BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
7/1994.(1.31.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről l.§.
(1) A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§. d.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 1994. évi költségvetését 3.954.129 eFt bevételi 3.954.129 eFt kiadási
főösszeggel, főösszeggel
állapítja meg. (2) A bevételi főösszeg jogcím szerinti összegeit az melléklet állapítja meg. (3) A kiadási főösszeg jogcím szerinti összegeit
a
l.
2.
sz. sz.
melléklet állaptíja meg. 2.§. (l) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeit a 3. sz. melléklet szerinti összegekkel hagyja jó-
vá. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményi működési kiadásait szakfeladatonként a 4. sz. melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá. (3) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait szakfeladatonként az 5. sz. melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá. 3.§.
Az intézményfelújítási feladatokat célonként a 6. léklet szerint határozza meg.
sz.
mel-
sz.
mel-
4.§.
Az útfelújítási, járdafelújítási feladatokra a 7. léklet szerint határozza meg.
- 2
-
5.§.
A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. szerint hagyja jóvá.
sz.
melléklet
6.§.
(1) Az évközi többletigények fedezetére, az elmaradt bevételek pótlására képzett általános tartalék 38.500 eFt. (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát az alábbiak szerint szabályozza: Képviselőtestület 2.500 Gazdasági- és Költségvetési Bizottság 15.000 Kulturális- Oktatási és Sportbizottság 3.000 Népjóléti Bizottság 2.000 Településfejlesztési és Környezetv. Biz. 4.000 Egészségügyi Bizottság 1.000 Emberjogi, Kisebbségi Bizottság 500 Média Bizottság 500 Polgármester 10.000
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
7.§. (1) Azoknak a feladatoknak a fedezetéül, amelyeknek költségkihatása nem ismert 16.564 eFt céltartalékot képez. A többletfeladatokat a 9. sz. melléklet tartalmazza. (2) A céltartalékkal a Képviselőtetület rendelkezik . . 8.§.
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányokat a rendelet 2.§-a szerint jóváhagyott előirányzatok figyelembevételével kell összeállítani. (2) A Képviselőtestület felhatalmazza az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a jóváhagyott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 9.§.
A Képviselőtestület a nem alábbiakra fordítja:
tervezett
- felhalmozási kiadás - egyszeri jellegű múKödési kiadás.
többletbevételeket
az
- 3 -
10.§.
A GAMESZ, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény kiadási és bevételi tervszámait a részben önállóan gazdálkodó intézményekre le kell bontani és azt 1994. február 22-én a Képviselőtestület elé kell terjeszteni. ll.§. A Képviselőtestület a felhalmozási
kiadások között "park, út, parkoló és infrastruktúra fejlesztésre" tervezett 21.800 eFt konkrét feladatra történő felhasználásra vonatkozóan a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján dönt. 12.§. A Képviselőtestület a közalkalmazotti törvény szerinti illetményrendszer bevezetéséhez kapcsolódó többletkiadásokra 31.048 eFt működési célú hitelt vesz fel. 13.§.
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napJan lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Budapest Kőbányai Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 52/1993. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Gyö y István polgármester
Akihirdetés napja: Budapest, 1994 . .február . . . . . . . .Ol. ........... .
1. sz. melléklet
Budapest Kőbányai önkormányzat 1994. évi bevételei
EFt-ban 1993. évi
Megnevezés:
eredeti
1994. évi tervszám
előirányzat
Intézmények saját folyó bevételei
Alkalmazottak étkezés térítése Hatósági és elj. bevételek Alaptev.összefügg.szolgált. Bérleti díjak - földbérlet - területbérek - lakóházkez. - Polg.Hiv. (Mázsa t.piac) - Venyige u.piac - helyiségbérek - lakóházkez. - Polg. Hiv. - lakbérek Kiszáml. term. és szolg. ÁFA - Polg.Hiv. - lakóházkezelés ÁFA visszatérülések Egyéb intézményi bevételek - önk. megb. díjának megtér. - reklámbevételek - lakóházkez. - Polg.Hiv. Kamatbevételek Összesen: Polgármesteri Hiv. bevételek GAMESZ Pataky I.Műv. Központ Szociális Foglalkoztató KKTV
133.197
15 1.200 115.079
16.461
300 19.798
15 l . 200
5.000 116.207 10.000 121.239 3.750 15.000 1.600 1.200 18.000 442.869
3.750 34.656 30.000 1.600 2.484 850 23.000 422.299
442.869 89.846 17.399 25.572 4.143
422.299 103.634 17.900 25.572 8.643 2.400 3.355 5.408
579.829
589.211
Kőb.Eü.Szolg.
