ELŐTERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1180/2007.
MELLÉKLETEK: 1 DB
TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2005-2007. évi tevékenységéről
ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szőke Éva DDÖRT vezetője
MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS:
2007. június 4.
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
2007. június 4.
FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:
dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2 II. 2005. július 1. napjával három megyei önkormányzat – Baranya, Somogy, és Tolna Megyei Önkormányzatok – és két megyei jogú város – Pécs és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – megalapította a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (a továbbiakban: Társulás) pécsi székhellyel. A Társulás az 1997. évi CXXXV. tv. alapján alakult meg az országban elsőként, melynek működése Kaposvár Megyei Jogú Város 2007. július 1-től való csatlakozásával Dél-Dunántúl egész területét magába foglalja. A feladatok közös ellátásának célja: • a területi önkormányzati szolgáltatásokhoz való hozzájutás minél magasabb szinten, • egyes területfejlesztési feladatok közös ellátása, illetve koordinálása, valamint • a kistérségek közötti hosszú távú együttműködés • és mindez a rendelkezésre álló források célszerűbb, hatékonyabb felhasználásával. A fenti célok elérése érdekében a tagok a Társulás feladatait az alábbiakban határozták meg: • a közszolgáltatások egy részének közös megszervezése, biztosítása, fejlesztése, • intézmények fenntartása, működésük összehangolása, • egyes megyei oktatási, nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási, gyermekvédelmi, sport és területfejlesztési feladatok közös végrehatása, • a három megye kistérségei együttműködésének előmozdítása, • közös gazdasági és humán programok kidolgozása, • ágazati koncepciókhoz való kapcsolódás biztosítása az egész Dél-Dunántúl számára. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (4) pontja előírja a polgármester (elnök) számára, hogy legalább évente egyszer beszámoljon a képviselő-testületnek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 1. Feladatok, programok A Társulás működésének első évében felmérte a közösen ellátható feladatokat, elemezte azok megoldási lehetőségét a gyermekvédelmi szakellátás, a szakképzés, a levéltár és a közlekedés területén, ezzel egyidejűleg áttekintette a hatályos jogszabályokat abból a célból, hogy melyek korlátozzák a hatékony és észszerű együttműködést. 1.1.
A Társulás közszolgáltatási feladatai
1.1.1. Gyermekvédelmi szakellátás A szociális terület egyik kiemelt feladata (Társulási megállapodás III.1. pont) a szenvedélybetegségekkel, súlyos magatartás zavarral, pszichés zavarokkal küzdő gyermekek ellátása.
3 Világszerte, így Magyarországon is növekszik a gyermekek között a pszichés problémákkal küzdők száma, a Dél-Dunántúlon a gyermekek körében az országos átlagot meghaladó arányt vélelmeznek a szakemberek. Mivel elsősorban a válások nagy száma, a család növekvő veszélyeztetettsége, a szegénység okolható a gyermekkori lelki és magatartás zavarok, szenvedély- és pszichiátriai betegségek kialakulásáért, az átlagosnál nagyobb arányban, növekvő számban kerülnek be a gyermekvédelmi rendszerbe az ezekkel a problémákkal küzdő gyermekek. A jelenlegi ellátórendszer azonban nincs felkészülve fogadásukra, ellátásukra, ezért ellátásuk jelenleg az egészséges gyermekekkel együtt történik. Ez a szükségmegoldás a probléma súlyosbodását idézheti elő azzal, hogy az egészséges gyermekeket is a deviáns viselkedés, a szenvedélybetegségek felé terelheti. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) szerint a megyei önkormányzatoknak már most, a megyei jogú városok önkormányzatainak 2009. január 1 napjától kötelező alapfeladata: • a súlyos pszichés tüneteket mutató, • a súlyos disszociális tüneteket mutató, • pszichoaktív szereket fogyasztó gyermekek részére a három speciális gyermekotthoni szakellátás biztosítása mind a lányok, mind a fiúk részére. A megyei önkormányzatok már 2004. év elején a közös ellátás megszervezése mellett döntöttek. Ennek oka, hogy • az igények - különösen az egyes területek arányának - alakulása nehezen prognosztizálható (Egy Baranya megyéről készült elemzés a speciális ellátást igénylők 50%-ára teszi a magatartás zavarral küszködők, 25%-ára a szenvedélybeteg és 25%-ára a pszichiátriai ellátást igénylők arányát.), • egy –egy megyében, megyei városban az ellátási formánként várható ellátottak száma nem indokolja a megyénkénti ellátás megszervezését (A Baranyai felmérés 19 főben jelöli meg a speciális ellátásra szoruló gyermekek számát), • az egyes önkormányzatok külön-külön nem rendelkeznek az ellátás létrehozásához, működtetéséhez szükséges forrásokkal. A közös ellátás megszervezése A Társulási Tanács 2006. március 1-i ülésén foglalkozott a közös speciális gyermekotthoni ellátás megszervezésével, és a feladatokat a következőkben határozta meg: A pszichoaktív szerekkel küzdő fiú gyermekek ellátását a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány már működő intézményével kötendő ellátási szerződéssel biztosítja 2006. március 1-től 2007. február 28-ig. A Társulás a szerződés keretében megyénként és Pécs város számára rendelkezésre álló 2-2 (összesen 8) férőhely normatíván felüli működési költségét vállalta át összesen 16 millió forint értékben. A férőhelyek egyeztetett, folyamatos feltöltésével az átlagos kapacitás kihasználtság 50%-ról 63%-ra emelkedett. A súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek ellátását Somogy megyében kell megoldani egy újonnan épített gyermekotthonnal. A Kaposváron, a Somogy megyei
4 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat területén megvalósuló, 16 fős leány gyermekotthon tervének engedélyezése megtörtént. Az építés várhatóan 2008-ban pályázati támogatás függvényében indulhat. A súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátása Baranya megyében Szigetváron történik a kórház melletti területen, lehetőséget teremtve ezzel a kórház egészségügyi szakmai hátterének illetve egyes szolgáltatások igénybevételére. A telekalakítás megtörtént, a város a területet térítésmentesen e célra rendelkezésre bocsátotta. Pályázaton nyert támogatás és a tag önkormányzatok hozzájárulása teszi lehetővé a gyermekotthon felépítését és működésének megkezdését 2008-ban. A közösen működtetendő gyermekotthonok szakmai programjának, működtetési rendszerének, finanszírozási módjának meghatározása, kialakítása folyamatban van. 1.1.2. Közművelődési feladatok A Társulási megállapodás célul tűzte ki a közművelődési szakmai tanácsadás koordinálását és a szolgáltatás szervezését. Ezen belül a Társulás a megyei önkormányzatok fenntartásában működő közlevéltárakkal, kulturális örökség védelmével, kutató- és közművelődési célú felhasználásával kapcsolatos feladatokat fogalmazott meg. A három megyei önkormányzat által fenntartott közlevéltár 44.000 iratfolyóméter irat állomány kezelését látják el (a baranyai az ország legnagyobb vidéki levéltára). A feladat ellátáshoz a tárgyi és személyi feltételek csak részben vagy nem a megfelelő minőségben állnak rendelkezésre, s ennek következtében: • az irat állomány 9-10 % -a veszélyeztetett, gyorsuló ütemben romlik, az állomány egy részénél a folyamat visszafordíthatatlanná vált, válik (Elsősorban térképek, oklevelek, közigazgatási - és földhivatali iratok, tervek tartoznak ebbe a körbe), • az adatbázisok képzése minimális, az iratok felhasználási lehetősége korlátozott, • a