Fejér Megye Közgyőlése 30/2009.(XII.18.) K.r.sz. rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: Elsı fejezet A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FİÖSSZEGE, FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 1. § (1)
Fejér Megye Közgyőlése a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének – finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványa nélküli – tárgyévi költségvetési bevételi fıösszegét 21.266.664.296 Ft-ban, azaz Huszonegymilliárd-kétszázhatvanhatmillió-hatszázhatvannégyezerkétszázkilencvenhat forintban, tárgyévi költségvetési kiadási fıösszegét 23.116.664.296 Ft-ban, azaz Huszonhárommilliárd-egyszáztizenhatmillió-hatszázhatvannégyezerkétszázkilencvenhat forintban, 1.850.000.000 Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal állapítja meg. A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a finanszírozási célú mőveleteket és elızı évek pénzmaradványát is tartalmazó bevételikiadási fıösszege: 23.816.664.296 Ft.
(2)
A Közgyőlés a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatait, az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetését e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(3)
A Közgyőlés a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2010. évi költségvetési támogatását 4.611.675.000 Ft-ban, azaz négymilliárd-hatszáztizenegymillió-hatszázhetvenötezer forintban állapítja meg azzal a kikötéssel, hogy a Fejér Megyei Szent György Kórház részére jóváhagyott 713.478.000 forint összegő költségvetési mőködési támogatás, ezen összeggel megegyezı mértékő kormányzati forrásbiztosítás esetén bocsátható a Fejér Megyei Szent György Kórház rendelkezésére.
(4)
Az (1) bekezdésben megállapított – finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványának összegével növelt – kiadási és bevételi fıösszegeket, valamint az önkormányzati költségvetési szervek elıirányzatait e rendelet 1-3. számú mellékleteiben részletezi.
2
(5)
A Közgyőlés a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal 2010. évre engedélyezett létszámadatait az 5. számú mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
(6)
A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2012. évi alakulását bemutató mérleget a 11. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díját a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. 2. § (1)
A finanszírozási célú mőveletek, az elızı évek pénzmaradványának összegeit e rendelet 2-3. számú mellékletei tartalmazzák. A Közgyőlés hozzájárulását adja, hogy a jelenleg lekötött betétként kezelt 1.500.000.000 forint fejlesztési kötvény kibocsátásából származó pénzmaradvány összegébıl 500.000.000 forint átmenetileg a mőködési hiányok enyhítésére, mőködési feladatok finanszírozására kerüljön feloldásra, 1.000.000.000 forint pedig a halaszthatatlan beruházási, felújítási feladatainkra kerüljön felhasználásra.
(2)
A Közgyőlés a tervezett feladatok megvalósítása érdekében a mőködési hitelfelvétel összegét 1.050.000.000 forintban – tekintettel a kiadások fedezetére szolgáló bevételek éven belüli csúszása miatt esetlegesen felmerülı likviditási hiány áthidalására is – az igénybe vehetı likviditási hitel összegét legfeljebb 200.000.000 forintban határozza meg.
(3)
A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a (2) bekezdésben rögzített hitelfelvételre vonatkozó hitelszerzıdés megkötésére, egyben felkéri, hogy a költségvetésben rögzített hitel elıirányzatok és az adósságállomány körében hatályos szerzıdések módosításáról, teljesítésérıl, az indokolt hitelfelvételrıl, annak kamattípusairól – az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai alakulásának függvényében, a közgyőlés e rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett – hatáskörében döntsön.
(4)
Az önkormányzat vállalja, hogy a felvett hitel és járulékainak visszafizetését a mindenkori éves költségvetésében a mőködési kiadások elıirányzatát követıen megtervezi, valamint a hitelfelvétel biztosítékaként a Székesfehérvár 233 hrsz-ú, 3199 m2 forgalomképes ingatlant jelöli ki.
(5)
Az adósság és hitelállomány alakulását, illetve a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait a 7-8. számú mellékletek tartalmazzák.
3. § (1)
A közgyőlés az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi elıirányzatok teljesítését e rendelet 12. számú melléklete szerinti elıirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.
3
(2)
A központi költségvetési, valamint az OEP és a Fejér Megyei Szent György Kórház között létrejött megállapodásban rögzített finanszírozási elıírások figyelembevételével az önkormányzati hivatal az elemi költségvetés összeállításával egyidejőleg, illetve szükség szerint konszolidált likviditási ütemtervet készít.
(3)
Az intézmény mőködési költségvetési támogatását érintı finanszírozása folyamán a jóváhagyott elıirányzattól és az intézmény likviditási tervétıl történı eseti és/vagy célfeladat miatti eltérést a Közgyőlés Elnöke külön intézkedés szerint, hatáskörében engedélyezhet, továbbá az elıirányzat felhasználást ideiglenesen felfüggesztheti, az elıirányzatokat zárolhatja.
(4)
Az önkormányzat pénzeszközeit kezelı Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat felügyelete alatt mőködı intézmények (továbbiakban: intézmények) költségvetésüket érintı pénzforgalmukat az önkormányzat által választott pénzintézet kijelölt fiókjánál nyitott önálló költségvetési elszámolási számlán bonyolítják. Az intézmények a készpénzforgalom zökkenımentes lebonyolítása érdekében pénzforgalmi betétkönyvet nyithatnak, ügyfélkártyát válthatnak, illetve házi pénztárat mőködtethetnek.
(5) A hivatal és az intézmények a költségvetésen kívüli idegen pénzeszközök (ellátotti, gondozotti pénzeszközök) kezelésére a közgyőlés elnökének elızetes tájékoztatása mellett letéti számlát nyithatnak. (6)
A Közgyőlés döntésének megfelelıen a hivatal az önkormányzat és intézményei közötti, a feladatok finanszírozását szolgáló pénzforgalom lebonyolítására (a Fejér Megyei Szent György Kórház kivételével) önkormányzati kiskincstárat mőködtet, melyben az adott idıpontban rendelkezésre álló források összessége finanszírozza, az éves költségvetés, valamint elıirányzat-felhasználási és pénzellátási ütemterv alapján az ellátandó kötelezı és vállalt feladatokat.
(7) Az intézményi feladatok finanszírozása az (1)-(3) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok elıírásainak megfelelıen benyújtott átutalások alapján, az intézmények saját bevételeinek és az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján megállapított havi keretösszeg erejéig, a hivatal költségvetési elszámolási számlájáról, a fedezet-lehívással történik. (8)
A 2009. évi intézményi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, egyrészt az állami normatíva túligénylése miatti visszafizetés fedezetére, másrészt dologi kiadások finanszírozására fordítható, melynek konkrét feladatait a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.
4
Második fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ELİIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETİLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 4. § (1)
A Közgyőlés a megyei önkormányzat költségvetésének tartalékát a 3. számú melléklet X. és XI. fejezetében részletezettek szerint állapítja meg.
(2)
A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a céltartalékba elkülönített, illetve az évközi központi és céljellegő (pót-) elıirányzatok – költségvetési szervek és költségvetési feladatok közötti – saját hatáskörben történı felosztására.
(3)
Az Elnöki hatáskörben engedélyezett (pót-) elıirányzatok megállapításáról az Elnök az érintett költségvetési szervek vezetıit a döntést követıen, a közgyőlést pedig a 10. § (1) bekezdése szerinti idıszakokban tájékoztatja.
5. §
A megyei önkormányzat (e rendelet 3. számú mellékletében szereplı) felújítási és beruházási, illetve pályázati cél/feladat elıirányzatainak felhasználására, módosítására – a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában – e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó közgyőlési határozatok figyelembevételével a Közgyőlés Elnöke hatáskörében intézkedik, a 4. § (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettséggel.
6. §
E rendelet 1-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi elıírások és kiadási lehetıségek elıirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik.
7. § (1)
A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, és a (2) bekezdésben felsorolt bizottságait, hogy az önkormányzat mőködési kiadásai között tervezett 18.000.000 Ft elıirányzat felhasználásáról a 4. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség mellett döntsenek.
(2)
Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben felhasználható költségvetési elıirányzatok keretösszegei: Közgyőlés Elnöke Egészségügyi Bizottság Ifjúsági és Turisztikai Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Önkormányzati, Vidékfejl. és Környezetvédelmi Bizottság Szociális Bizottság Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizottság Külkapcsolatok finanszírozása
12.000.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 1.800.000 Ft
5
(3)
E rendelet 3. számú mellékletének VII. fejezetében felsorolt további jogcímek, feladatok teljesülésére vonatkozó kötelezettségvállalást az Elnök – az érvényben lévı megállapodások, közgyőlési határozatok és rendeletek figyelembevételével – hatáskörében teljesíti.
(4)
A (2) bekezdésben rögzített külkapcsolatok finanszírozására elıirányzott 1.800.000 Ft a közgyőlés elnökének hatáskörében, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai építése során felmerülı feladatait szolgálja, a 4. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség mellett.
(6)
A (2) bekezdés szerinti keretösszegbıl, továbbá a 3. számú melléklet szerinti átadott, illetve egyéb pénzeszközökbıl támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni, a részükre nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról. Az átruházott hatáskörrel rendelkezık a hatáskörükben felhasznált pénzeszközökrıl szóló számadást (elszámolást) kötelesek ellenırizni a hatályos közgyőlési rendeletek és határozatok szerint.
8. § (1)
A költségvetés részletes kiadási és bevételi elıirányzatait megalapozó számításokat az önkormányzati hivatal és az önkormányzati intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni. A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az elemi költségvetés összeállításához, a jogszabályokban rögzített megvalósítási tervek illetve teljesítménytervek elkészíttetése érdekében e rendelet alapján külön intézkedést adjon ki.
(2)
A Közgyőlés az önkormányzati hivatal köztisztviselıi 2010. évi illetményalapját 50.000 Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetık pótlékait a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény idevonatkozó elıírásaival összhangban állapítja meg.
9. §
Az intézmények dolgozóinak a 2010. évi jogszabályok elıírásai kapcsán felmerülı bérfejlesztését intézményvezetıi hatáskörben, míg az önkormányzati hivatal dolgozóit érintı 2010. évi a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény szerinti fejlesztéseket a közgyőlés Elnöke és a Fıjegyzı hatáskörében kell végrehajtani, melynek szabályaira, végrehajtásának feladataira és határidejére a közgyőlés Elnöke külön intézkedést adhat ki. Harmadik fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT ELİIRÁNYZAT-VÁLTOZTATÁSAINAK HATÁSKÖRI RENDJE
10. § (1) Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló rendeletét legalább az idıszaki költségvetési beszámolók tárgyalását követıen, de legkésıbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosíthatja.
6
(2)
Az önkormányzati költségvetési szerv – a (3) bekezdésben foglaltak szerinti többletbevételbıl – saját elıirányzat-módosítási hatáskörében az önkormányzati hivatal egyidejő tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat és a megfelelı részelıirányzatokat felemelheti.