Bem József. Ált.Iskola Szent László Gimnázium Intézmények saját folyó bevételei
5.000 6.000 81.506 10.000 87.061
EFt-ban 1993. évi eredeti
Megnevezés:
1994. évi tervszám
előirányzat
Önkormányzatok sajátos folyó bevételei
135.042
224.799
384.483 50.000
478.539 50.000 300.000
50.000 10.000
54.000 6.300
629.525
1.113.638
1.209.354
1.702.849
Tárgyi eszközök, föld- és immat. javak értékesitése
269.500
300.000
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei - bérlakások elidegenitése - privatizációból szárm.bev.
275.000 6.000
405.000 6.000
Iparűzési
adó
Átengedett központi adók - személyi jövedelem adó - gépjárműadó Épiményadó, telekadó Lakosságtól és gazd. szervektől szárm. klf. egyéb bevétel - közterület-használati dij - helyiség igénybevételi dij Önk.sajátos folyó bevételei Folyó bevételek összesen
Felhalmozási és bevételek
tőke
jelleqfi
Osztalék és hozambevétel Egyéb pénzügyi befektetés Felhalm. és
tőke
jelleqfi bev.
25.000 20.000 570.500
736.000
EFt-ban Megnevezés:
1993. évi eredeti
1994. évi tervszám
előirányzat
Önkorm. költségvet. támogatás Egészségbizt.alap finanszírozás Előző
évi kv.-i kieg. visszatér.
Átvett pénzeszközök - működési célra - fejlesztési célra Előző
évi pénzmaradvány
991.967
l . 056.152
148.940 18.000
16.000
500
1.000 1.000
110.000
250.000
Céltámogatás
11.140
Működési
31.048
célú hitel
Bevétglek mindösszesen
2.763.361
3.954.129
2. sz. melléklet
Bodailest Köbányai öntoiJápyzat 1994. évi kiadásai
EFt-ban Megnevezés Folyó kiadások Polgármesteri Hivatal GAMESZ Pataky István Müvelödési Központ Szociális Foglalkoztató KKTV Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Bem József Altalános Iskola Szent László Gimnázium Intézmények összesen:
fálsadaW., szoc.pol. juttatások - rendszeres segélyek - egyéb dijak, juttatások - egyéb támogatások Biteltörlesrtések lltiködési célu pénzeszköz átadás lltiködési kiadás összesen: Felllallo::ási kiadás Felujitás - intézményfelujitás - lakóházfelújítás - utfelujitás Felllallozási célu pén::eszköz átadás - szent László Plébánia Templom belső helyreállitására - vevőkijelölés - első lakáshoz jutók támog. - munkáltatói támogatás -Bem J. Alt.Isk.telefonvonal
1993. eredeti előirányzat össz.kiadás ebből: bér 854.432 1.315.111 43.998 36.631 12.059
98.904 618.918 17.750 16.286 5.639
2.262.231
757.497
1994. t er vs zám össz.kiadás ebből: bér 1.029.623 1.543.856 51.071 35.527 13.338 193.930 41.209 1Ql.631 3.010.185
66.400 74.414 8.008 148.822
53.000 114.426 4.758 172.184
9.560 10.754
10.000 10.300
2.431.367
3.202.669
217.870
311.506
104.970 20.281 2Q.600 145.851
89.860 240.000 18.000 347.860
142.891 738.125 20.490 15.294 6.245 91.572 18.992 52.425 1.086.034
1.086.034
12.500 11.550 10.000 5.000
17.000 5.000 90 34.590
26.550 !artalék
- általános - cél
llindöss::esen
31.000 47.683
13.583
38.500 19.004
6.808
2.900.321
m.oso
3.954.129
1.092.842
.
'
3. sz. melléklet
Bodapest Iöbányai öntonányzat önállóan gazdálkodó intézaényeinek 1994. évi bevételei
EFt-ban Intézmény
Int. saját bevétele 1993 évi 1994 évi
Intézmény finanszírozás 1993. évi 1994. évi
Egészségbizt.alap kv.-i támog. 1994.
összes bevétel 1993. évi 1994. évi
Szociális Fogl.
25.572
25.572
11.059
9.955
36.631
35.527
GAMESZ
89.846
103.634
1.225.265
l. 440.222
1.315.111
1.543.856
Pataky I.Müv .Kp.
17.399
17.900
26.599
33.171
43.998
51.071
4.143
8.643
7.916
4.695
12.059
13.338
KKTV
Bem J. Alt.Isk.
3.355
37.854
41.209
szt.László Gimn.
5.408
96.223
101.631
Köb.Eü.Szolg.
