2009. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2009. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu

Tartalomjegyzék

1. 1.1. 1.2.

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.2.10. 1.2.11. 1.3.

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2.

Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal Új feladatok, tartalmi megújulások a képzésben Hallgatólétszám alakulása Hallgatói előirányzat felhasználása Tudományos Diákköri tevékenység Hallgatói mobilitás Oktatói változások Pályázati aktivitás A kutatási tevékenység értékelése Szakmai rendezvények Változások az intézményi szolgáltatásban Új információs rendszerek Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések Az előirányzatok alakulása A főbb kiadási tételek alakulása Előirányzatok évközi változásai A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások A dologi kiadások előirányzatának változása, takarékossági intézkedések A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai, azok rendelkezésére tett intézkedések Bevételek alakulása A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai Követelés állomány alakulása Előirányzat-maradvány A 2008. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

4 4

4 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 21 23 25 25 26 27 28 30 31 32 32 33 33 33 33

2

34 34

3.6.2. 3.6.3.

Egyéb A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete Alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban való részvéte A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök Európai uniós programok, nemzetközi segélyprogramok A nemzetközi segélyprogramok keretében beérkezett pénzeszközök a 2009. évben Európai uniós programok bevételei és kiadásai 2009-ben További megkezdett fejlesztési projektek

4.

A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

38

3. 3.1. 3.2. 3.3 3.4. 3.5. 3.6. 3.6.1.

35 35 35 36 36 37 37 38

3

1.

Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény hivatalos neve: Szakágazati besorolása: PIR-törzsszáma: Törzskönyvi azonosító száma: Az intézmény működési helye székhelye: telephelye: Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelye: Honlapjának címe:

Szolnoki Főiskola 854200 325059 15325055 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. 1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2. www.szolf.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal A Szolnoki Főiskola által ellátott tevékenységi kört az alapokmány tartalmazza. Alapfeladata az oktatás. A főiskola létét, fontosságát, tudományos potenciálját 2009-ben is a két fakultás biztosította. A főiskola alaptevékenységét befolyásoló fontos tényezőnek a 2006-ban megvalósult Mezőtúri fakultáció integrációja minősíthető, melynek hatása meghatározó volt 2009. évben is. Ez a változás lényeges hatással volt a főiskola pénzügyi helyzetére, az eszközök nagyságára, összetételének alakulására. A változás a kötelezettségállományt a vártnál magasabbra növelte. A Szolnoki Főiskola meglévő kompetenciájára alapozva évről-évre növeli kutatásfejlesztési aktivitását, mely az e célra elnyert források és ráfordítások összeggében nyilvánul meg. Hároméves fenntartói megállapodás A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény júliusi módosítása nyomán 133/A. §-ában foglaltak értelmében az állami felsőoktatási intézmények 2008. január 1-jétől a központi költségvetési támogatásra hároméves fenntartói megállapodás alapján jogosultak, amelynek részét képezik a törvényben meghatározott képzési, tudományos célú és fenntartói normatív elemek. A hároméves fenntartói megállapodás keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium (továbbiakban mint Fenntartó) 2008. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakra meghatározza az Intézmény, mint állami felsőoktatási intézmény központi költségvetési támogatásának kereteit.

4

A fenti megállapodás alapján a felsőoktatási intézmény állandó jellegű, (Ftv. 133/A. § (2) bekezdés) és változó jellegű támogatásra (Ftv. 133/A. § (3) bekezdés) jogosult. A megállapodás melléklete tartalmazza az elfogadott Intézményfejlesztési Terv alapján a választott teljesítménymutatókat, amelyek az Intézmény által megfogalmazott fejlesztési stratégia számszerűsíthető mutatói (az Ftv. 133/A. § (4) bekezdése alapján). Az Intézményfejlesztési Terv az oktatás, a kutatás, a gazdálkodás, az irányítási és szervezeti hatékonyság, valamint nemzetközi és regionális együttműködés területeit öleli fel. A mutatók lehetőséget adnak a hároméves ciklus lezárását követően az intézményi teljesítés minősítésére. A Fenntartó negatívan veszi figyelembe a teljesítménycéloktól való elmaradást, és amennyiben az Intézmény a teljesítménycéloktól jelentősen elmarad, vagy a megállapodásban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat neki felróható okból megszegi, a Fenntartó jogosult az Intézménynek az Ftv. 133/A.§ (6) bekezdés szerinti átalakulását kezdeményezni. Teljesítménycéloktól való jelentős elmaradásnak tekintik különösen azt, ha: a) az Intézmény éves beszámolója alapján a jelen megállapodásban rögzített teljesítménycélok legalább egyharmadánál a cél nem valósul meg, vagy b) az Intézmény jóváhagyott maximális hallgatói létszámához képest beiratkozott, és bejelentkezett összhallgatóinak a száma két egymást követő évben csökken, vagy a csökkenés mértéke valamely évben meghaladja a 10 százalékot.

5

Költségvetési támogatás 2009. évre Az OKM által a három éves fenntartói megállapodás keretében a 2009. évre biztosított alap és változó támogatás és az azzal való elszámolás összegzése. eFt Megnevezés Hallgatókkal kapcsolatos juttatások Képzési normatíva támogatása Tudományos normatíva támogatása Speciális programok támogatása Változó támogatások összesen Céltartalék terhére biztosított egyéb támogatás Működést szolgáló fenntartói támogatás Speciális programok támogatása PPP programok támogatása Három évre biztosított alaptámogatás Intézményi támogatás összesen

Rendelkezésre álló támogatás 405.355 508.908 119.569 1.960 1.035.792 275 403.399 82.000 217.173 702.572 1.738.639

Intézményt megillető támogatás 336.986 503.991 113.840 6.430 961.247 1.265 403.399 82.000 217.173 702.572 1.665.084

Különbözet 68.369 4.917 5.729 -4.470 74.540 -990

73.555

A változó támogatás alakulása elsősorban a hallgatói létszám csökkenése miatt változott kedvezőtlenül, az összes visszafizetési kötelezettség 73.555 eFt, amely az állami támogatás 4,4%-a. Teljesítmény mutatók A Szolnoki Főiskola a hároméves fenntartói megállapodás keretében 28 teljesítménycélt tőzött ki maga elé, 5 nagy területet érintve. Összességében megállapíthatjuk, hogy 2009. évben a teljesítménycélokat 64%-ra sikerült teljesíteni. A főiskola gazdálkodására olyan tényezők hatottak, amelyek sem a hároméves megállapodás megkötésének idején, sem pedig a 2009. évi költségvetés során nem voltak ismertek. Ezek a főiskolától független tényezők a PPP kiadások vonatkozásában az árfolyam mintegy 25%-os mértékű emelkedése, az ÁFA 5%-os változása és az intézmény számára előírt maradványtartási kötelezettség. Amennyiben ezeket a tényezőket kiszűrjük, melyeket egyébként az OKM PPP vonatkozásában szerződéssel meg is erősített, úgy, hogy a fenti változásokra 119.477 eFt többletkiadást ismert el. A fent leírtak miatt a Campus hatékonyság célértékének összege 18.471 Ft/m2, így a számított tényleges mutató teljesült. Ugyancsak teljesült a kollégium üzemeltetési hatékonysági mutató is, amelynek korrigált összege 13.288 Ft/m2. A 60 napon túli tartozás állomány célértékénél az elmaradás oka az év végi tartalék képzési kötelezettség, így a kifizetetlen számláinkból 14.211 eFt haladta meg a 60 napot, de évnyitást követően a tervezett mértéket tartani tudjuk. A korrigált célértékeket figyelembe véve a mutatószámokból 21 teljesült, így összesített teljesítés mértéke intézményi szinten 75%, kérjük a korrekciók figyelembevételével történő elfogadását. A következő táblázatban bemutatjuk a választott teljesítménycélokat, és azok 2009. évi megvalósulását. 6

Teljesítménycélok 2008-2010. Terület I. OKTATÁS 1. a) Idegen nyelvet tanulók b) idegen nyelven oktatott hallgatók aránya a nappali képzésen belül 2. Hallgatók részvétele, helyezése OTDK konferenciákon 3. Egy oktatóra jutó hallgató 4. Felvételi arányok alakulása intézményi szinten II. KUTATÁS 1. Összes minősítettek aránya az oktatókon belül 2. Benyújtott és elnyert pályázatok arányának alakulása 3. Kutatási tevékenység hatékonysága III. GAZDÁLKODÁS 1. PPP üzemeltetési forma hatékonysága o Kollégium o Campus 2. a) az intézmény egy alkalmazott dolgozójára vetített éves bevétel b) egy hallgatóra jutó bevétel 3. Mérleg szerinti főösszeg alakulása 4. 60 napon túli tartozás arányának alakulása az összes tartozáshoz IV. IRÁNYÍTÁS, SZERVEZETI HATÉKONYSÁG 1. A pénzügyi és döntési joggal rendelkező vezetők 2. Hallgatói szolgáltatások a) kollégiumi férőhelyre jelentkezők száma b) él-, tömegsportban résztvevők száma c) hallgatói tanácsadó rend.száma d) résztvevők száma 3. Controlling működése, eredményei a) átfogó elemz. száma b) tervezéshez készített projektek száma V. NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS 1. a) Főiskolán tanuló külföldi hallgató b) Külföldi képzésben résztvevő hallgató 2. Külföldön oktató oktatók 3. a) Régióból jelentkező hallgatók b) Régióból felvettek száma 4. Összes hallgatóból végzősök száma 5. Külső (oktatási, kutatási, egyéb) együttműködőn belül a regionális partnerek aránya

Értéke 2007. év

Célérték 2008.

Tény 2008.

Tény 2009.

Célérték 2009

Célérték 2010.