restaurátor és mikrofilm műhelyek technikai kapacitás kihasználtsága a lehetőségtől mintegy 25-50%-kal elmarad, az eszközök korszerűtlenek, • az irat állományok átvételi kötelezettségének a levéltárak csak részben tudnak eleget tenni (kb. 12.000 ifm átvétele maradt el 2006. év végéig). A feladat ellátás közös szervezése Az irat állomány védelme, az új és növekvő feladatok ellátása, a hatékonyabb működés, a jobb hozzáférhetőség, kutathatóság érdekében az elkészült helyzetelemzést követően a Társulási Tanács által meghatározott feladatok végrehajtása megkezdődött: • A veszélyeztetett anyagok közül az anyakönyvi és közigazgatási iratok egy részének mikrofilmre rögzítése - 175.000 db felvétel - a Tolna Megyei Levéltárban megtörtént, melyhez a Társulás két részmunkaidős foglalkoztatásának támogatásával, az anyag- és rezsi költségek megtérítésével teremtett lehetőséget . • Részben a dokumentumok védelmét, részben kutathatóságukat, felhasználásukat szolgálta a digitalizálási program előkészítése a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárában, melyre - 2 fő levéltári asszisztens alkalmazására 1 évig - munkaügyi központ és Társulás együttes támogatásával nyílt lehetőség. • A levéltárak fontos hátterét jelenti a pécsi restauráló műhely: 2006-ban 1993 oldalnyi 18-19. századi vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvet, 10 db középkori családi valamint a paksi csizmadia céh oklevélét restaurálták. A többlet
5 restaurálási feladatokat a Társulás támogatta: a szakemberek létszám hiányának enyhítésére vállalkozási szerződéseket kötött, javította a műszaki feltételeket a legszükségesebb és elmaradt karbantartási munkák elvégeztetésével, a villamos berendezések részleges cseréjével, a többlet munkával kapcsolatos többlet rezsi-, anyag- és kézi szerszámok költségének megtérítésével. 1.1.3. Szakképzési feladatok A Társulási Tanács összehangolását.
célul
tűzte
ki
a
szakképzés
helyzetének
felmérését,
A régió szakképzési rendszeréről készített elemzés alapján az alábbiak állapíthatók meg: • nem megfelelő a régió szakképzési struktúrája (egy-egy szakma oktatásával 812 iskola foglalkozik kis létszámú csoportokban), • a regionális és a megyei fejlesztési tervek nem foglalkoznak az önkormányzati szférába tartozó szakképző intézmények struktúrájának megváltoztatásával, hatékonyabbá tételével, a XXI. század munkamegosztásához való igazításával, • a kötelezően előírt önkormányzati intézkedési tervek megyei, regionális összehangolása nem történt meg (ennek szükségességét jogi szabályozás nem teszi kötelezővé, és finanszírozási oldalról sem ösztönzik), • az intézmények lehetséges önkormányzati fenntartói skálája jelenleg túl széles (kisvárosoktól a minisztériumokig), • nem áll rendelkezésre a regionális szakképzés tervezéséhez, koordinálásához szükséges naprakész statisztika, • párhuzamosan épültek ki és működnek az iskolai- és a felnőtt szakképzés intézményei. Az elemzés javaslatokat fogalmaz meg a régió szakképzési intézmény struktúrájának átalakítására, a fenntartói körre, a finanszírozásra valamint a jogszabályi környezetre vonatkozóan. 1.1.4. Közlekedési feladatok A Társulás az alakulásakor a régió közlekedése tekintetében elsősorban a közúti közlekedés regionális szintű koordinálását tekintette feladatának. 2005. szeptember hónapban azonban a Társulás tagjainak igénye és javaslata alapján tevékenységét kiterjesztette a vasúti közlekedésre is. 1.1.5. Digitális minta régió (DDDMR) létrehozása A Dél-Dunántúlon élők életminőségének javítása, a régió gazdasági fejlődésének, versenyképességének növelése, a közszolgáltatásokhoz való esélyegyenlőség biztosítása, a régió önkormányzatai (kötelező és önként vállalt) feladatainak magas színvonalú, hatékony és gazdaságos ellátásának támogatása indokolja a digitális mintarégió létrehozását, mely egy regionális léptékű, kiemelkedően korszerű, nagyon széles körű, interneten, informatikán és kommunikáción alapuló interaktív szolgáltatás – együttes. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (illetve az EUNet 2000 Regionális Informatikai Kht.) megbízásából 2004. végére befejeződött a digitális mintarégió stratégiai jövőképe és programjai egy részének kidolgozása. Az ebben tervezett