(3)
Az önkormányzati költségvetési szerv, az (1) bekezdés szerinti idıszakban a (2) bekezdésben biztosított hatáskörében, a jóváhagyott bevételi elıirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörében, de elsısorban mőködési dologi kiadásokra használhatja fel. A céljellegő (pályázati feltételként meghatározott, vagy szerzıdésben foglalt átadott pénzeszközök, szakképzési hozzájárulások, adományok, segélyek, stb.) többletbevételeket - a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülı költségek többletbevétel terhére történı elszámolása mellett - az intézmény a kitőzött célra és a jogszabályi elıírások szerint használhatja fel.
(4)
Az intézmények ellátási díjbevételeit támogatásértékő bevételként kell figyelembe venni, azok elıirányzatai intézményi hatáskörben nem módosíthatóak.
(5)
A közgyőlés az általa jóváhagyott kiemelt- és részelıirányzatok között, alkalmanként 40.000.000 Ft összeghatárig a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot, 30.000.000 Ft összeghatárig pedig a Közgyőlés Elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül hatáskörönként legfeljebb 200.000.000 Ft erejéig, a 10. § (1) bekezdés szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett.
13. §
E rendelet 16 számozott mellékletet tartalmaz.
14. §
E rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.
Székesfehérvár, 2009. december 17.
dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke
dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, 2009. december 18. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı
1/1.sz. melléklet / 1. oldal
Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételei
Ft-ban Felhalmozási és tıke jellegő bevétel
Mőködési bevételek
C Í M
Intézmények (elıírások)
Önkormányzat mindösszesen
23 816 664 296
Támogatás miatti korrekció
-4 611 675 000
100 Hivatal összesen
201
Bevételek összesen
Intézményi ellátás díja
Egyéb mőködési bevétel
806 471 000 3 723 907 610
Tárgyi eszköz, Önkormányzat immat.javak költségvetési Átvett pénz Átvett pénz értékesítése, államháztartáson államháztartáson támogatása pénzügyi kívülrıl kívülrıl befektetések bevétele
57 858 000
200 000 000
1 000 000
mőködési
kiadásokra
2 758 499 629
2 131 342 610
200 000 000
Intézmények összesen
19 455 046 000
806 471 000 1 592 565 000
57 858 000
Szent György Kórház Székesfehérvár
13 767 356 000
46 400 000 1 172 190 000
2 000 000
2 758 499 629 1 000 000
874 080 057 2 550 000 000
828 926 000
504 525 057 2 550 000 000
11 733 288 000
884 297 000
858 672 000
1 060 000
5 820 000
851 792 000
301 673 000
2 500 000
5 891 000
2 700 000
2 141 625 000
31 593 000
181 579 000
47 158 000
501 Iskola Martonvásár
147 460 000
3 700 000
1 761 000
601 Vajda J. Gimnázium Bicske
121 177 000
2 250 000
602 József A. Iskola Bicske
47 928 000
603 Prelúdium Zeneiskola Bicske
600 Oktatási intézmények összesen
12 844 848 000
713 478 000 100 000 000
55 487 000
502 Iskola és Gyermekotthon Velence
369 555 000
290 582 000 1 303 995 000
208 265 000
2 700 000
137 799 000
1 500 000
2 551 000
3 000 000
113 376 000
819 000
172 000
282 000
46 655 000
39 630 000
3 552 000
439 000
122 285 000
3 752 000
6 659 000
2 000 000
605 Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd
71 027 000
953 000
5 491 000
326 000
63 757 000
607 Táncsics M.Gimnázium Mór
116 700 000
3 442 000
2 939 000
1 460 000
108 859 000
604 Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd
Hitel, kölcsön, felhalmozási értékpapír és pénzforgalom nélküli bevételek
bevétel
12 015 922 000
721 673 000
FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár
mőködési
4 511 675 000 100 000 000
1 661 457 000
402
felhalmozási
Támogatás értékő
-4 511 675 000 -100 000 000
8 973 293 296
FMÖ Integrált Szociális 306 Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta
Intézményi támogatás
1 000 000
35 639 000 1 000 000
108 874 000 500 000
368 035 000
1/1.sz. melléklet / 2. oldal
Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételei
Ft-ban Felhalmozási és tıke jellegő bevétel
Mőködési bevételek
C Í M
Intézmények (elıírások)
608 Perczel M. Szakképzı Mór 609 Gárdonyi G. Iskola Mór
Bevételek összesen
Intézményi ellátás díja
Egyéb mőködési bevétel
Tárgyi eszköz, Önkormányzat immat.javak költségvetési Átvett pénz Átvett pénz értékesítése, államháztartáson államháztartáson támogatása pénzügyi kívülrıl kívülrıl befektetések bevétele
Intézményi támogatás
mőködési
kiadásokra
174 167 000
1 884 000
6 662 000
1 231 000
164 390 000
72 048 000
1 085 000
1 760 000
700 000
67 903 000
610
Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs
105 825 000
2 706 000
9 477 000
5 059 000
88 583 000
611
FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes
178 677 000
3 200 000
34 811 000
14 400 000
126 266 000
254 322 000
4 250 000
87 028 000
16 000 000
147 044 000
612 Velencei Szakképzı Iskola 614
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár
113 319 000
615
Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás
577 060 000
700
Közmővelıdési és közgyőjt. int. összesen
580 155 000
3 245 000
171 598 000
701
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár
138 057 000
3 245 000
11 599 000
702 Megyei Levéltár Székesfehérvár 703
Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár
704
Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár
801
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete
21 829 000
felhalmozási
Támogatás értékő
mőködési
bevétel
600 000
91 490 000 3 360 000
205 665 000
368 035 000
6 000 000
323 423 000
74 369 000
1 520 000
100 000
112 593 000
10 000 000
520 000
43 866 000
2 769 000
47 843 000
1 208 000
318 567 000
120 564 000
4 000 000
137 003 000
56 000 000
75 688 000
38 227 000
1 900 000
29 961 000
5 600 000
144 108 000
Hitel, kölcsön, felhalmozási értékpapír és pénzforgalom nélküli bevételek
144 108 000
1 000 000
1/2. sz. melléklet / 1. oldal
Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai
Ft-ban Intézményi támogatások C Í M
Intézmények (feladatok)
Kiadások összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi és egyéb folyó kiadások
Támogatásértékő
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
felhalmozási
felhalmozásra
mőködésre
felhalmozásra
Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések
Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
49 714 000
76 081 373
1 427 151 523 1 471 550 080
76 081 373
956 596 523 1 471 550 080
kiadás Önkormányzat mindösszesen
23 816 664 296
Támogatás miatti korrekció
-4 611 675 000
100 Hivatal összesen
8 843 568 480
2 250 140 120 9 518 898 720 -4 511 675 000
-100 000 000
4 511 675 000
100 000 000
2 000 000
1 000 000
176 560 000
2 000 000
1 000 000
176 300 000
8 973 293 296
455 462 480
121 289 120 1 101 338 720
Intézmények összesen
19 455 046 000
8 388 106 000
2 128 851 000 8 417 560 000
201 Szent György Kórház
13 767 356 000
5 323 933 000
1 405 972 000 6 937 451 000
1 661 457 000
825 316 000
207 827 000
618 821 000
9 493 000
858 672 000
621 101 000
96 382 000
108 595 000
32 594 000
301 673 000
184 844 000
48 306 000
66 847 000
1 676 000
2 141 625 000
1 033 693 000
270 359 000
462 427 000
501 Iskola Martonvásár
147 460 000
107 435 000
27 559 000
12 466 000
601 Vajda J. Gimnázium Bicske
121 177 000
80 970 000
22 119 000
17 751 000
337 000
602 József A. Iskola Bicske
47 928 000
33 350 000
8 739 000
5 473 000
366 000
603 Prelúdium Zeneiskola Bicske
39 630 000
27 812 000
7 061 000
4 757 000
122 285 000
69 887 000
17 870 000
32 956 000
572 000
605 Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd
71 027 000
47 225 000
12 984 000
10 506 000
312 000
607 Táncsics M.Gimnázium Mór
116 700 000
79 244 000
19 865 000
17 591 000
FMÖ Integrált Szociális 306 Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta FMÖ Gyermekvédelmi 402 Központja Székesfehérvár 502
Iskola és Gyermekotthon Velence
600
Oktatási intézmények összesen
604
Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd
260 000
49 714 000
470 555 000 100 000 000
160 000
5 951 000
369 035 000
1 000 000
1/2. sz. melléklet / 2. oldal
Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai
Ft-ban Intézményi támogatások C Í M
Intézmények (feladatok)
Kiadások összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi és egyéb folyó kiadások
Támogatásértékő
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
felhalmozási
felhalmozásra
mőködésre
felhalmozásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések
kiadás 608 Perczel M. Szakképzı Mór 609 Gárdonyi G. Iskola Mór Szabolcs Vezér Gimnázium 610 Pusztaszabolcs 611
FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes
612 Velencei Szakképzı Iskola
174 167 000
114 841 000
30 056 000
28 892 000
150 000
228 000
72 048 000
46 508 000
11 949 000
13 074 000
10 000
507 000
105 825 000
69 830 000
17 790 000
18 200 000
5 000
178 677 000
110 745 000
28 570 000
39 104 000
258 000
254 322 000
121 667 000
34 488 000
94 801 000
3 366 000
614
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár
113 319 000
65 762 000
15 865 000
31 692 000
615
Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás
577 060 000
58 417 000
15 444 000
135 164 000
700
Közmővelıdési és közgyőjt. int. összesen
580 155 000
301 315 000
75 951 000
201 269 000
701
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár
138 057 000
79 659 000
19 750 000
38 128 000
47 843 000
33 211 000
8 459 000
6 073 000
Megyei Levéltár 702 Székesfehérvár 703
Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár
318 567 000
158 447 000
40 449 000
118 671 000
704
Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár
75 688 000
29 998 000
7 293 000
38 397 000
801
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete
144 108 000
97 904 000
24 054 000
22 150 000
368 035 000
100 000
1 520 000 520 000
100 000 1 000 000
Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli kiadások
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének bevételei
2. sz. melléklet / 1. oldal
Ft-ban
Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Bevételek összesen
Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl
Egyéb mők.-i bevétel
Támogatásértékő mőködési felhalmozási
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések
Önkormányzat költségvetési támogatása
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Bevétellel járó feladatok
8 973 293 296 2 131 342 610
0
200 000 000
0
I. Mőködési bevételek
2 131 342 610 2 131 342 610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bérleti díjak
140 000 000
140 000 000
2 000 000
2 000 000
Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei
25 000 000
25 000 000
Kamatbevételek
50 000 000
50 000 000
Egyéb mők. bev. hivatalnál
Önkormányzat sajátos mők. bev.-i SZJA részesedés Illetékbevételek II.Központi költségv.-tıl kapott tám. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. állami támogatás