66%

70%

85%

73,6%

72%

75%

1%

4%

1,7%

3,0%

6%

7%

0,5 % 35 fő

0,6 % 36 fő

38 fő

0,4% 33 fő

0,7 % 36 fő

0,7 % 35 ő

47 %

60 %

48 %

65%

65 %

75 %

23 %

32 %

29 %

35%

35 %

39 %

35%

60%

53 %

72,2%

60%

64%

20 %

45 %

75 %

83,2%

48 %

50 %

8.260 Ft/m2 9.488 Ft/m2

8.843 Ft/m2

12.099 Ft/m2 2.308 Ft/m2

13.093 Ft/m2 18.451 Ft/m2

9.108 Ft/m2 13.988 Ft/m2

9.372 Ft/m2 14.394/m2

2.765 eFt/fő 258 eFt/fő 110%

3.752 eFt/fő 252 eFt/fő 103%

3.704 eFt/fő 224 eFt/fő 118,1 %

3.996 eFt/fő 303 eFt/fő 91%

4.029 eFt/fő 282 eFt/fő 107%

4.483 eFt/fő 311 eFt/fő 108%

0,05 %

0,02 %

4,8 %

9,2%

0,02 %

0,01 %

53 %

54 %

58 %

42,3%

48 %

42

85 %

61 %

84 %

139%

67 %

72 %

44% 65 1.391 fő

45 % 68 1.540 fő

50 % 47 1610 fő

52% 75 2.200 fő

48 % 72 1.600 fő

50 % 73 1.680 fő

5

5

8

8

7

8

23

23

23

27

26

28

0,8 %

1%

1,7 %

1,3%

2%

3%

0,03 % 0,7 % 40 % 30% 36 %

0,26 % 2% 43 % 31 % 32 %

0,4 % 24 % 47 % 43 % 38 %

0,47% 7,3% 45% 49% 44%

0,45 % 3% 47 % 32 % 31 %

0,72 % 5 % 48 % 33 29 %

16%

18%

20 %

19%

19%

21%

7

1.2.1. Új feladatok, tartalmi megújulások a képzésben A Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési stratégiája alapvető célként tűzi ki és hangsúlyt helyez a képzési paletta bővítésére, ami a felsőfokú szakképzések és szakirányú továbbképzések, valamint az idegen nyelvű alapképzési szakok számának növekedésében jelenik meg. Az új OKJ-hoz igazodva a Felsőfokú szakképzés terén elindult, jelenleg is folyamatban van a tantervek, képzési programok, tematikák áttekintése, aktualizálása. A Szenátus elé új programok kerültek be: adóigazgatási szakügyintéző, költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző. Lépéseket tettünk az Msc képzés beindítására, a Selye János Egyetemmel és a Gyöngyösi a Károly Róbert Főiskolával folytatunk előrehaladott tárgyalásokat. E mellett a saját Msc képzések indításához szükséges személyi feltételek és akkreditációjának előkészítése is folyamatban van. A SAP rendszer bevezetésére, oktatására a főiskolán erőteljes lépéseket tettünk. Két csoportban 16 kollégát készítettünk fel oktatási feladok ellátására. A 2009–2010 tanév II. félévében megkezdtük a rendszer oktatását. A felnőttképzés keretén belül a Perfekt Rt-vel együttműködve sikerült három OKJ és mérlegképes könyvelő tanfolyamot elindítanunk saját hallgatóink és dolgozóink számára. A VOLÁN Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás keretei között lebonyolítottunk 2 db 200 órás alapfokú angol nyelvű tanfolyamot és 2 db személyiségfejlesztő tréninget. 2009. őszén nyertes pályázati forrásból elindítottuk a Vállalkozzunk Akadémia programunkat, melynek 100 órás tanfolyami képzésébe 59 fő középiskolai tanuló, míg meghirdetett vetélkedőjébe sok közép- és általános iskolai csapat nevezett be. A program 2010-ben zárul le. A külföldi és hazai hallgatók számára meghirdetett idegen nyelvi képzések mellett az ERASMUS program keretében Szolnokra érkező hallgatók számára évről évre bővülő kurzuskínálat áll rendelkezésére, többségében angol nyelven. Az Erasmus ösztöndíjjal főiskolánkra érkező hallgatók száma évről évre emelkedik és azok száma is egyre nő, akik nem csak egy szemeszterre érkeznek, hanem egy teljes tanévet kívánnak eltölteni főiskolánkon. Az elmúlt év során összesen 14 cserehallgatót fogadtunk, melyből 5 fő a teljes tanévre érkezett. Az idegen nyelven oktatott szakok száma a tavalyi évhez képest nem változott. Külföldi hallgatókat (az Erasmus cserehallgatókon kívül) jelenleg a két, angol nyelven is oktatott alapképzési (Nemzetközi gazdálkodási és Turizmus-vendéglátás) szakunkra, valamint az ezekhez szükséges angol nyelvtudással nem rendelkező külföldi hallgatók részére egy speciális, két féléves előkészítő kurzusra fogadunk. Ez utóbbi, január végétől augusztus végéig tart (30 oktatott hét), így a felkészülést sikeresen végzők szeptemberben beiratkozhatnak a Bachelor képzésekre és nem kell kiesett időt (január; július-augusztus) tölteniük Magyarországon. 8

A hallgatói akvizíciónak két módját követjük. Az egyik formában, partnerintézményekkel kötött megállapodások alapján, másik formában toborzó ügynökségekkel kötünk megállapodást. 1.2.2. Hallgatólétszám alakulása Jelentkezett és felvett hallgatók 2008-2009. Intézmény neve Szolnoki Főiskola Szolnoki Főiskola Szolnoki Főiskola Összesen Szolnoki Főiskola Szolnoki Főiskola Szolnoki Főiskola Összesen

Év 2008/K 2008/Á 2008/Pót 2008 2009/K 2009/Á 2009/Pót 2009

Összes 87 2.519 284 2.890 25 2.524 240 2.789

Jelentkezők Első AN 35 7 960 1.297 284 45 1.279 1.349 12 0 1.113 1.369 240 92 1.365 1.471

Állami 0 1.939 70 2.009 0 2.103 0 2.103

Összes 0 942 273 1.215 0 889 226 1.115

Felvettek AN Állami 0 0 328 482 42 70 370 552 0 0 285 485 90 0 375 485

A felvételi rendszer jelentős változása kedvezőtlenül érintette a kisebb és vidéki főiskolákat, többek között a Szolnoki Főiskolát is, ami több évre halmozottan érezteti hatását. 2008-ban az összes jelentkező létszám 2.890 fő volt, a jelentkezők létszámának csupán 42%-ka került felvételre, ezen belül is az alapképzésre mindössze a jelentkezők 27%-ka. 2009-ben tovább csökkent a jelentkezők száma, összesen 2.789 fő volt, ebből a felvettek száma is csökkent 1.115 főre, ami 39,9%-ot jelent. Ezen belül az alapképzésre jelentkezettek számának csupán 25%-ka került felvételre. A tavaszi félévben 4.162 fő hallgatójával szinte azonos, 4.161 fő az őszi félévben tanulmányokat folytatók száma. A hallgatói létszám legnagyobb szegmensét kitevő nappali tagozaton átlagosan 2.064 fő folytatta tanulmányait, ami a hallgatóknak 49,6 %-át jelenti. A levelező és távoktatásos képzésben valamivel többen, a tavaszi és őszi félév létszámát átlagolva 2.098 fő vett részt (50,4%).

Megnevezés 1 Nappali tagozat o ebből felsőfokú szakképzés Levelező tagozat ebből o felsőfokú szakképzés o szakirányú továbbképzés o újabb diplomás Távoktatás Összesen

Összes hallgató (fő) 2007. 2008. 2009. október október Október 15. 15. 15. 2 3 4 2.603 2.322 2.101 377 445 468 2.407 1.946 1.688 14 231 59 703 5.713

1 169 35 501 4.769

6 108 372 4.161

Költségtérítéses (fő) 2. oszlopból

3. oszlopból

4. oszlopból

5

6

7

414 2 1.475

476 4 1.255

553 30 1.127

231 59 703 2.592

169 35 501 2.232

6 108 372 2.052

9

Az előző évek októberi hallgatói létszámát elemezve megállapítható, hogy évről-évre csökkenő tendenciát mutat és ez érzékelhető a költségtérítéses és államilag finanszírozott létszámoknál egyaránt. A 2009. évben a Szolnoki Főiskola októberi hallgatói létszáma 4.161 fő, ami a 2008. évi 4.769 főhöz képest 608 fővel alacsonyabb. A hallgatói létszámváltozást mind a nappali (221 fő), mind pedig a levelező (387 fő) tagozatosok létszámának erőteljes csökkenése okozta, mely leginkább az államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók esetében jelentkezik.

1.2.3. Hallgatói előirányzat felhasználása A 119 eFt/fő hallgatói normatíva a 2009. évben éves átlagos szinten 1.568,5 fő után jár az intézmény részére, ami 186.652 eFt-ot jelent. A 208.250 eFt rendelkezésre álló előirányzat így 21.598 eFt túlfinanszírozottságot jelent, amit az OKM elvon. Köztársasági ösztöndíjak Köztársasági ösztöndíjra 5.780 eFt állt rendelkezésre a 2009. évi költségvetésben. 2009. év tavaszi félévében 13, az őszi félévben 15 fő volt köztársasági ösztöndíjra jogosult. A hallgatók havonta 34 eFt-ot kaptak. A teljes évre vonatkozóan így 4.692 eFt került kifizetésre. Így ezen a jogcímen további 1.088 eFt visszafizetési kötelezettség terheli a Szolnoki Főiskolát. Egyéb ösztöndíjak Bursa ösztöndíjat a tavaszi félévre 404 fő az őszi félévre 335 fő nyert, melyre az intézmény 13.713 eFt-ot fizetett ki OKM támogatásból. Mivel Bursa ösztöndíjra 18.000 eFt állt rendelkezésre, így a főiskolának 4.287 eFt többletutalás történt, ami visszafizetési kötelezettséggel jár. A 51/2007 Kormányrendelet 16§ (2-3-4) alapján meghatározott hallgatói körnek kötelező szociális támogatást biztosítani. Ezen a jogcímen 35.752 eFt került kifizetésre, mely a kötelező minimális összeggel számítva 10 eFt/fő/hó, kapcsolódó létszám pedig 297 fő. Ezen támogatást a 119 eFt/fő hallgatói normatíva terhére teljesítette a főiskola. Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok A statisztika szerint márciusban 580, októberben 475 nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgató kapott kollégiumi ellátást. A kollégiumi normatívát a 2009. év során 116,5 eFt/fő összegben állapította meg a költségvetési törvény. A fentiek alapján 61.454 eFt támogatás illeti meg a főiskolát. A rendelkezésre álló 116.500 eFt-ból így 55.046 eFt visszautalandó. Lakhatási támogatásra jogosult létszám a két félévben 841, illetve 886 fő volt, ezen létszám után 51.810 eFt illeti meg a főiskolát. A rendelkezésre álló 36.000 eFt -on túl további 15.810 eFt-ra jogosult az intézmény.

10

A lakhatási támogatás maradványának összege 42.930 eFt, ennek 22%-ka a kollégiumnál lett felhasználva felújítási célokra, kollégium bérélésre 28 %-ka, a maradék pedig a felújítási alapba kerül, későbbi korszerűsítésre, bérlésre fordítjuk. Jegyzettámogatás, sport, kultúra támogatás A tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenységek normatívája 11,9 eFt/fő/év volt, melyet éves átlagos szinten 1.568,5 hallgató után igényelhette a főiskola, amely összesen 18.665 eFt-ot jelent. A 20.825 eFt rendelkezésre álló keretből 2.160 eFt a befizetési kötelezettség terhe. A tankönyv és jegyzettámogatás 56%-a közvetlen hallgatói jegyzettámogatásra, 24%-a a jegyzetkiadás támogatására fordítódik, 20% pedig sport és kulturális célokra a kormányrendelet előírásainak megfelelően. A főiskola hallgatói juttatási és térítési szabályzata alapján a sport és kulturális normatíva négy részre került felosztásra, 56-24-10-10% arányban. Ezeket a kereteket központi rendezvények támogatására, sportcélú rendezvényekre egyaránt használták, segítségével több kiemelkedő program valósult meg 2009-ben is. A fentiek alapján összességében 336.986 eFt hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatásra jogosult a főiskola, ami 68.369 eFt-tal magasabb összeg, mint a rendelkezésre álló 405.355 eFt. 1.2.4. Tudományos Diákköri Tevékenység A Szolnoki Főiskola Üzleti Fakultásának hallgatói a 2009-es esztendőben két OTDK Konferencián vettek részt. Az országos rendezvényeken a 2008-2009-es Intézményi TDK Konferenciákon továbbjutott hallgatók képviselték az intézményt. 2009. április 5-8 között került megrendezésre a XXIX. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció rendezvénye, Debrecenben. A Szolnoki Főiskola Üzleti fakultásáról 12 hallgató indult a konferencián. Hallgatóink 9 bizottság munkájában vettek részt, akik közül 1 hallgatónk III. helyezést ért el további 3 hallgatónk pedig különdíjat kapott. (Ugyan hivatalosan nem a mi intézményünk képviseletében volt jelen, de egy fiatal szakoktatónk – Horváth Mariann − a Speciális területek marketingje szekcióban I. helyezést ért el.) Időrendben ezt követően rendezték a XXIX. OTDK Testnevelés és Sporttudományi Szekciót Sopronban 2009. április 11-12.-én, ahol 1 hallgatónk vett részt. 2008. november 30-án került megrendezésre az éves Intézményi TDK Konferencia. A konferencián az Üzleti Fakultás 23 hallgatója vett részt, 4 szekcióban és 12 hallgató jutott tovább a 2010-es országos konferenciákra. A Mezőtúri Fakultás hallgatói Gödöllőn vettek részt az Agrártudományi Szekció munkájában, ahol a nevezett 4 hallgatóból 1 hallgató az előkelő II. helyezést, egy másik hallgató pedig III. helyezést ért el. 11

