2010. december szám. Tartalomjegyzék

2010. december 11.

14. szám

Tartalomjegyzék Szám

Tárgy

Oldal

SZEMÉLYI RÉSZ 107/2010. (XII. 2.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetése

4

108/2010. (XII. 2.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

4

RENDELETEK 11/2010. (XII. 11.) Kgy.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendelet módosítása

5

12/2010. (XII. 11.) Kgy.

A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2011. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól

9

13/2010. (XII. 11.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról szóló 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet módosítása

11

14/2010. (XII. 11.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosítása

14

15/2010. (XII. 11.) Kgy.

Az átmeneti gazdálkodás 2011. évi szabályairól

84

16/2010. (XII. 11.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

90

17/2010. (XII. 11.) Kgy.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosítása

96

2

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

HATÁROZATOK 106/2010. (XII. 2.) Kgy.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről

102

109/2010. (XII. 2.) Kgy.

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

103

110/2010. (XII. 2.) Kgy.

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2010. háromnegyedévi teljesítéséről

103

111/2010. (XII. 2.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések

103

112/2010. (XII. 2.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

104

114/2010. (XII. 2.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. évi munkaterve

106

115/2010. (XII. 2.) Kgy.

A Pécs belterület 38101 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre, minimális pályázati árának meghatározása

107

116/2010. (XII. 2.) Kgy.

„Nagy kiállítórét – Múzeumutca” projekt Támogatási Szerződésének, valamint Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának módosítása

107

117/2010. (XII. 2.) Kgy.

Beszámoló a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága munkájáról

107

118/2010. (XII. 2.) Kgy.

Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének módosítása

107

119/2010. (XII. 2.) Kgy.

A 2010. évi Építészeti pályázatok bírálata

108

120/2010. (XII. 2.) Kgy.

A „Virágos Baranyáért” 2010. évi megyei környezetegészségügyi, környezet-szépítő verseny értékelése és díjazása

109

121/2010. (XII. 2.) Kgy.

Mohács város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

109

122/2010. (XII. 2.) Kgy.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Közoktatási Intézkedési Tervéről szakvélemény kiadása

109

MELLÉKLETEK 109/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat 1. számú melléklete 2. számú melléklete 111/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat 1. számú melléklete 2. a) számú melléklete

110 A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) alapító okirata

111 115

Kiskincstár Működési Szabályzat A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) alapító okiratának módosítása

118

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. b) számú melléklete

112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat melléklete 114/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat melléklete 120/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat melléklete

3

A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) alapító okirata

119

123 A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege 125 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. évi munkaterve 137 A „Virágos Baranyáért” 2010. évi környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny értékelése és díjazása

TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Közlönyben – 2010. október 19. és december 13. között – kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről

139

4


SZEMÉLYI RÉSZ 107/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat főjegyzője, Lászlóné dr. Kovács Ilona közszolgálati jogviszonyát felmentéssel megszünteti 2011. augusztus 31. napi hatállyal. A felmentés kezdő időpontja 2011. január 1. napja. A közgyűlés a felmentési idő felére – 2011. május 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig – Lászlóné dr. Kovács Ilonát a munkavégzés alól mentesíti. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetet mond Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző asszonynak a közgyűlés törvényes és eredményes tevékenységét elősegítő lelkiismeretes munkájáért. Határidő: 2011. január 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásnak megfelelő tartalommal pályázat kiírását rendeli el a Baranya Megyei Önkormányzat főjegyzői munkakörének betöltésére. Határidő: 2011. július 15. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

108/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) igazgatója, Varga Lászlóné közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszünteti 2011.

augusztus 31. napi hatállyal. A felmentés kezdő időpontja 2011. január 1. napja. A közgyűlés a felmentési idő teljes időtartamára Varga Lászlónét a munkavégzés alól mentesíti. A felmentési időre járó átlagkereset és egyéb járandóságok fedezete a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) 2011. évi költségvetése. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismerését fejezi ki és köszönetet mond Varga Lászlóné igazgató asszonynak a kimagasló színvonalú és eredményességű intézményvezetői munkájáért. Határidő: 2011. január 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázat kiírását rendeli el a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézményvezetői munkakörének betöltésére. Határidő: 2011. április 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke


5

RENDELETEK Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendeletének módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet 2. § 1. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1. Otthont nyújtó ellátások) „b) Gyermekotthonok: Területi irodák : 7900 Szigetvár, Vörösmarty u. 17. 7300 Komló, Damjanich u. 25. Befogadó otthon: Pécs, Szikla u. 5. Speciális gyermekotthon: Szigetvár, Szent István lkt. 7/2 Különleges gyermekotthon: Mohács, Perényi u. 13. Különleges lakásotthonok: Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. 1/1 Pécsvárad, November 29. u. 17. Bogád, Rákóczi u. 25 Majs, Ady Endre u. 67 Lakásotthonok: Komló, Kodály Z. u. 16. Komló, Munkácsy M. u. 88. Komló, Damjanich u. 23. Komló, Munkácsy M. u. 106. Komló, Majális tér 3. Pécs-Hird, Szathmáry út 15. Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 48. Szentlőrinc, József A. u. 11. Szigetvár, Miklós u. 1. Szigetvár, Miklós u. 3. Szigetvár, Batthányi u. 11. Szigetvár, Gábor Á. u. 16.

6


Nevelőszülöi ház: Szigetvár, Kolozsvár u. 10. Sellye, Korongi tér 11. Utógondozó otthonok: (telephelyek) 1. Komló, Nagyszántó u. 7. 2. Pécs, Ércbányász u. 32. 3. Pécs, Frankel L. u. 14. 4.Pécs, Illyés Gyula u. 30. 5. Pécs, Bocskai u. 6.” 2. § A rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 3. § (1) A rendelet a kihirdetéssel lép hatályba, kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. (2) A gyermekvédelmi intézményekben az új térítési díjakat első alkalommal 2011. január 1-től kell alkalmazni. Pécs, 2010. december 2. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző


7 Melléklet

11/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelet melléklete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások igénybe vételéért fizetendő térítési díjakról

Intézmény

Intézményi térítési díj Ft/hó

Intézményi térítési díj Ft/nap

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülőknél

22.950

765

Átmeneti otthon

31.950

1065

Gyermekotthonok, lakásotthonok

31.950

1065

8

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS 1. §-hoz

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítására került sor, ezért az otthont nyújtó ellátások telephelyeinek nyilvántartását módosítani kell. 2. §-hoz A melléklet tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások igénybe vételéért fizetendő térítési díjakat. Megállapításukra úgy került sor, hogy a 2010. évre megállapított öszszegeket a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény tervezetében számolt 3,5 %os infláció mértékével növeltük meg. 3. §-hoz A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.


9

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2011. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól a következő rendeletet alkotja. 1. § A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai ÁFA nélkül: Intézmény neve

2011. évi norma Ft /fő/ nap

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Mohács)

630

Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló)

555

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad)

555

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács)

600

2. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. (2) A megyei fenntartású nevelési- oktatási intézmények 2010. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól szóló 17/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelet 2010. december 31. napján hatályát veszti. (3) Az oktatási-nevelési intézményekben az új intézményi térítési díjakat a személyi térítési díjak megállapítása szempontjából első alkalommal 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. Pécs, 2010. december 2.

Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke


10


INDOKOLÁS a megyei fenntartású nevelési- oktatási intézmények 2011. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól szóló 12/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelethez

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a fenntartásában/irányításában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő étkezési intézményi térítési díjakat évente kétszer állapíthatja meg. A jogszabályi felhatalmazás alapján az intézményi étkezési térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege, ennek mértékét a fenntartó az intézmények eltérő helyzetének figyelembevételével, az intézményvezető javaslata alapján határozta meg.


11

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról szóló 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendeletének módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt származékos jogalkotói hatáskörében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének b) pontjában, a 117. § (2) és (4) bekezdéseiben, valamint a 124. § (21) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról szóló 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „(6) Alapfokú művészetoktatási intézményben - heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi előadás, továbbá egy alkalommal - tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben való részvétel esetén, - továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata térítési díj ellenében vehető igénybe. A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanév kezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a)

tizennyolc éven aluli tanulók esetében 3,00 tanulmányi átlagig 15 %; 3,01-4,00 tanulmányi átlagig 14 %; 4,01 tanulmányi átlag felett 13 %;

-

b)

tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulók esetében 3,00 tanulmányi átlagig 35 %; 3,01-4,00 tanulmányi átlagig 34 %; 4,01 tanulmányi átlag felett 33%;

-

c)

előképzős és zeneóvodai csoportos főtárgy oktatás esetében a térítési díj a csoportos normatíva 30 %-a.” 2. §

A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(6) Alapfokú művészetoktatási intézményben az éves tandíj mértéke a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának, a tanulmányi eredménytől függően meghatározott %a, az alábbiak szerint: - 3,00 tanulmányi átlagig 35 %; - 3,01-4,00 tanulmányi átlagig 34 %; - 4,01 tanulmányi átlag felett 33 %.”

12


3. § A Rendelet 6. § (13) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(13) b) A beiratkozáskor kell a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetet igazolni és az egyéb kedvezményre, vagy mentességre jogosító iratokat becsatolni. Késve benyújtott dokumentumok alapján a kedvezményeket, mentességeket csak a következő félévkor lehet érvényesíteni.” 4. § Jelen rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2010. december 2.




13 INDOKOLÁS

a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról szóló 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításához Általános indokolás A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény meghatározza a közoktatás finanszírozásának elveit, rögzíti a helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat, meghatározza térítési díj ellenében, illetve tandíjért igénybe vehető szolgáltatások körét. A Rendelet összhangba hozza rendelkezéseit a 2010. szeptember 1. napjától módosított közoktatási törvénnyel. Részletes indokolás 1. § és 2. §-hoz A Rendelet összhangot teremt a közoktatási törvény rendelkezéseivel. 3. §-hoz A Rendelet kiegészül az alapfokú művészetoktatás területén fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításához és fizetéséhez kapcsolódó rendelkezésekkel. 4. §-hoz E szakasz jelen Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

14


A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1)

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a)

költségvetési bevételeit 14.926.620 ezer forintban, kilencszázhuszonhatmillió-hatszázhúszezer forintban,

azaz

b)

a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 4.458.545 ezer forintban, azaz Négymilliárd-négyszázötvennyolcmillió-ötszáznegyvenötezer forintban,

c)

költségvetési kiadásit 19.280.736 ezer forintban, kettőszáznyolcvanmillió-hétszázharminchatezer forintban,

d)

a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 104.429 ezer forintban, azaz Egyszáznégymillió-négyszázhuszonkilencezer forintban,

e)

költségvetési hiányát 4.354.116 ezer forintban, háromszázötvennégymillió-egyszáztizenhatezer forintban,

f)

a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt számított hiányát 4.458.545 ezer forintban, azaz Négymilliárd-négyszázötvennyolcmillió-ötszáznegyvenötezer forintban

azaz

Tizennégymilliárd-

Tizenkilencmilliárd-

azaz

Négymilliárd-

állapítja meg. (2)

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a a) a működési célú költségvetési bevételeket

8.117.102 ezer forintban,

b) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből - a működési célú hitelt


- a működési célú kötvénykibocsátást



15

c) a működési célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a személyi jellegű kiadásokat


- a munkaadókat terhelő járulékokat


- a dologi kiadásokat


- a speciális célú támogatásokat

734.119 ezer forintban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait


- az egyéb kiadásokat


d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket


e) a felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből - a fejlesztési célú hitelt


f) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a dologi kiadásokat


- a felújítások összegét


- a beruházások összegét


- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat


- a speciális célú támogatásokat


- az egyéb kiadásokat


g) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait


ebből: - a hiteltörlesztést


- a kötvény tőketörlesztést


állapítja meg.” 2. § A „R” 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 127.924 ezer forint öszszegben állapítja meg.” 3. § A „R” 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.250.752 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.”

16


4. § A „R” 23. § (1) és (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „23. § (1) A „Struktúraátalakítási, intézményracionalizálási és működtetési keret” 1.a)-1.c) és 1.g) pontjában elkülönített céltartalékok felhasználására a közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét. A kifizetések a fennálló kötelezettséget bizonyító dokumentumok, valamint előzetes likviditási terv alapján a tényleges kifizetésekhez igazodóan történnek. (12) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat fejlesztéseinek, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programjainak pályázataival kapcsolatos előkészítő munkák elvégzésére, kétkörös pályázati eljárási rend szerinti pályázatok első fordulójában – a Gazdasági és Költségvetési Bizottság, valamint szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével – a pályázati koncepciók benyújtására.” 5. § A „R” 24. §. első mondata az alábbiak szerint módosul: „24. § A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Európai Unió által támogatott projektek gördülékeny megvalósítása érdekében a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint a Gazdasági és Költségvetési Bizottság együttes hatáskörébe utalja:” 6. § A „R” 33. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „33. § (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások tekintetében a nettó 5.000 ezer forint összeg feletti, de nem közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval kötendő beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Gazdasági és Költségvetési Bizottság jóváhagyása szükséges.” 7. § A „R” 37. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „37. § (1) Az intézmények 2010-ben ingó vagyon selejtezést ingó vagyon értékesítést ingó vagyon beszerzést

300 ezer forint (egyedileg könyv szerinti értéken), 1.000 ezer forint (piaci értéken), 5.000 ezer forint

felett a Gazdasági és Költségvetési Bizottság egyetértésével hajthatnak végre.” 8. § A „R” 40. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „40. § (1) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzatnak -

a felvett hitelekből 1.217.917 ezer forint,

-

a 20.000.000 CHF össznévértékű kötvény kibocsátásához kapcsolódóan 19.630.280 CHF – 2009. december 31-i árfolyamon számítva – 3.579.385 ezer forint,

-

az 5.114.800 EUR össznévértékű kötvény kibocsátásához kapcsolódóan – 2010. október 27-i árfolyamon számítva – 1.408.718 ezer forint

kötelezettsége áll fenn.”


17

9. § a) Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. b) A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. c) A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. d) A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. e) Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. f) A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2010. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. g) A 6.a) számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 2010. évben tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7.a) számú melléklete helyébe lép. h) A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. i) A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásai feladatonként és egyéb felhalmozási célú kiadásai” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. j) A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. k) A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2010. évi költségvetése” a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. l) A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. m) A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. n) A 13. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. Záró rendelkezések 10. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Pécs, 2010. december 2.



18

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS 1. §-hoz

A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. §-hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 4-7. §-hoz Az új testület megalakulásával a 10/2010. (X. 14.) Kgy. rendelet módosította a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendeletet. Az SZMSZ módosításához szükséges a költségvetési rendeletet harmonizálni. 8. §-hoz Az 5.114.800 EUR össznévértékű – 2010. október 27-i árfolyamon számítva 1.408.718 ezer forint – kötvény kibocsátása az önkormányzat kötelezettségét növeli, valamint a további kötelezettségek állománya aktualizálásra került a 2010. október 31-i állapotnak megfelelően. 9. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 10. §-hoz A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik e szakasz.


19 1. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi létszámkeretei Cím

Cím

száma

megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 1 - 5. 6.

7.

8. 9.

10.

11. 12. 6 - 12. 13. 13. 14. 15. 16. 17. 14 - 17. 18. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1 - 23.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Old Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs MINDÖSSZESEN

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 67 fő köztisztviselő, 2 fő ügykezelő, 1 fő munkaviszonyban álló

2010. létszám (fő) 174,00

Ebből: pedagógus 13,00

76,38 135,00 110,00

495,38

13,00

85,50

51,50

112,13

58,00

60,50

49,00

102,63

73,00

73,00 433,76

56,00 287,50

232,00 232,00

77,00 77,00

31,00 82,00 11,00 8,00 132,00

0,00

20,50 20,50

0,00

72,00 2,25 11,13 1,00 71,82 1 471,84

377,50

20

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege ezer forint

Sorszám

Megnevezés

9/2010. (IX.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

2010. évi eredeti előirányzat

2010. évi módosított előirányzat

BEVÉTELEK 1.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése

595 305

595 644

595 644

Egyéb intézményi működési bevételek

544 865

1 786 182

1 843 790

1 450 000

1 450 000

1 450 000

175 862

177 723

177 723

1 176 266

55 622

55 622

2 486 767

2 490 528

2 489 982

462 658

472 578

62 197

62 197

62 197

3 000

3 000

3 000

1 233 334

1 274 459

274 459

800

800

1 043 272

1 398 840

1 484 860

290 000

356 149

356 149

4 666 540

4 597 648

4 620 347

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11 000

235 585

259 733

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

59 962

71 900

94 173

10 160

10 160

10 160

270 900

881 281

1 031 552

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás

3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések

5.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 13 789 430

15 554 227

14 926 620

Működési célú hitel

Költségvetési bevételek összesen:

1 499 827

1 499 827

1 499 827

Fejlesztési célú hitel

1 550 000

1 550 000

Működési célú kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:

1 550 000 1 408 718

3 049 827

3 049 827

4 458 545

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

0

0

0

16 839 257

18 604 054

19 385 165


Sorszám

Megnevezés

21




KIADÁSOK 1.

Személyi jellegű kiadások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi jellegű kiadások

4.

Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás

3 517 836

4 030 112

840 766

998 250

1 012 492

3 190 320

3 753 123

4 311 226

276 763

502 485

504 749

Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

4 089 412

4 546

4 546

77 644

239 603

433 625

91 214

132 993

132 838

3 000

22 972

36 275

103 527

121 817

Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5.

Ellátottak pénzbeli juttatása

6.

Felújítási kiadások

7.

Beruházások

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9.

Egyéb kiadások

83 249

Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 10.

87 191

56 700

150 595

170 817

6 959 598

6 963 250

400

200 000

Céltartalék

1 133

85 953

7 387 693

Támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék

1 133

7 030

7 030

9 286

23 284

2 375

2 375

123 805

127 924

1 009 243

1 372 239

1 250 752

16 734 828

18 499 625

19 280 736

104 429

104 429

104 429

104 429

104 429

104 429

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0

0

0

16 839 257

18 604 054

19 385 165

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

-2 945 398

-2 945 398

-4 354 116

HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

-3 049 827

-3 049 827

-4 458 545

* 103.527 ezer forint halmozódást tartalmaz

22

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Működési célú kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt



595 305 544 865

595 644 709 876

595 644 767 484

1 450 000 175 862

1 450 000 177 723 55 622

1 450 000 177 723 55 622

2 486 767 62 197

2 490 528 229 185 62 197

2 489 982 229 185 62 197

1 043 272 290 000

1 398 840 356 149

1 484 860 356 149

11 000

235 585

259 733

270 900

526 382

544 672

6 640 168 1 499 827

7 931 582 1 499 827

1 499 827

1 499 827

8 117 102 1 499 827 1 408 718 2 908 545

0 8 139 995

0 9 431 409

0 11 025 647

3 517 836 840 766 3 164 113

4 030 112 998 250 3 597 115

4 089 412 1 012 492 4 155 218

276 763 91 214

502 485 4 546 132 993

504 749 4 546 132 838

83 249

72 563 1 133 85 953

90 853 1 133 87 191

200 000 585 750 8 759 691

123 805 596 710 10 145 665

127 924 564 498 10 770 854

0

0

0

0 8 759 691

0 10 145 665

0 10 770 854

-2 119 523 -2 119 523

-2 214 083 -2 214 083

-2 653 752 -2 653 752




Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt



1 076 306

1 076 306

233 473

243 393

3 000

3 000

3 000

1 233 334

1 274 459 800

274 459 800

4 666 540

4 597 648

4 620 347

59 962

71 900

94 173

10 160

10 160

10 160

354 899

486 880

7 149 262 1 550 000

7 622 645 1 550 000

6 809 518 1 550 000

1 550 000

1 550 000

1 550 000

0 8 699 262

0 9 172 645

0 8 359 518

26 207

156 008

156 008

77 644

239 603

433 625

3 000

22 972

36 275

7 975 137 104 429 104 429

30 964 150 595 6 959 598 7 030 9 286 775 529 2 375 8 353 960 104 429 104 429

30 964 170 817 6 963 250 7 030 23 284 686 254 2 375 8 509 882 104 429 104 429

0 8 079 566

0 8 458 389

0 8 614 311

-825 875 -930 304

-731 315 -835 744

-1 700 364 -1 804 793


1 176 266

56 700 7 387 693 400 423 493

24

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

4

5

6

7

8

Módosított előirányzat

3


2

Kiemelt előirányzat száma


1 1.


Elő irányzat csoport száma

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


Cím száma

ezer forint

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1.

Működési bevételek 1.

Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése

2.


2.

1.


135 689

135 689

2.


11 351

11 351

3.


4.

Speciális célú támogatások

Támogatások Fenntartói támogatás 449 198

454 202

149 889

59

59

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Előző évi pénzmaradvány átadása

Támogatásértékű bevétel

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

1.

Támogatásértékű működési bevétel

5.


2.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

6.


3.

Kiegészítések, visszatérülések

7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

91 955

149 704

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú fenntartói támogatás

4.

361 317

90 522

Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú fenntartói támogatás 3.

