Obec Vrbátky Závěrečný účet obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
1. Údaje o obci Adresa Obecního úřadu Vrbátky Vrbátky čp. 41, 798 13 Vrbátky IČ: 00288934 DIČ: CZ00288934 Telefonické spojení 582 382 063 Podatelna e-mailová pošta:
[email protected] [email protected] [email protected] Internetové stránky obce www.vrbatky.cz Bankovní spojení 5528701/0100 Obec je tvořena třemi místními částmi Vrbátky, Dubany, Štětovice
1
Počet obyvatel k 31. 12. 2011 celkem 1654, počet obyvatel obce se zvýšil oproti roku 2010 o 4 osoby Vrbátky 890 obyvatel Dubany 486 obyvatel Štětovice 278 obyvatel Počet zasedání Zastupitelstva obce Vrbátky v roce 2011 4 (zasedání zastupitelstva č. 3 – 6/2011) Počet jednání Rady obce Vrbátky v roce 2011 26 (jednání rady č. 6 – 31/2011) Příspěvkové organizace Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky Přezkoumání hospodaření obce dle zákona č. 420/2004 Sb. Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno 22. 9. a 23. 9. 2011 Závěrečné přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno 16. 2. a 17. 2. 2012 Pojištění majetku obce Pojišťovna Kooperativa, a.s.
2. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce Vrbátky na rok 2011 Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění rozpočtu 1-12/2011
PŘÍJMY CELKEM - vč. FINANCOVÁNÍ
28 938 841
34 752 542
31 547 423
PŘÍJMY
Par. Pol. 27 622 468
35 562 252
33 680 321
Třída 1 - Daňové příjmy
13 661 500
15 409 900
14 946 914
1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti
2 500 000
2 556 000
2 555 624
1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti
450 000
1 095 000
1 094 955
1113 Daň z příjmů FO z kapit.
200 000
227 500
227 484
1121 Daň z příjmů právnických osob
3 000 000
2 799 462
2 378 024
1211 Daň z přidané hodnoty
4 800 000
5 532 538
5 532 538
0
18 000
17 621
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 1337 Poplatek za komunální odpad 390/460
728 000
728 000
722 049
1341 Poplatek ze psů
9 000
9 150
9 120
1343 Poplatek za užívání veř.prostranství
2 500
2 750
2 740
37 000
32 000
12 985
3412 2132 Poplatek ze vstupného /pronájem hřiště /V org 0001 3412 2132 Poplatek ze vstupného /pronájem hřiště/ D org 0002
5 000
5 000
2 850
1347 Poplatek za provoz výherních automatů-místní
40 000
40 000
40 000
1351 Odvod výtěžku z provoz.loterií
35 000
35 000
21 867
1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí
2
55 000
64 000
63 640
1 800 000
2 265 500
2 265 417
Třída 2-Nedaňové příjmy 1019 2131 Příjmy z pronájmů pozemků-pachtovné
2 073 552
3 286 553
2 797 308
60 000
118 000
117 252
2119 2324 Příspěvek na dešťovou kanalizaci Štětovice
0
3 000
3 000
2212 2119 org.2011-proúčtování dotace BM asistent
0
48 000
48 000
2219 3122 Příjmy zhotovení nájezdů
0
498 700
413 469
2219 2111 Příjmy z park. míst-Margelík
4 000
4 000
3 000
2310 2111 Vodné
1 000
1 000
561
500
500
500
0
10 000
10 000
2310 2133 Příjmy z pronájmu vodovodního řádu 2321 2310 Příjmy z prodeje vyřazené čističky odp.vod 2321 2111 Stočné
800 000
877 100
877 043
3314 2111 Org. 0001-příjmy od čtenářů -Vrbátky
1 000
1 260
1 260
3314 2111 Org. 0002-příjmy od čtenářůl-Dubany a Štětovice
1 000
1 000
690
3326 2329 Chybná platba, banka UniCredit 3421 2111 Org.1060 Příjmy od dětí-Centrum volného času 3341 2111 Příjmy ze služeb-hlášení místním rozhlasem 3341 2112 Příjmy z prodeje zboží-domácí rozhlas
0
144 000
144 000
50 000
53 800
53 800
2 000
2 240
2 240
0
2 000
900
7 500
12 700
12 607
3613 2132 Org. 0041-příjem z pronájmů nebyt.prostor
19 000
19 000
11 100
3613 2132 Org. 0042-příjem z pron. sok.a zas. míst.
