2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A évi

Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (II. 12.) rendelete „A 2010. évi költségvetésről” rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2010. (VII. 23.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 12.) rendelete A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzat Képviselı-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı költségvetési szerveire. Békés Város Önkormányzatának címrendje és elıirányzatai 2. § Békés Város Önkormányzata címrendje az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra: a) Címek és alcímek 1. cím 1. cím

1. alcím

2. cím 3. cím 4. cím 4. cím

1. alcím

4. cím

2. alcím

5. cím

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet (önállóan mőködı és gazdálkodó) Szociális Szolgáltató Központ (önállóan mőködı) Kistérségi Iskola (önállóan mőködı és gazdálkodó) Kistérségi Óvoda (önállóan mőködı és gazdálkodó) Kulturális Központ (önállóan mőködı és gazdálkodó) Jantyik Mátyás Múzeum (önállóan mőködı) Könyvtár (önállóan mőködı) Polgármesteri Hivatal (önállóan mőködı és gazdálkodó)

b) 1-4. Címek és alcímek bevételi elıirányzatai

1. elıirányzat Intézményi mőködési bevételek 2. elıirányzat Felügyeleti szervtıl kapott támogatások 3. elıirányzat Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. elıirányzat Véglegesen átvett pénzeszközök 5. elıirányzat Elızı évi pénzmaradvány c) 1-4. Címek és alcímek kiadási elıirányzatai 1. elıirányzat Személyi juttatások 2. elıirányzat Munkaadókat terhelı járulékok 3. elıirányzat Dologi és egyéb folyó kiadások 4. elıirányzat Pénzeszközátadások és egyéb támogatások 5. elıirányzat Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. elıirányzat Felhalmozási kiadások d) 5. Cím bevételi elıirányzatai 1. elıirányzat Intézményi mőködési bevételek 2. elıirányzat Önkormányzat sajátos mőködési bevétele 3. elıirányzat Önkormányzat költségvetési támogatása 4. elıirányzat Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5. elıirányzat Támogatás értékő bevételek 6. elıirányzat Véglegesen átvett pénzeszközök 7. elıirányzat Támogatási kölcsönök visszatérülése 8. elıirányzat Hitelek Elızı évi pénzmaradvány 9. elıirányzat e) 5. Cím kiadási elıirányzatai 1. elıirányzat Személyi juttatások 2. elıirányzat Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 3. elıirányzat 4. elıirányzat Pénzeszközátadások, egyéb támogatások, kölcsönök 5. elıirányzat Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. elıirányzat Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök 7. elıirányzat Tartalékok 8. elıirányzat Hitel visszafizetés A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A Képviselı-testület a 2010.évi költségvetés a) Kiadási fıösszegét b) Bevételi fıösszegét c) A hiány összegét

5.371.027 ezer Ft-ban 5.071.027 ezer Ft-ban 300.000 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselı-testület az (1) bekezdés szerinti hiányt fejlesztési célú hitelfelvétellel finanszírozza, amelyet a 2009. évi zárszámadás kötelezettség-vállalással nem terhelt pénzmaradványa, valamint a kötvényforrás hozambevétele korrigálhat.

Költségvetési bevételek 4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege:

4.740.794 EFt

(2) Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (belsı, külsı finanszírozás) összege: 630.233 EFt. (3) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 491.034 Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.169.348 ebbıl: ba) helyi adók 335.500 bb) átengedett központi adók 821.478 bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 12.370 Önkormányzatok költségvetési támogatása ebbıl: ca) normatív támogatások cb) normatív kötött felhasználású támogatások

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ebbıl: da) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése db) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Támogatásértékő bevétel ebbıl: ea) támogatásértékő mőködési bevétel ebbıl : − támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól − támogatásértékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök ebbıl: fa) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl fb) garancia és kezességvállalás visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen /a)…g)/: Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele:

1.685.874 997.346 688.528

23.056 1.200 21.856 1.299.586 548.467

270.000 751.119 30.855

29.845 1.010

41.041 4.740.794

330.233

ha) mőködési célra hb) felhalmozási célra

58.566 271.667

Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele, hosszú lejáratú hitelek felvétele

300.000 300.000

(4) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (5) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: a) „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat támogatása 121.471 EFt b) „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat támogatása 42.172 EFt c) „Épületkorszerősítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában” c. DAOP pályázat 316.233 EFt d) „Kistérségi komplex járóbetegellátó központ kialakítása c. DAOP pályázat 202.651 EFt e) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem” 12.691 EFt f) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat 41.215 EFt g) „Együtt-egymásért” esélyegyenlıségi pályázat 22.559 EFt h) Összesen: 758.992 EFt Költségvetési kiadások 5. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak összege: Ebbıl: a) fejlesztési céltartalékok elıirányzata 20.000 EFt b) mőködési céltartalékok elıirányzata 83.814 EFt

5.278.514 EFt

(2) Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: 92.513 EFt a) Az önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási elıirányzatai (ezer Ft-ban): aa) Személyi juttatások 1.706.987 ab) Munkaadót terhelı járulékok 423.904 ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 1.155.699 ad) Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 57.469 ae) Szociális ellátások és egyéb juttatások 493.133 af) Felhalmozási kiadások, támogatások 1.337.508 ag) Tartalékok 103.814 ah) Hiteltörlesztés, visszafizetés 92.513 b) Az önkormányzat 2010. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: ba)„Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat 304.628 EFt bb) „Épületkorszerősítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp F. Tagiskolájában” c. pályázat 462.208 EFt

bc) „Kistérségi komplex járóbetegellátó központ kialakítási” c. pályázat 346.837EFt bd) „Békés-Békécsaba kerékpárút építés III. ütem” 15.842 EFt be) „Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése kapacitásának bıvítése” c. pályázat 10.000 EFt bf) „Kompetenciafejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat 48.772EFt bg) „Együtt egymásért” esélyegyenlıségi pályázat 51.547 E/Ft bh) Összesen: 1.239.834 EFt (3) A kiemelt kiadási elıirányzatok intézményenkénti részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretét a 2/A sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselı-testület. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat tartalék elıirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (8) A rendelet 6.-6/E sz. mellékletei mérlegszerően tartalmazzák a mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását, valamint az önkormányzat 3 éves „gördülı” tervezését megalapozó számításokat. (9) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be. (10) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. (11) A rendelet 8 sz. melléklete az önkormányzat adósságállományának alakulását mutatja be. (12) A rendelet 9. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti. (13) A rendelet 10. és 10/A. sz. melléklete mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit. (14) A rendelet 11. sz. melléklete a 2010. évben felvehetı hitel nagyságrendjét tartalmazza. Kisebbségi önkormányzatok költségvetése 6. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fı összege 1.056 EFt.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban). a) Helyi önkormányzat költségvetési támogatása 400 b) Támogatásértékő bevételek 566 c) Elızı évi pénzmaradvány 90 (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fı összege 1.056 EFt. (4) A 2010. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a) Dologi és egyéb folyó kiadások 866 b) Tartalékok 130 c) Pénzeszköz átadás 60 7. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fı összege 828 EFt. (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): a) Támogatásértékő bevételek 566 262 b) Elızı évi pénzmaradvány (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fı összege 828 EFt. (4) A 2010. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a) Dologi és egyéb folyó kiadások 478 b) Tartalékok 270 c) Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások 80 8. § (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fı összege 813 EFt. (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): a) Támogatásértékő bevételek 566 b) Elızı évi pénzmaradvány 247 (3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fı összege 813 EFt. (4) A 2010. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a) Dologi és egyéb folyó kiadások 571 b) Tartalékok 242

9. § (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fı összege 926 EFt. (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): a) Támogatásértékő bevételek 565 b) Elızı évi pénzmaradvány 361 (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fı összege 926 EFt. (4) A 2010. évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): a) Dologi és egyéb folyó kiadások 654 b) Tartalékok 272 Vegyes rendelkezések 10. § A Köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2010. évben 38.650 Ft. 11. § (1) Békés Város Képviselı-testülete 2010. évben is a „Peremkerületi program” megvalósítására külön alapot hoz létre. Az alap célja a peremkerületen élı lakosság részére biztosítani a kultúrált közlekedést, a városközpont gyorsabb elérését úgy gyalogosan, mint gépjármővekkel. Értékeit, házaik állagának megóvását biztosítani, a csapadékvíz elvezetés biztosításával. (2) Az alap forrása 2010. évben 4.500 EFt. (3) A polgármester hasonló célú feladatok megvalósítására 500 EFt összegben jogosult dönteni. 12. § A Képviselı-testület a polgármesteri krízis alapot 1.000 EFt-ban hagyja jóvá. 13. § (1) Békés Város Képviselı-testülete 2010. évben is Vállalkozói Alapot hoz létre, melynek felhasználásáról a Képviselı-testület dönt. (2) Az Alap forrása 2010. évben 10.000 EFt. 14. § (1) A 2010. évi költségvetés 500 EFt környezetvédelmi alappal kapcsolatos tartalék elıirányzatot tartalmaz.

(2) A 2010. évi költségvetés 300 EFt természetvédelmi tartalékalapot tartalmaz. A kiadás neme a költségvetésben meghatározva nincs. Évközben felhasználható helyi jelentıségő természeti értékek fenntartására (fák gallyazása, sebkezelése) és védett helyi értékek tájékoztató táblával való ellátására. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 15. § (1) A költségvetési szerv vezetıje felelıs a gazdálkodási lehetıségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott elıirányzaton belül köteles gazdálkodni. (2) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik a kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosításokat, amely véglegesnek a képviselı-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után tekinthetı. (3) Az intézmények a kiemelt elıirányzatokon belül – a részelıirányzatok között – saját hatáskörő elıirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre. (4) Az intézmények a jóváhagyott bevételi elıirányzatokon felüli többletbevételeiket az Áht. 93. § (2) bekezdésében foglaltak alapján használhatják fel, az elıirányzat módosítása szintén a képviselı-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után válik véglegessé. (5) Az intézmények vezetıi szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit is érvényesíteni. (6) Az intézmények, és a Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú többletbevételeit felhalmozási célra lehet felhasználni. Az ettıl való eltérés okait a Képviselı-testület elé terjesztett zárszámadásban indokolni kell. 16. § Az intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a tervezett elıirányzatuk 1/12-ed részének megfelelıen történik. Ettıl eltérni a finanszírozási ütemtervben meghatározott igény alapján lehet. 17. § (1) A költségvetési intézmények vezetıi költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselı-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhatnak. A testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a fenntartó pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít. (2) Az intézmények a költségvetési rendelet 2/A. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani. (3) A 2009. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a képviselı-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt. 18. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetıképesség biztosítása céljából – az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerzıdés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 250.000 EFt folyószámlahitel áll rendelkezésre 2010. május 7. napjáig. Ezt követıen a Képviselı-testület 350.000 EFt folyószámlahitel felvételérıl

dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében. 19. § Békés Város Képviselı-testülete az év során felmerülı és ténylegesen megvalósuló fejlesztési igények ismeretében dönt a fejlesztési célú hitelfelvétel összegérıl, figyelembe véve a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat. 20. § A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkezı átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze. 21. § A Képviselı-testület a kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamainak felhasználását az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú kiadási elıirányzatai terhére hagyja jóvá. 22. § A Képviselı-testület az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 42. §-ában meghatározott megvalósítási terv és teljesítmény terv elkészítésének kötelezettségétıl eltekint a Kormányrendelet 241. §-ában foglalt átmeneti rendelkezésekben található felhatalmazás alapján. Záró rendelkezés 23. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. B é k é s, 2010. február 11.

Izsó Gábor polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı

A rendelet kihirdetésre került: 2010. február 12-én


3ROJiUPHVWHUL+LYDWDO 0LQG|VV]HVHQ

(J\HVtWHWW(JpV]VpJJ\L ,QWp]PpQ\pV5HQGHOĘLQWp]HW 6]RFLiOLV6]ROJiOWDWy.|]SRQW .LVWpUVpJL,VNROD ÏYRGD .XOWXUiOLV.|]SRQW -DQW\LN0iW\iV0~]HXP 3VNL6iQGRU.|Q\YWiU ,QWp]PpQ\HN|VV]HVHQ

0HJQHYH]pV

,QWp]PpQ\L PĦN|GpVL EHYpWHOHN

gQNRUPiQ\]DW gQNRUPiQ\]DW )HOJ\HOHWL )HOKDOPR]iVLpV 9pJOHJHVHQ VDMiWRV WĘNHMHOOHJĦ iWYHWW N|OWVpJYHWpVL V]HUYWĘONDSRWW PĦN|GpVL WiPRJDWiVD EHYpWHOHN SpQ]HV]N|]|N WiPRJDWiVRN EHYpWHOHL

7iPRJDWiVL N|OFV|Q|N YLVV]DWpUOpVH

+LWHOHN

Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt bevételei

,, V]UHQGHOHWV]PHOOpNOHWH

&tPV]iP $OFtPV]iP

(OĘ]ĘpYL SpQ]PDUDGYiQ\

%HYpWHOHN |VV]HVHQ

H]HU)WEDQ

V]PHOOpNOHW

1/A.sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2010. évi bevételi elĘirányzatainak tételes bemutatása 2010. évi elĘirányzat ezer Ft

Jogcím megnevezése I.

I.

II.

1.

Intézményi mĦködési bevételek - Önálló és részben önálló intézmények mĦködési bevételei - Polgármesteri Hivatal mĦködési bevételei EbbĘl: Hivatali étkezde térítési díjbevétele Lakó- és nem lakóépületek építése ( Inkubátorház kial. áfa visszatérülés ) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kiszáml.rezsi, bérl.díj) Igazgatási szakfeladat mĦködési bevétele (okmányiroda mĦk.bev., kamat, tov. száml. rezsi) Városgazd. szakfeladat bevételei (Piaci bev., gépek bérleti díja, ) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása ( gréder bérleti díja ) ÜdülĘi szálláshely szolgáltatás (Fonyód) Állategészségügyi szakfeladat Családi ünnepek szervezése Belvíz-, szennyvízelvezetés áfa visszatérülés MĦködési bevételek összesen: Normatíva Jogcím megnevezése Mutatószám Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei és költségvetési - Helyi adóbevételek EbbĘl: IparĦzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság - Egyéb sajátos bevételek EbbĘl: MezĘĘri járulék Közterület használati díj Helyszini és szabálysértési bírság Talajterhelési díj - Átengedett, megosztott bevételek 21 209 SZJA 2006. évi állandó népesség alapján ( 8 %) SZJA kiegészítés adóerĘképesség alapján 21 209 SZJA kiegészítés nem kötelezĘ térségi feladatra 441 GépjármĦadó Átengedett, megosztott bevételek összesen: ebbĘl: SZJA GépjármĦadó Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása - Települési üzemeltetési és igazgatási sport- és kulturális 21 209 - Körzeti igazgatási feladatok (egységes) 21 209 = Okmányiroda mĦködtetése (ügyiratszám alapján) 27 261 = Gyámügyi, igazgatási feladatok 24 635 = Építésügyi igazgatási feladatok 24 635 = Építésügyi igazgatás kieg. hozzájárulás (döntések száma alapján) 229 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - Pénzbeli szociális juttatások Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött állami - ebbĘl: Lakosságszámhoz kötötten Mutatószámhoz kötötten Intézményi mĦködéshez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások BölcsĘde és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás - BölcsĘdei ellátás - Ingyenes intézményi étkezés ( bölcsĘde ) - Otthonközeli ellátás - Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás - Szociális étkeztetés és idĘskorúak nappali ellátása - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - idĘsek nappali ellátása - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - Hajléktalanok átmeneti intézményei - Szociális továbbképzés - Családsegítés - Gyermekjóléti szolgálat Egyesített Egészségügyi Intézmény és RendelĘintézet összesen: - ebböl: Lakossászámhoz kötötten Mutatószámhoz kötötten

195 158 295 876 30 658 60 926 3 341 170 847 10 499 1 828 1 162 2 850 335 13 430 491 034 Ft

2010. évi elĘirányzat ezer Ft 339 500 250 000 85 000 500 4 000 8 370 3 270 1 600 3 000 500

7 358 24 854 41 510

156 052 527 120 18 306 120 000 821 478 701 478 120 000

1 947 141 276 229 56

41 294 3 000 7 524 5 641 1 380

733 21 209

7 729 2 612 9 647

1 770 1 915 206 173 268 697 43 209 225 488

100 35

494 100 65 000

49 410 2 275

60 122 110 10 17 10 20 50 65 12 hó 12 hó

221 450 143 942 55 363 166 088 88 580 405 600 206 100 468 350 9 400 8 738 980 8 738 980

13 287 17 561 6 090 1 661 1 506 4 056 4 122 23 417 611 8 739 8 739 141 474 17 478 123 996

1/A sz. melléklet folytatása

Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások

Normatíva Mutatószám

2.

3.

