2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6

0

1. Úvod (MUDr. Kadlec Zdeněk)

2

1.1 Aktivity v rámci oddělení a nemocnice (MUDr. Musilová Vlasta)

3

2. Organizační struktura nemocnice

4

3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava)

5

3.1 Přijaté dary 3.2 Nejštědřejší dárci

4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek

5 5

6

4.1 Počet ošetřovacích dnů 4.2 Počet ošetřených ambulantních pacientů dle pojišťoven

5. Zaměstnanci (Ing. Pačisková Ladislava)

6 7

8

5.1 Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 5.2 Struktura platu

6. Hospodaření (Ing. Pačisková Ladislava)

8 13

14

6.1 Skladba provozních nákladů dle skupin 6.2 Skladba provozních výnosů dle skupin 6.3 Podíl jednotlivých druhů nákladů 6.4 Plnění rozpočtu roku 2008

14 14 15 16

7. Hospodářský výsledek (Ing. Pačisková Ladislava)

17

8. Produktivita práce (Ing. Pačisková Ladislava)

17

9. Pohledávky, závazky (Ing. Pačisková Ladislava)

17

9.1 Pohledávky a závazky nápočtové 9.2 Pohledávky a závazky z obchodního vztahu po splatnosti

17 17

10. Hospodařené nemocnice dle oddělení (Ing. Pačisková Ladislava)

18

11. Investice a opravy (Ing. Zelený Vladimír)

52

11.1 Přístroje v pořizovací hodnotě větší jak 100.000,- Kč 11.2 Stavební akce v roce 2008 v hodnotě větší jak 100.000,- Kč 11.3 Stavební opravy 11.4 Opravy přístrojové techniky většího rozsahu

12. Veřejné zakázky (JUDr. Palečková Věra)

52 53 53 53

54

12.1 Veřejné zakázky zadané dle zákona o veřejných zakázkách 12.2 Veřejné zakázky zadané dle směrnice č. 8/2006 k zadávání veřejných zakázek

54 55

12.2.1 Zakázky zadané on-line v elektronické aukční síni 12.2.2 Zakázky realizované písemnou výzvou k podání nabídky

13. Fondy (Ing. Pačisková Ladislava)

55 56

61

13.1 Hospodaření s fondy (v tis. Kč) 13.2 Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

14. Příloha

61 61

62

1

Rok 2008 ve zdravotnictví byl opět určován (podobně jako v minulých létech) hledáním

celospolečenského konsenzu českého zdravotnictví, a toto se stalo ústředním tématem voleb do krajských zastupitelstev. Byly to regulační poplatky ve zdravotnictví a reformní snahy ministerstva zdravotnictví, které se staly ústředním tématem podzimních voleb.

Naše nemocnice se věnovala v roce 2008 především přípravám na akreditaci dle standardu SAK ČR, která úspěšné koncem roku proběhla. V rámci kontinuálního zvyšování kvality jsme získali dle EN ISO 9001/2000 certifikát jednak pro léčebnou péči na ARO a provádění anestézie a dále na provádění nákupu a výrobu mastí a kapek pro nemocniční ústavní lékárnu. Za úspěch považujeme též 7. místo v soutěži o nejúspěšnější nemocnici v ČR.

Hospodaření nemocnice bylo v roce 2008 ziskové. Výnosy ve výši 665 080 tis. Kč vzrostly o 7 procent oproti roku 2007 podobně jako náklady. Průměrná mzda v nemocnici vzrostla o 4,85 procent na 21.782,- Kč. Produktivita práce oproti minulému roku též vzrostla. Bylo investováno do přístrojové zdravotnické techniky a do stavebních úprav cca 28 mil. Kč. K nejvýznamnějším investicím loňského roku patří zbourání uhelného sila a komínu, zbourání budovy patologie a bývalého pavilonu kožního oddělení. Všechny tyto v podstatě demoliční práce byly provedeny za účelem získání prostoru pro rekonstrukci a výstavbu interního pavilonu a rehabilitace.

Dne 29. 7. 2008 jsme za účasti hejtmana kraje Vysočina pana Dr. Vystrčila a dalších hostů slavnostně poklepali na základní kámen rekonstrukce interního pavilonu a rehabilitace. Pro naši nemocnici, zaměstnance a pacienty, ale i pro celý region to byl slavnostní a dlouho očekávaný den, kterému předcházela asi osmiletá usilovná práce a snaha získat finanční prostředky pro tento záměr, který byl v posledních deseti letech naší jednoznačnou prioritou.

MUDr. Zdeněk Kadlec ředitel nemocnice

2

1.1 Aktivity v rámci jednotlivých oddělení nemocnice Úsek léčebné a ošetřovatelské péče a) Pořádání odborných seminářů pro lékaře a nelékařské pracovníky v rámci celoživotního vzdělávání: -

-

semináře pro lékaře v rámci společnosti J. E. Purkyně semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky (péče o pacienty na Interním oddělení, péče o pacienty s neurologickým onemocněním, seminář Nozokomiální nákazy a MRSA ve zdravotnickém zařízení seminář Vysočina VIII centrální sterilizace s celostátní účastí kurz pro střední management (pro vrchní a staniční sestry) pro všechny zaměstnance bylo zajištěno školení Hygiena rukou, KPR

b) V oblasti kvality jsme úspěšně obhájili certifikaci dle normy ISO EN 9001, kterou prováděla certifikační společnost NQA – global assurance, pro pracoviště OKLT, centrální sterilizace, ředitelství nemocnice a rozšířeno o lékárnu, ARO akreditaci dle normy ISO 15 189 pro laboratorní metody - nemocnice získala akreditaci dle standardů SAKČR v prosinci 2008 - nemocnice se zúčastnila celostátní ankety spokojenosti pacientů, zaměstnanců a hodnocení finančního zdraví nemocnice, pořádané Health Care Institute, kde ve finálním pořadí Nemocnice Nové Město na Moravě obsadila 7. místo c) Na všech odděleních nemocnice probíhá pravidelné hodnocení ukazatelů kvality: - mimořádné události, pády, výskyt dekubitů, nežádoucí účinky léků, výsledky jsou uveřejněny na stránkách nemocničního intranetu - novorozenecké oddělení zajišťuje péči o matky a novorozence v systému Baby friendly hospitál, zajišťuje linku kojení i pro matky z domova - v rámci zkvalitnění péče o pacienty nemocnice provozuje poradenskou linku pro pacienty s dietním omezením, kterou zajišťují nutriční terapeutky d) Od roku 2007 provozuje nemocnice na detašovaném pracovišti (Sanatorium Buchtův kopec) sociální lůžka, jejich počet byl v roce 2008 navýšen z 20 na 36 vzhledem ke zvýšené poptávce pacientů a jejich rodin o tuto péči; vedení nemocnice zakoupilo potřebné vybavení pro tyto pacienty (polohovací lůžka, vozíky, pojízdnou vanu apod. (snahou je zajistit péči a kvalitní zázemí těmto pacientům i v dalších letech) - nemocnice otevřela lymfologickou ambulanci - laboratoře zavedly nové vyšetřovací metody (apoB a Mycoplasma pneumoniae) - neurologické oddělení zajišťuje péči o pacienty s ischemickou CMP léčených trombolýzou - v rámci zkvalitnění péče o onkologicky nemocné pacienty (ale i o bezpečnost personálu) je podávání cytostatik soustředěno pouze do onkologického stacionáře

3

Sekretářka

Ředitel

Knihovnice

Zástupce ředitele Představitel vedení pro systém jakosti

Interní audit

Ekonomický náměstek

Technický náměstek

Primáři oddělení

Primář oddělení LRN

Hlavní účetní

Metrolog nemocnice

Odd. klinických laboratoří a transfuzní služby (biochemice, mikrobiologie, hematologie)

Ošetřující lékař LDN

Vedoucí oddělení PAM

Správce nemocnice LTRN a LDN

Vedoucí oddělení MTZ

Vedoucí údržby a energetiky

Vnitřní lékařství

Technické odd.

Dětské lékařství

Dopravní zdravotní služba

Dětská neurologie

Ředitel LRN a LDN

Interní auditoři

Chirurgie, COS centrální sterilizace

Neurologie Vedoucí oddělení evidence pacientů a zpracování dat

Vedoucí právního úseku

Náměstek pro léčebnou a preventivní péči

Odd. evidence pacientů a zpracování

Právní oddělení

ORL

Personální oddělení

Oftalmologie

Oddělení veřejných zakázek

Dermatovenerolog ie

Správce dokumentace

Infekční lékařství

Gynekologie a porodnictví

Nukleární medicína Vedoucí lékárník

Hlavní sestra

Vedoucí oddělení VT a LE

Lékárna

Vrchní sestry a vedoucí laboranti oddělení

Oddělení VTLE

Sklad SZM

Anesteziologie a resuscitace Patologická anatomie

Ortopedie

Administrativní oddělení

Rehabilitační a fyzikální medicína

Klinická onkologie

Sociálně zdravotní služba

Radiologie a zobrazovací metody

Urologie

Stravovací provozy

4

3.1 Přijaté dary 1.pololetí roku 2008 Finanční dary a věcné dary

430 410 Kč

2.pololetí roku 2008 Finanční dary a věcné dary

621 046 Kč

Upřímně děkujeme všem dárcům.

