

21 328

3 000

11 687

4 202

3 000

1 464

1 875

0

3 600

0

4 754

4 594

10 000

- Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat 381 módosítása új integrált KVSZ létrehozása 382 - Izbég utca szabályozási költsége

- Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által 383 határolt terület szabályozási terve -Rózsahegy utca - Kerülı utca- Ferihegyi út - Erdı u. által határolt 384 terület módosítási hatástanulmány - Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelı 385 átalakítás engedélyeztetési tervdokumentáció - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok tervezési és 386 megvalósítási költsége 7/10

A

C

D

E

F

KIADÁSOK 2009. H I

G


1


Személyi juttatás


Dologi kiadás


389 - Út-, járdaépítéshez és egyéb közmő építéshez tervkészítés

- Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és 390 tervkészítés

- Akadálymentesítés tervezési költségei és a kivitelezési munkák 391 költségei 392 - Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítése 393 - Csibe Bölcsöde akadálymentesítés önrész 394 - Csillagszem Óvoda akadálymentesítés önrész 395 - Városközpont Rehabilitáció 396 - Intézmények felújításához és építéséhez tervkészítés 397 - Strázsahegyen építendı Óvoda tervezési költsége 398 - Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és 399 kivitelezése 400 - Bölcsıde és óvoda létesítése 401 - Összefogás óvoda átalakítása 402 - Helikopter lakóparkban könnyőszerkezetes óvoda létrehozása - Helikopter lakóparkban könnyőszerkezetes óvoda 403 eszközbeszerzés önrész 404 - Helikopter lakópark játszótér és sportpálya létrehozása 405 - Gyökér u. 1-5 bölcsıde eszközbeszerzés 406 - Lejárt beépítési határidejő telkek visszavásárlási költsége 407 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai kiadások 408 - Polgármesteri Hivatal pénzügyi rendszer beszerzés 409 - Mezıri Szolgálat tárgyi eszközeink beszerzése 410 - Közterület-felügyelet tárgyi eszközeinek beszerzése 411 - PH szervezet fejlesztés önrész 412 - Rákosmente Kft. törzstıke emelés 413 - Betlehem óvoda megvásárlása

Összesen

Személyi juttatás


416 - Keresztúr központ bontási munkái

L

M

Dologi kiadás


N

O

P

Q E Ft-ban


Személyi juttatás


Összesen

9 913

0

6 000 5 000

4 000 5 000

4 000 871

80 000

56 310

14 680

13 693

47 444

41 441

1 208 4 500 2 500 793 629 41 052 9 000 1 800

1 194 0 0 90 712 2 120 0 0

2 000

2 000

38

250 000

0 150 000 152 320

0 270 2 975

40 000

5 061

0

827 8 000 5 000 95 980 20 000 7 000 12 135 46 590

839 7 997 0 59 031 0 0 1 490 0

110 000

42 500 125 000 10 770 110 000

42 500 125 000 0 0

10 000

10 000

6 697

6 400 132 7 005 148 978

0 0 0 135 695

1 440

0

2 602 3 550 1 180 2 800

0 0 1 180 2 695

8 248

8 249

2 136 1 008

2 136 1 010

5 000 62 500 20 000 7 000 12 135 5 000 42 500 125 000

414 - Betlehem óvoda eszközbeszerzés önrész Rákoscsaba u. 415 - Sportcsarnok létesítéshez ingatlanvásárlás

K


- 2-es metró és a Gödöllıi HÉV összekötéséhez kapcsolódó 387 rákoskeresztúri szányvonal kiépítés terve 388 - Kerületközpont keleti szektor építészeti ötletpályázat ber.