Óvodai nevelés - Óvoda 1-3. nevelési év - Óvoda 1-3.nevelési év - SNI Óvoda Testi,érzékszervi - SNI Óvoda enyhe ért.fogy. - SNI Óvoda enyhe ért. fogy. - SNI Óvoda megism. funkc. - SNI Óvoda megism. funkc. - Etnikai kis. Nevelés Óvoda - Etnikai kis. Nevelés Óvoda - Etnika (felezett létszám) Óvoda - Etnika(felezett létszám) Óvoda - Int.társ. Óvodájába járó gy. új társ. - Int.társ. Óvodájába járó gy. új társ. - Kedvezményes étk. Óvoda Óvoda összesen: Iskolai oktatás - Békési Kistérségi Általános Iskola - Ált. iskola 1-2. évfolyan - Ált. iskola 3. évfolyam - Ált. iskola 4. évfolyam - Ált. iskola 5-6. évfolyam - Ált. iskola 7. évfolyam - Ált. iskola 8. évfolyam - Ált. iskola 1-2. évfolyan - Ált. iskola 3. évfolyam - Ált iskola 4. évfolyam - Ált. iskola 5-6. évfolyam - Ált. iskola 7.évfolyam - Ált. iskola 8. évfolyam - 1-4. évfolyamon napközis fogl. - 5-8. évfolyamon napközis tan. sz. fogl. - 1-3. évfoly. Iskolaotthonos oktatás - 4. évfoly. Iskolaotthonos oktatás - 1-4. évfolyamon napközis fogl. - 5-8. évfolyamon napközis tan. sz. fogl. - 1-3. évfoly. Iskolaotthonos oktatás - 4. évfoly. Iskolaotthonos oktatás - SNI magántanuló - SNI magántanuló - SNI visszahelyezett - SNI visszahelyezett - SNI Ált. isk. Testi,érzékszervi - SNI Ált. isk. Testi,érzékszervi - SNI Ált. isk. enyhe ért. fogy. - SNI Ált. isk. enyhe ért. fogy. - SNI Ált. isk. megism. funk. -SNI Ált. isk. megism. funk. - Etnika nyelvoktatás iskola - Etnika nyelvoktatás iskola - Etnika (felezett létszám) Ált. Isk. - Etnika (felezett létszám) Ált.Isk. - Int. társ.Ált. isk.1-4. évf. új társ. - Int.társ. Ált.isk. 5-8. évf. új társ. - Int. társ.Ált. isk.1-4. évf. új társ. - Int.társ.Ált. isk. 5-8. évf. új társ. - Kedvezményes étk. Ált. iskola - Kedv.étk. Kieg. 5-6-7. évf. - Tanulók ingyenes tankönyvellát. - Ált. hozzájár. Tanuló tankönyvellát. - Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógiai szakszolgálat Összesen:

Ft

2010. évi elĘirányzat ezer Ft

8/12 4/12 8/12 8/12 4/12 8/12 4/12 8/12 4/12 8/12 4/12 8/12 4/12

56,9 58,2 1 7 8 1 1 22 22 69 70 74 78 352

2 350 000 2 350 000 358 400 179 200 179 200 134 400 134 400 40 000 40 000 40 000 40 000 36 300 36 300 65 000

89 143 45 590 239 836 478 90 45 587 293 1 840 933 1 791 944 22 880 165 689

8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 4/12 4/12 4/12 4/12 4/12 4/12 8/12 8/12 8/12 8/12 4/12 4/12 4/12 4/12 8/12 4/12 8/12 4/12 8/12 4/12 8/12 4/12 8/12 4/12 8/12 4/12 8/12 4/12 8/12 8/12 4/12 4/12

20,0 10,7 17,9 24,2 15,4 21,3 20,2 10,5 13,0 25,0 15,4 15 1,3 1,2 4,8 3,0 1,6 1,2 5,2 1,8 1 1 2 2 1 1 115 113 48 52 15 16 292 337 101 105 101 95 864 244 1 000 1 502 14 14

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 224 000 224 000 134 400 134 400 358 400 358 400 179 200 179 200 134 400 134 400 40 000 40 000 40 000 40 000 36 300 36 300 36 300 36 300 65 000 20 000 10 000 1 000 900 000 900 000

31 333 16 763 28 043 37 913 24 127 33 370 15 824 8 225 10 183 19 583 12 063 11 985 2 037 1 880 7 520 4 700 1 253 940 4 074 1 410 149 75 179 90 239 119 13 739 6 750 4 301 2 330 400 213 7 787 4 493 2 444 2 541 1 222 1 149 56 160 4 880 10 000 1 502 8 400 4 200 406 588

8/12 4/12

1/A sz. melléklet folytatása Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások 4.

Zeneiskola - ZenemĦvészet oktatás min. int. - TáncmĦvészet oktatás min. int. - ZenemĦvészet oktatás min. int. - TáncmĦvészet oktatás min. int. - Ped.módszer min.zenemĦv. okt. - Ped.módszer min.táncmĦv. okt. - Ped.módszer min. zenemĦv.okt. - Ped.módszer min.táncmĦv. okt. Zeneiskola összesen: Békési Kistérségi Általános Iskola mindösszesen:

Normatíva Mutatószám

8/12 8/12 4/12 4/12 8/12 8/12 4/12 4/12

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatívák összesen: Lakosságszámhoz kötött állami hozzájárulás Mutatószámhoz kötött állami támogatás állami hozzájárulás Kötött felhasználású normatíva 5. Központosított elĘirányzatok - Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása Központosított elĘirányzatok összesen: 6. Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések EbbĘl: - Rendszeres szociális segély - Rendelkezésre állási támogatás - IdĘskorúak járadéka - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Adósságkez. szolg. lakásfenntart. tám. - Adósságcsökkentési támogatás - Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 7. Fejlesztési célú támogatások - Városi utak aszfaltozása (2006. évi TEKI 2007. évi II. Önkormányzat sajátos mĦködési bevételei és költségvetési támogatása összesen: EbbĘl: - Önkormányzat sajátos mĦködési bevételei - Helyi adók - Átengedett központi adók - Bírság, pótlék, helyszini és szab.s.bírs., egyéb sajátos bevételek EbbĘl: - Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított elĘirányzatok - Kötött felhasználású állami támogatás - Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek Tárgyi eszközök értékesítése - Gépkocsi értékesítés Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tĘkebevételei EbbĘl : - Önkormányzati lakások törl. elĘírt összege - Önkormányzati lakások értékesítése III. Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek összesen: Jogcím megnevezése IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. MĦködési célú pénzeszköz átvétel - Intézmények átvett pénzeszközei - OEP-tĘl átvett pénzeszköz (RendelĘint.) - Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei EbbĘl: - Közhasznú foglalkoztatás (Munkaügyi Központtól) - Településrök támogatása - MezĘĘri szolgálatra - Települési Kisebbségi Önkormányzatok általános támogatása - Békési Kistérségi Társulástól normatíva átvétel - Szociális foglalkoztatásra 2010. évi támogatása - Támogató szolgáltatás támogatása - Közösségi ellátás támogatása - Ösztöndíjas foglalkoztatott dolgozó támogatása - Kompetencia fejlesztés támogatása - EsélyegyenlĘségi pályázat támogatása - Támogatói szolgálat fejlesztési célú támogatása - Közösségi ellátás fejlesztési célú pályázat - Szervezetfejlesztési pályázat ( ÁROP ) támogatása

5 1,2 5 1,2 239 153 237 151

Ft 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 44 900 17 600 44 900 17 600

123 996 7 990 1 880 3 917 940 7 154 1 795 3 547 886 28 109 434 697 2010. évi elĘirányzat ezer Ft 1 010 557 60 687 936 659 13 211 675 317 31 104 217 968 4 500 33 750 68 850 1 800 11 700 305 645 2 855 222 1 169 348 339 500 821 478 8 370 1 685 874 997 346 688 528 21 856 1 200 21 856 1 856 20 000 23 056 2010. évi elĘirányzat 548 467 67 942 270 000 210 525 12 807 1 680 1 200 2 263 48 898 36 548 9 300 17 000 1 440 41 215 22 559 190 463 14 962

1/A sz. melléklet folytatása Jogcím megnevezése 2.

IV. V.

V. VI.

VI. VII.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei EbbĘl: - RendelĘintézet parkoló felújítás - GyalogátkelĘhely kialakítás - Fedett buszvárók építésének tám. ( áthúz. 2009-rĘl ) - Rákóczi u. járda építés - Békés - Békéscsaba kerékpárút építésére - Lakossági hozzájárulás útalapépítéshez - Járóbeteg Ellátó Központ - Inkubátorház kialakítására - Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás - Garancia és kezességvállalás visszatérülés - Malomasszonykerti szennyvizhálózat építés - Oncsai szennyvízvezeték kiépítés II. ütem LEKI pály. - KözmĦfejlesztési hozzájárulás - ÚjjáéledĘ Dánfoki üdülĘközpont LEKI támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése - Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés - Önkéntes TĦzoltó Egyesület kölcsön törl. - TĦzoltó Köztestület - Kamatmentes kölcsön törlesztése - Átmeneti segély kölcsön visszatérülése - Temetési segély kölcsön visszatérülés - Krízis alapból nyújtott kölcsön visszatérülés - Vállalkzói Alapból nyújtott kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Hitelek - Felhalmozási célú hitelfelvétel EbbĘl: - Uszoda építésre (elĘzĘ évi áthúzódó ) - 2010. évi hitelfelvétel Hitelek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele EbbĘl:- Intézmények pénzmaradványa - Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa EbbĘl: - Helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa - Településöri támogatás maradványa - Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa - RendelĘintézet parkoló felújítására elĘleg maradvány - Rákóczi u. járdaépítésre elĘleg maradvány - Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás elĘleg maradvány - Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás 2009. évi ford. áfa önrész ( 10% ) - Járóbeteg Ellátó Központ elĘleg maradvány - Kábítószer egyeztetĘ fórumok pályázati tám. maradványa - Kompetencia fejlesztés pályázat elĘleg maradványa - EsélyegyenlĘségi pályázat elĘleg maradványa - Malomasszonykerti szennyvízvezeték ép. elĘleg maradványa - Oncsai szennyvízvezeték ép. II. ütem pály. elĘleg maradványa - Bérlakás számla maradványából inkubátorház kialakítására I. - VII. összesen:

2010. évi elĘirányzat 781 974 2 923 2 612 42 172 4 483 12 691 1 320 202 651 121 471 316 233 1 010 19 793 7 357 28 525 18 733 1 330 441 1 000 2 579 2 000 19 751 3 700 500 83 11 428 41 041

2 105 297 895 300 000 330 233 330 233 960 363 20 000 2 194 2 724 92 736 1 842 88 275 698 7 557 28 988 13 756 4 702 65 438 5 371 027

(J\HVtWHWW(JpV]VpJJ\L,QWp]PpQ\pV 5HQGHOĘLQWp]HW 6]RFLiOLV6]ROJiOWDWy.|]SRQW .LVWpUVpJL,VNROD ÏYRGD .XOWXUiOLV.|]SRQW -DQW\LN0iW\iV0~]HXP 3VNL6iQGRU.|Q\YWiU ,QWp]PpQ\HN|VV]HVHQ 3ROJiUPHVWHUL+LYDWDO 0LQG|VV]HVHQ

0HJQHYH]pV

6]HPpO\L MXWWDWiVRN

3pQ]HV]N|] 6]RFLiOLV )HOKDOPR]iVL 0XQNDDGyW 'RORJLpV iWDGiVRNHJ\pE HOOiWiVRNpV NLDGiVRN WHUKHOĘ HJ\pEIRO\y WiPRJDWiVRN HJ\pE WiPRJDWiVRN MiUXOpNRN NLDGiVRN MXWWDWiVRN N|OFV|Q|N N|OFV|Q|N

7DUWDOpNRN

Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt kiadásai


&tPV]iP $OFtPV]iP

+LWHO YLVV]DIL]HWpV

.LDGiVRN |VV]HVHQ

H]HU)WEDQ

V]PHOOpNOHW

$OFtPV]iP

$OFtPV]iP

0LQG|VV]HVHQ.WY.MW0WKDWiO\DDOiWDUWR]yN

3ROJiUPHVWHUL+LYDWDO

,QWp]PpQ\HN|VV]HVHQ

-DQW\LN0iW\iV0~]HXP 3VNL6iQGRU.|Q\YWiU

.XOWXUiOLV.|]SRQW

.LVWpUVpJLÏYRGD

6]RFLiOLV6]ROJiOWDWy.|]SRQW .LVWpUVpJL,VNROD

(J\HVtWHWW(JpV]VpJJ\L,QWp]PpQ\pV5HQGHOĘLQWp]HW

3ROJiUPHVWHUL+LYDWDO

0LQG|VV]HVHQN|]IRJODONR]WDWRWWDN

0HJQHYH]pV

(UHGHWLWHUY

II. A 2008. évi CVII. törvény 36. §-a alapján közfoglalkoztatottak

0HJQHYH]pV

7HOMHVPXQNLGęV|N 7HOMHVPXQNLGęV|N

7HMHVPXQNDLGęVUH iWV]iPLWRWWOpWV]iP 7HMHVPXQNDLGęVUH iWV]iPLWRWWOpWV]iP

0yGRVtWRWWWHUY

0yGRVtWRWWWHUY

/pWV]iPNHUHWÉWODJOpWV]iP


(UHGHWLWHUY 7HOMHVPXQNDLGęV|N 7HOMHVPXQNLGęV|N


5pV]IRJODONR]WDWiV~DN 5pV]IRJODONR]WDWiV~DN

A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók

7HOMHVPXQNLGęV|N

&tPV]iP

&tPV]iP

2/A. sz. melléklet

7HOMHVtWpV

H]HU)WEDQ

7HOMHVtWpV

gVV]HVHQ

gVV]HVHQ

I.



gVV]HVHQ gVV]HVHQ

gVV]HVHQ gVV]HVHQ

7HOMHVPXQNLGęV|N

Békés Város Önkormányzata 2010. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

,, V]UHQGHOHW$V]PHOOpNOHWH


(UGpV]HWLHJ\pEHUGĘJD]GiONRGiVLWHY 6]HQQ\Yt]J\ĦMWpVWLV]WtWiVHOKHO\H]pV (JpV]VpJJ\LpVPiVIHUWy]pVYHV]+XOO 7HOHSOpVLKXOODGpNRNNH]HOpVHiUW /DNyVpVQHPODNypSOHWpStWpVH ÒWDXWySiO\DpStWpV .|]XWDNKLGDNDODJXWDN]HPHOHWpVHIHQQWDUW hGOĘLV]iOOiVKHO\V]ROJiOWDWiV 0XQNDKHO\LpWNH]WHWpV .|Q\YNLDGiV )RO\yLUDWLGĘV]DNLNLDGYiQ\NLDGiVD 6DMiWWXDOMGRQ~LQJDWODQDGiVYpWHOH 6]iPYLWHOLN|Q\YYL]VJWHYpNHQ\VpJ /DNyLQJDWODQEpUEHDGiVD]HPHOWHWpVH 1HPODNyLQJDWODQEpUEHDG]HPHOW eStWpV]PpUQ|NLWHYpNHQ\VpJ ÈOODWHJpV]VpJJ\LHOOiWiV =|OGWHUOHWNH]HOpV gQNRUPiQ\]DWLMRJDODNRWiV gQNRUPiQ\]DWRNLJD]JDWiVLWHYpNHQ\V 7HOHSOpVLNLVHEEVpJL|QNWHY $GyLOOHWpNNLV]DEEHV]HGpV 0iVKRYiQHPVRUROWNLHJV]ROJN|]LJ .LHPHOWiOODPLpV|QNUHQGH]YpQ\HN gQNRUPiQ\]DWRNN|]EHV]HU]HOMOHE .|]YLOiJtWiV 9iURVpVN|]VpJJD]GiONRGiVPQV .|]SRQWLN|OWVpJYHWpVLEHI gQNRUPPQVQHP]HWN|]LNDSFVRODWDL .|]WHUOHWUHQGMpQHNIHQQWDUWiVD $SROJiULYpGHOHPiJD]JDWLIHODGDWDL ÈUpVEHYt]YpGHOHPPHO|VV]HIIHODGDW

0HJQHYH]pV

1

0XQNDDGyW WHUKHOĘ MiUXOpNRN

6]HPpO\L MHOOHJĦ NLDGiVRN

1

/pWV]iPNHUHWIĘ iWODJOpWV]iP UpV] IĘIRJO |VV] IRJO

.LDGiVRN |VV]HVHQ

+LWHOYLVV]D IL]HWpV

7DUWDOpNRN

H]HU)WEDQ

)HOKDOPR]iVL NLDGiVRN WiPRJDWiVRN N|OFV|Q|N

6]RFLiOLV HOOiWiVRNpV HJ\pE MXWWDWiVRN

V]PHOOpNOHW

'RORJLpV HJ\pEIRO\y NLDGiVRN

3pQ]HV]N|] iWDGiVRNHJ\pE WiPRJDWiVRN N|OFV|Q|N

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadási elĘirányzata


(J\pERNWDWiVLNLHJpV]tWĘWHY 5HQGV]HUHVV]RFLiOLVVHJpO\ ,GĘVNRU~DNMiUDGpND /DNiVIHQQWDUWWiPQRUPDODSRQ +OH\LUHQGV]HUODNiVIHQQWDUWWiP ÈSROiVLGtMDODQ\LMRJRQ ÈSROiVLGtMPpOWiQ\RVViJLDODSRQ 5HQGV]HUHVJ\HUPHNYpGSpQ]EHOLHOOiW .LHJpV]tWĘJ\HUPHNYpGHOPLWiPRJDWiV +HO\LHVHWLODNiVIHQQWDUWWiPRJDWiV ÈWPHQHWLVHJpO\ 7HPHWpVLVHJpO\ 5HQGNtYOLJ\HUPHNYpGHOPLWiPRJDWiV (J\pE|QNRUPiQ\]DWLHVHWLSpQ]EHOLHOO $GyVViJNH]HOpVLV]ROJiOWDWiV .|]J\yJ\HOOiWiV .|]WHPHWpV gQNRUPiQ\]DWRNiOWDOQ\~MWRWWODNiVWiP &LYLOV]HUYH]HWHNPĦN|GpVLWiPRJDWiVD .|]FpO~IRJODONR]WDWiV .|]KDV]Q~IRJODONR]WDWiV .|]PXQND 6SRUWOpWHVtWPpQ\HNPĦNIHMOHV]WpVH 9HUVHQ\VSRUWWHYWiPRJDWiVD ,VNRODLGLiNVSRUWWHYWiPRJDWiVD 6]DEDGLGĘVSRUWWHYWiPRJDWiVD 0iVKRYiQHPVRUROWHJ\pEVSRUWWiPRJDWiV 6]DEDGLGSDUNIUGĘpVVWUDQV]ROJ 0QVHJ\pEV]yUDNR]WDWiVLWHY gQNLQIMXViJLNH]GHPpQ\H]pVHNpVSU 0QVHJ\pEN|]|VVpJLWiUVDGDOPLWHY 3ROJiUPHVWHUL+LYDWDO|VV]HVHQ

0HJQHYH]pV

1

6]HPpO\L MHOOHJĦ NLDGiVRN

/pWV]iPNHUHWIĘ iWODJOpWV]iP UpV] IĘIRJO |VV] IRJO

0XQNDDGyW WHUKHOĘ MiUXOpNRN

'RORJLpV HJ\pEIRO\y NLDGiVRN

3pQ]HV]N|] iWDGiVRNHJ\pE WiPRJDWiVRN N|OFV|Q|N

6]RFLiOLV HOOiWiVRNpV HJ\pE MXWWDWiVRN

)HOKDOPR]iVL NLDGiVRN WiPRJDWiVRN N|OFV|Q|N

7DUWDOpNRN

+LWHOYLVV]D IL]HWpV

.LDGiVRN |VV]HVHQ

H]HU)WEDQ

V]PHOOpNOHWIRO\WDWiVD

,., V]UHQGHOHWV]PHOOpNOHWH

4. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2010. évi felhalmozási elĘirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban

Megnevezés Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Békés - MezĘberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése 2. Piaci járdák felújítása II. ütem 3. Tanuszoda burkolat készítés I. Áthúzódó feladatok összesen (1+…3): II. KöltségvetésbĘl megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás 2. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) 3. HĘkamera vásárlás 4. Rendezési Terv módosítása II. KöltségvetésbĘl megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+…4): III. Pályázatos beruházások 1. GyalogosátkelĘk kialakítása 2. Békés - Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem 3. Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése 4. RendelĘintézet parkolójának felújítása 5. Inkubátorház létesítése 6. BölcsĘde építés (saját erĘ) 7. Járóbetegellátó központ kialakítása 8. ÉpületkorszerĦsítés a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában 9. Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízbevezetésének kiépítése 10. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem 11. ÚjjáéledĘ Dánfoki ÜdülĘközpont 12. 14. utca aszfaltozása (pályázati saját erĘ) III. Pályázatos beruházások összesen (1.+…12): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön 2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsön 3. Krízisalapból nyújtott kölcsön 4. Belvízrendezési program pályázathoz önerĘ átadása 5. Körforgalmi csomópont kialakítása pályázathoz önerĘ átadása 6. Helyi értékek védelmére lakosságnak átadott IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+6.): Felhalmozási elĘirányzatok mindösszesen:

Bruttó elĘirányzat

11 403 760 2 565 14 728 5 000 4 300 2 765 1 875 13 940 2 903 15 842 9 073 6 021 304 628 10 000 346 837 462 208 49 337 17 813 20 800 14 000 1 259 462 20 000 10 000 1 000 5 182 12 196 1 000 49 378 1 337 508


5. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2010. évi tartalék elĘirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

ElĘirányzat

Fejlesztési céltartalékok 1 Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterĘ rész) 2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) 3 Intézmények felújítására A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+…3) MĦködési céltartalékok 1 Egyéb oktatási kiegészítĘ tevékenység szakfeladat oktatási feladataira

10 000 4 000 6 000 20 000 14 273

2 Egyéb oktatási kiegészítĘ tevékenység szakfeladat közmĦvelĘdési feladataira

3 500

3 Egyéb oktatási kiegészítĘ tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira

1 350

4 Teljesítményhez kötött jutalmakra

2 000

5 KépviselĘ-testület munkáját segító testületek mĦködési kiadásaira 6 Adóbeszedési jutalékra

550 4 082

7 Természetvédelmi alapra

300

8 Környezetvédelmi alapra

500

9 Általános tartalékképzés 10 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok mĦködési kiadásaira B. MĦködési céltartalék összesen:( 1+…10) C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)

56 345 914 83 814 103 814


V]PHOOpNOHW

A mĦködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. MĦködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Intézményi mĦködési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. MĦködési célú pénzeszköz átvétel 5. Hitelfelvétel 6. MĦködési célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 7. MĦködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 1 706 987 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok 423 904 403 462 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök 1 068 367 és immateriális javak utáni ÁFA 467 870 befizetés és kamat kifizetés) 4. MĦködési célú pénzeszköz átadás, 2 387 352 57 469 egyéb támogatás 548 467 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. Hiteltörlesztés 21 323 7. Tartalékok 5 200

8. KiegyenlítĘ, függĘ, átfutó bevételek 9. MĦködési célú bevételek mindösszesen:

8. MĦködési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése

488 933 83814 4 200

9. KiegyenlítĘ,függĘ, átfutó kiadások 3 833 674

10. MĦködési célú kiadások mindösszesen:

3 833 674

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Fejlesztési célú hitel felvétele 8. Értékpapírok kibocsátása (kötvény) 9.

Kiadások megnevezése 23 056 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, 781 974 törlesztése 74 656 4. Tartalékok 35 841 5. Hitel törlesztés 308 910 6. 300 000

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés, kamat kifizetés

7. Értékpapírok vásárlása 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás

Értékpapír beváltás, értékesítés

10. Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai, egyéb kamatok 11. Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 537 353

12. Önkormányzat bevételei mindösszesen:

5 371 027

12 916

819 901 468 229 31 000 20000 92 513 87 332

18 378

9. Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 537 353

10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

5 371 027

,, V]UHQGHOHW$V]PHOOpNOHWH

6/A.sz.melléklet

A mĦködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. MĦködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Intézményi mĦködési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. MĦködési célú pénzeszköz átvétel 5. MĦködési célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 6. MĦködési célú bevételek mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 4. 400 566

5.

MĦködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

60

Ellátottak pénzbeli juttatásai

90 6. Tartalékok 1 056

866


130 1 056

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4.

Tartalékok

Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 7. Önkormányzat kiadásai 1 056 mindösszesen:

1 056

,, V]UHQGHOHW%V]PHOOpNOHWH

6/B. sz.melléklet

A mĦködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. MĦködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Intézményi mĦködési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)

2. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. MĦködési célú pénzeszköz átvétel 5. MĦködési célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 6. MĦködési célú bevételek mindösszesen:

4.

566

5.

MĦködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

247 6. Tartalékok 813

571


242 813

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6.

Felhalmozási célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele

7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:


Tartalékok

Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások 6. összesen: Önkormányzat kiadásai 813 7. mindösszesen:

813

,, V]UHQGHOHW&V]PHOOpNOHWH

6/C sz.melléklet

A mĦködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Német Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. MĦködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Intézményi mĦködési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja


2. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. MĦködési célú pénzeszköz átvétel 5. MĦködési célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 6. MĦködési célú bevételek mindösszesen:

4.

566

5.

MĦködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

80

Ellátottak pénzbeli juttatásai


478


270 828





Tartalékok


828

,, V]UHQGHOHW'V]PHOOpNOHWH

6/D. sz.melléklet

A mĦködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Román Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. MĦködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése


1. Intézményi mĦködési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja 2. Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. MĦködési célú pénzeszköz átvétel 5. MĦködési célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele 6. MĦködési célú bevételek mindösszesen:

4.

565

5.

MĦködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai


654


272 926





Tartalékok


926

300 000 330 233

Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Hitelek

ElĘzĘ évi pénzmaradvány

4.

5.

6.

7.

8. 1 706 987

Személyi jellegĦ kiadások

468 229 819 901 103 814

14. Felújítások

15. Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások

16. Tartalékok

Kiadások összesen:

5 371 027

92 513

493 133

13. Szociális ellátások és egyéb juttatások

17. Hitel visszafizetés

106 847

1 155 699

12. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások

11. Dologi és egyéb folyó kiadások

423 904

5 371 027

41 041

1 330 441

Bevételek összesen:

10. Munkaadót terhelĘ járulékok

9.

1 685 874

Önkormányzat költségvetési támogatása

3. 23 056

1 169 348

Önkormányzat sajátos mĦködési bevételei

2.

491 034

2010. évi irányszám

Intézményi mĦködési bevételek

Megnevezés

1.

Sorszám

(TÁJÉKOZTATÓ ADATOK)

79,28

108,09

28,90

46,35

4,27

100,38

74,87

90,85

98,61

98,71

79,28

9,08

33,33

97,46

50,21

216,86

100,84

100,06

101,83

2011. évi változás %

4 258 000

100 000

30 000

380 000

20 000

495 000

80 000

1 050 000

418 000

1 685 000

4 258 000

30 000

100 000

40 000

668 000

50 000

1 700 000

1 170 000

500 000

2011. évi irányszám

A mĦködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg

,, V]UHQGHOHW(V]PHOOpNOHWH

101,03

80,00

100,00

78,95

125,00

101,01

100,00

104,79

104,00

103,98

101,03

100,00

100,00

107,34

160,00

101,76

102,56

101,00

2012. évi változás %

4 302 000

80 000

30 000

300 000

25 000

500 000

80 000

1 100 300

434 700

1 752 000

4 302 000

30 000

40 000

717 000

80 000

1 730 000

1 200 000

505 000

ezer Ft-ban 2012. évi irányszám

6/E sz. melléklet

2 539 871

2 622 660

2 592 318

2 644 504

2 539 686

2 457 088

2 456 850

2 381 511

2 408 737

2 264 908

2 348 016

2 357 327

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1.

Hónap

Nyitó pénzállomány 2.

594 858

405 821

448 072

469 009

367 962

532 447

380 856

462 859

355 715

550 445

336 291

466 692

Bevétel 3.

412 314

396 510

364 964

612 838

340 736

607 786

381 094

545 457

460 533

498 259

366 633

383 903

Pénzforgalmi Kiadás 4.

182 544

9 311

83 108

-143 829

27 226

-75 339

-238

-82 598

-104 818

52 186

-30 342

82 789

Egyenleg 5.

2 539 871

2 357 327

2 348 016

2 264 908

2 408 737

2 381 511

2 456 850

2 457 088

2 539 686

2 644 504

2 592 318

2 622 660

Záró pénzállomány 6. (2+5) 7.

75 000

75 000

75 000

75 000

Hitel felvétel

75 000

300 000

300 000

225 000

150 000

8.

Hitel egyenleg

Békés Város Önkormányzata 2010. évi likviditási terve

6/2010 (II. 12.) rendelet 7. sz. melléklete

9.

Korrigált záró

ezer Ft-ban

7. sz. melléklet

1 921 51 791

23 056

1 330 441


5 371 027

466 692

336 291 550 445

34 723

12 958

330 233

3 420

76 085

1 921


3 420

63 938

1 921

131 281 131 281

75 000 6 423

40 919

III. hó

81 854 187 096

40 919

II. hó

300 000

3 420

241 775

1 685 874

41 041

120 443

40 919

1 169 348

491 034

I. hó

Hitelek



Önkormányzat sajátos mĦködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek


Bevételek

ElĘirányzat összesen

355 715

19 493

3 420

76 827

1 921

131 281

81 854

40 919

IV. hó

462 859

52 379

75 000

3 420

76 085

1 921

131 281

81 854

40 919

V. hó

380 856

6 423

3 420

115 038

1 921

131 281

81 854

40 919

VI. hó

532 447

82 288

75 000

3 420

108 553

1 921

131 281

89 065

40 919

VII. hó

89 065

40 919

IX. hó

54 540

75 000

3 420

72 863

1 921

367 962 469 009

6 423

3 420

94 933

1 921

131 281 131 281

89 065

40 919

VIII. hó

448 072

6 423

3 420

175 043

1 921

131 281

89 065

40 919

X. hó

Békés Város Önkormányzata 2010. évi elĘirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

6/2010. (II. 12.) rendelet 7/A. sz. melléklete

405 821

24 078

3 420

115 137

1 921

131 281

89 065

40 919

XI. hó

594 858

24 082

3 421

304 148

1 925

131 289

89 068

40 925

XII. hó

ezer Ft-ban

7/A sz. melléklet

I. hó

8 651

103 814


Hitel visszafizetés

5 371 032 383 903

92 513

32 408

1 337 508

Felhalmozási kiadások, támogatások

Tartalékok

41 094

493 138

Szociális ellátások és egyéb juttatások

366 638

8 651

33 561

41 099

4 789

100 964

1 155 699 119 387 4 789

35 325

142 249

II. hó

35 325

423 904

1 706 987 142 249


57 469

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

Dologi és egyéb folyó kiadások

Munkaadót terhelĘ járulékok


Kiadások

498 259

8 651

156 466

41 094

4 789

109 685

35 325

142 249

III. hó

460 533

33 521

8 651

102 401

41 094

4 789

92 503

35 325

142 249

IV. hó

VI. hó

35 325

6 843

8 651

40 348

41 094

4 789

545 457 381 094

8 651

228 736

41 094

4 789

84 613 101 795

35 325

142 249 142 249

V. hó

607 786

8 651

294 008

41 094

4 789

81 670

35 325

142 249

VII. hó

340 736

8 651

15 294

41 094

4 789

93 334

35 325

142 249

VIII. hó

X. hó

33 521

8 651

7 398

41 094

4 789

91 937

35 325

612 838 364 964

6 843

8 651

281 950

41 094

4 789

91 937

35 325

142 249 142 249

IX. hó

Békés Város Önkormányzata 2010. évi elĘirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

6/2010. (II. 12.) rendelet 7/B. sz. melléklete

396 510

8 651

72 465

41 094

4 789

91 937

35 325

142 249

XI. hó

412 314

11 785

8 653

72 473

41 099

4 790

95 937

35 329

142 248

XII. hó

ezer Ft-ban

7/B sz. melléklet

-ebbĘl svájci frankban fennálló kötelezettségek

13. Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztĘ részlete összesen (1+3+5+7+9+11): 14. Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztĘ részlete összesen (2+4+6+8+10+12):

12. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek

11. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

10. Devizában felvett mĦködési célú hosszú lejáratú hitelek

9. Forintban felvett mĦködési célú hosszú lejáratú hitelek

8. Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek

Szennyvízberuházás III. ütem

Szennyvízberuházás II/4. ütem

Malomasszonykerti ivóvíz

Uszodaépítés

7. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

6. Tartozások mĦködési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekbĘl

5. Tarozások mĦködési célú forintban kibocsátott kötvényekbĘl

4. Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekbĘl

3. Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekbĘl

2. Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök

1. Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök

Feladat

33 521

33 521

67 042 67 042

27 373

33 521

605

26 768

27 373

2011.

25 471

67 042

4 901

40

454

20 076

25 471

2010.

27 373

605

26 768

27 373

2012.

27 373

605

26 768

27 373

2013.

27 373

605

26 768

27 373

2014.

13 689

303

13 386

13 689

2015.

2016.

Adósságállomány törlesztĘ részlete

2 397 771

2 397 771

2 397 771

2017.

2018.

2 498 334

2 498 334

148 652

100 563

4 901

40

3 177

140 534

148 652

2 397 771

Összesen

ezer Ft-ban

8. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása


Sorszám

Támogatás jogcíme

Összesen:

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Kártérítés összegének elengedése méltányosságból

1 180

70 év felettiek

Alkalm. létsz. növ.

ėstermelĘ

Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból

Összesen:

Idegenforgalmi adó

PályakezdĘ alk.

IparmĦvész

1 180 Szakmunkástanuló

600 EFt alatti adóalap

Jogcíme (jellege)

Helyi iparĦzési adó

Összege Mentesség

Jogcíme (jellege)

Adókedvezmény

Magánszemélyek kommunális adója

Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adóalapkedv. utáni adókedv.

24 537

100

24 437

Összege

Békés Város Önkormányzata 2010. évi közvetett támogatásai


640 000

640 000

Összesen

ezer Ft-ban

25 717

100

1 180

24 437

Összesen

ezer Ft-ban

9. sz. melléklet

(J\HVtWHWW(JpV]VpJJ\L,QWp]PpQ\pV 5HQGHOĘLQWp]HW

6]RFLiOLV6]ROJiOWDWy.|]SRQW .LVWpUVpJL,VNROD .LVWpUVpJLÏYRGD .XOWXUiOLV.|]SRQW -DQW\LN0iW\iV0~]HXP 3VNL6iQGRU.|Q\YWiU ,QWp]PpQ\HN|VV]HVHQ 3ROJiUPHVWHUL+LYDWDO 0LQG|VV]HVHQ

0HJQHYH]pV

FĘfogl.

5pV]IRJO

7pQ\OHJHVOpWV]iPpQ ÈWV]iPtWYDyUiV IRJODONR]WDWiVUD

(Tájékoztató adatok)

FĘfogl.

5pV]IRJO

0XQNDMRJLQ\LWyOpWV]iPpQ

adatok: fĘben

10. sz. melléklet

%HW|OWHWOHQiOOiVKHO\HNpQ

Békés Város Önkormányzata 2010. január 1-i foglalkoztatási mutatói


&tPV]iP $OFtP V]iP

10/A sz. melléklet

6/2010.(II. 12.) sz. rendelet 10/A. sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2010. január 1-i betöltetlen álláshelyek részletezése (Tájékoztató adatok)

Intézmény megnevezése Kistérségi Iskola

Polgármesteri Hivatal

adatok: fĘben Betöltetlen álláshelyek

Besorolási osztály

Fizetési fokozat

H

6

1

Egyéb munkakör (portás)

D

10

1

VezetĘ

-

-

2

Tanácsos

I.

5

1

FĘmunkatárs

II.

17

2

ÜgykezelĘ

III.

3

1

Munkaköri csoport Pedagógus tanár)

(néptánc

11. sz. melléklet

6/2010. (II. 12.) sz. rendelet 11. sz. melléklete

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetĘ Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelkpességének) felsĘ határa ezer forintban Megnevezés 1

Sorszám

Eredeti

2 1 2 3 4 5 6

3

Illeték Helyi adók GépjármĦadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, 7 üzemeltetésébĘl, koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevételek 8 Saját bevételek (01+…+08) 9 VíziközmĦ-tarsulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi 10 hozzájárulások beszedéséból származó bevétele ElĘzĘ év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelĘ fizetési 11 kötelezettség (12+…+20) 12 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 13 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 14 - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 15 - Külföldi finanszírozás kiadásai 16 - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17 - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség18 19 - Váltótartozások 20 - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12 - 20 sorok után 21 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban 22 szereplĘ vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 23 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetĘ éves 24 kötelezettségvállalásának felsĘ határa [(09-23)X0,7]+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelĘ fizetési 25 kötelezettség (26+…+34) 26 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 27 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28 - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29 - Külföldi finanszírozás kiadásai 30 - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31 - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség32 33 - Váltótartozások 34 - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után 35 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban 36 szereplĘ vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi 37 kötelezettség (25+35+36) Hitelképesség megfelelés (37. sor/24.sor%-a) 38

Módosított

Teljesítés

elĘirányzat 4

339 500 120 000 153 148

8 370 621 018 28 525 92 513 92 513

68 609 161 122 350 452

5

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelete A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 6/2010. (II. 12.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 2/A. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„2/A. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata 2010. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók

1 1

1

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet

136

Szociális Szolgáltató Központ

60

8 144 138 136

8 144 138

0

1

1

60

0

61

60

60

61

2

Kistérségi Iskola

264

18 282 274 262

17 279 271

0

3

Kistérségi Óvoda

127

1 128 128 125

1 126 126

0

4

Kulturális Központ

12

1

13

13

12

1

13

13

0

4

1

4

2

5

Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár

3

6

9

6

3

6

9

6

0

10

2

12

11

10

2

12

11

0

Intézmények összesen:

612

37 649 630 608

36 644 625


104

1 105 105 104

1 105 105

716

38 754 735 712

37 749 730

Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:

5

0

0

0

0

0

0

0

0

A 2008. évi CVII. törvény 36. §-a alapján közfoglalkoztatottak

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen közfoglalkoztatottak:

21 6 21 6

32 1 32 105 1 105

21 6 21 295 6 295

32 1 32 105 1 105

Összesen

Tejes munkaidısre átszámitott létszám

Teljesítés Részfoglalkoztatásúak

Teljes munkidısök


Összesen

Részfoglalkoztatásúak


Összesen


Megnevezés

Teljes munkidısök

Létszámkeret (Átlaglétszám ) Módosított terv

Eredeti terv Teljes munkidısök

Alcím szám

Cím szám

II.


Összesen


Teljes munkaidısök


Összesen

Teljes munkidısök


Létszámkeret (Átlaglétszám ) Módosított terv Teljesítés


Összesen

Megnevezés



Alcím szám

Cím szám

I.

295 295

0

2. § E rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba.

B é k é s, 2010. március 25.



A rendelet kihirdetésre került: 2010. március 26-án.