356 012

1 734

Véglegesen átvett pénzeszközök 1.


2.


6.


7.

Pénzforgalom nélküli bevételek 1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen:

185 7 727

59

59

596 297

610 947


7 727

0

0

596 297

610 947

Költségvetési kiadások összesen: Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

596 297

610 947

0

0

596 297

610 947

2.






25




Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 1.



2.


2.

1.


105 384

105 384

2.


35 113

35 181

18 446

18 446

3.


91 602

91 602

4.



138 655




Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 825

825


Támogatásértékű bevétel 1.


2.


3. 5.

135 165



134 914

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 100

100

5.


750

750

6.


730

730

515

515

1 549

1 549

265 173

265 492

0

0

265 173

265 492


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.


6.


7.



2.


480

480

1 602

1 602

265 173

265 492


0

0

265 173

265 492


3.










Cím száma

26

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1.



2.


2.

1.


168 811

168 811

2.


7 000

7 000

3.


4.



255 431

2 487

2 487






2.


3.

134 033



5.

63 609

134 033



4.

250 874

62 823



247 963

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 3 000

3 000

5.


562

562

6.


1 836

1 836

1 827

1 827

451 531

455 228

0

0

451 531

455 228


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.


6.


7.



2.


650

650

1 500

1 500

18 836

18 836

451 531

455 228


0

0

451 531

455 228


4.






27




Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye 1.



2.


2.

1.


131 749

131 749

2.


9 684

9 684

3.


4.


Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

226 378

226 378

14 000

14 000

6 757

6 757

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása



1.


5.


2.


6.


3.

108 836



5.

52 673

108 603



4.

202 614

52 673



202 614


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.


6.


7.



2.


233

3 412

3 412

385 223

385 456


0

0

385 223

385 456


576

576

14 000

14 000

385 223

385 456

0

0

385 223

385 456

5.










Cím száma

28

Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1.



2.


2.

1.


22 225

22 225

2.


1 460

1 460

3.


4.


Támogatások Fenntartói támogatás


Működési célú fenntartói támogatás

36 782

36 782


5.


2.


6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.



2.


6.


7.



2.


8 039

8 039

68 506

68 506


13 503


1.

1.

13 503



3.

15 067



5.

7 414

15 067



4.

31 788

7 414


Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3.

31 788

0

0

68 506

68 506


24

24

710

710

68 506

68 506

0

0

68 506

68 506

1-5.






29




Cím száma


SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

1.


973 291

563 858

563 858

2.


248 545

250 832

47 941

47 941

3.


499 009

499 427

4.

Speciális célú támogatások 13 503

13 503

9 303

9 303



Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3.


4.


Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.


2.


3. 5.

1 102 428

1 111 448

14 000

14 000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

825

825

Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

3 100

4 834

5.


6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


1 130

1 548

2.


1 500

9 227

31 948

31 948

1 766 730

1 785 629

6.


7.



2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

981 758

0

0

1 766 730

1 785 629


1 912

1 912

17 276

25 003

2 342

2 342

1 549

1 549

1 766 730

1 785 629

0

0

1 766 730

1 785 629

6.










Cím száma

30

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács 1.

Működési bevételek

1.


1.


2 803

2 803

2.


51 235

51 509

2.


6 881

6 881

3.


50 090

50 063

4.


2 085

2 085

2.


272 960

274 344

15 000

15 953

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre







2.


3. 5.

194 734



193 855


3 960

5.


999

999

1 549

6.


345

598

23 907

26 644


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


4 483

4 525

2.


1 350

6 886

16 339

16 339

322 516

333 240

6.


7.



2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

0

0

322 516

333 240

6 608


322 516

333 240

0

0

322 516

333 240

7.






31




Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma Pécsvárad 1.

Működési bevételek 1. 2.

2.


2 824

2 824


4 730

4 730

Támogatások

1.


77 926

77 926

2.


21 139

21 139

3.


26 315

26 315

4.


1 600

3 218

3 218

214

214

130 412

130 412

0

0

130 412

130 412

Fenntartói támogatás



116 947

116 947










1.


5.


2.


6.


3. 5.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.


6.


7.



2.


5 911

5 911

130 412

130 412


0

0

130 412

130 412


8.










Cím száma

32

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Old 1.


1.


1.


397

397

2.


2.


231

231

3.


4.


2.


41 356

542

542

42 203

42 203

0

0

42 203

42 203






2.


3.

12 411



5.

6 167

12 411



4.

23 083

6 167



23 083


50

5.


6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.


6.


7.



2.


87

87

82

82

42 203

42 203


0

0

42 203

42 203


9.






33




Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 1.


1.


1.


2 176

2 176

2.


50 639

50 837

2.


2 570

2 570

3.


49 009

49 009

4.


2 317

2 317

15 600

15 600

2.


287 919

288 949

14 000

14 860








1.


5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


5.

195 149



194 317

1.


2.


6.


7.



2.


5 217

5 217

311 882

313 772


0

0

311 882

313 772

860


311 882

313 772

0

0

311 882

313 772

10.










Cím száma

34

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad 1.


1.


1.


1 804

1 804

2.


29 938

29 938

2.


6 000

6 000

3.


23 570

24 275

4.


760

760

2.



161 467


1 280



4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 300

300




2.


3. 5.

117 865



117 379


406

5.


2 545

2 682

6.


3 600

3 600

15 316

25 883

193 108

205 003

0

0

193 108

205 003


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.


6.


7.



2.


22

810

10 408

19 418

13 518

13 518

193 108

205 003


0

0

193 108

205 003


11.






35




Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 1.


1.


1.


11 500

11 500

2.


2.


35 000

35 000

3.


4.


2.



419 001

160 695

32 472

32 472

3 000

3 000

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre





1.


5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


5.

73 715

160 502


1 907


4.

278 003

73 442



276 991

5 057

5 057



2.


6.


7.



2.


4 913

4 913

30

30

103 953

103 953

577 976

581 361


0

0

577 976

581 361


621

621

30 948

32 855

577 976

581 361

0

0

577 976

581 361

12.










Cím száma

36

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1.



2.


2.

172 796

232 796

Támogatások

1.


2.


3.


4.


Fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

148 278

148 278

170

3 930

150 776

1 137

1 137

170

7 430

371 679

441 564

0

0

371 679

441 564

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre





1.


5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


5.

59 252

100 421



4.

222 719

56 455



213 496

1.


2.


6.


7.



2.


39 342

45 467

11 093

11 093

371 679

441 564


0

0

371 679

441 564

250




5-12.




37




Cím száma


1 097 047

1 109 479

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

1.


21 504

21 504

2.


289 015

292 557

228 208

288 208

3.


422 318

473 544

4.


1 600

41 989

41 989





4.




2.


3. 5.

1 445 870

1 450 342

29 170

37 930

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

300

300

Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

47 318

54 940

5.


7 300

7 437

1 549

6.


20 166

20 669

70 341

93 672


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.


6.


7.



2.


9 505

10 335

11 788

26 334

156 113

156 113

1 949 776

2 047 555


0

0

1 949 776

2 047 555

6 608


1 949 776

2 047 555

0

0

1 949 776

2 047 555

13.










Cím száma

38

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1.



2.


2.

1.


808 487

10 000

10 000

2.


117 283

118 280

7 989

3 952

3.


152 290

147 581

4.





1 093 171

1 104 453










2.


3. 5.

817 850

6 972

14 275

10 411

10 411


21 817

5.


76 391

77 492

72 806

83 351

6.


55 828

65 470


7.

Beruházások

3 668

6 722


8.


9.

Egyéb kiadások

7 737

15 127

1 239 067

1 273 208

10.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0

0

1 239 067

1 273 208

1.


2.


6.


7.



2.


11 000

11 000

38 635

38 635

1 239 067

1 273 208


0

0

1 239 067

1 273 208


13.






39




Cím száma


GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

1.


808 487

10 000

10 000

2.


117 283

118 280

7 989

3 952

3.


152 290

147 581

4.





1 093 171

1 104 453










2.


3. 5.

817 850

6 972

14 275

10 411

10 411


21 817

5.


76 391

77 492

72 806

83 351

6.


55 828

65 470


7.

Beruházások

3 668

6 722


8.


9.

Egyéb kiadások

7 737

15 127

1 239 067

1 273 208

10.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0

0

1 239 067

1 273 208

1.


2.


6.


7.



2.


11 000

11 000

38 635

38 635

1 239 067

1 273 208


0

0

1 239 067

1 273 208


14.










Cím száma

40

Baranya Megyei Levéltár Pécs 1.


2.

Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek

18 000

18 000

Támogatások

1.


74 209

74 209

2.


19 796

19 796

3.


32 745

32 745

4.


615

615

9 700

9 700

137 065

137 065

0

0

137 065

137 065




94 208

94 208

9 700

9 700








1.


5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1.


2.


6.


7.



2.


7 116

7 116

8 041

8 041

137 065

137 065


0

0

137 065

137 065


15.






41




Cím száma


Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1.



2.


2.

1.


222

222

2.


100 000

100 000

3.


4.



125 839

122 117

7 996

8 246

290 018

25 996

28 346

2 012

2 012

617 029

634 857

0

0

617 029

634 857






1.


5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


5.

66 481

270 818



4.

248 000

67 272



250 931

1.


2.


6.


7.



2.


7 345

8 245

188 535

208 935

187 092

187 092

617 029

634 857


0

0

617 029

634 857


16.










Cím száma

42

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1.



2.


2.

38 000

38 000

Támogatások

1.


2.


3.


4.



51 581

51 581

2 865

2 865

2 865

2 865

108 481

108 481

0

0

108 481

108 481




2.


3.

63 482



5.

8 957

63 482



4.

33 177

8 957



33 177


14 185

5.


6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.


6.


7.



2.


1 850

1 850

108 481

108 481


0

0

108 481

108 481


17.






43




Cím száma


Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1.



2.


2.

17 120

17 120

Támogatások

1.


2.


3.


4.



21 661

21 661

2 117

2 117

42 003

841

841






1.


5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.


5.

6 297

42 003



4.

24 077

6 297



24 077

13 117

13 117



2.


6.


7.



2.


19 226

19 226

2 094

2 094

75 335

75 335


0

0

75 335

75 335


963

963

1 154

1 154

75 335

75 335

0

0

75 335

75 335

14-17.










Cím száma

44

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.



2.


2.

1.


382 394

222

222

2.


102 322

101 531

173 120

173 120

3.


409 048

428 248

4.


1 456

1 456

36 659

39 009

6 031

6 031

937 910

955 738

0

0

937 910

955 738




293 289

289 567

22 678

22 928








1.


5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


5.

379 463

1.


2.


6.


7.



2.


41 763

42 663

209 611

230 011

197 227

197 227

937 910

955 738


0

0

937 910

955 738


18.






45




Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 1.


2.


88 693

88 693

Támogatások

1.


45 330

45 330

2.


15 571

15 571

213 362

217 612

4 228

4 228

20 666

20 666

2 100

2 100

301 257

305 507

0

0

301 257

305 507

3.


4.





185 570

189 820

21 100

21 100








1.


5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1.


2.


6.


7.



2.


5 894

5 894

301 257

305 507


0

0

301 257

305 507


18.










Cím száma

46

EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.


2.


88 693

88 693

Támogatások

1.


45 330

45 330

2.


15 571

15 571

213 362

217 612

4 228

4 228

20 666

20 666

2 100

2 100

301 257

305 507

0

0

301 257

305 507

3.


4.





185 570

189 820

21 100

21 100








1.


5.


2.


6.


3.


7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


5. 1.


2.


6.


7.



2.


5 894

5 894

301 257

305 507


0

0

301 257

305 507







47




Cím száma


3 306 549

3 333 880

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1.


1.


1.


595 584

595 584

2.


2.


545 951

601 914

3.


4.


2.




4 120 328

4 145 630

86 948

95 958

1 125

1 125

4.


Támogatásértékű bevétel 97 647

124 254

5.


2.


72 806

84 900

6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.


6.


7.



2.


231 246

252 894

13 288

35 561

429 817

429 817

6 194 740

6 367 637


15 103

15 103

6 972

14 275

67 387

67 387



3.

1 766 412


1.

5.

778 771

1 696 027



772 736

0

0

6 194 740

6 367 637


85 603

86 841

150 595

170 817

84 482

110 867

9 286

23 284

6 194 740

6 367 637

0

0

6 194 740

6 367 637

1. 2. 3.

2. 1.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:


Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 211 223 1 211 223 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások 1 450 000 1 450 000 Támogatásértékű működési kiadás 177 723 177 723 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 55 622 55 622 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 490 528 2 489 982 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 462 658 472 578 Előző évi pénzmaradvány átadása 62 197 62 197 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000 3 000 9. Egyéb kiadások Általános tartalék 1 273 334 273 334 Céltartalék 800 800 Támogatási kölcsönök nyújtása

838 418 356 149 4 187 995

864 472 356 149 4 188 575

1 223 58 612 10 160

1 223 58 612 10 160

433 944

433 944

12 717 437 1 499 827 1 550 000

11 753 445 1 499 827 1 550 000 1 408 718 4 458 545

3 049 827

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)

10. 0 15 767 264

0 16 211 990

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:


1.


19.







Cím száma

48

524 080 170 070 1 842 172

536 988 173 421 2 318 247

440 658 4 546 154 204

441 878 4 546 213 691

105 029 16 000 36 046 1 133

104 874 22 000 36 046 1 133

6 623 668 7 030

6 592 564 7 030

123 805 1 372 239 2 375

127 924 1 250 752 2 375

11 423 055

11 833 469

104 429

104 429

104 429

104 429

0 11 527 484

0 11 937 898

20.






49




Cím száma


Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1.



2.


2.

60

60

Támogatások

1.


2.


3.


4.





31 237

31 237


4.




2.


3. 5.

Előző évi pénzmaradvány átadása 70 390

70 390

5.


6.



7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások

10.



2.


6.


7.



2.


616

616

16 627

16 627

118 930

118 930


23 596

42 342

42 342

27 964

27 964

94

94

350

350

118 930

118 930

0

0

118 930

118 930



5 249

23 596



19 335

5 249



19 335

0

0

118 930

118 930


21.










Cím száma

50

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás 1.


2.


1 158

2 803

Támogatások

1.


2.


3.


4.


Fenntartói támogatás 1 267

1 267



104 252

85 399

219 934

Támogatásértékű működési bevétel*

130 678

164 037

5.


2.


335 968

345 993

6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.



2.


6.


7.



2.


2 500

5 000

Bevételek összesen:

250 569

258 940

471 571

669 371

150 271 471 571

669 371

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen:

18 290


1.

1.

1 044



3.

92 609



5.

14 399



4.

52 512

9 543



33 451

0

0

471 571

669 371


0

0

471 571

669 371






51




Cím száma


3 883 415

3 942 715

Intézmények , Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, Pannon Szakképzés Szervezési Társulás összesen 1.



2.


3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.

1.


595 644

595 644

2.


1 758 332

1 815 940

3.


4.


1 450 000

1 450 000

177 723

177 723

55 622

55 622

Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Támogatások 1.


Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás



Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások

4.

462 658

472 578

6.


62 197

62 197

7.

Beruházások

8.


7 030

7 030

9.

Egyéb kiadások

9 286

23 284


3 000

3 000

1 274 459

274 459

800

800

1 137 133

1 223 153


Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2.


3.


14 275 172 355



Pénzügyi befektetések bevételei

6 972 172 510

5.

Általános tartalék

3.

461 589

2 489 982

Céltartalék


4 546

267 567

2 490 528


Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

500 367

4 546

95 958

Céltámogatás

2.

498 103

4 178 134

Címzett támogatás

1.

4 212 507

86 948

Fejlesztési célú támogatás

Céljellegű decentralizált támogatás

971 840

3 654 404

4 152 832

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások

3.


957 598

356 149

356 149

4 596 769

4 619 468

Támogatási kölcsönök nyújtása

16 000

22 000

103 527

121 817

1 133

1 133

85 953

87 191

150 595

170 817

6 958 719

6 962 371

123 805

127 924

1 372 239

1 250 752

2 375

2 375

5.










Cím száma

52



2.


6.


7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

235 585

259 733

71 900

94 173

10 160

10 160

880 388

1 030 659

1.


2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 19 502 678

18 909 383

1.


1 499 827

1 499 827

Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)

2.


1 550 000

1 550 000

3.

Működési célú kötvénykibocsátás


Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:


18 275 777

19 056 888

Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)

104 429

104 429

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:

104 429

104 429

0

0

18 380 206

19 161 317

1 408 718 3 049 827

4 458 545


Költségvetési kiadások összesen:

10. 0

0

22 552 505

23 367 928


22.






53




Cím száma


Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás 1.


1.


1.


2.


467

467

2.


3.


832

832

4.


4 382

7 412

7 412

2.


3.










2.


3. 5.


259 267

5.


879

879

6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.


6.


7.



2.


893

893

261 039

261 039


1 731



1 731

0

0

261 039

261 039


0

0

7 412

7 412

23.










Cím száma

54

Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár 1.



2.


2.

27 850

27 850

Támogatások

1.


2.


40 185

40 185

3.


97 887

97 887

4.


879

879

283 917

283 917


252 748

252 748

879

879








2.


3. 5.

144 966



144 966


2 440

5.


6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.


6.


7.



2.


283 917

283 917


0

0

283 917

283 917


0

0

283 917

283 917






55




Cím száma


Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás, Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár összesen 1.



2.


2.

27 850

27 850

Támogatások

1.


2.


40 652

40 652

3.


98 719

98 719

4.


4 382

879

879

291 329

291 329





4.


252 748

252 748

879

879


2.


3. 5.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

261 707

261 707

5.


879

879

6.



7.

Beruházások


8.


9.

Egyéb kiadások

10.


1.


2.


6.


7.



2.


893

893

544 956

544 956


146 697



146 697

0

0

544 956

544 956


0

0

291 329

291 329










Cím száma

56

4 030 112

4 089 412

MINDÖSSZESEN 1.



2.


3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.

1.


595 644

595 644

2.


1 786 182

1 843 790

3.


4.


1 450 000

1 450 000

177 723

177 723

55 622

55 622

Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Támogatások 1.



Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások

3.

Pénzügyi befektetések bevételei


462 658

472 578

6.


62 197

62 197

7.

Beruházások

8.


7 030

7 030

9.

Egyéb kiadások

9 286

23 284


3 000

3 000

1 274 459

274 459

800

800

1 398 840

1 484 860


Támogatásértékű működési bevétel* Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2.


3.


132 838

5.



132 993

2 489 982

Céltartalék


433 625

2 490 528



2.

4 546

239 603

96 837


4.


Céltámogatás

1.

504 749

4 546

87 827

Címzett támogatás

Céljellegű decentralizált támogatás

502 485

4 430 882

Fejlesztési célú támogatás

3.

4 311 226

4 405 580

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások

1 012 492

3 753 123

Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás

Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás

998 250

356 149

356 149

4 597 648

4 620 347


22 972

36 275

103 527

121 817

1 133

1 133

85 953

87 191

150 595

170 817

6 959 598

6 963 250

123 805

127 924

1 372 239

1 250 752

2 375

2 375

5.






57




Cím száma




2.


6.


7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

235 585

259 733

71 900

94 173

10 160

10 160

881 281

1 031 552

1.


2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 20 047 634

19 454 339

1.


1 499 827

1 499 827

Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés)

2.


1 550 000

1 550 000

3.

Működési célú kötvénykibocsátás



Bevételek összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 3. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

18 499 625

19 280 736

Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)

104 429

104 429


104 429

104 429

0

0

18 604 054

19 385 165

1 408 718 3 049 827

4 458 545



10. 0

0

23 097 461

23 912 884

23 097 461 4 493 407 18 604 054


23 912 884 4 527 719 19 385 165

* A Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa által jóváhagyott költségvetésben 11.564 ezer forint - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata első félévi támogatása - fenntartói támogatás jogcímen szerepel. A Baranya Megyei Önkormányzat mérlegében az egyezőség biztosítása érdekében technikailag a támogatásértékű működési bevételek tartalmazzák.

58

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2010. évi kiadási előirányzatai ezer forint

Megnevezés

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések



1 136 878 315 978

1 222 196 329 021

munkáltatókat terhelő járulékok

84 773

88 091

dologi kiadások

30 494

33 829

speciális célú támogatások

705 633

771 255

személyi jellegű kifizetések

20 411 1 163

21 754 1 163

Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások

270

270

8 720

9 133

speciális célú támogatások

10 258

11 188

személyi jellegű kifizetések

136 342 102 905

136 207 102 770

28 810

28 810

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen személyi jellegű kifizetések - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás munkáltatókat terhelő járulékok - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás dologi kiadások - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás

4 627

4 627

21 072 2 000

21 072 2 000

336

336

18 736

18 736

1 979 235 102 034

2 451 595 102 034

75 865

75 865

55 881

55 914

48 721

48 754

1 779 595

2 251 922

1 023 400

1 432 085

támogatásértékű működési kiadás

4 546

4 546

előző évi pénzmaradvány átadása

36 046

36 046

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Céltartalék - ebből Baranya Megyei Kórház átalakításával összefüggő kiadás - ebből Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka Általános tartalék - ebből Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok általános tartaléka Támogatási kölcsönök nyújtása Hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Kötvény tőketörlesztése Kiadások mindösszesen:

1 133

1 133

6 623 668

6 592 564

7 030

7 030

1 372 239

1 250 752

191 149

191 149

520

20

123 805

127 924

843 2 375

2 375

104 429 32 337

104 429 32 337

72 092

72 092

11 527 484

11 937 898


59 6. a) számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 2010. évben tervezett speciális célú támogatások részletezése (Előző évi pénzmaradvány átadása és Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás nélkül) ezer forint

sorszám

Megnevezés

1.

