2009. (IX. 15.) rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2009. (IX. 15.) rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosítására

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 5/2009. (II.13.) 7/2009. (V.5.), 12/2009. (VI.30.) B.A.Z.M.ÖNK. rendelettel módosított 1/2009. (II.12.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az R. 3. §-ának bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi fıösszegét állapítja meg.

43.268.209 eFt-ban

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti elıirányzat megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”

2. §

Az R. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási fıösszegét állapítja meg.

45.792.651 eFt-ban

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások fıösszegébıl a)

b)

A megyei intézmények mőködési, felhalmozási, felújítási kiadási elıirányzata (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok

39.158.712 eFt

2

célonkénti kiadási elıirányzata (4. sz. melléklet részletezése szerint) c)

(3)

2.941.225 eFt

Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendı mőködési kiadások (5. sz. melléklet szerint) ebbıl: Sajómenti és Zempléni TISZK mőködési és felhalmozási kiadásai Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

2.578.022 eFt

101.933 eFt 11.451 eFt

d)

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása

12.151 eFt

e)

hitel törlesztés

67.200 eFt

f)

Tartalék Ebbıl: általános tartalék Céltartalék

1.035.341 eFt 150.000 eFt 885.341 eFt

4. § (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegő kiadások, munkaadókat terhelı járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegő kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2 sz. és 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyőlés.” 3. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(1)

A 3. §-ban megállapított bevételek és a 4. §-ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenı 2.524.442 eFt költségvetési hiány finanszírozása érdekében a közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.

4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Kovács János fıjegyzı

Dr. Ódor Ferenc a közgyőlés elnöke

1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei eFt-ban Ssz.

Megnevezés

2009. évi eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Teljesítés 2009 VI. 30-án

Módosításra javasolt elıirányzat

Teljesítés %-a a módosított elıirányzathoz

I.

MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK

6 835 037

6 835 037

4 281 553

7 265 810

62.64%

1.

Intézményi müködési bevételek Mőködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei Saját-,kamat-,ÁFA bevételek Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl

4 356 244

4 356 244

2 661 788

4 787 017

61.10%

2 599 545

2 599 545

1 390 483

2 715 446

53.49%

2 599 545

2 599 545

1 322 082 68 401

2 572 019 50.86% 143 427 #ZÉRÓOSZTÓ!

1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2.

Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei

1 646 699

1 646 699

1 066 605

1 960 635

64.77%

1.2.1.

Saját-,kamat-,ÁFA bevételek

1 021 547

1 021 547

559 869

1 054 428

54.81%

625 152

625 152

506 081

905 152

80.95%

1.2.2.

Vállalkozási bevételek

1.2.3.

Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl

1.3.

Önkormányzati Hivatal müködési bevétele

110 000

110 000

203 764

110 000

185.24%

100 000

100 000

198 255

100 000

198.26%

10 000

10 000

5 509

10 000

1.3.1.

Saját-,kamat bevételek

1.3.2.

ÁFA bevétel

1.3.3.

Végleges átvett pénzeszközök ÁHT-kívülrıl

655

1 055 #ZÉRÓOSZTÓ!

55.09% #ZÉRÓOSZTÓ!

1.4

TISZK saját bevétel

809

809

1.4.1

Sajómenti TISZK

393

393

1.4.2

Zempléni TISZK

416

416

1.5

Kisebbségi önkorm. saját bevétele

127

127

2.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele

2 478 793

2 478 793

1 619 765

2 478 793

65.34%

2.1.

Illetékbevétel

1 500 000

1 500 000

1 095 132

1 500 000

73.01%

2.2.

Átengedett személyi jövedelemadó

978 793

978 793

524 633

978 793

53.60%

II.

TÁMOGATÁSOK

8 163 496

8 261 368

4 798 844

8 744 385

58.09%

1.

Normatív állami hozzájárulás Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás

8 045 957

8 045 957

4 278 010

8 045 957

53.17%

8 045 957

8 045 957

4 278 010

8 045 957

53.17%

1.1.

0

2.

Központosított elıirányzatok

3.

Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás

90 052

90 052

46 306

90 047

51.42%

3.1.

Normatív módon elosztott állami támogatás

90 052

90 052

46 306

90 047

51.42%

4.

Fejlesztési célú támogatások

27 487

125 359

15 375

133 950

4.1.

Címzett támogatás

4.2.

Céltámogatás (Eü-i gép-mőszer)

4.3.

Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI ,LEKI)

4.4.

Céljellegő decentralizált támogatás CÉDE

III.

FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK

1. 2. 3.

Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati finanszírozású intézmények tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

0

459 153

0



27 487

54 975

15 375

133 950

70 384

27.97% 0.00%

0

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

997 750

997 750

65 728

1 187 345

6.59%

943 250

943 250

10 800

943 250

1.14%

5 122 44 500

44 500

5 000

5 000

26 919

4 980 #ZÉRÓOSZTÓ! 39 500

60.49%

3.1.

Privatizáció bevétele

3.2.

Vagyonhasznosítás bevétele

39 500

39 500

26 919

39 500

68.15%

4.

Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénz ÁHT-kivülrıl intézmények

10 000

10 000

18 000

10 000

180.00%

5.

0.00%

4 887

1. oldal, összesen: 3


1. sz. melléklet


Megnevezés






IV.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK

19 723 933

19 854 626

10 286 288

21 267 275

51.81%

1.

Támogatásértékő müködési bevétel

18 525 704

18 549 233

9 888 660

19 541 531

53.31%

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő müködési bevétele OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő müködési bevétel Bérfejlesztéshez támogatás

1.5.

Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása

1.6 1.7 1.8

"Sajó-menti" TISZK TIOP támogatás Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás "Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. Feladatok ellátása miatti pénzeszköz

1.9

17 881 369

17 881 369

153 215


21 272


9 416 990

18 397 752


4 460

4 460

2 952

0.00%

63 508 195 313 211 054

63 508 195 313 211 054

0 97 352 103 457

17 140 18 854 27 593

0.00% 49.84% 49.02%

170 000

170 000

0

170 000

0.00%

529

0.00%

1.10

Média Centrum megszőnése miatt vagyon átv.

1.11 1.12. 1.13 1.14. 1.15. 1.16

ESZA pályázat Védelmi Iroda átvett pénze müködés Európa Parlamenti képviselık választás Idıközi választás szociális intézmények foglalkoztatások tám. Átvett pénzeszk. Költségv.szervtıl

2.

Támogatásértékő felhalmozási bevétel

2.1

Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele

2.2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel

2.3.

OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele

2.4.

Megyei Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása)

573 249

573 249

0

573 249

0.00%

2.5.

"Sajó-menti TISZK TIOP támogatása

304 964

304 964

0

741

0.00%

2.6.

"Sajómenti" TISZK települési önk.befiz.TIOP

18 424

18 424

0

0

0.00%

2.7.

"Sajómenti" TISZK TÁMOP

31 792

31 792

26 514

0

83.40%

2.8

"Zempléni" TISZK TÁMOP támogatás

61 300

61 300

61 416

36 796

100.19%

2.9

pályázat pénzeszk. Akadálymentesités

107 164

11 055

141 701

10.32%

2.10.

Védelmi Iroda átvett pénze felhalmozásra

2.11

ESZA pályázat

2.12

átvett pénzeszk. TISZK.-tıl

VI.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Kisebbségi önkorm. Bevétele

VII.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VI.)

VIII 1. 2. IX 1. 1.1 1.2

V.

529

1 198 229

23 000

0 4 500 3 108 13 87 293 1 460

20 000 4 500 11 808 13 177 940 1 460

0.00% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

1 305 393

397 628

1 725 744

30.46%

39 110 208 500

208 500

240 283 3 000

1 500

52 200

52 200

518 427 #ZÉRÓOSZTÓ! 433 330

115.24%



750

3 000

14 000

14 000

23 032

52 200

2 194

3 970

44.12%

35 772 416

36 000 981

19 457 639

38 520 985

54.05%

HITELEK

3 827 205

2 501 070

0

2 524 442

0.00%

Mőködési célú hitel Felhalmozási célú hitel PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL Pénzmaradvány Önkormányzati hivatal Területi kisebbségi Önkormányzatok

3 770 764 56 441

1 444 629 1 056 441 4 747 224 4 747 224 2 862 211 2 150

4 742 042 4 742 042 2 862 211 2 150

1 440 795 1 083 647 4 747 224 4 747 224 2 862 211 2 150

0.00% 0.00% 99.89% 99.89% 100.00% 100.00%


1. sz. melléklet


Megnevezés

1.3 1.3.1

Intézmények OEP által finanszirozott intézmények

1.3.2

Önkormányzat által finanszirozott intézmények

X

MINDÖSSZESEN (VI.-IX.)



39 599 621





1 882 863 1 392 501

1 877 681 1 392 501

1 882 863 1 392 501

99.72% 100.00%

490 362

485 180

490 362

98.94%

43 249 275

24 199 681

45 792 651

55.95%

1.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi mőködési bevételei

Bevételbıl

Ssz.

Feladatok megnevezés



Tejesítés Módosításra 2009. VI. 30javasolt án elıorányzat

Mőködési bevétel

Pénzeszközátvétel

Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Mőködés

Eredeti elıirányzat


Telesítés Módosításra 2009. VI. 30javasolt án elıirányzat


Felhalmozás

Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30- javasolt 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat

1.

Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 412

1 421

1 163

2 117

0

0

1

1

0

0

0

0

520

520

554.8

910.0

0

0

0

0

2.

Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat

1 412

2 167

1 812

2 708

0

0

41

41

0

0

0

0

520

520

474.8

830.0

0

0

0

0

3.

Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 412

2 239

1 834

2 799

0

0

42

42

0

0

0

0

520

520

354.8

710.0

0

0

0

0

4.

Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 412

1 908

1 528

2 429

0

0

30

30

0

0

0

0

520

520

454.8

810.0

0

0

0

0

5.

Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 412

1 475

1 087

2 098

0

0

13

13

0

0

0

0

520

520

354.8

710.0

0

0

0

0

7 060

9 210

7 423

12 151

0

0

127

127

0

0

0

0

2 600

2 600

2 194

3 970

0

0

0

0

Összesen


1.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi mőködési bevételei

Bevételbıl Támogatásértékő bevétel Ssz.