Összességében elmondható, hogy a TDK-tevékenység a Szolnoki Főiskolán továbbra is „kétarcú”. Részvételünk az országos konferencia rendezvényeken (OTDK; GFOTDK) folyamatos és eredményes. Utóbbi azt jelenti, hogy ott indított hallgatóink folyamatosan díjat-díjakat nyernek, hoznak. Az indított dolgozatok számához mért eredményesség dolgában folyamatosan a jók között szerepelünk az intézmények közötti összevetésben. Ez vonatkozik a 2009. év szereplésére is: 16 indított hallgatóból (ill. dolgozatból) 6 nyert valamilyen díjat, ill. ért el helyezést. Ugyanakkor az elmúlt években nem sikerült „feljebb tornászni” a TDK-tevékenységet folytató hallgatók és az azt támogató oktatók számát sem. Ez az oka annak, hogy az országos rendezvényeken indítható hallgatók száma évek óta 16 fő körül mozog. Az intézményi TDK-konferenciákon (mint „előzmény”) 3-4 szekció állítható össze, általában 5-6 indított dolgozattal. A rendszeresen témavezetést vállaló oktatók száma 15-20 fő, s ennek legfeljebb a fele, aki egy-egy évben több témát, ill. hallgatót is „vezet”. Ez a nappali tagozatos hallgatóknak 1-2%-a (évek óta mondjuk, hogy el kell érni az 5%-ot), s az oktatók esetében is kirívóan alacsony arány, ami megengedhetetlen. Az új ösztönzési rendszer mellett bizonyos „direkt” intézkedések is elkerülhetetlennek látszanak, mert különben nem képzelhető el rövidtávon is előre lépés. 1.2.5. Hallgatói mobilitás 2009-ben, folytatva a korábbi években megkezdett munkát, nemzetközi kapcsolatainkat összességében a növekvő intenzitás jellemezte; ez jelenti a nemzetközi kapcsolatok számának növekedését, a résztvevő munkatársak számának növekedését, az intenzitás növekedését, a nemzetközi rendezvények számának növekedését. A korábbi, az oktatók nemzetköziesítésébe fektetett munka megtérült, mára jelentősen nőtt azon oktatók száma, akik önálló nemzetközi tevékenységet végeznek. Ez magába foglalja az önálló kezdeményezéseket, a partnerekkel való rendszeres kapcsolattartást és együttgondolkodást, nemzetközi programok szervezését külföldön és Szolnokon, nemzetközi konferenciákon való részvételt és előadást. Az oktatók életében természetessé, annak szerves részévé váltak a nemzetközi kapcsolatok. A nemzetközi igazgató részéről egy „coaching” jellegű támogatás szükséges, illetve a programok és tevékenységek monitoringja, a Nemzetközi Iroda részéről pedig egy (főképp utazási) szervezési támogatás. A 2009. külföldi partnereink száma tovább emelkedett. A Businet szervezeten keresztül jelenleg 23 országból 98 felsőoktatási intézménnyel állunk kapcsolatban. 6 új bilaterális szerződést kötöttünk; célunk, hogy minél több európai partnerrel kössünk további szerződéseket, amelyek keretén belül a hallgatócserén túl, oktatói és személyzeti mobilitásokra is sor kerülhet. Jelenleg 42 külföldi felsőoktatási intézménnyel van szerződésünk.

12

A 2009. évben két kiemelt nemzetközi programban vettünk részt: egy Erasmus IP (MarkSim), illetve a Norvég /EGT Alap pályázat keretében oktatói, hallgatói és személyzeti mobilitási program. A nemzetközi szervezetekben való tevékenységünk és aktivitásunk továbbra is jelentős. Ez különösképpen igaz a Businet-re. A Szolnoki Főiskola nemzetközi igazgatója elnököli a nemzetközi ügyekért felelős vezetők munkacsoportját (IRM). A Businet éves konferenciájára 2009-ban 9 fő utazott ki; ennek eredménye az Erasmus IP 2010es fordulójának előkészítése, egy pénzügyi nemzetközi minikonferencia, illetve a szervezet marketing munkacsoportjának évközi megbeszélésének megszervezése 2010 tavaszán. A nemzetköziesítés folyamatában továbbra is gondot jelent a nyelvtudás hiánya, amely több más problémának is forrása. Másik nehézség az interkulturális szakadék; ennek egyik jele, hogy a főiskola munkatársainak egy nem kis része félelmet és idegenkedést érez mindennel szemben, ami külföldi. Ez vonatkozik a kommunikációra, a programokra, a nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére. Főiskolánk 2003. óta tagja az Erasmus programnak. A hallgatói mobilitásra benyújtott pályázataink minden évben folyamatosan sikeresek voltak, ami azt jelenti, hogy a kiutazó hallgatóink száma is folyamatosan emelkedhet. Az év során összesen 18 hallgatónak tudtunk lehetőséget biztosítani arra, hogy félévet külföldi partnereink valamelyikénél tanulhasson, illetve 6 hallgató kapott ösztöndíjat külföldi szakmai gyakorlatának támogatására. Ösztöndíjat nyert hallgatók tanév szerinti lebontásban

A kiutazó hallgatók esetében problémát okoz a külföldi tárgyfelvétel, illetve a felvett tárgyak elfogadtatása Szolnokon. A partnerek gyakran csak igen későn teszik közzé a kurzusaikat, illetve tárgyszerkezetük is eltérő. Ily módon a tervünk, hogy aláírt Learning Agreement-tel és elfogadtatott tárgyakkal menjen ki, ritkán teljesíthető.

13

Szintén örvendetes, hogy az Erasmus ösztöndíjjal főiskolánkra érkező hallgatók száma is évről évre emelkedik és azok száma is egyre nő, akik nem csak egy szemeszterre érkeznek, hanem egy teljes tanévet kívánnak eltölteni főiskolánkon. Az elmúlt év során összesen 14 cserehallgatót fogadtunk, melyből 5 fő a teljes tanévre érkezett. Beérkező hallgatók tanév szerinti megoszlása

Jelenleg a külföldi hallgatók fogadása jelenti a legtöbb nehézséget. Problémát okoz, hogy a főiskola nem oktatói állományának többsége egyáltalán nem beszél angolul, így rendszeres nehézségek merülnek fel az általános tájékozódás és „élet” terén. Ilyen probléma a portás/recepció, mind az oktatási épületben, mind a kollégiumban, a kollégium személyzete, a tanulmányi, tanszékek, stb. Az elmúlt félévben kellemetlen tapasztalataink voltak a kollégiumban, ahol (valószínűsíthetően alapvetően interkulturális problémákra visszavezethető) feszültségek mutatkoztak, amit a nemzetközi hallgatók ellenséges magatartásként éltek meg. 1.2.6. Oktatói változások A tudományos fokozattal rendelkező oktatói háttér a szakok indításának és működtetésének akkreditációs feltétele, ezáltal a hallgatókkal együtt a felsőoktatási intézmények létének a meghatározója. A minősített, tudományos fokozattal rendelkezők száma, aránya humán erőforrás vonatkozásában a K+F+I tevékenység feltételeként is jelentkezik. Intézményi szinten az elmúlt tanévben 32 fő rendelkezett tudományos fokozattal és 30 fő vett részt PhD. képzésben. A kinevezett oktatókra vetítve ez jelenleg 26 %-os minősített arányt jelent, amely változatlan oktatói létszám mellet a közeljövőben a PhD. képzések befejezésével 51 %-ra növekedhet, amivel egyidejűleg még 30 tudományos disszertáció is születik, ami a tudományos K+F+I tevékenység más mérhető mutatóiban is jelentkezik.

14

A PhD –tevékenység kiemelten támogatott terület lett az elmúlt két évben. Belső pályázati rendszer került bevezetésre, így minden PhD-s hallgatónak lehetősége van kutatását finanszírozni, a védési időszakban pedig a felmerülő költségekhez az intézmény hozzájárul. Minden évben pályázatot kell benyújtani az intézmény tudományos bizottságához, amelynek döntése után a megítélt összeg felhasználásáról, a tárgyévi tevékenységről beszámolót kell készíteni. A Főiskola Tudományos Tanácsa 2009. márciusában pályázat alapján 10 fő PhD hallgatónak, mintegy másfél millió forint összegű támogatást javasolt. Szeptemberben újabb pályázati lehetőséget hirdetett. A tudományos fokozat megszerzése egyaránt egyéni és intézményi érdek. Napjainkban szerepe felértékelődött, mert az intézmények fennmaradásért folytatott küzdelmében egyik determináns befolyásoló tényező. Az egyéni célkitűzések teljesítését segítendő a Főiskola vezetése – a kedvezőtlen pénzügyi helyzet ellenére – a képzésben résztvevők és az azt tervezők agyagi és szakmai segítését kiemelt feladatának tekinti. 2009. évben főiskolai tanári kinevezést kapott: 3 fő. A doktori képzésben résztvevők száma: 30 fő. 2009. évben két fő fokozatot szerzett. Ez évben doktori iskolába felvételt nyert három fő. 1.2.7. Pályázati aktivitás A két fakultás eltérő kutatási és fejlesztési kultúrája következtében a tudományos kutatás területén az Üzleti Fakultás „felzárkóztatása” megkezdődött, ezen folyamat számszerű adatai: míg 2007-ben a pályázaton elnyert összeg túlnyomó többsége Mezőtúrhoz kötődött, 2008-ban ez az arány 50-50%-ra változott, a mezőtúri pályázatból elnyert forrás jelentősen nem emelkedett, a szolnoki pályázatokkal együtt a tényleges pénzforgalom 71 millió forint volt. 2009-ben az 50-50%-os arány lényegében nem változott, de az elnyert pályázatok összege meghaladja a 700 millió forintot. A jelenleg folyó pályázati munka, mely 2010-2011 időszakát érinti, a mezőtúri fakultás beköltözésével már nehezen lesz szétválasztható. Jelen pillanatban egy 500 milliós költségvetésű KEOP pályázat készül a Student Hotel felújítására és megújuló energiával való fűtéskorszerűsítésére. Másik kiemelt pályázati projektünk a TÁMOP keretében kerül benyújtásra, ez már teljes mértékben szolnoki képzési helyen kerül felhasználásra, mind a nyolc alapszak együttműködésével.

15

Elnyert/művelt pályázatok 2009-ben Pályázat címe, jele Növényvédőszer megtakarítást lehetővé tevő permetezőgép fejlesztése és prototípus előállítás EA_KFI-07-permetez OMFB-01043/2009 Mobil bioreaktor és mérőrendszer kifejlesztése helyszíni biogáz előállítási technológiai kísérletekhez EA_KFI_07-bioreakt OMFB00931/2009 Környezettudatos oktatás és szemléletformálás a szolnoki kistérség gyermekei és diákjai számára, a táborok szervezésével, a kerékpáros közlekedés , és a túrázás feltételrendszerének javításával NA-2-2009-013 Túravezető képzés Jász- Nagykun Szolnok Megyében NA-3-2009-008 Biogáz előállítása villamos energia, melegvíz és fűtés céljára HU0113 00113/NA/2008-3/ÖP-1 Kezdő vállalkozói tudás ösztönzése - Világtrendek a turizmus-iparban: vállalkozói kultúra és tudás fejlesztése A kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos képzési tevékenység támogatása

Támogatás összesen (Ft)

Támogató

Kezdés ideje

Befejezés ideje

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor pályázat

12.824.000

2009.06.01.

2010.11.30.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor pályázat

12.265.000

2009.06.01.

2010.09.30.

Környezetvédelmi alap Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Norvég Alap

45.431.990

2009.

2010.

Környezetvédelmi alap Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Norvég Alap

8.438.460

2009.

2010.09.30.

2009. 07.22.

2011. 04.30.

