2008. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek
1. számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban
BEVÉTELI JOGCÍMEK I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek
2008. Évi eredeti előirányzat
411 625 62 506 306 840 455 750 8 475 5 600 3 746 100 75 1 000 3 000 30 994 7 165
n.) hatósági díjbevételek o.) áfa visszatérülés I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei
349 119
2008. évi mód. Ei
változás
443 406 76 133 1 206 840 575 800 8 661 5 834 4 409 100 235 2 744 10 600 30 994 8 593 36 506 367 273
-
181 380 60 780 11 600 109 000 182 634 40 496 118 544 23 500 94 3 259 1 350 388
-
-
Mód. Jav.
443 406 76 133 1 206 840 575 800 8 661 5 834 4 409 100 235 2 744 10 600 30 994 8 593 36 506 367 273
2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 2.3) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó
152 780 56 180 11 600 85 000 195 739 40 496 134 243 21 000
d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj
600 500 100
-
-
181 380 60 780 11 600 109 000 182 634 40 496 118 544 23 500 94 3 259 1 350 388
c.) Egyéb sajátos bev. d.) Környezetvédelmi bírság II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1) Normatív támogatások 1.2) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk. b.) Cigány Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk.
301 817 301 817 285 179 1 110 555 555
266 1 255 427 105 427 105 285 826 41 021 555 555
24 425 24 425 -44 4 275 11 14
266 1 255 451 530 451 530 285 782 45 296 566 569
c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) bérpolitikai intézkedés támogatása g.) szoc. Nyári gyermek étk. h.) Eseti kereset kiegészítés állami (15/hó) i.) CKÖ feladat alapú támogatás j.) NKÖ feladatalapú támogatás k.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó l.) Vizitdíj m.) Alapf.Műv.Okt.Int. Műk.pály. 1.4) Normatív kötött felh. támogatás a.)Kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) szoc. Továbbképzés
15 528 757 66
c.) Rendszeres szociális segély
219 1 495 17 304 1 050 3 188 414 324 15 278 20 619 100 258 769 66 66 120
4 250
20 194 -1 14 832
219 1 495 17 304 1 050 7 438 414 324 15 278 20 619 120 452 768 66 80 951
d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása
14 705
f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés
3 010
III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel
1 000
14 705 971 8 449 6 378 2 800 48 773 30 46 733
-657 270 1 450 1 467 2 833 -
a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet
1 000
c.) Ingatlan értékesítés (volt csecsemőotthon) III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek
2 010 76 674
3 400 43 333 2 010 63 877
10 817
14 048 1 241 9 900 7 846 5 632 48 773 30 46 733 3 400 43 333 2 010 74 694
IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét.
74 231 11 393 9 200 2 658
d.) Mozgáskorl. Közl átvét. e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda
10 588 1 500
61 534 11 393 9 200 2 658 567 9 950 1 535
10 817 4 091 195 70 4 051
72 351 11 393 13 291 2 853 567 10 020 5 586
g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől h.) időközi pm. Választásra, népszavazás átvét. i.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg. k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig)
414 14 005 8 567 4 508 7 513 1 129
n.) 2007. SZJA jöv.diff. Elsz. o.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj.
2 756
p.) NKÖ pályázati támog. q.) Kultúrház pály.tám.Erdélyi testvér cserekapcs.tám r.) Kultúrház Nemz.közi Ifj.K.pályázat s.) Műv.Okt. Int. Működ.pály.tám. sz:) Ady sportpálya felúj. Pályázat t.) EMOP pályázat Petőfi M.Ház ty.) TRFC pályázat rend. Berhidáért
1 668 4 508 7 513 1 129 4 897 2 756 100 60 100 220 280 3 000
u.) V.M.Ö.jub.ünn.tám,RÖT támog v.) Süni óvoda német nemzetiségi w.) Hulladékgazd. Pályázat x.)NKÖ Márton nap y.) támogatás tornaterem, játszóház II.Rákóczi IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét
2 443 2 343 100 190 190 70
2 343 2 343 1 828 1 589 70
1 668
4 508 7 513 1 129 4 897 2 756 100 60 100
70 50 2 000 80 210 -
409 275
b.) lakosságtól pénz átvét.