Mőködés

Feladatok megnevezés Eredeti elıirányzat


Önkormányzati támogatás

Pénzmaradvány

Felhalmozás

Teljesítés Módosításra Eredeti 2009. VI. 30javasolt elıirányzat án elıirányzat

Teljesítés Módosításra Módosított 2009. VI. 30javasolt elıirányzat án elıirányzat


Módosított elılirányzat

Teljesítés 2009.VI. 30án



Teljesítés 2009. VI. 30án



1.


892

892

598

1 197

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

9

2.


892

892

541

1 082

0

0

0

0

0

0

0

0

755

755

755

3.


892

892

610

1 220

0

0

0

0

0

0

0

0

827

827

827

4.


892

892

547

1 093

0

0

0

0

0

0

0

0

496

496

496

5.


892

892

656

1 312

0

0

0

0

0

0

0

0

63

63

63

4 460

4 460

2 952

5 904

0

0

0

0

0

0

0

0

2 150

2 150

2 150

Összesen


0

1.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi átvett pénzeszközei

eFt-ban Ssz.

Megnevezés

A

bevételek részletezése

2009. évi eredeti elırányzat


Teljesítés 2009. VI. 30-ig


0

0

459 153

474 431

0

0

459 153

474 431

428 399

428 399

4 953

4 953

1. központositott elıirányzatok 1.

bérpolitikai intézkedések

2.

helyi szervezkedési intézk. Kapcsolódó bér

3.

könyvtár, közmüv. Érd. Hjá.r

4.

Uj Tudás tám. (gyp. És osztf. Pótlék)

5. 6.

B

Támogatásértékő mőködési bevétel

1.

bérfejlesztéshez támogatás

2. 3.

Területi kisebbségi Önkorm.támogatása Sajómenti TISZK TIOP támogatás

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

4 335

4 335

11 692

26 970

szakmai vizsga támogatása

6 822

6 822

kisebbs.önkorm.támogatás

2 952

2 952

644 335

667 864

301 683

452 789

4 460 63 508

4 460 63 508

0 0

2 952 17 140

Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás

195 313

195 313

97 352

18 854

Zempléni TISZK TÁMOp támogatás Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. Ellátása miatt pénzeszköz átadás Média Centrum megszüntetése miatt vagyon ESZA pályázat védelmi Iroda támogatása Európa Parlamenti Képviselık választása Idıközi választás Szoc. Int. Foglalk. támogatása átvett pénzeszk. kv. Szervtıl

211 054

211 054

103 457

27 593

170 000

170 000

0

170 000

4 500 4 500 3 108 13 87 293 1 460

529 20 000 4 500 11 808 13 177 940 1 460

529 23 000

C.

Támogatásértékü felhalmozási bevétel

989 729

1 096 893

115 235

760 987

1. 2. 3. 4. 5.

II. Rákóczi F. Szikszó TIOP. Támogatás Sajómenti TISZK TIOP támogatása Sajómenti TISZK önkorm. Támogatása Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás Zempléni TISZK TÁMOP támogatás

573 249 304 964 18 424 31 792 61 300

573 249 304 964 18 424 31 792 61 300

0 0 0 26 514 61 416

573 249 741 0 0 26 796

6.

pályázati pénzeszk. akadálymentesités

107 164

11 055

89 822

7.

pályázati pénzeszk. nyilászárók cseréje,kazán

8.

védelmi Iroda átvett pénze.

9.

ESZA pályázat

10.

átvett pénze. TISZK-tıl


51 879 1 500

1 500

750

3 000

14 000

14 000

2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadásai

Ssz.

Megnevezés

1.

Intézmények kiadásai

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2009. évi elıirányzat


Teljesítés 2009. VI. 30-án


eFt-ban Telj. %-a módosított elıirányzathoz viszonyítva

34 048 552

35 905 223

19 606 510

39 158 712

54.61%

Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények

3 893 875

3 999 572

2 229 843

4 417 262

55.75%

Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

2 641 004

2 479 064

1 390 114

2 537 644

56.07%

1 082 401

1 086 988

576 717

1 141 395

53.06%

5 130 519

5 325 396

2 878 130

5 766 108

54.05%

1 107 987

1 257 111

763 197

1 565 371

60.71%

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Közmővelıdési intézmények

1.6.

Egyéb szolgáltatást végzı intézmények

1.7.

Kórházak

456 198

628 023

223 555

1 319 387

35.60%

19 736 568

21 129 069

11 544 954

22 411 545

54.64%

2.

Önkormányzati Hivatal által fizetendı kiadások

4 526 809

6 232 301

1 564 465

5 519 247

25.10%

2.1.

Felhalmozási kiadások

1 493 624

2 908 197

120 242

2 941 225

4.13%

2.2.

Testület és bizottságainak kiadása

203 213

219 085

98 107

219 085

44.78%

2.3.

Önkormányzati Hivatal mőködési kiadása és igazgatási kiadások

1 638 762

1 528 282

766 906

1 541 243

50.18%

2.4.

TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai

864 899

864 899

92 338

101 933

10.68%

2.5.

Területi kisebbségi önkorm.támogatás

10 450

11 451

2 356

11 451

20.57%

2.6.

Egyéb feladatok

315 861

700 387

484 516

704 310

69.18%

7 060

9 210

4 388

12 151

47.64%

67 200

67 200

14 817

67 200

22.05%

0

2.7.

Oktatási feladatok utáni normatíva átadása

3.

Területi kisebbségi önkorm. Kiadása

4.

hitel törlesztés

5.

Tartalék

950 000

1 035 341

1 035 341

0.00%

5.1.

Általános tartalék

150 000

150 000

150 000

0.00%

5.2.

Céltartalék (bér és dologi elıirányzat, lakásalap)

800 000

885 341

885 341

0.00%

39 599 621

43 249 275

45 792 651

49.00%

Kiadás összesen (1-3-ig)

#ZÉRÓOSZTÓ!


21 190 180

2.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi költségvetési kiadásai feladatonként

eFt-ban

Ssz.


Feladat megnevezése

1.


2.

Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai

3.




203 213

219 085

98 107

219 085

1 638 762

1 528 282

766 906

1 541 243

Sajómenti TISZK müködési költsége TÁMOP

227 105

227 105

17 775

19 247

4.

Sajómenti TISZK müködési költsége TIOP

386 840

386 840

12 465

17 881

5.

Zempléni TISZK müködési költsége

250 954

250 954

62 098

64 805

6.

Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet)

315 861

700 387

484 516

704 310

7.

Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás

8.

Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet)

1 493 624

2 908 197

120 242

2 941 225

9.

Intézményfinanszírozás

11 712 439

11 686 247

6 343 332

12 361 674

10.

Kisebbségi Önkorm. Támogatása

10 450

11 451

2 356

11 451

11.

Kisebbségi Önkorm.kiadásai

7 060

9 210

4 388

12 151

12.

hitel törlesztés

67 200

67 200

14 817

67 200

13.


150 000

150 000

150 000

14.

Céltartalék

800 000

885 341

885 341

Összesen

17 263 508

19 030 299

0


7 927 002

18 995 613

2.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mőködési kiadások

Kiadásból Ssz.




Teljesítés 2009.VI. 30-án


Személyi jellegő Eredeti elıirányzat


Munkaadót terhelı járulékok







1.


1 412

1 421

492

2 117

500

500

0

500

150

159

0

159

2.


1 412

2 167

959

2 708

500

500

0

500

150

219

0

219

3.


1 412

2 239

1 555

2 799

500

528

28

528

150

194

8

194

4.


1 412

1 908

602

2 429

500

500

211

500

150

150

0

150

5.


1 412

1 475

780

2 098

500

522

78

522

150

166

17

166

7 060

9 210

4 388

12 151

2 500

2 550

317

2 550

750

888

25

888

Összesen


2.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mőködési kiadások

eFt-ban Kiadásból Dologi Ssz.

Speciális célú támogatások









1.


562

562

492

1 258.0

200

200

0

200

2.


562

1 248

809

1 789.0

200

200

150

200

3.


562

1 267

1 309

1 827.0

200

250

210

250

4.


562

1 058

271

1 579.0

200

200

120

200

5.


562

587

685

1 210.0

200

200

0

200

2 810

4 722

3 566

7 663.0

1 000

1 050

480

1 050

Összesen


3.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi bevételei

Bevételbıl

Ssz.

1.

Megnevezés

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények

2009. évi Teljesítés Módosításra Módosított eredeti 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirányzat án elıirányzat


Támogatás értékő bevétel

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Mőködés

Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás

Mőködés

Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításr Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30- a javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirnyzat elıirányzat elıirnyzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án ellıirányzat án elıirányzat

3 893 875

3 999 572

2 241 283

4 417 262

1 529 257

1 529 257

748 987

1 532 437

1.1.

Idısek Otthona Bodrogkeresztúr

75 770

76 652

42 166

77 861

31 837

31 837

16 151

31 837

0

0

0

0

0

0

16 057

19 239

0

0

0

142 616

0

0

0

0

1.2.

Idısek Otthona Borsodnádasd

69 822

72 765

42 472

77 491

30 719

30 719

14 951

30 719

1.4.

Idısek Otthona Ormosbánya

180 877

182 379

98 448

184 828

88 430

88 430

42 920

88 430

1.5.

Idısek Otthona Ózd

226 382

226 808

128 678

382 652

99 494

99 494

49 455

99 494

781

781

1.6.

Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak

301 277

311 489

166 117

317 982

108 585

108 585

55 400

108 585

1 404

1 876

0

1.7.

Idısek Otthona Szerencs

322 626

326 162

196 178

332 071

176 996

176 996

79 772

176 996

321

562

0

1.8.

Pszichiátriai Otthon Borsodivánka

316 370

331 372

189 865

366 160

129 388

129 388

62 240

129 388

1.9.

Pszichiátriai Otthon Hejıbába

455 527

479 935

300 930

571 049

183 878

183 878

91 341

183 878

2 252

4 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 700

3 700

0 0 142 616

0

0 0

1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse

134 101

139 279

77 028

151 419

53 046

53 046

26 462

53 046

254

254

0

1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény

358 976

369 700

197 604

400 282

157 214

157 214

72 284

157 214

437

658

0

300 108

303 497

177 688

326 686

126 210

126 210

64 358

126 210

1.12.

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok

0

1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja

234 379

245 409

128 401

249 731

43 309

43 309

20 256

43 309

371

371

0

1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj

271 777

281 211

141 325

287 296

60 200

60 200

30 403

60 200

696

696

0

214 676

218 652

134 245

228 085

87 106

87 106

47 614

87 106

5 841

5 841

0

1.15.

Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs

1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva

220 807

223 752

104 886

235 753

88 102

88 102

41 161

88 102

1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter

210 400

210 510

115 252

227 916

64 743

64 743

34 219

67 923

2 641 004

2 479 064

1 398 521

2 537 644

36 342

36 342

18 898

36 591

2.


0

0

0

1 067

1 280

0

0

6 479

9 702

0

2.1.

Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca

422 815

42 692

40 542

36 436

3 960

392

307

307

2.2.

Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca

479 369

42 378

40 073

39 871

4 113

343

310

310

58

58

0

2.3.

Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse

52

52

0

2.4.

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

2.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak

276 062

23 458

21 136

21 948

5 210

434

595

595

1 462 758

131 112

131 680

128 151

23 059

1 343

1 549

1 549

0

933

933

933

933

0

161

0

0

0

2 239 424

1 165 090

2 311 238

0

33 830

16 137

33 830

1 082 401

1 086 988

580 540

1 141 395

26 367

26 367

9 938

26 367

203 590

206 487

107 803

221 462

6 132

6 132

2 765

6 132

152 961

153 264

76 875

158 470

4 930

4 930

1 711

4 930

0

136 633

135 266

71 029

140 363

3 606

3 606

465

3 606

746

808

0

237 973

238 263

129 784

250 038

4 432

4 432

2 539

4 432

1 248

1 248

0

209 138

211 524

114 380

221 347

4 865

4 865

1 301

4 865

0

476

0

142 106

142 184

80 669

149 715

2 402

2 402

1 157

2 402

1 435

1 274

0

0

0


1 067

1 280

0

0

0

0

6 369

9 592

4 345

4 722

0

916

916

0

0

0

161

3.1. sz. melléklet


Bevételbıl

Ssz.

4. 4.1. 4.2. 4.3.

Megnevezés

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika


5 130 519

5 325 396

2 950 322

5 766 108




422 598

422 598

218 746

435 459

0

0

336

0

0

0

102 295

126 213

0

137 428

255 286

26 347

26 347

16 841

26 347

335 443

681 839

112 452

112 452

47 590

112 452

13 162

13 162

0

7 710

7 710

302 022

304 144

190 157

322 595

6 728

6 728

7 401

6 728

5 120

5 120

0

3 500

3 500

11 610

16 618

0

4 902

4 902

219 551

1 300

1 300

770

1 300

4.5.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter

149 529

153 579

88 628

171 911

7 800

7 800

4 819

7 800

10 141

10 691

0

4.6.

Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs

171 833

174 350

101 070

183 759

2 000

2 000

1 388

2 000

1 312

1 312

0

188 106

197 416

103 991

214 909

28 718

28 718

10 740

28 718

1 760

3 100

0

267 092

282 063

161 563

345 993

26 652

26 652

9 883

26 652

7 214

17 384

311 419

321 030

225 517

393 163

26 016

26 016

11 491

26 016

18 751

24 952

196 782

201 815

107 740

219 980

32 331

32 331

25 343

45 192

846

346

0

247 651

255 293

132 560

279 997

18 901

18 901

7 405

18 901

65

400

0

383 344

406 754

213 534

428 563

20 550

20 550

10 726

20 550

8 595

8 675

0

536 007

557 919

295 218

578 915

24 590

24 590

17 841

24 590

1 245

1 269

0

429 507

451 295

235 434

468 046

22 758

22 758

16 078

22 758

869

869

106 500

106 624

59 784

110 869

1 832

1 832

1 763

1 832

376

606 277

624 238

336 979

664 554

44 102

44 102

25 695

44 102

413 160

423 815

236 209

458 083

31 251

31 251

19 096

31 251

4.13.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15.

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika

4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 5. 5.1.

Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 277

1 300

2 800

2 800

0

2 800

2 800

400

0

0

5 118

5 468

0

4 868

4 868

0

100 770

206 471

12 851

12 851

6 599

12 851

250

600

153 365

285 489

18 000

18 000

8 708

18 000

5 111

5 471

0

12 245

12 245

0

24 039

140 144

0

731

1 100

0

15 082

29 631

0

459 059

494 917

249 784

519 604

26 111

26 111

12 105

26 111

1 257 111

790 901

1 565 371

128 783

128 783

111 509

208 583

457 524

547 760

381 924

654 483

63 308

63 308

63 914

141 308

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc

137 945

141 924

77 792

148 110

1 000

1 000

2 289

2 800

244 866

271 603

147 801

318 217

16 820

16 820

12 866

16 820

5.4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc

28 846

29 402

14 134

39 983

0

5.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet

238 806

266 422

169 250

404 578

47 655

47 655

32 440

47 655


456 198

628 023

276 364

1 319 387

456 198

456 198

214 004

332 582

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

456 198

628 023

276 364

507 319

456 198

456 198

214 004

331 998

6.2.

Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ

0

0

0

528 498

6.3.

Zemlén-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ

0

0

0

283 570

14 311 984

14 776 154

8 237 931

16 747 167

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

1 670

2 320

1 670

1 670 650 1 140

0

2 200

2 200

418

13 202

0 2

7 000

0

0

0

17

0

0

0

8 226

109 413

0

350 041

0

0

418

6 202

0

321 443

17

0 189 859

584 2 599 545

0

0

200 423

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc

Összesen (1-6-ig)

0

0

0

2 900 10 800

271 914

5.2.

6.1.

0

202

2 900 10 800

193 117

5.3.

6.

134

271 828

1 107 987

0

0

117 345

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely

40 072

248 132

191 061

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd

37 759

640 771

180 737

4.12.

0

224 500

Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely

Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs

Mőködés

634 333

4.4.

4.7.


Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításr Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30- a javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirnyzat elıirányzat elıirnyzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án ellıirányzat án elıirányzat

2 599 545

1 322 082

2 572 019

288 639

160 182 0

0


1 422

1 280

0

0

153 215

650 061

32 804 0

0

39 110

518 427

0

3.1. sz. melléklet


Bevételbıl

Ssz.

7.

Megnevezés





Kórházak

19 736 568

21 129 069

12 324 049

22 411 545

1 646 699

1 646 699

1 065 950

1 959 580

7.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc

15 553 960

16 570 559

9 482 852

17 442 833

600 000

600 000

335 504

610 670

7.2.

Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc

1 918 000

2 015 324

1 292 042

2 286 879

694 000

694 000

522 108

944 000

7.3.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva

301 484

388 090

250 852

398 320

1 948

1 948

6 249

8 659

7.4.

Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd

646 600

739 648

429 078

752 185

18 000

18 000

10 671

20 500

288

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

1 316 524

1 415 448

869 225

1 531 328

332 751

332 751

191 418

375 751

34 048 552

35 905 223

20 561 980

39 158 712

4 246 244

4 246 244

2 388 032

4 531 599

Mindösszesen (1-7-ig)


Mőködés

Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításr Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30- a javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirnyzat elıirányzat elıirnyzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án ellıirányzat án elıirányzat 0

0

3 700

3 700

3 700

3 700

0

0

21 272

40 929

18 238

35 723

0

0

3 000

3 000

17 881 369

17 881 369

9 416 990

18 397 752

3 000

3 000

14 753 960

14 753 960

7 756 851

15 271 100

1 217 000

1 217 000

641 185

1 214 000

299 536

299 536

154 478

284 064

460

628 600

628 600

306 858

596 200

2 746

4 746

982 273

982 273

557 618

1 032 388

174 487

690 990

17 881 369

17 881 369

9 416 990

18 397 752

0

0

0


5 122

4 980

0

0

0

0

42 110

521 427

3.1. sz. melléklet


Bevételbıl Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Ssz.

Teljesítés Módosításra Eredeti Módosított 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirányzat án elıirányzat 1.


0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök


Felhalmozás

Megnevezés

0

Mőködés

Pénzmaradvány Müködés

Felhalmozás

Felhalmozás

Teljesítés Módosításr Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2009. VI. 30- a javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat 2 364 618

2 387 218

1 391 925

2 638 206

75 292

75 292

75 292

1.1.

Idısek Otthona Bodrogkeresztúr

43 933

43 933

25 133

45 142

882

882

882

1.2.

Idısek Otthona Borsodnádasd

39 103

39 103

20 878

40 129

2 943

2 943

2 943

1.4.

Idısek Otthona Ormosbánya

92 447

92 447

54 026

94 896

1 502

1 502

1 502

1.5.

Idısek Otthona Ózd

126 888

126 888

78 016

139 335

426

426

426

1.6.


192 692

192 692

99 101

197 309

3 437

3 437

3 437

1.7.

Idısek Otthona Szerencs

145 630

148 630

115 549

153 977

536

536

536

1.8.

Pszichiátriai Otthon Borsodivánka

186 982

186 982

112 266

221 063

357

707

15 002

15 002

15 002

1.9.

Pszichiátriai Otthon Hejıbába

271 649

281 649

192 559

367 793

370

470

14 408

14 408

14 408

1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse

0

0

1 217

1 667

0

0

0

0

0

81 055

81 055

45 134

92 941

5 178

5 178

5 178

201 762

201 762

114 159

231 686

10 724

10 724

10 724

173 898

173 898

109 771

196 917

3 389

3 389

3 389

1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja

191 070

201 070

106 744

205 021

1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj

211 577

211 577

100 792

216 966

9 434

9 434

9 434

127 570

127 170

76 414

130 762

4 376

4 376

4 376

1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva

132 705

132 705

60 460

144 386

2 945

2 945

2 945

1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter

145 657

145 657

80 923

159 883

110

110

110

2 604 662

2 438 992

1 367 414

2 477 908

3 730

3 730

3 730

3 670

3 670

3 670

418 855

38 630

36 565

32 459 54

54

54

6

6

6

0

0

0

1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.12.

1.15.

2.

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok

Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs


2.1.

Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca

2.2.

Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca

2.3.

Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse

2.4.