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelete A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL szóló 6/2010. (II. 12.) rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 1. § Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 6/2010. (II. 12.) rendeletének 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tev. Szennyvízgyőjtés, tisztítás, elhelyezés Egészségügyi és más fertózésvesz. Hull. Települési hulladékok kezelése, árt. Lakós- és nem lakó épület építése Út, autópálya építés Közutak, hidak alagutak üzemeletése, fenntart. Üdülıi szálláshely szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Könyvkiadás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Saját tualjdonú ingatlan adásvétele Számviteli, könyvvizsg. tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés

4

4

353 5 794

93 1 485

875

875

625 84 471 14 971 95 098 1 146 802 134 620

Kiadások összesen

16 132 1 162 30 658

4 680 57 862

4 941


ezer Ft -ban

3. sz. melléklet

16 132 716 23 379

Felhalmoz Pénzeszköz Munkaa Dologi és Szociális ási Személyi átadások, ellátások kiadások, Tartalék dót egyéb egyéb jellegő rész terhelı folyó és egyéb támogatás ok fıfo öss kiadások támogatások . járulékok kiadások juttatások ok, gl. z. , kölcsönök fogl. kölcsönök 625 7 198 72 332 1 1 1638 405 12928 94 220 878 18449 1 123 673 320 76 438

Létszámkeret /fı/ (átlaglétszám)

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadási elıirányzata

6/2010. (II. 12.) sz.. rendelet 3 sz. melléklete

Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt. Építészmérnöki tevékenység Állategészségügyi ellátás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalakotás Önkormányzatok igazgatási tevékenys. Települési kisebbségi önk. tev. Adó, illeték kiszab., beszedés Máshová nem sorolt kieg. szolg. (közig.) Kiemelt állami és önk. rendezvények Önkormányzatok közbeszerz.elj.leb. Közvilágítás Város- és községgazdálkodás m.n.s. Központi költségvetési bef. Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazgati feladatai Ár- és bevízvédelemmel összef. feladat

4

6 391 130

4 876

2

1

4

5 247

6 5

6

1

11 909

71

5

11 647 71 187 272

1 649 40

1 257

1 324

2 847

3 176 46 823

2 817 370

37 900 21 251

97

1 941

140

3 635

18 065

800

72 895 914 4 082

454

10 857 540

37 900 34 214

20 100 14 823 507 619 3 623 19 097 6 668

20 100 182 564 2 569 259

19 350 2 200

19 350 2 200

Egyéb oktatási kiegészítı tev. Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntart. tám. norm. alapon Helyi rendszer. lakásfenntart. tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntart. támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástám.

Megnevezés

3 700 500

3 500 2 500 2 000 10 900 13 000 10 000 3 000 20 000

Felhalmoz Pénzeszköz Munkaa Dologi és Szociális ási Személyi átadások, ellátások kiadások, Tartalék dót egyéb jellegő egyéb rész terhelı folyó és egyéb támogatás ok fıfo öss támogatások kiadások . járulékok kiadások juttatások ok, gl. z. , kölcsönök fogl. kölcsönök 100 319 2 030 25 123 307 020 5 000 78 500 2 000 8 710 36 290 329 1 371 6 550

Létszámkeret /fı/ (átlaglétszám)


7 200 3 000 2 000 10 900 13 000 10 000 3 000 20 000

127 472 307 020 5 000 78 500 2 000 45 000 1 700 6 550

Kiadások összesen

ezer Ft -ban

3. sz. melléklet folytatása

Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Sportlétesítmények mők. fejlesztése Versenysport-tev. támogatása Iskolai, diáksport-tev. támogatása Szabadidısport-tev. támogatása Máshová nem sorolt egyéb sport támogatás Szabadid.park, fürdı és stranszolg. M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. Önk. infjusági kezdeményezések és pr. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. Polgármesteri Hivatal összesen: 8 113 3 000 698 1 829 612 757

104 296 400 533 108 110 498

26 300 84 8 095

500

38 489 3 736 135

1

1

295 295 283 243 11 11 14 108

54 469

19 600 240 19 000

1 500

4 940

481 631

1 337 508 103 814

23 365

92 513

24 576

56 054 3 000 698 1 829 3 326 298

8 730 19 600 240 19 000

4 940 348 032 19 428

2. § E rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba. B é k é s , 2010. május 27.


A rendelet kihirdetésre került: 2010. május 28-án. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 25/2010. (VI. 25.) rendelete A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL szóló 6/2010. (II.12.) rendelet módosításáról

Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 6/2010. (II. 12.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 2/A. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„2/A. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata 2010. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók

1 1

1

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet

136


60

8 144 138 136

8 144 138

0

1

1

60

0

61

60

60

61

2

Kistérségi Iskola

264

18 282 274 262

17 279 271

0

3

Kistérségi Óvoda

127

1 128 128 125

1 126 126

0

4

Kulturális Központ

12

1

13

13

12

1

13

13

0

4

1

4

2

5

Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár

3

6

9

6

3

6

9

6

0

10

2

12

11

10

2

12

11

0

Intézmények összesen:

612

37 649 630 608

36 644 625


104

1 105 105 104

1 105 105

716

38 754 735 712

37 749 730

Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:

5

0

0

0

0

0

0

0

0



21 6 21 6

32 1 32 105 1 105

21 6 21 295 6 ” 295

32 1 32 105 1 105

Összesen


Teljesítés Részfoglalkoztatásúak

Teljes munkidısök


Összesen



Összesen


Megnevezés

Teljes munkidısök

Létszámkeret (Átlaglétszám ) Módosított terv


Alcím szám

Cím szám

II.


Összesen


Teljes munkaidısök


Összesen

Teljes munkidısök


Létszámkeret (Átlaglétszám ) Módosított terv Teljesítés


Összesen

Megnevezés



Alcím szám

Cím szám

I.

295 295

0

2. § E rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba. B é k é s, 2010. június 24.



A rendelet kihirdetésre került: 2010. június 25-én.


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 26/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL SZÓLÓ 6/2010. (II. 12.) rendelet módosításáról Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 69. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 6/2010. (II. 12.) rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §-a az alábbiak szerint módosul: „4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege:

4.969.753

(2) Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (belsı, külsı finanszírozás) összege: 710.269 (3) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): a) Intézményi mőködési bevételek 515.576 b) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.169.348 ebbıl: ba) helyi adók 335.500 bb) átengedett központi adók 821.478 bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 12.370 c) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.801.023 ebbıl: ca) normatív támogatások 997.346 cb) normatív kötött felhasználású támogatások 688.528 cc) leghátrányosabb kistérs. felzárk. tám. 7.512 cd) központosított elıirányzatok 107.637 d) Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 23.056 ebbıl: da) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.200 db) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 21.856 e) Támogatásértékő bevétel 1.381.333 ebbıl: ea) támogatásértékő mőködési bevételek 605.361 ebbıl: - támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 270.000 - támogatásértékő felhalmozási bevétel 775.972 f) Véglegesen átvett pénzeszközök

38.376

ebbıl: fa) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl fb) garancia és kezességvállalás visszatérülése fc)mőködési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülrıl g) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen /a)…g)/: h.) Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: ha) mőködési célra hb) felhalmozási célra i.) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó Összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételek, Hosszú lejáratú hitelek felvétele

29.845 1.010 7.521 41.041 4.969.753

410.269 116.594 293.675 300.000 300.000

(4) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/b. sz. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (5) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeinek teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerül bemutatásra (ezer Ft-ban): a.) „Közösségi közlekedés fejlesztése” címő DAOP pályázat 40.534 b.) „Kistérségi komplex járóbeteg ellátó központ kialakítása” DAOP pályázat 13.169 c.) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építési II. ütem” 26.201 d.) „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” c. ÁROP P. 10.971 e.) „Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı piaci integrációját segítı programok támogatása” 11.697 f.) „Híd a munka világába – felnıtt képzési programok a munkanélküliség csökkentéséért” c TÁMOP pályázat 5.575 g.) „Közösségek építése a Kırösök völgyében” c. TÁMOP pályázat 5.799 h.) „Békés Tudásdepó Expressz” c. TÁMOP pályázat 3.781 Összesen: 117.727” 2. § A rendelet 5. § (1)-(7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak, az 5. § (8)-(14) bekezdései változatlanul maradnak: „5. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak összege: Ebbıl: a.) fejlesztési céltartalékok elıirányzata b.) mőködési céltartalékok elıirányzata (2) Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: a) Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási elıirányzatai (ezer Ft-ban): aa) Személyi juttatások ab) Munkaadót terhelı járulékok

5.587.509 15.997 EFt 75.837 EFt 92.513 EFT 1.849.102 457.338

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások ad) Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások ae)Szociális ellátások és egyéb juttatások af) Felhalmozási kiadások, támogatások ag) Tartalékok ah) Hiteltörlesztés, visszafizetés

1.237.534 67.264 502.385 1.382.052 91.834 92.513

b.) Az önkormányzat 2010. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásainak teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban): ba) „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukt. fejl.” c. DAOP pályázat 134.474 bb) „Épületkorszerősítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Ált. Iskol. Dr. Hepp F. Tagiskolájában” c. pályázat 240.759 bc) „Kistérségi Komplex járóbetegellátó Központ kialakítása c. pályázat 48.283 bd) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem” 54.591 be) „Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése” pályázat 3.511 bf) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat 21.100 bg) „Együtt egymásért” esélyegyenlıségi pályázat 14.892 bh) „E-világban tanulunk – együttnevelés modern infrastr. c. pályázat 300 bi) „Híd a munka világába – felnıttképzési programok a munkanélküliség csökkentéséért 4.029 bj) „Békés Tudásdepó Expressz” c. pályázat (könyvtárhasználók szolg. fejlesztése) 33 bk) „Békés Tudásdepó Expressz” c. pályázat (infrastr. fejlesztés a könyvtári szolgáltatásokban) 8.745 4.316 bl) „Hajléktalan emberek társ. és munkaerı piaci integr. segítı program” Összesen: 535.033 (3) A kiemelt kiadási elıirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretének teljesítését a 2/A sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselı-testület. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat tartalék elıirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. 3. § A rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: „6. §

(1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fı összege 1.228 EFt. (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban). a.) helyi önkormányzat költségvetési támogatása 400 b.) Támogatásértékő bevételek 738 c.) Elızı évi pénzmaradvány 90 (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fı összege 1.228 EFt. (4) A 2010. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a.) Dologi és egyéb folyó kiadások 866 b.) Tartalékok 185 c.) Pénzeszköz átadás 60 d.) Személyi juttatások 117” 4. § A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul: „7. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fı összege 990 EFt (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a.) Támogatásértékő bevételek 728 262 b.) Elızı évi pénzmaradvány (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fı összege 990 EFt. (4) A 2010. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a.) Dologi és egyéb folyó kiadások 478 b.) Tartalékok 424 c.) Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások 80 d.) Személyi juttatások 8” 5. § A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: „8. § (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fı összege 935 EFt. (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 688 a.) Támogatásértékő bevételek b.) Elızı évi pénzmaradvány 247

(3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fı összege 935 EFt. (4) A 2010. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a.) Dologi és egyéb folyó kiadások 571 b.) Tartalékok 339 c.) Személyi juttatások 25” 6. § A rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul: „9. § (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fı összege 1.011 EFt.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a.) Támogatásértékő bevételek 650 b.) Elızı évi pénzmaradvány 361 (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fı összege 1.011 EFt. (4) A 2010. évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a.) Dologi és egyéb folyó kiadások 654 b.) Tartalékok 357” 7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. B é k é s, 2010. augusztus 19.



A rendelet kihirdetésre került: 2010. augusztus 23-án

Tárnok Lászlóné aljegyzı


-DQW\LN0iW\iV0~]HXP .|Q\YWiU ,QWp]PpQ\HN|VV]HVHQ

0

(

7

,QWp]PpQ\LPħN|GpVLEHYpWHOHN

(

0

7

gQNRUPiQ\]DWVDMiWRVPħN|GpVLEHYpWHOHL

(

0

7

gQNRUPiQ\]DWN|OWVpJYHWpVL WiPRJDWiVD

Békés Város Önkormányzata 2010. I. félévi kiemelt bevételei

(J\HVtWHWW(JpV]VpJJ\L,QWp]PpQ\ pV5HQGHOĘLQWp]HW

0HJQHYH]pV

6]RFLiOLV6]ROJiOWDWy.|]SRQW .LVWpUVpJL,VNROD .LVWpUVpJLÏYRGD .XOWXUiOLV.|]SRQW

&tPV]iP

26/2010.(VIII. 23.) rendelet 1 sz. melléklete

$OFtPV]iP

(

0

7

)HOJ\HOHWLV]HUYWęONDSRWWWiPRJDWiVRN

ezer Ft-ban

1. számú melléklet


0HJQHYH]pV


7

0

(

7

0

7iPRJDWiVpUWpNħpVYpJOHJHVHQ iWYHWWSpQ]HV]N|]|N


(

)HOKDOPR]iVLpUWpNSDStU EHYpWHOHN

(

0

7

7iPRJDWiVLN|OFV|Q|NYLVV]DWpUOpVH

ezer Ft-ban

1. számú melléklet folytatása

(

0

7

+LWHOIHOYpWHOIRUJDWiVLFpO~pUWpNSDStU pUWpNHVtWpV



&tPV]iP


$OFtPV]iP


0HJQHYH]pV


7

0


(

(Oę]ępYLSpQ]PDUDGYiQ\ (

0

7

.LHJ\HQOtWęIJJęiWIXWyEHYpWHOHNpV OLNYLGKLWHOIRUJDORP

(

0

%HYpWHOHN|VV]HVHQ

7

ezer Ft-ban




&tPV]iP


$OFtPV]iP

26/2010.(VIII. 23.) rendelet 1/b sz. melléklete

1/b. sz. melléklet

2010. I. félévi elĘirányzat módosítás feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban 2010. évi költségvetés eredeti elĘirányzata összesen:

5 371 027

I. Polgármesteri Hivatal bevételi elĘirányzatának módosítása: 1.) Intézményi mĦködési bevételekbĘl elĘirányzat módosítás összesen: - Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásaira továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételeibĘl - ÁFA bevételekbĘl ÁFA befizetésekre

14 785 12 299 1 286

- JegyzĘ mellett mĦködĘ szakértĘi bizottság szolgáltatási díjbevételébĘl szakértĘi bizottság kiadásaira

450

- Kötvényforrás tanácsadásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra

750

2.) Állami támogatás fedezetével elĘirányzat módosítás összesen: - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program) - Lakossági közmĦfejlesztés támogatása

115 149 83 726 7 230 335

- EsélyegyenlĘséget, felzárkóztatást segítĘ támogatások

3 768

- Integrációs rendszerben résztvevĘ intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása

4 242

- Óvodáztatási támogatás

660

- Könyvtári érdekeltségnövelĘ támogatás

334

- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása

7 342

- Leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatásának támogatása (dánfoki üdülĘközpont)

7 512

3.) Véglegesen átvett pénzeszközökbĘl elĘirányzat módosítás összesen:

45 755

- Érettségi vizsga lebonyolításának támogatására

322

- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására

5 708

- 2008. évi ÁSZ vizsgálat miatti normatív többlettámogatás (tarhosi Önkormányzatot megilletĘ többlet rendezése)

3 549

- KiegészítĘ gyermekvédelmi támogatásra

31

- Békés-Békéscsaba kerékpárút építéséhez önrész átvétel (Békéscsaba Város Önkormányzatától)

11 343

- Békés-Békéscsaba kerékpárút építésének többlettámogatása

13 510

- OrszággyĦlési képviselĘ választás támogatására - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására - 2009. évi kistérségi normatíva elszámolásából adódó támogatás pénzügyi rendezése - 2008. évi ÁSZ vizsgálatából adódó kistérségi normatív támogatás pénzügyi rendezése - 2009. októberi normatívák elszámolásából adódó támogatás pénzügyi rendezése - 2009. évi szociális foglalkoztatás elszámolásának pénzügyi rendezése

4 091 541 457 1 848 216 4 139

4.) ElĘzĘ évi pénzmaradványból elĘirányzat módosítás összesen:

29 250

5.) Önkormányzati és állami támogatásból elĘirányzat módósítás intézményeknek összesen:

-101 239 24 313 -24 313

6.) Kiemelt kiadási elĘirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen: - személyi juttatásokra

13 832

- munkaadót terhelĘ járulékokra

3 267

- dologi és egyéb folyó kiadásokra

1 870

- mĦködési célra átadott pénzeszközökre

5 344

- felhalmozási célú kiadásokból

-13 545

- tartalékokból

-10 768

I. Polgármesteri Hivatal összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelĘ járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra - szociális ellátások és egyéb juttatásokra - felhalmozási kiadásokra - tartalékokból

103 700 27 359 6 894 26 100 9 795 4 251 41 281 -11 980

II. Intézmények bevételi elĘirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és RendelĘintézet - Intézményi mĦködési bevételekbĘl, véglegesen átvett pénzeszközökbĘl és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelĘ járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

32 327 17 337 4 628 10 362

26/2010.(VIII. 23.) rendelet 1/b sz. melléklete

1/b. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban

2.) Szociális Szolgáltató Központ - Intézményi mĦködési bevételekbĘl, véglegesen átvett pénzeszközökbĘl és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra

23 331 11 692


1 485


9 632

- felhalmozási kiadásokra

522

3.) Kistérségi Iskola - Véglegesen átvett pénzeszközökbĘl és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelĘ járulékokra

19 318 10 807 601


4 963

- szociális ellátások és egyéb juttatásokra

2 947

4.) Kistérségi Óvoda - Pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelĘ járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

3 208 1 056 293 1 859

5.) Kulturális Központ - Intézményi mĦködési bevételekbĘl, véglegesen átvett pénzeszközökbĘl és pénzmaradványból összesen:

17 855

- személyi juttatásokra

4 572


1 134

- dologi és egyéb folyó kiadásokra - felhalmozási kiadásokra

10 549 1 600

6.) Jantyik Mátyás Múzeum - Intézményi mĦködési bevételekbĘl, véglegesen átvett pénzeszközökbĘl és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelĘ járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

1 596 457 50 1 089

7.) Könyvtár - Véglegesen átvett pénzeszközökbĘl és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelĘ járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

6 421 1 000 270 5 151

Intézmények kiemelt kiadási elĘirányzatok közötti átcsoportosítása a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és RendelĘintézet - dologi és egyéb folyó kiadásokból - felhalmozási kiadásokra

-350 350

b.) Kistérségi Iskola - dologi és egyéb folyó kiadásokból - felhalmozási kiadásokra

-140 140

c.) Kistérségi Óvoda - személyi juttatásokból - felhalmozási kiadásokra d.) Városi Kulturális Központ - dologi és egyéb folyó kiadásokból

-110 110 -656


239


417 1 256

Intézmények kiemelt kiadási elĘirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen:

-1 256

ebbĘl: - dologi és egyéb folyó kiadásokból - személyi juttatásokból - munkaadókat terhelĘ járulékokra - felhalmozási kiadásokra

-1 146 -110 239 1 017

Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi elĘirányzat módosításai összesen:

104 056

Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra elĘirányzat módosítás összesen:

101 239

II. Intézmények összesen:

205 295

Mindösszesen: I. +II.