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján - ebből előző évről áthúzódó

2.

Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása

3.

Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére egyéb működési támogatás Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére "Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő napkollektorokkal való használati melegvíz előállítása" c. pályázat önrészére Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranya Megyei Európai Információs Pont működési kiadásaira Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás

4. 5. 6. 7.


Ebből: Módosított előirányzat



Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5 470 2 470

5 470 2 470

5 470 2 470

5 000 1 584

5 000 1 584

5 000 1 584

10 410 4 000

6 000 10 410 4 000

10 410 4 000

3 000

3 000

6 000

3 000

8.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.részére működési támogatás

1 900

1 900

1 900

9. 10.

Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. működési támogatása Határokon Túli Magyarságért Alapítvány működési támogatása Határokon Túli Magyarságért Alapítvány részére Pécs, János u. 22. szám alatti ingatlan tetőtér berendezésére Jelenkor Alapítvány működési támogatása Pro Pannonia Kiadói Alapítvány működési támogatása Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona működési kiadásaihoz hozzájárulás Bóly Város Önkormányzata részére a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény mosoda energia racionalizálására* "Idősellátás az EU-ban" c. pályázat keretében a romániai Kolozs megye támogatása* - ebből előző évről áthúzódó PTE részére Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásával kapcsolatos támogatás PTE részére Baranya Megyei Kórház beszámolási feladatait ellátók bérköltségére PTE részére Baranya Megyei Kórház ingó vagyonának karbantartási költségeire Baranya Megyei Kórház HEFOP 4.4. projektben való részvétele miatt Konzorcium 2010. évi működési támogatása Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Kökönyösi Oktatási Központ támogatása

2 000 3 000

2 000 3 000

2 000 3 000

3 000 2 000 1 000 42 364 2 610

3 000 2 000 1 000 48 364 2 610

2 000 1 000 36 364 2 610

8 000

8 000

7 887 474 474 101 480 6 721 1 000

7 887 474 474 101 480 6 721 1 000

10 071 138 243 6 000 142 999

10 071 138 243 6 000 142 999

116 201 6 000 142 999

8 887

Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás támogatása (Baranya Megyei Önkormányzat része)

155 380

155 380

154 501

879

11. 12. 13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 14-21. 22. 23. 24.

Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre

3 000

0

0

12 000

8 000 7 887 474 474 101 480 6 721 1 000 10 071 13 155

0

60


sorszám

25. 26. 27. 28. 29. 22-29. 30. 31. 30-31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 32-37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 38-45. 1-45. 46. 47. 46-47. 1-47.

Megnevezés

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére működési támogatás Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére TIOP 3.1.1.-09/1. pályázat önrésze "Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése" projekt megvalósításához MAMÉG Alapítványnak önerő továbbadása Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új néprajzi helytörténeti múzeum építése c. pályázattal összefüggő feladatokra Dél-Zselic Középiskola részére a Weiner Leo Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény által megvalósítandó projekt elemek utófinanszírozása miatti megelőlegezés Oktatás, kultúra támogatása: Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján Pécsi Kajak-Kenu Club Orfű részére működési támogatás Sport támogatása: Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Építészeti pályázatok" költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó Kistelepülések pályázati kerete - ebből előző évről áthúzódó Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működési támogatása Club Orfű Kft. részére a működés feltételeinek biztosítására Területfejlesztés, turisztika támogatása: Nagyrendezvények támogatása Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Elnöki keret - ebből előző évről áthúzódó Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez* Országgyűlési képviselő választás TVI kiadásainak elszámolásából adódó visszafizetés Baranya Megyei Földhivatal részére káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre Mecseki Erdészeti Zrt. részére Területfejlesztési díj adományozása Egyéb támogatások: Speciális célú támogatások összesen: Szociális foglalkoztatás pályázat 2009. évi elszámolása Védelmi Iroda pályázat elszámolása Pénzügyi elszámolások összesen: Speciális célú támogatások mindösszesen:

*2009. évről áthúzódó


Ebből: Módosított előirányzat

1 266 29 206

1 266 29 206

1 280

1 280

Támogatásértékű működési kiadás 1 266 6 747

52 222 4 541

52 222 4 541 280 135 84 041 782 443 4 385 161 4 546 786 989

82 696 715 891 4 385 161 4 546 720 437

Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre

22 459

55 977

4 390 396 498 10 000 1 200 11 200 20 000 2 740 400 4 900 2 400 60 957 60 957 6 000 9 500 104 097 5 015 100 10 560 620 11 188

Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 280

55 977 336 131 10 000 1 200 11 200 20 000 3 400 400 5 400 2 400 60 957 60 957 6 000 9 500 105 257 5 015 100 10 560 620 10 258


4 390 311 513

83 705

0

0

1 280 10 000 1 200 11 200 20 000

0

0

2 740 400 4 900 2 400 60 957 60 957 6 000 0 250

68 597

1 550 80 7 823

26 000 4 765 100 9 010 540 2 865

9 500 9 500

500

52 222 4 541 280 14 164 441 878 4 385 161 4 546 446 424

52 502 213 691

135 16 875 104 874

500 22 000

0 213 691

0 104 874

0 22 000


61 6. b) számú melléklet Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetési mérlege

1.

2. 4. 5. 6. 7.

3. 4. 5. 7.

Kiemelt előirányzat neve

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:




Előirányzat csoport száma

ezer forint


Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Egyéb kiadások Általános tartalék 2 236 2 236 Céltartalék 2

2

204

204

4 372 6 814

4 372 6 814 4.

6. 7. 8. 0 6 814

0 6 814

0 6 814

0 6 814



1 047 256 3 363

1 047 256 3 611

1 340 560

1 340 560

248

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 814

6 814

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0 6 814

0 6 814

0 6 814

0 6 814

1.

2. 4. 5. 6. 7.

3. 4. 5. 7.








62



116 14 2 505

116 14 2 926

915 315

810 315

316 20

20


4 201

4 201


0 4 201

0 4 201

0 4 201

0 4 201


Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Egyéb kiadások Általános tartalék 1 416 1 416 Céltartalék

413

413

2 372 4 201

2 372 4 201 4.

6. 7. 8. 0 4 201

0 4 201

0 4 201

0 4 201

1.

2. 4. 5. 6. 7.

3. 4. 5. 7.



63







Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Egyéb kiadások Általános tartalék 1 356 1 356 Céltartalék

4 531

4 531

4 372 10 259

4 372 10 259 4.

6. 7. 8. 500 500 10 759

500 500 10 759

0 10 759

0 10 759



2 852

2 596

4 638 1 990

5 673 1 990

279 500


10 259

10 259

500

500


500 10 759

500 10 759

0 10 759

0 10 759

1.

2. 4. 5. 6. 7.

3. 4. 5. 7.








64



1 163 270 8 720

1 163 270 9 133

6 893 2 865

7 823 2 865

843 520

20


21 274

21 274

500

500


500 21 774

500 21 774

0 21 774

0 21 774


Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Egyéb kiadások Általános tartalék 5 008 5 008 Céltartalék 2

2

5 148

5 148

11 116 21 274

11 116 21 274 4.

6. 7. 8. 500 500 21 774

500 500 21 774

0 21 774

0 21 774



Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint

Sorszám

Megnevezés


1

2

3

Ebből: fenntartói tám.-al fedezett



4

5

6

Intézményi költségvetésekben: 1.

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly

0

0

- Munka-rehab műhely kialakítása

403

- Munka-rehab műhely villanyszerelés felújítás

853

- Munka-rehab műhely központi fűtés, víz, csatorna felújítás

843

- "C" osztály vizesblokk felújítás

1 304

- "C" osztály tankonyha kialakítása

3.

1 836

- V. számú ellátotti épület lapostető felújítása

1 699

- PIN kódos telefon tarifáló

137

BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny

730

5.

6.

0

8.

12

730

0

12

170

170

- Melegvíz ellátás felújítása Keresztespuszta II. épület

466

466

82

82

BMÖ Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó

14 000

14 000

14 000

14 000

- Kastélyépület homlokzat felújítása II. ütem

14 000

14 000

14 000

14 000

710

0

710

0

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1. számú lakóotthon fürdő átalakítása mozgáskorlátozottaknak

414

414

- Gáztározó átalakítása

296

296

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács

345

- Bejárati lépcső korlát

345

0

598

253

345 253

253

BMÖ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló

15 600

14 000

15 600

14 000

- Nyílászáró csere II. ütem

14 000

14 000

14 000

14 000

- Világítás korszerűsítés

1 600

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad

3 600

- DEMO terem felújítása

1 000

- Szerelőműhely fűtéskorszerűsítése - Informatika terem felújítása

1 600 0

600 2 000

621 621

10.

- Hegesztő tanműhely felújítása Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs

0

0

- Szigetvár, Vörösmarty u. 17. (TIOP 3.4.2.)

621

0

621 0

- Számítástechnikai terembe klíma berendezés - Hird, Szathmáry u. 15. (TIOP 3.4.2.)

0

1 000

600

BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs

3 600

2 000

9.

11.

0

137 0

- Oldi telephely riasztórendszer kiépítése 7.

1 836 1 699

- Konyhaajtó, átadó ablak csere - Élvédők felszerelése Keresztespuszta I. épület 4.

324

BMÖ Boróka Otthona Helesfa

- Konyhai gép felújítás

0

4 000

- Munka-rehab műhely asztalos felújítás

2.

7 727

250

0

250 55 828 5 675

0

65 470 7 185

856

856

- Szigetvár, Gábor Á. u. 16. (TIOP 3.4.2.)

6 905

6 905

- Szigetvár, Batthyány u. 11. (TIOP 3.4.2.)

17 327

17 327

0

66

Sorszám

12.


Megnevezés




- Komló, Damjanich u. 23. (TIOP 3.4.2.)

799

1 887

- Komló, Munkácsy u. 88. (TIOP 3.4.2.)

954

2 042

- Komló, Munkácsy u. 106. (TIOP 3.4.2.)

3 665

4 517

- Komló, Majális tér 3. (TIOP 3.4.2.)

1 302

1 302

- Komló, Kodály Z. u. 16. (TIOP 3.4.2.)

4 661

4 661

- Szentlőrinc, József A. u. 11. (TIOP 3.4.2.)

6 483

6 483

- Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. (TIOP 3.4.2.)

2 934

3 617

- Pécs, Szikla u. 5. (TIOP 3.4.2.)

2 506

2 506

- Sellye, Korongi tér 11. (TIOP 3.4.2.) Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. szám alatti épület keleti szárnya mögötti támfal részleges megerősítése

9 700

9 700

9 700

9 700

1 200

1 200

1 200

1 200

- Pécs, Rét u. tetőfelújítás 13.


1 761

6 182

8 500

8 500

8 500

8 500

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs

25 996

7 996

28 346

8 246

- Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti épület homlokzat felújítása

10 690

- Pécs, Papnövelde u. 5. elektromos vezetékkábel megtervezése és kivitelezés - Pécs, Rákóczi u. 15. szám alatti ingatlan tetőhéjazat részleges javítása - Bezerédy Gy. terem átalakítása (TIOP pályázat)

7 996

10 690 7 996

7 996

310

310

7 000

9 100

- Zsolnay Múzeum szennyvízátemelő szivattyú felújítása

7 996

250

250

963

963

14.

Művészetek és Irodalom Háza Pécs

963

- Felszabadulási Emlémű felújítása BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs

963

963

963

963

15.

20 666

19 000

20 666

19 000

- Pécs, Széchenyi tér 9. klíma kiépítés II. ütem

15 000

15 000

15 000

15 000

4 000

4 000

4 000

4 000

- Díszterem homlokzat festése, mázolása - Műemlék székek felújítása - Nagyterem mosdó festés, mázolás

963

111

111

1-15.

Intézményi költségvetésekben összesen:

1 555 150 595

65 659

1 555 170 817

66 162

1-15.

Felújítási kiadások mindösszesen:

150 595

65 659

170 817

66 162



Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásai feladatonként és egyéb felhalmozási célú kiadásai ezer forint Sorszám

Megnevezés

1

2

9/2010. (IX.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 3

Ebből: fenntartói tám.al fedezett



4

5

6

Intézményi költségvetésekben: 1.

BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - Szkenner - Mosógép

2.

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Új könyvtárba könyvesfal - Konyhai fém asztal - Térfigyelő rendszer kiépítése

3.

515

0

21

494 0

120

0

120

207

207

1 500

1 500

23 907

15 000

26 644

15 700

- Fűtés korszerűsítés, leválás I. ütem

15 000

15 000

15 000

15 000

8 907

8 907

- 3 db laptop

539

- Rostlazító

174

- Konyhai mérleg

107

- 2 db motoros kasza

418

- Fűnyíró traktor

380

- Csepegtető öntöző berendezés

419

- Számítástechnikai eszközök beszerzése (központosított előirányzat)

700

700

860

860

860

860

25 883

1 280

4.

BMÖ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló

5.

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad

0

0

- Számítástechnikai eszközök beszerzése (központosított előirányzat) 15 316

0

- Élelmiszeripari gépek, eszközök

5 195

5 195

- Informatikai eszközök

6 636

15 923

- Oktatástechnikai eszközök

2 185

2 185

- Szaktantermi berendezések

1 100

1 100

200

200

- Tananyag, taneszköz fejlesztés - Hangszer vásárlás

580

580


700

700

32 855

1 907

BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Hűtőgép, dagasztógép

30 948

0

748

748

- Fémipari tanműhelybe eszközbeszerzés

1 379

1 379

- Faipari tanműhelybe eszközbeszerzés

1 500

1 500

- Építőipari tanműhelybe eszközbeszerzés

1 500

1 500

10 625

10 625

- Ingatlan vásárlás - Fodrász tanműhelybe eszközbeszerzés

30

30

- Tankonyha kialakítása

8 000

8 000

- Informatikai eszközök beszerzése

7 166

7 166

- Számítástechnikai eszközök beszerzése (központosított előirányzat) 7.

1 827

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács

- Szakképzés tárgyi feltételei javítását szolgáló gép beszerzése

6.

0

21

494 1 827

515

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez (központosított előirányzat) kapcsolódó eszközbeszerzés

170

170

170

170

1 907

1 907

7 430

3 930

170

170

- 22 db számítógép konfiguráció

3 500


3 760

3 760

68

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9/2010. (IX.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Ebből: fenntartói tám.al fedezett

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs

3 668

0


3 668


2 012

Sorszám

8.

9.

Megnevezés


6 722

0

6 722 0

2 012


113

113

- Szekrénysor

370

370

- Mazda felépítmény

413

413

- Projektor

140

140

- Pult ruhatárba 10.


976

0

976

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs

2 865

2 865

2 865

2 865

- Prezentációs eszközök (érdekeltségnövelő pályázat)

2 063

2 063

2 063

2 063

- Szabadtéri rendezvény eszközök (érdekeltségnövelő pályázat)

175

175

175

175

- Fény- és hangtechnikai eszközök (érdekeltségnövelő pályázat)

627

627

627

627

11.


1 154

1 154

1 154

1 154

- Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés

1 154

1 154

1 154

1 154

12.

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs

2 100

2 100

2 100

2 100

- Védelmi Iroda ÖM pályázathoz kapcsolódó kiadás

1 600

1 600

1 600

1 600

500 84 482

500 21 289

500 110 867

500 29 796

1-12.

- Kertigép fűnyíráshoz (Orfűi Aquapark) Intézményi költségvetésekben összesen:

13.

Tervezési előkészítési keret

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:

14.

22 601

25 043

- ebből előző évről áthúzódó

3 438

3 438

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Időskorúak Otthona Görcsöny kastély épületének nyílászáró cseréje (CÉDE) - ebből előző évről áthúzódó

4 609

4 609

4 540

4 540

15.

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházás

3 542 627

3 492 673

16.

Orfűi Aquapark beruházás

17.

Orfűi Aktív Vizi Turisztikai Központ beruházás

1 325 200 195 083

1 325 200 195 083

18.

Nagy Kiállítótér beruházás

1 233 735

1 225 435

19.

Régészeti Múzeum Rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése beruházás

250 728

250 728

20.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad ingatlan vásárlás*

21.

Önkormányzati ingatlan funkció bővítéses felújítása és rekonstrukciója (Pécs, János u. 22.)*

22. 23. 24.

ORGANP integrált pénzügyi rendszer bővítése

25.

Integrált pénzügyi rendszer bevezetéséhez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése

13-25. 26.

12 000

12 000

27 858

27 858

Intézményi informatikai rendszer fejlesztése*

4 927

6 727

HIvatali informatikai rendszer fejlesztése

4 300

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen:

4 300 20 000 2 908

6 623 668

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs

250 569

- TIOP 3.1.1. projekthez kapcsolódó beruházás

250 569

6 592 564 0

- TÁMOP 2.2.3. projekthez kapcsolódó beruházás

Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs - Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba való költözéssel összefüggő eszközbeszerzés

1-27.

Beruházási kiadások mindösszesen:

0

4 660

- Számítástechnikai eszközök beszerzése 27.

258 940 253 380

900 879

879

879

879

879

879

879

879

6 959 598

22 168

6 963 250

30 675

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 1.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Kft. törzsbetét vásárlás

2.

400

400

Orfűi Termálvíz Hasznosító, Víztermelő, Kezelő, Ellátó és Strandüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. törzsbetét vásárlás

1 530

1 530

3.

Pécsi Tudásközpont Kft. törzsbetét vásárlás

5 100

1-3.

Pénzügyi befektetések kiadásai összesen:

7 030

*2009. évről áthúzódó

5 100 0

7 030

0


69 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi tartalékai ezer forint

Sorszám

1. 1/a. 1/b. 1/c. 1/d. 1/e. 1/f. 1/g. 2. 3. 3/a. 3/b. 3/c. 3/d. 3/e. 3/f. 3/g. 3/h. 3/i. 3/j. 3/k. 4. 4/a.

Megnevezés

Struktúraátalakítási, intézményracionalizálási és működtetési keret Létszámleépítésekhez és létszámváltozásokhoz kapcsolódó kiadások fedezetére Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából eredő kötelezettségekre Múzeumi tárgyak visszaköltöztetésére Újranyíló múzeumok létszámigényére Múzeumi struktúra változásához, átalakításához kapcsolódó kiadásokra Egyéb struktúrát érintő változások költségeinek fedezetére Intézményi működési kiadásokhoz kapcsolódó keret Intézmények vis-major felújítási igényeire Intézményi pályázati keret - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* - Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - Segíts, hogy segíthessünk - Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - Szennyvíz elvezetés - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny megrendezése* - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Megyei kulturális nagyrendezvények - Diskurzus - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Archív besorolású üvegnegatívok, felmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberendezés áttelepítése* - Zengővárkonyi és villánykövesd-jakabfalui út mentén lévő régészeti lelőhelyek geofizikai felmérésének elvégzése, terepbejárása* - Az 1526-os mohácsi csata helyének pontosabb meghatározása, a feltételezett csatahelyek területi átvizsgálása és lelettérkép elkészítése* - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Irodalmi Karaván* - VIII. Nemzetközi Fényszimpózium - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret - Önkormányzati pályázati keret - Regionális foglalkoztatási paktum*

Részösszeg

9/2010. (IX.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 1 080 410

Működési célú

Felhalmozási célú

569 505

510 905

Részösszeg

969 813

86 589 202 331 13 100

57 577 202 331 10 400

94 000 630 666 53 724

38 023 607 758 53 724 14 025 71 803

14 025 71 803

2 000

2 000

151

151

37 500

37 500

33

33

340

340

300 300 31 179

300 300 25 179 30 449

1 000

Módosított Működési célú előirányzat

30 449 1 000

537 793

Felhalmoz á-si célú

432 020

14 025 65 803

14 025 65 803

30 449

30 449

70


Sorszám

4/b. 4/c. 4/d. 4/e. 4/f. 4/g. 4/h. 4/i. 4/j. 5.

6. 7. 7/a. 8. 8/a. 8/b. 9. 10.

1-10.