1 914 342 610 1 914 342 610 214 342 610
bevétel
2 758 499 629 828 926 000
Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek
504 525 057
2 550 000 000
0
0
0
0
0
0
0
2 758 499 629
0
0
0
214 342 610
1 700 000 000 1 700 000 000 2 758 499 629
0
2 725 676 429
2 725 676 429
32 823 200
32 823 200
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének bevételei
2. sz. melléklet / 2. oldal
Ft-ban
Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Bevételek összesen
III. Önkorm. felhalm. és tökejell. bev.
200 000 000
Ingatlanok és földterület értékesítés
200 000 000
Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl
Egyéb mők.-i bevétel
Önkormányzat költségvetési támogatása
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
0
0
0
0
0 828 926 000
504 525 057
0
22 000 000
21 000 000
1 000 000
Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
892 000
892 000
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
892 000
892 000
Területfejlesztési Tanács költségeihez
Szociális szakosított ellátási formák kiegészítı támogatása
200 000 000
bevétel
Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek
0
1 333 451 057
0
Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések
0
IV. Átvett pénzeszközök
0
Támogatásértékő mőködési felhalmozási
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel
200 000 000 0
0
0
14 325 000
14 325 000
Petıfi Sándor Gimnázium rekonstrukciójára
236 168 161
236 168 161
Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer fejlesztése
229 675 523
229 675 523
23 356 373
23 356 373
Élhetıbb körülmények (TIOP 3.4.2. Gyermekvédelmi Központ, Lepsény, Sárbogárd) Szent György Kórház mőködési forráshiányának kormányzati finanszírozása Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek
713 478 000
713 478 000
92 664 000
92 664 000
1 050 000 000
0
0
0
0
0
0
0
1 050 000 000
Rövid lejáratú mőködési hitel
1 050 000 000
1 050 000 000
V. Elızı évi pénzmaradvány
1 500 000 000
1 500 000 000
3. sz. melléklet / 1. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai
Ft-ban
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Kiadással járó feladatok I. Intézményfinanszírozás II. Hivatal közvetlen kiadásai Hivatali feladatok finanszírozása Területi Választási Iroda kiadásai III. Hiteltörl. értékp. vás. és adósságterhek
Kiadások összesen
Személyi juttatások
Dologi és egyéb folyó kiad.
Munkaadókat terh. jár.
8 973 293 296 455 462 480
121 289 120
4 511 675 000 644 000 000 355 500 000
94 500 000
188 000 000
634 000 000 350 000 000
93 000 000
185 000 000
10 000 000
5 500 000
1 500 000
3 000 000
1 000 000 000
0
0
300 000 000
Forráskiegészítı hitel kamatai
150 000 000
150 000 000
Fejl. hitel kamata és kötvény adósságterhe
150 000 000
150 000 000
2 000 000
felhalmozásra
1 000 000 176 300 000
139 000 000
95 300 000
25 700 000
18 000 000
Közgyőlés mőködésének kiadásai
139 000 000
95 300 000
25 700 000
18 000 000
105 075 000
1 062 480
246 720
42 275 000
1 062 480
246 720
0
0
0
1 000 000
0
0
0
0
5 000 000
0
5 000 000
0
0
700 000 000
0
0
0
0
0
0
80 741 800
0
2 000 000
0
21 000 000
0
0
24 000
17 941 800
0
2 000 000
0
21 000 000
0
0
24 000
15 000 000
15 000 000
Sportági SZÖV. SZÖV.szabadi. és diáksport felad.
5 000 000
5 000 000
Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása
1 000 000
1 000 000
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
1 000 000
1 000 000
Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
892 000
540 000
97 200
254 800
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
892 000
522 480
149 520
196 000
Gyermekvédelmi szakellátási feladatok
1 032 677 896 1 471 550 080
0
1 000 000
Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás
0
1 000 000
1 000 000
Sportági SZÖV. SZÖV. sportig.-i felad.
0
Felújítás és felhalmozás összesen
700 000 000
IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai
Szakszervezet támogatása
mőködésre
kiadás
Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások
Átadott pénzeszköz
4 511 675 000
700 000 000
Köt. fel. önk.-i ktgvet.-en kívüli ellát. tám.
Intézményi támogatások
1 101 338 720 4 611 675 000
Forráskiegészítı hitel
V. Önkorm. mők.-vel kapcs. köt. felad.
Támogatásértékő mőködési felhalmozási
15 000 000
15 000 000
2 491 000
2 491 000
24 000
3. sz. melléklet / 2. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai
Ft-ban
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Egyéb kötelezettségek
Kiadások összesen
62 800 000
Személyi juttatások
Munkaadókat terh. jár.
0
0
Dologi és egyéb folyó kiad.
Intézményi támogatások
62 800 000
Könyvvizsgálat díjazása
3 500 000
3 500 000
Vagyonbiztosítás
7 500 000
7 500 000
Bankköltségek és egyéb kisebb kiadások
1 300 000
1 300 000
Intézmények érintésvédelmi felülvizsg.
3 000 000
3 000 000
E-közigazgatás mőködtetése
22 500 000
22 500 000
Elszámolás a központi költségvetéssel
25 000 000
25 000 000
VI. Önkormányzat által létrehozott szervezetek mőködtetése
504 289 320
3 000 000
702 000
Támogatásértékő mőködési felhalmozási
378 787 320
mőködésre
kiadás
felhalmozásra
0
0
0
0
0
0
0
0
0 121 800 000
0
0
0
70 000 000
70 000 000
VVSI Nonprofit Kft.
50 800 000
50 800 000
Fejér Paktum Közhasznú Egyesület
378 489 320
Felújítás és felhalmozás összesen
0
Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.
FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.
Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások
Átadott pénzeszköz
378 489 320
5 000 000
3 000 000
702 000
298 000
140 050 000
600 000
140 400
105 809 600
0
0
1 000 000
32 500 000
0
0
0
Megyei feladatok decentralizált tám.
18 000 000
0
0
0
0
0
0
18 000 000
0
0
0
Közgyőlés Elnöke
12 000 000
12 000 000
Oktatási és Kulturális Bizottság
700 000
700 000
Szociális Bizottság
700 000
700 000
Egészségügyi Bizottság
700 000
700 000
Önkormányzati Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
700 000
700 000
Ifjúsági és Turisztikai Bizottság
700 000
700 000
Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizotttság
700 000
700 000
1 800 000
1 800 000
VII. Önkorm. megyepolitikai célfeladatai
Külkapcsolatok és külkapcsolati referens finanszírozása
1 000 000
3. sz. melléklet / 3. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai
Ft-ban
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Közvetlen megyepolitikai célfeladatok POFOSZ Fejér Megyei Szervezetének mőködési támogatása
Kiadások összesen
7 000 000
Személyi juttatások
Dologi és egyéb folyó kiad.
Munkaadókat terh. jár.
0
0
Támogatásértékő mőködési felhalmozási
Intézményi támogatások
0
mőködésre
kiadás
0
0
1 000 000
felhalmozásra
6 000 000
200 000
200 000
Megyei települ. BURSA Hungarica Öszt.díj tám.
5 000 000
5 000 000
Pénzügyi és Katasztrófa Keret
1 000 000
FM-i kulturális élet támogatása Egyéb vállalt megyepolitikai kötel. Tagdíjak (RET, EU RGY, MÖSZ, TÖOSZ, MÖOSZ, Sió-menti Önk. Sz., Alba-Polisz Tud. E., Club, Pannónia E.) Közgyőlési ülések nyilvánosságának biztosítása CAF-Közös Értékelési rendszer felülvizsgálata Vajtai tábor üzemeltetése Közgyőlés által alapított díjak Megye közbiztonság bıvítése és Kábítószerellenes Fórum Önkormányzati, intézményi és kistérségi közmegjelenés biztosítása Kisgyón Intézı Bizottság VIII. Felújítási célok Szociális szakellátó rendszer felújítása (Gánt, Mezıszilas, Tekerespuszta) Gyermekvédelmi Központ (Lepsény, Sárbogárd TIOP 3.4.2.) épületeinek korszerősítés IX. Beruházási feladatok
600 000
140 400
105 809 600 16 100 000
2 500 000
2 500 000
150 000
150 000
25 000 000
17 000 000
2 500 000
2 500 000 600 000
140 400
67 500 000
0
0
0
0
0
8 500 000
0
0
0
0
76 081 373
0
8 000 000
59 600 67 500 000
500 000 76 081 373
0
800 000
16 100 000
800 000
Felújítás és felhalmozás összesen
1 000 000
800 000 115 050 000
Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások
Átadott pénzeszköz
500 000 0
0
0
0
0
0
0
14 325 000
14 325 000
61 756 373
61 756 373
1 081 596 523
0
0
30 000 000
100 000 000
0
0
0
951 596 523
Fejér Megyei Levéltár kiváltása
440 000 000
Petıfi Sándor Gimnázium bıvítése
275 216 000
275 216 000
Sárbogárdi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése Fejér Megyei Szent György Kórház épületenergetikai fejlesztése (KEOP 2009-5.3.0/A)
266 380 523
266 380 523
100 000 000
30 000 000
0
410 000 000
100 000 000
0
3. sz. melléklet / 4. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai
Ft-ban
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
X. Céltartalék Pedagógus szakkönyvvásárlás Tanulói tankönyv támogatás Szoc. továbbképzés és szakvizsga Jubileumi jutalmak
Kiadások összesen
766 526 080
Személyi juttatások
Dologi és egyéb folyó kiad.
Munkaadókat terh. jár.
0
0
Támogatásértékő mőködési felhalmozási
Intézményi támogatások
0
mőködésre
kiadás
0
0
0
Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások
Átadott pénzeszköz felhalmozásra
0
0
Felújítás és felhalmozás összesen
0
766 526 080
1 488 000
1 488 000
16 220 000
16 220 000
4 023 200
4 023 200
50 000 000
50 000 000
Int.-i dolgozók képz.-nek fedezete Intézmények üres állásai fedezetének ideiglenes finanszírozási tartaléka Inflációs hatások, dologi kiadások emelkedésének finanszírozási tartaléka
1 000 000
1 000 000
122 163 000
122 163 000
80 784 880
80 784 880
Beruházási feladatok tartaléka
890 847 000
890 847 000
- 500 000 000
- 500 000 000
100 000 000
100 000 000
5 000 000
5 000 000
ebbıl: mőködési kiadások átmeneti finanszírozása Önkormányzat és intézmények mőködési tartaléka XI. Általános tartalék
4/1. számú melléklet 1. oldal
2010. évi központi támogatások várható alakulása a 2009.évi októberi intézményi igénylés létszámaival számolva
2009. évi igénylés kiegészítı felméréssel és júliusi pótigénnyel fı (mutató) =2008.nov.felmérés
2008.évi törvény és 2007.évi tv. 3., 4., 8.sz. mell. hivatk.
4a 4b
Támogatott feladatok 2008/2009 tanév
2009/2010 tanév
Megyei igazgatási sportfeladatok, 2010-tıl igazgatási, kulturális és sportfeladatok
434 353
Gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése
81 737
Ft/fı
Ft
150
65 152 950
2009.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell.