308 995

2010. I. félévi módosított elĘirányzat mindösszesen:

5 680 022

&tPV]iP

-DQW\LN0iW\iV0~]HXP .|Q\YWiU ,QWp]PpQ\HN|VV]HVHQ 3ROJiUPHVWHUL+LYDWDO 0LQG|VV]HVHQ

7

0

6]RFLiOLV6]ROJiOWDWy.|]SRQW

.LVWpUVpJL,VNROD .LVWpUVpJLÏYRGD .XOWXUiOLV.|]SRQW

(

6]HPpO\LMXWWDWiVRN

(J\HVtWHWW(JpV]VpJJ\L ,QWp]PpQ\pV5HQGHOĘLQWp]HW

0HJQHYH]pV

(

0

7

0XQNDDGyWWHUKHOęMiUXOpNRN

0

(

7

'RORJLpVHJ\pEIRO\yNLDGiVRN

Békés Város Önkormányzata 2010. I. félévi kiemelt kiadásai

26/2010.(VIII. 23.) rendelet 2. sz. melléklete

$OFtPV]iP

(

0

7

3pQ]HV]N|]iWDGiVRNHJ\pE WiPRJDWiVRNN|OFV|Q|N

H]HU)WEDQ

V]iP~PHOOpNOHW





0HJQHYH]pV

0

(

7

6]RFLiOLVHOOiWiVRNpVHJ\pEMXWWDWiVRN

(

7

0

)HOKDOPR]iVLNLDGiVRNWiPRJDWiVRN N|OFV|Q|NSpQ]J\LEHIHNWHWpVHN

(

0

7DUWDOpNRN 7


&tPV]iP

9,,, UHQGHOHWV]PHOOpNOHWH

$OFtPV]iP

(

0

+LWHOYLVV]DIL]HWpV

7

H]HU)WEDQ

V]iP~PHOOpNOHWIRO\WDWiVD





0HJQHYH]pV (

0

(

0

.LDGiVRN|VV]HVHQ

7

.LHJ\HQOtWęIJJęiWIXWyNLDGiVRN

7

%

H]HU)WEDQ

V]iP~PHOOpNOHWIRO\WDWiVD


&tPV]iP


$OFtPV]iP

I.

II.

.LVWpUVpJL,VNROD .LVWpUVpJLÏYRGD .XOWXUiOLV.|]SRQW -DQW\LN0iW\iV0~]HXP .|Q\YWiU ,QWp]PpQ\HN|VV]HVHQ 3ROJiUPHVWHUL+LYDWDO 0LQG|VV]HVHQ.WY.MW0WKDWiO\DDOiWDUWR]yN


3ROJiUPHVWHUL+LYDWDO 0LQG|VV]HVHQN|]IRJODONR]WDWRWWDN

0HJQHYH]pV

(UHGHWLWHUY

(UHGHWLWHUY


(J\HVtWHWW(JpV]VpJJ\L,QWp]PpQ\pV5HQGHOĘLQWp]HW

0HJQHYH]pV

A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alátartozó munkavállalók

0yGRVtWRWWWHUY


0yGRVtWRWWWHUY

7HOMHVtWpV

2/A. sz. melléklet

7HOMHVtWpV

Békés Város Önkormányzata jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

26/2010.(VIII. 23.) sz. rendelet 2/A sz. melléklete

$OFtPV]iP

$OFtPV]iP

&tPV]iP

&tPV]iP

5pV]IRJODONR]WDWi V~DN 5pV]IRJODONR]WDWiV ~DN

7HMHV PXQNDLGęVUH iWV]iPLWRWW OpWV]iP 7HMHVPXQNDLGęVUH iWV]iPLWRWWOpWV]iP

7HOMHV PXQNDLGęV|N 7HOMHVPXQNDLGęV|N




gVV]HVHQ gVV]HVHQ



gVV]HVHQ gVV]HVHQ

gVV]HVHQ

gVV]HVHQ


(UGpV]HWLHJ\pEHUGĘJD]GiONRGiVLWHY 6]HQQ\Yt]J\ĦMWpVWLV]WtWiVHOKHO\ (JpV]VpJJ\LpVPiVIHUWĘ]pVYHV]KXOO 7HOHSOpVLKXOODGpNRNNH]HOpVHiUW /DNypVQHPODNypSOHWpStWpVH ÒWDXWySiO\pStWpV .|]XWDNKLGDNDODJXWDN]HPHOWHWIHQQWDUW hGOĘLV]iOOiVKHO\V]ROJiOWDWiV 0XQNDKHO\LpWNH]WHWpV .|Q\YNLDGiV )RO\yLUDWLGĘV]DNLNLDGYiQ\NLDGiVD 6DMiWWXODMGRQ~LQJDWODQDGiVYpWHOH 6]iPYLWHOLN|Q\YL]VJWHYpNHQ\VpJ /DNyLQJDWODQEpUEHDGiVD]HPHOWHWpVH 1HPODNyLQJDWODQEpUEHDG]HPHOW eStWpV]PpUQ|NLWHYpNHQ\VpJ ÈOODWHJpV]VpJJ\LHOOiWiV =|OGWHUOHWNH]HOpV gQNRUPiQ\]DWLMRJDONRWiV gQNRUPiQ\]DWRNLJD]JDWiVLWHYpNHQ\V 7HOHSOpVLNLVHEEVpJL|QN7HY $GyLOOHWpNNLV]DEEHV]HGpV 0iVKRYiQVNLHJ6]ROJN|]LJ .LHPHOWiOODPLpV|QN5HQGH]YpQ\HN gQNRUPiQ\]DWRNN|]EHV]HU]HOMiUOHE .|]YLOiJtWiV 9iURVpVN|]V*D]GiONRGiVPQV .|]SRQWLN|OWVpJYHWpVLEHI gQNRUPPQVQHP]HWN|]LNDSFVRODWDL .|]WHUOHWUHQGMpQHNIHQQWDUWiVD $SROJiULYpGHOHPiJD]DWLIHODGDWDL ÈUpVEHOYt]YpGHOHPPHO|VV]HI)HODG (J\pERNWDWiVLNLHJpV]tWĘWHY 5HQGV]HUHVV]RFLiOLVVHJpO\ ,GĘVNRU~DNMiUDGpND /DNiVIHQQWDUW7iP1RUPDODSRQ

0HJQHYH]pV

/pWV]iPNHUHWIęiWODJOpWV]iP 0yGRVtWRWWWHUY 7pQ\ IęIRJO UpV]IRJO |VV] IęIRJO UpV]IRJO |VV]

7

0

6]HPpO\LMXWWDWiVRN

(

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadási elĘirányzata

26/2010.(VII. 23.) rendelet 3. sz. melléklete

(

0


7

H]HU)WEDQ

V]PHOOpNOHW

+HO\LUHQGV]HU/DNiVIHQQWDUW7iP ÈSROiVLGLMDODQ\LMRJRQ ÈSROiVLGLMPpOWiQ\RVViJLDODSRQ 5HQGV]HUHVJ\HUPHNYpGSpQ]EHOLHOOiW .LHJpV]tWĘJ\HUPHNYpGHOPLWiPRJDWiV +HO\LHVHWLODNiVIHQQWDUW7iPRJDWiV ÈWPHQHWLVHJpO\ 7HPHWpVLVHJpO\ 5HQGNLYOLJ\HUPHNYpGHOPLWiPRJDWiV (J\pE|QNRUPiQ\]DWLHVHWLSpQ]EHOLHOO $GyVViJNH]HOpVLV]ROJiOWDWiV .|]J\yJ\HOOiWiV .|]WHPHWpV gQNRUPiQ\]DWRNiOWDOQ\~MWRWWODNiVWiP &LYLOV]HUYH]HWHNPĦN|GpVLWiPRJDWiVD .|]FpO~IRJODONR]WDWiV .|]KDV]Q~IRJODONR]WDWiV .|]PXQND 6SRUWOpWHVtWPpQ\HNPĦNIHMOHV]WpVH 9HUVHQ\VSRUWWHYWiPRJDWiVD ,VNRODLGLiNVSRUWWHYWiPRJDWiVD 6]DEDGLGĘVSRUWWHYWiPRJDWiVD 0iVKRYiQHPVRUHJ\pEVSRUWWiP 6]DEDGLGSDUNIUGĘpVVWUDQGV]ROJ 0QVHJ\pEV]yUDNR]WDWiVLWHY gQNLIMXViJLNH]GHPpQ\H]pVHNpVSU 0QVHJ\pEN|]|VVpJLWiUVDGDOPLWHY (J\pEPQVpStWpV 2J\ĦOpVLNpSYLVHOĘYiODV]WiVRNKR]NDSFVWHY 2UV]7HOHSOpVLpVWHUNLVHEEVpJLYiODV]WiV gQNN|]EHV]HU]pVLHOMQDNOHE|IV] .|]SRQWLN|OWVpJYHWpVLEHIL]HWpVHN )LQDQVV]tUR]iVLPĦYHOHWHN ÏYRGi]WDWiVLWiPRJDWiV 0R]JiVNRUOiWR]RWWDNN|]OHNHGpVLWiPRJDWiVD 0XQNiOWDWyiOWDOQ\~MWRWWODNiVWiPRJDWiV .LHJ\HQOtWĘIJJĘiWIXWyNLDGiVRN .LDGiVLHOęLUiQ\]DWRN|VV]HVHQ

0HJQHYH]pV

9,, UHQGHOHWV]PHOOpNOHWH

/pWV]iPNHUHWIęiWODJOpWV]iP 0yGRVtWRWWWHUY 7pQ\ IęIRJO UpV]IRJO |VV] IęIRJO UpV]IRJO

|VV]

(

0

6]HPpO\LMXWWDWiVRN

7

(

0


7

V]PHOOpNOHWIRO\WDWiVD


0HJQHYH]pV


M

(

T


3pQ]HV]N|]iWDGiVRNHJ\pE WiPRJDWiVRN M T (

6]RFLiOLVHOOiWiVRNpVHJ\pE MXWWDWiVRN M T (

T

M

(

)HOKDOPR]iVLNLDGiVRNWiPRJDWiVRN


+HO\LUHQGV]HU/DNiVIHQQWDUW7iP ÈSROiVLGLMDODQ\LMRJRQ ÈSROiVLGLMPpOWiQ\RVViJLDODSRQ 5HQGV]HUHVJ\HUPHNYpGSpQ]EHOLHOOiW .LHJpV]tWĘJ\HUPHNYpGHOPLWiPRJDWiV +HO\LHVHWLODNiVIHQQWDUW7iPRJDWiV ÈWPHQHWLVHJpO\ 7HPHWpVLVHJpO\ 5HQGNLYOLJ\HUPHNYpGHOPLWiPRJDWiV (J\pE|QNRUPiQ\]DWLHVHWLSpQ]EHOLHOO $GyVViJNH]HOpVLV]ROJiOWDWiV .|]J\yJ\HOOiWiV .|]WHPHWpV gQNRUPiQ\]DWRNiOWDOQ\~MWRWWODNiVWiP &LYLOV]HUYH]HWHNPĦN|GpVLWiPRJDWiVD .|]FpO~IRJODONR]WDWiV .|]KDV]Q~IRJODONR]WDWiV .|]PXQND 6SRUWOpWHVtWPpQ\HNPĦNIHMOHV]WpVH 9HUVHQ\VSRUWWHYWiPRJDWiVD ,VNRODLGLiNVSRUWWHYWiPRJDWiVD 6]DEDGLGĘVSRUWWHYWiPRJDWiVD 0iVKRYiQHPVRUHJ\pEVSRUWWiP 6]DEDGLGSDUNIUGĘpVVWUDQGV]ROJ 0QVHJ\pEV]yUDNR]WDWiVLWHY gQNLIMXViJLNH]GHPpQ\H]pVHNpVSU 0QVHJ\pEN|]|VVpJLWiUVDGDOPLWHY (J\pEPQVpStWpV 2J\ĦOpVLNpSYLVHOĘYiODV]WiVRNKR]NDSFVWHY 2UV]7HOHSOpVLpVWHUNLVHEEVpJLYiODV]WiV gQNN|]EHV]HU]pVLHOMQDNOHE|IV] .|]SRQWLN|OWVpJYHWpVLEHIL]HWpVHN )LQDQVV]tUR]iVLPĦYHOHWHN ÏYRGi]WDWiVLWiPRJDWiV 0R]JiVNRUOiWR]RWWDNN|]OHNHGpVLWiPRJDWiVD 0XQNiOWDWyiOWDOQ\~MWRWWODNiVWiPRJDWiV .LHJ\HQOtWĘIJJĘiWIXWyNLDGiVRN .LDGiVLHOęLUiQ\]DW|VV]HVHQ

0HJQHYH]pV


(

T

M

)HOKDOPR]iVLNLDGiVRNWiPRJDWiVRN

6]RFLiOLVHOOiWiVRNpVHJ\pE MXWWDWiVRN M T (

3pQ]HV]N|]iWDGiVRNHJ\pE WiPRJDWiVRN M T (

T

M

(




0HJQHYH]pV


M

+LWHOYLVV]DIL]HWpV (

M

T

7DUWDOpNRN

(

T (

M

T

.LHJ\HQOtWęIJJęiWIXWyNLDGiVRN M

.LDGiVRN|VV]HVHQ

(

%

T


+HO\LUHQGV]HU/DNiVIHQQWDUW7iP ÈSROiVLGLMDODQ\LMRJRQ ÈSROiVLGLMPpOWiQ\RVViJLDODSRQ 5HQGV]HUHVJ\HUPHNYpGSpQ]EHOLHOOiW .LHJpV]tWĘJ\HUPHNYpGHOPLWiPRJDWiV +HO\LHVHWLODNiVIHQQWDUW7iPRJDWiV ÈWPHQHWLVHJpO\ 7HPHWpVLVHJpO\ 5HQGNLYOLJ\HUPHNYpGHOPLWiPRJDWiV (J\pE|QNRUPiQ\]DWLHVHWLSpQ]EHOLHOO $GyVViJNH]HOpVLV]ROJiOWDWiV .|]J\yJ\HOOiWiV .|]WHPHWpV gQNRUPiQ\]DWRNiOWDOQ\~MWRWWODNiVWiP &LYLOV]HUYH]HWHNPĦN|GpVLWiPRJDWiVD .|]FpO~IRJODONR]WDWiV .|]KDV]Q~IRJODONR]WDWiV .|]PXQND 6SRUWOpWHVtWPpQ\HNPĦNIHMOHV]WpVH 9HUVHQ\VSRUWWHYWiPRJDWiVD ,VNRODLGLiNVSRUWWHYWiPRJDWiVD 6]DEDGLGĘVSRUWWHYWiPRJDWiVD 0iVKRYiQHPVRUHJ\pEVSRUWWiP 6]DEDGLGSDUNIUGĘpVVWUDQGV]ROJ 0QVHJ\pEV]yUDNR]WDWiVLWHY gQNLIMXViJLNH]GHPpQ\H]pVHNpVSU 0QVHJ\pEN|]|VVpJLWiUVDGDOPLWHY (J\pEPQVpStWpV 2J\ĦOpVLNpSYLVHOĘYiODV]WiVRNKR]NDSFVWHY 2UV]7HOHSOpVLpVWHUNLVHEEVpJLYiODV]WiV gQNN|]EHV]HU]pVLHOMQDNOHE|IV] .|]SRQWLN|OWVpJYHWpVLEHIL]HWpVHN )LQDQVV]tUR]iVLPĦYHOHWHN ÏYRGi]WDWiVLWiPRJDWiV 0R]JiVNRUOiWR]RWWDNN|]OHNHGpVLWiPRJDWiVD 0XQNiOWDWyiOWDOQ\~MWRWWODNiVWiPRJDWiV .LHJ\HQOtWĘIJJĘiWIXWyNLDGiVRN .LDGiVLHOęLUiQ\]DW|VV]HVHQ

0HJQHYH]pV


(

0

7DUWDOpNRN 7

(

0

+LWHOYLVV]DIL]HWpV

7

(

0

%

7

0

(

.LDGiVRN|VV]HVHQ

7

.LHJ\HQOtWęIJJęiWIXWyNLDGiVRN


4. sz. melléklet


Békés Város Önkormányzata 2010. I. félévi felhalmozási elĘirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Telejsítés

ElĘirányzat Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Békés - MezĘberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése 2. Piaci járdák felújítása II. ütem 3. Tanuszoda burkolat készítés I. Áthúzódó feladatok összesen (1+…3): II. KöltségvetésbĘl megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás 2. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) 3. HĘkamera vásárlás 4. Rendezési Terv módosítása II. KöltségvetésbĘl megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+…4): III. Pályázatos beruházások 1. GyalogosátkelĘk kialakítása 2. Békés - Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem 3. Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése 4. RendelĘintézet parkolójának felújítása 5. Inkubátorház létesítése 6. BölcsĘde építés (saját erĘ) 7. Járóbetegellátó központ kialakítása 8. ÉpületkorszerĦsítés a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában 9. Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízbevezetésének kiépítése 10. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem 11. ÚjjáéledĘ Dánfoki ÜdülĘközpont 12. 14. utca aszfaltozása (pályázati saját erĘ) III. Pályázatos beruházások összesen (1.+…12): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön 2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsön 3. Krízisalapból nyújtott kölcsön 4. Belvízrendezési program pályázathoz önerĘ átadása 5. Körforgalmi csomópont kialakítása pályázathoz önerĘ átadása 6. Helyi értékek védelmére lakosságnak átadott IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+6.): A. Költségvetésben tervezett ffeladatok összesen (I+…IV): B. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések I. Polgármesteri Hivatal összesen: 1. Ady u. parkoló forgalomba helyezése 2. Körforgalmi tervek másolása 3. Hivatali Étkezdébe hĦtĘszekrény beszerzés 4. Fénymásoló beszerzés 5. Klíma berendezés 6. Városi Uszódában ivókút felszerelése 7. Városi Uszodában csatlakozó mérĘ kialakítása 8. FelsĘrendĦ szintezés alappont kialakítása Békés-MezĘberény között 9. MĦszaki terv készítés (bevízrendezés II. ütem) 10. Szoftver vásárlás (szervezetfejlesztési pályázat) II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és RendelĘintézet összesen: 11. Fénymásoló beszerzés III. Szociális Szolgáltató Központ összesen: 12. Számítógéphez program IV. Kistérségi Iskola összesen: 13. HegedĦ vásárlás (1 db) V. Kistérségi Óvoda összesen: 14. FĦkasza 15. Projektor beszerzés