417 - 507. u. 9. sz. alatti tulajdonközösség megszüntetés költsége 418 - Gyökér utcai óvoda tornaszobájának kialakítása 419 - Újlak utcai orvosi rendelı tervezési és felújítási költsége 420 - Mőfüves pályák és könnyőszerkezetes csarnok építése 421 - A 136943 hrsz. Területen templom építés miatti szabályozási terv 422 - 128046 ingatlan kisajátítási költsége 423 - Nemes Imre tulajdonjog rendezés költsége 424 - 128255 hrsz. Ingatlan megváltás 425 Kossuth Lajos Általános Iskola kerítés építés

- Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai 426 fejlesztés 427 - Dürr XR 24 automata röntgenfilm elıhívó beszerzés 428 - Sirona Heliodent DS falikaros röntgen beszerzés

- A 264.sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának 429 elhelyezéséhez szükséges alépítmény kialakítása 430 - Podmaniczky - Vigyázó kastély megvásárlás

- Pesti út 27-29 alatti lakóházakban belsı térfigyelı rendszer 431 kiépítése 432 Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése 433 - Újlak u. 110 iskola tárgyi eszköz beszerzés 434 - Laborcz Ferenc Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 435 - Czimra Gyula Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 8/10

1 000

0

37 500

0

1 870

0

243 920 576 1 229

243 920 576 1 229

A

C

D

E

F

KIADÁSOK 2009. H I

G


1


Személyi juttatás


Dologi kiadás


Összesen

Személyi juttatás


437 - Kossuth Lajos Általános Iksola tárgyi eszköz beszerzés 438 - Bartók Béla Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés 439 - Jókai Mór Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 440 - Balassi Bálint Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés 441 - Gyurkovics Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés 442 - Szabadság Sugárúti Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés 443 - Sportfeladatokból tárgyi eszköz beszerzés 444 - Polgárvédelmi Parancsnokság tárgyi eszköz beszerzés 445 - Összefogás Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 446 - Hétszínvirág Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 447 - Mézeskalács Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 448 - Aprófalva Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 449 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés 450 - ESZK tárgyi eszköz beszerzés 451 - ESZK gépkocsi beszerzés 452 - Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés 453 - Tervszerő karbantartási keretbıl tárgyi eszköz beszerzés 454 - Kerületi útépítések eljárási költségébıl beruházási kiadás

- Környezetvédelmi és zöldfelület fenntartás költségeibıl 455 beruházási kiadás

- Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti kiadásokból fejlesztési 456 kiadás 457 - SNI-s gyermekek integrált ellátásához tárgyi eszköz beszerzés

L

M

Dologi kiadás


N

O

P

Q E Ft-ban


Személyi juttatás


Összesen

1 065 506 985 1 032 1 056 527 2 304 435 45 178 380 335 146 249 109 4 000 528 10447 4 482

1 065 506 985 1 032 1 056 527 2 304 435 45 178 380 335 146 249 109 3 870 528 3981 4 482

4 467

4 467

1 334

1 334

114

114

720

720

302

302

361

361

9 000

106 8 249 18 592 2 936 37 9 000

106 8 248 17 222 1 936 37 0

2 388 633

4 876 404

- Utak, járdák közterületek fenntartási keretbıl felhalmozási kiadás - Utak, járdák közterületek fenntartás áthúzódó keretbıl

459 felhalmozási kiadás

- Speciális oktatási feladatok támogatási keretbıl tárgyi eszköz 460 beszerzés 461 - Oktatási céltartalékból tárgyi eszköz beszerzés Balassi zongora 462 - 2008. évi választókerületi céltartalék felhalmozási kiadás 463 - 2009. évi választókerületi céltartalék felhalmozási kiadás 464 - Általános célú gazdálkodási tartalékból fejlesztési kiadás 465 - Intézmények pályázati céltartalékából fejlesztési kiadás 466 - Mecseki Hargita szobrász díszkútjának felállítása Polgármesteri Hivatal beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 467 összesen: 468 Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház tárgyi eszköz beszerzés 469 Csaba Ház tárgyi eszköz beszerzés 470 Csekovszky Mővelıdési Ház tárgyi eszköz beszerzés 471 Erdıs Renée Ház tárgyi eszköz beszerzés 472 Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház beruházásai összesen 473 Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés Kisebbségi Önkormányzatok beruházások, tárgyi eszköz 474 beszerzések 475 - Görög kisebbség tárgyi eszköz beszerzése 476 b/ Beruházások összesen