4b
2010. évi igénylés törvényjavaslat alapján (1.változat) fı (mutató) Eltérés 2009/2010 tanév
2010/2011 tanév
434 692
4a 689
56 316 793
9
81 737
Ft
Ft/fı
392
170 399 264
105 246 314
69 939 350
69 939 350
69 939 350
650
53 129 050
-3 187 743
12aa
Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
228
935 300
213 248 400
12aa
197
842 750
166 021 750
-47 226 650
12ab
Fogyatékosok és betegek intézményi ellátása
823
787 450
648 071 350
12ab
839
710 650
596 235 350
-51 836 000
12ac
Demens betegek bentlak.int.ellátása
64
787 450
50 396 800
12ac
64
710 650
45 481 600
-4 915 200
12ba
Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás
401
807 150
323 667 150
12b
396
739 000
292 644 000
-31 023 150
12bb
Utógondozói ellátás
136
669 350
91 031 600
12bb(1)
135
667 450
90 105 750
12bb(2)
38
533 960
20 290 480
12bca
252
635 650
160 183 800
-21 338 600
Utógondozói ellátás (létfenntartását önállóan bizt.nem tudja)
12bcaa 12bcab
Bentlakásos és átmeneti elhelyezés Bentlakásos és átmeneti elhelyezés (nyugd.min.150%-át meg nem haladó jöv.)
12bcac
Bentlakásos és átmeneti elhelyezés (nyugd.min.150%-át meghaladó jöv.)
2008./15.
Közoktatási alap-hozzájárulás
15.
Közoktatási alap-hozzájárulás
2008/16.1.1
Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on
16.1.1
Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on
2008/16.1.2.a
Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı
16.1.2.a
Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı
2008/16.1.2.b
Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs
16.1.2.b
Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs
2008/16.1.2.c
Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam
16.1.2.c
Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam
2008/16.1.2.d
Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh.
16.1.2.d
Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh.
2008/16.2.1.a
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában
16.2.1.a
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában
2008/16.2.1.c 16.2.1.c 2008/16.2.1.d
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás ( közokt tv szerint három fıként szám)
195
689 000
12
772 700
9 272 400
55
689 000
37 895 000
4 038 3 942 465 491 176 158 154 167 116 107 125 154 20 17 133 131
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás - organikus okokra visszavezethetı
465
134 355 000
2 550 000
507 450 000
2 540 000
246 718 666
40 000
12 400 000
38 000
6 219 333
112 000
13 141 333
106 000
5 582 667
156 800
16 098 133
148 400
8 260 933
67 200
5 196 800
63 600
2 268 400
22 400
1 866 667
21 200
1 088 267
240 000
3 200 000
239 000
1 354 333
384 000
34 048 000
382 400
16 698 133
192 000
59 520 000
15
19 364 630
4 009
4 028
2 350 000
693 954 999
-60 213 667
16.1.1
507
450
35 000
17 080 000
-1 539 333
16.1.2a
173
193
98 000
17 607 334
-1 116 666
16.1.2b
182
161
137 200
24 010 000
-349 066
16.1.2c
68
128
58 800
5 174 400
-2 290 800
16.1.2d
143
139
19 600
2 776 666
-178 268
16.2.1a
15
12
224 000
3 136 000
-1 418 333
16.2.1c
146
137
358 400
51 251 201
505 068
16.2.1d
489
450
179 200
85 299 201
-1 881 066
Változás %-a
4/1. számú melléklet 2. oldal
2010. évi központi támogatások várható alakulása a 2009.évi októberi intézményi igénylés létszámaival számolva
2009. évi igénylés kiegészítı felméréssel és júliusi pótigénnyel fı (mutató) =2008.nov.felmérés
2008.évi törvény és 2007.évi tv. 3., 4., 8.sz. mell. hivatk.
16.2.1.d 2008/16.2.1.e 16.2.1.e 2008/16.2.2
Támogatott feladatok 2008/2009 tanév Gyógypedagógiai nevelés, oktatás - organikus okokra visszavezethetı Gyógyped nevelés, oktatás - organikus okokra vissza NEM vezethetı Gyógyped nevelés, oktatás - organikus okokra vissza NEM vezethetı
2009/2010 tanév
434 31
Ft
191 200
27 660 267
144 000
2 976 000
143 400
525 800
Korai fejlesztés, gondozás
34
240 000
5 440 000
Korai fejlesztés, gondozás
34
239 000
2 708 667
2008/16.2.3
Fejlesztı felkészítés
60
325 000
13 000 000
16.2.3
Fejlesztı felkészítés
60
322 000
6 440 000
51 000
8 772 000
48 500
4 365 000
20 000
346 667
19 000
316 667
45 000
990 000
43 000
473 000
71 500
16.2.2
2008/16.5.2.a
Minısített alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon
16.5.2.a
Minısített alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon
2008/16.5.2.b
Minısített alapfokú mőv.okt.zenemőv.ágon csoportos fıtansz.
16.5.2.b
Minısített alapfokú mőv.okt.zenemőv.ágon csoportos fıtansz.
2008/16.3
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés
16.3
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés
2008/16.4 16.4
Nemzetiségi és két tanítási nyelvő oktatás
11
Ft/fı
258
Nyelvi elıkészítı évfolyam
16.4
Nyelvi elıkészítı évfolyam
16.6.1
Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek ellátása
17.1.a
Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - Étkezıkbıl 50 %-os kedvezményre és ingyenes étk-re jogosultak
17.1.b
Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - Étkezıkbıl 100 %-os kedvezményre jog.5-7.évf.
17.2.a
Tanulók ingyenes tankönyvellátása
17.2.b
Általános hozzájárulás tanulók tankönyv-ellátásához
2008/17.3
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése
17.3
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése
16.2.1e
2010. évi igénylés törvényjavaslat alapján (1.változat) fı (mutató) Eltérés 2009/2010 tanév
2010/2011 tanév
31
28
Ft/fı
Ft
134 400
4 032 000
530 200
0 16.2.2
35
240 000
8 400 000
251 333
16.2.3
59
305 000
17 995 000
-1 445 000
16.5.2a
243
235
44 900
10 790 967
-2 346 033
16.5.2b
20
18
17 600
340 267
-323 067
16.3
27
27
40 000
1 080 000
-383 000
2 955 333
16.4
58
58
64 000
3 712 000
68 000
1 405 333
16.4
64 000
0
71 500
2 860 000
16.4
82
85
64 000
5 312 000
502 667
86
68 000
1 949 333
103
18 000
2 166 000
16.6.1
161
168
15 300
2 499 000
333 000
532
65 000
34 580 000
17.1a
495
65 000
32 175 000
-2 405 000
32
20 000
640 000
17.1.b
49
20 000
980 000
340 000
1 161
10 000
11 610 000
17.2a
1 306
10 000
13 060 000
1 450 000
270 26 50 33 33 62
Nemzetiségi és két tan. nyelvő oktatás - 2010.szept-tıl CSAK nemzetiségi nyelvő okt.
2008/16.4
2009.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell.
62 60
129
3 048 377 363
1 000
3 048 000
17.2b
186 000
46 748 000
17.3
177 000
21 417 000
3 160 348
348
-648 666
1 000
3 160 000
112 000
165 000
57 420 000
-10 745 000
Változás %-a
4/1. számú melléklet 3. oldal
2010. évi központi támogatások várható alakulása a 2009.évi októberi intézményi igénylés létszámaival számolva
2009. évi igénylés kiegészítı felméréssel és júliusi pótigénnyel fı (mutató) =2008.nov.felmérés
2008.évi törvény és 2007.évi tv. 3., 4., 8.sz. mell. hivatk.
Támogatott feladatok 2008/2009 tanév
9.b 9.b
Megyei közmővelıdési és közgyőjt. feladatok
9.b
lakosságszám szerinti normatív támogatás
2009/2010 tanév
Ft/fı
Ft
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Megyei közalapítvány Pedagógiai szakszolgálat
350
434 353
489 34
499
11 700
36
970 000 9 400 430
402 3 053
3 048
Kötött felhasználású normatív támogatás összesen:
NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
Személyi jövedelemadó részesedés Egységesen megilletı B.II. a b Népességarányos Normatív módon elosztott c Személyi jövedelemadó összesen:
KÖZPONTI FORRÁS ÖSSZESEN:
2009/2010 tanév
2010/2011 tanév
Ft/fı
434 353 7 791
120 20 755
Változás %-a
Eltérés
Ft
0
0
0
-87 776 570
0
-152 023 550
2 725 676 429
-288 035 866
0 28 800 000 4 023 200 0
-5 760 300 -20 968 084 -4 826 667 244 400 -1 312 073
65 445 924
32 823 200
-32 622 724
-49,85%
3 079 158 219
2 758 499 629
-320 658 590
-10,41%
52 163 040 162 179 570
-370 000 000 40 680 477 365
583 824 565
214 342 610
-369 481 955
-63,29%
3 662 982 784
2 972 842 239
-690 140 545
-18,84%
152 023 550
0
3 013 712 295
Szociális továbbképzés és szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása
fı (mutató)
87 776 570
egységes támogatás
Feladatmutatóhoz kötött és népességarányos összesen:
I/1. I/2. I/3. II/3. I/4.
2010. évi igénylés törvényjavaslat alapján (1.változat) 2009.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell.
5 760 300 20 968 084 33 626 667 3 778 800 1 312 073
370 000 000 52 122 360 161 702 205
I/2. II/2
32 428
434 692 7 814
32
0 0 900 000 9 400 0
120 20 755
-9,56%
2010. évi központi támogatások 2009. évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba
2009. évi törvény 3./4./8. mell. hiv.
Támogatott feladatok
Központi támogatás eltérése 2009. évhez viszonyítva Ft
4/2. számú melléklet / 1. oldal
Változást elıidézı tényezık Ellátottak / jogosultak létszáma
Népesség száma fı
Ft
fı
Normatíva fajlagos összege
Ft
Eltérés - Ft
Szabályozás változása
Ft
fı
Ft
Megyei önkormányzatok feladatai: 4a
4b
Megyei igazgatási, kultúrális és sportfeladatok
105 246 314
Megyei igazgatási és sportfeladatok
69 939 350
Gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése
-3 187 743
Változás összesen:
171 997 921
339
50 850
242
105 195 464 69 939 350
0
0
-39
50 850
0
-3 187 743 102 007 721
69 939 350
Megyei közmővelıdési és közgyőjt. feladatok 10.
megyéket egységesen megilletı támogatás
-87 776 570
-87 776 570
10.
lakosságszám szerinti normatív támogatás
-152 023 550
-152 023 550
Változás összesen:
-239 800 120
0
0
0
-239 800 120
Szociális és gyermekvédelmi ágazat Normatív támogatások: 12aa
Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
-47 226 650
-31
-26 125 250
-92 550
-21 101 400
12ab
Fogyatékosok és betegek intézményi ellátása
-51 836 000
16
11 370 400
-76 800
-63 206 400
12ac
Demens betegek bentlak.int.ellátása
-4 915 200
0
0
-76 800
-4 915 200
12ba
Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás
-31 023 150
-5
-3 695 000
-68 150
-27 328 150
37
26 020 070
-1 900
-256 500
12bb(1)
Utógondozói ellátás
25 763 570
12bb(2)
Utógondozói ellátás
-6 398 940
12bcaa
Bentlakásos és átmeneti elhelyezés
-6 398 940
-21 338 600
-10
-5 352 100
244 400
26
244 400
-53 350
-14 982 100
-1 004 400
-131 789 750
-7 403 340
Kötött felhasználású normatívák: II/3.