3613 2132 Příjmy z pronájmu nebyt. prostor-elektřina/služby/Silicium
15 000
24 700
24 688
3613 2132 Org.0001-Příjmy posilovna,nájem Šk.centrum
0
5 000
3 260
3639 2119 Věcné břemeno-JMP-net
0
5 600
5 600
3639 2329 Chybná platba úhrada 2x, rok 2010
0
1 300
1 284
3632 2111 Hřbitovní poplatky-nájem z hrobů
10 000
15 300
15 300
3722 2112 Příjem z odprodeje popelnic
15 000
15 000
9 393
3722 2111 Příjmy z poskyt. Služeb-TKO podnikatelé
30 000
63 500
62 440
3725 2324 Odměna za vytříděný odpad-EKO-KOM
100 000
121 600
121 551
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků fotovoltaické elektrárny
343 552
410 552
410 440
28000
30 000
29 952
3113 2229 Vratka ZŠ vrbátky-nevyčerpaný příspěvek
0
43 000
42 934
5512 2132 org.0001-Příjmy z pronájmů has. Zbrojnice Štětovice
0
1
1
225 000
225 000
150 000
3111 2111 Příjem za dovoz obědů do MŠ Biskupice
6171 2131 Ostatní příjmy - FVE, finanční dar dle smlouvy 6171 2111 Org. 0001Příjmy za poskytování služeb - sběr šatstva
5 000
5 000
4 893
6171 2111 Ostatní přijmy
0
124 000
122 515
6171 2310 Příjmy z prodeje -chodníková dlažba
0
43 700
43 620
6171 2212 Přijaté sankční platby - pokuta za zřízení č.skládky
6 000
7 000
6 000
50 000
50 000
44 015
300 000
300 000
0
3 700 000
3 249 200
2 319 500
250 000
50 000
0
2 600 000
1 959 200
1 129 500
0
640 800
640 800
400 000
425 100
425 100
0
124 100
124 100
450 000
50 000
0
8 187 416
13 616 599
13 616 599
1 144 384
62 955
62 955
0
1 070 233
1 070 233
850 000
858 303
858 303
0
8 914
8 914
329 100
329 100
329 100
4116 Dotace od úřadu vlády ČR-Podpora terénní práce
0
128 700
128 700
4116 UZ 13101-Dotace od úřadu práce
0
113 013
113 013
6310 2141 Příjmy z úroků 6399 2324 Příjmy od INSTY- bankovní garance Třída 3-Kapitálové příjmy 5512 3112 Org.0002 Příjmy z prodeje has.zbrojnice Štětovice 3639 3111 Příjmy z odprod. poz. Dubany Močidla, org. 0002 3639 3112 Příspěvek na zasítění pozemků-Močidla Dubany 3639 3111 Prodej pozemku Dubany - Hajn 6171 3111 Příjem z prodeje pozemků -Grand lahůdky 6171 3112 Příjmy z prodej RD Vrbátky, min.za nákup cenu Třída 4-Přijaté dotace 4213 UZ90877-Dotace SFŽP zateplení MŠ Vrbátky 4216 UZ 15835- Dotace Fond soudržnosti-Zateplení MŠ Vrbátky 4213 org. 0003 LEADER MAS Štětovice cesta za školou 4111 Neinv.přijaté transfery od KÚ- Sčítání lidu 4112 Neinvestiční příjaté transfery od KÚ-dotace na žáka
3
4116 Neinvestiční přijaté transfery od KÚ pro ZŠ Vrbátky
0
597 701
597 701
4116 UZ 15091 Dotace od KÚ-Péče o krajinu
0
40 718
40 718
4116 UZ 17027-dotace od MPMR-Restaurování kříže u kaple ve Vrbátky
0
61 320
61 320
432 000
340 000
340 000
4121 Příspěv. od obcí na žáka-obec Biskupice,obec Hrdibořice org. 4004, org. 4032
160 000
156 200
156 200
4221 Podíl obcí Smržice a Klopotovice na dotaci "varovný systém"
376 400
332 494
332 494
UZ 00017-Dotace na opravu chodníků- "Program obnovy venkova" - neinvestiční 4122 dotace od KÚ
0
500 000
500 000
4122 UZ 00008 Dotace od KÚ Olomouc na zajištění akceschopnosti JSDH
0
28 000
28 000
4122 UZ 14004 Dotace od KÚ - věcné vybavení JSDH
0
3 115
3 115
4216 UZ 17881 Dotace od MPMR- "Močidla II - inženýrské sítě"
0
200 000
200 000
4 895 532
4 640 221
4 640 221