6 szolgáltatások az alábbi területekre terjedtek ki: e-Önkormányzat, e-Kistérség, eGazdaság, e-Turizmus, e-Kereskedelem, e-Környezetvédelem, e-Oktatás (távoktatás), e-Munka (távmunka), e-Egészségügy, e-Toborzás (munkaerő-toborzás), e-Kultúra, eSzállítás. Ez egészült ki az e-Régió kidolgozásával, melynek során négy újabb területtel bővült a szolgáltatások köre: e-Szociális ellátás, e-Szakképzés, e-Levéltár, e-Közlekedés (közösségi közlekedés), hogy az ellátás, a szolgáltatások színvonalának növelését, a szolgáltató közszféra, a tér- és időkorlátok nélküli ügyintézés megvalósítását – összhangban a közös feladat ellátásra vonatkozó döntéseknek - a szociális ellátás, szakképzés, levéltárak és a közösségi közlekedés területén is biztosítani lehessen. 2005. decemberében elkészült az e-Régió felmérés és elemzés előzetes dokumentációja, 2006-ban az e-Régió stratégia, 2007. év elején pedig a Tanács által meghatározott elveken – közszolgáltató jelleg és fenntarthatóság - a teljes DDDMR megvalósíthatósági tanulmányának két – egy szűkített és egy teljes – változata. A Társulás Tanácsa a szűkített, de a fenntarthatóság követelményének piaci elemei miatt eleget tevő – szűkített változat megvalósítása, a finanszírozási források – 882 millió forint - megteremtése érdekében a Norvég Finanszírozási Alap pályázat mellett döntött. A pályázati koncepció elkészítése folyamatban van. 2. A Társulás működésének feltételei A tervezett feladatok ellátásának személyi és tárgyi feltételeit részben sikerült megteremteni. Megalakultak és működnek a Társulás szervei: • a Társulási Tanács, • a Pénzügyi Bizottság, • a munkaszervezet, • a levéltári munkacsoport, • a szakképzési munkacsoport, • a szociális munkacsoport, • az informatikai munkacsoport, • az összekötők munkacsoportja. A Társulási Tanács működése során megalkotta a Társulás és szervei működését meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzatot, határozott a költségvetések és a beszámolók elfogadásáról, módosításáról, szakmai programok meghatározásáról, döntött közbeszerzési eljárásban, szerződések és megállapodások ügyében szociális, levéltári és informatikai területen, valamint meghatározta a közbeszerzések előkészítő bizottságának összetételét. A Pénzügyi Bizottság megalkotta ügyrendjét, a Tanács elé kerülő napirendek kapcsán hozott – elsősorban pénzügyi -gazdasági szemléletű - állásfoglalásokkal segítette a Társulási Tanács munkáját. Létrejött és működik 6 munkacsoport. Az elképzelések szerint a munkaszervezet koordinálásában a szakmai munkát végzik szociális, szakképzési, közlekedési, levéltári, informatikai területen illetve a tagok delegáltjaiból álló összekötői munkacsoport a tag önkormányzatok, a munkacsoportok és a munkaszervezet kapcsolatát hivatott biztosítani. A Társulás munkaszervezete a Tanács és a Pénzügyi Bizottság munkáját segíti, az eredeti elképzeléssel szemben nem csak koordinálja, irányítja, hanem aktívan részt
