2010. évi költségvetési
1. számú melléklet
Berhida Város Önkormányzata Bevételek
a ...../2011. (II. .) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban
A
B BEVÉTELI JOGCÍMEK
1.
I.) Működési bevételek
2.
I.1.) Intézményi működési bevételek
3.
a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj
4.
b.) idősek klubja térítési díj
5.
c.) házi gondozás térítési díj
6.
d.) lakó ingatlanok bérbeadása
7.
e.) nem lakó ingatlan bérleti díjak
8.
f.) közmű bérleti díjak
9.
g.) szolgáltatási díj (továbbszámlázott..)
10.
h.) tandíj, térítési díj bevétel
11.
i.) egyéb bevételek
12.
j.) kamatbevételek
13.
k.) élelmezési bevételek
14.
l.) áfa bevételek
15.
C
2010. Évi eredeti előirányzat
480 598 89 354 1 600 550 514 1 100 8 114 6 000 3 750 290 1 555 12 650 38 474 14 757
m.) hatósági díjbevételek
16.
I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei
17.
2.1.) Illetékek
18.
2.2.) Helyi adók
19.
a.) építmény adó
20.
b.) kommunális adó
21.
c.) iparűzési adó
22.
2.3) Átengedett központi adó
23.
a.) személyi jöv.adó helyben maradó része
24.
b.) Jövedelemkülönbség mérséklése
25.
c.) Gépjárműadó
26.
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó
27.
2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.
28.
a.) Bírságok, pótlékok
29.
b.) Talajterhelési díj
391 244 221 600 60 000 11 600 150 000 168 144 47 196 96 948 24 000 1 500 1 000 300
E
D 2010 mód ei
változás
442 526 95 598 3 100 814 514 1 100 8 561 7 493 3 750 290 3 296 12 650 38 659 15 129 242 346 928
-
207 600 60 000 11 600 136 000 137 578 47 196 65 354 25 000 28 1 750 1 000 300
-
-
-
-
2010 Mód. Jav
442 526 95 598 3 100 814 514 1 100 8 561 7 493 3 750 290 3 296 12 650 38 659 15 129 242 346 928 207 600 60 000 11 600 136 000 137 578 47 196 65 354 25 000 28 1 750 1 000 300
30.
c.) Egyéb sajátos bev.
31.
II.) Támogatások
32.
II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása
33.
1.1) Normatív támogatások
34.
1.2) Központosított előirányzatok
35.
a.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás
36.
b.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok
37.
c.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi)
38.
d.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv
39.
e.) Közoktatási infrastruktúrális fejleszt Süni
40.
f.) szoc. Nyári gyermekétkeztetés támog.
41.
g.) Alapf. Művészetoktatási Intézm. Pály. Fejlesztésre
42.
h.) óvodáztatási támogatás
43.
i.) Pedagógus szakvizsga továbbképzés pály
44.
1.4) Normatív kötött felh. támogatás
45.
a.) szoc. Továbbképzés
46.
b.) Rendszeres szociális segély
47.
c.) Közcélú fogl. támogatása
48.
d.) Időskorúak járadéka
49.
e.) ápolási díj
50.
f.) lakásfenntartási támogatás
51.
g.) rendelkezésre állási támogatás
200 242 374 242 374 242 318 -
56 56
450 416 547 416 547 240 129 34 118 204 1 996 957 18 726 8 500 2 442 338 830 125 142 300 56 5 853 68 385 1 025 5 802 10 708 50 471
1.5) Egyéb központi támogatások 52.
a. Környezetvédelmi rehabilitációs program részlet támogat
53.
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
54.
III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés
55.
III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel
56.
a.) Telekértékesítés
57.
b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet
58.
III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(államkötvény)
59.
IV. Támogatásértékű bevételek
60.
IV.1) Támogatásértékű működési bevételek
61.
a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz
62.
b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz)
63.
c.) Mozgáskorl. Közl átvét.
2 410
2 410
400
400
400 2 010 66 833 62 776 10 534 3 551
400 2 010 201 272 60 701 10 534 6 590 504
39 413 39 413 1 550 608
158
450 31 316 1 196 16 919 177 1 154 2 335 9 535 5 939 5 939 -
8 120 8 120 -158
450 455 960 455 960 241 679 34 726 204 1 996 957 18 884 8 500 2 442 338 1 280 125 173 616 56 7 049 85 304 1 202 6 956 13 043 60 006 5 939 5 939 2 410 400 400 2 010 209 392 68 821 10 376 6 590 504
64.
d.) Többcélú feladat átvét
65.
e.) Várpalotáról átvét Okmányiroda
66.
f.) Választásra átvét. Országgyülési képv.