3.2 Nejštědřejší dárci Žďas, a.s. Žďár nad Sázavou

680 000 Kč

Ing. Koudelka Milan PRAHA

50 000 Kč

Miroslav Jinek Havlíčkův Brod

40 000 Kč

5

4.1 Počet ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů

Průměrný počet lůžek

k 31.12.2007 k 31.12.2008 2008/2007 LDN TRN Buchtův kopec Sociální lůžka Interna JIP Infekční Neurologie Dětské Novorozenecké Gynekologie ARO Chirurgie JIP ORL Oční Kožní Ortopedie Urologie Celkem

2007

2008

Index

18 261 27 159 2 402 29 400 2 066 4 503 7 107 7 175 4 664 13 572 1 639 19 449 3 211 4 466 2 127 5 202 7 774 5 308

14 922 17 160 7 941 29 456 2 065 4 411 7 166 7 629 4 927 12 633 1 639 18 506 3 091 3 638 1 704 4 201 7 485 5 297

81,72% 63,18% 330,60% 100,19% 99,95% 97,96% 100,83% 106,33% 105,64% 93,08% 100,00% 95,15% 96,26% 81,46% 80,11% 80,76% 96,28% 99,79%

60,00 93,00 7,00 114,00 8,00 22,00 35,00 34,00 20,00 52,00 6,00 71,00 11,00 11,00 11,00 20,00 30,00 21,00

53,00 88% 60,00 65% 22,00 Průměr 114,00 100% 8,00 100% 22,00 100% 34,00 97% 34,00 100% 20,00 100% 52,00 100% 6,00 100% 71,00 100% 11,00 100% 11,00 100% 11,00 100% 20,00 100% 30,00 100% 21,00 100%

165 485

153 871

92,98%

626,00

600,00

96%

Počet ošetřovacích dnů 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 k 31.12.2007

5 000

k 31.12.2008 LDN TRN Buchtův kopec Sociální lůžka Interna JIP Infekční Neurologie Dětské Novorozenecké Gynekologie ARO Chirurgie JIP ORL Oční Kožní Ortopedie Urologie

0

6

4.2 Počet ošetřených ambulantních pacientů dle pojišťoven

Počet pacientů v roce 2007 0%

7%

3%

VZP Vojenská

14%

Hutnická Oborová

0% 2% 1% 2%

Škoda Vnitro Revírní 71%

Metal Česká národní

Počet pacientů v roce 2008 0%

3%

0%

7% VZP Vojenská

15%

Hutnická Oborová Škoda

0% 2%

Vnitro Revírní

1% 2%

Metal 70%

Česká národní

Agel

7

5.1 Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií Vývoj průměrného platu v nemocnici 2007 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení

33 589 642 1 279 194

plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost

Lékaři

příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci

osobní příplatek I osobní příplatek II odměny průměrný evidenční počet

Celkem

5 551 380 5 298 271 9 366 489 1 635 501 123,49

123

122,47

63 120 393

42 595

66 735 739

22 576 882 0 339 3 689 387 339 153 3 0 4 218 3 768 7 363 1 693 0 0 0 45 410

-1 015 073

-691

65 720 666

44 719

510 589 4 750 722 466 379 467 380 199 471 5 375

- odměny za akreditaci přepočet po odečtu akreditace

2007 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení

1 405 281 50 933

příplatek za zastupování zvláštní příplatky

Farmaceuti

plat za práci přesčas +přípl.

64 965

odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne

11 530

příplatek za svátek příplatek za noční práci

76

další plat náhrady mzdy osobní příplatek odměny průměrný evidenční počet

Celkem - odměny za akreditaci přepočet po odečtu akreditace

průměr na lékaře

33 177 979 1 296 857

další plat náhrady mzdy

2008 náklady celkem

22 667 863 0 345 3 206 315 315 135 4 0 3 746 3 575 6 321 1 104


průměr na lékaře

206 233 227 873 54 324

průměr na farmaceuta

21 370 775 0 0 988 0 175 0 1 0 3 136 3 465 826

5,48 2 021 215

497 961 5 421 991 568 469 497 771 225 444 4 190 6 198 490 5 538 301 10 820 363 2 487 923


1 345 488 54 793 0 0 51 050 0 11 200 0

1 911 121

20 919 852 0 0 794 0 174 0 0 0 2 414 3 483 1 077 0 0 0 29 713

-28 263 1 882 858

-439 29 273

155 289 224 028 69 273 5,36

30 736

průměr na farmaceuta

2008/2007 %

98,77% 101,38% 97,53% 114,13% 121,89% 106,50% 113,02% 77,95% 111,66% 104,53% 115,52% 152,12% 99,17% 105,73%

104,12%

2008/2007 %

95,75% 107,58%

78,58% 97,14% 0,00% 75,30% 98,31% 127,52% 97,81% 94,55%

93,15%

8

Vývoj průměrného platu v nemocnici 2007 náklady celkem tarifní plat

průměr na všeob. sestru

2008/2007 %

15 012

73 225 261

14 811

101,84%

599 438

125

561 032

113

93,59%

2 356 947

492

2 463 959

498

104,54%


577 618

121

642 760

130

111,28%

odměna za prac.pohotovost

67 461

14

78 366

16

116,16%

příplatek SO + Ne

4 013 029

838

4 176 241

845

104,07%

příplatek za svátek

1 782 622

372

1 861 553

377

104,43%

příplatek za noční práci

3 618 839

756

3 809 412

770

105,27%


0

další plat náhrady mzdy

0

0

0

10 026 327

2 093

11 565 592

2 339

osobní příplatek

3 673 702

767

3 646 932

738

99,27%

odměny

1 815 553

379

2 949 390

597

162,45%

průměrný evidenční počet

Celkem

399,11

100 430 686

20 970

- odměny za akreditaci




104 980 498

0,00

21 233

-1 205 914

-244

103 774 584

20 989



104,53%

103,33% 2008/2007 %

11 185 643

15 256

11 182 977

15 222

99,98%

75 917

104

76 740

104

101,08%


115,35%

412,01

přepočet po odečtu akreditace

Ostatní zdravotníci nelékaři


71 899 150

příplatek za vedení

Všeobecné sestry


0

0

70 038

96

77 280

105

110,34%

128 281

175

130 935

178

102,07%


0

0

příplatek SO + Ne

46 381

63

49 337

67

106,37%


16 730

23

16 898

23

101,00%

7 588

10

7 257

10

95,64%

příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy

0

0

1 667 195

2 274

1 755 573

2 390

105,30%

osobní příplatek

708 791

967

1 931 782

2 630

272,55%

odměny

297 061

405

486 237

662

163,68%

0 průměrný evidenční počet

61,10

61,22

0 0

Celkem


14 203 625

19 373

15 715 016

21 391

110,64%

-198 384 15 516 632

-247 21 561

109,24% 111,29%

9

Vývoj průměrného platu v nemocnici

Zdrav. pracovník nelékař s odbornou způsobilostí




%

17 307

4 247 278

16 371

99,32%

11 205

45

10 965

42

97,86%

0

0

6 829

28

6 740

26

98,70%

60 988

247

66 266

255

108,65%

0


0

příplatek SO + Ne

21 492

87

13 256

51

61,68%


10 673

43

3 848

15

36,05%


0

0

další plat

0

0

náhrady mzdy

562 855

2 278

746 463

2 877

132,62%

osobní příplatek

483 264

1 956

406 065

1 565

84,03%

odměny

130 008

526

157 003

605

120,76%


20,59

21,62 0

Celkem

5 563 585

22 517


2007 náklady celkem tarifní plat

11 601 212

průměr na osobu

10 370

105,00% 0

5 657 884

21 808

101,69%

-64 057 5 593 827

-247 21 561

100,54%


12 168 947

příplatek za vedení

Zdrav. pracovník nelékař pod odborným dohledem

2008/2007 průměr na osobu

4 276 271


průměr na osobu

průměr na osobu

10 292

2008/2007 %

104,89%

0

příplatek za zastupování

0

0

zvláštní příplatky

291 616

261

319 154

270

109,44%


295 796

264

270 684

229

91,51%


54 659

49

72 091

61

131,89%

příplatek SO + Ne

417 227

373

454 468

384

108,93%


194 286

174

210 122

178

108,15%


208 340

186

210 596

178

101,08%

7 574

7

9 666

8

127,62%

122

0

36

0

29,51%

1 470 633

1 315

1 629 147

1 378

110,78%

osobní příplatek

635 833

568

604 565

511

95,08%

odměny

324 911

290

467 682

396

143,94%

příplatek za dělenou směnu doplatek do min. zar. Mzdy náhrady mzdy


Celkem - odměny za akreditaci přepočet po odečtu akreditace

93,23 15 502 209

98,53 13 857

0,00

16 417 158

13 885

105,90%

-190 814 16 226 344

-247 13 638

104,67%

10

Vývoj průměrného platu v nemocnici

Jiní odborníci nelékaři s odbornou způsobilostí


76 253

průměr na osobu

13 814


158 318

13 193

%

95,51%

příplatek za vedení příplatek za zastupování

0,00


30 010


0,00 0,00

odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne

5 038

0,00


2 976

0,00

příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy osobní příplatek

6 204

1 124

34 983

2 915

259,38%

310

56

14 610

1 218

2167,94%

5 000

417

odměny


0,46

1,00

0 0

Celkem

82 767

14 994



průměr na THP

250 935

20 911

-2 040 248 895

-247 20 664


139,46%

2007/2006 průměr na THP %

8 448 296

11 317

9 081 624

11 220

99,15%

475 170

637

474 377

586

92,08%

0

příplatek za zastupování

227

0

13 565

17

5511,53%


206 599

277

298 620

369

133,31%


187 125

251

198 345

245

97,76%

příplatek SO + Ne

26 875

36

90 354

112

310,08%


12 746

17

42 629

53

308,47%


12 494

17

62 350

77

460,27%

doplatek do zar.min.mzdy

12 211

16

10 902

13

82,34%

náhrady mzdy

1 289 642

1 728

1 394 844

1 723

99,76%

osobní příplatek

1 675 236

2 244

1 754 426

2 168

96,59%

863 753

1 157

1 223 123

1 511

130,60%


THP


odměny


62,21

67,45

0

0,00

0 Celkem


13 210 374

17 696

14 645 159

18 094

102,25%

-499 034 14 146 125

-617 17 477

98,76%

11

Vývoj průměrného platu v nemocnici 2007 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení

průměr na osobu


13 420 356 25 556

7 351 14

12 767 005 17 811

303 908 462 927 156 479 598 268 270 771 172 365 38 103 672 1 861 966 1 237 086 504 456

166 254 86 328 148 94 0 57 1 020 678 276

278 741 281 246 219 755 532 867 235 884 104 411

příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl.