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

2.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak

0

0

0

0

475 256

41 981

39 651

39 449

270 852

23 018

20 483

21 295

1 439 699

129 769

130 131

126 602

0

2 205 594

1 140 584

2 258 103

1 056 034

1 053 064

555 897

1 098 600

170

320

0

0

0

170

320

7 500

0

0

0

0

0

7 500 0

0

0

0

197 458

197 458

100 170

210 277

148 031

148 031

74 723

153 099

133 027

130 057

68 215

134 346

233 541

233 541

124 097

242 458

204 273

204 273

110 693

212 620

139 704

139 704

77 999

145 800

0

0

1 631

1 816

1 055

1 240

138

138

0

0

1 172

2 172

0 438


438

1 172

0

0

0

0

7 557

7 557

7 557

2 897

2 897

2 897

303

303

303

1 603

1 603

1 603

1 172

290

290

290

1 000

2 386

2 386

2 386

78

78

78

0

7 805

7 805

7 805

6 775

6 775

6 775

1 030

1 030

1 030

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. sz. melléklet



Megnevezés

Teljesítés Módosításra Eredeti Módosított 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirányzat án elıirányzat 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

0

0

0



Felhalmozás

0

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika

Mőködés

4 707 921

4 703 569

2 340 894

4 817 893

198 153

197 941

92 133

200 485

521 881

521 881

257 089

535 212

295 294

291 181

166 010

299 121

0

0

52 680

98 099

4 610

4 610

1 891

Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely

179 437

179 437

91 918

184 107

700

4.5.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter

141 729

141 729

69 624

148 370

500

4.6.

Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs

169 833

169 833

95 853

174 930

159 388

159 388

76 558

162 681

2 723

4 200

240 440

240 440

118 563

245 552

132

30 634

285 403

285 403

160 045

292 362

25 619

34 222

164 451

164 451

76 518

168 909

228 750

228 750

109 308

233 654

6 863

10 100

362 794

362 794

164 817

369 744

5 784

6 184

511 417

511 390

247 510

524 434

3 883

3 883

406 749

406 722

190 009

415 941

3 863

104 668

104 668

57 501

108 493

562 175

562 175

286 410

575 400

381 909

381 909

199 920

390 461

180 266

180 266

86 490

184 939

125

125

1 050

1 050

Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs 4.12.

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely

0

0

0

0

4.13.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15.

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika

0

0

0

0

4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 5.

Közmővelıdési intézmények

0

0

0

0

253 828

253 828

138 410

259 742

432 948

432 948

190 128

443 190

979 204

979 204

492 786

1 021 673

5.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

394 216

394 216

222 969

405 339

5.2.


136 945

136 945

71 524

141 331

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc

228 046

228 046

92 624

237 689

5.4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc

28 846

28 846

13 578

39 427

5.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet

191 151

191 151

92 091

197 887

0

124 200

14 718

127 696

0

124 200

14 718

127 696

6.


6.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

6.2.


6.3.

Zemlén-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 565

49 143

3 565

6 865

1 600

0

0

0

0

11 712 439

11 686 247

6 163 634

12 181 976

0

0


178 879

23 844

23 844

23 844

6 438

6 327

6 438

3 535

3 535

3 535

10 324

8 011

10 324

0

20 350

17 598

20 350

2 700

2 700

2 700

4 050

4 044

4 050

1 349

1 349

1 168

1 168

1 168

4 000

3 460

3 460

3 460

5 850

5 850

5 850

14 971

14 971

14 971

9 611

9 611

9 611

5 033

5 033

5 033

6 272

6 272

6 272

1 370

1 370

1 370

22 560

22 560

22 560

850

850

850

18 339

18 339

18 339

3 600

3 600

3 600

3 863

18 215

18 215

18 215

3 600

3 600

3 600

20

20

124

124

124

125

125

15 949

15 949

15 949

2 012

2 012

2 012

8 643

8 643

8 643

2 012

2 012

2 012

7 306

7 306

7 306

12 873

30 145

4 074

14 000

340

0

176 449

1 349

6 000

8 000

0

0

0

0

0

0

0

19 178

0

0

19 178

0

178 879

500

0

0

15 805

0

4 200

68 401

143 427

2 500

0

2 500

340

8 459

150

150

0

0

0

135 800

0

86

86

86

33 058

33 058

33 058

136 324

136 324

136 324

77 436

77 436

77 436

3 979

3 979

3 979

26 737

26 737

26 737

556

556

556

27 616

27 616

27 616

38 275

38 275

38 275

38 275

38 275

38 275

440 057

437 627

440 057

0

0

2 800

48

2 800

12 800

12 800

12 800

12 800

12 800

12 800

9 350

9 350

9 350

9 350

9 350

9 350

50 305

47 553

50 305

48 500

2 700 0

Felhalmozás

3 000

1 500

0

0

1 891

4.4.

4.7.


Felhalmozás

Teljesítés Módosításr Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2009. VI. 30- a javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat

87 300 0

0

4 887

189 615

0

0

3.1. sz. melléklet



Megnevezés

Teljesítés Módosításra Eredeti Módosított 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirányzat án elıirányzat 7.

Kórházak

208 500

208 500

240 283

433 330

7.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc

200 000

200 000

220 277

372 958

7.2.

Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc

7 000

7 000

9 870

10 000

7.3.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva

7.4.

Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

15 472 8 636



Felhalmozás

1 500

1 500

1 500

2 500

208 500

240 283

433 330


Felhalmozás

Felhalmozás

Teljesítés Módosításr Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2009. VI. 30- a javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat 0

0

0

32 400

208 500

Mőködés

11 712 439

11 686 247

179 698

179 698

128 369

128 369

21 555

21 555

3 482 9 273

655

1 055

314

714

3 482

37

37

9 273

304

304

69 056

144 482

17 019

17 019

6 343 332

12 361 674

0

0

0

0


0

0

0

0

0

4 887

0

189 615

0

0

1 383 795

1 383 795

1 383 795

1 016 599

1 016 599

1 016 599

89 414

89 414

85 810

85 810

93 048

93 048

93 048

8 706

8 706

8 706

89 414

7 910

7 910

7 910

85 810

796

796

796

59 011

56 259

59 011

98 924

98 924

98 924

1 823 852

1 821 422

1 823 852

0

0

3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2009. évi kiadásai

Kiadásból Ssz.

1. 1.1. 1.2. 1.4. 1.5.

Megnevezés

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd








Munkaadót terhelı járulék Módosításra javasolt elıirányzat

Eredeti elirányzat


Ellátottak pénzbeli juttatása

Teljesítés Módosításra 2009. VI. 30javasolt án elıirányzat


3 893 875

3 999 572

2 229 843

4 417 262

1 937 604

1 943 860

1 019 136

2 056 233

642 079

644 082

332 550

671 380

3 101

75 770 69 822 180 877 226 382

76 652 72 765 182 379 226 808

41 020 41 308 96 431 127 481

77 861 77 491 184 828 382 652

37 375 34 116 83 722 109 237

37 375 35 147 83 722 109 237

18 841 19 730 41 940 55 988

37 375 37 512 83 722 115 824

12 759 11 277 27 517 36 015

12 759 11 607 27 517 36 015

6 360 6 264 14 114 19 007

12 759 12 217 27 517 38 405

0 0 43 0

Teljesítés Módosításra Módosított 2009. VI. 30javasolt elıirányzat án elıirányzat 3 101

254

3 163

43

43 5

43 5

1.6.


301 277

311 489

162 337

317 982

150 546

150 546

72 042

150 546

50 539

50 539

24 533

50 539

0

1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplán Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak

322 626 316 370 455 527 134 101 358 976

326 162 331 372 479 935 139 279 369 700

195 949 184 880 299 202 74 632 195 127

332 071 366 160 571 049 151 419 400 282

158 207 151 507 221 843 67 825 179 155

158 207 151 507 221 843 67 825 181 301

82 197 81 863 133 518 34 768 90 846

158 207 169 341 270 517 70 625 195 038

52 784 50 571 73 107 22 408 59 096

52 784 50 571 73 107 22 408 59 784

27 907 25 011 41 012 11 137 29 878

52 784 55 003 84 422 23 304 62 339

0 485 724 43 145

485 724 43 145

0 74 0 0

485 824 0 145

35

0

35

80

1 000

1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

300 108

303 497

177 109

326 686

151 316

151 316

76 139

151 316

49 638

49 638

25 124

49 638

35

234 379 271 777

245 409 281 211

129 417 140 784

249 731 287 296

127 109 135 634

127 109 138 713

65 467 67 474

130 473 139 240

42 374 46 137

42 374 47 122

20 618 22 763

42 775 47 291

0 0

214 676

218 652

129 475

228 085

110 115

110 115

56 495

111 375

36 797

36 797

19 214

37 610

1 000

1 000

220 807

223 752

120 703

235 753

119 785

119 785

60 669

124 177

38 719

38 719

20 045

40 187

126

126

0

126

210 400

210 510

113 988

227 916

100 112

100 112

61 159

110 945

32 341

32 341

19 563

34 590

500

500

52

500

2 641 004

2 479 064

1 390 114

2 537 644

1 773 900

1 693 620

910 789

1 716 334

344 465

311 733

178 560

322 498

163 822

172 252

83 546

172 254

422 815

42 692

36 436

36 436

242 968

21 070

19 098

19 098

79 392

6 470

6 466

6 466

7 106

482

335

335

479 369

42 378

39 871

39 871

271 726

23 804

21 061

21 061

89 638

8 028

7 113

7 113

11 075

923

109

109

276 062

23 458

21 948

21 948

159 784

14 241

14 083

14 083

43 951

3 957

3 729

3 729

10 648

887

679

679

1 462 758

131 112

128 151

128 151

1 099 422

96 935

94 294

94 294

131 484

12 322

11 549

11 549

134 993

12 092

11 902

11 902

0

2 239 424

1 163 708

2 311 238

0

1 537 570

762 253

1 567 798

0

280 956

149 703

293 641

0

157 868

70 521

159 229

1 082 401

1 086 988

576 717

1 141 395

655 575

658 895

346 719

693 809

215 111

216 191

112 226

226 576

8 738

8 738

235

8 738

203 590

206 487

107 025

221 462

121 954

123 454

65 122

129 788

39 991

40 491

20 834

42 975

1 507

1 507

90

1 507

87 930

43 706

92 178

29 906

29 906

13 935

30 726

632

632

0

632

77 546

39 368

81 163

24 405

24 645

12 782

26 125

1 237

1 237

0

1 237

152 961

153 264

76 221

158 470

87 930

136 633

135 266

70 487

140 363

76 786

237 973

238 263

128 860

250 038

147 352

147 352

78 858

155 338

49 434

49 434

25 146

51 596

2 974

2 974

90

2 974

209 138

211 524

113 678

221 347

131 030

132 090

69 186

138 881

42 635

42 975

23 045

45 007

1 134

1 134

55

1 134

142 106

142 184

80 446

149 715

90 523

90 523

50 479

96 461

28 740

28 740

16 484

30 147

1 254

1 254

0

1 254


3.2. sz. melléklet


Kiadásból Ssz.

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12.

4.13.

4.13.1.