297.500.356 1.160.977 €

Norvég Alap GKM KKC-2008/V-08-0831 ESZA KAP-KP-08-B-0007

9.308.000

Támogatási szerződés megkötve

1.000.000

2009.01.05. Elszámolva

Innovatív turizmus klaszter alapítás

ÉAOP-1.1.20019

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KKC-2008-A

GKM KKC-2008-A

10.100.000

TEMPUS Közalapítvány Norvég személyzeti mobilitási program

07/002/NA/N-113

12.940.000

TEMPUS Közalapítvány Norvég hallgatói mobilitási program

07/002/NA/N-114

7.865.000.-

A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

TÁMOP 4.1.1 -08/12009-0005

228.000.000.-

Komplex megközelítésű tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap-és mesterszakjaihoz

TÁMOP-4.1.2-08/1/A2009-0051

194.045.950 ,Konzorciumi tag Nemzeti Tankönyvkiadó

Hallgatói szolgáltatás fejlesztés

TÁMOP 4.1.1.

2008-

26.120.000

2009. 02.28.

Támogatási szerződés megkötve Támogatási szerződés megkötve Támogatási szerződés megkötve Támogatási szerződés megkötve Támogatási szerződés megkötve

Konzorciumi szerződés aláírása folyamatban Elnyert pályá323.931.000,zat

A 2009. évben pályázati tevékenységből eredő bevétel mintegy 71 millió Ft volt. 16

1.2.8. Kutatási tevékenység A Szolnoki Főiskola célja, hogy az intézmény a térség olyan oktatási, kutatási és szolgáltatási centruma legyen, amely a társadalom és a gazdaság szereplőivel együttműködésben sikeres és eredményes kutatási fejlesztési és innovációs tevékenységet fejt ki. A K+F+I minősítésének intézményi, fakultási, kutatóműhelyi, szervezeti egységi szempontrendszere az oktatói követelményrendszerben rögzítetteken, a MAB akkreditációs követelményrendszerén és a minőségbiztosítási rendszerünkben foglaltakon alapul. Ezen dokumentumokban foglalt minőségi mutatók egymással szinkronban vannak és egyértelműen meghatározottak. A K+F+I tevékenység fő minősítési területei: dokumentált kutatási tevékenység; publikációs tevékenység; szakmai tudományos közéleti tevékenység. tudományos fokozatszerzés Dokumentált kutatási tevékenység A Szolnoki Főiskola kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását a főiskola Tudományos Tanácsa irányítja. Meghatározza a stratégiai kutatási fő irányokat, fő kutatási tématerületeket. A Főiskolán elsősorban a képzési ágakhoz köthető tudományterületeken folyik aktív és eredményes pályázatos és megbízásos K+F+I tevékenység. A K+F+I tevékenység pénzügyi alapját jórészt sikeres pályázatok jelentették. Kutatóműhelyeink a Jedlik Ányos, a Baross Gábor, a ROP 3.1., illetve az OTKA és az NKFP pályázati forrásokból részesültek támogatásban. Az agrár és műszaki képzési ágakhoz köthető főbb K+F+I témakörök fenntartható mezőgazdasági technológiák, a megújuló energiaforrások, a bioalapú üzemanyagok előállítása és hasznosítása, az egészséges élelmiszer előállítás és az ezekkel kapcsolatos technológiák, valamint vidékfejlesztés. A közgazdasági képzési ághoz kötődő tudományos műhelyek oktatói a vállalkozások marketing stratégiájának kialakítása, regionális, kistérségi és városi marketing témákban, a közös európai belső piac regionális határainak feltárásában végeztek eredményes kutatómunkát és ehhez kötődő szolgáltatói tevékenységet. A dokumentált kutatási tevékenység a benyújtott és elnyert K+F+I jellegű pályázatok számával és a pályázati támogatások összegével minősíthető. Összességében megállapítható, hogy a kitűzött K+F célok különösen a Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson jellemzően teljesültek. A tevékenység pénzügyi forrásait jórészt sikeres pályázatok jelentették.

17

Publikációs tevékenység A publikációs tevékenység is a K+F+I munka dokumentálható mutatói közé tartozik, de természetesen a felsőoktatási működéshez jogosítványt adó akkreditációs eljárásnak is része a kutatóműhelyek, tanszékek, oktatók publikációs munkájának elemzése, értékelése. Az oktatóink ennek megfelelő súllyal publikálnak, hozzák nyilvánosságra K+F+I tevékenységük eredményeit. A főiskola oktatói, kutatói és egyéb besorolású munkatársai az elmúlt évben különböző formában összesen 183 db közleménnyel jelentkeztek. Az oktatónkénti és évenkénti átlagosan közel 2 publikáció a más főiskolákkal való összehasonlítás próbáját is kiállja. A főiskolán ciklikusan kiadásra kerül az oktatók közleményeinek bibliográfiai adatait tartalmazó publikációs jegyzék.

1.2.9. Szakmai rendezvények A Szolnoki Főiskola rendezvényei lehetőséget nyújtanak arra, hogy az intézmény oktatói, tehetséges hallgatói – más kutatóműhelyek, felsőoktatási intézmények munkatársaival együtt – megfelelő módon (akár idegen nyelven is) tudjanak számot adni közös és egyéni kutatási eredményeikről, K+F+I tevékenységükről. Oktatóink tevékeny szerepet vállalnak a városi, megyei tudományos, ismeretterjesztő rendezvények szervezésében, illetve előadói ezen konferenciáknak. Az egyes szervezeti egységek, szakmai profiljuknak megfelelően maguk is szervezői, résztvevői tudományos rendezvényeknek. A Szolnoki Főiskola legfontosabb tudományos rendezvényei a Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson az Alföldi Tájgazdálkodási Napok, és az Üzleti Fakultás tudományos konferenciája. Jelentős rendezvények még az intézményi TDK konferencia, megyei és városi Tudomány Napi rendezvények, Szolnoki Főiskola Fiatal Oktatók Klubja rendezvényei, Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny (MMF), Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia (MMF). A főiskola oktatói több tudományterületen nemzetközi szakmai-tudományos szervezetekben, ill. azok hazai szervezetében képviselik intézményünket. Széleskörű tudományos és szakmai közéleti tevékenység végzése elsősorban a már korábban tudományos fokozatot szerzett oktatóinkra jellemző. Az egyre növekvő számú tudományos fokozattal rendelkező, ill. annak megszerzésén munkálkodó oktatóink mind aktívabb szerepet töltenek be nemzetközi, országos, regionális és helyi szakmai-tudományos köztestületekben, tudományos-ismeretterjesztő társaságokban, közhasznú egyesületekben is. Oktatóink összesen 23 nemzetközi szervezetben – ezek közül több külföldi székhelyű – 97 országos és 52 regionális szervezetben képviselik a főiskolát. A statisztikai adatokból az is kitűnik, hogy egy-egy aktív oktató több testület munkájában is részt vesz.

18

A főiskola oktatói, kutatói minden szakunkhoz kötődően végeznek tudományos és szakmai közéleti tevékenységet és bekapcsolódnak a doktori iskolák munkájába is. A főiskola oktatói tevékeny részt vállalnak a képzéseinknek helyet adó városok, a megye és a régió szakmai-kulturális és sport közéletében is.

1.2.10. Változások az intézményi szolgáltatásban Könyvtári szolgáltatások A korábbi évek törekvéseihez híven 2009-ben is folytattuk a könyvtári munkaállomások korszerűsítését. A 2 db új számítógép (teljes konfiguráció monitorok nélkül) vásárlásával a feldolgozó csoport elavult munkagépeit cseréltük le. Beszerzésre került továbbá 2 db scanner is, mely a folyóiratszemlézés, illetve az iktatás biztosításához volt szükséges. A kihelyezett olvasói számítógéppark avult gépeit használt, de felújított gépekkel cseréltük le. Az elektronikus dokumentumokat – köztük a nagyobb érdeklődésnek örvendő hangoskönyveket – kölcsönözhetővé tettük és áthelyeztük az E-tárból a kölcsönzői térbe. Új szolgáltatásként vezettük be a 2009-es év első felében az önkiszolgáló nyomtatást. Ehhez egy nagyteljesítményű lézernyomtatót és egy internetes gépet állítottunk szolgálatba az olvasóteremben. Az eddigi tapasztalatok szerint a szolgáltatás népszerű. A volt E-tár helyén egy szemináriumi szobát alakítottunk ki, mely 15-20 fő befogadására alkalmas teremmé vált. Ez kiváló lehetőséget ad nemcsak a proszeminárium keretein belüli könyvtárhasználati órák megtartására, hanem igény szerint más egyéb, kis létszámú óráknak is helyt adhat. A Főiskola honlapján belül a Könyvtár oldalát maga szerkeszti, amely így mindig naprakész információkat tartalmaz. Fontosabb oldalak a szolf.hu-n, mely a főiskola weboldaláról összegyűjtött (véleményünk szerinti) leghasznosabb, leglátogatottabb internetoldalak gyűjteménye Elkészült az angol nyelvű könyvtári weboldal. Az Online tájékoztatás keretein belül könyvtárosaink fórumos formában tájékoztatnak a kötelező irodalomról, a folyóiratokról, a szolgáltatásokról, az adatbázisokról. A szolgáltatás jól funkcionál, olvasóink rendszeresen használják. Említésre érdemes még, hogy az E-tár szemináriumi teremmé alakítása okán a vakok és gyengénlátók eszközeit (speciális szoftverrel felszerelt számítógép, nagyítógép, Braille nyomtató) áttelepítettük a kutatószobába, ahol szintén adott minden lehetőség a zavartalan használatukra.

19

Informatikai szolgáltatások A Campus aulájának vezeték nélküli nyílt internetes ellátottsága megvalósításra került. Rendszerfejlesztési projektként bevezetésre került az OCS (Office Communication Service) szolgáltatás, mely lehetővé teszi az intézményen belüli számítógép alapú hang és képtovábbítást, megvalósítva ezzel az intézmény dolgozói számára a kommunikációs lehetőségek teljes kimerítését. Megoldhatóvá válik a rendszer használatával az oktatók előadásainak interaktív publikálása, kibővítve ezzel a távoktatás szolgáltatásait. Ennek bevezetésére beszerzésre került 3db korszerű IBM szerver és 1db Media Gateway. Beüzemelésre került 1db nagyteljesítményű multi funkciós nyomtató a Campus aulájában, melyet 48 havi tartósbérleti megállapodás keretében üzemelteti az informatika. A berendezés egy költség elszámolásos rendszerben szolgálja ki az intézmény hallgatóit és dolgozóit. Fejlesztésre került a Campus épületét kiszolgáló audió/vizuális rendszer, mely lehetőséget biztosít rendezvényeink online közvetítésére, valamint az előadókba történő élő kivetítésre.

