2. ZMĚNA ROZPOČTU 2015

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2015

Su

Or j

Org

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Martincová Šafaříková Šalátová Rada Solnařová Šalátová Rada Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Martincová Šafaříková Šalátová Rada Solnařová Šalátová Rada Solnařová

Rada Rada

Rada Rada

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková


Šalátová Míšková Míšková Šalátová Solnařová

Šalátová Míšková Míšková Šalátová Solnařová

Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková

Šalátová

Šalátová

Krňáková Černohorská Rada Martincová Černohorská Černohorská Doleželová Doleželová Olša Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirkalová Jirkalová

Krňáková Černohorská Rada Martincová Černohorská Černohorská Jirkalová Jirkalová Olša Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirkalová Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Doleželová Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Doleželová

Doleželová

Doleželová

1/7 Doleželová

Daňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 41 Daň z příjmu fyzických osob OSVČ 41 Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy 41 Daně z příjmu právnických osob 41 Daně z příjmu právnických osob za město 41 DPH 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 41 Poplatek ze psů 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství 41 Poplatek z ubytovací kapacity 41 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů 38 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání 41 427 Správní poplatky - Tombola 28 428 Správní poplatky - Matrika 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Daň z nemovitosti 41

Nedaňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 236

2 2 2 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 21 21 21 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Stavební odbor 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Kultura 354 Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) 365 Hrádecké slavnosti 373 Prodej novin - Hrádecko 375 SMS infokanál - příjem za komerční SMS 374 Pronájem vývěsních skříněk Vnitřní správa 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 210 Příjem z úroků 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. 215 Příjem z kopírování - podatelna 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Městský integrovaný záchranný systém 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Správní odbor 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor Místní hospodářství a ochrana přírody 204 Příjem za parkovné - náměstí 205 Příjem z těžby dřeva 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. 385 Příjem za vsypy 385 Příjem z pronájmu hrobových míst 20207 Přijaté pojistné náhrady - oplocení 38401 Přijaté pojistné náhrady - VO 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 38704 Příjem za věcná břemena 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS xxx Příjem z pachtovného xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného Bytové a nebytové hospodářství 70 Liberecká 70 (Endler) - služby 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) 73 Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) 73 Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné 104 Vodovod Václavice - příjem od odběratelů 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné 278 Příjmy cihelna - služby 278 Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy 300 Služby - Celnice 300 Nájem - Celnice 300 Pojistné náhrady ČOV celnice 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné 366 Hasičská louka - nájemné akce 380 Obřadní síň - hřbitov 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné 392 Dům s pečovatelskou službou - služby 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) 413 Kynologická klubovna čp.760 415 Bytové hospodářství - nájemné 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby 419 Stadion čp.333 - nájemné 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna 422 Beseda - nájemné 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Fond rozvoje Václavic a Uhelné 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci

1. změna rozpočtu Plnění 01-05/2015 2015 78 325 500,00 33 989 321,57 13 720 000,00 6 892 805,09 350 000,00 29 822,93 1 500 000,00 808 821,18 15 830 000,00 4 788 383,11 4 500 000,00 0,00 29 900 000,00 15 229 356,00 65 000,00 49 037,00 4 300 000,00 2 866 206,71 50 000,00 119 451,00 10 000,00 2 992,00 10 000,00 1,00 100 000,00 12 876,00 200 000,00 157 074,56 2 800 000,00 2 426 144,98 10 000,00 500,00 500,00 80 000,00 56 460,00 250 000,00 195 710,00 15 000,00 3 000,00 20 000,00 4 660,00 15 000,00 3 550,00 4 600 000,00 342 470,01 18 499 568,00 7 621 852,69 230 000,00 100 000,00 130 000,00 177 250,00 100 000,00 6 050,00 70 000,00 0,00 1 200,00 57 000,00 1 000,00 35 000,00 3 000,00 5 000,00 13 000,00 160 000,00 60 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 3 206 697,00 30 000,00 400 000,00 5 000,00 300 000,00 5 000,00 40 000,00 9 371,00 228 326,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 1 000 000,00 1 000,00 11 218 041,00 5 043,00 620 028,00 37 215,00 34 785,00 53 967,00 52 210,00 122 556,00 94 679,00 30 900,00 600,00 18 180,00 25 960,00 266 200,00 371 455,00 46 968,00 63 480,00 2 465,00 44 784,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00 899 328,00 1,00 5 714 441,00 0,00 15 244,00 1,00 49 266,00 197 700,00 60 000,00 319 440,00 102 651,00 113 828,00 1 800,00 1,00 355 608,00 230 940,00 100 000,00 34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00

% 43,39 50,24 8,52 53,92 30,25 0,00 50,93 75,44 66,66 238,90 29,92 0,01 12,88 78,54 86,65 0,00 100,00 70,58 78,28 20,00 23,30 23,67 7,45 41,20

79 000,00 34,35 10 000,00 10,00 69 000,00 53,08 110 624,96 62,41 0,00 0,00 71 050,00 1 174,38 38 920,96 55,60 254,00 400,00 33,33 29 510,60 51,77 147,00 14,70 17 614,60 50,33 0,00 0,00 1 689,00 33,78 10 060,00 77,38 126 658,00 79,16 26 658,00 44,43 100 000,00 100,00 17 271,00 86,36 17 271,00 86,36 1 253 246,13 39,08 15 916,00 53,05 143 826,38 35,96 0,00 0,00 151 523,25 50,51 0,00 0,00 33 500,00 83,75 9 371,00 100,00 228 326,00 100,00 0,00 0,00 244 483,50 48,90 1 674,00 27,90 194 392,00 32,40 21 200,00 38,55 0,00 0,00 208 359,00 20,84 675,00 67,50 4 992 884,23 44,51 588,00 11,66 286 649,00 46,23 37 215,00 100,00 34 785,00 100,00 0,00 0,00 20 450,00 39,17 48 007,00 39,17 17 895,00 18,90 12 875,00 41,67 200,00 33,33 1 400,00 7,70 9 440,00 36,36 96 800,00 36,36 371 455,00 100,00 4 284,00 9,12 700,00 1,10 1 025,00 41,58 45 060,00 100,62 0,00 0,00 72 600,00 33,33 111 270,00 41,67 15 000,00 4,12 505 947,00 56,26 1,00 100,00 2 435 902,23 42,63 0,00 3 300,00 21,65 1,00 100,00 14 680,00 29,80 101 006,00 51,09 44 685,00 74,48 111 760,00 34,99 57 599,00 56,11 47 570,00 41,79 0,00 0,00 0,00 0,00 123 015,00 34,59 148 827,00 64,44 123 780,00 123,78 10 127,00 29,02 76 986,00 27,77 117 827,00 79,04 117 827,00 79,04 0,00 0,00 0,00 0,00

2. změna rozpočtu 2015 70 000,00 78 395 500,00 13 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 4 500 000,00 29 900 000,00 65 000,00 4 300 000,00 70 000,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 200 000,00 2 800 000,00 10 000,00 500,00 80 000,00 250 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 4 600 000,00 89 034,00 18 588 602,00