Szociális továbbképzés és szakvizsga Változás összesen:
-136 730 570
0
2 462 520
2010. évi központi támogatások 2009. évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba
2009. évi törvény 3./4./8. mell. hiv.
Támogatott feladatok
Központi támogatás eltérése 2009. évhez viszonyítva Ft
4/2. számú melléklet / 2. oldal
Változást elıidézı tényezık Népesség száma fı
Ft
Ellátottak / jogosultak létszáma fı
Ft
Normatíva fajlagos összege Eltérés - Ft
Ft
fı
Közoktatási ágazat Normatív támogatások: Alaphozzájárulások: 15.2
Alap-hozzájár.óvodai nev,isk.okt.,szakképzés elméleti
-60 213 667
10
7 050 000
-200 000
-67 263 667
Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on
-1 539 333
14
501 667
-4 000
-2 041 000
16.1.2.a Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı
-1 116 666
9
947 334
-11 000
-2 064 000
-349 066
16
2 286 666
-15 400
-2 635 732
-2 290 800
-25
-1 470 000
-6 600
-820 800
-178 268
7
137 200
-2 200
-315 468
-1 418 333
-5
-1 120 000
-15 500
-298 333
505 068
11
3 822 935
-24 800
-3 317 867
-1 881 066
21
3 822 934
-12 400
-5 704 000
530 200
5
761 600
-9 300
-231 400
251 333
1
240 000
500
11 333
-1 445 000
-1
-305 000
-18 500
-1 140 000
Kiegészítı hozzájárulások: 16.1.1
16.1.2.b Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs 16.1.2.c Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam 16.1.2.d Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában 16.2.1a magántan. Gyógypedagógiai nevelés, testi, érzékszervi, középsúlyos. 16.2.1.c Gyógypedagógiai nevelés, beszédfogy.enyhe ért., organikus okokra visszavezethetı 16.2.1.d. Gyógypedagógiai nevelés, megismerı funkció, vagy viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethetı 16.2.1.e 16.2.2
Korai fejlesztés, gondozás
16.2.3
Fejlesztı felkészítés
Szabályozás változása Ft
2010. évi központi támogatások 2009. évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba
2009. évi törvény 3./4./8. mell. hiv.
Támogatott feladatok
Központi támogatás eltérése 2009. évhez viszonyítva Ft
16.5.2.a Minısített alapfokú mővészetoktatás, zenemőv.ágon Minısített alapfokú mővészetoktatás, zenemőv.ágon 16.5.2.b csop.fıtansz.
4/2. számú melléklet / 3. oldal
Változást elıidézı tényezık Ellátottak / jogosultak létszáma
Népesség száma fı
Ft
fı
Ft
Normatíva fajlagos összege Eltérés - Ft
Ft
-2 346 033
-22
1 542 367
-4 850
-3 888 400
-323 067
-15
-128 933
-1 900
-194 134
16.3
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés
-383 000
-6
-240 000
-4 000
-143 000
16.4
Nemzetiségi két tanítási nyelvő oktatás
-648 666
-4
-256 000
-5 750
-392 666
16.4
Nyelvi elıkészítı évfolyam
502 667
14
917 333
-5 750
-414 666
Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek ellátása
333 000
43
657 900
-2 700
-324 900
-2 065 000
-20
-2 065 000
1 450 000
145
1 450 000
112 000
112
112 000
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése
-10 745 000
-24
-4 015 000
-16 500
-6 730 000
Változás összesen:
-83 258 697
16.6.1
Szabályozás változása fı
Ft
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı juttatások: 17.1
Étkezıkbıl 50 %-os kedvezményre jogosultak
17.1
Étkezıkbıl 100 %-os kedvezményre jogosultak
17.2.a
Tanulók ingyenes tankönyvellátása
17.2.b
Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához
17.3
0
14 650 003
-97 908 700
0
Kötött felhasználású normatívák: I/1.
Pedagógus szakvizsga és felkészülés kétszintő érettségire
I./2.
Megyei közalapítvány
I/3.
Pedagógiai szakszolgálat
-4 826 667
I/4.
Diáksporttal kapcsolatos feladatok
-1 312 073
Változás összesen: Változás mindösszesen:
492
-5 760 300 -20 968 084
-5 760 300 -20 968 084
-3
-2 400 000
-70 000
-2 426 667 -1 312 073
-32 867 124
0
-2 400 000
-2 426 667
-28 040 457
-116 125 821
0
12 250 003
-100 335 367
-28 040 457
2010. évi központi támogatások 2009. évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba
2009. évi törvény 3./4./8. mell. hiv.
Támogatott feladatok
Központi támogatás eltérése 2009. évhez viszonyítva Ft
Normatív és kötött felhasználású normatív támogatások változása összesen: B.II.
4/2. számú melléklet / 4. oldal
Változást elıidézı tényezık Népesség száma fı
Ft
-320 658 590
Ellátottak / jogosultak létszáma fı
Ft
50 850
14 712 523
Normatíva fajlagos összege Eltérés - Ft
Szabályozás változása
Ft
fı
-130 117 396
Ft
-205 304 567
Személyi jövedelemadó részesedés a
Megyéket egységesen megilletı
b
Népességarányos
c
Normatív módon elosztott
-370 000 000 40 680
-370 000 000 339
40 680
477 365
20
477 365
Változás összesen:
-369 481 955
40 680
477 365
0
-370 000 000
KÖZPONTI FORRÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN:
-690 140 545
91 530
15 189 888
-130 117 396
-575 304 567
5 /1. sz. melléklet Létszámadatok 2009. - 2010. évre
INTÉZMÉNYEK
Szent György Kórház Székesfehérvár Integrált Szociális Intézmény Polgárdi - Tekerespuszta Gyermekvédelmi Központ Székesfehérvár FMÖ. Óvoda, Iskola és Gyermekotthon Velence FMÖ. Pápay Ágoston Iskola Martonvásár FMÖ. Vajda J.Gimnázium Bicske FMÖ. József A. Iskola Bicske FMÖ. Prelúdium Iskola Bicske FMÖ. Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd FMÖ. Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd FMÖ. Táncsics M. Gimnázium Mór FMÖ. Perczel M. Szakképzı Mór FMÖ. Gárdonyi G. Iskola Mór FMÖ. Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ. Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola Velence FMÖ. Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár FMÖ. Szakképzés-, Szervezési Társulás Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ. Integrált Gazdasági Intézménye
Engedélyezett létszám 2009. dec. 31-én
2009. évi céltartalék vissza
Ebbıl szakmai
Feladatváltozás miatti létszámváltozás
15
Ebbıl szakmai
Betöltetlen álláshely céltartalékba
2 702
2 404
474
353
220
211
115
97
64
52
-3
42
32
23
31
Ebbıl szakmai
11
27
Engedélyezett létszám 2010. jan. 1-én
Ebbıl szakmai
2 717
2 415
-15
-12
490
368
-9
-9
211
202
115
97
-2
61
50
-1
-1
41
31
21
-3
-3
20
18
16
14
-1
-1
15
13
48
39
-3
-3
45
36
22
19
22
19
34
27
34
27
56
42
56
42
26
24
26
24
38
30
57
-2
-2
35
28
41
-6
-5
51
36
69
44
-3
-2
66
42
51
40
-12
-12
39
28
8
5
8
5
47
40
47
40
19
18
19
18
108
39
108
39
16
9
16
9
-1
40
40
Intézmények összesen
4 295
3 601
Önkormányzati Hivatal
65
2
4 360
3 603
Mindösszesen:
Ebbıl szakmai
31 31
27 27
14 14
11 11
-58 -58
-52 -52
4 282
3 587
65
2
4 347
3 589
5/2. sz. melléklet
Üres álláshelyek és illetményük 2010. évi költségvetési céltartalékba vonása
Intézményi céltartalék Intézmények
Üres Ebbıl szakálláshely mai ( fı ) kerekítve / kerekítve / státusz státusz
Havi illetm. össz: Ft/hó
Éves szinten Éves szinten a személyi juttatás munkaadói e Ft járulékok
Üres álláshely céltartalék összesen e Ft
FMÖ. Integrált Szociális Intézménye
15
14,5
12
12
1 957 100
23 485
6 341
29 826
FMÖ. Gyermekvédelmi Központja
9
9
9
9
1 183 680
14 204
3 835
18 039
FMÖ. Pápay Ágoston Iskola és Gyermekotthon Martonvásár
3
2,85
2 2,25
432 500
5 190
1 401
6 591
1
1
1
1
123 250
1 479
399
1 878
3
3
3
3
462 400
5 549
1 498
7 047
1
0,75
1 0,75
95 200
1 142
308
1 450
3
3
3
3
688 700
8 264
2 231
10 495
2
2
2
2,0
443 500
5 322
1 437
6 759
6
5,5
5
4,5
930 800
11 170
3 016
14 186
FMÖ. Vajda J.Gimnázium Bicske FMÖ. József A. Iskola Bicske FMÖ. Prelúdium Iskola FMÖ. Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd FMÖ. Szabolcs Vezér Gimn Pusztaszabolcs FMÖ. Eötvös J. Szakképzı Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola Velence Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvár
3
3
2
2
576 500
6 918
1 868
8 786
12
12
12
12
1 122 400
13 469
3 637
17 106
Mindösszesen
58
56,6
96 192
25 971
122 163
52 51,5
6. sz. melléklet
Kimutatás intézményeink nyugdíjas közalkalmazottairól 2009. november 30-i állapotnak megfelelıen Forintban INTÉZMÉNYEK
fı
státusz
Éves illetménye 12 hó
Járuléka
Összesen
Mezıszilas
1
1
933 600
252 072
1 185 672
Sárosd
1
0,5
590 400
159 408
749 808
1
1
1 618 800
437 076
2 055 876
4
4
5 786 400
1 562 328
7 348 728
1
1
1 840 800
497 016
2 337 816
1
1
1 045 200
282 204
1 327 404
1
1
1 161 600
313 632
1 475 232
3
3
4 909 200
1 325 484
6 234 684
1
1
1 256 400
339 228
1 595 628
1
1
1 291 200
348 624
1 639 824
1
1
3 475 200
938 304
4 413 504
1
1
1 606 800
433 836
2 040 636
1 1 3
1 1 3
1 057 200 1 933 200 4 591 200
285 444 521 964 1 239 624
1 342 644 2 455 164 5 830 824
22
21,5
33 097 200
10 591 104
43 688 304
1
0,5
1 143 600
308 772
1 452 372
1
1
2 677 680
722 974
3 400 654
1
1
1 503 528
405 953
1 909 481
2
2
2 941 200
794 124
3 735 324
5
4,5
8 954 842
2 865 549
11 820 391
1
1
2 268 000
612 360
2 880 360
1
1
1 018 800
275 076
1 293 876
1
0,5
816 000
220 320
1 036 320
1
1
2 304 000
622 080
2 926 080
3
2,5
4 138 800
1 117 476
5 256 276
1
0,5
1 471 200
397 224
1 868 424
1
0,5
860 400
232 308
1 092 708
1
0,5
790 800
213 516
1 004 316
1
1
1 045 200
282 204
1 327 404
4
3
4 167 600
1 125 252
5 292 852
2
1,3
1 574 640
425 153
1 999 793
1
0,5
1 459 200
393 984
1 853 184
3
1,8
3 033 840
819 137
3 852 977
1
0,5
1 161 600
313 632
1 475 232
1
1
1 196 400
323 028
1 519 428
2
1,5
2 358 000
636 660
2 994 660
FMÖ. Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs
3
2,1
5 392 800
1 456 056
6 848 856
FMÖ. Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes
1 1 2
1 0,75 1,75
1 181 280 907 200 2 088 480
318 946 244 944 563 890
1 500 226 1 152 144 2 652 370
FMÖ. Dr. Entz F. Szakképzı Iskola Velence
1
0,5
651 600
175 932
827 532
FMÖ. Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár
1 1 2
0,25 0,5 0,75
757 200 669 600 1 426 800
204 444 180 792 385 236
961 644 850 392 1 812 036
20
13,40
23 257 920
6 279 639
29 537 559
Gánt
Alap
Bicske
Polgárdi - Tekerespuszta
Polgárdi FMÖ. Integrált Szociális Intézménye
FMÖ. Gyermekvédelmi Központja
FMÖ. Óvoda Iskola Velence
FMÖ. Pápay Ágoston Iskola Martonvásár
FMÖ. József A. Iskola Bicske
FMÖ. Táncsics M. Gimnázium Mór
FMÖ. Perczel Mór Szakképzı Mór
FMÖ. Gárdonyi G. Iskola Mór
Oktatási intézmények összesen
6. sz. melléklet
Kimutatás intézményeink nyugdíjas közalkalmazottairól 2009. november 30-i állapotnak megfelelıen INTÉZMÉNYEK Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Fejér Megyei Levéltár Székesfehérvár
fı
státusz
Éves illetménye 12 hó
Járuléka
Összesen
1
0,75
800 400
216 108
1 016 508
1
1
6 367 200
1 719 144
8 086 344
1
1
2 728 080
736 582
3 464 662
4
3,5
3 657 600
987 552
4 645 152
20
13,5
21 738 852
5 869 490
27 608 342
1
1,0
1 256 400
339 228
1 595 628
2
1,5
1 567 200
423 144
1 990 344
1
1
645 600
174 312
819 912
29
21
31 593 732
8 530 308
40 124 040
Közgy. és közmőv intézmények össz.