4112 Neinvestiční příjaté transfery od KÚ-výkon státní správy
Dotace od SFŽP a FS - Varovný a vyrozumívací systém obcí Vrbátky, Smržice, 4213 Klopotovice 4223 UZ 87501 Revitalizace veřejných prostranství- Dotace ROP
0
230 312
230 312
4223 UZ 87505 Revitalizace veřejných prostranství-ROP
0
3 915 300
3 915 300
1 316 373
-809 710
-2 132 898
-1 108 000
-1 108 000
-1 108 000
0
0
-987 600
2 424 373
298 290
-37 298
Třída 8 - Financování celkem 8124 Splátka půjčky-SFŽP 8125 Terminovaný vklad 8115 Zapojení části přebytku z minulých let
Rozpočet obce Vrbátky na rok 2011 Plnění rozpočtu 1-12/2011 28 938 841 34 752 542 31 547 423 2 919 000 8 164 670 7 841 189 Schválený rozpočet
VÝDAJE CELKEM DOPRAVA 2212 2212 2221 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2212 2219
5169 5139 5193 6121 5169 5169 5169 5171 5171 6121 6121 6121 6121
Zimní údržba silnic Dopravní značení Dopravní obslužnost v obci Dotace ROP-Revitalizace veřejných prostranství -investiční náklady Dotace ROP-Revitalizace veřejných prostranství -neinvestiční náklady Revitalizace veřejných prostranství-vlastní podíl na dotaci Zhotovení nájezdů pro občany org. 0021 Program obnovy venkova- oprava chodníků vlastní podíl UZ 00017-Dotace od KÚ Program obnovy venkova- oprava chodníků Vybudování chodníků Vrbátky, Štětovice Chodník k OÚ Asfaltová cesta v MŠ Vrbátky Org. 0002 Chodník Margelík
35 000 15 000 12 000 1 558 000
ČOV 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
5139 5137 5141 5154 5162 5169 5171
org.0050-režijní materiál org.0050 drobný hm.majetek org.0050-úrok z úvěru kanalizace org.0050 elektřina ČOV Org.0050-služby telekomunikací org.0050-služby/provoz ČOV, vývoz fekálií/ org.0050 oprava a udržování ČOV
3113 3113 3111 3113 3113
5331 6121 5139 6121 5336
ZŠ ZK A MŠ VRBÁTKY Příspěvek na provoz ZŠ org. 0001 Zateplení ZŠ Vrbátky (přísp. na dotaci OPŽP) Mosaz.cedulka org. 0002 Zateplení ZŠ Dubany i družina a sokolovna UZ 33123 Průtokový transfer pro ZŚ Zd.Kaprálové
4
Upravený rozpočet
42 000 0 0 0 382 000 125 000 50 000 700 000
65 500 51 000 13 800 4 882 406 684 424 100 164 645 357 571 771 500 000 484 993 115 255 50 000 0
63 557 50 583 13 743 4 727 196 684 424 100 164 645 357 571 771 500 000 484 394 0 0 0
795 000
834 100
724 937
40 000 0 95 000 250 000 10 000 350 000 50 000
48 700 4 000 95 000 276 400 10 000 350 000 50 000
48 678 1 399 57 699 276 332 9 948 320 525 10 356
5 150 000
2 902 001
2 901 931
2 300 000 850 000 0 2 000 000 0
2 300 000 0 4 300 0 597 701
2 300 000 0 4 230 0 597 701
664 000 272 000
793 815 360 985
671 464 299 546
30 000 1 000 15 000 18 000 50 000 0 20 000 10 000 0 25 000 3 000 10 000 15 000 50 000 25 000
31 320 1 000 15 000 18 000 50 000 61 320 17 670 12 575 1 100 42 500 4 000 10 000 21 500 50 000 25 000
31 320 159 14 665 17 699 26 280 61 320 17 670 12 575 1 057 41 972 4 000 10 000 21 443 26 376 13 010
252 000
263 010
215 276
65 000 16 000 6 000 15 000 40 000 10 000 100 000
65 000 16 000 6 000 20 710 45 300 32 500 77 500
61 360 15 660 5 640 20 702 45 267 6 677 59 970
140 000
169 820
156 642
130 000 0 0 0 10 000
130 000 17 000 2 000 7 000 13 820
119 916 15 372 1 999 5 536 13 819
6 570 500 548 000
5 588 479 503 622
4 706 463 261 878