11 403 760 2 565 14 728

11 403 760 2 565 14 728

5 000 4 300 2 765 1 875 13 940

5 000 4 300 2 765 1 875 13 940

2 903 15 842 9 073 6 021 304 628 10 000 346 837 462 208 49 337 17 813 20 800 14 000 1 259 462

2 903 40 095 9 073 6 021 304 618 6 871 336 779 457 668 49 337 17 813 28 312 14 000 1 273 490

20 000 10 000 1 000 5 182 12 196 1 000 49 378 1 337 508

20 000 10 000 1 000 3 120 12 196 1 000 47 316 1 349 474 3 774

150 119 126

2 062 1 317 522 522 350 350 140 140 236 110 126

896 2 565 3 461 97 759 2 765 3 621

53 991 14 12 134 464 382 38 226 236 219 4 959 6 626 15 062 489 955 3 650 620 6 520 10 790 507 827 6 451 13 3 150 192 119 126 2 034 435 2 062 1 317 522 522 350 350 140 140 236 110 126


Megnevezés VI. Kulturális Központ összesen: 16. Windows 7. 17. Számítógépek 18. Projektor 19. VetítĘvászon 20. Tárgyalószékek 21. Számítógépasztalok 22. Tantermi szekrények beszerzése (TÁMOP pályázat) VII. Püski Sándor Könytár összesen: 23. Könytári programok 24. Számítógépek 25. Swictch 26. Szerver 27. Vonalkódolvasó 28. Braille billentyĦzet beszrzése (TIOP pályázat) B. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések összesen: (1+…28): C. Költségvetésben nem tervezett felújítások Polgármesteri Hivatal összesen: 1. Asztalos úti kút felújítása (kútbetét) 2. Szennyvíztisztító gépeinek felĘjítása 3. Csatornavezetékek, átemelĘk, szivattyúk felújítása 4. Termálvizes kültéri medence felújítása a fürdĘ területén (60/2010.(II.25.) hat.) 5. Ivóvíz vezetékek felújítása 6. Dózsa Gy. u. IdĘsek Napközi Otthonának felújítása C. Költségvetésben nem tervezett felĘjítások összesen (1+…6) Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, felhalmozási célú kölcsönök D. összesen (1+2): ebbĘl: Polgármesteri Hivatal 1. Lakossági közmĦfejlesztési támogatás 2. Munkáltatói kölcsönnyújtás Felhalmozási elĘirányzatok mindösszesen: (A+B+C+D)


ezer Ft-ban Eredeti Módosított Telejsítés ElĘirányzat 2 015 2 015 224 224 1 160 1 160 170 170 44 44 56 56 222 222 139 139 8 745 3 758 2 982 110 1 775 80 40 7 037 18 459 24 506 611 7 615 2 000 13 083 1 197 24 506

1 337 508

22 548 42 611 7 615 13 083 1 197 22 548

1 035

1 035

335 700 1 382 052

335 700 549 869


5. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2010. I félévi tartalék elĘirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Fejlesztési céltartalékok 1 Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterĘ rész)

ElĘirányzat Eredeti

Módosított

10 000

6725

2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)

4 000

4000

3 Intézmények felújítására

6 000

5272

20 000

15 997

14 273

13812

2 Egyéb oktatási kiegészítĘ tevékenység szakfeladat közmĦvelĘdési feladataira

3 500

405

3 Egyéb oktatási kiegészítĘ tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira

1 350

250


2 000

1901

550

498

4 082

521


300

300


500

500

9 Általános tartalékképzés

56 345

56345

914

764

A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+…3) MĦködési céltartalékok 1 Egyéb oktatási kiegészítĘ tevékenység szakfeladat oktatási feladataira

5 KépviselĘ-testület munkáját segító testületek mĦködési kiadásaira 6 Adóbeszedési jutalékra

10 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok mĦködési kiadásaira 11 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása B. MĦködési céltartalék összesen:( 1+…11) C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)

541 83 814

75 837

103 814

91 834

1 921 51 791

23 056

1 419 709


5 680 022

466 692

336 291 550 445

34 723

12 958

410 269

3 420

76 085

1 921


3 420

63 938

1 921

131 281 131 281

75 000 6 423

40 919

III. hó

81 854 187 096

40 919

II. hó

300 000

3 420

241 775

1 801 023

41 041

120 443

40 919

1 169 348

515 576

I. hó

Hitelek



Önkormányzat sajátos mĦködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek


Bevételek


355 715

19 493

3 420

76 827

1 921

131 281

81 854

40 919

IV. hó

462 859

52 379

75 000

3 420

76 085

1 921

131 281

81 854

40 919

V. hó

689 851

86 459

3 420

204 306

1 921

246 430

81 854

65 461

VI. hó

532 447

82 288

75 000

3 420

108 553

1 921

131 281

89 065

40 919

VII. hó

89 065

40 919

IX. hó

54 540

75 000

3 420

72 863

1 921

367 962 469 009

6 423

3 420

94 933

1 921

131 281 131 281

89 065

40 919

VIII. hó

448 072

6 423

3 420

175 043

1 921

131 281

89 065

40 919

X. hó

Békés Város Önkormányzata 2010. évi elĘirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

26/2010 (VIII. 23.) rendelet 7/A sz. melléklete

405 821

24 078

3 420

115 137

1 921

131 281

89 065

40 919

XI. hó

594 858

24 082

3 421

304 148

1 925

131 289

89 068

40 925

XII. hó

ezer Ft-ban

7/A sz. melléklet

I. hó

8 651

91 834

92 513

Tartalékok


5 680 022 383 903

32 408

1 382 052



41 094

502 385


366 638

8 651

33 561

41 099

4 789

100 964

1 237 534 119 387 4 789

35 325

142 249

II. hó

35 325

457 338

1 849 102 142 249


67 264



Munkaadót terhelĘ járulékok


Kiadások

498 259

8 651

156 466

41 094

4 789

109 685

35 325

142 249

III. hó

460 533

33 521

8 651

102 401

41 094

4 789

92 503

35 325

142 249

IV. hó

VI. hó

68 759

6 843

-3 329

84 892

50 341

14 584

545 457 690 084

8 651

228 736

41 094

4 789

84 613 183 630

35 325

142 249 284 364

V. hó

607 786

8 651

294 008

41 094

4 789

81 670

35 325

142 249

VII. hó

340 736

8 651

15 294

41 094

4 789

93 334

35 325

142 249

VIII. hó

X. hó

33 521

8 651

7 398

41 094

4 789

91 937

35 325

612 838 364 964

6 843

8 651

281 950

41 094

4 789

91 937

35 325

142 249 142 249

IX. hó

Békés Város Önkormányzata 2010. évi elĘirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

26/2010 (VIII. 23.) rendelet 7/B sz. melléklete

396 510

8 651

72 465

41 094

4 789

91 937

35 325

142 249

XI. hó

412 314

11 785

8 653

72 473

41 099

4 790

95 937

35 329

142 248

XII. hó

ezer Ft-ban

7/B sz. melléklet


8. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2010.június 30-i jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása

Forintban

Megnevezés

Sorszám

1 2

Jövedelemkülönbség mérséklés (elsĘ adatközlésnek megfelelĘen) Jövedelmkülönbség mérséklés (04.30-i lemondás után)

ElsĘ adat közlésének vagy az ÁHT 64.§(5)bek.-e szerinti évközi módosítás adatának megfelelĘen

Tény (2010.06.30-ai adóerĘképesség) adat szerint

a.

b.

545 426 345 545 426 345

3

Lakhelyen maradó SZJA (8%)

4

IparĦzési adóalap (ezer forintban)

5

IparĦzési adóerĘképesség

6

Lakosok száma (2008.01.01-én)

7

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje (3+5/6)

8

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

9

Kiegészítés egy fĘre (8-7)

10

Kiegészítés (9x6)

11

Beszámítás egy fĘre

12

Beszámítási korlát

13

Beszámítás

14

2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés összesen:

15

Önkormányzat által fizetendĘ összeg (16a-16b)

-----

16

Önkormányzat részére fizetendĘ összeg

-----

---------

156 051 680

156 051 680

15 969 733

13 270 305

223 576 262

185 784 270

21 209

21 209

17 899

16 117

43 616

43 616

25 717

27 499

545 426 345

583 218 337

-----

-----

823 260 263 -----

823 260 263 -----

545 426 345

583 218 337 ----37 791 992

TÁJÉKOZTATÓ a szociális pénzeszközök 2010. I. félévi felhasználásól

Á+Ö Állami és önkormányzati (90 %+10%, 80%+20%,75%+25%)vegyes finanszírozású feladat Ö Önkormányzati (100 %) finanszírozású feladat

ezer Ft-ban

Jogcím Á+Ö Rendszeres szociális segély Á+Ö Rendelkezésre állási támogatás Á+Ö IdĘskorúak járadéka Á+Ö Lakásfenntartási tám. Á+Ö Ö

Lakásfenntartási tám. adósságkez.szolg.rész.

Eredeti elĘirányzat

Megtakarításból saját erĘ rész

34 560

17 280

21 602

-4 322

-432

272 460

136 230

150 394

-14 164

-2 833

5 000

2 500

2 873

-373

-37

76 500

38 250

37 287

963

96

2 000

1 000

1 000

100

1 000

1 000

1 000

Lakásfenntartási tám. helyi rend.alapján

Á+Ö Ápolási díj (alanyi) Ö Ápolási díj (méltányossági)

IdĘarány.mód.el Teljesités Ęirányzat 2010.06.30-ig

Bruttó idĘarányos megtakaritás

45 000

22 500

18 037

4 463

1 116

1 700

850

1 270

-420

-420

Ö

átmeneti segély (kölcsön)

3 700

1 850

2 679

-829

-829

Ö

Pénzbeni átmeneti segély

3 500

1 750

1 906

-156

-156

Ö

Dologi kiadások (szállitás,anyag)

638

-638

-638

Ö

Temetési segély

500

250

420

-170

-170

Ö

Pénzbeni temetési segély

2 500

1 250

900

350

350

Ö

Rendkiv.gyermekvéd.támogatás

2 000

952

1 047

-95

-95

Ö

KözmĦvesítési tám.

500

250

4

246

246

Ö

Továbbtanulási tám.

6 550

3 275

2 220

1 055

1 055

Ö

Otthonbi szakápolás

700

350

360

-10

-10

Ö

Helyi autóbusz támogatása

6 400

2 173

1 552

621

621

Ö

Kommunális adó támogatás

5 000

1 500

276

1 224

1 224

Ö

Életkezdési tám.

300

150

100

50

50

Ö

50%-os étkezési támogatás

36

-36

-36

Á+Ö Adósságkezelési támogatás Ö Közgyógy ellátás Ö

Köztemetés

Mindösszesen:

13 000

6 500

7 938

-1 438

-144

10 000

5 000

4 016

984

984

3 000

1 500

856

644

644

494 870

246 360

256 411

-10 051

1 686

A megtakaritás megoszlása: KötelezĘ feladatellátás miatt (Á+Ö) Önként vállalt feladatellátás miatt (Ö) Kiadási megtakarítás összesen: Kölcsönök visszafizetése nem érte el a tervezett idĘarányos mértéket (40,3%)

-2 134 3 820 1 686

Megtakarítás mindösszesen:

1 686

Békés, 2010. augusztus 13.

Dr. Rácz László sk. bizottsági elnök

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 69. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a az alábbiak szerint módosul: „4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege:

5.168.914 EFt

(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (belső, külső finanszírozás) összege: 715.616 EFt. (3) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 619.691 a) Intézményi működési bevételek b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.169.348 ebből: ba) helyi adók 335.500 bb) átengedett központi adók 821.478 bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 12.370 c) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.823.134 ebből: ca) normatív támogatások 997.346 cb) normatív kötött felhasználású támogatások 688.528 cc) leghátrányosabb kistérs. felzárk. tám. 7.512 129.748 cd) központosított előirányzatok d) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 23.056 ebből: da) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.200 db) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 21.856 e) Támogatásértékű bevétel 1.452.666 ebből: 652.086 ea) támogatásértékű működési bevételek ebből: - támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 270.000 - támogatásértékű felhalmozási bevétel 800.580

1

f) Véglegesen átvett pénzeszközök ebből: fa) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről fb) garancia és kezességvállalás visszatérülése fc)működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről g) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

39.978

29.845 1.010 9.123 41.041

Költségvetési bevételek összesen /a)…g)/:

5.168.914

h) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: ha) működési célra hb) felhalmozási célra i) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételek, hosszú lejáratú hitelek felvétele

415.616 116.766 298.850 300.000 300.000

(4) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/b. sz. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (5) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeinek teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerül bemutatásra (ezer Ft-ban): 40.534 a.) „Közösségi közlekedés fejlesztése” című DAOP pályázat b.) „Kistérségi komplex járóbeteg ellátó központ kialakítása” DAOP pályázat 45.163 c.) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés II. ütem” 26.201 d.) „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” c. ÁROP p. 10.971 e.) „Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő piaci integrációját segítő programok támogatása” 11.697 f.) „Híd a munka világába – felnőtt képzési programok a munkanélküliség csökkentéséért” c TÁMOP pályázat 8.993 5.799 g.) „Közösségek építése a Kőrösök völgyében” c. TÁMOP pályázat h.) „Békés Tudásdepó Expressz” c. TÁMOP és TIOP pályázatok 4.825 i.) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése” pályázat 30.676 j.) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kist. Iskola Dr. Hepp F. Tagiskolájában” pályázat 225.635 k.) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” pályázat 30.656 l.) „A kultúra mindenkié” pályázat 12.285 Összesen: 453.435”

2

2. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „5.§ (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak összege: Ebből: 15.807 EFt a.) fejlesztési céltartalékok előirányzata b.) működési céltartalékok előirányzata 66.127 EFt”

5.792.017 EFt

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „5. § (2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: a) Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban): aa) Személyi juttatások ab) Munkaadót terhelő járulékok ac) Dologi és egyéb folyó kiadások ad) Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások ae) Szociális ellátások és egyéb juttatások af) Felhalmozási kiadások, támogatások ag) Tartalékok ah) Hiteltörlesztés, visszafizetés

92.513 EFt 1.894359 468.586 1.354.458 67.961 515.671 1.409.048 81.934 92.513

b.) Az önkormányzat 2010. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásainak teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban): ba) „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukt. fejl.” c. DAOP pályázat 179.224 bb) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Ált. Isk.. Dr. Hepp F. Tagiskolájában” c. pályázat 336.911 bc) „Kistérségi Komplex járóbetegellátó Központ kialakítása c. pályázat 81.667 bd) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem” 64.583 27.653 be) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése” pályázat bf) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat 54.199 bg) „Együtt egymásért” esélyegyenlőségi pályázat 38.099 bh) „E-világban tanulunk – együttnevelés modern infrastr. c. pályázat 3.580 bi) „Híd a munka világába – felnőttképzési programok a munkanélküliség csökkentéséért 5.780 bj) „Békés Tudásdepó Expressz” c. pályázat (könyvtárhasználók szolg. fejlesztése) 104 bk) „Békés Tudásdepó Expressz” c. pályázat (infrastr. fejlesztés a könyvtári szolgáltatásokban) 8.745 bl) „Hajléktalan emberek társ. és munkaerő piaci integr. segítő program” 8.812 bm) „Közösségek építése a Kőrösök völgyében” 2.695 bn) „A kultúra mindenkié” pályázat 568 bo) „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” 2.560 Összesen: 815.180”

3

(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „5. § (4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretének teljesítését a 2/A sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.” 3. § A Rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: „6. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.749 EFt. (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban). a.) helyi önkormányzat költségvetési támogatása 400 b.) Támogatásértékű bevételek 1.107 c.) Előző évi pénzmaradvány 242 (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.749 EFt. (4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a.) Dologi és egyéb folyó kiadások 1.405 b.) Tartalékok 171 c.) Személyi juttatások 173” 4. § A Rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul: „7. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.152 EFt (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 890 a.) Támogatásértékű bevételek b.) Előző évi pénzmaradvány 262 (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.152 EFt. (4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a.) Dologi és egyéb folyó kiadások 490 b.) Tartalékok 561 c.) Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások 80 d.) Személyi juttatások 12 e.) Munkaadói járulék 9 5. § A Rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 4

„8. § (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.111 EFt. (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 810 a.) Támogatásértékű bevételek b.) Előző évi pénzmaradvány 247 c.) Intézményi működési bevételek 54 (3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.111 EFt. (4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a.) Dologi és egyéb folyó kiadások 723 b.) Tartalékok 343 c.) Személyi juttatások 37 d.) Munkaadói járulék 8 6. § A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul: „9. § (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.097 EFt. (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 736 a.) Támogatásértékű bevételek b.) Előző évi pénzmaradvány 361 (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.097 EFt. (4) A 2010. évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): a.) Dologi és egyéb folyó kiadások 804 b.) Tartalékok 293” 7. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete kerül. (2) A Rendelet kiegészül e rendelet 1/b. számú mellékletével (3) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül. (4) A Rendelet 2/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2/A. számú melléklete kerül. (5) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete kerül. (6) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete kerül.

5

(7) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete kerül. (8) A Rendelet 7/A. számú melléklete helyébe e rendelet 7/A. számú melléklete kerül. (9) A Rendelet 7/B. számú melléklete helyébe e rendelet 7/B. számú melléklete kerül. 8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. B é k é s , 2010. december 16.