4.13.2. 4.14. 4.14. 4.14.2. 4.15. 4.16. 5. 5.1.

Megnevezés

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc







Munkaadót terhelı járulék



Eredeti elirányzat






5 130 519

5 325 396

2 878 130

5 766 108

2 967 374

3 011 894

1 575 279

3 167 950

962 250

976 543

489 751

1 015 330

83 507

83 507

43 576

224 500

248 132

136 133

255 286

78 396

89 296

40 165

90 162

25 684

29 128

13 102

29 677

2 420

2 420

391

140 990 2 459

634 333

640 771

331 651

681 839

346 033

347 083

174 875

364 347

111 884

112 224

54 929

116 555

13 003

13 003

6 333

17 003

302 022

304 144

185 422

322 595

189 542

189 542

101 343

197 703

61 686

61 686

31 996

63 419

4 953

4 953

1 365

6 377 8 719

180 737

191 061

115 920

219 551

122 271

124 321

70 167

134 295

39 562

40 262

20 295

43 578

3 219

3 219

3 858

149 529

153 579

88 094

171 911

89 671

90 671

51 460

98 586

28 591

28 911

14 536

29 752

3 879

3 879

5 523

8 679

171 833

174 350

100 086

183 759

109 652

110 672

64 870

114 968

35 137

35 466

20 905

37 364

3 695

3 695

318

3 910

188 106

197 416

101 587

214 909

92 064

93 564

46 874

100 097

30 468

30 968

14 982

31 728

3 286

3 286

1 399

3 286

267 092

282 063

159 171

345 993

150 902

153 502

76 106

163 976

49 379

50 219

23 805

51 869

2 591

2 591

8 380

31 303

311 419

321 030

202 088

393 163

166 060

167 060

104 864

192 511

53 454

53 774

33 063

61 117

4 716

4 716

4 471

13 652

196 782

201 815

106 168

219 980

122 090

125 090

63 671

135 443

38 063

39 063

20 008

42 068

3 223

3 223

101

3 223

247 651

255 293

130 513

279 997

146 126

149 126

73 171

157 844

47 039

48 039

21 934

49 125

3 213

3 213

3 118

7 113

383 344

406 754

202 649

428 563

225 980

233 980

115 678

240 562

73 418

76 018

35 405

75 656

12 718

12 718

3 896

10 968

536 007

557 919

292 239

578 915

321 628

321 628

169 275

333 827

105 040

105 040

53 208

108 514

4 493

4 493

76

4 493

429 507

451 295

232 475

468 046

252 946

252 946

130 153

261 862

82 835

82 835

40 997

85 367

3 437

3 437

76

3 437

106 500

106 624

59 764

110 869

68 682

68 682

39 122

71 965

22 205

22 205

12 211

23 147

1 056

1 056

0

1 056

606 277

624 238

330 429

664 554

378 842

383 842

194 795

389 457

123 143

124 643

61 310

127 004

3 837

3 837

2 388

5 974

413 160

423 815

229 742

458 083

249 571

254 571

127 726

257 013

82 051

83 551

39 972

84 412

3 837

3 837

2 388

5 974

193 117

200 423

100 687

206 471

129 271

129 271

67 069

132 444

41 092

41 092

21 338

42 592

0

271 828

271 914

149 938

285 489

153 667

153 667

80 569

159 468

50 323

50 323

25 559

51 492

3 320

3 320

1 735

6 020

459 059 1 107 987

494 917 1 257 111

246 042 763 197

519 604 1 565 371

274 450 661 293

278 850 690 130

147 396 385 203

294 704 769 990

89 379 210 105

90 779 219 329

44 714 123 624

96 412 243 785

10 941 0

10 941 0

224 0

7 811 0

457 524

547 760

377 373

654 483

272 013

272 013

177 193

318 426

85 939

85 939

57 185

100 749

0

5.2.


137 945

141 924

76 675

148 110

81 414

82 914

45 129

85 914

26 791

27 291

14 635

28 887

0

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végzı intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

244 866

271 603

146 367

318 217

148 271

161 171

78 755

165 781

46 941

51 041

25 787

53 039

0

28 846

29 402

13 601

39 983

18 437

18 737

8 496

19 132

6 005

6 105

2 690

6 291

0

238 806

266 422

149 181

404 578

141 158

155 295

75 630

180 737

44 429

48 953

23 327

54 819

0

456 198

628 023

223 555

1 319 387

121 744

125 744

65 596

192 273

39 161

40 441

18 830

61 153

200

200

75

200

456 198

628 023

223 555

507 319

121 744

125 744

65 596

126 622

39 161

40 441

18 830

41 559

200

200

75

200

0

0

0

528 498

259 368

267 798

127 686

325 345

5.4. 5.5. 6. 6.1. 6.2. 6.3.

Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Zemplén-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig)

0

0

0

283 570

14 311 984

14 776 154

8 061 556

16 747 167

40 216

11 873

25 435 8 117 490

8 124 143


4 302 722

8 596 589

7 721 2 413 171

2 408 319

1 255 541

2 540 722

3.2. sz. melléklet


Kiadásból Ssz.

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Megnevezés

Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)





Személyi jellegő

Munkaadót terhelı járulék


19 736 568

21 129 069

11 544 954

22 411 545

6 635 450

Teljesítés Módosításra 2009. VI. 30javasolt án elıirányzat 6 710 957 3 177 999 6 540 066

2 183 785

Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Eredeti Módosított 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat 2 207 948 1 041 921 2 068 651 0 0 0 0

15 553 960

16 570 559

9 232 498

17 442 833

4 802 250

4 852 250

2 345 798

4 668 867

1 597 750

1 613 750

771 226

1 472 867

0

1 918 000

2 015 324

1 113 589

2 286 879

744 000

744 000

351 101

760 555

230 000

230 000

111 835

235 000

0

301 484

388 090

151 959

398 320

154 690

162 051

68 850

169 804

48 731

51 087

24 234

53 564

0



Eredeti elirányzat


646 600

739 648

310 209

752 185

339 000

357 146

150 352

364 519

109 000

114 807

48 345

117 167

1 316 524 34 048 552

1 415 448 35 905 223

736 699 19 606 510

1 531 328 39 158 712

595 510 14 752 940

595 510 14 835 100

261 898 7 480 721

576 321 15 136 655

198 304 4 596 956

198 304 4 616 267

86 281 2 297 462

190 053 4 609 373


259 368

267 798

127 686

325 345

3.2. sz. melléklet


eFt-ban

eFt-ban

Dologi Ssz.

Megnevezés

1.1. 1.2. 1.4. 1.5.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd

1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

1.

1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


Kiadásból Felújítás






1 311 091

1 397 724

860 679

1 515 816

0

25 636 24 429 69 595 81 130

26 518 26 011 71 097 81 556

15 613 15 314 38 991 51 589

27 521 27 762 72 203 81 556

0 0 0 0

0


100 192

103 629

61 186

110 122

0

Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplán Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak

111 635 113 807 159 853 43 825 120 580

112 171 128 809 184 261 49 003 128 470

81 485 78 006 124 598 28 727 74 403

116 720 141 331 212 355 57 490 142 760

0 0 0 0 0

99 119

102 508

75 846

125 697

0

64 896 90 006

74 896 95 376

42 775 50 187

74 896 99 636

0 0

66 764

70 740

53 686

78 100

0

62 177

65 122

37 044

68 318

0

2 945

77 447

77 557

31 229

79 349

0

77

358 817

301 459

183 759

293 098

0

31 259

93 349

14 670

10 537

10 537

0

0

106 930

9 623

10 998

10 998

0

590



7 380

7 380

0

206

206

1 343 892

1 343 892

0 0 0 0

1 360

1 360

Modosított elıirányzat 1 030

Beruházás

Teljesítés Módosításra 2009. VI. 30javított án elıirányzat 0

0

557

0

145 970

0 0 0 0

9 775

9 844

14 390

Költségvetési létszámkeret (fı) 1282.50 23.00 20.00 57.00 71.00

0

0

6 775

4 576

6 775

101.50

0 0 0 0 0

3 000

3 000

3 000

1 131

0 0 0 0 0

102.00 103.00 156.00 43.00 119.00

1 030 769

0 0

0 0

1 800

0 1 030

0

0

0

2 945

0

0

77

0

0

31 259

0

590



148 900

0 557


0

0

0

0

88.00

360

360

82.00 89.00 77.00 76.00

0

1 908

2 455

75.00

2 201

2 201

535.5

0

0

12.70

0

0

13.40

61 679

4 373

3 399

3 399

0

58

58

0

0

7.30

96 859

9 763

10 334

10 334

0

72

72

0

0

17.80

30 539

30 539

0

303

303

0

303

303

0

0

263 030

148 491

257 830

0

202 977

203 164

115 740

204 669

0

40 138

41 035

20 979

42 225

0

34 493

34 796

18 277

34 631

0

34 205

31 838

18 337

31 838

0

38 213

38 503

23 594

38 958

34 339

35 325

21 231

35 325

21 589

21 667

13 322

21 692

0

0 0

2 201

2 201

484.30

2 333

373.50

0

4 967

0

72.50

0

47.00

0

0

38.50

0

0

0

1 172

1 172

78.00

0

0

0

161

1 000

77.50

0

0

0

161

161

60.00


0

1 494

4 967

0

0

3.2. sz. melléklet


eFt-ban

eFt-ban

Dologi Ssz.

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12.

4.13.

4.13.1.

4.13.2. 4.14. 4.14. 4.14.2. 4.15. 4.16. 5. 5.1.