Dělníci PP

odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci příplatek za dělenou směnu doplatek do zar.min.mzdy náhrady mzdy osobní příplatek odměny průměrný evidenční počet

152,13

91 509 1 889 532 1 096 535 733 506

19 117 848

10 472



99,14% 72,63% 95,58% 63,31% 146,35% 92,82% 90,79% 63,13% 0,00% 91,99% 105,76% 92,37% 151,53%

průměr na osobu

0,00 0

18 248 802

10 417

99,48%

-299 270 17 949 532

-247 10 170

97,12%


průměr na osobu

2008/2007 %

155 902 104

14 155

157 354 877

14 015

100,93%

2 517 413

229

2 492 575

222

99,01%

226 985

21

234 632

21

103,37%


3 313 169

301

3 422 768

305

103,31%


6 547 896

595

7 193 562

641

109,86%


932 103

85

1 137 026

101

121,99%

příplatek SO + Ne

5 602 182

509

5 830 532

519

104,08%


2 487 299

226

2 599 354

232

104,51%


4 025 077

365

4 198 099

374

104,30%

7 612

1

9 783

1

128,52%

příplatek za vedení příplatek za ztíž.prostředí

CELKEM

7 288 10 0 159 161 125 304 135 60 0 52 1 079 626 419

%

145,98 0

Celkem


příplatek za dělenou směnu doplatek zaručené,min.mzdy

116 005

11

102 447

9

88,31%

náhrady mzdy

22 642 435

2 056

25 369 913

2 260

112,05%

osobní příplatek

23 306 855

2 116

26 037 607

2 319

111,72%

5 625 567

511

8 579 137

764

152,50%

917,80

0

935,64

233 252 702

21 179

244 562 312

21 782

-3 502 849

-312

241 059 463

21 470

odměny

průměrný evidenční počet Celkem - odměny za akreditaci

přepočet po odečtu akreditace

101,94% 104,85%

103,35%

12

5.2 Struktura platu Struktura platu 2007

osobní příplatek 10% náhrady mzdy 10%

tarifní plat 67%

nádstavba 8%

zvláštní příplatek 4% příplatek za vedení a zastupovaní 1%

osobní příplatek 11%

Struktura platu 2008

náhrady mzdy 11% tarifní plat 65%

nádstavba 8%

zvláštní příplatek 4% příplatek za vedení a zastupovaní 1%

13

6.1 Skladba provozních nákladů dle skupin údaje v tis. Kč - období 1-12/2007 Spotřeba (501-504)

1-12/2008

porovnání 08/07

podíl 07

podíl 08

pohyb Kč

index

215 538,85

225 112,52

34,61%

33,87%

9 573,67

1,04

77 740,72

88 688,08

12,48%

13,34%

10 947,36

1,14

Mzdové náklady

329 495,78

350 928,37

52,91%

52,79%

21 432,59

1,07

Celkem Provozní náklady

622 775,35

664 728,97

100,00%

100,00%

41 953,62

1,07

Věcné náklady

Provozní náklady ve složení dle druhů meziročně 400 000,00

Provozní náklady ve složení dle druhů meziročně

350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00

52,91%

52,79%

12,48%

13,34%

34,61%

33,87%

1-12/2007

150 000,00

1-12/2008

100 000,00 50 000,00 0,00 Spotřeba (501-504) Věcné nákladyMzdové náklady

podíl 07

podíl 08

Spotřeba (501-504)

Věcné náklady

Mzdové náklady

6.2 Skladba provozních výnosů dle skupin údaje v tis. Kč - období 1-12/2007 Tržby od ZP

porovnání 08/07 1-12/2008

podíl 07

podíl 08

pohyb Kč

index

507 569,95

529 754,00

81,48%

79,65%

22 184,05

1,04

Ostatní výnosy

90 779,51

101 804,00

14,57%

15,31%

11 024,49

1,12

Provozní dotace

24 564,02

33 522,00

3,94%

5,04%

8 957,98

1,36

Výnosy celkem

622 913,48

665 080,00

100,00%

100,00%

42 166,52

1,07



600 000,00 500 000,00

3,94% 14,57%

5,04% 15,31%

81,48%

79,65%

400 000,00 300 000,00

1-12/2007 1-12/2008

200 000,00 100 000,00 0,00 Tržby od ZP

Ostatní výnosy

Provozní dotace

podíl 07 Spotřeba (501-504)

podíl 08 Věcné náklady

Mzdové náklady

14

6.3 Podíl jednotlivých druhů nákladů Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech ve srovnání let 2007, 2008 2007 v tis. Kč

% podílu cel.nákl.

2008 v tis. Kč

% podílu cel.nákl.

Spotřeba léků

37 194,20

5,97%

36 185,33

5,44%

Spotřeba SZM

66 139,39

10,62%

68 690,22

10,33%

Spotřeba krve

7 467,95

1,20%

8 649,56

1,30%

Spotřeba MTZ

10 188,95

1,64%

11 947,59

1,80%

7 557,22

1,21%

8 393,05

1,26%

Spotřeba potravin

13 159,73

2,11%

14 307,26

2,15%

Energie, voda, plyn

23 559,15

3,78%

29 452,32

4,43%

Prodané zboží

50 272,25

8,07%

47 587,25

7,16%

8 207,48

1,32%

11 029,43

1,66%

592,38

0,10%

641,50

0,10%

5 775,20

0,93%

5 840,00

0,88%

Nájem

36 431,01

5,85%

36 600,43

5,51%

Ostatní služby

14 348,31

2,30%

17 664,27

2,66%

Spotřeba DDHIM,PH

Opravy a údržba Cestovné Praní prádla

Osobní náklady

329 495,77

52,91%

350 928,37

52,79%

Odpisy

6 537,53

1,05%

9 715,82

1,46%

Prodaný materiál

2 725,72

0,44%

2 895,35

0,44%

Ostatní náklady

3 123,11

0,50%

4 201,22

0,63%

Externí náklady

622 775,35

100,00%

664 728,97

100,00%

2007

2008

Spotřeba léků

Spotřeba SZM

Spotřeba krve

Spotřeba MTZ

Spotřeba DDHIM,PH

Spotřeba potravin

Energie, voda, plyn

Prodané zboží

Opravy a údržba

Cestovné

Praní prádla

Nájem

Ostatní služby

Osobní náklady

Odpisy

Prodaný materiál

Ostatní náklady

15

6.4 Plnění rozpočtu roku 2008

č.

Ukazatel

1

Spotřeba materiálu /úč. 501/

2

Spotřeba energie /úč. 502/

3

Finanční plán 08

Plnění 2008

% plnění

148 773

148 073

99,53%

9 100

9 290

102,09%

Spotřeba ost. neskl. dodávek /úč. 503/

16 753

20 163

120,35%

4

Prodané zboží /úč. 504/

51 500

47 587

92,40%

5

Služby /sesk.úč. 51/

67 000

72 821

108,69%

6

z toho: opravy a udržování /úč. 511/

9 000

11 030

122,56%

56 800

61 105

107,58% 101,65%

7

ostatní služby /úč. 518/

8

Osobní náklady /sesk.úč. 52/

345 240

350 928

9

Daně a poplatky /sesk.úč. 53/

0

22

10

Ostatní náklady /sesk.úč. 54/

3 193

3 234

101,28%

11

Odpisy, prodaný majetek /sesk.úč. 55/

12 223

12 611

103,17%

12

Daň z příjmů /sesk.úč. 59/ Náklady celkem

0 653 782

664 729

101,67%

1

Tržby za vlastní výrobky

2

Tržby z prodeje služeb /úč. 602/

551 415

554 826

100,62%

3

Tržby za prodané zboží /úč. 604/

61 280

55 697

90,89%

4

Aktivace /sesk.úč. 62/

8 900

9 538

107,17%

5

Ostatní výnosy /sesk.úč. 64/

8 400

8 173

97,30%

6

Tržby z prodeje majetku /sesk.úč.65/

3 343

3 324

99,43%

7

Provozní dotace /úč. 691/

20 444

33 522

163,97%

653 782

665 080

101,73%

0

351

Výnosy celkem Hospodářský výsledek

0

16

Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

2004 534 019 120,44 534 151 490,72

2005 556 830 624,07 556 911 913,19

2006 582 992 249,16 583 041 254,72

2007 622 775 353,32 622 913 476,73

2008 664 728 973,97 665 080 115,78

132 370,28

81 289,12

49 005,56

138 123,41

351 141,81

údaje jsou uvedeny v tis. Kč

1.-12.2005 1.-12.2006 1.-12.2007 1.-12.2008

Tržby celkem Tržby pojišťovny bez dotací 539 431,00 473 246,00 561 259,37 485 812,68 598 349,46 507 569,95 631 557,77 529 754,00

Počet zaměstnanců 930,13 921,81 917,8 935,64

PP(tržby)

PP pojišť.