67.
g.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi)
68.
h.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv
69.
i.) Vilonyától átvét.(okt.társ.)
70.
j.) Vilonyától átvét (körjegyzőség)
71.
k.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig)
72.
l.) Német Kisebbségi Önk. támogatása
73.
m.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása
74. 75.
952 19 031 8 138 6 873 782 566 566
n.) Regionális Igazgatóság által végzett ellenőrzés ny.) Választásra átvét. Kisebbségi képv.önk-i képv.pm.
76.
o.) komposztáló pályázat
77.
p.)Nemzeti Utánpótlás Sportszöv. Támog.
78.
q.) OEP körbe tart. 2010 évi keresetkieg.
79.
r.)Nemzeti kult.Alap Ki mit tud?
80.
s.) kistérségi táncbemutató pály.
81.
sz.) Egyszeri gyermekvédelmi tám
82.
t.) krízis kezelő programig. Ktg. Pe átvét.
82.
ty.) kisebbségi önkorm. elektori választás 2011. előleg
83.
u.) Ady sport, szoc.fel.
84.
ü.) illegális hulladék pályázat előleg
85.
v.) Leader kultúrpark
85.
w.) Többcélú Kistérségi társulástól buszsofőr foglalk. Pe. átvét
86.
IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek
87.
a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét.
88.
b.) II. Rákóczi F. Ált Isk. felúj. Pályázati bevétel KDOP
89.
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
90.
V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről
91.
a.) gyermekorvostól átvét
92.
b.) intézm. pénzátvétel (pályázatok)
93.
8 783 3 000
4 057 4 057
VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért
95.
VII. Hitelek
96.
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
8 138 7 612 782 765 868 464 1 582 6 032 125 124 150 100 3 561 56
1 100
140 571 4 057 136 514 1 493 1 493 70 1 217 206 1 100
130 971
313 733
70 70 70
c.) Civil szerv. 2009. támog elszám.
94.
8 517 3 000 1 197
8 11
3 834 23 120 2 696 1 485 101 -
1 256 1 256 1 256
-
8 517 3 000 1 197 8 138 7 612 782 773 879 464 1 582 6 032 125 124 150 100 7 395 56 23 120 2 696 1 485 101 140 571 4 057 136 514 2 749 2 749 70 2 473 206 1 100 313 733
97.
VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele
98.
IX. Előző évi kieg.,megtérülések
99.
a.) állami
100.
b.) önkorm. Belüli
101.
I-IX.) Bevételek együtt
102.
X. Függő, átfutó bevételek
103.
I-X. MINDÖSSZESEN
130 971 -
924 356
313 733 1 379 081
48 789
313 733 1 427 870
924 356
1 379 081
48 789
1 427 870
-
2010. Évi költségvetés
2. számú melléklet
Berhida
a ...../2011. (II. ) önkormányzati rendelethez
Város Önkormányzata Kiadások A
B
C
D
2010. évi eredeti Kiadási jogcímek
1. a.) Süni Óvoda 2. ebből közösségi tám. Kapcs. 3. b.) Hétszínvirág Óvoda 4. ebből közösségi tám. Kapcs. 5. c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 6. ebből: Pgytp. Iskola 7. ebből: közösségi tám.kapcs. 8. Vilonya Iskola 9. Vilonya Óvoda 10. d.) Ady Endre Általános Iskola 11. ebből Ady Endre Általános Iskola 12. ebből: közösségi tám.kapcs. 13. ebből Alapf Művészetokti Int 09.01-től 14. e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 08.30-ig 15. A: Oktatás Összesen 16. B: Kultúra összesen 17. a.) Kultúrház és könyvtár BN.: 4.800 18. ebből: közösségi tám.kapcs. 19. b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint. 20. ebből közösségi tám.kapcs. 21. C: Családsegítő Központ 22. a.) Eü.ellátás összesen: 23. II. körzet 24. I. körzet 25. III. körzet 26. gyermekorvosi szolg. Pgytp. 27. védőnői szolg. 28. eü.egyéb (gyógyszertár) 29. fogorvosi szolg. 30. b.) Szoc.int.ellátás összesen: 31. házi szoc.gond. 32. házigond.Vilonya 33. házigond. Berhida 34. Idősek Klubja 35. szociális étkeztetés Vilonya