Megnevezés

- Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum* - A Dráva-medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-Dunántúl területén* - Tanulás és Munka* - Érdekeltségnövelő pályázat önrésze - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Orfű, Pécsi tó árapasztó utómeder helyreállítása - A megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének 2010. évi támogatása - "Nyelvünk-múltunk, jelenünk s jövőnk" DDOP-3.1.2./A-09-1f-2009-0021 - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret - Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete - 2010. évi keret - Megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás Központi költségvetésből származó források elszámolásából adódó kiadásokra - Ebből: Kökönyösi Oktatási Központ működésével összefüggő kiadások fedezetére Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny* Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt kiadásainak fedezetére - "ÖKO HÁZ" koncepció* - "Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése" projekt Pannon Szakképzés Szervezési Társulás működési kiadásaira Területi Kisebbségi Önkormányzatok céltartaléka - Baranya Megyei Német Önkormányzat - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK *2009. évről áthúzódó feladat

Részösszeg


Működési célú

Felhalmozási célú

Részösszeg

972

972

7 087

7 087

10 000 413 10 977

10 000 413 10 977 10 000

10 000

10 000

Módosított Működési célú előirányzat

5 610

Felhalmoz á-si célú

5 610

5 610

26 685

26 685

26 685

24 200

26 685

24 200 1 224

1 224

1 224

1 224

1 224

137 123

137 123

1 224 137 123

137 123

137 123

137 123

500

500

20 1 372 239

20 596 710

123 805

775 529

20 1 250 752 127 924

20 564 498

686 254



Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2010. évi költségvetése ezer forint 9/2010. (IX.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat


8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat


Baranya Paktum II. - Foglalkoztatási paktumok továbbműködése és a foglalkoztatási stratégiák megvalósítása (OFA) Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

4 937

4 937 0 4 937

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 4 937 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 4 937 Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 4 937 Kiadások összesen:

930 222 1 990

930 222 1 990

1 795 4 937

1795 4 937

0 4 937

0 4 937

6 571

6 571

195 083

195 083

201 654

201 654

0 201 654

0 201 654

Baranyai Éleménykörút projekt - Orfűi Aktív Viziturisztikai Központ Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


33 081

3 417 82 579

119 077 82 577 82 577 201 654

Személyi jellegű kiadások 33 081 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 3 417 Támogatásértékű működési kiadás 82 579 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 119 077 Költségvetési kiadások összesen: 82 577 Hitel visszafizetés (törlesztés) 82 577 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 201 654 Kiadások összesen:

72






Baranyai Éleménykörút projekt - Orfűi Aquapark Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


272 519

26 802 469 445

768 766 590 715 590 715 1 359 481

Személyi jellegű kiadások 272 519 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 26 802 Támogatásértékű működési kiadás 469 445 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 768 766 Költségvetési kiadások összesen: 590 715 Hitel visszafizetés (törlesztés) 590 715 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 1 359 481 Kiadások összesen:

34 281

34 281

1 325 200

1325200

1 359 481

1 359 481

0 1 359 481

0 1 359 481

14 120 3 816 88 950

14 120 3 816 138 904

3 542 627

3 492 673

-5 688

-5 688

3 643 825

3 643 825

0 3 643 825

0 3 643 825

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


706 506

116 878 2 484 380

3 307 764 336 061 336 061 3 643 825

Személyi jellegű kiadások 706 506 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 116 878 Támogatásértékű működési kiadás 2 484 380 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 3 307 764 Költségvetési kiadások összesen: 336 061 Hitel visszafizetés (törlesztés) 336 061 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 3 643 825 Kiadások összesen:


73





Nagy Kiállítótér (NFÜ ROP IH) Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


39 119

26 257 910 918

976 294 288 740 288 740 1 265 034

Személyi jellegű kiadások 39 119 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 26 257 Támogatásértékű működési kiadás 910 918 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 976 294 Költségvetési kiadások összesen: 288 740 Hitel visszafizetés (törlesztés) 288 740 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 1 265 034 Kiadások összesen:

3 015 941 27 343

3 015 941 35 643

1 233 735

1225435

1 265 034

1 265 034

0 1 265 034

0 1 265 034

106 29 3 240

106 29 3 240

-168 3 207

-168 3 207

0 3 207

0 3 207

Tanulás és Munka (IPA) Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


3 207

3 207 0 3 207

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 3 207 Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 3 207 Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 3 207 Kiadások összesen:

74






A Dráva-medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-dinántúl területén (IPA) Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


35 190

35 190

35 190

35 190

0

0

35 190

35 190

Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen:

1575 425 35 042

1575 425 35 042

-1 852

-1852

35 190

35 190

Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0

0

35 190

35 190

19 746 5 433 197 417

19 746 5 433 255 671

6 296 645

6 238 391

-5 688

-5 688

-225 6 513 328

-225 6 513 328

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós projektjei összesen Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 051 225

216 688 3 947 322

Személyi jellegű kiadások 1 051 225 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 216 688 Támogatásértékű működési kiadás 3 947 322 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele

5 215 235

5 215 235


1 298 093

1 298 093


1 298 093

1 298 093

Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:


6 513 328

6 513 328

Kiadások összesen:

0

0

6 513 328

6 513 328


75





Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mohács TÁMOP 3.1.5. - SNI gyerekekoktatását segítő pedagógus továbbképzés Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatás Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 200 Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások 0

4 200

0 0

0 4 200

Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

1 397 385 807

539 1 072 0

4 200

0 0

0 4 200

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs TÁMOP 3.4.3. - Baranyai tehetség Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatás Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 6 125 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások 0

6 125

0 0

0 6 125


3 223 797 2 105

0

6 125

0 0

0 6 125

76






Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs TIOP 1.2.2. - A Bezerédy Győző terem korszerű múzeumi foglalkoztató térré alakítása, valamint virtuális pontok kialakítása a Pécsi Várostörténeti Múzeumban Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatás Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

35 451

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 35 451 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

35 451

35 451

0 35 451

0 35 451


5 538 1 772 3 124

5 538 1 772 3 124

25 017

25 017

35 451

35 451

0 35 451

0 35 451

3 780 1 021 5 573

3 780 1 021 5 573

55 828 3 668 7 737

55 828 3 668 7 737

77 607

77 607

0 77 607

0 77 607

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs TIOP 3.4.2. - Bentlakásos intézmények korszerűsítése Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatás Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

72 806

4 801 77 607 0 77 607

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 72 806 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások 4 801 77 607 Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 77 607 Kiadások összesen:


77





Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs TÁMOP 5.4.4. - Network-Együttműködés-Tudástár szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél-Dunántúli Régióban Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatás Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

15 127

0

15 127

0 0

0 15 127

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

15 127 0

15 127

0 0

0 15 127

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs TÁMOP - Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatás Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 9 506 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások 0

9 506

0 0

0 9 506


1 950 506 7 050

0

9 506

0 0

0 9 506

78






Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs TÁMOP 2.2.3.-09-01. - A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása, a TISZK rendszer fejlesztése Baranya megyében Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatás Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 101 385 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 660 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

20 334 6 096 64 761

91 191

106 045

91 191

106 045

0 91 191

0 106 045

0 91 191

0 106 045

7 033 1 859 25 248

12 480 3 330 30 810

250 569

253 380

284 709

300 000

0 284 709

0 300 000

91 191


26 624 7 482 67 279

4 660

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs TIOP 3.1.1. - Baranya megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatás Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

34 140 250 569

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 46 620 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 253 380 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

284 709

300 000

0 284 709

0 300 000



79





Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen Működési bevételek



1 051 225

1 051 225 Munkaadókat terhelő járulékok

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek



56 431

74 738

16 181

20 726

296 123

372 419



216 688

Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

342 019

4 126 085

4 306 148

366 297


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


4 200 Felújítási kiadások


Beruházások

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Egyéb kiadások 4 801

4 801

Általános tartalék Céltartalék


5 704 193

5 769 296

1 298 093

1 298 093


1 298 093

1 298 093



7 002 286

7 067 389

Kiadások összesen:

Felhalmozási célú hitel felvétele


55 828

55 828

6 575 899

6 525 655

7 737

23 936

-5 688

-5 688

-225

-225

7 002 286

7 067 389

0

0

7 002 286

7 067 389

Hitel visszafizetés (törlesztés)

80

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklet)

Sorszám

Összeg (forint)

Megnevezés

4.

Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai

9.

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

227 181 918

12.

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

14.

Gyermekek napközbeni ellátása

15.

Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz)

16.

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

242 685 665

17.

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

120 907 000

46 337 850 1 381 405 310 5 929 200

3. számú melléklet összesen

465 534 999

2 489 981 942

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2009. évi CXXX. törvény 8. számú melléklet) Sorszám*

Megnevezés

I.3.

Pedagógiai szakszolgálat

II.3.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

Mutató

Fajlagos

64

900 000

489

9 400


Összeg (forint) 57 600 000 4 596 600 62 196 600

Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2009. évi CXXX. törvény 4. számú melléklet) Sorszám*

Megnevezés

B II.b)

A megye 2009. január 1-jei lakosságszáma után

B II.c)

Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után

Mutató

Fajlagos

Összeg (forint)

401 129

120

48 135 480

6 238

20 755

129 587 302


177 722 782

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet) Sorszám

Megnevezés

6.

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

7.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. december havi és 2010. évi kereset-kiegészítése

9.

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont - Nagy Kiállítótér

11. 12.b)

14.

Összeg (ezer forint) 11 173 221 414

150 155 72 145

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

1 471

Egyes közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

3 500

- Pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez

2 800

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 5. számú melléklet összesen

Céljellegű decentralizált támogatás (ezer forint) Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen (ezer forint) *: a hivatkozott melléklet jogcímének sorszáma

9 920 472 578 3 000 3 205 480


81 12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

1.

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján

181/2001. (XII. 18.) Kgy. határozat

2.

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás

144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat

3.

Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás

3 000

3 000

18 000 129 385 3 851 429

3 000

32 337 72 092

32 336 90 045

32 336 100 032

150 000

150 000

105/2007. (IX. 22.) Kgy. határozat

6.

5.114.800 EUR össznévértékű kötvény tőketörlesztése

63/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat

7.

2010. évi felhalmozási célú hitel törlesztése 2006-ban felvett felhalmozási célú hitelek kamatterhe

3 000

10 000

2006-ban felvett felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig)

1 108 718 1 550 000

8 382

7 167

6 117

4 879

42 067

52 540

51 369

50 069

49 800

43 200

38 400

35 650

35 650

35 650

424 704

6 789 530

10.

5.114.800 EUR össznévértékű kötvény kamatterhe

11.

2010. évi felhalmozási célú hitel kamatterhe

12.

Europe Direct Információs Hálózet Baranya Megyei Európai Információs Pontja tevékenységének támogatása

111/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat

4 000

4 000

13.

Baranya Megyei Kórház feladatainak átadásából fakadó kötelezettségek


1 346 290

338 629

14.

Pécsi Tudásközpont Kft. törzsbetét vásárlás

49/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

Kiadások összesen

További évek

3 000

3 000

20.000.000 CHF össznévértékű kötvény tőketörlesztése

20.000.000 CHF össznévértékű kötvény kamatterhe

2012.

20 000

5.

9.

3 000

2011.

63/2006. (V. 11.) Kgy. határozat

4.

8.

2010.

17 825

5 100

5 100

1 554 093

781 267

Megjegyzés: 8-11. sorszám alatti tételeknél a "További évek kiadásai" oszlop a következő év várható kiadását tartalmazza, nem a teljes lejáratig várható kiadást

82

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

sorszám

Megnevezés

1

Személyi jellegű juttatások

2


3


4 ebből:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

328 609

330 213

335 761

344 933

345 639

355 364

353 628

360 864

416 493

75 187

74 724

74 704

80 005

81 776

83 176

83 925

85 179

89 081

88 487

91 260

104 988

1 012 492

221 795

231 390

360 822

271 230

279 129

389 693

332 681

299 779

345 936

435 978

311 224

831 569

4 311 226


42 726

38 213

58 044

66 050

161 397

87 010

89 192

91 774

94 943

96 156

91 774

317 704

1 234 983


13 501

9 371

35 427

39 511

31 352

56 405

52 353

52 353

54 755

52 189

52 353

55 179

504 749

220 605

433 625

9 327

132 838

4 546 17 822

20 239

12 239

12 239

12 000

12 000

15 293

28 421

25 925

28 421

28 421


11 403

8 603

10 378

12 800

11 600

10 500

11 964

11 000

13 263

11 000

11 000

1 500

3 000

6 972

9 500

103 445

Társadalompolitikai juttatások, támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai

6


7

Beruházási kiadások

8


9

Egyéb kiadások

6 839

7 318

Hiteltörlesztés Kiadások összesen

13

Intézményi működési bevételek

8 553

87 191

1 133 6 859

7 563

8 356

7 393

710

14 000

26 000

29 367

46 260

26 528

7 000

730

20 222

170 817

213 428

1 105 654

803 854

965 774

946 775

909 864

375 518

370 447

406 864

322 727

340 522

6 963 250

0

0

120 924

110 924

130 210

110 924

123 299

130 924

150 241

212 341

210 927

103 621

1 404 335

13 998

23 284

20 000

10 000

20 000

10 000

20 000

10 000

7 738

10 000

10 000

10 186

127 924

100 924

100 924

100 924

100 924

100 924

120 924

142 503

202 341

200 927

79 437

1 250 752

374 817

386 305

394 861

393 092

400 912

430 488

4 527 719

7 030

7 030

9 286

2 375 340 907

346 772

353 620

371 687

362 346

1 194 559

1 225 066

45 079

104 429

2 387 832

2 053 424

2 353 025

2 395 552

2 318 860

1 749 209

1 824 313

1 994 669

1 797 136

2 619 239

23 912 884 4 122 779

8 084 (1+...+11)

2 375

371 912

43 182

8 084

262 542

293 293

318 893

345 157

377 878

343 667

396 852

414 063

282 110

395 503

244 533

448 288

Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései

49 636

49 840

50 740

50 067

50 223

50 191

47 932

47 916

49 967

50 032

49 018

50 082

595 644


36 851

91 925

103 125

154 701

201 127

158 248

218 392

229 819

101 815

211 343

65 987

270 457

1 843 790

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók

176 055

151 528

165 028

140 389

126 528

135 228

130 528

136 328

130 328

134 128

129 528

127 749

1 683 345

149 000

138 000

142 000

113 000

113 000

113 000

117 000

113 000

113 000

113 000

113 000

113 000

1 450 000

27 055

13 528

13 528

15 389

13 528

13 528

13 528

13 528

13 528

13 528

13 528

13 527

177 723

9 500

12 000

0

8 700

0

9 800

3 800

7 600

3 000

1 222

55 622


ebből:

7 448

201 823


12

121 817

6 674

Céltartalék

11

36 275

18 290

82

6 674



14 303

6 674

Egyéb kiadások

10

1 000

1 133 6 840

4 089 412

4 546


5

14

ÖSSZESEN

298 596


ebből:

December

313 865


ebből:

November

305 447

Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszám.

ebből:

Október

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások

382 580

222 289

288 509

293 144

240 270

236 509

235 532

226 509

228 509

221 509

221 509

230 888

3 027 757

382 580

191 289

191 289

191 289

196 050

191 289

191 289

191 289

191 289

191 289

191 289

189 751

2 489 982

8 220

5 220

5 220

6 220

6 220

6 220

8 220

5 220

5 220

6 217

62 197


sorszám

Megnevezés

83

Január

Február

Központosított előirányzatok

Március

28 000

Április

89 000

Május

96 635

39 000

Június

Július

39 000

Augusztus

38 023

Szeptember

29 000

Október

29 000

November

25 000

25 000

December 34 920

Címzett támogatások

ebből:

0 0


0 3 000

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

3 000 0

0


116 967

40 800

116 967

40 800

0

0

0

825

0

25

Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei

116 667

275 259

116 667

274 459

800

800

Pénzügyi befektetések bevételei 16

0

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel

ebből:

Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel

188 587

216 115

772 098

92 229

157 155

1 252 493

504 891

103 437

1 275 238

92 935

69 957

1 380 072

6 105 207

188 587

216 115

84 008

92 229

84 349

85 858

179 291

93 069

108 603

92 056

69 957

190 738

1 484 860

165 000

191 149 72 806

1 166 635

325 600

10 368

1 166 635

879

1 189 334

4 620 347


356 149 688 090

Kiegészítések, visszatérülések 17 ebből:

472 578

Céltámogatások

Céljellegű decentralizált támogatás 15

ÖSSZESEN

0


1 028

59 641

1 028

26 215

79 144

1 029

62 528

1 029

58 081

1 235

12 998

49 950

353 906

Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről

916

916

916

26 072

68 624

916

60 916

916

57 969

1 122

12 886

27 564

259 733

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről

112

58 725

112

143

10 520

113

1 612

113

112

113

112

22 386

94 173

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

10 160

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés

0

18


19


21 110

239 250

7 379

13 223

319 171

42 583

110 134

28 250

26 700

22 508

27 000

174 244

1 031 552

20


340 907

346 772

353 620

371 912

371 687

362 346

374 817

386 305

394 861

393 092

400 912

430 488

4 527 719


340 907

346 772

353 620

357 912

349 187

349 387

365 217

370 605

383 996

390 889

400 912

421 478

4 430 882

14 000

22 500

12 959

9 600

15 700

10 865

2 203

750 000

321 000

321 000

321 000

321 000

ebből:

Felhalmozási célú fenntartói támogatás 21 ebből:

Hitelfelvétel

30 000

70 000

95 000

300 000

200 000


30 000

70 000

95 000

300 000

200 000

Felhalmozási célú hitel

22

Bevétel összesen

23

Kiadások és bevételek egyenlege

(12-22)

9 010

96 837

166 000

1 563 545

4 458 545

154 827

1 499 827

1 408 718

1 408 718

150 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

600 000

221 000

221 000

221 000

221 000

66 000

1 550 000

1 226 754

1 447 360

1 837 543

1 442 896

1 863 288

3 030 443

2 006 770

1 481 609

2 587 515

1 449 623

1 143 925

4 395 158

23 912 884

32 195

222 294

-550 289

-610 528

-489 737

634 891

-312 090

-267 600

763 202

-545 046

-653 211

1 775 919

0

84


A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2011. évi szabályairól Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átmeneti gazdálkodás 2011. évi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára, a közgyűlés irányítása alá tartozó intézményekre, a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulásra, a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásra, a Pannon Szakképzés Szervezési Társulásra, a területi kisebbségi önkormányzatokra, a támogatásban részesülő természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. § A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét az önkormányzatot megillető bevételek folytatólagos beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, valamint a 2010. évi kiadási előirányzatok arányos összegét meghaladó kiadások teljesítésére, amennyiben a kiadások emelkedését jogszabályi rendelkezés, vagy közgyűlési döntés eredményezi. 3. § (1) Az önkormányzat által finanszírozott, átszervezéssel érintett költségvetési szervek a folyamatos működésükhöz szükséges kiadásaik fedezetére az alábbi összegeket használhatják fel: - a Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye (Mozsgó) 54.787 ezer forintot; - a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) 65.237 ezer forintot; - a Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) 81.425 ezer forintot; - a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) 281.404 ezer forintot. (2) A közgyűlés elnöke a költségvetési szervek számára – a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett – az (1) bekezdésben rögzített támogatás összegénél magasabb támogatás igénybevételét is engedélyezheti a működési feladatokat érintő, rendkívüli, nem várt (vis maior), az önkormányzat működőképességét, kötelező feladatellátását veszélyeztető helyzetekben. (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek – ide értve az önkormányzat hivatalát is –, valamint a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás, a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás és a területi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi pénzmaradványaik terhére kifizetést kizárólag 2010. évi írásos kötelezettségvállalás alapján teljesíthetnek (kivéve a folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos kifizetések). (4) Az intézmények gazdálkodásának központosításához kapcsolódó létszámváltozások hatását a 2. számú melléklet tartalmazza, a Közgyűlés a Hivatal létszámbővítéséhez havi 1.992 ezer forintot biztosít.


85

4. § (1) A közgyűlése felhatalmazza elnökét a megyei önkormányzat feladatait szerződés, vagy megállapodás alapján ellátó szervezetek részére az alábbi működési támogatás biztosítására: a) b) c) d) e) f)

a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás részére legfeljebb 55.810 ezer forint; a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás részére legfeljebb 23.911 ezer forint; a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére legfeljebb 10.848 ezer forint; a Baranyai Alkotótelepek Kht. részére 1.735 ezer forint; a Pécsi Kajak-Kenu Club Orfű Kft. részére 300 ezer forint/hó; a Baranya Ifjúságáért Non-profit Kft. részére 700 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben biztosított támogatásokat korrekciós tételként figyelembe kell venni a 2011. évi működési támogatás első részletének átutalásakor. 5. § A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (1) a bevételt növelő pályázati lehetőségek igénybevétele érdekében az irányítása alá tartozó intézmények, valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző, a megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő közhasznú társaságok, non-profit korlátolt felelősségű társaságok, az önkormányzat által alapított alapítványok, illetve az önkormányzat által benyújtandó pályázatok önrészének fedezetére 60.000 ezer forint összegű pályázati keretet biztosít; (2) az utófinanszírozású európai uniós, valamint az egyéb forrásból támogatott intézményi pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire 10.000 ezer forint céljellegű tartalékot különít el; (3) felhatalmazza elnökét, hogy az indokolt és szükséges mértékig az (1)-(2) bekezdés alatti keretek terhére teljesítendő kiadásokra kötelezettséget vállaljon. 6. § A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat likviditásának biztosítására a Baranya Megyei Önkormányzat és az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. között érvényben lévő folyószámla szerződés szerinti folyószámla hitelkeretet a szükségletnek megfelelően igénybe vegye. 7. § A közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodásról a közgyűlés előtt elszámol. A beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a 2011. évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. 8. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2010. évi költségvetésről szóló, többször módosított 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet végrehajtási szabályai az irányadók. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban „SZMSZ”) módosítása 9. § Az SZMSZ 7. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

86


Záró rendelkezések 10. § E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezései – a 9. § kivételével – a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig alkalmazhatók. Pécs, 2010. december 2.