31
22,75
38 761 332
10 465 560
49 226 892
Mindösszesen
79
63
106 339 294
30 814 212
137 153 506
30 090
141 536
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár
Átlag illetmény:
Adósság és hitelállomány alakulása 2010. évben
7. sz. melléklet
ezer Ft-ban Pénzintézet/ szállító megnevezése
Finanszírozott eszköz
Költségvetési szerv
Adósság teljes összege
Lejárat éve
2010. évi 2010. évi 2010. évi záró törlesztés/ tervezett nyitó állomány kötelezettség állomány teljesítése
1. Hitelfelvétel: OTP Bank Rt.
FM Önkormányzati Hivatal
forráskiegészítı hitel
700 000
2010.
OTP Bank Rt.
FM Önkormányzati Hivatal
forráskiegészítı hitel
1 050 000
2011.
OTP Bank Rt.
FM Önkormányzati Hivatal
fejlesztési célú hitel
1 200 000
2020.
Hitelfelvétel összesen:
2 950 000
700 000
700 000
0
0
1 050 000
1 200 000
1 200 000
1 900 000
700 000
2 250 000
2. Pénzügyi lízing és hosszú lejáratú szállítói tartozás CIB Credit Rt.
FM-i Szent György Kórház
telefonközpont
5 578
2010.
1 624
1 624
0
Medicare Kft. Budapest
FM-i Szent György Kórház
2 db UH vizsgáló berendezés
35 909
2010.
3 276
3 276
0
Fujifilm Magyarország Kft.
FM-i Szent György Kórház
dig. radiológiai és archiváló rendszer
512 400
2013.
237 900
73 200
164 700
Raiffeisen Autó Lizing Kft.
FM Önkormányzati Hivatal
Opel Astra Enjoy személygépkocsi
10 368
2010.
3 532
3 532
0
Boros Egon egyéni vállalk.
FM Múzeumok Igazgatósága
Földmunkák (peresített követelés)
3 776
2012.
1 996
880
1 116
248 328
82 512
165 816
Pénzügyi lízing és hosszú lejáratú szállítói tartozás összesen:
568 031
3. Kötvény: OTP Bank Rt.
FM Önkormányzati Hivatal
OTP Bank Rt.
FM Önkormányzati Hivatal
OTP Bank Rt.
FM Önkormányzati Hivatal
korábbi fejlesztési kötvény kibocsátás visszaváltása 2006. év végéig felhalmozodott mőködési törzshitel állomány és kamatainak kiváltása befektetési és fejlesztési tartalékképzési célú kötvény kibocsátás
Kötvény összesen:
1 907 854
2020.
1 907 854
1 907 854
1 196 938
2012.
1 196 938
1 196 938
2 330 281
2020.
2 330 281
2 330 281
5 435 073
0
5 435 073
Adósság és hitel összesen:
7 583 401
782 512
7 850 889
ebbıl: mőködési célú
1 898 934
700 880
2 248 054
5 684 467
81 632
5 602 835
felhalmozási célú
5 435 073
Kimutatás a több évet érintı kötelezettségekrıl, várható kiadásokról 2010. évi költségvetés
8. sz. melléklet
e Ft-ban
Megnevezés
Teljes összege
Tárgyévet Várható követı teljesítés Tárgyévben években 2009.12.31-ig összesen
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
1. Adósságszolgálat Felhalmozási célú hitel tıketörlesztés
1 200 000
1 200 000
Kötvénykibocsátás törlesztése
5 435 073
5 435 073
Kamatfizetési kötelezettség
1 644 887
432 403
201 810
1 010 674
198 994
568 031
319 703
82 512
165 816
73 988
8 847 991
752 106
284 322
7 811 563
392 982
2 486 358
1 702 303
119 335
664 720
625 000
2 486 358
1 702 303
119 335
664 720
625 000
11 334 349
2 454 409
403 657
8 476 283
1 017 982
Pénzügyi lízing és hosszú lejáratú szállítói tartozás
Adósságszolgálat összesen:
120 000
120 000 120 000
120 000 120 000 120 000 120 000
120 000
120 000 120 000
1 169 684 533 306
533 154 533 154 533 155 533 155
533 155
533 155 533 155
179 507 148 696 73 528
128 870 109 043
89 218
69 391
49 566
29 739
7 650
782 024 762 197 742 373 722 546
702 721
682 894 660 805
782 024 762 197 742 373 722 546
702 721
682 894 660 805
18 300
1 542 719 820 302
2. Felújítási feladatok
Felújítás összesen: 3. Felhalmozási feladatok: Levéltár kiváltás
Felhalmozás összesen: Mindösszesen
39 720 39 720 1 582 439 820 302
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételei és kiadásai 2010. évben
Intézmény neve
Projekt megnevezése
Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)
9. sz. melléklet 1.oldal
2010. évben várható bevételek A projekt összes költsége
EU forrásból Forrás megnevezés
Egyéb forrásból származó (nem fenntartótól Összeg (Ft) várható) bevételek
Hazai társfinanszírozás
Összeg (Ft)
Forrás megnevezés
Bevétel összesen
2010-ben felmerülı költségek
2011-évtıl felmerülı költségek
0
19 100 000 ESZA
Magyar Közt. 2008. évi költségv. szóló 2007. évi CLXIX. 10 744 000 Tv. XXVI. SZMM fejezet 16. fejezeti kezeléső ei. cím
Élhetıbb körülményekkel az ellátottak életminıségének javításáért Fejér megyében TIOP-3.4.2-08/1-20080061
2 293 588
38 226 470 ESZA
17 517 280 UMFT TIOP
Önkormányzati Hivatal
Kompetencia alapú oktatás bevezetése a sárbogárdi Petıfi Sándor Gimnáziumban TÁMOP-3.1.4/08/22009-0133
0
24 088 280 ESZA
15 657 382
Önkormányzati Hivatal
Petıfi Sándor Gimnázium felújítása és bıvítése KDOP-5.1.1/2F-2f-20090019
26 454 770
264 547 705 ERFA
177 126 121 UMFT KDOP
59 042 040
236 168 161
275 216 000
Önkormányzati Hivatal
Sárbogárdi rendelı felújítása KDOP2007-5.2.1/B-2008-0010
44 193 190
441 931 897 ERFA
172 256 642 UMFT KDOP
57 418 881
229 675 523
266 380 523
148492664
72 941 548
787 894 352
393 301 425
116 460 921
519 182 439
608 560 102
148 492 664
60 986 338
609 863 378 ERFA
223 689 034 NFÜ STRAPI
74 563 011
298 252 045
298 252 045
254 154 083
544 853
2 378 449
12 196 670
81 311 134
81 311 134
Önkormányzati Hivatal
Egyes szociális szakosított ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítı támogatása SZOC-EK-08-B-0135 SZOC-EK-08-B-0123 SZOC-EK-08B-0109
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Hivatal összesen Fejér Megyei Szent György TIOP-2.2.2 SBO Kórház Velencei Iskola és Gyermekotthon
Egymillió lépés Európa szívében
Fejér Megyei Szakképzésszervezési Társulás
TISZK létrehozása Fejér megyébenTÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0020
Fejér Megyei Szakképzésszervezési Társulás
A Fejér megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése - TIOP 3.1.1-08/1-2008-0001
186 410
2 724 264 Európai Bizottság
3 581 000
14 325 000
19 100 000
5 839 093
23 356 373
24 757 755
15 657 382
23 105 824
544 853 Magyar Közt. Költségv. XIX. 69 114 464 Uniós Fejlesztések 3. és 8. jogcím TÁMOP ei.
299 998 600
Európai Szociális Alap
668 000 000
Európai Regionális Fejlesztési Alap
326 048 171
Magyar Közt. Költségv. XIX. Uniós Fejlesztések 14. jogcím TIOP ei.