úprava

0,00

65 254,00 65 000,00 254,00 0,00

0,00

0,00 0,00

23 780,00

23 780,00

0,00 0,00 0,00

230 000,00 100 000,00 130 000,00 242 504,00 100 000,00 71 050,00 70 000,00 254,00 1 200,00 57 000,00 1 000,00 35 000,00 3 000,00 5 000,00 13 000,00 160 000,00 60 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 3 206 697,00 30 000,00 400 000,00 5 000,00 300 000,00 5 000,00 40 000,00 9 371,00 228 326,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 1 000 000,00 1 000,00 11 241 821,00 5 043,00 620 028,00 37 215,00 34 785,00 53 967,00 52 210,00 122 556,00 94 679,00 30 900,00 600,00 18 180,00 25 960,00 266 200,00 371 455,00 46 968,00 63 480,00 2 465,00 44 784,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00 899 328,00 1,00 5 714 441,00 0,00 15 244,00 1,00 49 266,00 197 700,00 60 000,00 319 440,00 102 651,00 113 828,00 1 800,00 1,00 355 608,00 230 940,00 123 780,00 34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00

231 231 231 231

Dotace 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou

231 231 231 231

41 41 41 41

xxx xxx 225 xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

19 38 38 43 42 42

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

210 225 225 323 392 392 2024 2024 2024 2045 3221 20259 21703 21704 21705 21706 22105 22106 22301 22301 22503 37102 37102

231 231 231 231 231

43 43 43 43 41

37401 38308 38309 38310 xxx

1 921 500,00 170 000,00 810 000,00 739 000,00 202 500,00 3 185 000,00

894 830,77 63 429,25 761 651,52 0,00 69 750,00 1 050 151,00

46,57 37,31 94,03 0,00 34,44 32,97

0,00

1 050 151,00 0,00 0,00 0,00 5 697 391,38 200 000,00 959 205,00 39 000,00 0,00 11 100,00 541 200,00 90 000,00 51 985,00 5 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 816 941,38 0,00 0,00

105,02 0,00 0,00 0,00 21,51 100,00 131,22 100,00 0,00 100,00 100,00 50,00 41,67 250,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 0,00

200 000,00 -200 000,00

Doleželová Doleželová

1 000 000,00 1 160 000,00 25 000,00 1 000 000,00 26 483 545,00 200 000,00 731 000,00 39 000,00 6 000 000,00 11 100,00 541 200,00 180 000,00 124 764,00 2 000,00 8 000,00 8 180 469,00 837 435,00 10 000,00 102 000,00 13 000,00 353 000,00 48 485,00 34 951,00 0,00 638 000,00 1 816 941,00 200 000,00 200 000,00 0,00 41 300,00 415 000,00 940 000,00 76 000,00 4 739 900,00 26 942 374,58 1 788 000,00 14 000 000,00

Solnařová

11 154 374,58

Karlíková Vinklárková Vinklárková Solnařová

Karlíková Krupičková Krupičková Solnařová

Jirkalová Karlíková Olša Jirkalová

Jirkalová Karlíková Jirkalová Jirkalová

Krupičková Olša Olša Vinklárková Solnařová Solnařová Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Vinklárková Palas Krňáková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Jirkalová Jirkalová Olša Vinklárková Vinklárková Palas Krupičková Jirkalová Vinklárková Vinklárková Solnařová

Tajemník Šafaříková Šafaříková Krupičková Solnařová Solnařová Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Solnařová

Doleželová Doleželová Solnařová

Kapitálové příjmy Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty Příjmy z prodeje vozu VPP Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody)

Přijaté dotace

8

Terénní pracovník Dotace na VPP Dotace na VPP Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - žáci - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Podpora dopravní výchovy KÚLK Rozšíření MKDS Žitavská INV. Samolepky pro seniory Volný čas s klubem Vagón Nákup ochranných prostředků PO Pořízení sady podpěr Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Snížení prašnosti - auto VPP Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa KÚLK Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Žabí oplůtky Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Park u ZŠ Lidická SR - státní správa

Financování

231 231

41 41

xxx xxx

231

41

xxx

Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014 Zapojení FRM z roku 2013/2014 Zapojení investičního úvěru Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014

0,00 0,00 0,00 0,00 1 974 960,00 0,00

Příjem celkem:

Org

14 231 231 231 231 231 231

14 14 14 14 14 14

16 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Černohorská Černohorská Vinklárková Palas Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Výdaje - Školství 322 322 322 321 302

DDHM ZŠ TGM Oprava vodoinstalace ZŠ TGM Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků) ZŠ Lidická - okna Oprava septiku MŠ Václavice Opravy školství - rezerva

Výdaje - Kultura

16 230 Dotační program 16 230 Dotace - individuální žádosti 16 230 Stálé příspěvky 16 354 Mezinárodní spolupráce 16 366 DPP Hrádecko 16 366 Středisko kultury 16 373 Hrádecko - ostatní služby 16 374 Informace a propagace - ostatní služby 16 375 SMS infokanál 16 555 Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz 16 36624 Podpora hudebních festivalů 16 36625 Rozvojový plán 2015 - 2025

19

Výdaje - Vnitřní správa

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 21011

236

19

231 231 231 231 231 231

19 210 19 210 19 210 19 215 19 21010 19 21013

231 231

19 19

210 210

231 231

19 19

210 210

231 231 231 231 231

19 19 19 19 19

21006 21006 21006 21006 21009

231 231 231

19 21003 19 21005 19 21007

231 231

19 19

211

210 215

Městský úřad Personální výdaje Platy zaměstnanců Terénní pracovník Dohoda o provedení práce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Cestovní náhrady Náhradní plnění Náhrady mezd v době nemoci Vstupní a preventivní prohlídky Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Provozní výdaje ostatní Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Nákup - papíru kopírování Nákup - kancelářské potřeby úřadu Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.) Opravy vozů a PHM PHM Servis a opravy vozů úřadu Poštovné Nájem poštovního boxu Poštovné ICT - hardware Nákup hardware DDHM Servisní poplatky a licence ICT hardware Údržba frankovacího stroje Údržba a opravy ICT hardware Nákup ICT vybavení a technologií ICT - software Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita,…) Údržba software Nákup programového vybavení ICT - ostatní Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro)

500 000,00

3 000,00

1 870 000,00

10 000 000,00

0,00

Šafaříková Krupičková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Šafaříková

Tajemník

Hynková Tajemník Vinšová Jirkalová Jirkalová Tajemník

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Olša Olša

Tajemník Tajemník

Šalátová Šalátová

Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník

Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník

2/7

1 200 000,00 960 000,00 25 000,00 1 000 000,00 28 856 545,00 200 000,00 1 231 000,00 39 000,00 6 000 000,00 11 100,00 541 200,00 180 000,00 124 764,00 5 000,00 8 000,00 8 180 469,00 837 435,00 10 000,00 102 000,00 13 000,00 353 000,00 48 485,00 34 951,00 0,00 638 000,00 1 816 941,00 200 000,00 200 000,00 1 870 000,00 41 300,00 415 000,00 940 000,00 76 000,00 4 739 900,00 36 942 374,58 1 788 000,00 14 000 000,00 10 000 000,00 11 154 374,58