87

INDOKOLÁS 1-2. §-hoz E szakaszok a rendelet hatályát határozzák meg, továbbá a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére tartalmaznak rendelkezést. Hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára, a közgyűlés irányítása alá tartozó intézményekre, a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulásra, a DélDunántúli Önkormányzati Regionális Társulásra, a Pannon Szakképzés Szervezési Társulásra, a területi kisebbségi önkormányzatokra, a támogatásban részesülő természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. Célszerű megadni a közgyűlés elnökének a felhatalmazást az önkormányzatot megillető bevételek folytatólagos beszedése és a 2010. évi előirányzatokon belüli időarányos kiadás teljesítése mellett – a korábbi évek gyakorlatának megfelelő módón – az ezt meghaladó tételek teljesítésének lehetőségére is. Ezek elsődlegesen azok a kiadási tételek, amelyeket jogszabályi rendelkezés, vagy közgyűlési döntés eredményez. 3. §-hoz A szakasz az átszervezéssel érintett, önkormányzat által finanszírozott költségvetési szervek részére a zavartalan működési feltételek biztosítása érdekében felhasználható előirányzatot határozza meg. A nem várt (vis maior) helyzetek kezelése érdekében a közgyűlés elnökét felhatalmazza, hogy rendkívüli – az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények működőképességét veszélyeztető – esetben a rendeletben foglaltaktól eltérhessen, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. Rendelkezik továbbá a 2010. évi pénzmaradvány terhére történő kifizetések lehetőségéről, valamint az intézmények gazdálkodásának központosításához kapcsolódó létszámváltozásokról és az ehhez kapcsolódó Hivatali létszámbővítés forrásáról. 4. §-hoz E szakasz rendelkezik a megállapodás, vagy szerződés alapján feladatot ellátó szervezetek részére biztosítható támogatásról. 5. §-hoz E szakasz rendelkezik a keretjellegű előirányzatokról. A külső bevételi források növelése érdekében az átmeneti időszakban benyújtható pályázatok önrészének biztosításához pályázati keretek létrehozása indokolt. Szükséges továbbá az utófinanszírozású intézményi pályázatok átmeneti finanszírozására keret létrehozása. 6. §-hoz Az átmeneti időszakban indokolt felhatalmazást adni a közgyűlés elnökének az érvényes hitelszerződés szerinti folyószámla hitel-keret szükség szerinti igénybevételére. 7. §-hoz Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (2) bekezdése alapján a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. 8. §-hoz Azon kérdésekben, melyeket e rendelet nem szabályoz, a 2010. évi módosított költségvetési rendelet végrehajtási szabályait kell alkalmazni a zavartalan működés érdekében. 9. §-hoz A Hivatal szervezeti ábrája – az SZMSZ 7. számú melléklete – kiegészül a gazdálkodási integráció következtében 2011. január 1-től megalakuló új csoporttal. 10. §-hoz E szakasz a rendelet hatálybalépéséről és alkalmazhatóságáról rendelkezik.

88


1. számú melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának szervezeti felépítése Védelmi Iroda

Közgyűlés Elnök Alelnök Önkormányzat Hivatala Főjegyző Aljegyző

Jogi és Szervezési Főosztály

Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály

Humánszolgáltatási Főosztály

- szervezési csoport

- költségvetési csoport

- közoktatási referensek

- jogi csoport

- gazdálkodási csoport

- kulturális referens

- személyzeti és munkaügyi referens

- beruházási és közbeszerzési csoport

- szociális referens

- fejlesztési és projekt csoport

- gyermekvédelmi referens

- intézménygazdálkodási csoport

- egészségügyi referens - ifjúsági és sport referens - jogtanácsos

Jelmagyarázat:

--- közvetlen irányítású szervezeti egység (személy)

Informatikai Csoport

Ellenőrzési Csoport



Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi létszámkeretei Cím

Cím

száma

megnevezése

1.

131,00

Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó

108,00 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

5.

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

484,38

13,00

83,50

50,50

Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló

110,63

58,00

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad

59,50

49,00

100,38

73,00

Mohács

7.

8.

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács

9.

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs

5-9. 10.

13,00

74,38

1-4.

6.

171,00

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa

4.

Ebből: pedagógus

Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny

3.

létszám (fő)

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly

2.

2010.

71,00

56,00

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

425,01

286,50

Pécs

229,00

77,00

229,00

77,00

10.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK

11.

Baranya Megyei Levéltár Pécs

26,37

12.


79,50

13.

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs

10,50

14.


11-14. 15.

7,50 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs

15.

EGYÉB INTÉZMÉNYEK

16.

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs

17.

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs

18.

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Pécs

19.

20,50 20,50

0,00

81,00 2,25

Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás 1,00

Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Pécs

1-20.

0,00

11,13

Pécs 20.

123,87

72,82 MINDÖSSZESEN

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 76 fő köztisztviselő, 2 fő ügykezelő, 1 fő munkaviszonyban álló

1 450,96

376,50

90

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról 1. § (1) A rendelet 3. § (2) bekezdés f), i) és j) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (A Közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:) „f) gazdasági társaság alapítása; i) a Gazdasági és Költségvetési Bizottság előterjesztése alapján, át nem ruházható közgyűlési hatáskörben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban Kbt.) szabályozott közbeszerzési eljárások megindítása, a lefolytatandó eljárás meghatározása; j) a Gazdasági és Költségvetési Bizottság előterjesztése alapján, át nem ruházható közgyűlési hatáskörben indított közbeszerzési eljárásokban döntés a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről, vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, és az eljárást lezáró döntés meghozatala;” (2) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A Gazdasági és Költségvetési Bizottság hatáskörébe tartozik: a)

a közgyűlésnek a 8. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügylet lényegi elemeit is meghatározó eseti döntése alapján ingatlanok értékesítése;

b)

az a) pontban meghatározott feltétellel ingatlan vétele, amennyiben a beszerzés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá;

c)

10 millió forint értékhatárig vagyoni értékű jogokkal és terhekkel történő rendelkezés;

d)

egyetértési jogot gyakorol az intézmények hatáskörét meghaladó esetekben az intézmények használatában lévő ingó vagyon selejtezése, értékesítése és beszerzései tekintetében, kivéve az OEP finanszírozási körébe tartozó gazdálkodást. Egyetértési jogot gyakorol az intézményi hatáskört meghaladó bérleti szerződések ügyében;

e)

10 millió forint értékhatárig az üzletrészek tulajdonjogának megszerzése és elidegenítése;

f)

gyakorolja az SZMSZ-ben ráruházott egyéb tulajdonosi jogokat;

g)

javaslattétel a közgyűlés hatáskörébe tartozó közbeszerzések megindítására és az eljárás fajtájára;

h)

a közbeszerzési eljárást elrendelő döntést követően az eljárást megindító hirdetmények és az ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyása;

i)

javaslattétel a közgyűlés hatáskörébe tartozó közbeszerzések estében a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről, vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, és az eljárást lezáró döntésről;

j)

mindazon közbeszerzési eljárások megindítása melynek megindítása nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;

k)

a Bíráló Bizottság szakvéleményének, továbbá a közgyűlés elnöke véleményének megismerése alapján a 3. § (2) bekezdés j) pontja kivételével, döntés a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről, vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról és az eljárást lezáró döntés meghozatala;

l)

beruházási döntések meghozatala a Közgyűlés külön rendeletében meghatározottak szerint.”

(3) A rendelet 3. § (4) bekezdése hatályát veszti.


91

(4) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(5) A közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik: a)

gyakorolja az SZMSZ-ben ráruházott egyéb tulajdonosi jogokat;

b)

a Gazdasági és Költségvetési Bizottság közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt vélemény-nyilvánítás a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságáról, és a Bizottság eljárást lezáró döntési javaslatáról;

c)

a közbeszerzési eljárás eredményének közzététele.” 2. §

A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan törzsvagyonát tartalmazó 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: (1) A felsorolásból a Közgyűlés törölni rendeli: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) Mozsgó

018

Mozsgó

0227/1

Mozsgó, Mátyás király u. 1.

127/1

Szántó Gyep Szociális otthon

9-1901

34047/92

9297

34047/92

5-3234

T

30604/93

Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) Szigetvár

3914

Gyümölcsös, szőlő

4330

34047/92

Szigetvár

0277

Szántó

2006

34047/92

Szigetvár

0275/3

9-4148

40072/02

51

35847/94

Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/25.

1786/17/A/25

Szoc.otthon, gazd.ép Lakás

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) Pécsvárad, Kossuth L. u. 4.

312

Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1.

316/23/A/8

Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2.

316/23/A/9

Pécsvárad, 29. u. 17.

November

409

Lakóház, udvar, gazd. ép.

3932

31564/93

Lakás

59

34611/99

Lakás

67

34606/99

676

38174/01

Lakóház, udvar

92


Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) Old

60/4

Kollégium, iskola, udvar

Old

60/3

Lakóház, udvar

1-4456

30050/96

2018

40068/00

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) Mohács, Kórház u. 1. Mohács, Perényi u. 13.

553

Általános iskola

4984

1051

Lakóház, udvar

340

31511/93

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, és Kollégiuma (Komló) Komló, Tompa M. u. 14.

3105/8

Általános iskola

1-3335

30935/93

2166

32398/01

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala (Pécs) Pécs

4144 Beépítetlen terület

(2) A felsorolást a Közgyűlés az alábbiak szerint egészíti ki: Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye (Mozsgó) Mozsgó 018 Szántó 9-1901 34047/92 Mozsgó 0227/1 Gyep 9297 34047/92 Mozsgó, Mátyás király u. 1. 127/1 Szociális otthon 5-3234 T 30604/93 Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő 4330 34047/92 Szigetvár 0277 Szántó 2006 34047/92 Szoc.otthon, Szigetvár 0275/3 gazd.ép 9-4148 40072/02 Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/25. 1786/17/A/25 Lakás 51 35847/94

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Mohács) Mohács, Kórház u. 1. 553 Általános iskola 4984 31511/93 Kollégium, iskola, Old 60/4 udvar 1-4456 30050/96 Old 60/3 Lakóház, udvar 2018 40068/00 Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, és Kollégiuma (Komló) Komló, Tompa M. u. 14. 3105/8 Általános iskola 1-3335 30935/93 Pécsvárad, Kossuth L. u. Lakóház, udvar, 4. 312 gazd. ép. 3932 31564/93


93

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) Mohács, Perényi u. 13. 1051 Lakóház, udvar Pécsvárad, Kossuth L. u. 316/23/A/8 Lakás 6. I/1. Pécsvárad, Kossuth L. u. 316/23/A/9 Lakás 6. I/2. Pécsvárad, November 29. 409 Lakóház, udvar u. 17.

340

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 4144 Beépítetlen terület

59

34611/99

67

34606/99

676

38174/01

2144

32398/01

3. § A rendeletnek a Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes ingatlan törzsvagyonát tartalmazó 3. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Lakóház, udvar, Pécsvárad, Tavasz u. 7. 970 gazdasági épület

1061

4. § A rendeletnek Baranya Megyei Önkormányzat üzletrész-értékpapír vagyonát tartalmazó 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. Vegyes és záró rendelkezések 5. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2010. december 2.



94

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS 1. §

A javaslat a vagyonrendelet hatásköri szabályait a megváltozott bizottsági szerkezethez igazítja. 2-4. § A vagyonrendelet 2-4. számú mellékletei az aktuális vagyonállapotnak megfelelően módosulnak.


95 16/2010. (XII. 11. ) Kgy. rendelet melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzat részesedései ezer Ft Részesedések megnevezése Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.

3.000

Baranyai Alkotótelepek Közhasznú Nonprofit Kft.

2.280

EUNet Regionális Informatikai Nonprofit Kft.

3.000

Innovációs és Technológia Fejlesztési Nonprofit Kft.

2.000

Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.

20.000

Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. V.A.

800

Orfű Pécsi-tó Nonprofit Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Kft.

800

Orfűi Termálvíz Kft. Pécsi Tudásközpont Kft. Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

1.530 10.200 2.100 120.000

96

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. XLII. tv. 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet 3. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. Hatályba léptető rendelkezés 2. § Jelen rendelet 2011. január 1. napjával lép hatályba. A rendeletben megállapított díjakat a hatálybalépést követően teljesített közszolgáltatások esetében kell alkalmazni. Pécs, 2010. december 2.




97 INDOKOLÁS

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításhoz 1. § A rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a jelenlegi közszolgáltatási díjakat. Technikai szempontból egyszerűbb a melléklet kicserélése az új óradíjnak megfelelő összeget tartalmazó mellékletre. 2. § A közszolgáltatási díj változtatására 2011. január 1-től kerül sor. A 2010. évben teljesített közszolgáltatásra - függetlenül a tényleges fizetés időpontjától - a régi díjtételeket kell alkalmazni.

98

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelet melléklete

Kéményseprő-ipari közszolgáltatások megnevezése és díjai ÁFA nélkül A szolgáltatás díjtételeit 25%-os általános forgalmi adó terheli A díjak a 2. számú mellékletben rögzített normaidők és 2.696,- Ft/óra (44,90 Ft/perc) rezsiköltség figyelembevételével kerültek kialakításra. A. Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások I. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.

Szilárd és olaj- tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása (félévente egyszer). A szolgáltatás díja: 718,- Ft/db/alkalom

2.

Szilárd és olaj- tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása (félévente egyszer). A szolgáltatás díja: 539,- Ft/szint/alkalom

3.

Szilárd és olaj- tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet alatt) ellenőrzése és tisztítása (a használat ideje alatt három havonta). A szolgáltatás díja: 314,- Ft/fm/alkalom Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.

4.

Szilárd és olaj- tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása (évente egy alkalommal). A szolgáltatás díja: 404,- Ft/fm/alkalom. Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával.

5.

Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer). A szolgáltatás díja: 763,- Ft/db/alkalom

6.

Tartalék egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer). A szolgáltatás díja: 584,- Ft/szint/alkalom

7.

Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer). Átlag 8 fm-re számítva a szolgáltatás díja: 1.437,- Ft/db/alkalom

8.

Gáztüzelő-berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer). A szolgáltatás díja: 1.347,- Ft/db/alkalom

9.

Gáztüzelő-berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer). A szolgáltatás díja: 1033,- Ft/szint/alkalom


99

10. Gáztüzelő-berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer). A szolgáltatás díja: 404,- Ft/fm/alkalom Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával. II. Külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek kéményei 11. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévenként). A szolgáltatás díja: 934,- Ft/db/alkalom 12. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévente). A szolgáltatás díja: 700,- Ft/szint/alkalom 13. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 keresztmetszet alatt) ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén (a használat ideje alatt három havonta). A szolgáltatás díja: 409,- Ft/fm/alkalom Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával. 14. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 kürtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén (évente egyszer). A szolgáltatás díja: 525,- Ft/fm/alkalom Az akna csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával. 15. Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (4-évente egyszer) A szolgáltatás díja: 992,-Ft/db/alkalom 16. Tartalék egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (4 évente egyszer) A szolgáltatás díja: 759,- Ft/szint/alkalom 17. Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (4 évente egyszer) A szolgáltatás díja: 1.868,- Ft/db/alkalom 18. Gáztüzelő-berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer). A szolgáltatás díja: 1.751,- Ft/db/alkalom 19. Gáztüzelő-berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer). A szolgáltatás díja: 1.343,- Ft/szint/alkalom

100


20. Gáztüzelő-berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer). A szolgáltatás díja: 525,-Ft/fm/alkalom Az akna, csatorna díja darabonként megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával. B. Külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari szolgáltatások Az "A" fejezet alatti szolgáltatások bármelyike a kötelező "sormunkán" kívül külön megrendelés alapján is igénybe vehető (az előirt gyakoriságon felül) a tulajdonosok, használók stb. részéről. Ilyen esetben az "A" fejezet alatti szolgáltatások díjait 1.348,- Ft kiszállási költség terheli pluszban. A következőkben megnevezésre kerülő közszolgáltatások mindegyike külön kiszállással jár együtt, így célszerű az ebből eredő plusz költségeket a díjakban érvényesíteni. A felsorolt szolgáltatások díjai tehát tartalmazzák a kiszállás költségeit, így azt külön nem lehet felszámolni. Az egységes kiszállási díj 2 főre vetítve 2.696,- Ft/alkalom. A normaidők az effektív munkavégzés időszükséglete mellett a belső műszaki adminisztráció (számítások, rajzok, szakvélemény készítés stb.) időigényét is tartalmazzák. 1. Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő) Szolgáltatás megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint) Egyedi zárt kémény esetén Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén

Díj 4.941,5.839,1.482,5.839,1.752,9.880,11.676,-

Menny. egys. Ft/db Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/db

2. Új, újjáépített, vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fő) Szolgáltatás megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint) Egyedi zárt kémény esetén Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés eseten

Díj 6.288,8.084,5.164,8.084,6.062,13.472,16.166,-


3. Újonnan épített, vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő) Szolgáltatás megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint) Egyedi zárt kémény esetén Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés eseten Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén

Díj 6.288,8.084,5.164,8.084,6.062,13.472,16.166,-



101

4. Gázüzemű tüzelőberendezések kéménybekötését megelőző terhelhetőség meghatározása, szakvélemény készítése. Menny. Szolgáltatás megnevezése Díj egys. Egyedi kémények esetén 4.490,- Ft/db Egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén 6.286,- Ft/db Egyedi zárt kémények esetén 5.388,- Ft/db Zárt Gyűjtőkémények esetén 7.184,- Ft/db Központi kémények esetén 10.776,- Ft/db 5. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések kéményeinek vizsgálata a tüzelési mód, ill. a terhelés megváltozása esetén, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő) Menny. Szolgáltatás megnevezése Díj egys. Egyedi kémények esetén 5.390,- Ft/db Gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint) 1.752,- Ft/szint Központi kémények esetén 10.778,- Ft/db 6. Szilárd és olaj- tüzelőberendezések kéményei terhelhetőségének megállapítása, szakvélemény készítés. Menny. Szolgáltatás megnevezése Díj egys. Egyedi kémények esetén 4.490,- Ft/db Gyűjtőkémények esetén 6.286,- Ft/db Központi kémények esetén 10.776,- Ft/db

102


HATÁROZATOK tályon kívül helyezi, egyben felhatalmazza elnökét a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására;

106/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a mellékletekkel, valamint a kiegészítő előterjesztést a mellékletekkel elfogadja;

2.

a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága álláshelyeinek és létszámainak felülvizsgálatára irányuló 63/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat 5. b) pontjának határidejét a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása határidejére módosítja;

3.

4.

egyetért a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2011. évi fordulójához történő csatlakozással és a 2011. évi költségvetésében az ösztöndíj megyei kiegészítésére 1 millió forintot biztosít;

Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 6.

Határidő: 2010. december 31. (a pályázat közzétételére) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b) felkéri elnökét, hogy a határidőre beérkező pályázatokat – javaslatával együtt – terjessze a közgyűlés elé; Határidő: 2011. február 28. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 7.

-

a Pro Pannonia Kiadói Alapítványnak „Halmai Tamás versei, Marsai Ágnes képei” című könyv kiadásának költségeihez 20 ezer forint,

jóváhagyja a közgyűlés elnöke és RemsMurr járás tartományi tanácsosa által 2010. november 6-án aláírt, a Baranya megye és Rems-Murr járás közötti együttműködésekre vonatkozó szándéknyilatkozatot;

-

a Modern Geográfus Alapítványnak franciaországi konferencián való részvétel költségeihez 100 ezer forint,

Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

-

a Junior Art Alapítvány által szervezett Képzőművészeti Szalon képzőművészeti kiállításra díj felajánlásként 20 ezer forint

8.

az EKF Pécs-2010 program keretében megvalósuló „Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont”, valamint a „Nagy Kiállítótér-Múzeumutca” elnevezésű projektek beruházási engedélyokiratainak jóváhagyásáról szóló 20/2009. (III. 19.) Kgy. határozat 1. pontjának határidejét 2011. május 31-ére módosítja;

9.

a „Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása” elnevezésű DDOP-4.1.3/A-2008-0002 számú projekt

támogatást nyújt az elnöki keret terhére; 5.

a) a 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 5. a) és 5. b) pontjával elfogadott, a Siklós és térsége fogszabályozási körzet ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, egyben új pályázatot ír ki, melynek elbírálásáig az ellátásra a praxist jelenleg működtető fogorvos, vagy az általa megjelölt személy kap megbízást;

a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás társulási megállapodását úgy módosítja, hogy a dokumentum IV. fejezete 1. pontja n) alpontját - „a HEFOP/2004/3.2.2. pályázati projekt utánkövetési feladatainak ellátása 2013. december 31-ig” - ha-

103

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye megvalósítása érdekében kötött Támogatási Szerződés 4. számú módosításával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:


a) egyetért azzal, hogy a projekt megvalósításának tervezett napja 2011. május 31.;

Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2010. háromnegyedévi teljesítéséről

b) jóváhagyja a Támogatási Szerződés módosított 1. számú, a projekt elszámolható költségeit tartalmazó mellékletét; c) jóváhagyja a Támogatási Szerződés módosított 8. számú, a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást tartalmazó mellékletét; d) jóváhagyja a Támogatási Szerződés módosított 11. számú, a projekt kifizetési ütemezését tartalmazó mellékletét. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Támogatási Szerződés módosításának aláírására; Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 10. a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelettel összefüggő intézkedésekről szóló 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozat 10. pontja határidejét 2011. január 31. napjára módosítja.