Sport A Szolnoki Főiskola Campusában háromoldalú együttműködési megállapodás előkészítéséhez kapcsolódóan - melynek keretében a Szolnoki Főiskola, a Szolnoki MÁV Sportegyesület, valamint Szolnok Város önkormányzata -, célul tűzi ki, hogy sportolói bázis épüljön ki a főiskolán. A rákóczifalvi kézilabda-, a szolnoki kosárlabda-, a röplabda- és a vízilabdaklub után most már egy több szakosztályos egyesület, a Szolnoki MÁV SE is együttműködési megállapodást kötött a Szolnoki Főiskolával. Közülük az atléták Szolnoki FőiskolaMÁV SE néven versenyeznek majd a jövőben. A főiskola hallgatói közé lépő élsportolók a kialakított támogatási rendszernek köszönhetően az intézmény részéről egyéni tanrendet, kedvezményes szállást és étkezést kapnak. Tanulmányaik végeztével pedig piacképes, biztos tudásra épülő diplomát vehetnek a kezükbe. Kultúra A főiskola jelenében és jövőbeni célkitűzéseiben a művészetek és a kultúra egyre jelentősebb szerepet kap.2009-ben külső partnerekkel 65 rendezvényt bonyolítottunk. A kimagasló képzőművészeti hagyományokkal rendelkező városunkban a zene meghatározó. A Szolnoki Főiskola és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 2009-ben együttműködési megállapodást írt alá, melynek keretében a zenekar CAMPUS BÉRLET szervezésében három hangversenyt adott intézményünk főépületének aulájában. Hetedik alkalommal került megrendezésre a Metal Liget fesztivál Szolnokon a Főiskolai Olajcsarnokban. Ezen túlmenően gulyásfesztivál, Popper est, levéltári kiállítás és számos rendezvényben volt fontos szerepe intézményünknek. 20

Tanácsadás A térség vállalkozóival, a Kereskedelmi- és Iparkamarával, az önkormányzattal, a középiskolákkal, APEH-hel, a pénzintézetekkel aktív kapcsolatokat ápolunk. A Kereskedelmi- és Iparkamarával közösen számtalan rendezvényt (PLATO nap, Controlling nap, Megyei finanszírozói nap, Controlling konferencia, Pályázati tanácsadó nap, Tőzsdei alapismeretek, Készüljünk a 2010-es üzleti évre, stb.) hoztunk a Főiskolára elősegítve az intézményünk ismertté válását. 2009. nyarán megszerveztük az Üzletember találkozót, melyen 60 vállalkozó ismerhette meg célkitűzéseinket, adottságainkat és melyen az önkormányzat polgármesteri szinten képviseltette magát. 1.2.11. Új információs rendszerek Kontrollkörnyezet: kialakításra és rögzítésre került a stratégiai és operatív célrendszer, mely minden vezető és alkalmazott részére teljes körűen ismertetésre került, a szervezeti felépítés minden alkalmazott számára elérhető a belső intraneten keresztül, komplex szabályzatrendszer rendelkezésre áll, kialakításra került az alapvető célok teljesítésének előrehaladását jelző indikátorrendszer, a Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét tartalmazó szabályzat rendelkezik a szabálytalanságkezelés rendjéről, valamennyi szabályzat a belső intranet hálózaton keresztül elérhető, az egyes szervezeti egységek feladatai, funkciói összhangban állnak az intézmény fő feladataival, melyek írásban rögzítésre kerültek a Szervezeti és Működési Rendben, valamint a szervezeti egységek ügyrendjeiben, valamennyi alkalmazott rendelkezik munkaköri leírással, mely a felelősségi köröket tartalmazza, az ellenőrzési nyomvonalak írásos formában rendelkezésre állnak, a Humánerőforrás gazdálkodás ügyrendje tartalmazza a munkakörök betöltéséhez szükséges elvárt tudást és képességeket, a képzési és az előrehaladási követelményeket, évente teljesítményértékelésre kerül sor, mely egyrészt önértékelést, másrészt vezetők általi értékelést tartalmaz. Az Oktatók és nem oktatók ösztönzési rendszerének szabályzata alapján a rendelkezésre álló források függvényében a jól és magas színvonalon teljesítő dolgozók jutalmazásban részesülnek, Szenátus által elfogadott Etikai Kódex- szel rendelkezünk, ISO 9001:2008 tanúsítással rendelkezünk 2005. óta folyamatos felülvizsgálati auditok eredményeképpen, a rendszer alapját az egységes Minőségirányítási rendszer képezi, mely magába foglalja a TQM irányelveit és az EFQM értékelési szempontjait, 21

Kockázatkezelés: a Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének szabályzata tartalmazza a kockázatkezelésre vonatkozó előírásokat, mely kitér a kockázatok meghatározására és felmérésére, a kockázatok elemzésére, azok kezelésére, kiemelt figyelmet fordítva a csalás illetve korrupció, mint kiemelt kockázatok kezelésére(ezen szabályzat évente felülvizsgálatra kerül),

Kontrolltevékenységek: a Belső ellenőrzési kézikönyv valamint a Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének szabályzata tartalmazza a kontrollok részletes szabályait, valamint a kontrolltevékenységek hozzárendelését az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz, az adatok biztonságos tárolása, valamint az informatikai rendszerekhez való hozzáférési jogosítványok meghatározása és kiosztása az Informatikai biztonsági szabályzat valamint az Adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint történik, munkakörök átadásánál a feladatvégzés folytonossága érdekében átadásátvételi jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ellátott feladatokkal kapcsolatos információkat is, Információ és kommunikáció: a Titokvédelmi, az Adatvédelmi, az Informatikai biztonsági, a Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzatok tartalmazzák az információáramlás és kommunikáció rendjét, felelőseit, az információhoz való hozzáférés rendjét, a Főiskolán teljes körű elektronikus iktatási és iratkezelési rendszer bevezetésére került sor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár jóváhagyta az Iratkezelési szabályzatot, mely rendelkezik az iktatási rendszerben lévő dokumentumokhoz való hozzáférési jogosultságok meghatározásáról, a bizalmas információk, az állam- és szolgálati vagy egyéb titkok és a személyes adatok védelméről, valamint a rendszerben való tárolás, rendszerből való kikérés és lekérdezés szabályairól, továbbá a rendszer kezelésére jogosult felelős személyek megjelöléséről, az iktatási rendszerben nyilvántartásba kerül minden a működés során keletkezett és a beérkezett irat, a rendszerben biztosított az intézkedést igénylő ügyek előrehaladásának nyomon követhetősége, illetve az intézkedési határidők betartásának monitoringja, a hiányosságok, szabálytalanságok jelentésének rendjét a Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének szabályzat részeként elfogadott Szabálytalanságok kezelésének rendje tartalmazza,

22

Monitoring: a belső kontrollrendszer évente felülvizsgálatra kerül a Minőségirányítási rendszer keretében működtetett vezetőségi átvizsgálás folyamán, a belső és külső vizsgálat által feltárt, a belső kontrollrendszert érintő hibák kijavításáról intézkedési tervek meghozatalára kerül sor.

1.3. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések A Szolnoki Főiskola szenátusa 2009-ben az intézmény jövője szempontjából döntő jelentőségűnek szánt változtatásról döntött, a két telephelyen működő fakultási rendszerről áttért (a 2009/2010-es tanév II. félévétől) az intézeteken alapuló szervezeti modellre. Az intézkedést szükségessé tevő legfontosabb okok a következők voltak: A mezőtúri képzési helyen működő Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás lényegében „kiürült”. Oly drasztikusan esett vissza a hallgatói létszám, hogy a fakultási szintű üzemeltetés Mezőtúron gyakorlatilag finanszírozhatatlanná vált. Ugyanakkor az egész intézmény szempontjából kulcsfontosságú fejlesztési projektek (öko-tangazdaság; biogáz-üzem) indultak Mezőtúron pályázati forrásokból. Ezért az ottani alapképzési szakok (a részben felsőfokú szakképzési-szakok) elméleti képzéseit – a hallgatókkal és a tanszékekkel, azok oktatóival és egyéb személyzetével együtt – Szolnokra kellett telepíteni, s gondolkodni kellett a Mezőtúron meglevő ingatlanállománnyal való gazdálkodásról (saját üzemeltetés, bérlet, értékesítés). A telephelyen alapvetően gyakorlati oktatás és K+F, valamint szolgáltatás folyik majd a jövőben, kisebb részben egyéb oktatás (felsőfokú szakképzés- és más szintű, szakképzés). Mindez az újonnan létrehozott Agrárgazdálkodási Intézet (divízió) szakmai felügyelete alatt, ill. keretei közt. A két fakultás helyén létrehozásra került öt intézet, amely szeptembertől teljes önelszámolású divíziókként működnek. A divíziók telephelye Szolnok (az előbb említett egy divízió működése ugyanakkor – az elméleti oktatás kivételével – Mezőtúron történik, ahol más divíziókhoz kötődő gyakorlati oktatás is folyhat). A divíziók egy (a Szolgáltatási Intézet) kivételével nagyrészt meghatározott szakmai területeken működnek, s az oda kapcsolódó szakokat is gondozzák. Az intézeteken belüli tanszékek szakmai csoportok, nem pedig gazdálkodó egységek (ennek ellenére divízión belül „fizető” keretgazdálkodás köthető az egyes tanszékekhez is). A divízió önfenntartó gazdálkodásának teljes felelőssége az intézetvezetőre hárul. A divíziók gazdálkodása és szakmai tevékenysége nem szakadhat el az intézmény stratégiai céljaitól, s potenciálisan összekapcsolható az intézményi költségvetés elkülönített stratégiai alapjával. A stratégia megvalósításának szakmai és gazdálkodási felelőssége a divíziók létrehozásával, most részben „lejjebb” kerül, az ehhez szükséges döntési jogosítványokat az intézetvezetők megkapják. A jól működő divíziók az intézmény egészének szakmai és gazdálkodási eredményességét jelentősen növelhetik. A menedzsment folyamatos kontrollja ugyanakkor a „túlzott” önállóságból származó potenciális veszélyek elhárítását megteremti. 23

A szerkezeti átalakítás harmadik fő eleme magának a menedzsmentnek a részleges átalakítása. Ennek egyik fő eleme a döntési és gazdálkodási felelősség. Egy részének kiemelt vezetői szinthez (lásd: divíziók) való rendelése, a másik pedig az intézményi stratégia folyamata karbantartása és következetesebb érvényesítése. Ehhez kapcsolódik az intézmény felső vezetése működésének hatékonyabbá tétele és célszerűsítése. Utóbbi kettőhöz kapcsolódik egy új szervezeti egység: a Stratégiai és Minőségmenedzsment Központ létrehozása. Ezt a TÁMOP 4.1.1. pályázaton elnyert 228 MFt felhasználása teszi lehetővé, amelyet nagyrészt az AVIR (Adatbázis Alapú Vezetői Információs Rendszer) kialakítására fordítunk. Az új szervezeti egység a fent említett célokon túlmenően lehetővé teszi majd a főiskola „kifelé” történő pozicionálásának további hatékonyabbá tételét (különös tekintettel a térségfejlesztési prioritásokra), valamint az intézmény minőségcéljainak teljesítését (ezen belül ma létező minőségirányítási rendszereinek továbbfejlesztését) is.

2. Az előirányzatok alakulása KIMUTATÁS az intézmény 2009. évi főbb előirányzatainak alakulásáról eFt Megnevezés Kiadások összesen: Működési kiadások összesen: - ebből személyi juttatások - dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: - intézményi beruházási kiadások - központi beruházás - felújítás - egyéb intézményi felhalmozási kiadások Értékpapír (finansz. kiad.) 2008. évi tényleges maradvány 2009. évi tényleges maradvány Bevételek összesen: Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra - felhalmozási célra Egyéb bevétel Előirányzat-maradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)

2009. évi eredeti előirányzat 2.367.117 2.277.227 947.918 731.723 89.890 79.890

2009. évi módosított előirányzat 3.135.221 3.061.180 1.025.330 1.424.130 74.041 64.041

7.856 5.160 89.498 273.544

10.000

10.000

3.164.626 2.011.263 919.062 174.720 122.021 52.699 369 59.212 272 339

2.367.117 1.522.770 787.347 117.000 60.000 57.000

3.135.221 1.738.639 1.036.605 197.087 111.963 85.124 1.309

2008. évi tényleges teljesítés 2.891.082 2.714.959 1.160.284 885.749 86.625 73.609

272

2009. évi teljesítés 3.054.284 2.993.164 1.018.801 1.423.594 61.120 56.701 4.319 100 0 248.205 3.102.479 1.738.639 1.030.259 158.438 107.213 51.225 1.309

290

271

24

Intézményünk 2009. évi eredeti előirányzatának főösszege 2.367.117 eFt-tal indult, ez évközi módosításokkal 3.135.221 eFt-ra változott. Kiadási oldalon teljesítése 97,42%-ban valósult meg, így kiadási megtakarításunk 80.937 eFt. Bevételi oldalon 98,96% a teljesítés, bevételi lemaradásunk 32.742 eFt, viszont az eredeti előirányzatként tervezett működési bevételeinket 242.912 eFt-tal, (31%-kal) túlteljesítettük. 2.1. Főbb kiadási tételek alakulása eFt Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk. célú támogatások, folyó kiad. Működési kiadások Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalm. kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások Függő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