60 000 10 000 4 000 7 000 2 000 10 000 5 000 80 000 20 000 100 000 50 000 30 000 5 000 60 000 15 000 10 000 20 000 60 000
60 000 10 000 4 000 7 000 2 000 10 000 4 372 80 000 20 000 40 250 41 000 30 000 5 000 60 000 15 000 25 000 20 000 70 000
59 988 9 000 3 240 3 237 0 5 965 4 102 58 440 0 0 14 967 13 746 4 350 -33 284 6 852 24 275 17 000 70 000
415 000
415 000
369 550
200 000 180 000 35 000
200 000 180 000 35 000
172 961 163 049 33 540
Pohřebnictví
66 000
66 000
7 128
3632 5021 Odměny-údržba 3632 5139 Materiál hrbitov
5 000 24 000
5 000 24 000
4 800 0
KULTURA Společné 3314 3314 3314 3314 3326 3326 3319 3319 3399 3399 3399 3330 3399 3399 3399
5021 5139 5136 5136 5171 5171 5021 5021 5192 5194 5492 5223 5139 5169 5175
Knihovny-mzdy Nákup materiálu Org. 0001 nákup knih Vrbátky Org.0002-nákup knih Dubany a Štětovice Oprava kříže u kaple Vrbátky vlastní podíl UZ 17027 -Dotace MPMR-Kříž u kaple ve Vrbátkách Org.0070-odměny kronikářek Org. 0080 Odměny -Triangl 2009 Příspěvek OSA Věcné dary-vítání občánků, jubilea Dary obyvatelstvu (peněžní) - zlaté svatby Neinv. transfery církvím Akce kulturní a sportovní komise-drobný materiál Akce kulturní a sportovní komise-služby Akce kulturní a sportovní komise-občerstvení
Sokolovna-org.1050 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5031 5032 5139 5154 5169 5171
Mzda spr. sok.+ úklid Mzda spr. sok-SP Mzda spr. Sok-ZP Úklid.prostř., vybavení (stolní tenis) Elektrická energie Revize,ostatní služby Oprava radiátorů sokolovny
3421 3421 3421 3421 3421
5021 5031 5137 5032 5139
Mzdy CVČ-Dohody Odvod soc. pojištění Pořízení přehrávače Odvod ZP Výtvarný materiál
Centrum volného času
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Sportovní zařízení 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419
5021 5031 5032 5021 5175 5194 5151 5153 5154 5137 5139 5137 5151 5153 5154 5169 5222 5222
Org.0001 Odměna správce hřiště Vrbátky Org.0001 Odměna správce hřiště Vrbátky-SP Org.0001 Odměna správce hřiště Vrbátky-ZP Odměna cvičitelky Pohoštění na sportovní akce Věcné dary na sportovní akce Org.2007-ŠC Vrbátky-voda Org.2007-ŠC Vrbátky Plyn Org. 2007- ŠC Vrbátky-El. Energie Org. 2007-ŠC Vrbátky-DHIM Materiál+hřiště všechny+ŠC Nákup DDHM hřiště Org.0001-Hřistě Vrbátky-voda Org.0001-Hřiště Vrbátky-plyn Org.0001-Hřiště Vrbátky El. Energie Revize těl. Nářadí+dětská hřiště Neinvest. Transfery sport. Oddílům org.0002 Příspěvek sokol Dubany
Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 3631 5171 Údržba 3631 5169 Vánoční osvětlení všech obcí
5
3632 5139 Opravy hřbitov 3632 5154 Elektřina
32 000 5 000
32 000 5 000
0 2 328
4 215 000
3 147 100
2 732 555
3613 3613 2310 6171 6171 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3723 3745 2321 3639
5171 5139 5154 5171 5137 5164 6123 5156 5132 5139 6371 5171 6121 6121 5171 5169 6121 5169 5362