126 493 613,00

48 358 716,64

38,23

2 532 034,00

129 025 647,00

153 435 987,58

48 358 716,64

31,52

12 532 034,00

165 968 021,58

0,00 Or j

2 373 000,00

10 000 000,00

Příjem bez financování celkem:

Su

0,00

1 921 500,00 170 000,00 810 000,00 739 000,00 202 500,00 3 185 000,00

1. změna rozpočtu 2015 1 000 000,00 1 990,00 34 447,00 200 000,00 684 700,00 78 000,00 863,00 6 264 450,00 660 000,00 200 000,00 270 000,00 100 000,00 8 400,00 60 000,00 400 000,00 380 000,00 380 000,00 3 576 050,00 30 000,00 200 000,00 22 497 696,00 19 286 752,00 14 365 844,00 10 105 000,00 286 000,00 50 000,00 2 526 250,00 909 450,00 60 000,00 230 144,00 30 000,00 89 000,00 70 000,00 10 000,00 623 476,00 623 476,00 380 000,00 40 000,00 100 000,00 60 000,00 100 000,00 50 000,00 30 000,00 170 000,00 100 000,00 70 000,00 180 000,00 1 452,00 178 548,00 540 000,00 145 000,00 4 500,00 5 500,00 35 000,00 350 000,00 490 000,00 350 000,00 60 000,00 80 000,00 1 268 432,00 300 000,00 40 000,00

0,00 Plnění 01-05/2015 121 137,00 1 990,00 34 447,00

%

24 159,10 30 000,00 0,00 27 853,00 152 683,80 148 985,40 60 065,11 1 690 000,00 0,00 0,00

12,11 100,00 100,00 0,00 12,37 0,00 0,00 34,38 3,03 0,00 8,95 30,00 0,00 46,42 38,17 39,21 15,81 47,26 0,00 0,00

8 408 634,86 7 171 434,86 5 362 525,00 3 761 622,00 0,00 26 486,00 951 283,00 342 468,00 31 186,00 143 906,00 6 309,00 88 756,00 10 159,00 350,00 281 321,00 281 321,00 90 029,90 15 179,00 27 839,00 8 533,50 14 051,00 20 143,00 4 284,40 46 094,93 40 967,93 5 127,00 39 909,50 1 452,00 38 457,50 80 709,40 34 864,00 0,00 5 106,20 40 739,20 0,00 266 883,53 204 459,87 38 264,80 24 158,86 776 176,16 96 556,12 1 149,66

37,38 37,18 37,33 37,23 0,00 52,97 37,66 37,66 51,98 62,53 21,03 99,73 14,51 3,50 45,12 45,12 23,69 37,95 27,84 14,22 14,05 40,29 14,28 27,11 40,97 7,32 22,17 100,00 21,54 14,95 24,04 0,00 92,84 116,40 0,00 54,47 58,42 63,77 30,20 61,19 32,19 2,87

84 700,00 0,00 0,00 2 153 746,41 20 000,00

Plnění 01-05/2015 0,00

103 698,00 38 698,00

65 000,00

-168 000,00 -168 000,00 -168 000,00 -168 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00 -10 000,00 0,00

0,00

0,00 Plnění 01-05/2015 1 000 000,00 1 990,00 34 447,00 200 000,00 684 700,00 78 000,00 863,00 6 368 148,00 698 698,00 200 000,00 270 000,00 100 000,00 8 400,00 60 000,00 400 000,00 380 000,00 380 000,00 3 641 050,00 30 000,00 200 000,00 22 329 696,00 19 118 752,00 14 197 844,00 9 937 000,00 286 000,00 50 000,00 2 526 250,00 909 450,00 60 000,00 230 144,00 30 000,00 89 000,00 70 000,00 10 000,00 623 476,00 623 476,00 380 000,00 40 000,00 100 000,00 60 000,00 100 000,00 50 000,00 30 000,00 170 000,00 100 000,00 70 000,00 180 000,00 1 452,00 178 548,00 540 000,00 145 000,00 4 500,00 5 500,00 45 000,00 340 000,00 490 000,00 350 000,00 60 000,00 80 000,00 1 268 432,00 300 000,00 40 000,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

19 19 19 19 19 19 19 19 19

215 21003 21004 21008 21009 21009 21009 21014 42901

Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Certifikáty (Česká pošta) Správa www stránek (Sedláček) Nákup tonerů Servisní smlouva AutoCont CZ Programové vybavení Server Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) Czech point - platba za dálkový přístup Finanční a daňové služby 19 210 Úroky z kontokorentního úvěru 19 210 Kurzové rozdíly 19 210 Bankovní poplatky 19 210 Nákup kolků 19 426 Nákup permanentek Kristýna 19 21099 Konzultace v oblasti daní a dotací 19 21099 Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Pojištění majetku města 19 210 Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) 19 210 Cestovní pojištění AIG Europe 19 210 Havarijní pojištění Poradenské služby 19 210 Konzultace a poradenské služby 19 21012 Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení školení a vzdělávání 19 210 Školení a vzdělávání 19 210 Konference a semináře neakreditované Úřad 19 210 Pohoštění 19 210 Poskytnuté náhrady - svědečné 19 210 Věcné dary od vedení města Platby daní a poplatků

231 231 231

19 19 19

210 210 210

231 231 231 231 231

19 19 19 19 19

210 210 210 210 210

231 231 231 231 231 231 231 231 231

19 19 19 19 19 19 19 19 19

212 212 212 212 212 212 212 212 212

Ostatní výdaje Odměny za autorská práva - Dilia Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Zastupitelstvo Odměny členů komisí a výborů Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Cestovné Pohoštění ZM, RM Věcné dary od ZM - vedení města

101 102 103 104 223

OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby

20 231 231 231 231 231

20 20 20 20 20

21 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Platby daní a poplatků - ost. Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob

Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Míšková Míšková Míšková Tajemník Solnařová Solnařová Solnařová

Solnařová Míšková Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Doleželová Doleželová Doleželová


Tajemník Šalátová

Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník

Tajemník Tajemník

Benešová Šalátová Vinšová


Jirkalová Olša Šalátová


Tajemník Karlíková Karlíková Karlíková Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Benešová Šafaříková Šafaříková Benešová Vinšová

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Olša Olša Olša Olša Olša


Výdaje - Osadní výbory

Výdaje - Městský záchranný systém

Městská policie 21 217 Platy zaměstnanců 21 217 Sociální pojištění 21 217 Zdravotní pojištění 21 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu 21 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 21 217 DDHM 21 217 Nákup ostatní Nákup materiálu 21 217 PHM 21 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 21 217 Školení a vzdělávání 21 217 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 21 217 Opravy a udržování 21 217 Cestovné 21 217 Věcné dary 21 217 Pohoštění - Turnaj O pohár starosty 21 217 Nákup kolků 21 217 Náhrady mezd v době nemoci 21 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu 21 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 21 21905 Veterinární péče Hasiči Hrádek 21 221 OOV - práce na dohodu 21 221 Úrazové pojištění - hasiči 21 221 Ochranné pomůcky 21 221 Léky a zdravotnický materiál 21 221 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 21 221 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek 21 221 Nákup materiálu 21 221 Voda 21 221 Teplo 21 221 Plyn 21 221 Elektrická energie 21 221 PHM 21 221 Poštovné 21 221 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 21 221 Školení a vzdělávání 21 221 Ostatní služby 21 221 Opravy a udržování 21 221 Cestovné 21 221 Pohoštění 21 221 Příspěvek na činnost SDH Hrádek Hasiči Václavice 21 224 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 21 224 Nákup materiálu 21 224 Elektrická energie 21 224 PHM 21 224 Ostatní služby 21 224 Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo 21 226 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 21 226 Nákup materiálu 21 226 Plyn 21 226 Elektrická energie 21 226 PHM 21 226 Nákup služeb 21 226 Opravy a udržování 21 226 Pohoštění