109/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) elfogadja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ intézmény 1. számú mellékletbe foglalt módosító okiratát és jóváhagyja az intézmény 2. számú mellékletbe foglalt egységes szerkezetű alapító okiratát; b) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az a) pontban megjelölt okiratokat a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: Felelős:

2010. december 15. Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. tudomásul veszi a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2010. háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót; 2. célvizsgálat lefolytatását rendeli el az alábbi intézményeknél annak érdekében, hogy a háromnegyedéves gazdálkodás során jelentkező előirányzat túllépések (fenntartói támogatás, dologi kiadások) okait feltárja, illetve javaslatot tegyen a hiány megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre: - Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) - Művészetek és Irodalom Háza (Pécs); Határidő: 2010. december 15. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. felkéri elnökét, hogy kezdeményezzen egyeztetést Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával annak érdekében, hogy a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár (Pécs) Tudásközpontba történő költözésével megváltozott működési feltételek biztosíthatók legyenek, illetve a támogatások utalása a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően történjen. Határidő: 2010. december 15. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

111/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a kiskincstári rendszer működésének szabályait az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja; Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

104


2. a 63/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat 1. pontjában: -

-

a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) intézménynél elrendelt 10 álláshely, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézménynél elrendelt 5 álláshely

megszüntetését eredményező létszámcsökkentésre vonatkozó fenntartói döntését megerősíti; Határidő: 2010. december 31. (a munkáltatói intézkedés foganatosítására) Felelős: Tóthné Schiebelhut Lívia igazgató, Fazekasné Visnyei Irma igazgató, dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. a) elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) intézmény 2. a) számú mellékletbe foglalt módosító okiratát és jóváhagyja az intézmény 2. b) számú mellékletbe foglalt egységes szerkezetű alapító okiratát, mely az élelmezési feladatok ellátásának módjához kapcsolódó (technikai jellegű) változásokat tartalmazza; b) felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az a) pontban megjelölt okiratokat a törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának küldje meg; Határidő: 2010. december 10. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 4. a) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában 2 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor; b) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetéséhez kapcsolódó, a jogszabály által előírt kötelező juttatások fedezetét biztosítja. Határidő: 2010. december 31. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. áttekintette és megvitatta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának lehetőségeit. Tájékoztatásul elfogadja – az elkészítésének időpontjában érvényben lévő jogszabályok alapján – prognosztizált költségvetési mérleget a melléklet szerint; 2. a 2011. évi költségvetés legfontosabb célkitűzéseit az alábbiakban határozza meg: a) a kötelező feladatok ellátásának, az intézményrendszer működőképességének, valamint a közgyűlés korábbi döntéseivel vállalt kötelezettségeknek a fedezetét biztosítani szükséges a költségvetésben; b) a hosszabb távú működőképesség biztosítása érdekében a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a folyó működési hiányt, a folyó működési kiadások fedezetét a folyó működési bevételekből szükséges megteremteni; c) a költségvetési hiány csökkentése elsődlegesen a teljes feladatellátási struktúra – korábbi években elkezdett – felülvizsgálatán, annak racionális, fenntartható működést eredményező átalakításán alapuljon; 3. a célkitűzések megvalósítása, a jelenleginél fenntarthatóbb feladatellátás, a prognosztizált hiány csökkentése érdekében az egyes ágazatokban megkezdett felülvizsgálatok folytatásáról dönt. Ennek keretében elrendeli a) annak vizsgálatát, hogy a közoktatási ágazat szakképzést biztosító intézményeiben az állami hozzájárulás mértékének, a gyakorlati oktatásra vonatkozó változásoknak, valamint a meglévő adottságoknak figyelembe vételével lehetőség van-e a munkaerőpiachoz rugalmasabban igazodó, olcsóbb gyakorlati oktatás szervezés kialakítására; b) hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) esetében a

105

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye felülvizsgálat a gyermeklétszám csökkenését figyelembe véve terjedjen ki a telephely csökkentés lehetőségeinek vizsgálatára is. Ezen belül nyújtson tájékoztatást arról, hogy milyen módon, milyen időintervallumban, milyen egyszeri beruházási költségek mellett, milyen – esetleg alternatív – variációkban valósítható ez meg, illetve, hogy van-e az átalakításnak olyan lehetősége, amelyhez pályázati forrás vonható be;

c) a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeiben ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok felülvizsgálatát. Fel kell mérni, hogy mely intézmények, milyen feltételekkel látják el a feladatot, illetve szolgáltatnak a kistérségeknek, vagy más önkormányzatoknak és intézményeknek, illetve, hogy milyen módja van a feladat jelenleginél költséghatékonyabb ellátásának; d) annak vizsgálatát, hogy a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatait milyen formában lehet gazdaságosabban, racionálisabban ellátni, illetve alternatív javaslatok kidolgozását a feladatok jövőbeni ellátására; e) annak felülvizsgálatát, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat komlói középfokú intézmények működésére vonatkozó fenntartói kötelezettségét miként tudja hatékonyabban, a jelenleginél hatékonyabb, nagyobb fenntartói kontrollal megvalósítani. Szükség esetén kezdeményezni kell a társulási megállapodás módosítását; f) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ működésének felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az intézmény kiadási szükséglete az állami hozzájárulás mértékéhez közeledjen, különös tekintettel egy költséghatékonyabb intézményi központi irányítási rendszer megvalósítására; g) annak felülvizsgálatát, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatos valamennyi tevékenysége (a gazdasági társaságok által ellátott feladatok is) egy szervezetbe, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága bázisán koncentrálódjon. Ezzel egyidejűleg felül kell vizsgálni, hogy miként lehet a feladatokat a legracionálisabban

összeszervezni, ezen belül fel kell tárni egy holding szerű működés és a gazdasági társasággá szervezés előnyeit, lehetőségeit; h) koncepció készítését az Orfűi Aquapark hatékony és eredményes üzemelésére, fenntartására; i) az önkormányzat európai uniós forrással megvalósuló nagy projektjeinek keretében létrehozott beruházások (Tudásközpont, Nagy Kiállítótér) működésének – fél éves üzemelés tapasztalati adatain alapuló – átfogó felülvizsgálatát, eredményei alapján a költségvetés újbóli áttekintését; j) a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala struktúrájának felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a feladatellátás változásához eredményesebben és hatékonyabban illeszkedő, gazdaságosabban működő szervezet kialakítására kerüljön sor; Határidő: 2011. március 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. elrendeli a Baranya Megyei Önkormányzat kulturális feladat ellátásának felülvizsgálatát, a kötelező feladatok ellátására a jelenlegi, önálló intézmény-fenntartási formánál költséghatékonyabb megoldás érdekében. Meg kell vizsgálni, hogy az új kulturális beruházások (Nagy Kiállítótér, Tudásközpont) biztosítanak-e lehetőséget a feladat átvételére, illetve tárgyalásokat kell kezdeményezni Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával a feladatok esetleges átvételről, illetve a feladatellátásban elképzelhető együttműködések módjáról. A felülvizsgálat terjedjen ki a nem intézményi formában ellátott kulturális feladatokra, azok koncentráltabb ellátásának lehetőségére is; Határidő: 2011. január 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 5. jelentős megtakarítások, szakszerűbb, gyorsabb, koncentráltabb, egységesebb szemléletű, kontrolláltabb feladatellátás érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatainak ellátására 2011. január 1-jétől integrált gazdálkodási

106 modell kialakításáról dönt. Javasolja felülvizsgálni a munkaügyi feladatok központosításának lehetőségét is. Határidő: 2011. június 30. (a munkaügyi feladatok központosítása lehetőségének vizsgálására) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 6. a 2011. évi költségvetés bevételi oldalának növelése érdekében a) tárgyalásokat szükséges kezdeményezni Pécs Megyei Jogú Város polgármesterével a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás irányítása alá tartozó Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár finanszírozási szükségletéről, valamint a városi és a megyei önkormányzat kulturális feladatainak ellátásában lehetséges együttműködésről; b) felül kell vizsgálni a Baranya Megyei Önkormányzat ingatlanait, és a lehetséges mértékben bővíteni szükséges az értékesíthető ingatlanok körét, ehhez a szükséges értékbecsléseket és az előkészítő munkákat meg kell kezdeni. Ennek keretében át kell tekinteni a Baranya Megyei Önkormányzat ingyenes vagy kedvezményes ingatlanhasználatot biztosító, úgynevezett közvetett támogatásait. Amennyiben ezek közül valamely ingatlan értékesítésre kijelölhető lenne, és az ellátott feladat, valamint a megállapodások lehetővé teszik, az ingatlanok használatba adása helyett meg kell keresni egy más formájú támogatás lehetőségét; c) az intézmények szakmai feladatainak ellátásához, működési kiadásainak csökkentéséhez szükséges a lehető legszélesebb mértékű pályázati forrás bevonása, ehhez az önrészeket Pályázati keret létrehozásával az önkormányzat biztosítja. Ugyanakkor jelentősebb beruházást megvalósító pályázatot elsődlegesen csak működési kiadás csökkentési céllal nyújtson be mind az önkormányzat, mind az intézmények; Határidő: az önkormányzat 2011. évi költségvetésének beterjesztése Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. elrendeli, hogy a koncepció készítésekor benyújtott fejlesztési többletigényeinek újbóli tételes felülvizsgálata történjen meg, elsősorban – a tervezhető fejlesztési bevételek mértékéig – az életmentő, a feltétlenül szükséges vagyonvédelmi, állagmegóvási, akadálymentesítési feladatok, illetve a működési kiadást csökkentő fejlesztések legyenek tervezhetők. A fejlesztési előirányzatok felhasználásának szabályozásában kapjon szerepet, hogy azok megvalósítása a fejlesztési bevételek teljesítéséhez igazodóan történhessen meg; Határidő: az önkormányzat 2011. évi költségvetésének beterjesztése Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 8. továbbra is figyelemmel kíséri és segíti a Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzatok feladatellátását, ehhez költségvetési lehetőségeit figyelembe véve a 2011. évben is támogatást biztosít. Határidő: az önkormányzat 2011. évi költségvetésének beterjesztése Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

114/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. évi munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg. A közgyűlés felkéri bizottságait, az önkormányzat hivatalát és intézményeit a munkatervben foglaltak végrehajtására. 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – az SZMSZ 14. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – alapos ok/indok alapján a közgyűlés ülését a munkatervtől eltérő időpontra tűzze ki, a napirendi pontokban változtatást javasoljon, illetőleg jelentős számú napirendi pont esetén folytatólagos ülést hívjon össze. Határidő: 2010. december 10. (a közlésre; egyebekben a munkaterv szerint) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

107


115/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Pécs belterület 38101 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre, minimális pályázati árának meghatározása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat forgalomképes tulajdonát képező Pécs belterület 38101 hrsz-ú, Pécs, Kórház tér 1. szám alatti, „kivett kórház” megnevezésű ingatlan minimális pályázati árát a független ingatlanforgalmi szakértői vélemény alapján 88 millió forintban határozza meg. A közgyűlés felkéri a Gazdasági és Költségvetési Bizottságát, hogy a beérkező ajánlatokat bírálja el. Határidő: folyamatos Felelős: Pávkovics Gábor, a Gazdasági és Költségvetési Bizottság elnöke

116/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat ”Nagy Kiállítótér – Múzeumutca” projekt Támogatási Szerződésének, valamint Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. jóváhagyja a „Nagy Kiállítótér - Múzeumutca” projekt Támogatási Szerződésének – a Pécs, Papnövelde u. 5. rekonstrukció műszaki tartalom módosítására vonatkozó – 5. számú módosítását és tudomásul veszi, hogy a Közreműködő Szervezet döntése alapján a műszaki tartalom módosulása következtében a projektre fordítandó önerő összege nettó 1.530.447 Ft-tal megnő. A közgyűlés felkéri elnökét a Támogatási Szerződés 5. számú módosításának aláírására. Határidő: 2010. december 5. (a szerződés módosítás aláírására) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. a „Nagy kiállítótér – Múzeumutca” projekthez kapcsolódóan egyetért azzal, hogy a projekt zárás határideje 2010. december 30-ról 2011. május 31-re módosuljon és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a határidő módosításra vonatkozóan kérelmet nyújtson be a Közreműködő Szervezethez. Felkéri továbbá elnökét, hogy a Támogatási

Szerződés, valamint a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás – határidő módosulására vonatkozó – 7. számú módosítását írja alá. Határidő: 2010. december 3. (a határidőmódosítási kérelem benyújtására) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

117/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat Beszámoló a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága munkájáról (20062010) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága munkájáról (2006-2010) szóló beszámolót elfogadja; 2. utasítja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatóját, hogy a szakmai értékek megőrzésének figyelembevételével az intézmény minél költségtakarékosabb működése érdekében tegyen javaslatot az intézményi struktúra átalakítására. Határidő: azonnal (a közlésre) a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása (a javaslat elkészítésére) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke dr. Fabényi Júlia, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója

118/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. jóváhagyja a „Baranyai Élménykörút” projekt Támogatási Szerződésének 6. számú módosítását, melyben a Támogatási Szerződés 4.2. pontja, a projekt elszámolható költsége 3.209.910.236 Ft-ról 3.205.696.115 Ft-ra; a Támogatási Szerződés 4.4 pontja, a támogatás összege és mértéke 1.783.508.147 Ft-ról 1.781.326.673 Ft-ra változik. A közgyűlés

108


felkéri elnökét a Támogatási Szerződés módosításának aláírására; Határidő: 2010. december 2. (a Támogatási Szerződés módosításának aláírására) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. egyetért azzal, hogy a „Baranyai Élménykörút” projekthez kapcsolódóan a projektzárás határideje 2010. december 31-ről 2011. június 24-re módosuljon. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Támogatási Szerződés határidő változással és a Pécs-OrfűAbaliget kerékpárút projektelemet érintő műszaki változással összefüggő módosítását aláírja. Határidő: 2010. december 30. (a Támogatási Szerződés módosításának aláírására) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

119/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat 2010. évi építészeti pályázatok elbírálása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése eredményesnek minősíti a 2010. évi építészeti pályázatokat és elismerését fejezi ki valamennyi pályázónak. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. évi költségvetésben a pályázatok díjazására és lebonyolítására biztosított 3.000.000,Ft összegből 2.600.000,- Ft összeget használ fel az alábbiak szerint: a) „A kulturált települési környezetért” című pályázatban megjelenített és elvégzett kulturált környezetet alakító és fenntartó munkáért a közgyűlés az alábbi településeknek ítél oda és ad át díjat és elismerő oklevelet, összesen 1.200.000,- Ft pénzdíjjal: - Díj bronz plakettel és oklevéllel: Beremend Község Önkormányzata 400.000,- Ft - Kiemelt dicséret oklevéllel: Alsómocsolád Község Önkormányzata 350.000,- Ft

- Dicséret oklevéllel: Kásád Község Önkormányzata 250.000,- Ft Kistapolca Község 200.000,- Ft;

Önkormányzata

b) A védelem alatt álló épületek hagyományőrző felújítása érdekében a közgyűlés az alábbi épületeket részesíti összességében 900.000,- forint támogatásban: 1. Kisjakabfalva, Fő u. 23. lakóház 150.000,-Ft 2. Kisjakabfalva, Fő u. 25. gazdasági épület 150.000,-Ft 3. Márok, Kossuth u. 26. lakóház 150.000,-Ft 4. Nagynyárád, Táncsics u. 33. lakóház 150.000,-Ft 5. Palkonya Fő u.32. kerítés 150.000,-Ft 6. Palkonya Fő u. 70. gazdasági épület 150.000,-Ft c) A személyi és dologi költségekre (bronzplakett, oklevél) és a pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők díjazására – a felhasználható 660.000,- Ft keretösszeg terhére – összesen 500.000.- forintot fordít a közgyűlés. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon az 2.a) pontban odaítélt díjak későbbi időpontban történő átadásáról, valamint a megállapított pénzdíjak átutalásának teljesítéséről, továbbá a 2.b) pontban odaítélt támogatások esetében kösse meg a támogatottakkal a támogatás feltételeit tartalmazó megállapodásokat és intézkedjen az elnyert támogatások átutalásának teljesítéséről. Határidő: 2011. március 15. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a 2010. évi építészeti pályázatok részletes eredményének a Diskurzus című folyóiratban történő megjelentetéséről. Határidő: 2010. december 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

109

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye tájékoztassa pályázataik eredményéről, a részükre odaítélt pénzdíjakról.

120/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A „Virágos Baranyáért” 2010. évi környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny értékelése és díjazása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Virágos Baranyáért” 2010. évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő versenyt eredményesnek, a települési önkormányzatok által megvalósított célkitűzések teljesítését magas színvonalúnak értékeli. 2. A Közgyűlés, a Gazdasági és Költségvetési Bizottság javaslata alapján, a „Virágos Baranyáért” 2010. évi megyei környezetegészségügyi, környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzatok részére adományozható pénzdíjak számát és összegét az alábbiakban állapítja meg: - 1 db fődíj, 200.000 forint, - 5 db kategória díj, településenként egységesen 100.000 forint, - 4 db 80.000 forint összegű pénzdíj, - 11 db 50.000 forint összegű pénzdíj, - 31 db 30.000 forint összegű pénzdíj. Mindösszesen: az 2.500.000 Forint.

52

díjazott

részére

A Közgyűlés a pénzdíjak kifizetéséhez szükséges 2,5 millió forintot a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendeletében meghatározott speciális célú támogatásokból biztosítja. A díjazott települési önkormányzatok felsorolását jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kedvezményezett települési önkormányzatokkal a támogatás feltételeit tartalmazó Megállapodásokat kösse meg, és az elnyert támogatások címzettek részére történő átutalásának teljesítéséről intézkedjen. Határidő: 2010.december 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a „Virágos Baranyáért” 2010. évi környezetegészségügyi, környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzatok polgármestereit a megyei „Díjátadó ünnepség” keretében az oklevél átadása mellett

Határidő: 2010. december 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

121/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat Mohács város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Mohács város szociális szolgáltatástervezési koncepció-tervezete illeszkedik Baranya megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójához, ezért a koncepció-tervezetet Mohács Város Önkormányzata Képviselőtestületének elfogadásra javasolja. Határidő: azonnal (a közlésre) Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

122/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Közoktatási Intézkedési Tervéről szakvélemény kiadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Baranya Megye Közoktatásának Feladatellátási Intézményhálózat–működtetési és Fejlesztési Tervével nem tartja ellentétesnek a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Közoktatási Intézkedési Tervét. Határidő: azonnal (a közlésre) Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

110


MELLÉKLETEK A 109/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetési szerv 2010. július 1. napjától hatályos, a 63/2010. (VI. 17.) Kgy. határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Telephelyek: megjelölésben módosítja a nevelőszülői ház férőhely számot „14”-re, az utógondozó otthon férőhely számot „30”-ra, a különleges gyermekotthon férőhely számot „20”-ra és bejegyzi a „különleges lakásotthon 38 fh” megjelölést. Törli az alapító okiratból a Típus szerinti besorolás: - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató - a közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény szövegrészt. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint elnevezés gazdálkodási jogkör elnevezésre módosul. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony szövegben: „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény” hivatkozást törli és helyébe „az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet” szöveg lép a helyébe. Jegyzék az alábbiak szerint módosul: Törli a Gyermekotthon bejegyzést a telephelyekkel együtt. Kiegészíti Speciális gyermekotthon: Szigetvár, Szent István lkt. 7/2. 16 fh. megjelöléssel. Kiegészíti Különleges gyermekotthon: Mohács, Perényi u. 13. 20 fh. megjelöléssel. Lakásotthonoknál törli a „Bogád, Rákóczi u. 25. 12 fh.” és a „Majs, Ady E. u. 67. 12 fh.” bejegyzést, az összesített fh számot „144”-re módosítja. Lakásotthonok címjegyzéke kiegészül: Komló, Majális tér 3.: „különleges ellátás 3 év alatti gyermeknek”, „valamennyi lakásotthonban különleges ellátást igénylő tartósan beteg, vagy enyhén fogyatékos gyermekek integrált elhelyezése” Törli a Lakásotthonok (nevelőszülői ház) felsorolásból a Pécs, Illyés Gyula u. 30. 4 fh bejegyzést. Bejegyzi a Különleges lakásotthonok: Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. 1/1. 10 fh, Pécsvárad November 29. utca 17. 10 fh, Bogád, Rákóczi u. 25. 8 fh. és a „Majs, Ady E. u. 67. 10 fh. telephelyeket és férőhelyeket, valamint az összesített fh szám: 58 fh megjelölést. Bejegyzi a Nevelőszülői ház megjelölést a Szigetvár, Kolozsvár u. 10 és a Sellye, Korongi tér 11. telephelyekre. Utógondozó otthon kiegészül a „Pécs, Illyés Gyula u. 30. 6fh.” bejegyzéssel. Pécs, 2010. december 2.