7 vesz a munkacsoportok szakmai munkájában, program készítésében, a programok végrehajtásában, pályázatok készítésében, végrehajtásában. A 2006. évi létszám - egy fő teljes és egy fő 4 órás részmunkaidős – a Társulás feladatainak ellátására nem elegendő, ezért 2006. év folyamán egyes feladatokat – szakmai anyagok elkészítése, közbeszerzés szakmai előkészítése, közbeszerzési eljárásban való közreműködés – külső szakértők igénybevételével látott el, 2007. évben pedig a Tanács Tolna és Somogy megyékben 1-1-fő megbízásos jogviszonyban levő szakértő felvételéről döntött. A minimális tárgyi feltételek a munkához rendelkezésre állnak: Az irodákat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátotta térítésmentesen rendelkezésre 2007. április végéig, május elejétől pedig a Baranya Megyei Önkormányzat épületében kapott helyet. 3. Gazdálkodás A Társulás önálló jogi személy, gazdálkodását tekintve részben önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi-gazdálkodási feladatok egy részét megállapodás alapján Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztálya, 2007. július 1-től, a felügyeleti szerv változásával összhangban a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végzi. A gazdálkodás pénzügyi alapjait jelenleg a következő források jelentik: • a Társulási megállapodás VI. 1. pontja szerinti alapító tagi egyszeri vagyoni hozzájárulás 5 millió forint értékben, • a Társulási Megállapodás VI. 2. pontja szerint meghatározott, a Tanács által lakosságszám arányban meghatározott éves hozzájárulás, • különféle támogatások. A Társulás 2005-2007. években 183 millió forint bevétellel számolhat, melyből • 80 millió forint a Belügyminisztérium 2005. év decemberében utalt támogatása; • 25 millió forint a tagok 2005. évi egyszeri vagyoni hozzájárulása, • 51 millió forint a tagok éves hozzájárulási kötelezettsége, • 4 millió forint a tagi fejlesztési hozzájárulás a speciális gyermekotthon építéshez, • 2006-ban speciális gyermekotthon építésére nyert 20 millió forint pályázati támogatás, • banki kamat 3 millió forint. A Társulás kiadásai 2005-2007. években a következőképpen alakulnak: • személyi juttatások 22 millió forint (12%), • munkaadókat terhelő járulékok 7 millió forint (4%), • dologi kiadások 28 millió forint (15%), • felhalmozási kiadások 94 millió forint (51%), • pénzeszköz átadás 32 millió forint (18%). A felhalmozási kiadások a szigetvári speciális gyermekotthon tervezését, építését, a digitális mintarégió megvalósíthatósági tanulmányának és a pályázatnak az elkészítését tartalmazzák.
8 4. Összegzés, javaslatok A Társulás működése során a szervezeti és működési rendjének kialakításán és gyakorlati megvalósításán túlmenően kijelölte azokat a közszolgáltatási területeket, amelyekre az együttműködés és a munkamegosztás során a fő figyelmet irányítja. A kiválasztott négy területi ellátási (gyermekvédelem, szakképzés, levéltár, közlekedés), illetve az ezeket az ellátásokat segítő elektronikus információs rendszer kialakítása megkezdődött, megvalósításuk azonban hosszabb időt vesz igénybe. A Társulás eddigi és tervezett tevékenysége a gazdaságos és hatékony közös feladat ellátási célt teljesíti, a közös intézmény létrehozás és működtetés jelenleg hiányzó ellátást pótol, az innovatív vonásokat mutató digitális minta-régióval pedig a magasabb szintű ellátást és az ehhez való hozzájutás esélyeit növeli, teljesítve ezzel a Társulás létrehozásának céljait. A Társulás tevékenységi körének áttekintését és bővítését az eddigi tapasztalatok és a tagok körének bővülése, a tagok előtt álló új kihívások egyaránt indokolják. Ennek alapján a Társulás fejlesztési irányai a következők lehetnek: • a szociális területen a speciális gyermekvédelmi ellátás hálózatának teljes kiépítése és közös üzemeltetése, a fogyatékkal élők és idősek intézményi ellátás iránti igényét csökkentő ellátási formák, rendszerek kialakítása és működtetése a házi ellátás segítésétől az átmeneti ápolási otthonok kialakításáig; • a közművelődés területén a levéltári, könyvtári, múzeumi háttér intézmények (könyvkötészet, restaurálás, mikrofilm műhely, stb.) közös üzemeltetése a hatékonyság javítása, a kiállítások, előadások (színházi, zenei) cseréje, közös szervezése és finanszírozása a nagyobb kínálat és magasabb nézőszám elérése, a fejlesztések, beszerzések összehangolása a fejlesztési és fenntartási költségek optimalizálása érdekében, digitalizálási program indítása közös digitális könyvtár, -múzeum, -levéltár létrehozása; • az oktatásban a fogyatékkal élők alapfokú oktatását segítő hálózat létrehozása az esélyegyenlőség javítását, a szakképzési kapacitások közös meghatározása, egyeztetett pályaválasztási programok végrehajtása, a hiány szakmákhoz kapcsolódó közös ösztönző rendszer működtetése a beiskolázási szándékok, gazdasági igények és kapacitások közelítését szolgálják; • a sport területén a dél-dunántúli koncepció kidolgozása biztosíthatná a versenysport-utánpótlás nevelés-tömegsport összhangját, alapot teremtene nemzetközi versenyekre alkalmas létesítmény hálózat összehangolt kialakítására és közös működtetésére, az élsport közös fejlesztésére, finanszírozására, kiszélesítené az utánpótlás nevelés bázisát; • az egészségügyi informatikai rendszer modell jellegű egységes kialakítása (házi orvos –szakrendelés - kórházi ápolás, leletek – beutalások - időpont foglalások rendelésekre, „távkonzultáció”, esetleg chip-egészségkártya, stb.) az ellátási helyektől távol lakók esélyegyenlőségét növeli az ellátáshoz és gyógyuláshoz, miközben tehermentesíti az egészségügyi ellátó rendszert is.
9 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2005-2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Társulás a megalakulásakor kitűzött célok elérésében - működése rövid ideje alatt is eredményeket ért el. Szükségesnek tartja a közös feladat-ellátás további területeinek megvizsgálását, és ezzel összefüggésben a Társulás fejlesztését az előterjesztés 4. pontjának megfelelő irányokban és elvek alapján. Határidő: 2007. december 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Szőke Éva, a DDÖRT vezetője Pécs, 2007. 05. 21.
Dr. Hargitai János
Melléklet
A Társulás bevételeinek és kiadásainak alakulása 2005-2007. Me.: ezer Ft Sorsz. Megnevezés 1. 1.1 1.2
1.3 1.4 1.5
2. 2.1 .
2.2 2.3
2.4 2.5
2.6 2.7 2.8 3.
Bevételek Ebből: Költségvetési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Ebből: - PMJV Támogatás értékű bevételek összesen Ebből: -működési célú helyi önk-októl -fejlesztési célú helyi önk-októl - egyéb Intézményi bevételek -Kamat bevételek Áh-n kívülről Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Ebből: Függő bevételek Kiadások Ebből: Költségvetési kiadások Személyi juttatások összesen Ebből: - Rendszeres szem. juttatás - Nem rendszeres szem. juttatások - Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ebből: - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja - Kiküldetés, reprezentáció, reklám - Egyéb dologi kiadás Egyéb kiadások (adók, díjak, stb.) Felhalmozási kiadások -Immateriális javak - Építés - Beruházások ÁFA-ja Áh-n belüli támogatás jell. kiadás -Működési célú Áh-n kívüli pénzeszk. átadás - Működési célú Áh-n kívülre Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Ebből: Átfutó kiadások Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
2005. évi tény 95.000 95.000 5.000 5.000 90.000 10.000
2006. évi tény 115.988 115.819 4.500 4.500 17.863 17.863
80.000
2007. évi módosított 1 előirányzat 138.621 138.621 5.300 5.300 57.415 33.915 3.500 20.000
3.230 3.230 90.226
75.906
169 169 4.774
138.621
1.245
39.989 39.913 8.445
964 100 181 367 3.162
5.984 480 1.981 2.461 10.268
6.158 715 5.230 4.097 14.518
411 54 2.125 572
483 221 7.697 1.613
700 290 10.761 2.093
187 14 53
224 450
12.103
94.020 13.100 65.400
15.520
+90.226
2.742 2.742 15.997 15.997 76 76 + 75.906
Megjegyzés: 1A Társulási Tanács által 2007. 05. 04-én jóváhagyott előirányzat módosítás
920 920 12.963 12.963
0
