Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016
2
PERENCANAAN KINERJA
Rencana Kerja Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 yang mencakup kesepakatan mengenai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja dan target kinerja tahun 2016.
Pada Tahun 2016 Kecamatan Tualang telah membuat Penetapan Kinerja dengan rincian sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA NO
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
NO
URAIAN
TARGET
NO
URAIAN
4
5
6
7
100%
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp.
2.948.757.260
Materai 3000:400, Materai 6000:700 Lembar 1 Jasa Telepon, 1 Jasa Listrik, BBM Genset
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rp.
5.400.000
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Rp.
124.400.000
Rp.
18.500.000
Rp.
10.000.000
Rp.
22.237.200
1
2
3
1.
Terwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat
1.
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
1.
Jenis dan Jumlah Perangko Materai
2.
Jumlah Jasa Telepon, Jasa Listrik, BBM Genset
3
Jumlah dan Jenis peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
AC 9 unit, komputer printer 13 unit, mesin tik 6 unit, mesin genset 2 unit 4 unit kendaraan dinas
3.
Jumlah Jasa Administrasi Keuangan
1 orang
5
4
5
4
8
Halaman
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016 6.
Jumlah Jasa Kebersihan
7 Petugas
6.
7.
Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Jenis Barang Cetak & Penggandaan Jumlah Jenis Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
36 Jenis
7.
17 Jenis Barang Cetak dan 1 Jenis Penggandaan 10 Jenis
8.
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah Pegawai yang disediakan makanan dan minuman
3 Jenis
10.
45 Orang
11.
12.
Jumlah Petugas Keamanan
3 orang
13.
Jumlah Tenaga Administrasi Kantor
14.
Jumlah Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan di Kecamatan dalam Kabupaaten Siak
2.
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kendaraan dinas/operasional
8.
9.
10.
11.
2.
Terwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat
1
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp.
145.507.600
Rp.
89.729.900
Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
Rp.
84.251.500
Rp.
13.304.000
Rp.
15.360.000
Rp.
126.275.000
12.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Rp.
57.738.060
Tenaga Adm. Kantor : 4 org, Supir : 1 Org, Tenaga Pendamping Desa :4 orang, Instruktur senam :1 Org, RW : 08 Org, RT : 91 Org, Imam mesjid/musholla 25 Org, Gharim mesjid/musholla 25 Org, Guru mengaji Tradisiona : 185 Org, Guru PAUD : 24 Org, Posyandu : 18 Pos,.
13.
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Rp.
2.006.554.000
149 kali
14.
Kunjungan kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
Rp.
229.500.000
100%
2.
Rp.
120.800.000
4 Unit
1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala
Rp.
120.800.000
9.
Halaman
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016 yang dipelihara secara rutin
3.
Terwujudnya partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan
3.
1.
4.
Terwujudnya Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
4.
1.
Tingkat kemampuan pelaksanaan kegiataan bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan Jumlah desa/Kelurahan yang dibina dan difasilitasi Tingkat kemampuan masyrakat dan pemuda dalam persiapan menyambut kegiatan (PKK, MTQ, Siak Bermadah, HUT RI) Tersedianya kegiatan PKK Kec / Kel
Kendaraan dinas/operasiona l 100%
3.
Pembinaan dan Fasilitasi Pengeloalaan Keuangan Desa
Rp.
214.750.000
8 Desa 1 Kelurahan
1.
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Rp.
214.750.000
100%
4.
Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan
Rp.
890.895.000
2 Kegiatan
1.
Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan
Rp.
64.520.000
Rp.
123.000.000
Rp.
160.790.000
Rp.
154.650.000
Rp.
151.775.000
Rp.
24.350.000
2.
Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti MTQ Kecamatan
Peserta 130 orang
2.
3.
Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti Siak Bermadah
Peserta dan official 110 Orang
3.
4.
Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti MTQ Kab. Siak
Peserta dan official 95 Orang
4.
5.
Jumlah cabang yang diperlombakan pada Hut RI
3 Jenis Perlombaan
5.
6.
Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti MTQ Kelurahan
Peserta 100 orang
6.
Halaman
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016 7.
Jumlah Desa Binaan Keluarga Sakinah
1 desa
7.
Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayan Masyarakat Tempatan Kecamatan
Rp.
99.060.000
Dari Penetapan Kerja diatas, terdapat 4 (empat) program dengan total anggaran sebesar Rp.
3.870.468.460 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh
Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P), ada pengurangan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah (Rp) Kode Rekeni ng
Bertambah/ (Berkurang)
Persen tase
(Rp)
%
Uraian Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
5
BELANJA DAERAH
7.910.893.735,00
7.046.735.535,00
864.158.200,00
10,92
5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belaja Barang dan Jasa Belanja Modal
3.285.375.275,00 3.285.375.275,00 4.625.518.460,00 1.624.000.000,00 2.665.068.460,00 336.450.000,00
3.176.267.075,00 3.176.267.075,00 3.870.468.460,00 1.670.300.000,00 2.200.168.460,00 0,00
-109.108.200,00 -109.108.200,00 -755.050.000,00 46.300.000,00 -464.900.000,00 -336.450.000,00
-3,32 -3,32 -16,32 2,85 -17,44 -100,00
Surplus / (Defisit)
(7.910.893.735,00)
(864.158.200,00)
(10,92)
(7.046.735.535,00)
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Rp. 6.563.935.796,00
Terbilang : (Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
Dari realisasi anggaran sebesar Rp. 6.563.935.796,00,- tersebut pada tabel 2.2
diatas terdapat
realisasi
belanja
tidak
langsung sebesar
Rp.