111


A 109/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv Neve:

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

Székhelye:

7626 Pécs, Egyetem u. 2.

Területi iroda:

7900 Szigetvár, Vörösmarty u. 17. 7300 Komló, Damjanich u. 25.

Telephelyek: (telephelyek címe a jegyzék szerint)

befogadó otthon (12 fh) Lakásotthonok (144 fh) nevelőszülői ház (14 fh) speciális gyermekotthon (16 fh) különleges gyermekotthon (20 fh) különleges lakásotthon (38 fh) utógondozó otthon (30 fh) külső férőhely (50 fh)

Létrehozásáról rendelkező határozat:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 85/2003. (V. 29.) Kgy. határozatával 2003. szeptember 1-i hatállyal

Jogelőd intézmények neve, Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 7626 Pécs, Egyetem u. 2., székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága 7900 Szigetvár, Radován tér 1. Jogszabályban meghatáro- gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás zott közfeladata: Közfeladat ellátásának módja:

Helyi önkormányzati költségvetési szerv

Szakágazat:

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

Alaptevékenysége (szakfeladatai) 855931

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - döntés-előkészítő program, - nevelőszülői tanfolyam, - örökbefogadói tanfolyam, - helyettes szülői tanfolyam, - pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás, - képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, - elhelyezkedési tanácsadás, - egyéb felnőttképzési szolgáltatás.

879012

Gyermekotthoni ellátás Gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást biztosít: - befogadó otthont működtet, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint a rászoruló gyermekek átmeneti gondozására, ellátva a szülői gondoskodás helyettesítését, a gyermekek tartásának, oktatásának, egészségügyi ellátásának és a gyermekek és szüleik jogainak biztosításával,

112

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye -

az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekeknek, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló várandós anyáknak, befogadhatja a gondozásban lévő kiskorú szülő, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt átmeneti gondozott gyermekét (anya-gyermekotthonban 2 fő erejéig).

879013

Speciális gyermekotthoni ellátás

879014

Különleges gyermekotthoni ellátás

879015

Utógondozó otthoni ellátás - külső férőhelyeket működtet

879016

Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - szervezi, működteti és nyilvántartja az általa működtetett nevelőszülői, speciális nevelőszülői és hivatásos nevelőszülői hálózatot, - ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeknek biztosítja a kijelölt nevelőszülőknél az átmeneti gondozást, - elkészíti a gyermek nevelőcsaládba helyezését, ellátja a tanácsadási és ellenőrzési feladatokat, - a nevelőszülőknél elhelyezett átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára biztosítja a teljes körű ellátáshoz szükséges támogatásokat, a családgondozást és az utógondozói ellátást, - befogadhatja a nevelőszülő a nála elhelyezett gyermek vagy fiatal felnőtt saját gyermekét (nevelőszülői hálózatban 5 fő erejéig), - különleges és speciális ellátást biztosít, - ellátja az országos módszertani nevelőszülői hálózat feladatait Magyarország ellátási területén 2013. augusztus 31-ig.

889206

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat - megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság útján elvégzi a gyermek személyiségvizsgálatát, szakvéleményt és elhelyezési javaslatot készít, - ellátja a hivatásos gyámi, eseti és vagyonkezelői gondnoki feladatokat, - végzi a nem gyermekotthonnak minősülő intézményekben elhelyezettek családgondozását és utógondozását, - elkészíti az örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapításához szükséges szakvéleményt, - a gyámhatósággal együttműködve elősegíti és elkészíti a gyermek örökbefogadását, közreműködik az örökbefogadás lebonyolításában, - ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők teljes körére vonatkozóan a szaktanácsadással összefüggő feladatokat, - nyilvántartást vezet és adatszolgáltatást végez az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek személyes adatairól, valamint a szakellátáshoz kapcsolódó speciális adatokról, - szaktanácsadás keretében szakmai, módszertani segítséget nyújt.

Működési köre:

Baranya megye, az országos módszertani nevelőszülői hálózat feladatai és a speciális gyermekotthon vonatkozásában Magyarország területe

Az irányító szerv neve, székhelye:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Gazdálkodási jogkör szerint:

önállóan működő és gazdálkodó

A költségvetési szerv vezetője kinevezésének rendje:

Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatlan időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint.

113


Foglalkoztatottjaira vonatkozó A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az foglalkoztatási jogviszony: irányadó. A gazdasági vezető kinevezésére az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. A feladatellátást szolgáló vagyon:

a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik.

A vagyon felett rendelkező: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat. Pécs, 2010. december 2.

Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Záradék:


a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv módosított alapító okiratát a 109/2010. (XII. 2.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

114

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 109/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat 2. számú mellékletének függeléke JEGYZÉK a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ telephelyei és férőhelyei

Befogadó otthon: Pécs, Szikla u. 5.

12 fh

Speciális gyermekotthon: Szigetvár, Szent István lkt. 7/2.

16 fh

Különleges gyermekotthon: Mohács, Perényi u. 13. Különleges lakásotthonok: Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. 1/1 Pécsvárad, November 29. u. 17. Bogád, Rákóczi u. 25. Majs, Ady Endre u. 67. Lakásotthonok: Komló, Majális tér 3. Komló, Munkácsy M. u. 88. Komló, Damjanich u. 23. Komló, Munkácsy M. u. 106. Komló, Kodály Z. u. 16. Pécs-Hird, Szathmáry út 15. Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 48. Szentlőrinc, József A. u. 11. Szigetvár, Miklós u. 1. Szigetvár, Miklós u. 3. Szigetvár, Batthányi u. 11. Szigetvár, Gábor Á. u. 16. Nevelőszülői ház: Szigetvár, Kolozsvár u. 10. Sellye, Korongi tér 11.

20 fh 10 fh 10 fh 8 fh 10 fh 58 fh 12 fh 12 fh 12 fh 12 fh 12 fh 12 fh 12 fh 12 fh 12 fh 12 fh 12 fh 12 fh 144 fh 7 fh 7 fh 14 fh

Utógondozó otthonok: (telephelyek) 1. Komló, Nagyszántó u. 7. 2. Pécs, Ércbányász u. 32. 3. Pécs, Frankel L. u. 14. 4. Pécs, Illyés Gyula u. 30. 5. Pécs, Bocskai u. 6.

6 fh 6 fh 6 fh 6 fh 6 fh 30 fh

Külső férőhely:

50 fh

különleges ellátás 3 év alatt valamennyi lakásotthonban különleges ellátást igénylő, tartósan beteg, vagy enyhén fogyatékos gyermekek integrált elhelyezése

115

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 111/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Kiskincstár Működési Szabályzat I. Általános szabályok

A kiskincstár ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer. -

-

-

A kincstári gazdálkodás a Baranya Megyei Önkormányzat, az Önkormányzat Hivatala és intézményei költségvetésére és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre (1-2. számú segédlet) épül. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeiből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg nem kerül elvonásra, hanem a következő terhelések forrásául szolgál. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására – ezek a szakképzési hozzájárulásból kapott támogatás, pályázati önrész amennyiben az önrész elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat. Az intézmény az év folyamán új alszámla nyitásáról, azon elkülönített pénzeszköz céljáról, összegéről és az alszámla számáról, a nyitással egyidejűleg írásban tájékoztatja a Hivatalt. Az intézmények költségvetési elszámolási számláján szereplő pénzeszköze betétként nem köthető le. II. A likviditási terv készítésének hivatali és intézményi szabályai

Intézményi likviditási terv A pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is – havi likviditási tervet készítenek az 1. számú segédletnek megfelelően a pénzállományuk alakulásáról, amely megalapozza a kincstári gazdálkodás menetét. Az intézmények a likviditási tervet heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – nemleges igény esetén is – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya részére. Az intézmények a fenntartói támogatás utalását megelőző munkanapig módosíthatják a havi likviditási tervükben, általuk ütemezett támogatási összeget. Ha az intézmény, likviditási tervétől eltérő összegű támogatást igényel, ezt levélben, faxon vagy email-en jelzi a Hivatal részére. Az utalás napján a Hivatal az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata valamint az Igénylőlap (3. számú segédlet) Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály részére történő megküldése. A céltartalékban a „Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések” jogcímen elkülönített előirányzat terhére csak a jogszabályban előírt mértékű kifizetések fedezete igényelhető, utalásának feltétele a kifizetéseket igazoló iratok megküldése a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály részére.

116


A Baranya Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott egyes intézményi „kötött finanszírozású”-nak megjelölt célelőirányzatok utalása számlák, illetve a kifizetést igazoló egyéb dokumentumok alapján történhet. A ”K” betétkönyvben maximum a pénztár feltöltésnek megfelelő nagyságú összeg tartható. Hónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt öszszeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati alap terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át. Az intézményi pályázati keret terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Továbbá a likviditási tervtől eltérően lekérhető az „Intézmények vis major felújítási igényeire” elkülönített keretből a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében biztosított előirányzat. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából a közgyűlés elnökének engedélyezése alapján fenntartói támogatás lehívására jogosult. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló fenntartói támogatás lehívásának rendje: 1. Az intézmény kérelmet nyújt be a közgyűlés elnökéhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést, vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről, valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet (4. számú segédlet), amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban. 2. Az intézmény - A pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le. - A projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a 4. számú segédlet kitöltésével, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat. - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról – amelyet megküld a hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya részére – és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. - Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló, a pályázat kiírójának megküldött elszámolást (számlamásolatok nélkül) egy példányban továbbítja a hivatalnak. A megelőlegezésre szolgáló - a még vissza nem fizetett - fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Az Önkormányzat Hivatala Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket. A likviditási terv elkészítése és betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetet esetén lehet a közgyűlés elnökének írásos engedélyezése alapján. Hivatali likviditási terv A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző főosztályok szolgáltatják a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig. (2. számú segédlet) Önkormányzati likviditási terv Az önkormányzati szintű likviditási tervet az intézményi és a hivatali likviditási tervek alapján a Hivatal Fejlesztési és Közgazdasági Főosztálya készíti el.

117

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye III. A működtetés szabályai

A hivatal a kiskincstár rendszerét az OTP ELEKTRA terminál rendszerén keresztül bonyolítja. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel megkötött bankszámla-szerződés kiegészítése az „Ügyfélterminál szerződés kiegészítés” tartalmazza. A megyei önkormányzat intézményeinek vezetői felhatalmazást adnak a számlavezető pénzintézet felé, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala az intézmények valamennyi bankszámlája forgalmát és egyenlegét megtekinthesse. Az utalások rendje: A költségvetés végrehajtásának szervezettsége, a pénzellátás zavartalansága érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei az átutalási megbízásaikat általában hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön) végzik. Az intézményi fenntartói támogatás is ezeken a napokon kerül átutalásra. Amennyiben az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak az összegét (az intézmények esetében az utalás nem jár fenntartói támogatással), akkor a hét bármely munkanapján azokat teljesítheti. Záró rendelkezés Minden költségvetési évben a tárgyévi költségvetés elfogadásáig is kell likviditási tervet készíteni. Alapja az előző évi költségvetés. Ettől eltérő rendelkezést a tárgyévi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet állapíthat meg. Pécs, 2010. december 2. Záradék: a Kiskincstár Működési Szabályzatot a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 111/2010. (XII. 2.) Kgy. határozatával jóváhagyta.

118


A 111/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat 2. a) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) alapító okiratának módosítása Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) költségvetési szerv 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozatával jóváhagyott, hatályos alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Alaptevékenysége (szakfeladatai) kiegészül: 562913 562914 562917 562920

Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony szövegben: a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény hivatkozást törli, helyébe „az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet” szöveg lép. Pécs, 2010. december 2.



119

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 111/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat 2. b) számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT

A költségvetési szerv Neve:

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

Az intézmény rövid neve:

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola

Székhelye:

7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.

Telephelyek:

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye 7900 Szigetvár, Zárda u. 2. 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 2. 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13. 7915 Dencsháza, Petőfi u. 40. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola Kollégiuma 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 2.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

közoktatás

Közfeladat ellátásának módja:

helyi önkormányzati költségvetési szerv

OM azonosító:

027446

Az intézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény - gimnázium - szakközépiskola - szakiskola - kollégium - felnőttoktatási gimnázium és szakközépiskola - alapfokú művészetoktatás

Székhelyén évfolyamok száma: a) gimnázium (9-12. évfolyam) belügyi pályára orientáló képzés b) szakközépiskola (9-12. évfolyam) humán szakterület- egyéb szolgáltatások szakma csoport c) szakiskola - általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) - szakképzési évfolyamok az OKJ-ban meghatározottak szerint (1/9-2/10. évfolyam; 3/11. évfolyam) - szakmacsoportok: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, élelmiszeripar d) felnőttoktatási szakközépiskola nappali tagozat (9-12. évfolyam) szakmacsoport: egyéb szolgáltatások e) felnőttoktatási gimnázium esti munkarendben (9-12. évfolyam) Telephelyein évfolyamok száma: alapfokú művészetoktatás 1-12. évfolyam Az alapfokú művészetoktatás művészeti ágai, azon belül a tanszakok megnevezései: Művészeti ág Képző és iparművészet:

Tanszakok Grafika, festészet, művészettörténet, népművészet (helyszínei: Szigetvár, Szent I. ltp. 2., Szigetvár, Rákóczi u. 9-13.)

Táncművészet:

Néptánc, népi játék, folklórismeret, tánctörténet, népi ének, kinetográfia (helyszíne: Dencsháza, Petőfi u. 40.)

120


Zeneművészet:

Zeneóvoda, előképző, zenetörténet-zeneirodalom, zenekar, kamarazene, zongora, szintetizátor, hegedű, gitár, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, tenorkürt, kürt, harsona, tuba, ütő, magánének (helyszínei: Szigetvár, Zárda u. 2., Szigetvár, Szent I. ltp. 2.)

Maximális tanulólétszám székhelyén: Telephelyein (alapfokú művészetoktatás) Kollégiumi férõhely: Szakágazat:

610 fő 300 fő 105 fő

853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenysége (szakfeladatai): 552001 559011 562913 562914 562917 562920 852031 852032 853111 853112

853114 853121 853122

853124 853131 853132 853134 853135 853211 853212

Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam) Testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült), beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) Testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), érzékszervi fogyatékos (látás- és hallássérült), beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola.

121


853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók kötelező felvételére kijelölt szakiskola. 853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 900121 Zeneművészeti tevékenység 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Működési köre:

Baranya, Tolna, Somogy megye

Létrehozó neve:

Baranya Megyei Tanács

A létrehozás éve:

1966

Az irányító szerv neve, székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Az fenntartó neve, székhelye:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Gazdálkodási jogkör szerint:

önállóan működő és gazdálkodó

A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint. A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. A gazdasági vezető kinevezésére az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

A feladatellátást szolgáló vagyon: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében, valamint a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, Szigetvár Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat által aláírt Közoktatási feladat átadás-átvételi megállapodásban foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyon, amellyel önállóan gazdálkodik.

122


A vagyon felett rendelkező: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében és a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, Szigetvár Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat által aláírt Közoktatási feladat átadás-átvételi megállapodásban foglalt eltérésekkel a Baranya Megyei Önkormányzat. Pécs, 2010. december 2. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke


Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szerv módosított alapító okiratát a 111/2010. (XII. 2.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Az alapító okirat a bejegyzés napjától hatályos.

123


A 112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat melléklete Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege ezer forint

Sorszám

Megnevezés



2011. évi koncepció

2011-2010

BEVÉTELEK 1.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése

573 066

595 305

601 074

5 769


648 042

544 865

714 647

169 782 -130 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek

2.

1 800 000

1 450 000

1 320 000

Átengedett központi adók

579 939

175 862

197 544

21 682


898 649

1 176 266

125 292

-1 050 974

3 073 382

2 486 767

2 523 556

36 789

62 197

90 127

27 930

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok

44 518

Normatív kötött felhasználású támogatások

85 112

Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3.

3 000

-3 000


334 594

1 233 334


600 000

-633 334

800

800

Pénzügyi befektetések bevételei 4.

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel

3 585 367

1 043 272

3 400 000

290 000

1 141 661

98 389

1 826 800

4 666 540

1 480 307

-3 186 233

28 470

11 000

24 585

13 585

59 962

58 612

-1 350

19 000

10 160

9 960

-200

2 708 875

270 900

88 661

-182 239

16 205 814

13 789 430

8 976 826

-4 812 604

1 172 466

1 499 827

-290 000

Kiegészítések, visszatérülések 5.

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés

6.


7.

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel

-1 499 827

1 550 000

185 123

-1 364 877

1 172 466

3 049 827

185 123

-2 864 704

17 378 280

16 839 257

9 161 949

-7 677 308

Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

124


Sorszám

Megnevezés



2011. évi koncepció

2011-2010

KIADÁSOK 1.


5 864 621

3 517 836

3 582 257

2.


1 769 216

840 766

851 282

10 516

3.


2 918 504

3 190 320

2 873 949

-316 371

4.

Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

64 421

27 166

276 763

463 658

186 895

539 000

77 644

54 815

-22 829

176 539

91 214

133 352

42 138

62 350

3 000

3 000

Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5.


6.


7.

Beruházások

8.


9.

Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

86 938

83 249

83 626

377

127 006

56 700

339 758

283 058

2 422 696

7 387 693

1 348 701

-6 038 992

400

5 100

4 700

200 664

200 000

100 000

-100 000

3 116 096

1 009 243

646 426

-362 817

17 310 796

16 734 828

10 485 924

-6 248 904

67 484

104 429

580 426

475 997

150 000

150 000

Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hiteltörlesztés Működési célú hiteltörlesztés (Kórház kötvény) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (OTP hitel)

32 337

32 337

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (OTP kötvény)

92 209

92 209

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 10.

67 484

104 429

854 972

750 543

17 378 280

16 839 257

11 340 896

-5 498 361

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

-1 104 982

-2 945 398

-1 509 098

1 436 300

HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

-1 172 466

-3 049 827

-2 364 070

960 303

125

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 114/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: -

-

„Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről” című előterjesztés, amely minden soros – a munkatervben meghatározott – ülésre készül. Az előterjesztés tartalmazza: = a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, = a közgyűlés elnöke és állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, = a közgyűlés bizottságai, az Egyeztető Bizottság, az Érdekegyeztető Tanács munkájáról, valamint az egyéb eseményekről szóló tájékoztatót, = az interpellációkra, kérdésekre adott válaszokat; személyi ügyek, alapító okirat módosítások, nemzetközi kapcsolatokból eredő feladatok, intézmények, gazdasági társaságok, közhasznú társaságok beszámolói, vagyoni ügyek, engedélyokiratok jóváhagyása, pályázatok benyújtása, pályázatok kiírása, illetve elbírálása, települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről kialakított szakvélemények, interpellációk, bejelentések.

Február 17. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló ../2011. (II…) Kgy. rendelet megalkotása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály1 a Hivatal főosztályai, az intézmények Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 3. A megyei fenntartású szociális intézmények 2011. évi intézményi térítési díjainak meghatározása Előterjesztő: a közgyűlés alelnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Humánszolgáltatási Főosztály Egyeztetés javasolt: szociális intézmények vezetőivel Javasolta: Humánszolgáltatási Főosztály Indokolás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bek.

1

Az előterjesztés előkészítéséért felelős főosztály

126


4. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának átfogó felülvizsgálata Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Jogi és Szervezési Főosztály Javasolta: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Jogi és Szervezési Főosztály Indokolás: a 2010. októberi helyhatósági választások eredményeként új, kisebb létszámú képviselő testület alakult, amely más szervezeti és működési struktúra kialakítását teszi szükségessé. 5. A Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátása, delegálás a különböző szervezetekbe Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Jogi és Szervezési Főosztály Javasolta: Jogi és Szervezési Főosztály, Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Indokolás: a 2010. októberi helyhatósági választások eredményeként új képviselő testület alakult, ez szükségessé teszi a képviselet ellátásának áttekintését. 6. Építészeti pályázatok kiírása a 2011. évre Előterjesztő: a Gazdasági és Költségvetési Bizottság elnöke Tárgyalásra javasolt: a Gazdasági és Költségvetési Bizottságnak Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: a 18 éve jól működő pályázati rendszer folytatása 7. A „Virágos Baranyáért” 2011. évi megyei környezet-egészségügyi, környezet-szépítő verseny meghirdetése Előterjesztő: a Gazdasági és Költségvetési Bizottság elnöke Tárgyalásra javasolt: a Gazdasági és Költségvetési Bizottságnak Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: a 18 éve jól működő pályázati rendszer folytatása Az előterjesztések leadási határideje: 2011. február 1. Március 17. 1. Beszámoló Baranya megye 2010. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos 2011. évi feladatokról, továbbá a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke, Baranya megye rendőrfőkapitánya Előkészítő: Jogi és Szervezési Főosztály1 Védelmi Iroda, Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság Tárgyalásra javasolt: a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak Indokolás: a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezése 2. A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak Előkészítő: Jogi és Szervezési Főosztály Az előkészítésbe bevonandó szervek, szervezetek a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tv. 123. §-ában foglalt rendelkezés alapján: a bíróság területén működő helyi önkormányzatok, társadalmi szervezetek, a bíróság területén működő általános iskolák és középfokú oktatási intézmények, a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei Javasolta: Jogi és Szervezési Főosztály Indokolás: a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tv. 124. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés.