579,95 508,8 608,87 527,02 651,94 553,03 675 566,19 údaje jsou uvedeny v tis. Kč

9.1 Pohledávky a závazky nápočtové Závazky (vč. dl.) Pohledávky

Bilance

XII.06 28 903,00 62 296,00 -33 393,00

XII.07 35 702,00 65 798,00 -30 096,00

XII.08 32 322,00 49 599,00 -17 277,00

pohyb 08/07 pohyb 08/06 -3 380,00 3 419,00 -16 199,00 -12 697,00 12 819,00 16 116,00 údaje jsou uvedeny v tis. Kč

9.2 Pohledávky a závazky z obchodního vztahu po splatnosti

95 203

2,14

-3

12/08

305

-3

2,02 0,00 0,00 0,00 1,00

Krátkodobé pohledávky

12/07

98 198 0 8 0 0

Index 12/08 v 12/07

12/06

287 21 0

stav k (v tis. Kč)

z toho po lhůtě splatnosti

12/07

do 30 dnů do 90 dnů do180 dnů do 360 dnů nad 360 dnů Celkem po spl.

-3

12/08

Krátkodobé závazky

12/06

z toho po lhůtě splatnosti

stav k (v tis. Kč)

do 30 dnů do 90 dnů do180 dnů do 360 dnů nad 360 dnů Celkem po spl.

-748 518 -14 67 683

415 454 263 479 571 2 182

678 43 224 101 648 1 694

506

Index 12/08 v 12/07 1,63 0,09 0,85 0,21 1,13 0,78

Z výše uvedených přehledů vyplývá, že závazky hradí naše nemocnice tak jako v letech předcházejících včas. Vývoj pohledávek závisí na včasnosti plateb od pojišťoven.

17

počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid administrativa

16,132 64 13 10 3,4

Chirurgie lůžková a ambulance bez JIP Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky krev všeobecný materiál jehly, umělá hmota obvazový materiál tělní náhrady Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

Rok 2007

Rok 2008

7 757,35 7 706,54 1 496,88 1 578,79 252,57 246,07 1 177,24 1 232,22 660,13 723,64 592,56 628,08 2 280,27 2 120,53 476,16 562,51 8 233,51 8 269,05 82,71 163,15 2 233,67 2 321,39 27 581,12 29 194,82 38 191,65 40 033,94 39 994,30 42 770,45 352,62 245,55 334,41 940,34 40 681,33 43 956,34 19 449 18 506 33 288 505 32 174 721 7 296 212 6 543 065 970 860 915 020 423,34 446,83 1 418,13 1 577,59 2 056,37 2 311,17 2 091,69 2 375,25 1 711,58 1 738,61

JIP

Index Index 2007 2008 2008/2007 2008/2007 99,35% 4 025,28 4196,38 104,25% 105,47% 1 894,04 1878,37 99,17% 97,43% 988,60 1 031,20 104,31% 104,67% 134,06 168,96 126,03% 109,62% 428,64 492,27 114,84% 105,99% 115,95 126,50 109,10% 92,99% 76,79 92,82 120,88% 118,13% 268,71 315,23 117,31% 100,43% 4 293,99 4 511,61 105,07% 197,26% 129,81 120,47 92,80% 103,93% 1 294,44 1348,17 104,15% 105,85% 11 715,35 12256,4 104,62% 104,82% 17 439,44 18243,98 104,61% 106,94% 19 892,42 21 100,37 106,07% 69,64% 19,37 27,81 143,57% 281,19% 334,41 386,79 115,66% 108,05% 20 246,20 21 514,97 106,27% 95,15% 3 211,00 3 091,00 96,26% 96,65% 19 057 268 18 838 190 98,85% 89,68% 1 571 019 1 558 765 99,22% 94,25% 105,55% 1 337,27 1 459,60 109,15% 111,24% 3 648,51 3 965,19 108,68% 112,39% 6 195,09 6 826,39 110,19% 113,56% 6 305,26 6 960,52 110,39% 101,58% 5 934,99 6 094,53 102,69% údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Chirurgie - náklady 30000 25000 20000 15000

CH+CHA 2007 CH+CHA 2008

10000

JIP 2007 JIP 2008

5000 0

18

Vybrané ukazatele hospodaření Chirurgie 7000 6000 5000

CH+CHA 2007

4000

CH+CHA 2008 3000

JIP 2007 JIP 2008

2000 1000 0

Náklady materiálové na OD

Osobní náklady na OD

Tržby pojišťoven na ošet.den

Výnosy celkem na OD

Spotřeba materiálu CH+CHA 2007

Body na ošetřovací den

Spotřeba materiálu CH+CHA 2008

léky, antibiotika, inf.roztoky tělní náhrady

tělní náhrady

léky, antibiotika, inf.roztoky

krev

všeobecný materiál

krev


obvazový materiál

obvazový materiál jehly, umělá hmota

jehly, umělá hmota

Spotřeba materiálu CH JIP 2008

Spotřeba materiálu CH JIP 2007

obvazový materiál

obvazový materiál jehly, umělá hmota

tělní náhrady všeobecný materiál

tělní náhrady

jehly, umělá hmota všeobecný materiál

léky, antibiotika, inf. roztoky

léky, antibiotika, inf. roztoky krev

krev

Náklady na bod (v Kč)

1,4

1,2

1,15

1

1,24 0,92

0,97 2007

0,8

2008 0,6 0,4 0,2 0

CH + CHA

CH JIP

19

počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP ošetřovatelky

23,56 88,22 18 12,5 2,5 3

Interna lůžková + ambulance + dialýza Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky krev dial.přípravky jehly, umělá hmota Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

Rok 2007 25 11 1 7 1 1 26

681,07 884,14 431,40 060,08 837,77 124,00 805,07 187,37 2 741,87 44 053,53 74 288,42 94 338,71 139,39 1 047,21 95 525,31 29 400 88 848 223 7 677 599 1 190 170 911,74 1 498,42 3 208,80 3 249,16 3 022,05

JIP

Index 2007 2008/2007 25 693,19 100,05% 1 828,16 10 722,39 90,22% 1 203,58 1 903,52 132,98% 99,17 7 197,15 1 775,95 207,64 1 322,00 117,62% 85,00 27 015,19 100,78% 1 913,16 441,18 235,46% 57,00 2 849,58 103,93% 386,88 48 365,58 109,79% 5 588,16 79 420,18 106,91% 7 956,63 108 722,00 115,25% 10 222,28 994,32 713,34% 0,00 763,95 72,95% 118,61 108 491,63 113,57% 10 340,89 29 456 100,19% 2 066,00 92 672 974 104,30% 10 154 791 8 110 290 105,64% 455 017 1 170 105 98,31% 917,14 100,59% 926,02 1 641,96 109,58% 2 704,82 3 691,00 115,03% 4 947,86 3 683,18 113,36% 5 005,27 3 146,15 104,11% 4 915,19 Rok 2008

Index 2008/2007 1 797,50 98,32% 1168,87 97,12% 181,42 182,94% 2008

188,05 99,00 1 896,50 40,00 327,77 5 464,89 7 754,39 10 780,45 0,00 119,14 10 899,52 2 065,00 9 793 630 419 147

90,57% 116,47% 99,13% 70,18% 84,72% 97,79% 97,46% 105,46% 0,00% 100,45% 105,40% 99,95% 96,44% 92,12%

918,40 646,44 220,56 278,22 742,68

99,18% 97,84% 105,51% 105,45% 96,49%

2 5 5 4


Interna - náklady 50000

45000 40000 35000 30000 25000

INT+AMB 2007

20000

INT+AMB 2008

15000

JIP 2007

10000

JIP 2008

5000 0

20

Vybrané ukazatele hospodaření Interna 6000 5000 4000

INT+AMB 2007 3000

INT+AMB 2008 JIP 2007

2000

JIP 2008

1000 0






Spotřeba materiálu INT+AMB 2008

Spotřeba materiálu INT+AMB 2007 jehly, umělá hmota


dial.materiál


dial.materiál


krev

krev

Spotřeba materiálu INT JIP 2007

Spotřeba materiálu INT JIP 2008 jehly, umělá hmota

jehly, umělá hmota krev

krev

léky, antibiotika, inf. roztoky



0,88

0,86

0,86

0,84

0,84 2007

0,82

2008

0,8

0,79 0,78

0,78

0,76

0,74 INT + AMB

INT JIP

21

počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid

9,2 32,8 2 2

ARO Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky krev jehly, umělá hmota obvazový materiál Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

Rok 2007 11 765,68 6 157,17 748,06 2 670,88 464,06 267,50 12 033,18 182,18 3 114,70 22 278,41 37 739,14 52 643,76 87,28 955,56 53 686,60 1 639 52 608 833 1 983 829 7 13 32 32 32

341,78 592,68 119,44 755,70 098,13

Rok 2008 13 7 1 2

140,17 192,16 185,42 390,57 448,30 313,82 13 453,99 515,43 3 490,19 23 917,68 41 607,37 57 068,63 -48,47 996,86 58 017,02 1 639 52 887 303 2 878 944 8 14 34 35 32

208,66 592,85 819,18 397,82 268,03

Index 2008/2007 111,68% 116,81% 158,47% 89,50% 96,60% 117,32% 111,81% 282,92% 112,06% 107,36% 110,25% 108,41% -55,53% 104,32% 108,07% 100,00% 100,53% 145,12% 111,81% 107,36% 108,41% 108,07% 100,53%


ARO - náklady 25000

20000

15000

10000

Rok 2007 Rok 2008

5000

0

22

Vybrané ukazatele hospodaření ARO 40000 35000 30000 25000

Rok 2007

20000

Rok 2008

15000 10000 5000 0


Osobní náklady na Tržby pojišťoven na OD ošet.den


Spotřeba materiálu ARO 2007


Spotřeba materiálu ARO 2008

obvazový materiál

obvazový materiál




léky, antibiotika, inf.roztoky krev

krev


0,8

0,79

0,78

2007 0,76

2008

0,74 0,72

0,72

0,7 0,68

23


2,9 8,9 0,9 2

Infekční lůžkové + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky krev jehly, umělá hmota obvazový materiál Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