947.918 294.689 731.723 299.397 3.500 2.277.227 79.890

1.025.330 307.465 1.424.130 300.755 3.500 3.061.180 64.041

10.000 89.890

10.000 74.041

2.367.117

3.135.221

Teljesítés 1.018.801 307.406 1.423.593 241.262 2.101 2.993.163 56.702 100 4.319 61.121 109 3.054.393

2009.évi telj. aránya a mód. ei.-hoz viszonyítva %-ban 99,36% 99,98% 99,96% 80,22% 60,03% 97,78% 88,54% 43,19% 82,55% 97,42%

Gazdálkodásunkat igyekeztünk takarékosan megoldani, hogy biztosítva legyen a kiegyensúlyozott, zavartalan működés. Beérkezett számláink folyamatos és határidőn belüli kifizetésére törekedtünk, kötelezettségvállalásaink indokoltak és átgondoltak voltak. Kiadási főbb jogcímeken belül szinte mindegyiknél megközelítettük a 100%-ot, alulmaradt viszont a felhalmozási kiadások teljesítése, ennek oka, hogy a dologi kiadásaink fedezetét a felhalmozási kiadások mérséklésével, átcsoportosításával tudtuk csak megoldani. Kiadásaink módosított előirányzatát 97,42%-ra teljesítettük, így megtakarításunk 81 millió forint. Átmenetileg szabad pénzeszközeink terhére rövid lejáratú forgatási célú értékpapírt vásároltunk, amelyet a Ftv. 120. § (3) bekezdése biztosít a felsőoktatási intézményeknek, ezzel kívántuk teljesíteni a részünkre előírt maradványtartási kötelezettséget. Ennek forrása egyrészt az előző évben vásárolt és év végén meglévő értékpapír állomány 207.513 eFt összege, továbbá az átmenetileg szabad pénzeszközeink voltak. Így az időszakban vásárolt kincstárjegy értéke 803.912 eFt volt, míg a visszaváltott 811.415 eFt.

25

2.1.1. Előirányzatok évközi változásai eFt Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk. célú támogatások, folyó kiad. Működési kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat 947.918

Felügyeleti Előirányzat Módosított Intézményi szerv változás előirányzat 23.268 103 54.041 77.412 1.025.330

Kormány

294.689

7.251

32

5.493

12.776

307.465

731.723 299.397

-32.070

217.285

507.192 1.358

692.407 1.358

1.424.130 300.755

3.500 2.277.227

3.500 -1.551

568.084

783.953

3.061.180

79.890

-15.849

-15.849

64.041

10.000 89.890 2.367.117

-15.849 552.235

-15.849 768.104

10.000 74.041 3.135.221

-1.551

217.420

217.420

Előirányzat változások összetétele és jogcímei: Kormányzati hatáskörben elvonásra került dologi kiadás jogcímen: 32.070 eFt, ugyanakkor többlettámogatásként jelentkezett a kereset-kiegészítés és annak járulékára biztosított 30.519 eFt. Felügyeleti hatáskörben a PPP bérleti díjához dologi jogcímen pótelőirányzatra 217.420 eFt, míg könyvtárosok képzésére 135 eFt állt rendelkezésre többlettámogatásként. Saját hatáskörű előirányzat-módosításból 273.544 eFt előző évi előirányzat-maradvány és 278.691 eFt többletbevétel emelte előirányzati főösszegünket.

26

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások eFt Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Különféle nem rendszeres juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 624.894 628.825 5.000 20.000 3.120 3.120 25.920 25.920 89.078 129.949

Teljesítés 616.889 22.740 2.454 19.252 125.442

748.012

807.814

786.777

22.000 770.012 60.000

22.000 829.814 77.165

33.972 820.749 35.182 2.564 4.114

60.000

77.165

41.860 267

60.000 6.603 13.811 2.679 8.916 1.292 33.301 33.301 5.363 32.360 1.525 39.248

77.165 6.603 13.811 2.679 8.916 1.292 33.301 33.301 5.478 32.360 1.855 39.693

42.127 19.567 5.436 3.040 2.295 14.800 45.138 45.138 4.608 29.269 1.873 35.750 17.140

132.549

150.159

137.916

132.549 45.357 45.357 947.918 259.265 26.638 6.786 2.000

150.159 45.357 45.357 1.025.330 270.013 28.666 6.786 2.000

294.689

307.465

2.239 140.155 57.897 57.897 1.018.801 273.994 24.051 6.717 2.482 162 307.406

A főiskola 2009. évi kiadásainak legnagyobb hányada a személyi juttatás 1.018.801 eFt, mely az összkiadások 33,36%-a, a munkaadókat terhelő járulékok 307.406 eFt, mely a kiadások 10,06%-a, együttesen 43,42%-át jelentik összes kiadásainknak. A személyi juttatás előirányzatán belül 820.749 eFt a rendszeres személyi juttatás, 140.155 eFt a nem rendszeres és 57.897 eFt a külső személyi juttatás.

27

A nem rendszeres személyi juttatásokon belül a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 30,06%-ot, a foglalkoztatottak sajátos juttatásai 32,2%-t, a személyhez kapcsolódó költségtérítések 25,4%-ot, a különféle nem rendszeres juttatások pedig 12,2%-ot képviselnek.

Megnevezés

Létszám 2008.

2008. év rendsz. szem.jutt

118 163 281

459.995 345.520 805.515

Oktatói kifizetés Nem oktatói kifizetés Összesen

Átlag szem. Létszám juttatás 2009. Ft/fő/hó 324.855 176.646 238.883

124 154 278

2009. év rendsz. szem.jutt 475.740 345.009 820.749

Átlag szem. juttatás Ft/fő/hó 319.718 186.693 246.028

Változás %-ka átlag sz.j. 98,4 105,7 102,9

Rendszeres személyi juttatás egy főre vetített havi átlaga az előző évhez viszonyítva 2,9% növekedést mutat. Oktatók esetében a csökkenés annak tudható be, hogy év közben nyugdíjazás és kilépés miatt fiatal oktató kollégák felvételére került sor, besorolásuk alacsonyabb, mint a távozott kollégáké. A nem oktatói állomány személyi juttatásának emelkedése az alacsonyabb bérbesorolású fizikai és adminisztratív állományából történt elbocsátások miatti növekedést tükrözi. Intézményünk záró létszáma december 31-én 278 fő, ebből oktató 124 fő és nem oktató 154 fő. Év közben a kilépők száma 28 fő, 19 nem oktató és 9 oktató, belépők száma 24 fő, 14 oktató és 9 nem oktató. A változás miatt az oktatók száma 5 fővel növekedett, ugyanakkor a nem oktatók száma 9 fővel csökkent. 2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának változása, takarékossági intézkedések eFt Megnevezés 1 Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, információhordozó Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz, munkaruha, védőruha Kommunikációs szolgáltatások Egyéb készletbeszerzés (tüzelő-, hajtóanyag, egyéb anyagbeszerzés) Bérleti díjak Gázdíj Villamos energia Távhő Víz-csatornadíj Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás Szellemi tevékenység költsége Egyéb dologi kiadások Realizált árfolyam veszteség Különféle kiadások, befizetések (ÁFA, SZJA, Váll. befiz. köt. 50%) Dologi kiadások összesen

2009.évi 2009.évi 2008.évi 2009.évi eredeti módosított teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat 2 3 4 5 550 130 130. 91 150 523 515 8.471 12.000 7.656 7.691 19.928 10.500 12.686 12.652 18.233 21.310 20.042 187.851 55.649 42.538 10.124 16.711 142.789 13.172 78.355 64.603 8.316 537 177.029 885.749

% (5/4)

% (5/2)

6 100,00% 98,47% 100,46% 99,73%

7 565,93% 90,79% 63,49%

13.041

33.181

26.052

78,51%

142,96%

32.050

16.18

16.013

98,97%

75,14%

12.292

13.217

11.907

90,09%

59,41%

312.266 36.190 26.390 9.571 8.670 91.973 1.080 36.700 12.000 -

638.001 53.580 31.946 15.222 13.740 142.630 3.871 70.704 13.851 3.685 1.200

599.032 56.640 32.063 14.343 13.725 143.307 4.639 67.482 56.573 3.554 1.115

93,89% 105,71% 100,37% 94,23% 99,89% 100,47% 119,84% 95,44% 408,44% 96,45% 92,92%

318,89% 101,78% 75,37% 141,67% 82,13% 100,36% 35,22% 86,12% 87,57% 42,74% 207,64%

116.300

352.127

356.161

101,15%

201,19%

1.424.130 1.423.594

99,96%

160,72%

731.723

28

A 2009. évi dologi kiadások eredeti előirányzata 731.723 eFt, módosított előirányzata 1.424-130 eFt, teljesítése 1.423.594 eFt. A növekmény elsősorban a PPP bérleti díj 217.285 eFt pótelőirányzatából, az előző évi áruvásárlásra és szolgáltatásra lekötött előirányzat-maradvány 243.752 eFt és a többletbevételek terhére történt 231.370 eFt összegből áll össze. Dologi kiadásaink teljesítése közel 100%-ban valósult meg, a gazdálkodási év egészében nagy odafigyeléssel tudtuk megoldani ezen a jogcímen felmerült összegekhez kapcsolódó számláink kiegyenlítését. A meglévő infrastruktúra üzemeltetése (közüzemi kiadások, takarítás, vízhasználat, a meglévő eszközök karbantartása), az áremelkedések ellenére a 2008-as évhez viszonyítva a távhő kiadások kivételével jelentősen csökkentek: pl. irodaszer, nyomtatvány 780 eFt, telefon, kommunikáció 5.297 eFt, villamosenergia 10.063 eFt, vízdíj 2.986 eFt, kiküldetés-reprezentáció 10.873 eFt. Az összes dologi kiadás a PPP bérleti díj nélkül 2008. évhez viszonyítva 61.187 eFt-tal csökkent. Takarékossági intézkedési tervvel az alábbi szigorításokat vezettük be: Külföldi napidíjak összegét 15 Euróban határoztuk meg. Elrendeltük, hogy pályázaton kívüli külföldi út 2009. évben nem kezdeményezhető. Irodaszerek (tollak, ceruzák, füzetek, stb.) sem oktatónak, sem adminisztratív dolgozónak nem vásárolható. Hallgatóknak csak az ZH-hoz adható papír, segédanyag. Jegyzet csak a Jegyzetbolton keresztül, ellenérték fejében árusítható. Oktatók könyvet, jegyzetet nem fénymásolhatnak, ezt a Könyvtáron keresztül kell beszerezni. Festékanyag, patron mennyiségét 50 %-kal csökkentettük. PR költségét évvégéig maximum 3 millió forintban határoztuk meg. Megszüntettük a különböző kiadványokban való cikkek megjelentetését. A meglévő tanácsadó szerződéseket 2009. szeptember 1-jével megszüntettük, mind a belső közalkalmazottakkal, mind a külső személyekkel vagy cégekkel kötötteket egyaránt. A feladatokat munkaköri feladatként beépítettük a munkaköri leírásokba. Felülvizsgáltuk az Ady Endre úti épület üzemeltetésének kiadásait, további csökkenés elérése érdekében. Elindítottuk az értékesítési folyamatok felgyorsítását (Ady Endre út, 16 lakásos társasház, „C” kollégium, üdülők, stb.). Az étkezési jegyek biztosítása 2009. október 15-ig felfüggesztésre kerültek. A létszámleépítéseket 2009. október 1-jei végrehajtással előírtuk. Oktatók vonatkozásában 15 %, nem oktatók vonatkozásában 20 % a leépítés mértéke.