1 519
c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét.
120
275
220 280 3 000 70 50 2 000 80 210 2 343 2 343 2 237 1 864 70 1 794 -
239 239
V.2. Felhalmozási célú pénze átvét áht. Kívülről a.) elkerülő útra pe átvét.
134
b.) zöldséges üzlet felh.célú pe. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért
134
373 239 134 1 240
1 090
1 240
112 982 112 982 -
214 011 214 011
907 388
1 200 240
35 651
1 235 891
907 388
1 200 240
35 651
1 235 891
VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami
-
214 011 214 011 -
b.) önkorm. Belüli I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN
2008. Évi költségvetés Berhida
Város Önkormányzata Kiadások Kiadási jogcímek
2008évi eredeti
a.) Süni Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.800 ebből: közösségi sport tám.kapcs. b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs. c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp. védőnői szolg. eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg. g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond. ebből :házi g. (Ősi) házigond.Vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja
előirányz 97 469 52 478 106 332 84 258 0 9 973 12 101 116 091 0 16 230 388 600 34 155 21 176 0 10 090 0 1 785 1 104 49 049 13 013 528 535 444 11014 228 264 36 036 4 610 0 1 773 2 837 4 766
2. számú mellékletéről Kiadásból
szem.jut.
Járulékok
2008évi Dologi
46 064 26 436 64 633 52 916
14 737 8 125 20 569 16 877
36 668 17 917 21 130 14 465
5 666 6 051 72 091 0 10 817 220 041 12 803 8 421
1 753 1 939 23 089 0 3 308 69 828 4 093 2 669
2 554 4 111 20 911
3 291
1074
5 725
882 209 27 439 6 271
283 67 8 843 2 036
6 271
2 036
21 168 3 218
6 807 1 080
620 828 12 767 4 706 528 535 444 2 707 228 264 8 061 312
1294 1924 1 269
424 656 429
55 257 3 068
2 105 98 731 17 259 10 086
MÓD
előirányz 104 039 57 020 111 782 88 497 115 10 301 12 984 125 041 115 17 675 415 557 40 099 24 841 528 12 053 280 1 940 1 265 52 579 13 463 528 645 444 11354 228 264 39 116 5 266 217 1 906 3 143 4 652
Kiadásból szem.jut.
Járulékok
48 183 28 052 66 537 54 219
15 416 9 102 21 177 17 294
5 820 6 498 75 933 0 10 973 229 678 14 039 9 348
1 789 2 094 24 285 0 3 354 73 334 4 428 2 966
3 527
1097
949 215 28 800 6 386
303 62 9 333 2 122
6 386
2 122
22 414 3 647 162 1359 2126 1 304
7 211 1 223 55 445 723 440
Dologi
40 440 19 866 24 068 16 984 115 2 692 4 392 24 823 115 3 348 112 545 21 632 12 527 528 7 429 280 688 988 14 446 4 955 528 645 444 2 846 228 264 9 491 396 102 294 2 908
adatok ezer Ft-ban
szociális étkeztetés gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. Berhida Csal.gyer.jól. Ősi Társulás - cs.gyerm. D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl. Köztemető fenntart. Települési hulladék Lakás,ingatlan kez. TESZ raktár Síkosság,hóeltak. Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl. E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz. ebből: hat.igazg.össz. képviselői jutt. körjegyzőség Ebből: Vilonya közterület felügyelet Hitelkamat állami.tám visszafiz. c.) Kisebbségi önk.össz. német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)