Megnevezés

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc






1 117 388

1 233 102

725 757

1 316 140

0

118 000

127 288

82 475

131 988

0

163 413

168 461

84 266

167 859

0

45 841

45 263

47 505

48 352

0


Módosított elıirányzat 0


8 040

10 543

Eredeti elıirányzat 0

Modosított elıirányzat 0

Beruházás

Teljesítés Módosításra 2009. VI. 30javított án elıirányzat 9 550

0

544

1 500

0

544

0

9 550



18 901

0

1 000

0

10 736

0 0

162.50

2 669

6 200

92.50

37.00

2 700

21 713

0

0

100

0

8 404

11 146

53.50

29 406

0

0

3 400

0

1 588

2 088

41.00

23 349

23 349

13 667

23 349

0

0

0

1 168

326

4 168

53.50

62 288

63 748

33 568

67 048

0

0

0

5 850

4 764

12 750

51.50

64 220

75 751

44 543

92 508

0

0

0

87 189

95 480

59 690

119 883

0

0

33 406

34 439

21 888

38 746

0

0

0

51 273

53 545

30 920

55 245

0

0

0

71 228

83 188

46 849

96 389

0

0

1 345

104 846

123 158

69 374

125 681

0

0

90 289

108 477

60 943

110 980

0

14 557

14 681

8 431

14 701

0

100 455

109 904

68 253

118 609

0

77 701

79 844

55 973

87 824

0

22 754

30 060

12 280

30 785

0

64 518

64 604

40 916

65 690

0

84 289 236 589

111 547 334 852

53 660 208 915

113 674 487 394

0 0

6 337

0

0

0

0

6 337

0

0

83.50

500

500

58.00

1 370

1 370

10 670

57.50

0

850

821

3 643

101.50

0

3 600

306

6 400.00

139.76

0

0

3 600

306

6 400

108.26

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

1 159

1 159

0

0

1 003 10 000

0 0

0

0

0

2 012

3 683

23 510

183

0

2 012

3 683

22 860

115.00

0

650

68.00

520

0

1 140

69.50

1 000 2 277

0 0

2 800 12 800

48 45 455

5 000 51 925

117.50 366.00

0

12 800

39 044

40 800

184.50

200

0 5 993

7 000

78.00

194 508

0

0

33 109

0

0

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végzı intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

49 654

59 391

35 832

92 397

0

0

0

4 404

4 560

2 415

4 560

0

0

0

53 219

62 174

49 806

162 820

0

294 733

451 928

139 017

603 173

0

294 733

451 928

139 017

329 228

0


0 0

0

0

31.50

0

16 911

10 000

76.50 5 200

0

800

103 951

6.3.

3 839

13 196

31 719

Zemplén-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig)

1 698

14 987

177 008

6.2.

1 378

23 259

99 572

6.

96 254

30 118

29 740

6.1.

26 177

15 685


5.5.

Költségvetési létszámkeret (fı)

27 388

5.2.

5.4.

20 350


2 077

0

43.00

8.00 418

4 125

52.50

0

5 900

0

5 900

360

3 810

37

456 688

88.00

0

5 900

0

5 900

360

3 810

37

3 810

80.00

337 139

5.50

139 270 134 675 3 521 595

3 922 229

2 233 867

4 420 290

0

0

46 982


59 485

0

6 930

9 550

180 945

360

46 735

85 208

115 739

2.50

623 791

4023.76

3.2. sz. melléklet


eFt-ban

eFt-ban

Dologi Ssz.

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Megnevezés

Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)



Beruházás

Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Módosított Módosított Modosított Eredeti Eredeti 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat 10 670 709 11 954 834 7 042 874 13 290 071 35 724 35 724 35 477 64 021 31 500 31 500 40 125 66 337 8 953 960

9 904 559

5 873 394

10 900 080

934 000

1 023 414

638 749

1 268 954

3 000

98 063

174 156

58 679

158 684

0

195 000

264 095

102 280

236 899

1 200

1 200

596

1 200

0

489 686 14 192 304

588 610 15 877 063

369 772 9 276 741

725 454 17 710 361

31 524 35 724

31 524 35 724

18 318 82 459

37 000 123 506

1 500 31 500

3 000

15 103

21 361

30 000

1 460

4 460

0

30 000

179 400

38 924

61 035

170 000

170 000

188 053

318 623

2186.00

696

700

7 000

14 910

9 748

17 210

370.00

2 877

0

796

196

13 391

75.00

505

1 225

2 400

2 400

8 131

31 175

176.00

0 49 675

500 247 282

0 179 760

234 841

430 291 766

2 000 1 006 190

334.00 7164.76

0


1 500 38 430


Teljesítés Módosításra 2009. VI. 30javasolt án elıirányzat 188 106 206 558 382 399




3141.00

3.2.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének 2009. évi felhalmozási kiadásai

Ssz.

Megnevezés


eFt-ban Teljesítés Módosításra Módosított 2009. VI. javasolt elıirányzat 30-án elıirányzat

A.

Beruházás összesen

179 760

234 841

291 766

1 006 190

1.


0

9 775

9 844

14 390

1.6.

Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak (megyei önkormányzati támogatásból villamos rekonstrukció és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése)

0

6 775

4 576

6 775

1.7.

Idısek Otthona Szerencs (MÁTRA modul ápoló ágyak beszerzése)

0

3 000

3 000

3 000

1.9.

Pszichiátriai Otthon Hejıbába (fénymásoló gép és berendezési tárgyak beszerzése)

0

0

0

1 800

0

0

360

360

0

0

1 908

2 455

0

0

2 201

2 201

0

0

2 201

2 201

0

0

1 494

2 333

0

0

1 172

1 172

0

0

161

1 000

0

0

161

161

0

20 350

26 177

96 254

0

0

1 698

3 839

0

2 700

2 669

6 200

0

0

8 404

11 146

4.5.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter (számítástechnikai berendezések, felzárkóztató képzést, egészségügyi és építıipari képzést segítı eszközök beszerzése)

0

0

1 588

2 088

4.6.

Szakképzı Iskola Szerencs (számítástechnikai berendezések és szakmai eszközök beszerzése)

0

1 168

326

4 168

Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj (kazánház átalakítás, felújítás; ipari mosógép felújítás) Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza 1.17. Sajószentpéter (gépjármő beszerzése, védıkorlát kiépítése) Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 2. intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi 2.5. Körzet (számítástechnikai eszközök és gépjármő beszerzése) Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai 3. ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon 3.4. Ózd (számítástechnikai eszközök és interaktív tábla beszerzése) Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon Sály (számítástechnikai 3.5. eszközbeszerzés, szakmai programok alapítványi támogatása) 1.14.

3.6. 4.

4.2.

4.3.

4.4.

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak (számítástechnikai eszközbeszerzés) Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika (számítástechnikai berendezések, projektor és stúdió berendezések beszerzése, mőfüves sportpálya körbe kerítése, járda építés) Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika (tanmőhely kialakítása, két tanteremben új villamos hálózat kiépítése varrodai eszközök bekötéséhez) Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely (számítástechnikai és irodatechnikai berendezések, valamint a vendéglátás oktatásához szükséges eszközök beszerzése)



Ssz.

Megnevezés


Teljesítés Módosításra Módosított javasolt 2009. VI. elıirányzat 30-án elıirányzat

4.7.

Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó (számítástechnikai eszközök, 2 db oktató mezıgazdasági pótkocsi és tejértékesítı autómata vásárlása)

0

5 850

4 764

12 750

4.9.

Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely (gépek, berendezések, felszerelések és jármővek beszerzése)

0

0

0

5 200

0

0

500

500

0

1 370

1 370

10 670

0

850

821

3 643

0

3 600

306

6 400

0

3 600

306

6 400

0

2 012

3 683

23 510

0

2 012

3 683

22 860

0

0

0

650

0

0

0

1 140

Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd (számítástechnikai eszközök beszerzése)

0

2 800

48

5 000

Közmővelıdési intézmények

0

12 800

45 455

51 925

0

12 800

39 044

40 800

0

0

5 993

7 000

0

0

418

4 125

Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj (eszközök, berendezések beszerzése) Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs (tanirodai bútorzat beszerzése és számítástechnikai eszközök beszerzése) József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4.12. Ózd (számítástechnikai eszközök és hangszerek beszerzése) Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen 4.10.

4.13.1.

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely (szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez idegenforgalmi taniroda kialakítása)

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika (mőveleti laboratórium mérıköreinek 4.14.1. tovább építése, számítógép által vezérelt komplex gyártósor telepítése) Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási 4.14.2. Intézmény Kazincbarcika (pianínó és szintetizátor beszerzése) Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika (elsısegélynyújtó 4.15. oktatócsomag és újraélesztéshez szükséges defibrillátor készülék beszerzése) 4.14

4.16. 5.

5.1.

5.3.

5.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc (Tímár-malom utcai új épület szárnyban SALGÓ polcrendszer kiépítése, Papszer utcai épületben riasztó és új videó megfigyelı rendszer kiépítése) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc (bútor beszerzés, lizingelt gépjármő törlesztı részlete) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc (számítástechnikai eszközök és irodai bútorok beszerzése)



Ssz. 6.

Megnevezés




360

3 810

37

456 688

6.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (nyomdába nagy teljesítményő nyomtató gép beszerzése)

360

3 810

37

3 810

6.2.

Sajó-menti Térségi Integrált Szakképzı Központ (TISZK) létrehozása

0

0

0

337 139

6.3.

Zempléni Térségi Integrált Szakképzı Központ (TISZK) létrehozása

0

0

0

115 739

179 400

188 106

206 558

382 399

170 000

170 000

188 053

318 623

7 000

14 910

9 748

17 210

0

796

196

13 391

2 400

2 400

8 131

31 175

0

0

430

2 000

7. 7.1.

7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (egészségügyi gépmőszerek beszerzése) Szent Ferenc Kórház Miskolc (OEP felhalmozási maradványból egészségügyi gép-mőszerek beszerzése) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (levegıszőrı berendezés beszerzése) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd (egészségügyi gép-mőszerek, gépjármő és szivattyú beszerzése) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (gépek, berendezések, felszerelések beszerzése)



Ssz. B.

Megnevezés Felújítás összesen

4.

38 430

49 675

247 282

0

1 030

0

148 900

0

0

0

145 970

0

0

0

1 131

0

1 030

0

1 030

0

0

0

769

0

0

0

4 967

Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon Girincs (Dıry-kastély tetıszerkezetének részleges felújítása, cserépfedés, bádogozás)

0

0

0

4 967

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

0

0

9 550

18 901

0

0

0

1 000

0

0

9 550

10 736

0

0

0

100

0

0

0

3 400

0

0

0

800

0

0

0

1 345

0

0

0

520

0

0

0

1 000

0

0

0

2 277

0

0

0

200

0

0

0

2 077

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc (intézményi kazánházba főtési távfelügyeleti rendszer kiépítése) Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika (mőfüves sportpálya, tornaszoba, 4.2. kondicionáló terem, öltözık és kollégium alagsorának felújítása) Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 4.4. (külsı nyílászárók cseréje) Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola 4.5. Sajószentpéter (tornaterem sportpadló burkolatának cseréje) Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely (intézményi épület felújítása) József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4.12. Ózd (fıépület villámvédelmének rekonstrukciója, zongora felújítása) Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és 4.15. Kollégium Kazincbarcika (külsı homlokzat részbeni felújítása) Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd (tetı és 4.16. csapadékvíz csatorna javítása, lapostetıs épületszárny tetıszigetelésének felújítása) 4.1.