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

3/7

45 000,00 21 000,00 174 240,00 80 000,00 120 000,00 52 000,00 381 192,00 35 000,00 20 000,00 622 500,00 50 000,00 100 000,00 300 000,00 5 000,00 17 500,00 40 000,00 110 000,00 1 062 266,00 645 000,00 20 000,00 397 266,00 192 000,00 190 000,00 2 000,00 230 000,00 220 000,00 10 000,00 125 000,00 70 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 10 000,00 40 000,00 5 000,00 44 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00 6 500,00 2 148 678,00 40 000,00 1 600 300,00 302 250,00 144 000,00 1 000,00 16 128,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 764 471,58 113 761,00 86 928,58 146 035,50 121 410,00 296 336,50 5 233 672,00 3 647 672,00 2 263 212,00 565 803,00 203 689,00 50 000,00 2 000,00 18 000,00 12 000,00 100 000,00 25 000,00 40 000,00 51 968,00 60 000,00 5 000,00 1 000,00 14 000,00 2 000,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 200 000,00 975 000,00 50 000,00 3 000,00 47 000,00 3 000,00 25 000,00 20 000,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00 96 000,00 90 000,00 150 000,00 500,00 20 000,00 4 000,00 80 000,00 175 000,00 500,00 1 000,00 40 000,00 145 000,00 39 000,00 10 000,00 40 000,00 15 000,00 1 000,00 40 000,00 170 000,00 7 500,00 10 000,00 28 900,00 25 000,00 15 000,00 6 100,00 65 000,00 500,00

25 606,80 1 188,00 72 600,00 38 765,58 104 060,00 51 458,00 381 192,00 0,00 3 600,00 148 681,62 0,00 2,93 41 219,69 0,00 15 000,00 29 539,00 62 920,00 465 213,00 322 182,00 143 031,00 16 033,00 16 033,00 0,00 19 462,12 18 672,12 790,00 31 360,50 14 514,00 249,00 16 597,50 5 558,00 490,00 5 068,00 0,00 6 690,20 190,20 0,00 0,00 6 500,00 771 987,00 18 100,00 494 806,00 99 328,00 134 566,00 154,00 8 424,00 0,00 16 551,00 58,00 27 811,19 8 962,00 6 485,19 6 175,00 0,00 6 189,00 1 940 127,30 1 260 870,80 865 331,00 174 979,00 77 879,00 0,00 0,00 18 284,00 6 171,00 28 701,54 6 691,01 6 368,00 32 868,00 938,00 2 905,00 786,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 37 969,25 430 084,32 20 000,00 2 250,00 0,00 2 051,00 0,00 6 025,80 13 126,00 8 247,00 74 622,73 30 233,54 61 212,00 49 677,10 0,00 8 775,18 0,00 41 586,07 112 000,90 0,00 277,00 0,00 6 834,19 0,00 0,00 5 750,00 0,00 1 084,19 0,00 102 834,21 0,00 9 451,00 7 304,34 9 100,00 4 086,24 8 497,19 64 395,44 0,00

56,90 5,66 41,67 48,46 86,72 98,96 100,00 0,00 18,00 23,88 0,00 0,00 13,74 0,00 85,71 73,85 57,20 43,79 49,95 0,00 36,00 8,35 8,44 0,00 8,46 8,49 7,90 25,09 20,73 4,98 33,20 10,11 4,90 12,67 0,00 15,03 19,02 0,00 0,00 0,00 100,00 35,93 45,25 30,92 32,86 93,45 15,40 52,23 0,00 55,17 0,58 3,64 7,88 7,46 4,23 0,00 2,09 37,07 34,57 38,23 30,93 38,23 0,00 0,00 101,58 51,43 28,70 26,76 15,92 63,25 1,56 58,10 78,60 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 18,98 44,11 40,00 75,00 0,00 68,37 0,00 30,13 18,75 16,49 149,25 31,49 68,01 33,12 0,00 43,88 0,00 51,98 64,00 0,00 27,70 0,00 4,71 0,00 0,00 14,38 0,00 108,42 0,00 60,49 0,00 94,51 25,27 36,40 27,24 139,30 99,07 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 855,00 0,00

300,00 -300,00

0,00

30 000,00 -30 000,00

0,00

100,00 -100,00 0,00 -3 000,00

3 000,00

45 000,00 21 000,00 174 240,00 80 000,00 120 000,00 52 000,00 381 192,00 35 000,00 20 000,00 622 500,00 50 000,00 100 000,00 300 000,00 5 000,00 17 500,00 40 000,00 110 000,00 1 062 266,00 645 000,00 20 000,00 397 266,00 192 000,00 190 000,00 2 000,00 230 000,00 220 000,00 10 000,00 125 000,00 70 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 10 000,00 40 000,00 5 000,00 44 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00 6 500,00 2 148 678,00 40 000,00 1 600 300,00 302 250,00 144 000,00 1 000,00 16 128,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 764 471,58 113 761,00 86 928,58 146 035,50 121 410,00 296 336,50 5 239 527,00 3 647 672,00 2 263 212,00 565 803,00 203 689,00 50 000,00 2 000,00 18 300,00 11 700,00 100 000,00 25 000,00 40 000,00 51 968,00 60 000,00 5 000,00 1 000,00 14 000,00 2 000,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 200 000,00 975 000,00 50 000,00 3 000,00 47 000,00 3 000,00 25 000,00 20 000,00 70 000,00 50 000,00 80 000,00 66 000,00 90 000,00 150 000,00 500,00 20 000,00 4 000,00 80 000,00 175 000,00 500,00 1 000,00 40 000,00 145 000,00 39 000,00 10 000,00 40 000,00 15 000,00 1 100,00 39 900,00 170 000,00 4 500,00 10 000,00 28 900,00 25 000,00 15 000,00 9 100,00 65 000,00 500,00

231

21

226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo

231

21

213 Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

436 436 436 436 436 436 436 436 436 436

Mottl

Mottl

Olša

Jirkalová

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Zimová Zimová Šalátová Uhrová Šalátová Uhrová

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

Olša Doleželová Nováková Olša Olša Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Jirkalová Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská

Jirkalová

Olša Krňáková Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Protipovodňová opatření