2 700 23 960 719 23 241 0 94 393 64 525 23 139 6 476 2 000 2 776 4 000 6 750 150 1 200 15 320 500 2 214 29 868
16 681 522 16159
5 298 167 5131
39 967 19 469 15 607 2 277
13 417 6 307 5 055 746
1 585
506
20 498
7 110
180 073 106 500 33 124 400 0 0 176726 105 614 32 798 4000 2 650 850 17056 13 104 3 952 11953 8 666 2 721 7513 5 399 1694 5512 2 846 896 2900 0 396 130 1 710 855 396 130 855 1 237 490 196 746 270 406 750 129 305 33 060 2 000 33 060 0 2 000 917 0 0 183 0 0 0 0 0
2 700 1 981 30 1951 41 009 38 749 2 477 3 453 2 000 685 4 000 6 750 150 1 200 15 320 500 2 214 2 260
40 449 400 38 314 500 566 420 1770 2900
1 184 329 855 551
210 215 31 060 31 060 917 183
3 976 25 222 754 24 266 202 131 317 96 702 25 103 11 901 8 316 2 902 17 176 7 920 150 2 600 16 320 1 500 2 814 34 615
17 463 526 16786 151 44 991 20 822 16 850 2 292
5 548 168 5329 51 15 208 6 735 5 421 777
1 680
537
24 169
8 473
190 336 109 060 33 966 400 0 0 183363 106 957 33 103 4000 2 650 850 17448 13 264 3 884 12013 8 711 2 736 7533 5 414 1699 5512 2 846 896 2900 325 412 237 3 272 1 525 412 132 1 747 105 3 301 1691 626 829 888 426 568 136 269 139 197 3 200 139 197 0 3 200 917 0 0 183 0 0 610 0 0
3 976 2 211 60 2151 71 118 69 145 2 832 8 832 8 316 685 17 176 7 920 150 2 600 16 320 1500 2 814 1 973
47 310 400 43 303 500 300 566 420 1770 2900 325
2 623 981 1642 984
267 051 135 997 135 997 917 183 610
d.) Vilonyai házigond., csal.segít.elsz. e.) Ősi elszám. (CsKp) f.) TÖOSZ tagdíj
0 0 122
0
0
122
1 222 1 800 1 600 379 611 0
0
0
0 0 0
0 0 0
1 222 1 800 1 600 379 611
0
0
4 390
0
0
4 390
784 942 406 750 131 305 18 798 0 0 3 403 0 0 10 170 0 0 0 90 075 0 0 5 101 0 0 10 000 0 0 26 527 0 0 1 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47334
246 887 18 798 3 403 10 170
g.) Rendőrség műk. Támogatás h.) Mókuska bölcsőde Colork.tám i.) Leader Munkaszerv.műk.tám j.) Tc. Kistérs.T közmunkapály.önrész Támogatásértékű műk. Kiad. a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám. c.) Iskola eü.(MEP) átad. d.) Hulladék Társ.Polgársi e.) Polgárőrség támogatása f.) Vizitdíj háztartásoknak G.) VTKT Mókuska bölcs.áll.visszatér Működési c. pe.átad.áht.kív össz Támogatási kölcsön Leader-nek 1.) Működési kiad. Össz. 2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 3.) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.) 4.) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.) 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 6.) Céltartalék össz. a.) Viziközmű (HKA) b.) telekalakítás c.)PH:pály.előkészítés d.) Ing. pály. önrész e.) út pályázat önrész Bezerédi u. f.) Tesz tervezés g.) Leader önrész h.) oktatási pály. Önrész
i.) város rehab. Tart. j.) 2008.bérpol.int.tám.elszámol. k.) Iparűzési adó pm. Elszám. l.) Elkerülő út m.) Szabadidős és túraközpont n.) Kisfürdő tervezés ny)gyermekorvosi rendelő felúj. o.) Eü. ház Pgytp. Felúj
90 075 5 101 10 000 26 527 1113
47334