5. 5.2.

5.5.


31 500

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs 1. intézményi ellátást nyújtó intézmények Idısek Otthona Ózd (épület korszerősítése, 1.5. akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése TIOP támogatással) Pszichiátriai Otthon Hejıbába (kazánház és ipari 1.9. mosógép részleges felújítása) Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja (megyei 1.13. önkormányzati támogatásból kémény béléstest cseréje) Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj (ipari mosógép 1.14. felújítása) Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai 3. ellátását nyújtó intézmények 3.1.


Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc (alsózsolcai raktárbázis külsı térvilágításának kiépítése) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc (intézményi épületben könyvtár bıvítése, felújítása)



Ssz. 6. 6.1. 7. 7.1.

7.2.

7.3. 7.4. 7.5.

Megnevezés




0

5 900

0

5 900

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (Miskolc-Tapolcai vendégház tetıszerkezetének felújítása)

0

5 900

0

5 900

31 500

31 500

40 125

66 337

30 000

30 000

38 924

61 035

0

0

696

700

0

0

0

2 877

0

0

505

1 225

1 500

1 500

0

500

211 260

273 271

341 441

1 253 472

Kóházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, berendezések felújítása) Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc (OEP felhalmozási maradványból egészségügyi gépmőszerek beszerzése) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (OEP felhalmozási maradványból egészségügyi gép-mőszerek beszerzése) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd (telefonközpont felújítása) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (gépek, berendezések, felszerelések felújítása) Mindösszesen (A+B)

4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi felhalmozási kiadásai

Ssz.


Megnevezés

A.

BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT

1.


eFt-ban Módosításra javasolt elıirányzat


1 423 624

2 827 397

109 592

2 872 572

Mőködı kórházak és szakrendelık 2008. évrıl áthúzódó céltámogatott egészségügyi gép-mőszer beszerzéseinek 2009. évi üteme

27 487

97 300

21 100

94 400

2.

Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház "Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése" címő TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása

573 249

595 594

28 716

609 411

3.

"Sajó-menti TISZK" TIOP-3.1.1. pályázat támogatása

99 688

99 688

0

99 688

4.

Pályázatok elıkészítésének költsége

20 000

20 000

1 545

14 378

5.

Pályázatok saját forrás fedezete

621 200

606 404

0

581 879

6.

Mőködı kórházak és szakrendelık 2009. évi új céltámogatott egészségügyi gép-mőszer beszerzései

25 000

25 000

0

84 800

7.

"Encsért és Abaújért, együtt a megyéért! Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közoktatásának térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúra-fejlesztése" címő ÉMOP-4.3.1. Projekt megvalósításához megyei önkormányzati saját forrás biztosítása

31 000

31 000

5 147

36 622

8.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területrendezési terv véglegesítése

2 000

2 000

0

2 000

9.

Igazgatás informatikai és egyéb eszközök beszerzése

14 000

14 000

262

14 000

10 000

10 000

3 000

10 000

0

115 901

25 689

116 009

0

22 667

538

22 775

0

23 535

2 831

23 535

0

26 771

17 683

26 771

0

27 241

1 524

27 241

11.5. Nagybarca Csecsemıotthon

0

13 096

3 113

13 096

11.6. Pályázatban kötelezıen elıírt kommunikációs feladatok ellátása

0

2 591

0

2 591

0

13 612

13 612

13 612

0

24 654

0

24 654

0

27 685

0

16 475

15. Bodrogkeresztúr Idısek Otthona épületrekonstrukció

0

20 180

0

12 989

16. Ózd Idısek Otthona külsı nyilászárók cseréje

0

24 379

0

13 218

Borsod-Abauj-Zemplén megyei kórház és Egyetemi Oktató kórház 17. "Infrastruktura fejlesztés az egészségpólusokban" c. pályázat "Csillagpont" kórház projekt megvalósitásához saját erı biztositása

0

1 100 000

0

1 117 287

18. Szent Ferenc kórház teniszklub vásárlás

0

0

9 300

9 300

19. Vass Albert emlékmő létesítés

0

0

350

350

20. Védelmi Iroda katasztrófa sátor

0

0

871

1 500

21. Egyéb beruházási feladatok 2008. évben

0

0

0

0

10. 11. 11.1. 11.2.

Intézmények viziközmő (szennyvíz csatorna) hálózatának fejlesztéséhez érdekeltségi hozzájárulás Akadálymentes közlekedést szolgáló épület átalakítások 5 intézményben Sály Mozgásjavító Általános Iskola Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon Ózd Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat

11.3. Encs Idısek Ápoló-Gondozó Otthona 11.4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek Rehabilitációs Osztály

BAZ. Megyi Múzeum Igazgatóság Sárospataki Képtár tetırekonstrukció Borsodnádasd Idısek Otthona külsı nyilászárók cseréje, 13. főtésrekontsrukció Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi 14. Szakszolgálat külsı nyilászárók cseréje 12.


4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi felhalmozási kiadásai

Ssz.


Megnevezés


eFt-ban Módosításra javasolt elıirányzat


B.

FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT

50 000

50 000

0

37 853

1.

Intézményekben szükségessé váló felújítások

40 000

40 000

0

27 853

2.

Érintésvédelmi, szabványossági, tőzvédelmi és villámvédelmi kötelezı felülvizsgálatok elvégzése, felújítások

10 000

10 000

0

10 000

C.

KÖLCSÖN NYÚJTÁS

87 200

98 000

25 467

98 000

1.

Dolgozók 2009. évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön

20 000

30 800

10 650

30 800

2.

Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó bank kölcsön tıketörlesztése

32 200

32 200

11 917

32 200

3

II. Rákóczi Könyvtár hitel törlesztés

35 000

35 000

2 900

35 000

1 560 824

2 975 397

135 059

3 008 425

Összesen (A+B+C)

Megjegyzés: A 4. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat elıírásai szerint kell eljárni.


5. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi kiadások feladatonként

Kiadásból Ssz.


1.


2.

Megyei Önkormányzat Hivatal mőködési kiadása





Személyi jellegő


Dologi

Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Teljesítés Módosításra Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt 2009. VI. 30javasolt elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat án elıirányzat 219 085 150 814 162 992 73 317 162 992 44 295 47 876 21 992 47 876 8 104 8 217 2 798 8 217

203 213

219 085

98 107

2 503 661

2 393 181

859 244

1 643 176

618 866

621 708

252 645

530 511

170 159

170 692

74 919

149 986

1 205 713

1 086 329

440 143

807 713

2.1.

Önkormányzati Hivatal

958 269

838 527

441 321

846 988

467 907

469 610

225 203

476 010

133 156

133 377

66 784

135 438

357 206

235 540

149 334

235 540

2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

680 493

689 755

325 585

694 255

20 762

21 901

4 583

23 421

5 509

5 821

1 262

6 301

540 322

542 604

269 740

551 104

2.3

Sajómenti TISZK költségei TÁMOP

227 105

227 105

17 775

19 247

67 587

67 587

5 685

6 822

13 435

13 435

1 676

2 011

114 291

114 291

6 414

6 414

2.4

Sajómenti TISZK költségei TIOP

386 840

386 840

12 465

17 881

24 970

24 970

6 726

11 720

7 137

7 137

2 112

2 534

31 402

31 402

2 886

2 886

2.5

Zempléni TISZK költségei

250 954

250 954

62 098

64 805

37 640

37 640

10 448

12 538

10 922

10 922

3 085

3 702

162 492

162 492

11 769

11 769

3.

Egyéb feladatok

315 861

700 387

484 516

704 310

3 000

13 100

3 775

12 609

330

2 381

928

2 860

22 000

77 694

72 369

82 128

4.

Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

10 450

11 451

2 356

11 451

7 850

7 850

482

7 850

3 324 104

1 444 223

2 578 022

1 243 667

1 180 090

515 792

905 908

0

5. Összesen

3 033 185

772 680

797 800

329 737


706 112

214 784

220 949

97 839

200 722

5. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi kiadások feladatonként

eFt-ban

Speciális célú támogatások Ssz.


1.


2.

Megyei Önkormányzat Hivatal mőködési kiadása

2.1.

Önkormányzati Hivatal

2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

2.3

Sajómenti TISZK költségei TÁMOP

2.4

Sajómenti TISZK költségei TIOP

2.5

Zempléni TISZK költségei

3.

Egyéb feladatok

4.

Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

Módosított elıiárnyzat


Felhalmozás (beruházás) Módosításra javasolt elıirányzat

113 900

119 429

64 000

127 429

113 900

119 429

50 000

113 429

4 000

4 000


395 023


395 023


27 537



27 537 99.0

10 000

10 000

290 531

607 212

407 444

606 713

2 600

3 601

1 874

3 601

407 031

730 242

473 318

737 743

2.00 31 792

31 792

323 331

323 331

741

741

5.5

39 900

39 900

26 796

26 796

2.5

395 023

395 023

27 537

27 537

109.0

5. Összesen


5.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2009. évi egyéb feladatai

Kiadásból Ssz.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés

Mecénás Keret - sport célok - kulturális célok - kiemelten közhasznú, megyei szintő feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása Kisebbségi feladatok elısegítése Szociális feladatok, célok támogatása Idegenforgalmi rendezvények támogatása Pályázatok saját erıforrás biztosítása "BURSA HUNGARICA" Felsıoktatási Ösztöndíjban részesülık támogatása Közgyőlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása

11.

Megyei Közoktatásért Közalapítvány Megyei Területfejlesztési Tanács mőködési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztı Program

12.

Környezetvédelmi minısítı rendszer mőködése

10.