Rok 2007 1 116,65 697,64 5,00 68,28 43,31 220,04 1 336,69 49,08 309,04 5 170,81 6 883,54 6 548,38 80,55 139,75 6 768,68 4 503 6 245 905 481 729 135 820 296,84 1 138,75 1 454,23 1 503,15 1 387,05

Rok 2008 1 116,34 732,75 4,00 115,45 74,90 258,08 1 374,42 50,42 332,90 5 441,00 7 219,00 7 221,58 28,57 120,41 7 370,56 4 411 6 111 961 487 993 132 135 311,59 1 233,51 1 637,18 1 670,95 1 385,62

Index 2008/2007 99,97% 105,03% 80,00% 169,08% 172,94% 117,29% 102,82% 102,73% 107,72% 106,11% 104,87% 110,28% 35,47% 86,16% 108,89% 97,96% 97,86% 101,30% 97,29% 104,97% 108,32% 112,58% 111,16% 99,90%


Infekční - náklady 6000 5000 4000

3000

Rok 2007 2000

Rok 2008

1000 0

24

Vybrané ukazatele hospodaření Infekční 1800 1600 1400 1200 1000

Rok 2007

800

Rok 2008

600 400 200 0





Spotřeba materiálu Infekční 2007


Spotřeba materiálu Infekční 2008

obvazový materiál

obvazový materiál

jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky



krev krev


1,2

1,18

1,18

2007

1,16

2008 1,14

1,12

1,10

1,1

1,08 1,06

25

počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP

3,77 10 2,5 2 0,1

Urologie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky krev jehly, umělá hmota obvazový materiál Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

Rok 2007 2 988,49 442,57 168,58 240,77 132,76 208,22 3 196,71 42,65 970,18 6 841,64 11 085,82 12 603,93 13,46 337,44 12 954,83 5 308 10 238 608 2 492 922 341 117 602,24 1 288,93 2 374,52 2 440,62 1 928,90

Rok 2008 3 301,85 628,47 157,77 277,09 111,65 245,03 3 546,88 288,86 994,32 7 713,79 12 773,30 13 296,82 49,74 432,92 13 779,48 5 297 9 866 915 2 205 132 337 280 669,60 1 456,26 2 510,25 2 601,37 1 862,74

Index 2008/2007 110,49% 142,00% 93,59% 115,08% 84,10% 117,68% 110,95% 677,28% 102,49% 112,75% 115,22% 105,50% 369,54% 128,30% 106,37% 99,79% 96,37% 88,46% 98,88% 111,18% 112,98% 105,72% 106,59% 96,57%


Urologie - náklady 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Rok 2007 Rok 2008

1000 0

26

Vybrané ukazatele hospodaření Urologie 3000

2500 2000

Rok 2007

1500

Rok 2008 1000 500 0





Spotřeba materiálu Urologie 2007


Spotřeba materiálu Urologie 2008 obvazový materiál

obvazový materiál



jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky krev

krev


1,29

1,3 1,25

2007

1,2

2008

1,15 1,1

1,08

1,05 1 0,95

27


4,95 13,8+0,8 fyzioterapeut 2,5 2

Ortopedie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky krev jehly, umělá hmota obvazový materiál všeobecný materiál umělé tělní náhrady Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

Rok 2007 14 003,44 765,75 186,56 324,56 212,59 613,65 11 470,52 146,07 14 149,51 47,78 407,90 9 061,41 23 709,04 24 956,88 26,50 138,86 25 122,24 7 774 13 281 468 11 998 624 282 042 1 820,11 1 165,60 3 210,30 3 231,57 1 708,45

Rok 2008 13 691,65 885,29 182,68 329,04 213,34 680,45 11 045,90 171,92 13 863,57 215,24 429,04 9 764,82 24 332,12 25 878,03 338,01 209,26 26 425,46 7 485 13 061 290 11 463 615 266 875 1 852,18 1 304,59 3 457,32 3 530,43 1 745,00

Index 2008/2007 97,77% 115,61% 97,92% 101,38% 100,35% 110,89% 96,30% 117,70% 97,98% 450,48% 105,18% 107,76% 102,63% 103,69% 1275,51% 150,70% 105,19% 96,28% 98,34% 95,54% 94,62% 101,76% 111,92% 107,69% 109,25% 102,14%


Ortopedie - náklady 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000

Rok 2007 Rok 2008

2000 0

28

Vybrané ukazatele hospodaření Ortopedie 4000

3500 3000 2500 2000

Rok 2007

1500

Rok 2008

1000 500 0






Spotřeba materiálu Ortopedie 2008

Spotřeba materiálu Ortopedie 2007 obvazový materiál všeobecný materiál jehly, umělá hmota

obvazový materiál



krev

krev


umělé tělní náhrady

umělé tělní náhrady



1,88

1,86

1,86

2007

1,84

2008 1,82

1,8

1,79

1,78

1,76 1,74

29


4 9 0 2

Kožní lůžkové + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky krev jehly, umělá hmota obvazový materiál Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

Rok 2007 771,81 284,06 48,50 35,54 77,59 156,06 927,87 130,15 266,21 4 721,99 6 075,68 6 134,12 110,87 93,87 6 338,86 5 202 6 169 817 23 484 149 530 178,37 907,73 1 179,18 1 218,54 1 186,05

Rok 2008 961,59 288,34 93,30 55,56 72,44 182,86 1 144,45 61,61 262,60 5 177,07 6 697,94 6 175,68 -27,75 127,85 6 275,78 4 201 5 235 396 36 263 84 060 272,42 1 232,33 1 470,05 1 493,88 1 246,23

Index 2008/2007 124,59% 101,51% 192,37% 156,33% 93,36% 117,17% 123,34% 47,34% 98,64% 109,64% 110,24% 100,68% -25,03% 136,20% 99,00% 80,76% 84,85% 154,42% 56,22% 152,73% 135,76% 124,67% 122,60% 105,07%


Kožní - náklady 6000 5000

4000 3000

Rok 2007 2000

Rok 2008

1000 0

30

Vybrané ukazatele hospodaření Kožní 1600 1400 1200 1000

Rok 2007

800

Rok 2008

600 400 200

0





Spotřeba materiálu Kožní 2007

Spotřeba materiálu Kožní 2008

obvazový materiál

obvazový materiál






všeobecný zdrav.materiál



1,28

1,4 1,2 1

0,98

2007 2008

0,8 0,6 0,4 0,2 0

31


4,46 6,6 0 0

Oční lůžkové + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky krev jehly, umělá hmota obvazový materiál Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

Rok 2007 1 724,67 249,87 1 244,98 55,81 19,72 174,20 1 898,87 174,52 851,65 4 797,39 7 805,16 7 609,80 476,70 398,91 8 485,41 2 127 7 902 427 130 42 855 892,75 2 254,06 3 577,72 3 989,38 3 715,29

Rok 2008 1 954,13 241,27 1 364,22 59,01 23,04 204,78 2 158,91 154,87 1 014,92 5 121,35 8 696,12 7 906,41 452,41 331,32 8 690,14 1 704 7 224 621 5 413 33 600 1 266,97 3 005,49 4 639,91 5 099,85 4 239,80

Index 2008/2007 113,30% 96,56% 109,58% 105,73% 116,84% 117,55% 113,69% 88,74% 119,17% 106,82% 111,42% 103,90% 94,90% 83,06% 102,41% 80,11% 91,42% 4163,85% 78,40% 141,92% 133,34% 129,69% 127,84% 114,12%


Oční - náklady 6000 5000 4000 3000

Rok 2007 2000

Rok 2008

1000 0

32

Vybrané ukazatele hospodaření Oční 6000 5000 4000

Rok 2007

3000

Rok 2008 2000 1000 0





Spotřeba materiálu Oční 2007 obvazový materiál


Spotřeba materiálu Oční 2008 obvazový materiál








1,4

1,2 1

1,20 0,99

2007 2008

0,8 0,6 0,4 0,2 0

33


5,88 7 1 3

ORL lůžkové + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky krev jehly, umělá hmota obvazový materiál Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

Rok 2007 870,73 270,30 146,82 50,50 30,57 233,81 1 104,54 194,60 751,14 6 820,15 8 939,66 7 037,53 30,63 301,34 7 369,50 4 466 7 098 384 128 540 112 107 247,32 1 527,13 1 575,80 1 650,13 1 589,43

Rok 2008 663,59 326,19 79,88 51,50 25,61 274,16 937,75 69,84 792,49 7 040,94 8 967,38 6 482,25 -120,06 191,92 6 554,11 3 638 5 692 514 125 326 88 173 257,77 1 935,39 1 781,82 1 801,57 1 564,74

Index 2008/2007 76,21% 120,68% 54,41% 101,98% 83,77% 117,26% 84,90% 35,89% 105,50% 103,24% 100,31% 92,11% -391,97% 63,69% 88,94% 81,46% 80,19% 97,50% 78,65% 104,22% 126,73% 113,07% 109,18% 98,45%


ORL - náklady 8000 7000 6000

5000 4000 3000

Rok 2007 Rok 2008

2000 1000 0

34

Vybrané ukazatele hospodaření ORL 2000 1800 1600 1400 1200 1000

Rok 2007

800

Rok 2008

600 400 200 0





Spotřeba materiálu ORL 2007

Spotřeba materiálu ORL 2008 obvazový materiál

obvazový materiál









1,58

1,6 1,4 1,2 1

1,26 2007 2008

0,8 0,6

0,4 0,2 0

35


8,24 27,5 2 7 1

Gynekologie lůžková + ambulance Popis činnosti

Rok 2007

Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky krev jehly, umělá hmota obvazový materiál Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

2 702,18 740,78 487,54 305,83 173,19 575,83 3 278,01 219,95 1 542,42 19 111,01 25 114,70 28 492,55 798,27 638,59 29 929,41 13 572 27 595 440 1 663 988 387 392 241,53 1 408,12 2 099,36 2 205,23 2 033,26