57 537 912
383 586 083
383 586 083
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0006 "Fejér megyei könyvtárak szolgáltatásainak Vörösmarty Mihály Megyei összehangolt infrastruktúrafejlesztése, az oktatásban résztvevık Könyvtár információellátásának javítása érdekében"
42 981 544
Európai Regionális Fejlesztési Alap
32 236 158
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
10 745 386
42 981 544
42 981 544
TÁMOP-3.2.4-08/1 A könyvtári Vörösmarty Mihály Megyei hálózat nem formális és informális képzési szerepének erısítése az Könyvtár élethosszig tartó tanulás érdekében
30 833 201
Európai Szociális Alap
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
30 833 201
30 833 201
30 833 201
708 061
2 832 245
675 000
55 000
576 676 800
Pedagógiai Szakszolgálat
TÁMOP 3.1.6 "Befogadó Pedagógiai Befogadó Társadalom"
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
"Királyi Séta - Történelmi idıutazás az ezeréves Székesfehérváron" címő projekt Nemzeti Emlékhely fejlesztése alprojektje
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
67 000 000
2 887 245 ESZA
2 124 184 OKMT
961 559 711
Európai Regionális Fejlesztési Alap
270 001 587
270 001 587
321 522 911
Új foglalkoztató terek kialakítása az Országzászló téren
33 046 289
Európai Regionális Fejlesztési Alap
30 837 963
30 837 963
30 837 963
Új foglalkoztató terek kialakítása a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban
41 389 592
Európai Regionális Fejlesztési Alap
30 684 576
30 684 576
38 684 576
154 081 801
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételei és kiadásai 2010. évben
Intézmény neve
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
Fejér Megyei Mővelıdési Központ
Projekt megnevezése
Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)
Oktató Múzeum a székesfehérvári Rendházban
2010. évben várható bevételek A projekt összes költsége
154 000 000
Fejér megye építı közösségei TÁMOP-3.2.3-08/2.
EU forrásból Forrás megnevezés
Egyéb forrásból származó (nem fenntartótól Összeg (Ft) várható) bevételek
Hazai társfinanszírozás
Összeg (Ft)
Forrás megnevezés
Bevétel összesen
2010-ben felmerülı költségek
2011-évtıl felmerülı költségek
40 433 965
Európai Regionális Fejlesztési Alap
37 467 879
37 467 879
37 467 879
941 176 471
Európai Regionális Fejlesztési Alap
32 950 000
32 950 000
32 950 000
758 361 791
13 933 336
26 978 386
10 293 186
"Quies Gorsiense - Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" nincs aláírt támogatási szerzıdés, a pályázat második fordulóba léphetett
9. sz. melléklet 2.oldal
37 271 572 ESZA, ERFA
10 450 002
Magyar Közt. Költségvetése
3 483 334
Intézmények összesen:
436 254 549
3 712 165 832
1 066 148 871
190 067 575
0 1 256 216 446 1 328 459 171 1 599 540 860
Önkormányzat összesen
509 196 097
4 500 060 184
1 459 450 296
306 528 496
0 1 775 398 885 1 937 019 273 1 748 033 524
10. sz. melléklet
Közvetett támogatások kimutatása kedvezményezettenként 2010. Bérlemény / Kedvezményezett Sorsz. 1.
Kedvezményezett
Rendeltetése
Címe
Kedvezmény Kedvezmény lejárat nyújtás kezdete ideje
Turistaházak
Balinka
2003.augusztus 01. 2013.július 31.
2.
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség FİKEFE Rehab Kht
Foglalkoztató épület
Polgárdi-Tekeresp.
2010.jan. 01.
3.
Kézmőipari Kht
iroda,foglalkoztató
Polgárdi-Tekeresp.
2010.jan. 01.
4.
Magyar Turizmus Rt.
Iroda helyiségek
5.
Alba Regia Táncegyesület
6.
TIT Fejér Megyei Egyesülete
7.
Ellátottak ( 70 fı)
Kedvezmény jogcíme
Kedvezmény összege Ft-ban
2010.december 31.
Térítés mentes használat, állagmegóvási, felújítási kötelezettséggel lakók foglalkoztatása
1 824 000
2010.december 31.
lakók foglalkoztatása
1 974 000
Szfvár, Piac tér 12-14. 2005.február 01.
határozatlan
1 423 954
Tánczház ingatlan
Szfvár, Malom u.
2010.január 31.
Térítés mentes használat, rezsi kiadásokhoz hozzájárul Kedvezményes használat, kötelezı és önként vállalt önk.feladat átadásával (1hóra)
Irodák, elıadótermek
Szfvár, III.Béla k.tér 1. 2002.január 01.
határozatlan
Kedvezményes bérleti díj, rezsi térítéssel
2 935 720
következı felülvizsgálatig
Térítési díj méltányosságból való elengedése
14 590 122
2005.március 01.
Kiegészítések a kedvezmény összegének megállapításához: 1. sorszámú tételhez:
Az ingatlan nem önkormányzati beruházással valósult meg, a Szövetség és sponzorai voltak az épület építtetıi. A számítás 80 ágy 20%-os éves kihasználtsággal történı hasznosítását feltételezi 1088 Ft/nap/fı összegért
2.és 3.sorszámú tételhez:
A szociális foglalkoztatásban közremüködı szervezetek részére a vagyonrendelet elıírásai alapján biztosított kedvezmény értéke.
4-5.sorszámú tételhez:
Az éves, illetıleg a szerzıdés lejárta szerinti idıarányosan meg nem térített piaci értéken kalkulált bérleti díjat tartalmazza.
6.sorszámú tételhez:
A kedvezmény éves összege a közgyőlés által jóváhagyott díj és piaci bérleti díj különbsége
7.sorszámú tételhez:
Az ellátottak részére a szociális rendeletben meghatározott méltányosságok alapján nyújtott kedvezmény összege önkormányzati szinten összesen
6 893 021
3 997 726
11.sz.melléklet
A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft-ban Megnevezés
2010. évre
2011. évre
2012. évre
I. Mőködési célú bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapirok értékesítése,kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapirok beváltása,vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások ö s s z e s e n
2 607 256 1 700 000 2 981 622 57 858 12 844 848
2 568 574 2 000 102 3 489 508 60 400 12 484 000 0 0 1 000 000
2 777 947 2 037 047 3 731 828 64 000 12 752 181 0 0 1 400 000
21 241 584
21 602 584
22 763 003
8 843 568 2 250 140 9 218 899
9 150 646 2 510 970 8 403 968
9 243 500 2 565 431 8 455 685
176 584
215 000
216 000
2 000
6 000
6 000
49 714
86 000
700 000 150 000
1 050 000 180 000
87 500 1 008 887 1 000 000 180 000
21 602 584
22 763 003
200 000
180 000
1 369 684
1 000
596 898
61 000
874 080
245 000
230 513
2 575 080
1 021 898
1 661 197
1 427 152 76 081
616 588 82 816
118 006 70 000
1 000
1 000
1 000
150 000
2 500 120 000 198 994
3 000 1 289 684 179 507
1 050 000 0
380 679 21 771 584
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszúlejáratú értékpapirok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befízetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafízetése (kötvény) Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapirok beváltása Tartalékok
1 500 000
390 847
0
0
2 045 080
1 021 898
1 661 197
Önkormányzat bevételei ö s s z e s e n
23 816 664
22 624 482
24 424 200
Önkormányzat kiadásai ö s s z e s e n
23 816 664
22 624 482
24 424 200
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n
12. sz. melléklet
Fejér megyei Önkormányzat 2010. évi elıirányzat-felhasználási ütemterv ezer Ft-ban Megnevezés
Elıirányzat
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
I. Bevételek Mőködési bevételek Állami támogatás mőködésre Állami támogatás felhalozásrara Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bevétel ~ mőködésre ~ felhalmozásra Hitel, kölcsön, értékpapir Pénzmaradvány
4 588 236 2 758 500
270 054 492 776
436 912 227 477
405 617 173 954
421 446 221 813
335 770 200 715
415 049 200 715
296 134 221 814
368 251 227 477
475 243 173 954
363 721 221 813
363 429 200 715
436 610 195 277
201 000 13 718 928 12 844 848 874 080 1 050 000 1 500 000
2 482 1 235 924 1 164 066 71 858 42 165 200 000
50 617 1 247 160 1 173 688 73 472 17 870 180 000
1 235 1 110 219 1 045 936 64 283 172 265 120 000
11 111 1 143 310 1 060 650 82 660 186 000
1 235 1 114 766 1 036 703 78 063 85 091 116 000
1 235 1 123 621 1 044 643 78 978 66 568 150 000
40 123 1 127 812 1 043 328 84 484 65 059 170 000
617 1 100 616 1 042 397 58 219 14 272 120 000
6 469 1 159 846 1 096 482 63 364 33 706 83 000
7 253 1 107 713 1 044 153 63 560 57 160 95 000
24 907 1 129 298 1 045 796 83 502 394 583 60 000
53 716 1 118 643 1 047 006 71 637 101 261 20 000
Bevételek összesen:
23 816 664
2 243 401
2 160 036
1 983 290
1 983 680
1 853 577
1 957 188
1 920 942
1 831 233
1 932 218
1 852 660
2 172 932
1 925 507
8 843 568 2 250 140 9 518 899 2 000 1 000 176 560 176 560
795 318 214 062 941 702
750 880 187 526 1 150 089
748 997 188 221 494 257
742 475 186 863 1 008 926 170
717 663 177 934 671 505 326
739 706 201 827 820 454
734 453 184 876 769 953 170
712 015 178 740 824 787 166
704 738 177 244 935 147
728 184 183 237 812 688
717 547 180 445 437 241 1 168
751 592 189 165 652 150
29 966 29 966
4 154 4 154
574 574
23 938 23 938
14 087 14 087
8 037 8 037
31 230 31 230
15 484 15 484
214 214
28 818 28 818
5 878 5 878
1 000 14 180 14 180
49 714 1 503 233 700 000 771 550
4 138 93 215 165 000
4 142 12 915
4 143 12 098 535 000
4 142 17 166
4 143 27 269
4 143 118 946
4 143 34 645
4 143 35 668
4 143 110 732
4 143 95 590
4 143 761 827
4 148 183 162
240 650
64 075
161 472
60 230
64 683
130 110
23 816 664
2 243 401
1 853 577
1 957 188
1 920 942
1 831 233
2 172 932
1 925 507
II. Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ~ mőködésre ~ felhalmozásra Ellátottak juttatásai Felújítás és felhalmozás Hiteltörlesztés Tartalék Kiadások összesen:
50 330 2 160 036
1 983 290
1 983 680
1 932 218
1 852 660
13. sz. melléklet
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi felhalmozási és mőködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok ezer forintban Bevételek megnevezése
Összeg
Kiadások megnevezése
Összeg
Egyenleg
Intézményi mőködési bevételek
2 607 256
Mőködési kiadások
Illetékbevétel
1 700 000
Támogatásértékő mőködési kiadás
2 000
Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevétel
2 981 622
Általános tartalék
5 000
Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések
12 902 706
Forráskiegészítı hitel I. Mőködési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Címzett támogatás Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések
1 050 000 21 241 584 200 000 0 875 080
Fejlesztési hitel Elızı évi pénzmaradvány II. Felhalmozási célú bevételek összesen: Bevételek összesen:
Céltartalék
375 679
Rövid lejáratú mőködési hitel törlesztés
700 000
I. Mőködési célú kiadások összesen: Fejlesztési hitel és kötvény kamata Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékő felhalmozási kiadás
1 500 000 2 575 080 23 816 664
20 688 905
Tartalék II. Felhalmozások összesen: Kiadások összesen:
21 771 584 150 000 1 427 152 76 081 1 000 390 847 2 045 080 23 816 664
14. sz. melléklet
A Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díja
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 25/2004. (VII.9.) K.r.sz. számú közgyőlési rendelet felhatalmazása alapján a bérleti díjakat – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségelven – az alábbiak szerint állapítja meg a Közgyőlés:
Lakások
Székesfehérváron
többi településen
Bérleti díj Ft/m2/hó Komfortfokozat Összkomfortos
170
110
Komfortos
135
90
A hatálybalépés elıtt megkötött bérleti szerzıdésekben megállapított, a táblázatban szereplı értékeket meghaladó bérleti díjak – tekintettel a korábbi szabályozásra – a továbbiakban is érvényben tartandók.