adatok ezer Ft-ban E
F
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
G
H
2010. évi Dologi
módosított
I
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
előirányz 99 638
46 877
12 474
40 287
előirányz 104 453
46 925
12 157
56 296
27 580
7 313
21 403
60 717
28 277
7 301
108 704 87 177 0 10 622 10 905 102 191 98 155 0 4 036 9 050 375 879 35 127 24 606 0 10 521 0 48 097 12 757 375 200 400 506 10 438 275 563 35 340 4 258 1 629 2 629 3 685 299
68 790 56 355
18 343 15 061
21 571 15 761
69 647 56 897
18 184 14 891
6 404 6 031 62 123 59 279
1 682 1 600 16 365 15 637
2 536 3 274 23 703 23 239
6 654 6 096 62 122 59 666
1 716 1 577 15 960 15 401
2844 6210 211 580 12 874 9 100
728 1591 56 086 3 637 2 570
464 1249 108 213 18 616 12 936
2456 6598 213 569 13 173 9 391
559 1709 55 311 3 632 2 596
3 774
1067
5 680
3 782
1036
25 169 5 942 0 0 0 0 5 942 0 0 19 227 3 148 1250 1898 681 235
6 823 1 624 0 0 0 0 1 624 0 0 5 199 858 341 517 188 64
16 105 5 191 375 200 400 506 2 872 275 563 10 914 252 38 214 2 816 0
114 063 91 544 174 11 216 11 303 107 519 103 867 192 3 652 9 477 396 229 41 774 27 872 1 073 13 902 496 53 214 13 013 375 200 400 638 10 562 275 563 40 201 3 716 959 2 757 4 648 969
26 350 6 082 0 0 0 42 6 040 0 0 20 268 2 589 742 1847 713 743
7 016 1 639 0 0 0 17 1 622 0 0 5 377 680 189 491 189 216
Dologi
45 371 73 25 139 119 26 232 19 756 174 2 846 3 630 29 437 28 800 192 637 1170 127 349 24 969 15 885 1073 9 084 496 19 848 5 292 375 200 400 579 2 900 275 563 14 556 447 28 419 3 746 10
36. szociális étkeztetés Berhida 37. gyermekjóléti szolg., családsegítés 38. Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. 39. Berhida Csal.gyer.jól. 40. D.) TESZ feladatok együtt 41. a.) TESZ feladatok: 42. Tesz igazg.együtt: 43. Kisegítő mg. (park) 44. Köztemető fenntart. 45. Utak,hidak,közl. 46. Települési hulladék 47. ebből komposztáló pályázat 48. ebből illegális hulladék pály 49. Lakás,ingatlan kez. 50. TESZ raktár 51. Síkosság,hóeltak. 52. Közvilágítás 53. Települési vízellátás, belvíz 54. sportlétesítmények 55. b.) közhasznú foglalkoztatás 56. c.) közcélú foglalkoztatás 57. E. Polgármesteri Hivatal össz: 58. a.) önkorm.igazg.össz. 59. önkorm. igazgatási tev. 84112611 60. Igazg tev. Körjegyzőség 84112612 61. Igazg. Tev. Vilonyai kirend 84112613 62. Önkorm.pénzügyi igazgatás 841129 63. szoc. és gyermjól. Püi ig 870001 64. város és községg püi ig 841408 65. közoktatás püi ig 850001 66. humán és eü ell püi ig 860001 67. Adóügyi igazgatás 84113311 68. Ogy képviselő választás 841114 69. önkorm. képviselő választás 841115 70. jogalkotás (képviselői tiszt.) 841112 71. ingatlan ügyek 68200212 72. Városrehabilitáció 84112614 73. Központi ktsgvetési befizetések 8419021 74. Közbeszerzési eljárás 84140113 75. Saját tul.ingadásvétel 68100011 76. kisebbségi képvis választás 841116 77. Rákóczi Ált Isk pályázat 85200013 78. Terület pol.Lader 84135411 79 b.) Kisebbségi önk.össz.