Rok 2008 2 974,79 859,25 638,93 331,72 170,67 678,72 3 653,51 221,85 1 670,28 20 984,25 26 804,88 33 413,45 136,83 470,22 34 020,50 12 633 29 778 290 1 732 986 378 929 289,20 1 661,07 2 644,93 2 692,99 2 357,18

Index 2008/2007 110,09% 115,99% 131,05% 108,47% 98,54% 117,87% 111,46% 100,86% 108,29% 109,80% 106,73% 117,27% 17,14% 73,63% 113,67% 93,08% 107,91% 104,15% 97,82% 119,74% 117,96% 125,99% 122,12% 115,93%


Gynekologie - náklady 25000

20000

15000

10000

Rok 2007 Rok 2008

5000

0

36

Vybrané ukazatele hospodaření Gynekologie 3000 2500 2000

Rok 2007

1500

Rok 2008 1000 500 0





Spotřeba materiálu Gynekologie 2007


Spotřeba materiálu Gynekologie 2008

obvazový materiál

obvazový materiál



jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky




0,912

0,91

0,91 0,908

2007

0,906

2008

0,904 0,902

0,90

0,9 0,898 0,896 0,894

37


5,48 16 2 3 0,5

Neurologie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky krev jehly, umělá hmota obvazový materiál Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

Rok 2007 1 475,88 768,80 25,95 100,43 44,88 173,93 1 649,81 55,87 484,38 11 537,70 13 805,49 12 202,87 45,80 181,87 12 430,54 7 107 12 223 043 200 408 290 316 232,14 1 623,43 1 717,02 1 749,06 1 719,86

Rok 2008 1 709,61 876,00 35,95 125,60 61,05 204,66 1 914,27 101,80 509,30 12 377,42 15 008,82 12 943,89 -51,32 208,43 13 100,97 7 166 11 476 524 195 738 283 196 267,13 1 727,24 1 806,29 1 828,21 1 601,52

Index 2008/2007 115,84% 113,94% 138,54% 125,06% 136,03% 117,67% 116,03% 182,86% 105,14% 107,28% 108,72% 106,07% -112,05% 114,60% 105,39% 100,83% 93,89% 97,67% 97,55% 115,07% 106,39% 105,20% 104,53% 93,12%


Neurologie - náklady 14000 12000 10000 8000 6000 4000

Rok 2007 Rok 2008

2000 0

38

Vybrané ukazatele hospodaření Neurologie 3000 2500 2000

Rok 2007

1500

Rok 2008 1000 500 0





Spotřeba materiálu Neurologie 2007


Spotřeba materiálu Neurologie 2008

obvazový materiál

obvazový materiál

jehly, umělá hmota jehly, umělá hmota



léky, antibiotika, inf.roztoky všeobecný zdrav.materiál


1,35

1,31

1,3

2007

1,25

2008 1,2 1,15

1,13

1,1 1,05 1

39


1 2+2 fyzioterapeutky 0 0

Dětská neurologie ambulance Popis činnosti

Rok 2007

Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky všeobecný zdrav.materiál jehly, umělá hmota obvazový materiál Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem Body ZUM

Rok 2008

35,00 3,80 1,00 1,00 2,00 7,00 42,00 6,00 207,55 2 014,86 2 274,71 3 016,45 0,00 53,46 3 069,91 3 229 434 317

53,00 4,10 5,00 2,43 2,32 8,00 61,00 19,00 212,13 2 065,27 2 358,09 3 516,06 108,48 75,79 3 700,33 3 503 907 298

Index 2008/2007 151,43% 107,89% 500,00% 200,00% 100,00% 114,29% 145,24% 316,67% 102,21% 102,50% 103,67% 116,56% 141,77% 120,54% 108,50% 94,01%


Dětská neurologie - náklady 2500

2000

1500

1000

Rok 2007 Rok 2008

500

0

40

Spotřeba materiálu Dětská neurologie 2007

obvazový materiál

Spotřeba materiálu Dětská neurologie 2008


léky, antibiotika, inf.roztoky obvazový materiál






0,705

0,70

0,7 0,695

2007

0,69

2008

0,685 0,68

0,675

0,67

0,67 0,665 0,66

0,655

41


7,9 26,23 2 5

Dětské oddělení + ambulance + novorozenci Popis činnosti

Rok 2007

Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky krev jehly, umělá hmota obvazový materiál Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

1 374,63 499,48 102,76 136,20 142,83 524,33 1 898,96 118,67 839,41 16 854,84 19 937,26 18 626,62 106,89 317,83 19 051,34 11 839 19 169 246 327 301 250 180 160,40 1 423,67 1 573,33 1 609,20 1 619,16

Rok 2008 1 431,72 314,15 135,03 156,00 98,16 615,04 2 046,76 66,63 872,15 17 505,35 20 738,87 20 525,71 -153,14 478,32 20 850,80 12 556 19 418 321 139 528 240 468 163,01 1 394,18 1 634,73 1 660,62 1 546,54

Index 2008/2007 104,15% 62,90% 131,40% 114,54% 68,73% 117,30% 107,78% 56,15% 103,90% 103,86% 104,02% 110,20% -143,27% 150,50% 109,45% 106,06% 101,30% 42,63% 96,12% 101,63% 97,93% 103,90% 103,20% 95,51%


Dětské oddělení - náklady 18000 16000 14000

12000 10000 8000

Rok 2007

6000

Rok 2008

4000 2000 0

42

Vybrané ukazatele hospodaření Dětské oddělení 1800 1600 1400 1200 1000

Rok 2007

800

Rok 2008

600 400 200 0






Spotřeba materiálu Dětské oddělení 2008

Spotřeba materiálu Dětské oddělení 2007

obvazový materiál

obvazový materiál



jehly, umělá hmota jehly, umělá hmota

krev

krev


1,2

1,18

1,18

2007

1,16

2008 1,14 1,12

1,10

1,1 1,08 1,06

43


Popis činnosti

1,19 1,8+2 laboranti 1,09 1 0

Onkologie

Patologie

3 122

Index 2008/2007 2 309 74%

2 908

2 055

71%

1 855 5 150 5 556 31 66 5 653 2 426 981 3 289 261

2 000 4 515 4 870 -18 105 4 957 1 924 433 2 552 440

108% 88% 88% -58% 159% 88% 79% 78%

Rok 2007

Spotřeba materiálu v tom: přípravky pro ONM cytostatika diagnostika, RTG materiál Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem Body ZUM

1,19 3 0,1 0,4 0

Rok 2008

2007

Index 2008/2007 268 104%

2008

258

3 049 5 292 6 368 3 95 6 466 6 726 055

3 030 5 322 7 076 18 74 7 168 6 965 255

99% 101% 111% 613% 78% 111% 104%



2,5

2,35 2

2,12 2007

1,5

2008 1

0,79

0,76

0,5

0

Onkologie

Patologie

44


Popis činnosti

Rok 2007

Spotřeba materiálu v tom: přípravky pro ONM cytostatika diagnostika, RTG materiál Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem Body ZUM

1 250 1 161

1 166 3 949 5 042 26 407 5 475 1 749 212 3 374 635

1 2 laboranti 0 0 0

7,6 1,4+11,95 laborantů 0 1,55 5

ONM

RDG

Index 2008/2007 2 171 174% 1 785 154%

Rok 2008

2007

Index 2008/2007 3 635 86% 1 785 154%

2008

4 213 1 161

3 640 3 083 119% 13 100 14 277 104% 24 044 27 767 118% 26 471 26 341 112% 113 88 145% 2 381 3 476 120% 28 966 29 905 150% 24 855 137 23 519 813 97% 2 206 420 1 856 506

1 389 6 165 5 953 29 589 6 571 2 630 328 3 280 517

85% 109% 115% 100% 77% 146% 103% 95% 84%



2,5

2,26

2,34

2

2007

1,5

0,97

1

1,18

2008

0,5

0

ONM

RDG

45


0 30,49 8,24 6 0,5

0 5,398 7 1,51 0

Centrální sterilizace

COS Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: všeobecný zdrav. materiál Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem Pronájem operačních sálů Centrální sterilizace pro oddělení

Rok 2007

Rok 2008

1 109 1 122 419 523 12 628 13 209 22 894 23 452 116 32 3 194 3 038 3 310 3 070 27 802 341 29 061 205

Index 2008/2007 101% 125% 105% 102% 28% 95% 93% 105%

1 267 431 3 080 8 152 33 1 246 1 279

1 506 485 3 271 8 883 41 1 523 1 564

Index 2008/2007 119% 113% 106% 109% 123% 122% 122%

7 118 993

8 264 002

116%

2007

2008


46


0,998 2 + 8,57 fyzioterapeutů 0 0,9 0

Rehabilitace Popis činnosti

Rok 2007

Spotřeba materiálu Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem Body ZUM

115 3 352 3 853 5 515 8 42 5 565 5 759 267 434

Rok 2008 139 3 943 4 531 6 614 23 57 6 694 6 307 726 280

Index 2008/2007 121% 118% 118% 120% 288% 136% 120% 110% 65%



0,72

0,72 0,71 0,7

2007 2008

0,69

0,68 0,67

0,67

0,66 0,65 0,64

47


5 41,32 11,42 13,58 5,6

Hematologie a krevní transfuze Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky přípravky jehly, umělá hmota spotřeba krve Spotřeba el. energie Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem Celkem OD v nemocnici Body ZUM Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD

Rok 2007

Rok 2008

8 713 8 803 258 230 4 674 4 780 98 143 3 042 3 122 290 337 9 003 9 140 391 236 1 903 1 907 7 611 8 106 21 938 22 638 10 514 11 105 12 491 12 637 738 699 23 743 24 441 165 485 153 871 10 499 160 10 287 745 505 904 412 526 63,44 66,86 0,72 0,79