2.906.418.296,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan belanja langsung
Halaman
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016
sebesar Rp. 3.657.517.500,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak ercantum pada Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2013. Adapun Rencana Kerja Tahun 2015 tercantum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan beserta target atas setiap indikator kinerja dan dapat dilihat secara lebih mendetail pada Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.
Tabel 3.9 Sasaran dan Program Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2015. SASARAN 1. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat
PROGRAM optimal Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Terwujudnya fasilitas penunjang bagi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur aparatur dalam memberikan pelayanan 3. Terwujudnya kualitas dan kuantitas Peningkatan disiplin aparatur aparatur 4. Terwujudnya swadaya masyarakat Pembinaan dan dalam pembangunan keuangan desa 5. Terwujudnya masyarakat berkualitas
sumberdaya Pengembangan tempatan yang Masyarakat
fasilitasi pengelolaan
dan
Pemberdayaan
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Mengacu pada sasaran strategi Kantor Camat Tualang untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut diikuti dengan targettarget kinerja.
Halaman
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016
Indikator Kinerja berikut target kinerja inilah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalannya menjalankan program atau kegiatan yang telah ada. Uraian lebih rinci disajikan pada Rencana kinerja Tahunan Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak yang disajikan pada lampiran rencana kinerja tahun 2015.
Pada tahun 2015, Kantor Camat Tualang menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) program. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Siak Tahun 2015 dan tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2016. 1. Misi I “Peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah Desa/Kelurahan seKecamatan Tualang serta kelengkapan fasilitas lainnya” Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3.10 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2015 No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Satuan
Halaman
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016
1.
Terwujudnya 1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat Pelayanan Optimal 2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber kepada masyarakat Daya Air dan Listrik 3. Tersedianya Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 4. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 6. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 7. Tersedianya Alat Tulis Kantor 8. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor 10. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11. Tersedianya Makan dan Minum 12. Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 13. Tersedianya Jasa Administrasi Kantor 14. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
Lembar Jenis Jenis Jenis Orang Orang Jenis Jenis Jenis Jenis Orang Orang Orang Kali
Tujuan : Meningkatkan efektifitas dan mutu pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tualang No. 1.
Sasaran Terwujudnya Pelayanan Optimal Masyarakat
Indikator Kinerja
1. Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan yang kepada
Satuan Unit
Dinas/Operasional
2. Misi II “Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa” Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2015
Halaman
13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016
3. Misi III ”Peningkatan angka partisipatif masyarakat dalam mensukseskan programprogram pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tetap mengedepankan azas pemberdayaan serta kemandirian”
Tujuan : Meningkatkan
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat
Kecamatan
Tualang Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Tualang Kab. Siak Tahun 2015
No. 1.
4.
Sasaran
Indikator Kinerja
Satuan
Terwujudnya Partisipasi Terbinanya kelompok Desa/Kelurahan Kelompok Masyarakat masyarakat dalam pelaksanaan dalam pembangunan pembangunan Desa/Kelurahan
Misi V “Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam berheterogenitas agama, suku dan adat istiadat”
Tujuan : Tercapainya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Halaman
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016
Tabel 3.5 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Tualang Kab. Siak Tahun 2015 No.
1.
Sasaran
Terwujudnya pengembangan pemberdayaan masyarakat
Indikator Kinerja
Satuan
1. Terlaksananya dan
kegiatan Kecamatan dan Kelurahan
PKK
Desa/Kel
2. Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat
Desa/Kel
Kecamatan perlombaan
Orang
cabang perlombaan kegiatan MTQ Kabupaten Siak
Orang
3. Terikutinya
cabang kegiatan Siak Bermadah
4. Terikutinya
5. Terlaksananya peringatan Kecamatan Siak
HUT
RI
Orang
6. Terlaksananya MTQ Tingkat Kelurahan
1 Kel
7. Terciptanya desa yang mengamalkan
1 Desa
dan menghayati pengetahuan agama yang baik dan benar
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2015 program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk mencapai sasarannya adalah sebagai berikut: Sasaran 1
Terwujudnya masyarakat
pelayanan
optimal
kepada
Halaman
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.
Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
4.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6.
Penyediaan jasa kebersihan kantor.
7.
Penyediaan alat tulis kantor
8.
Penyediaan penggandaan
barang
cetakan
dan
9. Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Penyediaan jasa keamanan kantor 13. Penyediaan jasa administrasi kantor 14.
Sasaran 2
Kunjungan Kerja, Pertemuan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah
dan
Terwujudnya fasilitas penunjang bagi aparatur dalam memberikan pelayanan
rwujudnya pelayanan optimal kepada masyarakat Program Kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Sasaran 4
1. Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Rutin
Terwujudnya swadaya masyarakat dalam pembangunan
Halaman
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016
Program
Kegiatan
Pembinaan dan fasilitasi Pembinaan kelompok pembangunan Desa pengelolaan keuangan Desa
Sasaran 5
masyarakat
Terwujudnya sumberdaya masyarakat tempatan yang berkualitas Program
Kegiatan
Fasilitas dan 1. Pengembangan dan Pemberdayaan 1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tempatan Kecamatan ( PKK ) 2. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( MTQ Kecamatan ) 3. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (Siak Bermadah ) 4. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( MTQ Kabupaten Siak ) 5. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( HUT RI ). 6. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan ( MTQ Kelurahan Perawang ). 7. Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan
Halaman
17