13. 14. 15. 16. 17. 18 19 20 21 22

Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása ÁFA befizetés Bőnmegelızési feladatok támogatása TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása választási feladatok Ep. Választás


65 000 26 000 22 000

68 994 27 990 23 004

4 481 306 498

58 794 17 990 22 804

17 000

18 000

3 677

18 000

5 000 5 000 20 000 5 000

6 603 5 000 22 756 5 000

2 652 0 492 0

6 603 5 000 22 756 3 685

85 000

85 000

43 178

85 000

35 000

35 915

18 880

35 295

2 000

2 000

1 697

2 000

42 361

42 366

10 590

42 361

4 500

4 500

0

4 500

5 000

5 200

1 912

5 200

1 500

1 900

200

1 900

25 000

25 000

13 500

25 000

10 000 500 5 000 0

10 639 500 5 000 15

13 111 0 2 500 0 194

10 639 500 5 000 28 11 808

52 748

56 990

56 990

311 261

311 261

311 261

9 990 0 700 387

2 878 0 484 516

9 990 0 704 310

pénzmaradványt terhelı befizetési kötelezettség és egyéb befizetési kötelezettség pénzmaradványt terhelı intézményi alulfinanszirozás Szász Endre hagyatékának haszn. 2008. évi feladatok Összesen


Módosításra Teljesítés javasolt 2009. VI. 30-án elıirányazat

0 315 861





0

3 000

4 015

1 015

72

Módosításra javasolt elıirányzat 0

1 016



0

330

918

587

587

449

0

449

22

88

94

55

55

0 60

Módosításra javasolt elıirányzat 20 0 20


60

Eredeti elıirányzat 0

10 000

2 000

10 000

13

3 000


23 2 510

2

990

178

990

2 381

928

2 860

9 000

2 700

9 000

13 100

3 775

12 609

330

5 680

22 000

5.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2009. évi egyéb feladatai

eFt-ban Dologi Ssz.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés

Mecénás Keret - sport célok - kulturális célok - kiemelten közhasznú, megyei szintő feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása Kisebbségi feladatok elısegítése Szociális feladatok, célok támogatása Idegenforgalmi rendezvények támogatása Pályázatok saját erıforrás biztosítása "BURSA HUNGARICA" Felsıoktatási Ösztöndíjban részesülık támogatása Közgyőlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása

11.

Megyei Közoktatásért Közalapítvány Megyei Területfejlesztési Tanács mőködési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztı Program

12.

Környezetvédelmi minısítı rendszer mőködése

10.

13. 14. 15. 16. 17. 18 19 20 21 22

Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása ÁFA befizetés Bőnmegelızési feladatok támogatása TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása választási feladatok Ep. Választás pénzmaradványt terhelı befizetési kötelezettség és egyéb befizetési kötelezettség pénzmaradványt terhelı intézményi alulfinanszirozás Szász Endre hagyatékának haszn. 2008. évi feladatok Összesen

Speciális célú támogatás

Teljesítés Módosításra Módosított 2009. VI. 30javasolt elıirányzat án elıirányzat 0 0 0

12 307

2 000

10 639

52 748

77 694

492

1 582

13 111

12 307

18 000

3 677

18 000

1 670 5 000 10 000 5 000

1 670 5 000 10 000 5 000

1 050 0 0 0

5 000 5 000 10 000 3 685

85 000

85 000

43 178

85 000

35 000

35 821

18 792

35 201

42 361

42 366

10 590

42 361

4 500

4 500

0

4 500

5 000

5 200

1 912

5 200

1 500

1 900

200

1 900

25 000

25 000

13 500

25 000

500 5 000

500 5 000

0 2 500

500 5 000

10 639

307

56 990

56 990


17 000


1 885

194

72 369

65 000 26 000 22 000

Teljesítés Módosításra 2009. VI. 30javasolt án elıirányzat 68 994 4 461 58 794 27 990 286 17 990 23 004 498 22 804


82 128

8 311

290 531

311 261

311 261

311 261

607 212

407 444

606 713

6. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege eFt-ban Bevételek Sorszám

Bevételi jogcím





1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 2.

I. Mőködési bevételek A) Intézményi müködési bevételek

6 835 037

6 835 037

4 281 553

7 265 810

4 356 244

4 356 244

2 661 788

4 787 017

0

0

68 401

143 427

2 478 793

2 478 793

1 619 765

2 478 793

1 500 000

1 500 000

1 095 132

1 500 000

978 793

978 793

524 633

978 793

-Véglegesen átvett pénzeszközök államházt.kívőlrıl 3.

B) Önkormányzat sajátos müködési bevétele

4.

- Illetékek

5.

- Személyi jövedelemadó

6.

II. Támogatások

8 163 496

8 261 368

4 798 844

8 744 385

7.

Normatív állami hozzájárulás

8 045 957

8 045 957

4 278 010

8 045 957

8.

Központosított elıirányzatok

459 153

474 431

9.

Normatív kötött felhasználású támogatások

90 052

90 052

46 306

90 047

10.

Címzett- és céltámogatások

27 487

54 975

15 375

133 950

11.

Önhibájukon kívül hátrányos helyzető önkormányzatok támogatása

12.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

13.

Céljellegő decentralizált támogatás

14.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

997 750

997 750

65 728

1 187 345

15.

Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak és üzletrész ért.

943 250

943 250

15 922

948 230

16.

Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)

10 000

10 000

18 000

10 000

17.

Privatizációs bevétel

5 000

5 000

18.

Egyéb sajátos felhalmozási bevétel

39 500

39 500

26 919

39 500

19.

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívőlrıl

4 887

189 615

20.

IV. Támogatásértékő bevételek

19 723 933

19 854 626

10 288 482

21 271 245

21.

Egészségbiztosítási Alaptól támogatásértékő müködési bevétel

17 881 369

17 881 369

9 416 990

18 397 752

22.

Támogatásértékő müködési bevétel

644 335

667 864

473 864

1 147 749

23.

Egészségbiztosítási Alaptól támogatásértékő felhalmozási bevétel

208 500

208 500

240 283

433 330

24.

Intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele

0

0

39 110

518 427

25

Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele

989 729

1 096 893

118 235

773 987

25.

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

52 200

52 200

23 032

52 200

26.

Ideiglenesen nyújtott müködési kölcsön törlesztése

27.

Ideiglenesen nyújtott felhalmozási célú kölcsön törlesztése

52 200

52 200

23 032

52 200

28.

VI. Elızı évi pénzmaradvány

4 742 042

4 747 224

29.

VII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 199 681

43 268 209

30.

Forráshiány (mőködési célú hitel)

31.

Hosszúlejáratú felhalmozási célú hitel

32.

pénzmaradvány

33.

VIII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 70 384 0

0

0 35 772 416

36 000 981

3 770 764

1 444 629

1 440 795

56 441

1 056 441

1 083 647

4 747 224 39 599 621


43 249 275

24 199 681

45 792 651

6. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

eFt-ban Kiadások Sorszám

Kiadási jogcím

1.

2.

2009. évi eredeti elıiárnyzat

Módosított elıirányzat 4.

5.

6.

1.

I. Folyó (mőködési) kiadások

36 067 514

38 155 243

20 459 871

40 052 876

2.

Személyi juttatások

15 528 120

15 635 450

7 810 775

15 845 317

3.

Munkaadókat terhelı járulékok

4 812 490

4 838 104

2 395 326

4 810 983

4.

Dologi kiadások és egyéb folyló kiadások

15 023 781

16 646 875

9 569 827

18 208 932

5.


443 755

767 016

556 257

862 299

6.


259 368

267 798

127 686

325 345

7.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások

2 079 907

3 545 691

478 570

4 191 434

8.

Beruházási kiadások

1 998 407

3 457 261

428 895

3 906 299

9.


10.

Pénzügyi befektetések

11.

Felújítás

81 500

88 430

49 675

285 135

12.

III. Tartalékok

950 000

1 035 341

0

1 035 341

13.


150 000

150 000

150 000

14.

Céltartalék (bér és dologi elıirányzat)

800 000

885 341

885 341

15.

IV. Hitelek kamatai

415 000

415 000

226 272

415 000

ebbıl felhalmozási törlesztés és kamat

165 000

165 000

113 136

165 000

16.

V. Felhalmozási célú, ideiglenes kölcsön nyújtása

20 000

30 800

10 650

30 800

20 000

30 800

10 650

30 800

39 532 421

43 182 075

21 175 363

45 725 451

17.

Mőködési célú kölcsön nyújtása

18.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

19.

VI. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20.

Folyószámlahitel- és hoszzúlejáratú hitel visszafizetés

21.

VII. Mindösszesen

3.



0

0

67 200

67 200

14 817

67 200

39 599 621

43 249 275

21 190 180

45 792 651


6.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege eFt-ban

Bevételek Megnevezés

Kiadások



Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő müködési bevétel Elızı évi várható pénzmaradvány hitel Mőködési célú kölcsöntörlesztés bevétele

4 356 244 2 478 793 8 136 009 18 525 704

Összesen

33 496 750

37 910 614

3 770 764

1 444 629

Hiány

4 356 244 2 478 793 8 136 009 18 549 233 4 390 335 0

Teljesítés 2009. VI. 30án 2 661 788 1 619 765 4 783 469 9 890 854 4 390 335

23 346 211

Módosításra javasolt elıirányzat 4 787 017 2 478 793 8 610 435 19 545 501 4 390 335 0

Megnevezés


Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogtások Müködési célú kölcsön hitel törlesztés kamata tartalék

39 812 081 Összesen



Módosításra javaísolt elıirányzat

15 528 120 4 812 490 15 023 781 259 368 443 755

15 635 450 4 838 104 16 646 875 267 798 767 016

7 810 775 2 395 326 9 569 827 127 686 556 257

15 845 317 4 810 983 18 208 932 325 345 862 299

250 000 950 000

250 000 950 000

113 136

250 000 950 000

37 267 514

39 355 243

20 573 007

41 252 876

1 440 795 Többlet

2 773 204

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege eFt-ban Bevételek Megnevezés

Önkormányzat felhalmozási és tıkejellegő bevételei Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása Támogatás értékü bev. OEP. Önkorm. Sajátos bevételébıl SZJA. Fejl.rézse Fejlesztési célú pénzmaradvány Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése hitel Összesen Hiány

Kiadások




Módosításra javasolt elıriányzat

Megnevezés

1 187 345 Beruházási kiadások



997 750

65 728

27 487

125 359

15 375

208 500

208 500

240 283

433 330 Felújitások

81 500

88 430

49 675

285 135

0

356 889

351 707

356 889 Felhalmozási célú munkáltatói kölcsönnyujtás

20 000

30 800

10 650

30 800

989 729 52 200

1 096 893 52 200 0

157 345 23 032

32 200 200 000

67 200 85 341 165 000

14 817 0 113 136

67 200 85 341 165 000

2 275 666

2 837 591

853 470

2 332 107

3 894 032

617 173

4 539 775

56 441

1 056 441

1 292 414 felhalmozási célu hitel törlesztése 52 200 tartalék (lakásalap) 0 fejlesztési hitel törlesztés és kamata 3 456 128 Összesen 1 083 647 Többlet


3 457 261

0

428 895


997 750

133 950 Felhalmozási célú speciális célú támogatás

1 998 407


3 906 299

0

236 297

2009. (IX. 15.) rendelete

Recommend Documents