29

Előírtuk, hogy külső szervek által szervezett költségtérítéses szakmai továbbképzéseket saját szervezésű, illetve ingyenes APEH hétfő…) továbbképzésekkel kell biztosítani. Elrendeltük, hogy a villamos energia felhasználás csökkentése érdekében a számítástechnikai és irodatechnikai eszközöket (számítógép, monitor, nyomtató, fénymásoló…) munkaidő végén ki kell kapcsolni, iroda és egyéb helyiségek elhagyásakor a lámpákat el kell oltani. Az elrendelt takarékossági intézkedések a létszámleépítés kivételével végrehajtásra kerültek, ennek hatására 61 millió forint megtakarítás keletkezett. A dologi kiadások kiemelt tételei: Szakmai anyagok beszerzése: Közüzemi kiadások: Karbantartás, kisjavítás: Egyéb szolgáltatási kiadások Takarítás, rovarirtás: Bérleti díjak: Kiküldetés,reprezentáció,reklám Szellemi tevékenység költsége Általános forgalmi adó kiadások: Költségvetési befizetés:

26.052 eFt 116.771 eFt 30.481 eFt 26.714 eFt 14.506 eFt 599.032 eFt 67.482 eFt 56.573 eFt 244.179 eFt 99.816 eFt

A főiskola állami befizetési kötelezettségeinek mindenkor határidőre eleget tett.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Felújítási kiadások 2009. évben felújítási feladatokra 10.000 eFt állt rendelkezésünkre, mely keretösszegből 4.319 eFt összeget használtunk fel az alábbi feladatok finanszírozására: Liget Hotel fürdőszobák felújítása: 1.464 eFt Tiszaligeti kollégiumi szárny felújítása: festési-mázolási munkák 1.405 eFt víz-csatorna oldali munkák 480 eFt villamos felújítások 165 eFt Összesen: 3.514 eFt ÁFA: 805 eFt Mindösszesen: 4.319 eFt

30

Az 5.681 eFt 2009. évi maradvány összege kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő illetve 2010. évben már befejezett feladatokra fordítjuk („B” épület érzékszervi labor, Ady Endre úti általános információs iroda kialakítás). Beruházási kiadások Intézményi szinten módosított előirányzati összeg 64.041 eFt volt, melyből 56.701 eFt összeget fordítottunk az alábbi beruházások finanszírozására: Immateriális javak vásárlása (szoftver, stb.) 5.431 eFt Ingatlan beruházásra 5.904 eFt-ot költöttünk, melyből a következőket finanszíroztuk: • Mezőtúr biogáz üzem környezetvédelmi terv 1.250 eFt • Tiszaligeti kollégium vagyonvédelem 1.038 eFt • Student kollégium rekonstrukció többlettervek 500 eFt • Központi irattár tervdokumentáció készítés 980 eFt • Kazánfelügyeleti rendszerek kiépítése 1.886 eFt • Kerékpártárolók tervezése 250 eFt Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 35.181 eFt-ot használtunk fel, melyből: • Sokszorosító, ügyviteltechnikai eszközök 3.322 eFt • Számítástechnikai eszközök 9.941 eFt • Szakmai tevékenység eszközei 14.386 eFt • Intézményi berendezés, felszerelés 5.577 eFt • Egyéb gép, felszerelés 1.955 eFt Tenyészállatok vásárlása (tenyészkanca) 465 eFt Összesen: 46.981 eFt ÁFA: 9.720 eFt Mindösszesen: 56.701 eFt A képződött 7.340 eFt 2009. évi maradványösszeg kötelezettségvállalásokkal terhelt (számítástechnikai és irodatechnikai berendezések finanszírozása, biogáz üzem tervmódosítás, KEOP pályázat tervanyag, stb.). 2.1.5. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai, azok rendelkezésére tett intézkedések Mérlegben kimutatott függő kiadásaink állománya 555 eFt. Rendezése 2010. első negyedévében megtörténik. Aktív átfutó elszámolások egyenlege 3.536 eFt, ebből 1.336 eFt illetményelőleg, amit havi törlesztő részletekben vonunk vissza munkavállalóinktól. A fennmaradó 2.200 eFt bérből történt levonások, egyeztetése, rendezése folyamatban van.

31

Passzív függő bevételeink állománya 29.840 eFt, ebből 26.907 eFt a külföldi hallgatók által átutalt képzési költség térítésének összege, mivel érkezésük bizonytalan a vízum visszautasítása miatt, ezért itt tartjuk nyilván. Képzésük várhatóan 2010. évben kezdődik. Passzív átfutó bevétel 2.274 eFt-os összege, takarítási pályázatra teljesítési biztosíték, illetve hallgató túlfizetés, tisztázás után visszautalásra kerül. 2.2. Bevételek alakulása eFt Bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Ebből: Költségtérítéses képzések bevétele Továbbszámlázott szolgáltatások (telefonköltség, rezsitérítés) Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítései, kártérítések, tárgyi eszközök ért., egyéb bev. Kiszámlázott termékek ÁFA bev. Átvett pénzeszközök, maradvány átvétel Saját bevétel összesen Támogatás Pénzforgalom nélküli bevétel(előir. maradv.) Finanszírozás bevételei (értékpapír beváltás-vásárlás kül) Mindösszesen

2009.évi telj. aránya a mód. ei.-hoz viszonyítva %-ban 110,2% 103,6.%

2009. évi eredeti előirányzat

2009. évi módosított előirányzat

30.000 543.323

30.000 558.479

33.048 578.761 541.435.

88 59.071 130.643

32.000 93.224

36.941 72.217 144.600

36.979 74.587 127.938

100,1.% 103,3% 88,5%

25.333 28.322 174.720 1.094.151 2.011.263 59.212

3.800 25.000 117.000 844.347 1522770 .

32.562 51.152 197.087 1.123.038 1738639 273.544

28.768 44.274 158.438 1.082.793 1738639 273.544

88,4% 86,6% 80,4% 96,4.% 100.% 100%

3.176.555

2.367.117

3.135.221

7.503 3.094.976

98,72%

2008. évi teljesítés 36.085 639.889 601.134

2009. évi teljesítés

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai Bevételeink 98,72%-ra teljesültek, az alacsonyabb teljesítés miatt a kiadások teljesítése sem haladta meg a bevételi teljesítést, mivel az 97,4%-ra teljesült. Saját bevételeinket 96,4 %-ra teljesítettük, az előző évhez viszonyítva a lemaradás mindössze1%. Bevételeken belül az intézmény ellátási díj bevétele 88,5 %-ra teljesült, a kiesés oka a kollégiumban lakó „fizetős” hallgatók számának csökkenésével magyarázható. Nem teljesült az egyéb bevétel sem, mivel eszközértékesítésre nem került sor, ezáltal az ÁFA bevétel is alul maradt a tervezettől. A vártnál kevesebb összeget kaptunk szakképzési hozzájárulásból, így átvett pénzeszközeink 80,4%-ot tesznek ki, az előző évhez képest a kiesés 16.282 eFt. Az értékpapírba befektetett összeg intézményünknek közel 20 millió forint kamatot hozott, ami pótolta szűkös dologi kiadásainkra fordítható összeg nagyságát. A főiskola mérlegében 200.010 eFt értékű értékpapír állomány év végi megtakarításként jelentkezik.

32

2.3. Követelés állomány alakulása Követeléseink év végi állománya 22.727 eFt. Az összegből 10 millió forint az FSZ képzést folytató partneriskolák tartozása, illetve december hónapban kiszámlázott vevői tartozások összege. Év nyitás után a kintlévőség túlnyomó része befolyt előirányzat-keretszámlánkra.

2.4. Előirányzat-maradvány 2.4.1. A 2008. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei Kiemelt előirányzatonkénti maradvány Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Hallgatói juttatások (BURSA) Beruházás

273.544 eFt 21.541 eFt 6.893 eFt 224.601 eFt 1.358 eFt 19.151 eFt

2.4.2. A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai Előirányzat maradványunk alakulását befolyásoló tényezők: Előírt maradványtartási kötelezettségünk összege 173,7 millió forint volt, melynek mérséklését kértük 100 millió forintra. Indoklásul hoztuk fel, hogy jelentős terhet jelent a PPP programhoz kapcsolódó árfolyam különbség és az 5%-os ÁFA emelés, ez az összeg 80 milliós nagyságrendet képviselt dologi kiadásaink között. Ezen túlmenően a hallgatói létszámcsökkenésből adódóan a Mezőtúri Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás hiánya 120 millió forintot tett ki. Mindezek következtében a folyamatos napi működésünket nem láttuk biztosítottnak, dologi kiadásainkat nem tudtuk teljesíteni, ezért kértük kérelmünk kedvező elbírálását. December utolsó napjaiban kaptuk meg a csökkentés lehetőségét, de idő hiánya, és az év végi kincstári nyitva tartás miatt már utalásokat nem tudtunk indítani, így szállítói számláink egyenlege év végén meghaladta a 150 millió forintot, így teljesítettük az eredetileg elvárt maradványt. 2009. évi előirányzat-maradványunk összege az előző évi 273.544 eFt-tal szemben 248.205 eFt, ebből 73.555 eFt nem illeti meg intézményünket, a fennmaradó összeg 174.650 eFt kötelezettségvállalással terhelt, ehhez kapcsolódik 154.296 eFt december 31-én fennálló szállítói tartozásunk.

33

Kiemelt előirányzatonkénti maradvány Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Beruházás Felújítás

248.205 eFt 6.529 eFt 59 eFt 227.197 eFt 1.399 eFt 7.340 eFt 5.681 eFt

3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései eFt Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Értékpapírok összesen Követelések Pénzeszközök Aktív pénzügyi elszámolások Összesen

2008. 15.475 3.105.092 10.889 8.245 20.946 207.513 148.590 305.665 3.982 3.826.397

2009. 11.137 3.066.940 10.508 2.876 11.424 200.010 64.722 99.921 4.091 3.471.629

2009/2008 változása % 71,97% 98,77% 96,50% 34,88% 54,54% 96,38% 43,56% 32,69% 102,74% 90,73%

Vagyonunk ebben az évben az előző évhez képest csökkent. Ennek jó részt az az oka, hogy a beruházási célú pénzeszközeinket a dologi kiadásokra kellett átcsoportosítani, mert napi működésünket csak így tudtuk biztosítani. Befektetett pénzügyi eszközök körében tartós részesedés összege 10.160 eFt, amely a 100%-os tulajdoni részesedéssel (5 millió - 5 millió forint) létrehozott Tiszaliget és Merkating KFT, valamint INNOVA KFT-be befektetett 160 eFt összege mutatható ki. Értékpapír vásárlás lehetőségével ebben az évben is éltünk, így szabad pénzeszközeinkből forgatási célú diszkont kincstárjegyet vásároltunk, melynek kamata közel 20 millió forint, ami némi pótlást jelent a dologi elvonásokból eredő kiesésre. Év végi értékpapír állományunk 200.010 eFt.