Opravy-nebytové prostory Materiál nebyt.prostory El.energie - vodárna sídliště org.0112 Předělání příčky na OU u starosty + malování org. 0112 nákup nábytku na OÚ a do archívu Nájemné-Pozemkový fond Nákup DHIM-dílna, malotraktor, ojeté auto PHM-místní hospodářství OOPP všichni zaměstnanci Materiál dílna Příspěvek na inž. sítě Vrbátky a Dubany Opravy-dílna, službou UZ 17881-Dotace od MPMR-Močidla II inženýrské sítě Zasíťování pozemků-Dubany Močidla II.etapa včetně přeložky el.sloupu org. 0001 Dílna štítová zeď + okna, plot stará ČOV Deratizace org. 0002 Vybudování mokřadu Na dvorských (10% spoluúčast na dotaci) Oprava a vyčištění dešťové kanalizace Vrbátky Daň z převodu nemovitostí-pozemky
5 000 0 0 60 000 50 000 0 700 000 40 000 10 000 0 100 000 10 000 0 2 400 000 40 000 25 000 700 000 50 000 25 000
20 500 4 000 6 000 60 000 50 000 2 600 907 000 54 400 10 000 75 500 100 000 56 000 200 000 1 142 100 40 000 25 000 293 000 76 000 25 000
20 035 3 392 4 507 47 700 35 656 2 548 906 704 54 368 7 207 75 238 56 160 55 959 200 000 1 142 050 0 24 840 0 75 240 20 951
Sběr a svoz komunálního odpadu
849 000
903 200
853 768
3722 3722 3722 3722 3722 3721 3743
5139 5169 5169 5169 5138 5169 5169
Nákup popelnic pro vlastní potřebu org. 0011, vyvážení TKO org. 0013,vývoz plasty Kontejnery zahradní odpad Nákup popelnic pro prodej občanům Nebezpečný a velkoobjem., odpad Úprava skládky Dubany
2 000 600 000 100 000 20 000 15 000 110 000 2 000
2 000 654 200 100 000 20 000 15 000 110 000 2 000
0 654 142 95 641 10 801 10 260 82 924 0
477 500
553 557
481 584
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5011 5031 5032 5131 5139 5156 5169 5169 5139 5169 5169
Veřejně prospěsné práce-mzdy UZ13101 dotace úřad práce Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pitný režim Travní semena, postřiky,veřejná zeleň výsadba PHM-veřejná zeleň /sečení trávy/ Ošetření stromů, ořez UZ15091 Dotace od KÚ-Program péče o krajinu org. 0001 Úprava prostranství kolem sochy Panny Marie Lurdské org. 2011 Fyzická revitalizace - zeleň podíl 30% na dotaci org. 2011 výsadba zeleně 20% podíl na dotaci
75 000 0 20 000 10 000 2 500 10 000 50 000 20 000 0 10 000 250 000 30 000
75 000 80 839 20 000 10 000 2 500 28 300 50 000 236 200 40 718 10 000 0 0
35 978 80 839 7 503 2 700 1 101 28 271 48 296 236 178 40 718 0 0 0
179 500 35 000
278 215 45 000
206 641 27 266
10 000 7 000 15 000 3 000
10 000 7 000 25 000 3 000
9 973 0 14 349 2 944
47 000
45 988
18 850
2 000 10 000 25 000 10 000
2 000 12 000 21 988 10 000
0 12 000 6 850 0
97 500
187 227
160 525
5 000 5 000 0
5 000 7 315 3 115
0 7 315 3 115
Místní hospodářství
Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň
POŽÁRNÍ OCHRANA SDH Vrbátky-org.0001 5512 5512 5512 5512
5139 5153 5154 5151
Vybavení klubovny stavební materiál Plyn El. Energie Voda
5512 5512 5512 5512
5156 5229 5137 6121
PHM Org.0003-příspěvek na dětský hasičský kroužek Přívěsný vozík s plachtou Dokončení přístavku u MŠ
SDH Štětovice-org.0003
Jednotka SDH (zásahová) 5512 5019 Refundace mezd 5512 5139 Opravy požárního vozidla, příprava na STK, úprava vozidla 5512 5139 UZ14004 dotace JSDH
6
5512 5512 5512 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5169 5156 5137 5137 5137 5139 5132 5169 5171 5171
4 500 12 000 0 10 000 20 000 5 000 5 000 1 000 10 000 20 000
Technické kontroly PHM UZ00008-Dotace od KÚ na vybavení JSDH Pracovní a zásahové oblečení Kalové čerpadlo s pohonem Drobné nářadí Ochranné pomůcky Zdravotní prohlídky org. 0001 oprava staré ČOV, podlaha org. 1001 Oprava staré ČOV, podlaha