15.sz.melléklet / 1. oldal Fejér Megyei Önkormányzat intézményeiben az ellátotti létszámok (fı) alakulása 2007 - 2010. években
2008.
2007. Intézmény
Ellátási forma
aktív kórházi ágy Szent György Kórház, Székesfehérvár
krónikus és rehabilitációs férıhely napi szakorvosi órák száma
Tény
1 036
100,00
1 066
102,90
1 060
102,32
550
550
100,00
550
100,00
550
100,00
1 010
1 137
112,57
1 137
112,57
1 036
102,57
1 213
97,90
1 168
94,27
1 162
93,79
19
100,00
19
100,00
17
89,47
ápoló-gondozó otthoni ellátás
200
Ápoló-Gondozó Otthon Sárosd
ápoló-gondozó otthoni ellátás
135
Ápoló-Gondozó Otthon Gánt
ápoló-gondozó otthoni ellátás
255
Ápoló-Gondozó Otthon Alap
ápoló-gondozó otthoni ellátás
100
Ápoló-Gondozó Otthon Bicske
ápoló-gondozó otthoni ellátás
175
rehab.intézeti és ápológondozó otthoni ellátás
254
fejlesztı felkészítés ápoló-gondozó otthoni ellátás Ápoló-Gondozó Otthon Polgárdi
korai fejlesztés fejlesztı felkészítés
% 2007. elızetes % 2007. normatíva normatíva évhez évhez igénylés leszámolás viszonyítva viszonyítva
1 036
Ápoló-Gondozó Otthon Mezıszilas
Rehab. Intézet Polgárdi-Tekerespuszta / INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
% 2007. évhez viszonyítva
Tény
2010.
2009.
120 0 19
15.sz.melléklet / 2. oldal Fejér Megyei Önkormányzat intézményeiben az ellátotti létszámok (fı) alakulása 2007 - 2010. években
2007. Intézmény
Ellátási forma
gyermekotthoni ellátás Gyermekotthon Székesfehérvár
Tény
Lakásotthon-hálózat Elıszállás
Iskola és Gyermekotthon Martonvásár
korai fejlesztés
5
fejlesztı felkészítés
0 265
98,15
257
95,19
263
97,41
400
109,29
401
109,56
396
108,20
korai fejlesztés
4
80,00
5
100,00
5
100,00
fejlesztı felkészítés
0
0,00
0
0,00
0
0,00
nevelıszülıknél elhelyezettek
intézeti ellátás
366
196
gyermekotthoni ellátás és utógondozás
24
gyógypedagógiai ellátás
108
111
102,78
106
98,15
101
93,52
72
72
100,00
70
97,22
67
93,06
102
93
91,18
88
86,27
75
73,53
236
219
92,80
226
95,76
202
85,59
82
82
100,00
82
100,00
71
86,59
sajátos nevelési igényő tanulók koll. ellátása gyermekotthoni ellátás és utógondozás Iskola és Gyermekotthon Velence
elızetes % 2007. % 2007. normatíva évhez normatíva évhez igénylés viszonyítva leszámolás viszonyítva
50
intézeti ellátás Ter.-i Gyerm.véd. Szakszolgálat Sz.fehérvár / GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
% 2007. évhez viszonyítva
Tény
2010.
2009.
2008.
gyógypedagógiai ellátás sajátos nevelési igényő tanulók koll. ellátása
15.sz.melléklet / 3. oldal Fejér Megyei Önkormányzat intézményeiben az ellátotti létszámok (fı) alakulása 2007 - 2010. években
Intézmény
Ellátási forma
2009.
2008.
2007. Tény
% 2007. évhez viszonyítva
Tény
2010.
elızetes % 2007. % 2007. normatíva normatíva évhez évhez igénylés viszonyítva leszámolás viszonyítva
középfokú oktatás - nappali
349
377
108,02
358
102,58
368
105,44
középfokú oktatás - levelezı
90
100
111,11
37
41,11
37
41,11
kollégiumi ellátás
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
gyógypedagógiai ellátás
1
0
0,00
2
200,00
1
100,00
József A. Iskola Bicske
gyógypedagógiai ellátás
56
68
121,43
74
132,14
74
132,14
Prelúdium Iskola Bicske
alapfokú mővészeti oktatás
288
284
98,61
263
91,32
253
87,85
középfokú oktatás - nappali
405
426
105,19
402
99,26
415
102,47
15
9
60,00
0
0,00
0
0,00
gyógypedagógiai ellátás
0
0
0,00
2
0,00
2
0,00
gyógypedagógiai ellátás
102
111
108,82
110
107,84
95
93,14
középfokú oktatás - nappali
306
349
114,05
305
99,67
322
105,23
középfokú oktatás - levelezı
85
85
100,00
156
183,53
215
252,94
1
1
100,00
3
300,00
3
300,00
Vajda J. Gimnázium Bicske
Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd kollégiumi ellátás
Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd
Táncsics M.Gimnázium Mór
gyógypedagógiai ellátás
15.sz.melléklet / 4. oldal Fejér Megyei Önkormányzat intézményeiben az ellátotti létszámok (fı) alakulása 2007 - 2010. években 2008.
2007. Intézmény
Ellátási forma
középfokú oktatás - nappali Perczel M. Szakképzı Mór
Gárdonyi G. Iskola Mór
Tény
% 2007. évhez viszonyítva
Tény
2010.
2009.
% 2007. elızetes % 2007. normatíva évhez évhez normatíva igénylés leszámolás viszonyítva viszonyítva
414
410
99,03
438
105,80
445
107,49
73
64
87,67
48
65,75
50
68,49
gyógypedagógiai ellátás
2
9
450,00
9
450,00
9
450,00
gyógypedagógiai ellátás
82
91
110,98
95
115,85
88
107,32
307
317
103,26
298
97,07
319
103,91
középfokú oktatás - esti
36
33
91,67
0
0,00
0
0,00
kollégiumi ellátás
20
10
50,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
1
0,00
1
0,00
középfokú oktatás - nappali
303
354
116,83
347
114,52
328
108,25
középfokú oktatás - levelezı,
112
95
84,82
97
86,61
95
84,82
kollégiumi ellátás
62
60
96,77
65
104,84
70
112,90
gyógypedagógiai ellátás
13
22
169,23
27
207,69
21
161,54
középfokú oktatás - nappali
277
298
107,58
354
127,80
403
145,49
kollégiumi ellátás
109
93
85,32
83
76,15
90
82,57
0
23
0,00
27
0,00
28
0,00
korai fejlesztés
32
27
84,38
29
90,63
30
93,75
fejlesztı felkészítés
46
42
91,30
41
89,13
42
91,30
kollégiumi ellátás
középfokú oktatás - nappali
Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs
gyógypedagógiai ellátás
FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes
Velencei .Szakképzı Iskola Velence
gyógypedagógiai ellátás FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár
16/a számú melléklet
Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat Képviselıtestületének /2009. () számú határozata A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (2) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetésérıl az alábbi határozatot hozza: 1.) A területi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a területi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik. 2.) A területi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének a) bevételi fıösszegét 892.000 Ft-ban b) kiadási fıösszegét 892.000 Ft-ban határozza meg. A kisebbségi önkormányzat 2010. évi bevétele: a) 2010. évi állami támogatás címén b) 2010. évi feladatalapú támogatás címén: c) elızı évi pénzmaradvány címén: d) támogatásértékő mőködési bevétel címén
0 Ft 0 Ft 0 Ft 892.000 Ft
A kisebbségi önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 892.000 Ft ebbıl: személyi juttatás: 540.000 Ft járulék 97.200 Ft dologi kiadás: 254.800 Ft támogatásértékő mőködési kiadás 0 Ft 3.) A kisebbségi önkormányzat költségvetése felújítási kiadást: beruházási kiadást: összegben tartalmaz. 4.) Mőködési tartalék: Az éves létszámkeret: 0 fı.
0 Ft 0 Ft
0 Ft
16/a számú melléklet
5.) A kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 6.) Ezen határozat rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a megyei önkormányzat elnökének.
Határidı: 2010. január Felelıs: Schmidt Ferenc az önkormányzat elnöke
Székesfehérvár, 2009. december 10.
Schmidt Ferenc s.k. elnök
16/b. számú melléklet
Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Képviselıtestületének /2009. () számú határozata A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (2) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetésérıl az alábbi határozatot hozza: 1.) A területi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a területi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik. 2.) A területi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének a) bevételi fıösszegét 892.000 Ft-ban b) kiadási fıösszegét 892.000 Ft-ban határozza meg. A kisebbségi önkormányzat 2010. évi bevétele: a) 2010. évi állami támogatás címén b) 2010. évi feladatalapú támogatás címén: c) elızı évi pénzmaradvány címén: d) támogatásértékő mőködési bevétel címén
0 Ft 0 Ft 0 Ft 892.000 Ft
A kisebbségi önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 868.000 Ft ebbıl: személyi juttatás: 522.480 Ft járulék 149.520 Ft dologi kiadás: 196.000 Ft támogatásértékő mőködési kiadás 0 Ft 3.) A kisebbségi önkormányzat költségvetése felújítási kiadást: beruházási kiadást: összegben tartalmaz. 4.) Mőködési tartalék: Az éves létszámkeret: 0 fı.
0 Ft 0 Ft
24.000 Ft
16/b. számú melléklet
5.) A kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 6.) Ezen határozat rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a megyei önkormányzat elnökének.
Határidı: 2010. január Felelıs: Oláh József az önkormányzat elnöke
Székesfehérvár, 2009. december 10.
Oláh József s.k. elnök