28 231 231 231 231 231 231

28 28 28 28 28 28

Výdaje - Sociální záležitosti 369 369 401 401 401 xxx

38 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Kanalizace - Opravy a udržování Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Nákup rybářských lístků Deratizace města Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů Motivační svoz - příspěvek obyvatelům

Výdaje - Lesní hospodářství

38

205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)

38

Výdaje - Komunikace a doprava

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

203 204 20201 20202 20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214

38 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

SPOZ SPOZ DPP Komunitní plánování Příspěvek na sociální práce Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Terénní pracovník

Výdaje - Ochrana přírody 200 388 429 21901 21902 21903 21904 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912

38 231

Sklad IZS DDHM Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Voda Teplo Elektrická energie PHM Ostatní služby - revize, apod. Rádiové spojení IZS Opravy a udržování

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Dopravní obslužnost KÚLK Parkovné náměstí - ostatní služby Zimní údržba komunikací Opravy komunikcí město Opravy komunikací - záplaty Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Kumunikace - pokos krajnic

Výdaje - Údržba města 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Platy VPP - z dotace Platy VPP - z dotace Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Sociální pojištění - z dotace Sociální pojištění - z dotace Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - z dotace Zdravotní pojištění - z dotace Ochranné pomůcky Prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci

Výdaje - Místní hospodářství

236 236 236

38 38 38

xxx xxx xxx

236 236

38 38

xxx xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

210 210 210 210 217 236 374 410 38701 38702 38703 38704 38705

231 231 231 231 231 231 231

38 38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307

231 231 231 231

38 38 38 38

38401 38401 38402 38403

231 231 231 231 231

38 385 38 385 38 385 38 385 38 38502

Fond rozvoje města Převod na nákup pozemků a věcná břemena Tvorba dle stanov Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné Převod na rybník Václavice Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nabytí Platba daní a poplatků krajům Smluvní pokuta - dodavatel energií Kamerový systém - servisní smlouvy Telmo Neinvestiční projekty Prezentace investičních akcí města včetně banerů Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Smluvně zajištěné mulčování Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Elektrická energie Smluvně zajištěná údržba GO, rozvoj lokalit Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Voda Elektrická energie ostatní služby Nákup služeb - vývoz odpadu Drobné opravy na hřbitovech





Jirkalová Jirkalová Jirkalová Karlíková Palas Jirkalová Jirkalová Olša Jirkalová Jirkalová Jirkalová Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

4/7

12 000,00 50 000,00 50 000,00 246 000,00 28 000,00 11 000,00 40 000,00 10 000,00 52 000,00 50 000,00 5 000,00 10 000,00 40 000,00 435 000,00 260 000,00 10 000,00 15 000,00 50 000,00 100 000,00 0,00 7 378 000,00 100 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 110 000,00 120 000,00 135 000,00 50 000,00 4 380 000,00 65 000,00 1 200 000,00 160 000,00 50 000,00 700 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 300 000,00 300 000,00 4 480 000,00 700 000,00 30 000,00 350 000,00 1 000 000,00 300 000,00 400 000,00 200 000,00 250 000,00 350 000,00 200 000,00 400 000,00 300 000,00 2 927 674,00 690 000,00 9 701,00 517 500,00 250 000,00 172 500,00 129 375,00 2 425,00 62 100,00 46 575,00 874,00 10 000,00 10 000,00 300 000,00 200 000,00 250 000,00 146 624,00 120 000,00 10 000,00 20 994 581,00 11 544 000,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 14 000 000,00 788 000,00 -1 000 000,00 1 788 000,00 1 849 400,00 35 000,00 136 400,00 3 000,00 8 000,00 100 000,00 692 000,00 10 000,00 5 000,00 250 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 500 000,00 2 590 000,00 930 000,00 20 000,00 70 000,00 960 000,00 450 000,00 130 000,00 30 000,00 2 850 000,00 1 210 000,00 1 150 000,00 330 000,00 160 000,00 1 373 181,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 100 000,00 60 000,00

0,00 32 018,77 32 018,77 107 485,01 27 769,50 4 000,00 49 896,16 4 498,00 3 376,35 3 158,00 617,00 0,00 5 855,00 8 315,00 26 330,00 25 530,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 437 399,10 39 561,60 0,00 0,00 559,00 3 810,00 67 518,50 95 138,00 0,00 2 236 887,00 26 136,00 542 069,00 89 195,00 0,00 288 082,00 31 050,00 17 393,00 0,00 166 223,00 166 223,00 1 547 094,13

0,00 64,04 64,04 43,69 99,18 36,36 124,74 44,98 6,49 6,32 12,34 0,00

172 147,50 0,00 388 871,00 251 966,80

24,59 0,00 111,11 25,20 0,00 0,71 3,49 30,83 25,47 80,59 99,24 0,00 61,05 103,74 300,00 52,38 41,46 14,92 138,32 300,00 48,41 138,33 300,00 90,26 0,00 7,13 36,21 32,46 71,12 55,74 35,19 15,02 0,26 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 34,69 0,00 113,77 0,00 100,00 22,03 61,20 2,18 0,00 4,96 0,00 50,64 0,00 0,00 32,89 18,55 0,00 96,13 37,08 45,09 40,92 0,00 48,40 31,66 24,97 167,66 97,47 18,28 0,00 0,00 0,00 58,34 58,52

2 831,00 6 970,00 77 062,55 89 128,00 161 175,28 396 942,00 0,00 1 787 389,38 715 822,00 29 103,00 271 072,00 103 660,00 25 729,00 178 956,00 7 275,00 30 065,00 64 427,00 2 622,00 9 026,00 0,00 21 386,00 72 412,50 81 148,78 104 282,10 66 884,00 3 519,00 3 153 856,17 30 000,00

30 000,00 0,00

641 602,14 0,00 155 185,00 0,00 8 000,00 22 033,00 423 509,84 217,80 0,00 12 401,00 0,00 20 255,50 0,00 0,00 851 827,50 172 490,00 0,00 67 288,00 355 971,00 202 883,50 53 195,00 0,00 1 379 445,01 383 048,00 287 176,00 553 273,01 155 948,00 250 981,52 0,00 0,00 58 339,12 35 110,00

20,79 6,05 9,82 8,00 0,00 0,00 0,00 46,59 39,56 0,00 0,00 1,12 3,46 56,27 70,47 0,00 51,07 40,21 45,17 55,75 0,00 41,15 47,77 38,65 0,00 55,41 55,41 34,53