5021 5023 5031 5032
3 410 8 876 28 000 10 000 23 012 955 0 0 55 842 20 000
12 660 841 16 191 262 14 494 798 975 000 981 700 904 032
VNITŘNÍ SPRÁVA Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 6112
14 100 12 000 28 000 10 000 23 012 2 685 5 000 1 000 56 000 20 000
35 000 750 000 130 000 60 000
Odměny komisím Odměny členů zastupitelů a starosta Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
35 000 752 000 130 000 64 700
16 292 702 828 120 238 64 674
11 685 841 15 209 562 13 590 766
Činnosti místní správy
950 000
957 100
957 092
0
24 011
24 011
6171 5021 Ostatní odměny - dohody
250 000
249 755
223 973
6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení
250 000
263 900
263 846
0
6 002
6 002
90 000
95 000
94 979
0
2 161
2 161
6171 5038 Zákonné pojištění zaměstnavatele, úrazy
8 000
8 000
6 131
6171 5136 Odb. literatura
5 000
37 000
7 422
6171 5137 Drobný hmotný majetek - nad 1 000,- Kč do 40000,00
30 000
46 000
45 737
6171 5139 Nákup mat., kan.potř., úklid. prostř.- do 1 000,- Kč
50 000
57 700
57 697
2 000
945
945
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5011 UZ13101 dotace úřad práce
6171 5031 UZ13101 dotace úřad práce 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5032 UZ13101 dotace úřad práce
6171 5151 Studená voda
0
1 683
1 683
100 000
93 228
93 228
6171 5153 Plyn-starý OÚ-org. 0041
40 000
62 272
61 733
6171 5154 Elektrická energie-nový OÚ
35 000
43 800
43 695
6171 5154 Elektr. energie-starý OÚ-org.0041
10 000
12 200
12 025
6171 5161 Služby pošt
10 000
13 000
12 994
6171 5162 Služby telekomunikací
75 000
75 000
51 688
6171 5163 Pojištění majetku-KOOPERATIVA
42 000
67 100
49 070
230 000
385 000
383 682
12 000
14 000
12 893
500 000
300 000
16 631
0
304 050
304 042
6171 5167 Služby školení a vzdělávání
15 000
27 100
27 003
6171 5171 Údržba a opravy OÚ
15 000
65 900
65 817
0
1 000
1 000
6171 5173 Cestovné
60 000
60 130
60 130
6171 5221 MAS
17 500
42 500
42 299
6171 5175 Pohoštění
10 000
10 000
9 231
6171 5194 Věcné dary-Tomboly
8 000
11 000
10 118
6171 5222 Neinvestiční dotace obč. sdružením
5 000
8 600
8 600
6171 5229 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím
2 000
3 000
2 650
6171 5329 org. 4116 Neinv. Dotace Prostějov venkov
32 860
32 860
32 860
6171 5321 Org.4004 Veřejnoprávní smlouva-město Prostějov
25 000
25 000
22 000
5 000
9 000
8 050
30 000
31 000
15 778
3613 5151 Studená voda-starý OÚ-org.0041 6171 5153 Plyn-nový OÚ
6171 5169 Služby/revize, výtahy,BOZP/právní služby 6171 5169 Org. 0001 Služby-čištění prádla 6171 5166 Služby-projekty 6171 5166 ORG.500 projekty-Dům s peč. Službou
6171 5192 Náhrada škody- M.Prýglová
6171 5361 Nákup kolků 6171 5362 Platby daní a poplatků
7
1 500 000
1 510 000
1 509 750
20 000
20 000
19 411
6399 5362 Platby daní a poplatků odvod DPH
0
50 000
39 111
6399 5183 Výdaje na real. bank. záruk-INSTA
100 000
100 000
65 525
6409 5901 Nespecifikované položky (rezerva rady)
250 000
247 000
0
6171 5901 Ostatní rezerva
0
351 318
0
6409 6349 Příspěvek "Svazek obcí"
0
25 000
24 727
3639 6130 Nákup pozemků na výstavbu DPS 6310 5163 Popl. za vedení účtu
1 140 000
3 623 800