6 359 21 038 779 20 259 88 757 69 636 22 849 8 770 3 407 2 118 3 188
4 769 200 4 375 17 250 600 2 110 4 441 14 680 195 298 193 566 123 617 3 178 6 873 27 211 1 434 1 434 1 436 1 434 7 072 863 438 18 076 500
675 14 723 545 14178 31 468 22 318 16 070 4 421 1 827
184 3 969 149 3820 8 422 5 951 4 282 1195 474
2866 6 284
775 1 696
119 427 118 635 66 433 2 349 5 173 21 366 1 130 1 130 1 131 1 130 4 024 390 195 14 184
32 914 32 700 18331 658 1 417 5 845 304 304 305 304 1 182 105 53 3 892
5 500 2 346 85 2261 48 867 41 367 2 497 3 154 1106 2 118 3 188
4 769 200 4 375 17 250 600 2 110 800 6 700
42 957 42 231 38853 171 283
1866 368 190 500
0
1 732
792
214
726
8 065 22 803 1 071 21 732 196 425 88 265 24 515 9 604 3 459 3 482 10 612 4 300 3 171 7 130 200 7 654 18 778 200 2 631 10 239 97 921 222 788
219 568 166 179 3 178 7 612 0 0 0 0 0 7 242 2 158 1 859 14 260 987 555 8 470 300 13 391 4 490 1 874 3 220
694 15 529 721 14808 111 487 23 579 17 115 4 645 1 819
181 4 111 197 3914 20 239 6 263 4 514 1281 468
7430 80 478
2009 11 967
7 190 3 163 153 3010 64 699 58 423 2 886 3 678 1172 3 482 10 612 4 300 3 171 7 130 200 7 654 18 778 200 2 631 800 5 476
121 410 120 717 94 720 2 358 5 769
31 931 31 744 24756 612 1 482
69 447 67 107 46703 208 361
4 139 1 165 1 097 11 174
1 117 315 297 3 086
1986 678 465
295
79
693
187
987 555 8470 300 13 17 4490 1874
2 340
80 német kisebbségi önkorm. 81 cigány kisebbségi önkorm. 82 Folyó kiadások együtt: 83 a.) Szoc.tám.össz.: 84. F.)Támogatások összesen: 85. a.) Többcélú tagdíj, megyei FT. hj. 86. b.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) 87. c.) Vilonyai házigond. Családs elsz. 88. d.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad. 89. e.) TÖOSZ tagdíj 90. f.) Vápalota Város Önk Közmunka önrész 91. g.) Várpalota Polg Hiv Okmányiroda elszám 92. h.) Többcélú Kistérs. Társ elszám 93. i.) Rendőrség támogatása 94. j.) Árvízkárosultak támogatása CKÖ 95. k.) Árvízkárosultak támogatása PH 96. l.) Devecseri vörösiszap kár. Tám 97. G.)Támogatásértékű műk. Kiad. 98. a.) Sporttámogatás 99. b.) Közösségi tám. 100. c.) Iskola eü.(MEP) átad. 101. d.) Hulladék Társ.Polgárdi 102. e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át 103. f.) Polgárőrség támogatása 104. g.)BBKK Leader egy műk hj 105. h.) VM.Diáksport Szövetség tagdíj 106. H.)Működési c. pe.átad.áht.kív össz 107. 108. 1.) Működési kiad. Össz. 109. 2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 110. 3.) Felújítás össz. 2/a táblázat 111. 4.) Felhalm.össz. 2/b táblázat 112. 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 113. 6.) Céltartalék össz. 114. a.) Viziközmű (HKA) 115. b.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr. 116. c.) ingatlan beruh 117. d.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész 118. e.) Illegális hulladék pályázati önrész 119. f.) Ady zöldiskola pályázati önrész 120. g.) városrehab pály. II. ütem maradv 121. h.) elkerülő út tulajd. Rend. 122. i.) kisebbségi önk. Elektor választ el 123. j.) Japán hiteltörlesztés
866 866 743 158 45 000 45 000 978 0 0 255 122 275
396 107 396 107 400 518 107 882 2 500 0 2 500
363 363 234 758 42 500 42 500 978
0 0
0 0
0
0
122 275
1 630 1 800 1 600 348 611 1 000 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
1 630 1 800 1 600 348 611 1000
5 359 0 795 147 17 617 20 000 61 601 0 29 991 6 000 6 334 4 057 5 000 750 7 850
0
0
5 359
400 518 110 382
284 247 17 617 20 000 61 601
255
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
29 991 6 000 6334 4 057 5000 750 7850
1 572 1 648 910 430 142 880 142 880 978 1 586 1 510 255 122 275 1 678 82 500 20 250 450 7 706 2 768 2 115 348 611 1 000 706 183 13 7 744 0 1 068 760 17 617 50 482 237 718 0
396 297 485 989
53 293
0
0
20 354 0 0 0 0 26 422 0 555 23 5 939
0
0
0
0