0,00 5 855,00

10 000,00

5 855,00 -10 000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

40 000,00 -40 000,00

500 000,00 310 000,00 40 000,00

80 000,00 20 000,00 40 000,00 10 000,00

284 000,00 0,00

0,00

225 000,00 20 000,00

180 000,00 15 000,00

10 000,00

0,00

0,00 -400 000,00 400 000,00 59 000,00

12 000,00 50 000,00 50 000,00 251 855,00 28 000,00 11 000,00 50 000,00 10 000,00 52 000,00 50 000,00 5 000,00 10 000,00 5 855,00 30 000,00 435 000,00 260 000,00 10 000,00 15 000,00 50 000,00 100 000,00 0,00 7 378 000,00 100 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 110 000,00 120 000,00 135 000,00 50 000,00 4 380 000,00 65 000,00 1 200 000,00 160 000,00 50 000,00 700 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 300 000,00 300 000,00 4 480 000,00 700 000,00 30 000,00 390 000,00 960 000,00 300 000,00 400 000,00 200 000,00 250 000,00 350 000,00 200 000,00 400 000,00 300 000,00 3 427 674,00 1 000 000,00 49 701,00 517 500,00 250 000,00 172 500,00 209 375,00 22 425,00 62 100,00 86 575,00 10 874,00 10 000,00 10 000,00 300 000,00 200 000,00 250 000,00 146 624,00 120 000,00 10 000,00 21 278 581,00 11 544 000,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 14 000 000,00 788 000,00 -1 000 000,00 1 788 000,00 2 074 400,00 35 000,00 156 400,00 3 000,00 8 000,00 100 000,00 872 000,00 25 000,00 5 000,00 250 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 500 000,00 2 590 000,00 930 000,00 20 000,00 70 000,00 960 000,00 450 000,00 130 000,00 30 000,00 2 850 000,00 810 000,00 1 150 000,00 730 000,00 160 000,00 1 432 181,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 100 000,00 60 000,00

231 231

38 38503 Obnova neudržovaných hrobů 38 38504 Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Opravy autobusových zastávek Označení ulic, infosystém Oprava laviček, košů

231 231 231 231

38 38 38 38 39

38601 38602 38603 38604

231 231 231

39 39 39

70 70 70

231 231 231

39 39 39

71 71 71

231 231 231 231 231 231 231

39 39 39 39 39 39 39

73 73 73 73 73 73 73

231

39

138 Elektrická energie

231

39

235 Elektrická energie

Černohorská Černohorská

Jirkalová Jirkalová

40 000,00 600 000,00

Olša Olša Olša Olša


Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová



Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Černohorská


Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Olša Karlíková Karlíková Olša Olša Olša




Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková

Jirkalová









311 181,00 40 000,00 100 000,00 100 000,00 11 803 676,00 155 000,00 5 000,00 100 000,00 50 000,00 56 500,00 12 000,00 14 500,00 30 000,00 1 562 500,00 250 000,00 90 000,00 55 000,00 460 000,00 410 000,00 97 500,00 200 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 311 200,00 13 000,00 80 000,00 15 000,00 3 200,00 200 000,00 86 200,00 10 000,00 20 000,00 16 200,00 40 000,00 310 000,00 5 000,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 20 000,00 95 000,00 730 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 100 000,00 500 000,00 104 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 4 000,00 10 000,00 610,00 610,00 601 000,00 12 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 150 000,00 57 000,00 15 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 33 000,00 7 000,00 6 000,00 20 000,00 42 700,00 10 000,00 700,00 12 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00 2 000,00 2 000,00 712 500,00 100 000,00 111 000,00 174 000,00 77 500,00 250 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 74 950,00 10 000,00 6 000,00 8 950,00 50 000,00 1 980 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 59 330,00 470 000,00 115 668,00 115 668,00 1 055 088,00

Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství Liberecká 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Klimatizace prodejny Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Opravy a udržování Žitavská 733 Oldřichov na Hranicích čp. 138

231

39

237

231 231 231 231 231

39 39 39 39 39

239 239 239 239 239

231 231 231 231

39 39 39 39

270 270 270 270

231 231 231 231 231 231

39 39 39 39 39 39

278 278 278 278 278 278

231 231 231 231 231

39 39 39 39 39

300 300 300 300 300

231 231 231 231 231 231

39 39 39 39 39 39

329 329 329 329 329 329

231

39

338

231 231 231 231 231 231

39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351

231 231 231 231 231

39 39 39 39 39

361 361 361 361 361

231 231 231

39 39 39

366 366 366

231 231 231 231

39 39 39 39

380 380 380 300

231

39

381

231

39

385

231 231 231 231 231

39 39 39 39 39

392 392 392 392 392

231 231

39 39

413 413

231 231 231 231

39 39 39 39

414 414 414 414

231 231 231 231 231 231

39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415

231

39

416

Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Opravy a udržování Cihelna čp.278 Materiál Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb - ČOV Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování Školní družina Teplo Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Hasičská louka Voda Elektrická energie Oprava studny Obřadní síň - hřbitov Nákup materiálu Voda Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. Opravy a udržování SKS - Žitavská 689 Opravy a udržování - výměna oken Hřbitov - nebytový prostor Elektrická energie Dům s pečovatelskou službou Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 Elektrická energie Opravy a udržování Scatepark Nákup materiálu Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Správcovství 716,718 Správcovství a fond oprav Stadion čp.333

Karlíková

Jirkalová



Karlíková Karlíková


Olša Karlíková Olša Olša




Karlíková

Jirkalová 5/7

0,00 0,00 64 363,40 13 122,00 23 942,00 56 105,00 4 098 241,84 15 889,72 0,00 15 889,72 17 707,80 7 164,00 4 000,00 6 543,80 305 414,12 15 343,00 12 665,80 1 968,00 99 763,69 85 000,53 38 666,65 52 006,45 1 785,43 1 785,43 458,00 458,00 0,00 0,00 34 229,69 5 187,00 23 034,69 3 878,00 2 130,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 89 347,05 11 149,00 775,00 22 222,53 14 388,90 0,00 40 811,62 51 252,00 2 362,00 34 766,00 5 350,00 6 764,00 2 010,00 44 311,15 31 250,00 0,00 1 429,00 6 454,15 4 000,00 1 178,00 606,43 606,43 140 248,56 5 000,00 7 907,00 96 189,54 21 816,83 7 084,19 2 251,00 19 942,03 17 553,00 765,70 523,33 0,00 1 100,00 2 468,00 1 778,00 690,00 0,00 47,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 371,05 41 835,00 35 864,34 66 233,05 17 013,00 48 425,66 0,00 0,00 0,00 79 811,60 30 411,00 4 858,00 0,00 44 542,60 1 036 478,92 231 523,00 417 451,26 104 621,73 28 633,15 31 106,43 223 143,35 68 613,00 68 613,00 421 415,51

20,68 32,81 23,94 56,11 34,72 10,25 0,00 15,89 0,00 31,34 59,70 27,59 21,81 19,55 6,14 14,07 3,58 21,69 20,73 39,66 26,00 8,93 8,93 30,53 30,53 0,00 0,00 11,00 39,90 28,79 25,85 66,56 0,00 3,13 0,00 13,50 0,00 0,00 28,82 222,98 2,21 17,09 57,56 0,00 42,96 7,02 4,72 69,53 17,83 6,76 0,40 42,61 41,67 0,00 47,63 92,20 100,00 11,78 99,41 99,41 23,34 41,67 22,59 33,17 25,67 24,43 1,50 34,99 117,02 38,29 5,23 0,00 5,50 7,48 25,40 11,50 0,00 0,11 0,00 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,39 41,84 32,31 38,06 21,95 19,37 0,00 0,00 0,00 106,49 304,11 80,97 0,00 89,09 52,33 43,98 59,64 87,18 27,26 52,43 47,48 59,32 59,32 39,94