K


436 - Gregor József Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

458


0

388 2 215 1 141 1 451 5 195 5 132

125 4 886 856

2 746 945 388 2 214 1 141 1 451 5 194 5 579

0

125 2 757 843

477 478 c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások 479 - Helyi támogatás lakásépítés és- vásárlás céljára

10 000 5 000

10 000 5 000

- kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendı támogatással - Pesti út 122-128. társasház felújítása - Pesti út 149. Szám alatti társasház felújítás - Dolgozók lakásépítésére adott kölcsönök kifizetése - Lakások elidegenítésével kapcsolatos kiadás

5 000 20 000

5 000 32 978 1 621 4 322

c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen

40 000

480 - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára

3 550 1 650

481 - Társasházak felújításának támogatása: 482 483 484 485 486 487

19373

0 8 330 1 621 4 322 2 000 19 373

33 646

40 846

8330 1621 4322

488 489

58 921 9/10

A

C

D

E

F

KIADÁSOK 2009. H I

G


1


Személyi juttatás

2


Dologi kiadás


490 B/ Felhalmozási célú kiadások összesen


K

L

M


Személyi juttatás


Dologi kiadás


N

O

P

Q E Ft-ban


2 883 981

5 999 286

35 200

35 200

Személyi juttatás

Munkáltatót Pénzeszterhelı Dologi kiadás köz átadás járulék 33 646

Összesen 3 602 407

491 492 C/ Kölcsönök és visszatérítendı támogatások

- Gregor József Általános Iskola épületének bıvítéséhez szükséges 493 ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése Hısök 494

- Fıvárosi Önkormányzat visszatérítendı támogatásának törlesztése

495 - Kötvény tıketörlesztés 496 C/ Kölcsönök és visszatérítendı támogatások törlesztése

18 970

3 250

3 250

3 250

125 000 163 450

125 000 163 450

132 806 155 026

20 000 4 000 136 000

5 492 0 33 844 27 409 12 383 31 552 337 12 972 800 92 17 812 35 000 29 500 149 657 604 357 454

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

497 498 D/ Tartalékok 499 Általános célú gazdálkodási tartalék 500 Szociális célú tartalék 501 Választókerületek céltartaléka 502 Választókerületek 2008 évi áthúzódó céltartaléka 503 Oktatási céltartalék

23 908 50 000 50 000 20 000 2 000 30 000 30 000 35 000 30 000 190 000 47 719 668 627

504 Ingatlanvásárlás céltartaléka 505 Karbantartási, fenntartási céltartalék 506 Intézmények pályázati önrész céltartaléka 507 Alapítványok támogatása céltartalék 508 Balesetveszély elhárításra, vis major esetekre céltartalék 509 Bírósági határozatok alapján fizetendı kötelezettségek céltartalék 510 Panelpályázatok önkormányzati forrásrész céltartaléka 511 Vállalkozások segítésére céltartalék 512 Válságkezelés céltartaléka 513 Kereset-kiegészítés céltartaléka 514 D/ Tartalékok összesen 515 516 Kiadások összesen: A+B+C+D

5 140 129

1 710 134

3 647 280

473 183

14 686 784

5 391 127

10/10

1 796 599

4 501 808

736 420

18 946 144

5 250 139

1 579 773

3 758 593

739 071

15 051 363

L.T. jelő melléklet 2009. évi létszám keret tervezete és a 2009. évi tényleges foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma fı