34

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása Főiskolánk részére a könyvvizsgálat nem kötelező. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. 3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete 2009. évben egyetlen egy tevékenységet szerveztünk ki, pontosabban a hőközpontok felügyeletét, karbantartását. Ezen tevékenységet 2009. év októberéig 3 főállású fűtő és egy fő helyettesítések elvégzésére, megbízási jogviszonnyal rendelkező személy látta el. Az alkalmazottak bérköltsége közterhekkel és egyéb juttatásokkal éves szinten meghaladta a 12.000 eFt-ot. A kiszervezés eredményeként a szolgáltatást 10.000 eFt bruttó költséggel tudjuk igénybe venni, az itt képződő megtakarítás nagyságrendileg 2010. évben fog jelentkezni. A többi, már korábban kiszervezett szolgáltatás (takarítás, portaszolgálat, parkfenntartás, könyvtár és Student kollégium üzemeltetése) a közbeszerzési eljárások kapcsán rögzített áron illetve az infláció mértékével növelten kerültek realizálásra. Három szolgáltatás tekintetében (portaszolgálat, parkfenntartás, hőközpontok üzemeltetése) a szerződések 2010. évben történő lejárta miatt új közbeszerzési eljárásokat fogunk lebonyolítani. 3.4. Alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban való részvétel A Szolnoki Főiskola 1997. évben közreműködött egy alapítvány létrehozásában, amely a hallgatók képzését, az oktatók K+F tevékenységét hivatott támogatni. 2009ben nem utaltunk át a célfeladatok segítésére támogatást. Intézményünk két, egyszemélyes KFT-vel rendelkezik. Szolnoki telephellyel a Merkating pénzügyi-gazdasági tanácsadó és oktatásszervező Korlátolt Felelősségi Társaság, feladata az intézmény közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyos munkavállalóinak szakmai szabad kapacitásának kiajánlása a térségben felmerült igények kielégítésére. A 2008-ban 5.000 eFt törzstőkével létrehozott vállalkozás adózott eredménye 2009-ben 90 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 2.383 eFt, kiadása 2.270 eFt volt. TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó KFT-t - szolnoki telephellyel -, 2007-ben alapította intézményünk, 5.000 eFt törzstőkével. Feladata, a hallgatók számára oktatáshoz kötődő szakszerű gyakorlati képzés biztosítása, illetve gyakorlat keretében történő foglakoztatása, meglévő kapacitás teljes mértékű kihasználásának biztosítása. 2009. évi adózott eredménye 12 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 98.929 eFt, melyből a főiskolától származó ebből 29.040 eFt, kiadása pedig 97.766 eFt volt, ebből az intézményünk felé kifizetés 10.517 eFt. 35

A főiskolától megrendelt szolgáltatások árbevétele a külföldi hallgatók elszállásolásából, projektrendezvényekből volt. Intézményünk az Innova Észak-Alföld Nonprofit KFT-ben 160 eFt (3%) részesedéssel bír, 2009. évi mérlegadatok a beszámoló készítésekor még nem álltak rendelkezésünkre. A részesedések 2009. december 31-én szerepelnek a főiskola mérlegében, ugyanis az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 48 § (1) bekezdése értelmében A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 121. §-a alapján, intézményünk a saját bevételéből két, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapított, a vagyoni hozzájárulásunknak nem része állami vagyon. A társaság működésére és vezető tisztségviselőinek felelősségére továbbra is az állami részesedéssel működő gazdasági társaságokra vonatkozó – külön törvényben meghatározott szabályokat alkalmazza. Gazdálkodó szervezet megnevezése Tiszaliget KFT Merkating KFT Innova KFT

Saját tőke értéke (mFt) 5.000 5.000 160

Állami tulajdoni részesedés aránya 100% 100% 100%

Állami tulajdoni részesedés összege

Költségvetési támogatás összege (mFt)

Költségvetési támogatás célja

A gazdálkodó szervezetek létrehozásuk óta támogatásban nem részesültek. 3.5. A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök Intézményünk dolgozóinak lakásépítésre, vásárlásra nem folyósít támogatást, csupán a lakásépítési alapszámlára befolyt összegből juttatunk vissza az esetleges kérelmek alapján, ez azonban nem számottevő. 3.6. Európai uniós programok, nemzetközi segélyprogramok Európai Uniós támogatási programokban intézményünk részt vesz, de lebonyolítását hazai finanszírozó szervezet segíti. Több nyertes pályázattal rendelkezünk, illetve benyújtott elbírálás alatt lévőink is vannak. „A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán” című, az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.1.1. pályázatán elnyert projektjének keretén belül 228 millió forintot nyertünk, bevétele 2010-től jelentkezik, önereje 5%, amely 11,4 millió forint. Innovatív Turizmus Klaszter megvalósítására elnyert pályázat EAOP-tól, összege 36.400 eFt, melyből az önerő 10.280 eFt. Norvég alaptól Biogáz előállítása villamosenergia előállításra és fűtés céljára nyertünk pályázatot, melynek összege 350 millió forint, 52,5 millió forint önerővel. 36

3.6.1. A nemzetközi segélyprogramok keretében beérkezett pénzeszközök a 2009. évben eFt Pályázat megnevezése Versenyképes váll. Tudás támogatása "Világtrendek a turizmusiparban" KKC Drogprevenciós képzés HEFOP 3.3 Miskolci konzorciumi pályázat OFA Felnőttképzést népszerűsítő program Erasmus IP, Marksim GlobeDotcom Baross G bioreaktor Baross G permetező Innovatív Turizmus Klaszter Összesen:

Bevétel 2.327 1.000 17.999 1.267 24.044 705 5.700 7.448 10.448 70.938

A 2009. évben pályázati tevékenységből eredő (befejezett projektek elszámolásából és előlegből) bevétel mintegy 71 Millió Ft volt.

3.6.2. Európai uniós programok bevételei és kiadásai 2009-ben eFt Pályázat megnevezése Erasmus IP 2008/2009 Marksim Erasmus ösztöndíj 2008/09 Erasmus IP 2009/2010 Marksim Erasmus ösztöndíj 2009/10 Oktatók/személyzeti smobilitási program Norvég/EGT 113 "International study visits" Hallgatói mobilitási program Norvég/EGT 114 "Student exchange" Erasmus IP ISTAR DOT 2009 GlobeDotcom verseny Drogprevenciós képzés Biogáz előállítás Innovatív Turizmus Klaszter TÁMOP-4.1.1. Hallgatói szolgáltatások fejlesztése Versenyképes váll. Tudás támogatása "Világtrendek a turizmusiparban" KKC-2008 Baross G. biopermetező Baross G. bioreaktor HEFOP 3.3 Miskolci konzorciumi pályázat OFA Felnőttképzést népszerűsítő program

Bevétel 0 1.851 9.189 13.004

Költség / Kiadás 9.965 3.068 615 6.990

0

16.369

0 0 705 1.000 0 10.448 0

2.641 972 2.499 1.238 906 949 2.095

2.327 7 448 5 700 17.999 1.267 70.938

10.182 7.108 5.298 0 0 70.925

37

3.6.3. További megkezdett fejlesztési projektek eFt Pályázat megnevezése

időtartam

TÁMOP 4.1.1 Hallgatói szolg. Fejlesztés TÁMOP 4.1.2. szakfejlesztés TÁMOP 3.2.4 Könyvtár - népszerűsítő képzések KEOP - pellet fűtés Svájci Alap A komponens: Táji értékeken alapuló, fenntartható turizmus Svájci Alap B komponens: Magyar Termál és Egészség Régió - Egészségturisztikai termékés márkafejlesztés Növényvédőszer megtakarítást lehetővé tevő permetezőgép fejlesztése és prototípus előállítás EA_KFI-07-permetez OMFB-01043/2009 Mobil bioreaktor és mérőrendszer kifejlesztése helyszíni biogáz előállítási technológiai kísérletekhez EA_KFI_07-bioreakt OMFB00931/2009 A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP 4.1.1 -08/1-2009-0005 Összesen

2010-2012 2010-2012

Beadott pályázat igényelt vállalt teljes költtámogatás önerő ség 301.256 22.675 323.931 184.344 9.702 194.046

2010-2011 2010-2011

29.992 499.947

0 0

29.992 499.947

2011-2013

29.264

9 265

38.529

2012-2013

15.640

2 760

18.400

2010

5.376

0

5.376

2010

6.565

0

6.565

200.950 1.273.334

27.402 71.804

228.352 1.345.138

2009-2011.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése Hazánkban, a felsőoktatás rendszerének erőteljes átalakulása indokolttá teszi, hogy intézményünk vezetése a fennmaradás, de mindenek előtt az előrelépés mellett kötelezze el magát. Jól átgondolt, hosszú távú stratégiai tervet dolgoztunk ki, amelynek következetes megvalósítása biztosíthatja a főiskola szakmai és gazdasági stabilitását, a folyamatos megújulási képességét. A TÁMOP 4.1.1 pályázaton 228 millió forint támogatást nyertünk, amelyből a következő két évben olyan adattáralapú vezetői információs rendszer működtetését valósítjuk meg, mely rendelkezésre tudja bocsátani mindazon információkat illetve az információk alapján összeállított jelentéseket, amelyek az egyes vezetői döntések meghozatalához elengedhetetlenek. Intézményünk a külső forrásokhoz jutás növekvő nehézségei ellenére továbbra is követte a kutató, vállalkozó főiskolává válás céljából megfogalmazott stratégiáját. A felsőoktatás jelenlegi gazdasági helyzetében a fenntarthatóság egyre jelentősebb feltétele a kutatási és vállalkozási teljesítmények erősítése, és ezzel együtt a forrásteremtő képesség javítása, ennek érdekében elmondható, hogy jó felé haladunk. Kiemelten kezeljük a tudományos kutatómunka ösztönzését, erre a célra külön alapot hoztunk létre saját bevételből. A kutatási, innovációs bevételek növelésére törekszünk az oktatási bevételeken kívül. 38

A pályázatokon elnyert pénzeszközök javulást hoznak, lehetővé teszik olyan szakmai eszközpark bővítését, megújítását melyekre a felügyeleti támogatás nem biztosít fedezetet. Annak ellenére, hogy 2009-ben a szakképzési támogatás összege alacsonyabb mint előző években, pozitívan értékelhető a vállalatoktól kapott támogatás, ami az oktatást célzó eszközök beszerzését segíti. A 2009-es költségvetési évet – hasonlóan az előző évekhez – kedvezőtlen gazdálkodási feltételekkel indítottuk. A képzési-tudományos-fenntartási előirányzat nem fedezte az inflációs és ÁFA változások miatti többletkiadásokat. A 2009. évi költségvetési keretszámok hatékony felhasználási követelménye szükségessé tette az elmúlt években megkezdett szervezeti átalakítások folytatását, a belső tartalékok feltárását. A stabilitás megtartása érdekében továbbra is legfontosabb feladatunknak tekintettük a teljesítményen alapuló létszám- és működési gazdálkodás folytatását, az erőforrásokkal való takarékosságot. Pénzforgalmunk alakulását folyamatosan figyelemmel kísértük. Fizetőképességünket, likviditásunkat a rendszeres elemzések, az összehangolt vezetői döntések, a forrás átcsoportosítások eredményeként, illetve a rendelkezésre álló saját bevételek segítségével sikerült megőrizni, határidőn túli szállítói tartozásunk nem volt. A 2009. évi költségvetés végrehajtása során tovább erősödött a gazdasági egyensúly javításának igénye, a hosszú távon is elsőrendű feladat az egyensúlyi feltételek létrehozásának megteremtése (új szakok, pályázatok, stb.). Egyre szigorúbb feltételek között kellett gazdálkodnunk. Biztosítanunk kellett a kiadások bevételek egyensúlyát, a rendelkezésre álló eszközök, munkaerő gazdaságos hasznosítását, a tervezett és ellenőrzött működést. A Szolnoki Főiskola 2009. évi feladatainak ellátását tudatosan, a kapacitásokkal, forrásokkal történő szigorúbb, hatékonyabb gazdálkodással biztosította. Pozitívan értékelhető, hogy a maradványképzési kötelezettségünket tartani tudtuk, a forgatási célú értékpapírjaink fedezetet nyújtanak fizetési kötelezettségeinkre és új szakmai programjaink forrásainak kiegészítéséhez is. A főiskola feladatait 3.135.221 eFt módosított előirányzattal szemben kiadási oldalon 3.054.393 eFt és bevételi oldalon 3.094.976 eFt-ban teljesítette. A gazdálkodás során a pénzügyi, gazdálkodási szabályok előírásait betartva előirányzat-maradványát 248.205 eFt-tal zárta, amely összeg a számviteli szabályok szerint kötelezettségvállalással terhelt. Szolnok, 2010. március 17. Fajcsák Károly Gazdasági főigazgató

39