40 000,00 600 000,00

-21 000,00 80 000,00 21 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 10 000,00

-10 000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 3 000,00 -3 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

21 000,00 21 000,00

0,00

0,00 0,00

311 181,00 40 000,00 79 000,00 180 000,00 11 824 676,00 155 000,00 5 000,00 100 000,00 50 000,00 56 500,00 12 000,00 14 500,00 30 000,00 1 562 500,00 250 000,00 90 000,00 55 000,00 460 000,00 410 000,00 97 500,00 200 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 311 200,00 13 000,00 80 000,00 15 000,00 3 200,00 200 000,00 86 200,00 10 000,00 20 000,00 16 200,00 40 000,00 310 000,00 15 000,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 20 000,00 85 000,00 730 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 100 000,00 500 000,00 104 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 4 000,00 10 000,00 610,00 610,00 601 000,00 12 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 150 000,00 57 000,00 18 000,00 2 000,00 7 000,00 10 000,00 20 000,00 33 000,00 7 000,00 6 000,00 20 000,00 42 700,00 10 000,00 700,00 12 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00 2 000,00 2 000,00 712 500,00 100 000,00 111 000,00 174 000,00 77 500,00 250 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 95 950,00 31 000,00 6 000,00 8 950,00 50 000,00 1 980 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 59 330,00 470 000,00 115 668,00 115 668,00 1 055 088,00

231 231 231 231 231 231

39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419

231 231 231 231 231

39 39 39 39 39

420 420 420 420 420

231 231 231

39 39 39

422 422 422

231 231 231 231

39 39 39 39

431 431 431 431

231 231 231 231 231 231

39 39 39 39 39 39

433 433 433 433 433 433

231 231 231 231

39 39 39 39

434 434 434 434

231 231 231 231 231 231 231

39 39 39 39 39 39 39

435 435 435 435 435 435 435

231 231 231 231 231 231 231

39 39 39 39 39 39 39

445 445 445 445 445 445 445

231 231

39 39

447 447

231 231 231

39 39 39

558 558 558

231

39 24303

231

39

104

231 231 231 231

4441 4441 4441 4441

231 231 231 231 231 231 231 231 231

39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

231

40

231 231 231 231 231 231 231 231

40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70) Sokolovna Legionářská čp.269 Nákup materiálu Voda Elektrická energie Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Provozování WC - materiál Voda Teplo Elektrická energie Nájemné Opravy a udržování Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Zdravotní středisko Tovární čp.225 Voda Plyn Elektrická energie Nájemné Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Opravy a udržování - střecha Sportoviště - OREL Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Nájemné internet Opravy přístupu k veřejnému internetu Lidový dům čp.558 Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 Opravy a udržování Vodovod Uhelná Václavice Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování













Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková


Karlíková Karlíková




Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Olša Karlíková Karlíková Olša


Palas Palas Olša Vinklárková Vinklárková Jirkalová Palas Vinklárková Vinklárková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Palas

Jirkalová

Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Martincová Hynková Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Míšková

Solnařová Solnařová Tajemník Solnařová Solnařová Tajemník Tajemník Solnařová Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Krupičková Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Krupičková Solnařová

Jirkalová Vinklárková Palas Vinklárková

Krupičková Krupičková Krupičková 6/7 Krupičková

Výdaje - Investice 73 Přestavba domeček č.p.73 200 Kanalizace K Bytovkám Nákup služebního vozu Rekonstrukce komunikace Příčná Rekonstrukce komunikace Slunečná 210 Nákup pozemků 217 Obnova kamerového systému 38601 Dětská hřiště 396 Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace

558 Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro a vícepráce) 20229 20257 20263 20264 20265 23201 32202 32202

Rekonstrukce komunikace na Příkopech Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Větrná - zúžení komunikace Rekonstrukce ul. U Koupaliště Zúžení komunikace Větrná Odvodnění průmyslové zóny č. IV Otoplná soustava ZŠ TGM ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon

Výdaje - Pokladní správa 222 343 210 xxx xxx

xxx xxx

Soudní poplatky Odvod DPH Žaloba - Karlová Daň z příjmů města Rezerva Průmyslová zóna - NISA 3 Point Průmyslová zóna - Hrádek 1B Společnosti města Úroky z úvěru

Výdaje - Příspěvkové organizace 302 303 306 321 322 323 327 341 392 392 392 xxx xxx xxx

MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ T.G. Masaryka ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Veřejnoprávní kontroly Dotační (grantový ) program REZ rok 2014 a 2015

71 221 237 247

Monitorovací zpráva CZ-PL Multifunkční centrum Trojzemí Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou Obnova podstávkového domu Koník II. etapa Rekonstrukce ulice G. Svobody

Výdaje - Projekty z dotací

100 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 215 088,00 270 000,00 980 500,00 10 000,00 150 000,00 400 000,00 197 500,00 223 000,00 115 500,00 5 000,00 10 500,00 100 000,00 190 000,00 10 000,00 115 000,00 15 000,00 50 000,00 105 310,00 25 000,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 20 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 100 000,00 798 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 30 300,00 10 000,00 330 000,00 1 050 995,00 75 000,00 400 000,00 20 000,00 995,00 120 000,00 205 000,00 230 000,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 55 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 82 390,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00 19 390,00 8 877 200,00 750 000,00 50 000,00

44 526,00 31 841,00 155 578,82 52 300,00 114 992,76 22 176,93 437 091,85 434,00 85 091,00 195 544,00 129 078,57 26 944,28 46 502,37 592,79 24 365,00 21 544,58 133 926,78 12 682,00 71 468,68 6 221,00 43 555,10 23 610,64 8 123,64 684,24 11 334,58 1 462,00 0,00 2 006,18 1 433,93 0,00 0,00 671,93 762,00 382 261,44 16 211,00 19 441,93 17 960,32 26 220,00 7 404,34 295 023,85 480 956,23 11 441,00 217 861,00 0,00 1 313,23 90 000,00 30 341,00 130 000,00 3 600,00 3 600,00 0,00 13 730,54 9 011,54 0,00 4 719,00 2 183,00 2 183,00 7 607,00 7 607,00 23 241,00 992,00 22 249,00 0,00 0,00 3 717 812,06 55 893,00 0,00

44,53 53,07 57,62 37,36 53,46 8,21 44,58 4,34 56,73 48,89 65,36 12,08 40,26 11,86 232,05 21,54 70,49 126,82 62,15 41,47 87,11 22,42 32,49 62,20 32,38 8,60 0,00 10,03 1,08 0,00 0,00 20,36 0,76 47,89 27,02 8,45 23,95 41,67 24,44 0,00 89,40 45,76 15,25 54,47 0,00 131,98 75,00 14,80 56,52 29,51 50,00 0,00 24,96 60,08 0,00 23,60 43,66 43,66 15,21 15,21 28,21 33,07 74,16 0,00 0,00 41,88 7,45 0,00

0,00

0,00 15 000,00 -15 000,00 0,00 3 000,00 -3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00 -500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