Tárnok Lászlóné jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2010. december 17-én


6

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet

Megnevezés

215 716 403 975 619 691

195 158

295 876

491 034

5

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

1 575

1 575

16 566

10 804 1 126

19 836

19 836

525

102 088

102 088

4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár Intézmények összesen:

34 372

40 153

M

26 519

33 811

E

719 453

541 561

177 892

1 165

1 126

16 566

16 517

72 157

30 754

39 607

T

Intézményi működési bevételek

1 169 348

1 169 348

E

1 169 348

1 169 348

M

896 912

896 912

T

Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 685 874

1 685 874

E

1 823 134

1 823 134

M

1 433 758

1 433 758

T

Önkormányzat költségvetési támogatása

ezer Ft-ban


-1 511 629

1 511 629

31 809

21 232

41 793

321 206

776 833

180 046

138 710

E

-1 621 182

1 621 182

34 286

22 143

44 013

342 070

835 596

192 481

150 593

M

-1 217 269

1 217 269

37 618

15 732

29 208

264 203

608 350

147 075

115 083

T

Felügyeleti szervtől kapott támogatások

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt bevételei

1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda 3 4 Kulturális Központ

1

Cím szám

38/2010.(XII. 17.) sz. rendelet 1 sz. melléklete

Alcím szám


Megnevezés

36 585

36 585

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 23 056 23 056

23 056

23 056

13 251

1 330 441

992 499

12 382

22 348

22 348

1 492 644

1 083 783

982 540

614 856

367 684

4 845

4 845 408 861

520

520

44 663

51 768

43 000

17 614

251 075

T

19 608

273 187

M

2 594

270 000

E

5 13 251

T

337 942

M

Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök


E

Felhalmozási (értékpapír) bevételek

41 041

41 041

E

41 041

41 041

M

25 392

25 392

T


300 000

300 000

E

300 000

300 000

M

T

2 105

2 105

Hitelfelvétel, forgatási célú értékpapír értékesítés

ezer Ft-ban



1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola 3 Kistérségi Óvoda 4 Kulturális Központ

1

Cím szám


Alcím szám


Megnevezés

364 830 415 616

330 233 330 233

5 430 580

381 862

48 718

50 786

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

710

2 280

2 280

2 620

3 208

3 208

531

11 244

11 244

689

3 895

26 850

T

3 895

26 850

M


E

Előző évi pénzmaradvány E

M

135 190

116 061

19 129

39

-242

19 332

T

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek és likvidhitel forgalom

5 371 027

3 326 298

2 044 729

33 384

21 757

52 597

363 390

921 921

209 159

442 521

E

5 884 530

3 587 985

2 296 545

43 326

24 478

99 444

387 462

1 000 696

250 356

490 783

M

Bevételek összesen

4 639 181

2 808 489

1 830 692

44 338

17 909

84 678

296 068

736 414

199 338

451 947

T

73,16

85,15

76,41

73,59

79,62

92,09

78,83

78,27

79,71

102,33

%

ezer Ft-ban



1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola 3 Kistérségi Óvoda 4 Kulturális Központ

1

Cím szám


Alcím szám

38/2010. (XII. 17.) sz.. rendelet 5 sz. melléklete

5. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Fejlesztési céltartalékok 1 Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)

Előirányzat Eredeti

Módosított

10 000

6 725

4 000

4 000

6 000

5 082

20 000

15 807

14 273

12 416

2 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira

3 500

205

3 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira

1 350

250


2 000

264

550

327

4 082

521


300

300


500

500

56 345 914

49 977 456

2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) 3 Intézmények felújítására A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+…3) Működési céltartalékok 1 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat oktatási feladataira

5 Képviselő-testület munkáját segító testületek működési kiadásaira 6 Adóbeszedési jutalékra

9 Általános tartalékképzés 10 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira 11 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása B. Működési céltartalék összesen:( 1+…11) C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)

911 83 814

66 127

103 814

81 934

38/2010.(XII. 17.) sz. rendelet 1/b sz. melléklete

1/b. sz. melléklet

2010. III. negyedévi előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban 2010. I. félévi módosított előirányzat összesen:

5 680 022

I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása: 1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen: - Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásaira továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételeiből - ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre - Biztosító kártérítési bevételéből karbantartási feladatokra - Kötvényforrás tanácsadásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra

93 314 3 911 85 535 853 3 015

2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:

22 111

- Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása

1 966

- Alapfokú művészetoktatás támogatása

1 777

- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)

4 062

- Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (Kistérségi Komplex járóbetegellátó Központ kialakítása 1491 EFt, Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp F. Tagiskolájában 12535 EFt) - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása

14 026 280

3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen: - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra

45 529 27

- Normatív gyermekvédelmi támogatásra

13 009

- Fábián úti bölcsőde építésének támogatására

17 653

- Békés-Békéscsaba kerékpárút építéséhez önrész átvétel (Békéscsaba Város Önkormányzatától) - Helyi önkormányzati képviselői választásra - Közhasznú foglalkoztatás (közfoglalkoztatást szervezők és kiemelt feltételeknek megfelelő foglalkoztatás) támogatására - Békési Kistérségi Társulás támogatása kulturális rendezvénysorozatokra - Békési Kistérségi Társzulás közoktatási normatíváinak lemondása miatt zárolás a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő feladatokból (intézmény finanszírozás) - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalalapú támogatása - Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (Országos Cigány Misszió)

6 955 807 6 510 110 -283 541 200

4.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:

5 347

5.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módósítás intézményeknek összesen:

-8 314 27 228 -27 228

6.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - felhalmozási kiadásokból - tartalékokból - működési célra átadott pénzeszközökre

21 113 5 258 156 -18 379 -8 849 701

I. Polgármesteri Hivatal összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - pénzeszköz átadásokra

157 987 27 684 6 598 94 754 697

- szociális ellátásokra

12 724


25 430

- tartalékokból

-9 900

II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - felhalmozási kiadásokra

4 052 638 172 3 200 42

38/2010.(XII. 17.) sz. rendelet 1/b sz. melléklete

1/b. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban

2.) Szociális Szolgáltató Központ - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - felhalmozási kiadásokra

5 431 1 080 292 3 579 480

3.) Kistérségi Iskola - Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:

694


74

- munkaadót terhelő járulékokra

25


595

4.) Kistérségi Óvoda - Pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra 5.) Kulturális Központ - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

26 772 11 001 2 871 12 900

- felhalmozási kiadásokra 6.) Jantyik Mátyás Múzeum - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra

214 167 47

- dologi és egyéb folyó kiadásokra 7.) Könyvtár - Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:

1 044

- személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - felhalmozási kiadásokra

1 044

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása a.) Szociális Szolgáltató Központ - dologi és egyéb folyó kiadásokból

-250

- szociális ellátás és egyéb juttatás

250 250

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen:

-250

ebből: - dologi és egyéb folyó kiadásokból - szociális ellátás és egyéb juttatás kiadásokra

-250 250

- munkaadókat terhelő járulékokra - felhalmozási kiadásokra Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen: Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen: II. Intézmények összesen: Mindösszesen: I. +II. 2010. I.-III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:

38 207 8 314 46 521 204 508 5 884 530

5

2 3 4 4 4

1 1

Cím szám

1 Jantyik Mátyás Múzeum 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 110 498 423 904

1 706 987 1 894 359 1 389 636

313 406

6 189

3 643

7 336

61 795

144 327

28 148

61 968

E

468 586

123 990

344 596

6 912

3 934

11 973

66 071

154 595

32 390

68 721

M

346 122

95 776

250 346

4 849

2 876

6 944

50 163

116 571

22 853

46 090

T

Munkaadót terhelő járulékok

447 177

588 151

942 459

1 173 879 1 306 208

533 108

18 030

26 063

10 595

25 686

23 373

44 129

27 108

184 242

14 708

245 612

229 918

437 102

95 985

170 819

T

13 367

581 166

139 783

254 747

M

534 621

117 883

1 Szociális Szolgáltató Központ

Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ

227 609

E

Személyi juttatások


Megnevezés

733 611

620 847

9 307

5 836

41 327

75 543

248 022

76 889

163 923

M

601 322

455 944

3 810

4 328

32 118

58 396

168 432

59 507

129 353

T

1 155 699 1 354 458 1 057 266

612 757

542 942

3 822

4 747

18 153

71 677

231 471

63 128

149 944

E


ezer Ft -ban


57 469

54 469

3 000

3 000

E

67 961

64 961

3 000

3 000

M

56 894

55 542

1 352

1 352

T

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai


Alcím szám

5

1 Jantyik Mátyás Múzeum 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:



1

2 3 4 4 4


Megnevezés

292

498 606 515 671

493 133

17 065

16 773

M

481 631

11 502

11 502

E

7 832

7 541

291

397 751

389 919

T


1 337 508

1 337 508

E

4 829

1 409 048

855 808

841 772

14 036

8 745

2 015

2 015

1 044

236

236

1 002

392

1 646

T

140

1 002

392

1 404 219

M

Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések

103 814

103 814

E

81 934

81 934

M

Tartalékok T

92 513

92 513

E

92 513

92 513

M


53 062

53 062

T

ezer Ft -ban



1

Cím szám


Alcím szám

5

1 Jantyik Mátyás Múzeum 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:



1

Megnevezés


2 3 4 4 4


E

M

3 326 298 5 371 027

55 051

2 044 729

29 740 25 311

33 384

721

52 597

1 578 21 757

363 390

-70 110

921 921

209 159

442 521

E

5 884 530

3 587 985

2 296 545

43 326

24 478

99 444

387 462

1 000 696

250 356

490 783

M

Kiadások összesen

714

26 687

T

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

4 211 590

2 509 881

1 701 709

36 155

17 909

68 341

292 967

732 006

179 638

374 693

T

71,57

69,95

74,09

83,45

73,16

68,72

75,61

73,14

71,75

76,34

%

ezer Ft -ban


1

Cím szám


Alcím szám

I.

II.

5

2 3 4 4 4

1

1

5

Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:


3


Megnevezés

6

754

105

649

12

105 105

216 216

9

13

128

282

61

144

Eredeti terv

38

1

104 716

37

2

612

10

1

1

127 12

18

1

8

Eredeti terv

264

60

136

1993. év III. törvény 36. §-a alapján közfoglalkoztatottak

1 2

1


Megnevezés

A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alátartozó munkavállalók

321

321

295

295

735

105

630

11

6

13

128

274

60

138

216

216

710

104

606

10

3

12

123

262

60

136

Módosított terv

Létszámkeret (Átlaglétszám )

13

1

105 747

1 37

Módosított terv

642

12 36

2

9

124

1 6

279

61

1 17

144

8

105

105

321

321

295

295

728

105

623

11

6

13

124

271

60

138

265

265

700

97

603

10

3

12

123

259

60

136

107

107

Teljesítés

38

5

33

2

6

1

1

14

1

8

372

372

738

102

636

12

9

13

124

273

61

144

2/A. sz. melléklet

Teljesítés

Békés Város Önkormányzata jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

38/2010.(XII. 17.) sz. rendelet 2/A sz. melléklete

Cím szám

Cím szám

Alcím szám

Alcím szám

Részfoglalkoztatá súak Részfoglalkoztatás úak

Tejes munkaidősre átszámitott létszám Tejes munkaidősre átszámitott létszám

Teljes munkaidősök Teljes munkaidősök




Összesen Összesen



Összesen Összesen

Összesen

Összesen

345

345

721

101

620

11

6

13

124

268

60

138


Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. Szennyvízgyűjtés, tisztítás,elhely. Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull. Települési hulladékok kezelése,árt. Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópály építés Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart. Üdülői szálláshely szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Számviteli, könyvizsg.tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt. Építészmérnöki tevékenység Állategészségügyi ellátás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenys. Települési kisebbségi önk. Tev. Adó, illeték kiszab.,beszedés Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig. ) Kiemelt állami és önk. Rendezvények Önkormányzatok közbeszerz.eljár.leb. Közvilágítás Város és közs. Gazdálkodás m.n.s. Központi költségvetési bef. Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összef. Felad. Egyéb oktatási kiegészítő tev. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon

Megnevezés

6 5

2

6 5

1

4

71

71

4

4

4

1

1

1

4

1

6 5

66

4

1

1

Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám) Módosított terv Tény főfogl. rész. fogl. össz. főfogl. rész. fogl. össz.

4

2

6 5

66

4

1

6 391 130

4 876

5 240

30 700

30 700

4 425

7 019 154 019 222 11 806 4 538

262 5 745

6 968 130

5 110

9 543 199 202 222 15 336 5 866

11 647 187 272 11 909 5 247

353 6 353

975

975

353 5 794

1 366

T

1 762

M


1 638

E

405

1 649 40

1 257

2 847 1 324

3 176 46 823

93 1 485

E

237

436

7 326

1 797 40

1 318

2 608 50 046 17 3 777 1 498

93 1 643

M

237

348

7 518

1 302

1 181

1 740 39 618 17 2 693 1 127

7

60 1 479

T

ezer Ft -ban

3. sz. melléklet


Békés Város Polgármesteri Hivatala 2010. I.-III. negyedévi kiadási előirányzata


Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástám. Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Sportlétesítmények műk., fejlesztése Versenysport-tev. támogatása Iskolai,diáksport-tev. támogatása Szabadidősport- tev.támogatása Máshová nem sor. egyéb sport tám. Szabadid.park,fürdő és strandszolg. M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. Önk.ifjusági kezdeményezések és pr. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. Egyéb m.n.s. építés O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. Finansszírozási műveletek Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltató által nyújtott lakás támogatás Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási előirányzatok összesen:

Megnevezés


400

104

295 11 1

296

295

1

11

362

265 10

112

107 4

Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám) Módosított terv Tény főfogl. rész. fogl. össz. főfogl. rész. fogl.

474

372 14

össz.

533 108

500

283 243 14 108

E

588 151

2 396

500

283 242 19 493

M


447 177

2 396

204 602 13 862

T

110 498

135

38 489 3 736

8 710 329

E

123 990

631

135

38 489 4 860

8 710 329

M


95 776

631

10

28 334 3 459

5 773 242

T



Megnevezés


875 33 853 2 200 22 315 16 192 504 3 422 259 97

875 19 350 2 200 20 100

37 900 21 704 4 863 2 817 370 65 710

37 900 21 251

2 817 370 100 319

182 564 2 569 259 97

22 649 12 928 94 239 85 831 17 255 43 990 716 25 671

M

625 7 198 12 928 94 220 18 449 320 16 132 716 23 379

E

49 122

327 27 742 22 598 5 266 1 017 1 727 141

24 413 1 119 537 3 290 443 56

30 384 1 625

950

18 962 7 131 69 787 86 249 61 872 23 942 910 15 390

T


2 030

1 941

140

878

2 164

1 941

3 549 80

878

1 721

65

1 550

3 549 80

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások M T E

307 020 5 000 78 500

307 020 5 000 78 500

250 500 4 137 55 919

Szociális ellátások és egyéb juttatások M T E

3 635

18 065

52 451

16 718

19 501

52 451

14 321

193

14 250

149

149

74 179

T

553 748 92 641

83 205

M

1 123 673 1 083 490 76 438 91 720

72 332

E



Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástám. Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Sportlétesítmények műk., fejlesztése Versenysport-tev. támogatása Iskolai,diáksport-tev. támogatása Szabadidősport- tev.támogatása Máshová nem sor. egyéb sport tám. Szabadid.park,fürdő és strandszolg. M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. Önk.ifjusági kezdeményezések és pr. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. Egyéb m.n.s. építés O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. Finansszírozási műveletek Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltató által nyújtott lakás támogatás Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási előirányzat összesen:

Megnevezés


807

807 612 757

733 611

601 322

1 081 14

1 064

10 626 3 054 698 1 829

42 11 9 595 2 039 652 35

18 8 113 3 000 698 1 829

6 819

8 095

8 095

54 469

19 600 240 19 000

1 500

64 961

185

19 600 240 19 274

1 500

11 350

4 940

55 542

295

16 000 11 14 341

1 124

11 404

481 631

3 500 2 500 2 000 12 900 13 000 10 000 3 000

3 700 500

3 700 500

638

498 606

660 5 708

3 500 2 500 1 905 15 085 13 000 10 000 3 000

2 000 36 290 1 371 13 009 58

23 365

20 000

E

1 500

2 483

33 002

20 000

M

841 772

1 500

2 483

27 057

8 800

T


389 919 1 337 508 1 404 219

660 5 747

2 594 1 260 1 653 8 057 13 163 6 519 1 552

23 392 1 692 13 009 65

Szociális ellátások és egyéb juttatások M T E

36 290 1 371 6 550

4 802 600

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások M T E

80

6 142 485

T

15 152 84

M

26 300 84

E




Megnevezés


61 291 1 368 521

800

17 954

800

25 123

M

454

4 680 57 862

4 941

Hitel vissza- fizetés E

M

T

Tartalékok

72 895 914 4 082

E

T E

M

T

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások M

Kiadások összesen

22 315 12 167 526 093 5 109 19 893 7 461

37 900 47 591 4 863 11 582 540

20 100 14 823 507 619 3 623 19 097 6 668

37 900 34 214

10 857 540

176 305 307 020 5 000 78 500

33 853 2 200

19 350 2 200

127 472 307 020 5 000 78 500

875

875

625 84 471 105 854 14 971 15 126 95 098 95 117 1 146 802 1 170 533 134 620 108 975 16 132 43 990 1 162 1 162 30 658 33 816

E

141 512 250 500 4 137 55 919

327 27 742 44 075 5 266 1 082 8 269 141

24 413 8 760 330 973 3 609 15 135 5 721

30 391 1 625

950

93 141 8 845 69 787 641 209 154 513 23 942 1 232 22 763

T

80,26 81,59 82,74 71,23

71,39 26,11

73,19 92,61 108,28

109,40 71,99 62,91 70,64 76,08 76,67

89,77 73,86

108,57

87,99 58,47 73,36 54,77 141,78 54,42 106,02 67,31

%


Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástám. Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Sportlétesítmények műk., fejlesztése Versenysport-tev. támogatása Iskolai,diáksport-tev. támogatása Szabadidősport- tev.támogatása Máshová nem sor. egyéb sport tám. Szabadid.park,fürdő és strandszolg. M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. Önk.ifjusági kezdeményezések és pr. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. Egyéb m.n.s. építés O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. Finansszírozási műveletek Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltató által nyújtott lakás támogatás Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási előirányzat összesen:

Megnevezés


103 814

E

81 934

M

Tartalékok T

92 513

24 576

E

92 513

92 513

M

Hitel vissza- fizetés

53 062

53 062

T

E

M

8 730 19 600 240 19 292

8 730 19 600 240 19 000

92 513 660 5 708 1 500 807

43 628 3 239 698 1 829 2 483 4 091

7 200 3 000 1 905 15 085 13 000 10 000 3 000 20 000 11 350 336 883 25 937

7 200 3 000 2 000 12 900 13 000 10 000 3 000 20 000 4 940 348 032 19 428

56 054 3 000 698 1 829

2 000 45 000 1 700 13 009 58

M

45 000 1 700 6 550

E

Kiadások összesen

25 311 25 311 3 326 298 3 587 985

T

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

53 062 660 5 747 1 500 807 25 311 2 509 881

6 819 16 000 11 14 383 11 36 662 2 334 652 35 2 483 4 108 14

8 034 1 860 1 653 8 057 13 163 6 519 1 552 8 800 11 404 239 078 18 930

29 245 1 934 13 009 65

T

69,95

57,35 100,00 100,68 100,00 100,00

84,03 72,05 93,40 1,91 100,00 100,41

78,10 81,63 4,58 74,55

111,58 62,00 86,77 53,41 101,25 65,19 51,73 44,00 100,47 70,96 72,98

64,98 113,76 100,00 112,06

%


4. sz. melléklet


Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Telejsítés

Előirányzat I.

I. II.

II. III.

III. IV.

IV. A. B. I.

II.

III.