Mikrobiologie

Index Index 2007 2008 2008/2007 2008/2007 101% 4 314 4 955 115% 89% 1 7 102% 3 435 4 217 123% 146% 115 178 155% 103% 116% 397 467 118% 102% 4 711 5 422 115% 60% 58 25 43% 100% 318 243 76% 107% 4 582 4 426 97% 103% 9 785 10 321 105% 106% 15 188 17 502 115% 101% 92 67 73% 95% 200 71 36% 103% 15 480 17 640 114% 93% 165 485 153 871 93% 98% 15 930 876 17 150 433 108% 82% 105% 96,27 111,46 116% 109% 0,29 0,26 90%

Biochemie Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky přípravky jehly, umělá hmota spotřeba krve Spotřeba el. energie Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem Celkem OD v nemocnici Body ZUM Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD

Rok 2007

Rok 2008

12 581 1 11 597 141

13 014 1 12 078 182

350 12 931 164 1 702 8 136 22 977 31 534 49 354 31 937 165 485 32 993 134 33

413 13 427 488 1 546 8 579 24 084 34 315 132 509 34 956 153 871 246 410

199,37 0,25

216,07 0,26

Celkem Index 2008/2007 103% 100% 104% 129%

2007

2008

25 608 26 772 260 238 19 706 21 075 354 503 3 042 3 122 118% 1 038 1 217 104% 26 646 27 989 298% 613 749 91% 3 923 3 696 105% 20 329 21 111 105% 54 700 57 043 109% 57 236 62 922 269% 12 632 12 836 144% 1 292 1 279 109% 71 160 77 037 93% 165 485 153 871 101% 59 423 170 60 684 588 505 904 412 526 108% 359,08 394,39 105% 0,34 0,35

Index 2008/2007 105% 92% 107% 142% 103% 117% 105% 122% 94% 104% 104% 110% 102% 99% 108% 93% 102% 82% 110% 102%


48

OKLT - náklady jednotlivě 14000 12000 10000

HTO 2007

8000

HTO 2008 6000

MKB 2007

4000

MKB 2008 BCH 2007

2000

BCH 2008

0

Celkové náklady OKLT 30000 25000 20000 15000

2007 10000

2008

5000 0


Spotřeba materiálu OKLT 2007 léky, antibiotika, inf.roztoky

spotřeba krve

Spotřeba materiálu OKLT 2008

spotřeba krve


přípravky


přípravky

Náklady na bod (v Kč) 2,5

2

2,09

2,2

1,5

2007 1

0,61 0,6

0,5

0,7 0,72

0,92 0,94

2008

0

Hematologie a krevní transfuze

Mikrobiologie

Biochemie

Celkem

49

počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitáři + ošetřovatelé úklid THP

5 41,32 11,42 13,58 5,6

LDN Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky všeobecný materiál jehly, umělá hmota obvazový materiál Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

Rok 2007

Rok 2008

2 693 1 368 195 198 396 111 2 804 34 423 10 545 13 805 20 429 56 132 20 617 18 261 19 280 580

3 312 1 254 183 208 469 121 3 433 245 487 10 163 14 329 16 491 366 239 17 096 14 922 14 716 687

1 159 166 153,55 577,46 1 118,72 1 129,02 1 055,83

886 559 230,06 681,07 1 105,15 1 145,69 986,24

L TRN Index 2007 2008/2007 123% 4 169 92% 2 903 94% 113 105% 106 118% 73 109% 131 122% 4 300 721% 59 115% 756 96% 13 222 104% 18 516 81% 23 961 654% 51 181% 356 83% 24 368 82% 27 159 76% 21 849 084 76% 150% 118% 99% 101% 93%

1 984 947 158,33 486,84 882,25 897,23 804,49

Sociální lůžka Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky všeobecný materiál jehly, umělá hmota obvazový materiál Spotřeba energie, vody a plynu Materiálové náklady celkem Opravy Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Osobní náklady (včetně pojištění) Celkové náklady Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Body ZUM Paušál Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den

2 3 1

320

50 370 0 118 681 170 567 0 555 122 402 445

77 883 12 155 895 959 060 13 947 020 941 301

154% 239%

2 4 2 384

111,20 742,35 637,20 1 135,88 121,31

72% 67% 98% 66% 76%

154,04 1 116,15 652,37 1 716,07 160,05

Rok 2008

5 6 5 3 9 7 963

1 236 588 218,01 592,95 1 045,69 1 062,70 906,77

62% 138% 122% 119% 118% 113%

Celkem

Index 2008/2007 806 252%

Rok 2007

3 614 2 334 87 106 44 127 3 741 82 813 10 175 14 979 17 944 27 265 18 236 17 160 15 560 117

Index 2008/2007 87% 80% 77% 100% 60% 97% 87% 139% 108% 77% 81% 75% 53% 74% 75% 63% 71%

2008

131% 220% 220% 323% 154% 219% 331% 251%

2007

2008

7 182 4 271 308 304 469 292 7 474 93 1 297 26 448 35 491 45 957 107 3 043 49 107 47 822 41 514 109 0 3 144 113 156,29 553,05 961,00 1 026,87 868,10

7 732 3 588 270 314 513 325 8 057 339 1 455 26 233 36 267 39 495 406 4 451 44 352 40 023 31 240 105 0 2 123 147 201,31 655,45 986,81 1 108,16 780,55

Index 2008/2007 108% 84% 88% 103% 109% 111% 108% 365% 112% 99% 102% 86% 379% 146% 90% 84% 75% 68% 129% 119% 103% 108% 90%


50

Buchtův kopec - náklady jednotlivě 14000 12000 10000

LDN 2007

8000

LDN 2008 6000

LTRN 2007 L TRN 2008

4000

Soc. lůžka 2007 2000

Soc. lůžka 2008

0

Celkové náklady Buchtův kopec 30000 25000 20000 15000

2007 10000

2008

5000 0

Spotřeba materiálu Buchtův kopec 2007

Spotřeba materiálu Buchtův kopec 2008

obvazový materiál

obvazový materiál







Náklady na bod (v Kč) 9

8,25

8

7,22

7 6 5

2007

4

2008

3

2 1

0,72 0,97

0,85 1,16

0,85 0,96

0

LDN

L TRN

Sociální lůžka

Celkem

51

Z investičních prostředků roku 2008 byla postavena nová Trafostanice a také dokončena přestavba Kožní ambulance. Dále z investičních prostředků na rok 2008 byl zbourán starý nevyužívaný komín a zřízeny dva nové ocelové komíny a zbourán objekty bývalé patologie a uhelného sila, které překážely výstavbě nového pavilonu interních oborů. V závěru roku byla zahájena akce Ředění cytostatik. Z investičních prostředků roku 2008 bylo dále uhrazeno i vypracování projektové dokumentace pro provádění akce Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů. Celkem bylo z investičních prostředků v roce 2008 zaplaceno 16.465.000,- Kč. Z investičních prostředků roku 2008 byly zakoupeny přístroje s pořizovací hodnotou vyšší než 100.000,- Kč za celkem 10.711.000,- Kč, viz v níže uvedené tabulce. V roce 2008 byly provedeny stavební opravy na stávajících pavilonech v celkové hodnotě 2.484.619,- Kč a opravy přístrojů v celkové hodnotě 2.413.000,- Kč.

11.1 Přístroje v pořizovací hodnotě větší jak 100.000,- Kč Přístroj

Oddělení

Pořizovací hodnota

Přenosný ultrazvukový přístroj

ARO

992 000,00 Kč

Defibrilátor pro dětské pacienty

Dětské

141 000,00 Kč

Ultrazvukový přístroj

Gynekologie

Vzduchová vrtačka

COS

300 000,00 Kč

Plicní ventilátor

ARO

937 000,00 Kč

Endoskopická věž

INT - gastroenterologie

Myčka nádobí

SBK - kuchyně

108 000,00 Kč

Dodávkový automobil pro převoz stravy

Doprava

559 000,00 Kč

Sanitní automobil

Doprava

1 010 000,00 Kč

Videogastroskop

INT - gastroenterologie

850 000,00 Kč

Telefonní ústředna

společné provozy

964 000,00 Kč

Konvektomat

Kuchyně

509 000,00 Kč

Udržovací teplotní skříň

Kuchyně

160 000,00 Kč

Oční ultrazvuk

oční ambulance

403 000,00 Kč

Bodypletyzmograf

TRN - ambulance

894 000,00 Kč

Bipolární rotační resektoskop

Urologie

386 000,00 Kč

Celkem

1 353 000,00 Kč

1 145 000,00 Kč

10 711 000,00 Kč

52

11.2 Stavební akce v roce 2008 v hodnotě větší jak 100.000,- Kč Název akce

Investiční prostředky

Bourání budovy patologie

1 238 945,00 Kč

Bourání sila a vybudování parkovacích ploch

1 901 874,00 Kč

Generel nemocnice

198 254,00 Kč

Kožní ambulance - dokončení

316 616,00 Kč

Projektová dokumentace - Interna

3 526 601,00 Kč

Přemístění trafostanice

7 354 405,00 Kč

Ředění cytostatik

534 169,00 Kč

Výstavba nového komína bourání starého

1 394 136,00 Kč

Celkem

16 465 000,00 Kč

11.3 Stavební opravy Název akce


Oprava asád a střech v areálu Nemocnice

297 948,00 Kč

Oprava kotelny

619 536,00 Kč

Opravy komunikací a chodníků

146 023,00 Kč

Oprava bytového fondu

397 209,00 Kč

Malby, nátěry a opravy povrchů podlah

608 626,00 Kč

Zednické opravy interiéru pavilonů

337 012,00 Kč

Ostatní drobné opravy

78 265,00 Kč

Celkem

2 484 619,00 Kč

11.4 Opravy přístrojové techniky většího rozsahu Název akce

Oddělení


Výměna rtg-lampy CT

radiodiagnostika

Oprava fakoemulzifikátoru

oční sál

120 000,00 Kč

Výměna uzv snímače

urologie

110 000,00 Kč

Oprava operačního stolu

COS

162 000,00 Kč

Celkem

2 021 000,00 Kč

2 413 000,00 Kč

53

Nemocnice zavedla a důsledně uplatňuje transparentní systém nákupů zboží, služeb a stavebních prací. Od 1. 7. 2006 v souvislosti s účinností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jsou nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky zadávány dle tohoto zákona a veřejné zakázky malého rozsahu jsou v souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace zadávány dle Pravidel rady Kraje Vysočina a směrnice nemocnice č. 8/2006 k zadávání veřejných zakázek. O všech veřejných zakázkách je vedena průkazná dokumentace v souladu s uvedeným zákonem a „ Pravidly zřizovatele“. S cílem realizovat nákupy za objektivizované tržní ceny a dosáhnout co nejvyšších úspor je většina veřejných zakázek malého rozsahu zadávána on-line v elektronické aukční síni. Některé vhodné veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou rovněž hodnoceny v e-aukci. Elektronické aukce zajišťují transparentnost celého procesu a významně snižují ceny, a to i při opakovaném zadávání.