3 620 768
3635 5169 2. změna Územního plánu
12 000
12 000
12 000
6171 5499 Odvod do FKSP
35 000
35 000
22 768
6171 5321 org. 4004 Dohled Městské policie
50 000
50 000
0
6402 5364 Vratky-Sčítání lidu,Volby 2010
0
65 200
65 101
6149 5139 UZ980005 Sčítání lidu
0
8 914
0
4342 5011 UZ 04428 Dotace na terénního pracovníka
0
128 700
109 085
3613 6121 Org. 0001 Zdravotní středisko 30 % podíl z 3 800 000,- nebo zateplení
4342 5011 Náklady na terénního pracovníka pro neprizpůsobivé občany 3341 6121 Protipovodňový plán dotace FS a SFŽP 3341 6121 Protipovodňový plán -vlastní podíl v roce 2011
8
75 000
79 122
46 759
5 439 481
4 640 221
4 640 221
0
817 290
376 644
3. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky zřízené obcí
9
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbátky 10
11
12
13
14
15
16
17
5. Seznam přijatých transferů Investiční transfery MMR
Močidla II - inženýrské sítě
MŽP
Zateplení MŠ Vrbátky
MZe
Cesta za školou - Štětovice
MŽP
Varovný a vyrozumívací systém obcí
Obce Smržice a Klopotovice
Varovný a vyrozumívací systém
ROP Střední Morava
Revitalizace veřejných prostranství
200 000,00 Kč 1 133 188,00 Kč 858 303,00 Kč 4 640 221,00 Kč 332 494,00 Kč 4 145 612,00 Kč
Neinvestiční transfery KÚ
Sčítání lidu
8 914,00 Kč
KÚ
Program péče o krajinu
KÚ
Výkon státní správy a školství
MMR
Restaurování kříže u kaple ve Vrbátkách
KÚ
Věcné vybavení JSDH
31 115,00 Kč
Úřad vlády ČR
Podpora terénní práce
128 700,00 Kč
KÚ
Program obnovy venkova - oprava chodníků
500 000,00 Kč
Obce Hrdibořice a Biskupice
Žáci navštěvující ZŠ ZK MŠ Vrbátky
156 200,00 Kč
Úřad práce
Veřejně prospěšné práce
113 013,00 Kč
40 718,00 Kč
Celkem
669 100,00 Kč 61 320,00 Kč
13 018 898,00 Kč
Vyhotovil: Dvořáková Kamila Dne: 21.4.2012
6. Seznam poskytnutých transferů Transfery z obce vlastním příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky
2 300 000,00 Kč
Transfery z obce ostatní Neinvestiční transfery Církev Fotbalový klub Vrbátky Volejbalový klub Vrbátky SK DD klub Dubany Střední škola Topolany Sokol Dubany MAS FOD Linka bezpečí SDH Štětovice Chovatelé poštovních holubů Klub přátel ZŠ a MŠ Vrbátky Český svaz včelařů MAS Prostějov venkov Svazek obcí Prostějov venkov Sdružení místních samospráv
kostel Dubany
Dětský hasičský kroužek
Celkem
10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 000,00 Kč 70 000,00 Kč 16 480,00 Kč 1 000,00 Kč 2 100,00 Kč 12 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 500,00 Kč 32 860,00 Kč 24 727,00 Kč 2 650,00 Kč
2 494 317,00 Kč
Vyhotovil: Dvořáková Kamila Dne 21.5.2012
18
7. Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Vrbátky za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad
Zastupitelstvo obce bude Závěrečný účet obce projednávat na veřejném zasedání zastupitelstva dne 13. 6. 2012. Připomínky k Závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit buď písemně nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce. Závěrečný účet obce byl zveřejněn 28. 5. 2012 na úřední desce obce, na internetových stránkách obce a je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 28. 5. 2012
Sňato:
Zpracoval: Finanční výbor obce Vrbátky
Ve Vrbátkách 28. 5. 2012 19