Beruházások - felújítások Áthúzódó feladatok 1. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése 2. Piaci járdák felújítása II. ütem 3. Tanuszoda burkolat készítés Áthúzódó feladatok összesen (1+…3): Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás 2. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) 3. Hőkamera vásárlás 4. Rendezési Terv módosítása Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+…4): Pályázatos beruházások 1. Gyalogosátkelők kialakítása 2. Békés - Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem 3. Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése 4. Rendelőintézet parkolójának felújítása 5. Inkubátorház létesítése 6. Bölcsőde építés (saját erő) 7. Járóbetegellátó központ kialakítása 8. Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában 9. Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízbevezetésének kiépítése 10. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem 11. Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont 12. 14. utca aszfaltozása (pályázati saját erő) Pályázatos beruházások összesen (1.+…12): Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön 2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsön 3. Krízisalapból nyújtott kölcsön 4. Belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása 5. Körforgalmi csomópont kialakítása pályázathoz önerő átadása 6. Helyi értékek védelmére lakosságnak átadott Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+6.): Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I+…IV): Költségvetésben nem tervezett fejlesztések Polgármesteri Hivatal összesen: 1. Ady u. parkoló forgalomba helyezése 2. Körforgalmi tervek másolása 3. Hivatali Étkezdébe hűtőszekrény beszerzés 4. Fénymásoló beszerzés 5. Klíma berendezések 6. Városi Uszódában ivókút felszerelése 7. Városi Uszodában csatlakozó mérő kialakítása 8. Felsőrendű szintezés alappont kialakítása Békés-Mezőberény között 9. Műszaki terv készítés (belvízrendezés II. ütem) 10. Szoftver vásárlás (szervezetfejlesztési pályázat) 11. Polcrendszer készítés 12. Szoftverek használati joga (Kompetenciafejl. pályázat) 13. Informatikai eszközök (Esélyegyenlőségi pályázat) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: ebből: 14. Számítógéphez program 15. Számítógéphez program Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebből: 16. Fénymásológép 17. Projektor beszerzés 18. Digitális fényképezőgép 19. Digitális kamera

11 403 760 2 565 14 728

11 403 760 2 565 14 728

896 2 565 3 461

5 000 4 300 2 765 1 875 13 940

3 337 4 300 2 765 1 875 12 277

1 675 825 2 765 300 5 565

2 903 15 842 9 073 6 021 304 628 10 000 346 837 462 208 49 337 17 813 20 800 14 000 1 259 462

2 903 47 050 9 073 6 021 304 563 24 524 334 387 467 740 49 337 17 813 28 312

421 62 583 9 697 6 080 179 159 24 524 67 726 330 063 49 406 11 838 22 332

1 291 723

763 829

20 000 10 000 1 000 5 182 12 196 1 000 49 378 1 337 508

20 000 10 000 1 000 3 120 12 196 1 000 47 316 1 366 044

8 800 7 300 1 020

7 459

11 998 29 118 801 973

2 967 719 392

11 041 13 3 150 192 231 126 2 034 435 2 062 1 317 792 2 967 719 392

350 42 1 002

350 42 1 002

522 200 150 130

522 200 150 130

150 118 126

2 062 1 317


Megnevezés IV. Kistérségi Iskola összesen: ebből: 20. Nyomtató/fénymásoló (Canon) 21. Hegedű vásárlás (1 db) V. Kistérségi Óvoda összesen: ebből: 22. Fűkasza 23. Projektor beszerzés VI. Kulturális Központ összesen: ebből: 24. Windows 7. 25. Számítógépek 26. Projektor 27. Vetítővászon 28. Tárgyalószékek 29. Számítógépasztalok 30. Tantermi szekrények beszerzése (TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-2010 pályázat) VII. Püski Sándor Könytár összesen: ebből: 31. Könytári programok 32. Könytári programok 33. Számítógépek 34. Swictch 35. Szerver 36. Vonalkódolvasó 37. Braille billentyűzet beszrzése (TIOP pályázat) B. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések összesen: (1+…37): C. Költségvetésben nem tervezett felújítások I. Polgármesteri Hivatal összesen: 1. Asztalos úti kút felújítása (kútbetét) 2. Szennyvíztisztító gépeinek felújítása 3. Csatornavezetékek, átemelők, szivattyúk felújítása 4. Termálvizes kültéri medence felújítása a fürdő területén (60/2010.(II.25.) hat.) 5. Ivóvíz vezetékek felújítása 6. Dózsa Gy. u. Idősek Napközi Otthonának felújítása II. Kistérségi Iskola összesen: 7. Gázzsámoly 8. Gőzüst C. Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (1+…6) Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, felhalmozási célú kölcsönök D. összesen (1+2): ebből: Polgármesteri Hivatal 1. Lakossági közműfejlesztési támogatás 2. Munkáltatói kölcsönnyújtás Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: (A+B+C+D)


ezer Ft-ban Eredeti Módosított Telejsítés Előirányzat 140 396

140 236

256 140 236

110 126 2 015

110 126 2 015

224 1 160 170 44 56 222 139 1 044

224 1 160 170 44 56 222 139 8 745

1 044

2 970 788 2 982 110 1 775 80 40 23 827

12 288 28 881 611 11 990 2 000 13 083 1 197

1 337 508

26 923 42 611 11 990

28 881

13 083 1 197 1 250 287 963 28 173

1 835

1 835

335 1 500 1 409 048

335 1 500 855 808

1 921

23 056

5 884 530

415 616

Előző évi pénzmaradvány


300 000

41 041

466 692

6 423

3 420

51 791

241 775

1 823 134

1 492 644

120 443

40 919

I. hó

1 169 348

619 691

Hitelek



Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Intézményi működési bevételek

Bevételek

Előirányzat összesen 40 919

III. hó

34 723

75 000

3 420

76 085

1 921

336 291 550 445

12 958

3 420

63 938

1 921

131 281 131 281

81 854 187 096

40 919

II. hó

355 715

19 493

3 420

76 827

1 921

131 281

81 854

40 919

IV. hó

462 859

52 379

75 000

3 420

76 085

1 921

131 281

81 854

40 919

V. hó

689 851

86 459

3 420

204 306

1 921

246 430

81 854

65 461

VI. hó

532 447

82 288

75 000

3 420

108 553

1 921

131 281

89 065

40 919

VII. hó

IX. hó

89 065

1 921

59 887

75 000

3 420

367 962 673 517

6 423

3 420

94 933 145 798

1 921

131 281 153 392

89 065

40 919 145 034

VIII. hó

448 072

6 423

3 420

175 043

1 921

131 281

89 065

40 919

X. hó

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

38/2010 (XII. 17.) rendelet 7/A sz. melléklete

405 821

24 078

3 420

115 137

1 921

131 281

89 065

40 919

XI. hó

594 858

24 082

3 421

304 148

1 925

131 289

89 068

40 925

XII. hó

ezer Ft-ban

7/A sz. melléklet

35 325

92 513


8 651

32 408

41 094

4 789

5 884 530 383 903

81 934

Tartalékok

1 409 048


67 961

1 354 458 119 387

468 586

515 671


I. hó

1 894 359 142 249

Előirányzat összesen





Személyi jellegű kiadások

Kiadások

366 638

8 651

33 561

41 099

4 789

100 964

35 325

142 249

II. hó

498 259

8 651

156 466

41 094

4 789

109 685

35 325

142 249

III. hó

460 533

33 521

8 651

102 401

41 094

4 789

92 503

35 325

142 249

IV. hó

VI. hó

68 759

6 843

-3 329

84 892

50 341

14 584

545 457 690 084

8 651

228 736

41 094

4 789

84 613 183 630

35 325

142 249 284 364

V. hó

607 786

8 651

294 008

41 094

4 789

81 670

35 325

142 249

VII. hó

340 736

8 651

15 294

41 094

4 789

93 334

35 325

142 249

VIII. hó

X. hó

33 521

8 651

7 398

41 094

4 789

91 937

35 325

817 346 364 964

6 843

-1 249

308 946

54 380

5 486

208 861

46 573

187 506 142 249

IX. hó

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

38/2010 (XII. 17.) rendelet 7/B sz. melléklete

396 510

8 651

72 465

41 094

4 789

91 937

35 325

142 249

XI. hó

412 314

11 785

8 653

72 473

41 099

4 790

95 937

35 329

142 248

XII. hó

ezer Ft-ban

7/B sz. melléklet

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 12.) rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege:

5 641 721

(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (belső, külső finanszírozás) összege: 719 427 (3) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban): 821 531 a) Intézményi működési bevételek b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 211 972 ebből: ba) helyi adók 335 500 bb) átengedett központi adók 859 270 bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 17 202 c) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 934 222 ebből: ca) normatív támogatások 1 001 119 cb) normatív kötött felhasználású támogatások 712 760 cc) leghátrányosabb kistérs. felzárk. tám. 48 806 cd) központosított előirányzatok 167 054 ce) Területi kiegye. szolg. fejl.c.tám. 4 483 23 088 d) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: da) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 232 db) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 21 856 1 568 367 e) Támogatásértékű bevétel ebből: ea) támogatásértékű működési bevételek 735 153 ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 319 217

1

támogatásértékű felhalmozási bevétel 833 214 f) Véglegesen átvett pénzeszközök ebből: fa) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 29 845 fb) garancia és kezességvállalás visszatérülése 1 010 fc)működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről 9 531 g) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen /a)…g)/:

40 386

42 155 5 641 721

h.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: ha) működési célra hb) felhalmozási célra i.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó Összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételek, Hosszú lejáratú hitelek felvétele

419 427 117 505 301 922 300 000 300 000

(4) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az 1/b. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (5) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeinek teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerül bemutatásra (ezer forintban): 40 534 a.) „Közösségi közlekedés fejlesztése” című DAOP pályázat b.) „Kistérségi komplex járóbeteg ellátó központ kialakítása” DAOP pályázat 45 163 c.) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés II. ütem” 26 201 d.) „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” c. ÁROP p. 10 971 e.) „Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő piaci integrációját segítő programok támogatása” 11 697 f.) „Híd a munka világába – felnőtt képzési programok a munkanélküliség csökkentéséért” c TÁMOP pályázat 8 993 5 799 g.) „Közösségek építése a Kőrösök völgyében” c. TÁMOP pályázat h.) „Békés Tudásdepó Expressz” c. TÁMOP és TIOP pályázatok 4 825 i.) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése” pályázat 30 676 j.) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kist. Iskola Dr. Hepp F. Tagiskolájában” pályázat 225 635 k.) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” pályázat 30 656 l.) „A kultúra mindenkié” pályázat 12 285 Összesen: 453 435.”

2

2. § A rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „5. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak összege:

6 268 635

Ebből: a.) fejlesztési céltartalékok előirányzata 11 517 000 Ft b.) működési céltartalékok előirányzata 95 108 000 Ft 92 513 000 FT (2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: a) Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer forintban): aa) Személyi juttatások 1 936 643 ab) Munkaadót terhelő járulékok 479 094 ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 1 642 680 ad) Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 70 772 ae)Szociális ellátások és egyéb juttatások 549 782 af) Felhalmozási kiadások, támogatások 1 483 039 ag) Tartalékok 106 625 ah) Hiteltörlesztés, visszafizetés 92 513 ” 3. § A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 763 000 Ft. (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban). a.) helyi önkormányzat költségvetési támogatása 400 b.) Támogatásértékű bevételek 1 121 242 c.) Előző évi pénzmaradvány (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 763 000 Ft. (4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban): a.) Dologi és egyéb folyó kiadások 1 487 b.) Tartalékok 103 c.) Személyi juttatások 173 ” 4. § A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „7. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 175 000 Ft (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban): 903 a.) Támogatásértékű bevételek b.) Előző évi pénzmaradvány 262 10 c.) Intézményi működési bevételek (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 175 000 Ft.

3

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban): a.) Dologi és egyéb folyó kiadások 756 b.) Tartalékok 315 c.) Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások 80 d.) Személyi juttatások 15 e.) Munkaadói járulék 9 5. § A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „8. § (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 143 000 Ft. (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban): a.) Támogatásértékű bevételek 820 247 b.) Előző évi pénzmaradvány c.) Intézményi működési bevételek 76 (3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 143 000 Ft. (4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban ): a.) Dologi és egyéb folyó kiadások 971 b.) Tartalékok 101 c.) Személyi juttatások 63 d.) Munkaadói járulék 8 6. § A rendelet 9. §- helyébe a következő rendelkezés lép: „9. § (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 104 000 Ft. (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 743 a.) Támogatásértékű bevételek b.) Előző évi pénzmaradvány 361 (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 104 000 Ft. (4) A 2010. évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban): a.) Dologi és egyéb folyó kiadások 948 b.) Tartalékok 156 ”

4

7. § A rendelet 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete kerül. 8. § E rendelet 2011. február 25-én lép hatályba. B é k é s , 2011. február 24



A rendelet kihirdetésre került: 2011 február 25-én


5

1. melléklet az 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez "1/b. melléklet a 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban 2010. IV. negyedév ezer Ft-ban 2010. I.-III. negyedévi módosított előirányzat összesen:

5 884 530

I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása: 1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen: - Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásaira továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételeiből - ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre

179 674 6 069 166 236

- Kötvényforrás tanácsadásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra

3 255

- Inkubátorház működési kiadásaira a létesítmény saját működési bevételeiből

1 010

- Közbeszerzési tevékenységek kiadásaira közbeszerzési tevékenységek bevételeiből - Piacfelügyelet feladatainak kiadásaira saját többlet bevételeiből - Hivatali Étkezde kiegészítő tevékenységének kiadásaira kiegészítő tevékenységének bevételeiből - Irodabútor készítés egyéb sajátos bevételekből - "Békési Kézilabdázásért Alapítvány" támogatása szolgáltatások ellenértékének bevételéből

527 1 802 18 737 20

2.) Önkormányzat sajátos működési bevételeiből előirányzat módosítás összesen:

42 624

- Iparűzési adóerőképesség változása miatt SZJA jövedelemdifferenciálás mérséklése

37 792

- Önkormámnyzati lakások lakbérbevételéből Széchelyi tér 4/2. homlokzatfelújítására

4 832

3.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen: - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2010. II. félév - Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2010. II. félév - 2010. október 15-ig megküldött lemondás az állami hozzájárulásokról - 2010. július 31-ig megküldött lemondás és pótigénylés az állami hozzájárulásokról - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása

111 088 1 854 1 763 -4 746 8 518 2 875

- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

15 636

- Malomasszonykerti szennyvízberuházásra LEKI támogatás (forráscsere)

19 793

- Újjáéledő Dánfok beruházás LEKI támogatás (forráscsere)

11 268

- Rendelőintézet parkoló felújítás, LEKI támogatás (forráscsere)

2 822

- Oncsai szennyvízberuházás LEKI támogatás (forráscsere)

7 411

- Rákóczi u. járdaépítés TEKI támogatás (forráscsere)

4 483

- Önkormányzatok EU-as, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

3 622

- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó saját forrás kiegészítésének támogatása (prémium évek program)

4 806

- Közoktatási informatikai fejlesztési támogatás

5 244

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

187

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

241

- Óvodáztatási támogatás

980

- Közműfejlesztési támogatás - Személyes szabadság korlátozásának támogatása - Egyes szociális feladatok kiegészítő többlettámogatása (közcélú foglalkoztatás és szociálpolitikai ellátások)

99 6 24 226

4.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:

57 546

- Békés - Békécsaba kerékpáút építésének támogatására

44 327

- Fábián úti bölcsőde építésének támogatására

41 494

- Helyi önkormányzati képviselőválasztás támogatására - Országos települési és területi kisebbségi választás támogatására - Normatív gyermekvédelmi támogatásra - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására - Kistérségi normatívák változása miatti támogatás - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására - Támogató szolgálat támogatására - Szociális foglalkoztatás támogatására

2 434 132 13 247 4 1 517 43 2 700 4 836

- Malomasszonykerti szennyvízberuházás miatt forráscsere

-19 793

- "Újjáéledő Dánfok" beruházás miatt forráscsere

-18 733

- Rendelőintézetnél parkoló felújítás miatt forráscsere

-2 822

- Oncsai szennyvízberuházás miatt forráscsere

-7 357

- Rákóczi úti járdaépítés miatt forráscsere

-4 483

1/b. sz. melléklet folytatása 5.) Támogatási kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen:

1 115

- Lakossági kölcsönök (szociális) nyújtására kölcsöntérülés többletbevételéből

995

- Krízisalapból nyújtott kölcsönökre kölcsöntérülés többletbevételéből

120

6.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:

3 072

7.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:

-47 345 31 285 -31 285

8.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra kiadásokra - felhalmozási kiadásokból - tatrtalékokból - működési célra átadott pénzeszközökre

11 085 2 715 15 698 -21 604 -9 681 1 787

I. Polgármesteri Hivatal összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - pénzeszköz átadásokra, támogatásokra, kölcsönökre

347 774 15 817 5 390 199 075 2 721

- szociális ellátásokra

34 659


65 421

- tartalékokra

24 691

II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - felhalmozási kiadásokra - támogatás ért. és végleges péneszköz átadásra

59 724 16 542 3 000 39 490 602 90

2.) Szociális Szolgáltató Központ - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - szociális ellátások és egyéb juttatásokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - felhalmozási kiadásokra

5 929 815 128 4 386 600

3.) Kistérségi Iskola - Véglegesen átvett pénzeszközökből összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra

5 732 1 136 182


2 719

- szociális ellátások és egyéb juttatásokra

1 695

4.) Kistérségi Óvoda - Pénzmaradványból összesen:

740

- személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

740

5.) Kulturális Központ - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - felhalmozási kiadásokra

7 953 2 901 830 3 864 358

6.) Jantyik Mátyás Múzeum - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:

1 022


800

- munkaadót terhelő járulékokra

222

- dologi és egyéb folyó kiadásokra 7.) Könyvtár - Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:

399

- személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

399

1/b. sz. melléklet folytatása

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása 21 541 -21 541

a.) Kistérségi Iskola - személyi juttatásokból

-14 304

- munkaadókat terhelő járulákokból

-3 905


20 313

- felhalmozási kiadásokra - szociális ellátások és egyébb juttaásokból

1 228 -3 332

7 047 -7 047

b.) Kistérségi Óvoda - személyi juttatásokból

-6 090

- munkaadókat terhelő járulákokból

-957


7 047 299 -299

c.) Városi Kulturális Központ - dologi és egyéb folyó kiadásokból

-299

- munkaadókat terhelő járulákokra - felhalmozási kiadásokra

299 28 887 -28 887

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen: ebből:- dologi és egyéb folyó kiadásokból - személyi juttatásokból - munkaadókat terhelő járulékokból

-299 -20 394 -4 862

- szociális ellátás és egyéb juttatás kiadásokból

-3 332


27 360

- felhalmozási kiadásokra Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen: Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen: II. Intézmények összesen: Mindösszesen: I. +II. 2010. évi módosított előirányzat mindösszesen:

1 527 81 499 47 345 128 844 476 618 6 361 148

2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A évi

Recommend Documents