Megnevezés

I. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal igazgatás Piac Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok Egyesített Szolgáltató Központ Családsegítõ Központ Gyermekjóléti Szolgálat Óvodák: Bulyovszky-Gyökér (Eszterlánc) Diadal (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergı) Kép u.-Baross u. (Hétszívirág)) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) 525. tér (Hófehérke) Földmőves utca 2/b. (Napsugár) Pesti út 368. (Piroska) Óvonı u. 3. (Kuckó) Rezgõ u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 108. (Mákvirág) Újlak u. 114. (Csillagszem) Óvodák összesen Általános Iskolák és Gimnázium: Széchenyi utca 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) Diadal u. Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó Géza u. (Jókai Mór) Hõsök tere (Gregor József) Kép u. ( Czimra Gyula ) Szabadság sugárút Újlak u. 110. Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Gyurkovics Tibor) Tanuszoda Nyári napközistábor Általános Iskolák összesen

2009. december 31-én foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

2009. december 31-én foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma

349,0 10,0 1,0 1,0 214,0 23,0 25,0

317,0 7,5 1,0 1,0 214,0 20,0 20,0

28,5 21,5 18,0 14,5 17,0 28,5 44,0 18,0 21,5 25,0 21,5 24,5 21,5 17,0 21,5 32,0 31,0 405,5

27,0 21,0 18,0 14,0 17,0 28,5 44,0 18,0 21,5 25,0 21,5 24,0 21,5 17,0 21,0 32,0 31,0 402,0

84,5 104,5 78,5 78,0 58,5 49,0 85,0 100,5 55,0 134,0 76,0 96,5 3,0

68,0 98,0 70,0 67,0 56,0 44,0 74,5 88,0 46,5 117,5 66,5 79,5 3,0

1.003,0

878,5

1/2

L.T. jelő melléklet fı

Megnevezés

2009. december 31-én foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Zeneiskola (Bartók Béla) I. összesen

2009. december 31-én foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma

63,5

59,0

2095,0

1920,0

II. Vigyázó Mővelıdési Ház és intézményei Vigyázó Mővelıdési Ház Rákoskerti Mûvelõdési Ház Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház Erdıs Renneé Ház II. összesen

26,5 7,0 8,0 8,0 3,5 53,0

25,5 7,0 8,0 8,0 3,5 52,0

III. Egészségügyi Szolgálat

72,5

70,0

2220,5

2042,0

Mindösszesen

2/2

Vagyonkimutatás 2009. év

FORRÁSOK

V.T. jelő melléklet

S.szám

Állományi érték Polgármesteri Hivatal

1. Induló tıke 2. Tıkeváltozás 3. Értékelési tartalék D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (01+02+03) 1. Következı évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 1.2. Elızı év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 2. Következı évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10) 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2.2. Elızı év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25+26+27+28) 4.1. Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 4.2. Helyi adókból származó túlfizetés 4.3. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök köv.évet terhelı törlesztı részletei 4.4. Felh.célú kötvénykibocsátásból származó tartozások köv.évet terhelı törlesztı részleteti 4.5. Beruházási fejlesztési hitelek következı évi törlesztése (43-ból) 4.6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése (438-ból) 4.7. Tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+29)

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+30)

Egészségügyi Szolgálat

Vigyázó S. és Intézményei

összesen

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

4 249 600 54 804 505

215 931

23 906 426 841

59 054 105 149 724 149 724

215 931 12 812 12 812

450 747 7 991 7 991

0

0

0

149 724 953 047 0 645 080 307 967 0 462 415 0 0 296 568 165 847 313 4 873 3 250

12 812 0 0 0 0 0 7 237

7 991 0 0 0 0 0 1 226

7 237 0

1 226 0

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

129 016 0 0 28 395 228 604 1 644 066

145 7 382

0 1 226

60 847 895

236 125

459 964

4 273 506 55 447 277 0 59 720 783 170 527 170 527 0 0 0 0 170 527 953 047 0 645 080 307 967 0 470 878 0 0 305 031 165 847 313 4 873 3 250 129 016 0 0 28 395 228 749 1 652 674 61 543 984

2010. (V.31.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról

Recommend Documents