300 800 122 0 0 500 1006 0 617 5 055 0 0 2 148 0 0 2 014 0 0 379 0 0 611 500 0 0 20 1100 6 772 0 0 183 981 095 426 568 139 469 18 798 0 0 6 852 0 0 60 863 0 0 0 168 283 0 0 9 840 0 0 2 000 0 0 16 120 0 0 0 0 0 0 0 0 902 0 0 0 24306 95781 5215 6868 900 500 300 500 500
300 800 122 500 1006 617
5 055 2 148 2 014 379 611 500 20 1100 6 772 183 415 058 18 798 6 852 60 863 168 283 9 840 2 000 16 120 0 902 24306 95781 5215 6868 900 500 300 500 500
p-) Eü. ép. Berhida felúj. q.)PH.okmányiroda elsz.korsz
Kiadások összesen: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen:
0 0 0 907 388 406 750 131 305 0 0 0 907 388 406 750 131 305
369 333 0
369 333
500 4051 0 0 0 0 1 235 891 426 568 139 469 0 0 0 1 235 891 426 568 139 469
500 4051
669 854 0
669 854
Berhida Város Önkormányzata
Felújítási kiadások 2008. Év 2.a számú mellékletéről
adatok ezer Ft-ban Felújítási feladatok Eredeti előir Mód. Előir. változás Mód. Jav. 1 Süni konyha felúj. 1150 1150 1150 2 Hétszínvirág konyha felúj. 154 0 3 Ady tetőjav.(viharkár), felúj. 600 0 4 aszfaltdarálás 1000 0 5 szennyvízszivattyúk felúj. HKA-ból 499 499 499 6 Rákóczi tanterem felúj 300 300 7 RÖT helyiség felúj 0 8 Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj 2260 2260 9 PH t.eszköz, imm. javak felúj. 307 307 10 gyermekorvosi rendelő 0 11 Eü. ház Pgytp 0 12 Eü.ép. Korsz. Berhida (I.rend) 0 13 Üzletsor gázbekötés 0 14 Ady tervezés 784 784 15 ivóvízhálózat felújítás Tulipán u. HKA-ból 420 420 16 Áfész emelet felúj. 610 610 17 Tesz traktor felújítás 134 134 18 Hétszínvirág szoba felúj, sószoba kialakítás 238 238 19 II.Rákóczi tornaterem 150 150 Felújítás összesen: 3 403 6 702 150 6 852
Berhida Város Önkormányzata
Felhalmozási kiadások 2008. Év 2.b számú mellékletéről
adatok ezer Ft-ban Felhalmozási feladatok Mód. Javaslat Eredeti előir. Módosított ei. változás 1 telekkialakítás 7499 7499 7499 2 XXI. Sz.eszk. Pály.terv.akadályment. 1954 1954 1954 3 Közter. Felügyelők laptop vásárl. 200 0 4 Pgytp. Buszváró bont. 517 668 668 5 Süni gázzsámoly vás., fagyasztó láda 310 310 6 Rákóczi beszerz 0 7 Könyvtár Pgytp klíma 0 8 védőnői szolg. Eszköz beszerzés 301 301 9 TESZ gép, eszközbeszerzés 1190 1190 10 Elkerülő út 107 38 145 11 Kerékpárút 912 912 12 Város rehab terv 10288 10288 13 Szabadidős és túra központ 0 14 Kisfürdő tervezés 0 15 Térfigyelő kamerák 3128 3128 16 Áfész épület vásárlás 8000 8000 17 Buszváró Pgytp áth. 0 18 Térinform., dig.térkép kieg., rendezési terv 768 768 19 kapu mozgató motor I. orv. Rend. 150 150 20 Hétszínvirág előtető ép., 120 120 21 PH. Szoftver mód. 270 270 22 Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat 19813 19813 23 Hétszínvirág konyhabútor, raktár klíma 356 356 24 Új pályázatok tervezési, előkészítési munk 800 800 25 Játszótér tervezési ktg. 121 121 26 Bezerédi 3. víz, gáz bekötés 202 202 27 Orgona u.1. üzletsor gázbekötés 633 134 767 28 Ibolya u. 21. szennyvízcsatorna rákötés 174 29 203 29 PH A3-as nyomtató vásárlás 175 175 30 TESZ telephely kialakítás 2000 2000 31 Riasztórendszer bővítés Áfész emelet 310 9 319 32 Tesz raktár riasztó rendszer kiépítése 183 183
33 Szolgalmi jog átvezetések Felhalmozás összesen:
10170
60432
221 431
221 60863