315 000,00

215 000,00 50 000,00 50 000,00 1 550 000,00 300 000,00 45 000,00 2 750 000,00 2 580 000,00 200 000,00 30 000,00 30 000,00 437 200,00 112 000,00 43 000,00 7 322 185,00 100 000,00 900 000,00

1 546 730,00 0,00 132 193,00 0,00

99,79 0,00

1 767 797,56 46 222,00 0,00 0,00 0,00 23 232,00 33 880,00 111 864,50

64,28 1,79 0,00 0,00 0,00

0,00

-23 300,00

23 300,00

1 019 223,60 0,00 825 641,00

7,75 99,88 0,00 13,92 0,00 91,74

4 500 000,00 1 172 185,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50 000,00 600 000,00 11 921 300,00 767 850,00 409 474,00 652 299,00 1 993 608,00 3 009 898,00 815 286,00 993 441,00 750 000,00 1 580 000,00 11 100,00 541 200,00 30 000,00 130 000,00 237 144,00 36 195 962,00 15 000,00 100 000,00 80 000,00 1 260 000,00

30 000,00 163 582,60 5 539 156,00 340 850,00 192 474,00 288 299,00 895 608,00 1 267 898,00 361 286,00 434 441,00 330 000,00 876 000,00 11 100,00 541 200,00 0,00 0,00 0,00 5 797 005,65 0,00 0,00 0,00 133 837,00

60,00 27,26 46,46 44,39 47,01 44,20 44,92 42,12 44,31 43,73 44,00 55,44 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 16,02 0,00 0,00 0,00 10,62

-379 779,00 200 000,00 168 000,00 -847 779,00 50 000,00 50 000,00

0,00 14 000,00 26 450,00 14 000,00 15 000,00 15 400,00 13 150,00 15 000,00 17 000,00

-130 000,00 11 850 260,00 3 000 000,00

100 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 215 088,00 270 000,00 980 500,00 10 000,00 150 000,00 400 000,00 197 500,00 223 000,00 115 500,00 5 000,00 25 500,00 85 000,00 190 000,00 13 000,00 112 000,00 15 000,00 50 000,00 105 310,00 25 000,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 20 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 100 000,00 798 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 30 300,00 10 000,00 330 000,00 1 050 995,00 75 000,00 400 000,00 20 000,00 1 495,00 120 000,00 204 500,00 230 000,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 55 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 82 390,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00 19 390,00 9 192 200,00 750 000,00 50 000,00 215 000,00 50 000,00 50 000,00 1 550 000,00 300 000,00 0,00 45 000,00 2 750 000,00 2 580 000,00 176 700,00 30 000,00 30 000,00 23 300,00 437 200,00 112 000,00 43 000,00 6 942 406,00 100 000,00 1 100 000,00 168 000,00 4 500 000,00 324 406,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 600 000,00 11 921 300,00 781 850,00 435 924,00 666 299,00 2 008 608,00 3 025 298,00 828 436,00 1 008 441,00 767 000,00 1 580 000,00 11 100,00 541 200,00 30 000,00 0,00 237 144,00 48 046 222,00 15 000,00 3 100 000,00 80 000,00 1 260 000,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

248 306 323 327 327 351 363 371 385 386 392 420 426 431 436 442 3221 7301 10101 20205 20210 20222 20258 20259 20261 20262 20263 21703 21704 21705 21706 21707 22104 22105 22301 37102 37401 38308 38309 38310 38311 38312 38313 38401 45203 73001

Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa Zahrada MŠ Liberecká + MŠ Loučná Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná Zahrada MŠ Loučná Revitalizace objektu Schubertova vila Nová knihovna čp.471 Kaplička Uhelná (REZ) Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Revitalizace rekreačního areálu Kristýna Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energetické náročnosti Městský úřad Hrádek n.N. Oldřichov na Hranicích chodník (SFDI) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Ulice Stará - chodník (SFDI) Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Propojení cyklostras - cyklostrasa III Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa Podpora dopravní výchovy KÚLK Rozšíření MKDS Žitavská INV. Samolepky pro seniory Volný čas s klubem Vagón Dluhové poradenství Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) Pořízení sady podpěr Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Program regenerace MZP - střecha Camelot Žabí oplůtky Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) Park u ZŠ TGM Revitalizace alejí Žitavská ulice Revitalizace zeleně u Hrobky Rekonstrukce veřejného osvětlení Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu

Výdaje - Financování xx

xxx

Splátka jistiny úvěru ČS

Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Vinklárková Palas Vinklárková Jirkalová Palas Jirkalová Palas Palas Vinklárková Palas Jirkalová Vinklárková Vinklárková Palas Vinklárková Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Krňáková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Palas Jirkalová Krupičková Jirkalová Jirkalová Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Vinklárková Jirkalová Palas

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Solnařová

Solnařová

Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem:

7/7

100 000,00 145 500,00 7 280 000,00 150 000,00 166 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 230 000,00 40 000,00 1 400 000,00 1 383 000,00 200 000,00 200 000,00 15 000,00

0,00 112 000,00 122 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 1 374 238,56 102 150,00 36 300,00 161 535,00 0,00

0,00 76,98 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 98,16 7,39 18,15 80,77 0,00

42 941 187,69

0,00 7,01 99,65 0,00 0,00 0,00 0,00 98,78 0,00 0,00 0,00 28,94

12 532 034,00

100 000,00 1 371 500,00 7 280 000,00 2 150 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 230 000,00 40 000,00 1 400 000,00 1 284 500,00 200 000,00 200 000,00 15 000,00 98 500,00 12 857 369,00 40 000,00 57 000,00 2 400 000,00 53 400,00 50 000,00 7 260,00 930 000,00 840 000,00 50 000,00 36 000,00 10 000,00 113 736,00 15 470,00 393 000,00 89 210,00 98 948,00 71 329,00 1 317 000,00 2 120 000,00 60 000,00 613 000,00 2 194 000,00 265 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 2 760 000,00 110 000,00 1 150 000,00 5 040 120,00 5 040 120,00 160 927 901,58

12 857 369,00 40 000,00 57 000,00 200 000,00 53 400,00 50 000,00 7 000,00 930 000,00 840 000,00 50 000,00 36 000,00 10 000,00 113 736,00 15 470,00 393 000,00 89 210,00 98 948,00 71 329,00 1 287 000,00 1 620 000,00 0,00 613 000,00 2 194 000,00 265 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 260 000,00 110 000,00 150 000,00 5 040 120,00 5 040 120,00 148 395 867,58

73 268,00 0,00 0,00 155 933,00 0,00 16 000,00 7 260,00 928 966,66 790 377,71 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 912,00 0,00 0,00 1 121 931,57 0,00 59 558,45 0,00 153 797,80 264 076,90 0,00 0,00 0,00 0,00 108 653,00 0,00 0,00

0,57 0,00 0,00 77,97 0,00 32,00 103,71 99,89 94,09 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 87,17 0,00

153 435 987,58

42 941 187,69

27,99

12 532 034,00

165 968 021,58

1 226 000,00 2 000 000,00 -166 000,00

-500 000,00

-98 500,00

98 500,00

2 200 000,00

260,00

30 000,00 500 000,00 60 000,00

2 500 000,00 1 000 000,00 0,00

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2015

Recommend Documents