12.1 Veřejné zakázky zadané dle zákona o veřejných zakázkách V roce 2008 bylo dle zákona č. 137/2006 Sb. realizováno celkem 7 veřejných zakázek, a to na dodávky, služby a stavební práce v celkovém objemu 22 396 373,40 Kč s DPH Přehled těchto veřejných zakázek včetně uchazečů, jimž byla příslušná zakázka přidělena, je uveden níže v tabulce. Evid. číslo

Název

Cena zakázky Cena zakázky bez DPH s DPH

01/08/VZ

Speciální léčivo pro ARO

2 101 324,16

02/08/VZ

Projektová dokumentace – Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. – 5 500 000,Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů

6 545 000,-

03/08/VZ

Přemístění trafostanice

7 398 537,-

04/08/VZ

Cytostatika

6 217 258,-

2 290 443,33

PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a. s., K Pérovně 945/7, 102 00 Praha 10

PENTA Jihlava, spol. s r.o., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava TS služby s. r. o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě zrušeno

05/08/VZ

Cytostatika 2

1 606 971,62

1 751 599,07

06/08/VZ

Erytropoetiny

1 688 200,-

1 840 138,-

07/08/VZ

Vítězný uchazeč

Dodávka krevních vaků, výpůjčka technologie na zpracování plné krve a 2 358 400,připojení do informačního systému 19 472 153,78

2 570 656,-

Alliance Healthcare s. r. o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice GEHE Pharma Praha, spol. s r. o., Naskové 1, 150 00 Praha 5 PHARMOS, a. s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a. s., K Pérovně 945/7, 102 00 Praha Johnson Johnson, s. r. o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5

Grifols s. r. o., Žitná 2, 120 00 Praha 2

22 396 373,40

54

12.2 Veřejné zakázky zadané dle směrnice č. 8/2006 k zadávání veřejných zakázek

12.2.1 Zakázky zadané on-line v elektronické aukční síni V roce 2008 bylo v nemocnici zadáno 66 on-line zakázek o celkovém objemu 33 761 013,- Kč.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Název Dialyzační roztoky Perlan Výpočetní technika Zdravotnická obuv Kancelářské papíry Inzulínové stříkačky II. Náhrada plasmy Přípravky pro strojové mytí v mycích aut. Náplně, tonery a pásky do tiskáren Kortikosteroidy Speciální léčivo pro ARO Staplery a náplně II. Náplasti a jednorázové výrobky Výpočetní technika 2. Masti 1+2+3 Kancelářské potřeby Opiáty Parenterállní a enterální výživa Neionická monomerní kontr.látka RTG Žilní katétry Dětské plenkové kalhotky Měch s víčkem pro podtlakovou drenáž Obvazový materiál Drogistické zboží Antiulceróza, antacida Instantní nápoje Mražené výrobky Hemokultivační lahvička Ochranná zátka pro IV aplikaci Cytostatika 2 Přípravky pro hygienu pacientů Anti-D(RH) imunoglobulin Infúzní tlakové sety Průtokoměry Mycí prostředky pro pásovou myčku Pečivo Uzeniny Maso - dodávky

55

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Čistící prostředky do kuchyně Erytropoetiny Imunoglobulin Pomůcky pro kyslíkovou terapii Lůžkoviny Pracovní oděvy Silikonové stenty Diagnost.proužky + systém el. glukometrů Dialyzační jehly Tiskopisy 2 Jednorázové výrobky Urol. systém na měření hod.diurézy 2 Propofolum Medicinální a technické plyny Sanitní vozidlo Sáčky a pytle na odpad Servery Infúzní roztoky Operační a vyšetřovací rukavice Pečivo - 1.12.2008 - 28.2.2009 Maso - dodávky 1.12.2008 - 28.2.2009 Uzeniny - 1.12.2008 - 28.2.2009 Inhalační preparáty Inkontinence Antigflogistika, antirevmatika Antitrombotika, antikoagulancia Jednorázové elektrody Analgetika

12.2.2 Zakázky realizované písemnou výzvou k podání nabídky Písemnou výzvou k podání nabídek bylo v roce 2008 realizováno celkem 46 zakázek o celkovém objemu 30 566 335,- Kč.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Název Dezinsekce, deratizace Ultrazvukové přístroje Dodávka a montáž ocelového komína Odstranění ocelového komína Úprava mamografického pracoviště Služby – certifikace ISO, akreditace Vzduchová vrtačka Validace přístrojů OKLT Defibrilátor pro dětské oddělení EKG 56

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Tlakový holter Likvidace a odvoz nebezpečného odpadu Bourání sila Servoventilátor Endoskopická věž Technologie převozu stravy do Sanatoria Buchtův kopec Centrální datové úložiště Rekonstrukce bytu Bodypletysmograf s integrovaným přístrojem k vyšetření plicní difúze Helpdeskový systém Oprava střechy Bourání patologie Bipolární resektoskop a multioborový zdroj vysokofrekvenčního proudu Digitální pobočková ústředna Bourání a podchycení výsypky sila Pneu Brambory Pečovatelská lůžka a matrace Sprchový vozík Elektrorevize Bezpečnostní audit ICT Technologie převozu stravy do Sanatoria Buchtův kopec – dodatečná zakázka Stavební práce – pracoviště ředění cytostatik Konvektomat a udržovací skříň Přístroje na měření pachymetrie, biometrie, sono oční A + B scan Projekt – rekonstrukce gynekologické ambulance Dodatečná veřejná zakázka – modul a UZ sonda pro 3D a 4D zobrazení Centrální datové úložiště – prodloužení podpory o 2 roky Vybavení pracoviště pro ředění cytostatik Servery Provádění bezpečnostně technických kontrol Generel nemocnice Videogastroskop Rozšíření počtu licencí Realizace veřejné zakázky na dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic Rámcová smlouva na poskytování služeb v oblasti získávání dotací z evropských fondů

57

Závěr Na základě shora uvedených veřejných zakázek byly v roce 2008 uzavřeny smlouvy na dodávky, služby a stavební práce v celkové výši 86 723 721,40 Kč. Níže uvedená tabulka udává počet realizovaných veřejných zakázek v roce 2008 ve srovnání s rokem 2007 podle jednotlivých způsobů zadání a v celkovém finančním vyjádření. Způsob zadání – počet realizovaných zakázek - zákon

12

7

- on-line

48

66

- písemně

38

46

Předpokládaná e-aukcí Finanční vyjádření

2007

úspora 1 567 549,97 107 423 348,- Kč

2008

7 955 151,55 86 723 721,40 Kč

Předpokládaná úspora z veřejných zakázek hodnocených v e-aukci za rok 2008 oproti roku 2007 výrazně vzrostla. Tento nárůst úspory je dán jednak zvýšením počtu e-aukcí a dále také tím, že nemocnice používá tento elektronický nástroj efektivně, na základě stanovených pravidel a tak i v opakovaných soutěžích dochází ke snižování cen.

58

59

60

13.1 Hospodaření s fondy (v tis. Kč) PS Druh fondu

Fond rezervní

Tvorba Čerpání Zůstatek k 2007 31.12.07

PS

Tvorba Čerpání Zůstatek k 2008 31.12.08

1 625

1 090

672

2 043

2 043

1 328

1 128

2 243

Fond investiční 79 066

41 279

54 766

65 579

65 579

44 346

37 364

72 561

Fond odměn

543

0

0

543

543

0

0

543

Fond kulturních a soc. potřeb

355

4 665

3 658

1 362

1 362

4 891

4 377

1 876

13.2 Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Zdroje fondu:

rok 2007

rok 2008

Stav fondu k 1.1.

355 278,23

1 361 660,53

Jednotný příděl

4 664 282,30

4 890 882,76

109 424,00 359 317,00

299 123,00 478 129,00

1 218 670,00 1 414 239,00 7 000,00

1 041 110,00 2 087 537,48

549 250,00

471 090,00

POUŽITÍ CELKEM

3 657 900,00

4 377 364,48

Zůstatek fondu k 31.12

1 361 660,53

1 875 553,81

Použití fondu: Na vých., kulturní a org. činnost Penzijní připojištění Půjčky Příspěvek na stravování Rekreace Sociální výpomoci: nenávratné návratné Dary peněžní

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, příspěvková organizace

ředitel:

MUDr. Zdeněk Kadlec

Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava telefon: 564 602 111, 564 602 100 fax: 564 602 420 email: [email protected] www: www.kr-vysocina.cz

www.nnm.cz

71

2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6

Recommend Documents