127


3. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2010. évi alakulásáról, tájékoztató a 2011. évre tervezett nemzetközi tevékenységről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Jogi és Szervezési Főosztály Javasolta: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Jogi és Szervezési Főosztály Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 19/2009. (III. 19.) Kgy. határozat 2.a) pontja. 4. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) munkájáról Előterjesztő: a közgyűlés alelnöke, az intézmény igazgatója Előkészítő: Humánszolgáltatási Főosztály Tárgyalásra javasolt: a Kulturális Bizottságnak Indokolás: a ciklus négy éve alatt – az eddigi gyakorlat alapján – indokolt az intézményeket a testület előtt tevékenységükről beszámoltatni. (A bólyi intézmény legutóbb 2008-ban számolt be a közgyűlés előtt.) 5. Baranya megye versenyképessége, az elmúlt évtized gazdasági teljesítményének értékelése, lehetséges kitörési pontok Előterjesztő: a közgyűlés elnöke, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Az előterjesztések leadási határideje: 2011. március 1. Április 21. 1. KÖZMEGHALLGATÁS: Az egészségügyi integráció tapasztalatai, hatása a megye és Pécs város egészségügyi ellátására Előterjesztő: a közgyűlés elnöke, a Klinikai Központ főigazgatója Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Humánszolgáltatási Főosztály Javasolta: Miklós József, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviselője 2. Beszámoló Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Tárgyalásra javasolt: a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak Előkészítő: Jogi és Szervezési Főosztály,1 Védelmi Iroda Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Javasolta: Védelmi Iroda Indokolás: a testület évente történő tájékoztatása indokolt 3. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló …/2011. (II…) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.

128


4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2011. (IV…) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály,1 a Hivatal főosztályai, az intézmények Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011-2014. évekre szóló Középtávú Munka- és Gazdasági Programja Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Jogi és Szervezési Főosztály,1 a hivatal főosztályai és önálló csoportjai Javasolta: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Jogi és Szervezési Főosztály Indokolás: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (7) bekezdésében, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés. 6. A Baranya Megyei Önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Kulturális Bizottságnak, a Gazdasági és Költségvetési Bizottságnak Előkészítő: Jogi és Szervezési Főosztály,1 Humánszolgáltatási Főosztály Javasolta: Jogi és Szervezési Főosztály Indokolás: a megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok által 2007 júniusában kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata indokolt arra tekintettel, hogy a 2011 januárjában tartandó területi kisebbségi önkormányzati választásokat követően új kisebbségi testületek alakulnak. 7. A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei energiafelhasználásának áttekintése, javaslat a racionalizálásra Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Gazdasági és Költségvetési Bizottságnak Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: dr. Gulyás Emil MSZP frakcióvezető Indokolás: az önkormányzat költségvetési helyzete indokolja a lehetséges megtakarítások feltárását. 8. Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektjei (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Nagy Kiállítótér) megvalósításáról; a beruházások átfogó értékelése; a működtetés és a fenntartható finanszírozás kérdései Előterjesztő: a közgyűlés elnöke, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának, az Egyeztető Bizottságnak Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály,1 Humánszolgáltatási Főosztály, Pécs Fejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója, Pécs 2010 Menedzsment Központ főigazgatója Javasolta: Humánszolgáltatási Főosztály, dr. Gulyás Emil MSZP frakcióvezető Indokolás: a képviselő-testület tájékoztatása, esedékes döntések meghozatala

129


9. Éves ellenőrzési jelentés, valamint éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évben elvégzett vizsgálatokról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak Előkészítő: Ellenőrzési Csoport Javasolta: Ellenőrzési Csoport Indokolás: Az Ötv. 92. § (10) bekezdése szerint a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg kell a képviselőtestület elé terjeszteni. 10. A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Előterjesztő: a közgyűlés elnöke, Előkészítő: Humánszolgáltatási Főosztály,1 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Tárgyalásra javasolt: a Kulturális Bizottságnak Javasolta: a Humánszolgáltatási Főosztály Indokolás: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § 6. pontja Az előterjesztések leadási határideje: 2011. április 4. Június 16. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló …/2011. (II…) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 2. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Gazdasági és Költségvetési Bizottságnak Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az 1996. évi XXI. tv. 14. § (8) bekezdése 3. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Gazdasági és Költségvetési Bizottságnak Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az 1996. évi XXI. tv. alapján 4. Tájékoztató az óvodák, bölcsődék és iskolák helyzetéről Baranya megye kistelepülésein Előterjesztő: a közgyűlés alelnöke Tárgyalásra javasolt: Kulturális Bizottságnak Előkészítő: Humánszolgáltatási Főosztály Javasolta: dr. Bokor Béla, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagja 5. Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel a megyei ipar munkaerő igényére és a foglalkoztatási helyzetre Előterjesztő: a közgyűlés elnöke, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Tárgyalásra javasolt: a Kulturális, valamint a Gazdasági és Költségvetési Bizottságnak Előkészítő: Humánszolgáltatási Főosztály,1 Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

130


6. Kitüntető díjak adományozása (zárt ülés) Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Jogi és Szervezési Főosztály Javasolta: Jogi és Szervezési Főosztály Indokolás: a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló, többször módosított 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendelet alapján a közgyűlés minden évben a júniusi testületi ülésen dönt a kitüntető díjak adományozásáról. Az előterjesztések leadási határideje: 2011. május 30. Szeptember 15. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló …/2011. (II…) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 2. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2011. I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 3. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós, EGT forrásból támogatott projektjei végrehajtásának aktuális helyzetéről Előterjesztő: közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Gazdasági és Költségvetési, valamint a Kulturális Bizottságnak Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: a közgyűlés tájékoztatása a projektek aktuális helyzetéről 4. Beszámoló a Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulás tevékenységéről; tájékoztató a Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár munkájáról Előterjesztő: a közgyűlés elnöke, a könyvtár igazgatója Tárgyalásra javasolt: a Kulturális Bizottságnak, az Egyeztető Bizottságnak Előkészítő: Jogi és Szervezési Főosztály,1 Humánszolgáltatási Főosztály, Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulás, Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Javasolta: Jogi és Szervezési Főosztály, Humánszolgáltatási Főosztály, Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulás Indokolás: a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 10. § (5) bekezdésében, valamint a Társulási Megállapodás III/17. pontjában foglalt kötelezettség; az egyesített megyei és városi könyvtár munkájáról indokolt a közgyűlés tájékoztatása. 5. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve Előterjesztő: a megyei főjegyző Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak Előkészítő: Ellenőrzési Csoport Javasolta: Ellenőrzési Csoport Indokolás: az Ötv. 92. § (6) bekezdése szerint az éves belső ellenőrzési tervet a testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá.

131


6. Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. tevékenységéről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke, a Kft. ügyvezető igazgatója Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Humánszolgáltatási Főosztály,1 Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály, Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Indokolás: az önkormányzat egészségügyi feladatokat ellátó gazdasági társasága minden évben beszámol szakmai munkájáról, valamint gazdálkodási helyzetének alakulásáról. Javasolta: Humánszolgáltatási Főosztály 7. Tájékoztató Baranya megye sport helyzetéről Előterjesztő: a közgyűlés alelnöke Tárgyalásra javasolt: a Kulturális Bizottságnak Előkészítő: Humánszolgáltatási Főosztály Javasolta: Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége Az előterjesztések leadási határideje: 2011. augusztus 29. November 17. 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Gazdasági és Költségvetési, a Pénzügyi Ellenőrző, valamint a Kulturális Bizottságnak Előkészítő: Humánszolgáltatási Főosztály Javasolta: Humánszolgáltatási Főosztály Indokolás: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdése. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (…) Kgy. rendelete a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2012. évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Gazdasági és Költségvetési, a Pénzügyi Ellenőrző, valamint a Kulturális Bizottságnak Előkészítő: Humánszolgáltatási Főosztály Javasolta: Humánszolgáltatási Főosztály Indokolás: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményfenntartó rendeletben állapítja meg. 3. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály,1 a hivatal főosztályai, az önkormányzat intézményei Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése. 4. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló …/2011. (…..) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése.

132


5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése …./2011. (…..) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy amíg a tárgyévi költségvetést a testület nem hagyja jóvá (átmeneti időszak), arra az időszakra vonatkozóan rendeletben szabályozza, hogy milyen kiadások teljesíthetők, illetve a közgyűlés elnöke milyen intézkedéseket tehet. 6. A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának, a területi kisebbségi önkormányzatok elnökeinek és az Érdekegyeztető Tanácsnak véleményezésre Előkészítő: a Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály, 1 a hivatal főosztályai, az önkormányzat intézményei Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezése. 7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi munkaterve Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Jogi és Szervezési Főosztály,1 a hivatal főosztályai, önálló csoportjai Javasolta: a Jogi és Ügyrendi Bizottság, Jogi és Szervezési Főosztály Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés. 8. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi díjának meghatározása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a közgyűlés valamennyi állandó bizottságának Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2. § f) pontjában foglalt rendelkezés. 9. Tájékoztató a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola középfokú oktatási munkájának helyzetéről Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Kulturális Bizottságnak Előkészítő: Humánszolgáltatási Főosztály Javasolta: Humánszolgáltatási Főosztály Indokolás: A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. július 1-én alakult meg. A társulás létrehozta a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola közoktatási intézményt, amelynek tagintézménye lett a korábban a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma. A tájékoztató két tanév középfokú oktatási munkáját tartalmazza. 10. A Tudásközpont első éve – értékelés a tapasztalatok tükrében Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Kulturális, valamint a Gazdasági és Költségvetési Bizottságnak Előkészítő: Humánszolgáltatási Főosztály,1 Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály, Pécsi Tudományegyetem, Pécsi Tudásközpont Kft. Javasolta: Miklós József, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviselője

133


11. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: a közgyűlés elnöke Tárgyalásra javasolt: a Gazdasági és Költségvetési Bizottságnak Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Javasolta: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Indokolás: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 105/A. § 12. A közgyűlés által kiírt pályázatok elbírálása a) A 2011. évi építészeti pályázatok bírálata Előterjesztő: a Gazdasági és Költségvetési Bizottság elnöke Tárgyalásra javasolt: a Gazdasági és Költségvetési Bizottságnak Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály b) A „Virágos Baranyáért” 2011. évi megyei környezet-egészségügyi, környezet-szépítő verseny értékelése és díjazása Előterjesztő: a Gazdasági és Költségvetési Bizottság elnöke Tárgyalásra javasolt: a Gazdasági és Költségvetési Bizottságnak Előkészítő: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Az előterjesztések leadási határideje: 2011. október 31.

134

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. számú melléklet

Bizottságok számára ajánlott témák I. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai Jogi és Ügyrendi Bizottság -

A képviselő-testület tagjainak összeférhetetlenségi ügyei A képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása Az Európa Kulturális Fővárosa–Pécs2010 program megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése

Kulturális Bizottság -

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények 2010. évi munkájáról és 2011. évi munkatervük elfogadása Tájékoztató a kulturális intézmények által készített pályázatokról Tájékoztató a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány 2010. évi tevékenységéről Tájékoztató a Jelenkor Alapítvány 2010. évi tevékenységéről Beszámoló a Baranyai Alkotótelepek Kht. 2010. évi munkájáról Beszámoló a megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2010/2011. tanévi munkájáról, valamint a 2011/2012. tanévi munkaterveik jóváhagyása A 2011/2012. évi tanév előkészítése, a beiskolázási adatok ismeretében A 2012/2013. tanév továbbtanulási pályaválasztási tájékoztató anyagának jóváhagyása Az egyetemi kollégiumi férőhelyekre beadott pályázatok elbírálása Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2011. évi fordulójához beadott pályázatokról A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok 2011/2012. tanévre szóló továbbképzési, beiskolázási tervének jóváhagyása Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi sportcélú támogatásainak felhasználásáról, és azok elszámolásáról A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésében jóváhagyott sportcélú támogatás felosztása A központi költségvetésből a megyei sportfeladatok 2011. évi ellátására biztosított sportcélú támogatás felosztása Utánpótláskorú sportolók táboroztatása az Orfűi Sporttáborban Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Tervében megfogalmazott feladatok 2010. évi végrehajtásáról; döntés a feladatok 2011. évi végrehajtásához szükséges ifjúsági/sport táborok biztosításának módjáról; delegálás az Ifjúsági Munkacsoportba Beszámoló a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2010. évi munkájáról. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a közalapítvány 2010. évi gazdálkodásának törvényességéről és célszerűségéről Beszámoló a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2010. évi működéséről. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója a 2010. évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolója a megyei önkormányzat ifjúsági feladatainak ellátásáról, a támogatás felhasználásáról Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat megyei sportszakember-képzésben történő közreműködő feladatának 2010/2011. tanévi teljesítéséről Tájékoztató a területi kisebbségi önkormányzatok megválasztásáról, az együttműködés irányai Beszámoló a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány által működtetett speciális lakásotthon működéséről Beszámoló a Faág Baráti Kör Egyesület tevékenységéről Szociális intézmények szakmai munkájának értékelése A Baranya Megyei Önkormányzat feladatait szerződés alapján ellátó szociális intézmények beszámolói Baranya megyei „Gyermek – és ifjúságbarát település” elismerési rendszer A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (20102013) feladatainak 2010. évi végrehajtása Baranya megyei ifjúsági turizmusfejlesztési stratégia

135 -

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Térítésmentes vendégéjszakák biztosítása a megyei ifjúsági koncepcióban és cselekvési tervben megfogalmazott feladatok ellátásához a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a megyei önkormányzat tulajdonában lévő ifjúsági/sport táborokban Környezettudatos szemléletformáló tréningek tartása a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeiben A „Zöld Önkormányzat” cím létrehozása, elnyerési feltételeinek kidolgozása, a cím pr hatása Kulturális utak, kulturális és szellemi örökségünk Baranyában – a megye kulturális, turisztikai értékeinek gyűjtése, rendszerezése, bemutatása, népszerűsítése Megyei, hagyományossá vált rendezvények (Megyenap, a megye kulturális nevezetességeit, hagyományait bemutató bel- és külföldi kiállítások, testvérmegyei kapcsolatok programjai) előkészítése, megszervezése A Nagy Kiállítótér működtetésével összefüggő teendők, feladatok A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága ingatlanrendszerének, raktározási feladatainak áttekintése A Régészeti Múzeum felújításával és a Kanizsai Dorottya Múzeum beruházásával kapcsolatos kérdések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bevonása a múzeumi működtetésbe A szellemi kulturális örökség védelmének helyzete Baranya megyében

Gazdasági és Költségvetési Bizottság - A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentése - Horvát-magyar turisztikai együttműködési lehetőségek az IPA Program keretében - Tájékoztató Baranya megye erdeinek helyzetéről - Tájékoztató a Pécs-Pogányi Repülőtér helyzetéről - Tájékoztató Baranya megye közlekedési helyzetéről - A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek felülvizsgálata energiafelhasználási, energiahatékonysági szempontból - Tájékoztató a megyei kerékpárutak helyzetéről, további kerékpárutak építésének lehetőségeiről - A megyei energianövény ültetvények elterjedésének támogatási, népszerűsítési lehetőségei - A megyei biotermelés elterjedésének támogatási, népszerűsítési lehetőségei - Az önkormányzati utak karbantartásának helyzete Baranya megyében - Szelíd turizmus helyzete megyénkben Pénzügyi Ellenőrző Bizottság -

Tájékoztató az elnöki keret terhére biztosított támogatások elszámolásáról II. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat Egyeztető Bizottsága

-

A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat közös érdekeltségű feladatai hatékonyabb ellátására középtávú megállapodás kidolgozása

-

Pécs – Szentlőrinc közötti tehermentesítő út építése lehetőségének vizsgálata

-

A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány további működtetése

-

Beszámoló a Baranya – Pécs Közkönyvtári Társulás tevékenységéről, tájékoztató a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár munkájáról

-

Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektjei (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Nagy Kiállítótér) megvalósításáról; a beruházások átfogó értékelése; a működtetés és a fenntartható finanszírozás kérdései

-

Megállapodás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról és a költségek elszámolásáról

136

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. évi kiemelt ünnepi rendezvényei 2011. március 15. Koszorúzás, megemlékezés 2011. június 4. – Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 2011. augusztus 20. – Szent István-napi megyei ünnepség Ünnepi beszéd Ünnepi műsor A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kitüntető Díjainak adományozása 2011. október 6. – Megemlékezés az Aradi Vértanúk Napjáról 2011. október 10. – Megyenap Ünnepi beszéd Ünnepi műsor A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjainak adományozása 2011. október 23. Koszorúzás, megemlékezés

Szakmai rendezvények, szakmai napok a 2011. év folyamán -

Magyar Kultúra Napja (január) XV. Baranyai Pedagógiai Napok (március) Ünnepi Könyvhét (május) Pedagógusnap (június) Köztisztviselők napja (július 1.) Semmelweis Nap (július 1.) Megyei tanévnyitó (augusztus utolsó hete) Idősek Napja (október) Szociális munka napja Pécs megyei jogú város önkormányzatával közös szervezésben (november) Kisebbségek Napja (december 18.) A Baranya Megyei Önkormányzat karácsonyi ünnepsége a szociális és gyermekvédelmi intézmények lakóinak (december, karácsony hete) Korai fejlesztésben részesülő gyermekek karácsonyi ünnepsége (december)

137

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 120/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

A „Virágos Baranyáért” 2010. évi környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny értékelése és díjazása

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Virágos Baranyáért” 2010. évi megyei környezetegészségügyi, környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzatoknak a következő elismeréseket adományozza: a) Fődíj A Közgyűlés a verseny fődíját Tormás Községnek ítéli oda, 200.000 Forint pénzösszeggel. A település egészén érződik a tervszerű, átgondolt fejlesztés igénye, az önkormányzat és a lakosság partneri együttműködése. Az épített és a természeti környezet céltudatos megóvása, fejlesztése, a kiemelt jelentőségű üdülőterület arculatának, környezeti kultúrájának több év óta folytatott javítása az ott élők munkáját dicséri. A közterületek, parkok, fasorok kezelése, a környezetvédelmi és idegenforgalmi célok megvalósítása évről évre magasabb színvonalon történik. Mindezek együttesen indokolják a fődíj odaítélését a közösségnek. b) Kategória díjak A Közgyűlés a környezetszépítésben elért kimagasló eredményeikért az alábbi települési önkormányzatokat részesíti kategória díjban: - I. kategória (250 lakos alatti település) - II. kategória (251 - 500 lakosú település) - III. kategória (501 - 1000 lakosú település) - IV. kategória (1001 - 3000 lakosú település) - V. kategória (3000 lakos feletti település)

Feked Cun Vokány Felsőszentmárton Siklós

100.000 Ft 100.000 Ft 100.000 Ft 100.000 Ft 100.000 Ft

c) Pénzdíjak A Közgyűlés a megyei környezetszépítő versenyben eredményesen szereplő települési önkormányzatok részére elismerő oklevél átadása mellett a következő pénzdíjakat ítéli oda: I.

kategória: Vázsnok Pécsbagota Kisdér Szentkatalin Varga Sárok Csonkamindszent Kásád Molvány Ibafa Szágy Drávacsepely Ózdfalu Kemse Drávaiványi

II.

kategória: Alsómocsolád Old Bogdása

50.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft 50.000 Ft

138

III.

IV.

V.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Aranyosgadány Kővágótöttös Mecsekpölöske Liget Matty Nagypall Kistótfalu Boda Bodolyabér Botykapeterd

30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft

kategória: Birján Nagynyárád Csányoszró Drávafok Palotabozsok Orfű Kémes Szabadszentkirály Kökény

80.000 Ft 80.000 Ft 80.000 Ft 50.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft

kategória: Kővágószőlős Sellye Beremend Bicsérd Pogány Magyarszék Keszü

80.000 Ft 50.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft 30.000 Ft

kategória: Harkány Mohács

30.000 Ft 30.000 Ft

139


TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Közlönyben – 2010. október 19. és december 13. között – kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről Jogszabályok

2010. évi XCIX. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról

2010. évi CXVI. törvény

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

2010. évi CXIX. törvény

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

2010. évi CXXIII. törvény

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról

2010. évi CXXIV. törvény

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról

2010. évi CXXVI. törvény

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

2010. évi CXXX. törvény

A jogalkotásról

2010. évi CXXXI. törvény

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

11/2010. (X. 25.) KIM rendelet A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 13/2010. (XI. 17.) KIM rende- A területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. let január 9. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

140


BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Hargitai János, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 65 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Nyomdájában ISSN 0866-6911

2010. december szám. Tartalomjegyzék

Recommend Documents