0 0 0
107 1069 80 1271 118 129 306 312 3 040 139 840 3 040 139 840 978 0 1586 0 1510 255
0
0
122 275 1678 82 500 20 250 450
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
7 706 2 768 2 115 348 611 1000 706 183 13 7 744
485 989 0 0 0
121 169 461 602 17 617 0 50 482 0 0 237 718 53 293 20 354 0 0
26422 555 23 5939
124. Kiadások összesen: 125. 8.) Függő,kiegy.kiad: 126. Kiadások mindösszesen:
924 356 0 924 356
400 518 110 382 0 0 400 518 110 382
413 456
1 427 870
0
0
413 456
1 427 870
485 989 0 485 989
121 169 820 712 0
0
121 169 820 712
Berhida Város Önkormányzata
Felújítási kiadások 2010. Év 2.a számú mellékletéről a ...../2011. (II. .) önkormányzati rendelethez A
B
Felújítási feladatok
Eredeti előirányzat
1 Városrehabilitációs pályázat I. ütem PH 2 Süni Óvoda ép. Felúj pály. Kieg. 3 Hétszínvirág Óvoda ép. Felúj 4 Ady Endre Ált Isk ép. Felúj pály. Kieg. 5 Közművelődés ép. Felúj. 6 Családsegítő Kp pály. 7 Út, járda felújítás Tesz 8 sportlétesítmények épület felújítás Tesz 9 PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz. 10 Védőnői elsz. Ép felúj. (OEP átvét) 11 Hunyadi tér eü.ép.pály.kieg. 12 I. orvosi rendelő felúj. Befejezés Cs Kp 13 Eü. ház Pgytp Cs Kp 14 TESZ telephely kialakítás 15 Szennyvíztisztító folyamatirányító csere HKA Tesz 16 Bezerédi színpad felújítás Tesz 17 I orv. Rend szolgálati lakás felújítás Tesz 18 áteresz jav. Szegfű u. HKA-ból TESZ 19 ADY iskola öltöző alatti csat.hálózat csere 20 Pgytp szennyvízcsatorna HKA 21 Felújítás összesen:
20000
Mód előirányzat
C
adatok ezer Ft-ban D
változás
mód. Javaslat
16873
16873
14167
14167
497
497
4631
4631
0
0
2770
2770
450
450
570
570
1573
1573
2000
2000
0
0
350
350
5000
5000
0
0
388
388
124
124
150
150
193
193
270
270 476
20 000
50 006
476
476 50 482
Berhida Város Önkormányzata
Berhida Város Önkormányzata
Felhalmozási kiadások 2010. Év
2.b számú mellékletéről a ...../2011. (II. .) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban A Felhalmozási feladatok
1 telekkialakítás, közmű terv. kiép. PH 2 Áfész épület vásárlás PH 3 Oktatási pályázat önrész II. Rákóczi PH 4 Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész PH 5 II. Rákóczi eszköz, berend. vás. Isk.pm. R 6 TESZ számítógép besz TESZ 7 PH. Szoftver vás. E-közigazg., eszköz vás. PH 8 Pályázatok tervezési, előkészítési munkáira PH 9 ingatlanvásárlás (kisfürdőnél) PH+ vill szek, bont 10 utasváró 5 db TESZ 11 Süni Óvoda eszk. beszerz 12 Ady E Ált Isk eszk besz 13 Közművelődés eszk besz 14 TESZ igazgatás eszköz beszerz 15 út-járda, parkoló építés Tesz 16 Kiskovácsi zsáku területvás úthoz PH 17 Elektr. Vez kiépítés közvilágítás bőv Tesz 18 Térfigyelő rendszer bővítés és áthely Tesz 19 Játszótér pály ömerő 20 Forgalomlassítók kiépítése 21 Hétszínvirág kültéri csúszda, homokozó térkő 22 Ibolya u. tűzivízcsap kiép. Tesz 23 Városrehabilitáció PH 24 földterület vás. 1529 hrsz PH 25 közvilágítás bővítés 6 lámpatest Tesz 26 Alapf Művészetokt. Int. E szintetizátor vás pály 27 Tüzi víz, csatorna Műv háznál 28 Rákóczi eszköz beszerzés informatikai pályázat
B eredeti előir
C változás
Mód előirányz
D mód javaslat
6000
8000
8000
8000
8000
8000
25976
158000
158000
11300
9444
1467
10911
900
900
117
1017
200
200
200
2200
2200
2200
1985
3685
1500
2532
2532
3540
3560
3560
267
267
305
305
400
400
210
210
7058
7058
480
-2567
142
1118
622
800
800
4200
4200
0
0
0
0
247
247
1593
1593
17590
3471
21061
1
25
26
472
472
349
349
531
531
250
250
29 Ady eszköz beszerzés informatikai pályázat 30 Ady eszköz beszerzés közösségi tám. Tiszt.ból 31 Elkerülő út Pgytp. 32 Csapadékvíz elvezetés Séd-ig vizjogi lét. Terv 33 Járda- és kerékpár út Orgona-Csokonai út épeng. Terv 34 35 36 Felhalmozás összesen:
600
600
130
147
277
234
111
345
1167
1167
1400
1400 0 0
61601
232238
5480
237718