2.400
42.590
148.940
1.664.710
148.940
összesen
136.960
166.912
1.270.839
193.930
1.407.799
1.980.562
.. '
4. sz. melléklet
önállóan gazdálkodó intézilények 1994. évi tenszáRi szakfeladatonkénti bontásban eFt-ban Szakfeladat száma megnevezése
Müködési kiadás
-k i a d á s b ó l TB járulék béralap
Intézményi bevételek
szent László Gi.Jnáziua
802112 Iskoláskoruak gimnáziumi oktat. 804028 Felnöttek gimnáziumi oktatás
92.957 8. 674 101.631
47.201 5.224 52.425
20.768 2.299 23.067
5.408 5.400
Bea József Altalános Istola
801214 Iskolásk. általános iskolai okt. 805113 Altalános iskolai napk.otth.ell.
35.759 5.450 41.209
17.754 1.238 18.992
7.908 545 8.453
1.435 1.920 3.355
42.590 66.895 35.854 4.414 3.668 13.250 27.150 109 193.930
6.071 38.729 18.456
2.671 17.040 8.121
2.291
2.334 7.994 17.988
1.027 3.517 7.915
91.572
40.291
109 2.400
133 6.596 6.729
800 24.772 25.572
Ióbányai Egészségligyi SzolCjálat
751757 851219 851220 851242 851264 851286 851297 851912
Önk.int.ellátó kisegítö szolg. Háziorvosi szolgálat Házi gyermekorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Iskola egészségügyi szolgálat Fogorvosi szolgálat Védönöi szolgálat Anya- és csecsemö védö.szolg.
Szociális Foglalkoztató
751955 Kv.-i szervek vállalkozási tevék. 853268 Szociális foglalkoztatás Pataty István
liiivelődési
800 34.727 35.527
302 14.992 15.294
Központ
921815 Müvelödési- központok, házak tevék. 923215. Muzeumi tevékenység
50.188 883 51.071
20.263 227 20.490
8.620 96 8.716
17.900
3.176 10.152 13.338
808 5.437 6.245
92 2.266 2.358
3. 741 4.902 8.643
17.900
Ióbányai Iözösséqi felevizió
751955 Költségvetési szervek vállalk.tev. 642024 Városi és kábeltv. üzemeltetés
.
eFt-ban Szakfeladat száma megnevezése
Müködési kiadás
-k i a d á s b 6 l béralap TB járulék
Intézményi bevételek
GAllESZ
551414 551425 552312 552411
Üdültetés Egyéb szálláshely szolg. Alt. isk. étkeztetése Munkahelyi vendéglátás
751757 Önk.int.ell.kisegítö szolg. 801115 801214 801313 802419 804017 805113 805212 805311 805410 853125 853181 853192 853213 853224 853235 853257
ovodai nevelés, isk.elökész. Iskoláskoruak ált.isk.oktatása Alapfoku zenei oktatás Szakiskolai oktatás Felnöttek alapf.isk.okt. Alt.isk.napk.otthoni ellátás Nevelési, pszich. tanácsadás Pedagogiai pályaválaszt.tanácsadás Okt.,nev.,módszertani fa.-ok végz. Bentlakásos bólcsödei ellátás Atmeneti elhelyezést bizt.ellátások Egyéb szoc.ellátás szállásnyujtással Bólcsödei ellátás Házi segítségnyujtás Családsegítés Nappali szociális ellátás
921815 Müv.közp., házak tevékenys. 924014 Sportint., sportlét. müködtetése - Ujhegyi uti uszoda - ORION Sporttelep 924036 Diáksport 924047 Sportcélok és feladatok
4.954 550 95.348 16.072
1.352
595
66.239
21.194
9.321
344
259.429 605.298 29.515 20.282 6.495 141.459 11.118 3.228 23.006 7.450 9.186 2.523 108.318 44.707 18.304 26.201
124.563 346.994 18.220 11.407 4.162 83.017 6.739
54.808 152.677 8.017 5.019 1.831 36.527 2.965
23.648
15.914 3.788 2.995 1.532 51.255 ll. 791 11.516 6.931
7.002 1.667 1.318 674 22.552 5.188 5.067 3.050
11.827
4.492
1.976
1.100
21.181 4.874 3.282 3.010
8.366 1.300
3.681 572
4.000 2.000
598
263
123
1.543.856
738.125
324.203
103.634
184 43.835 5.932
528 1.380 6.754 8.685 5.121
5. sz. melléklet
Polgáraesteli Hivatall994. évi tervszálai szakfeladatonkénti bontásban
eFt-ban SzarJeladat száma megnevezése
Müködési kiadás 1993 évi 1994 évi
- ki adá s ból Intézményi bevételek béralap TB járulék 1993 évi 1994 évi 1993 évi 1994 évi 1993 évi 1994 évi
21.100
31.000
300
221214 Lapkiadás
4.520
5.834
850
552411 M.helyi vendéglátás
3.079
705
290
424
128
187
15.863
19.066
330
421
145
185
- bérlakás értékesítés 89.465 - lakóházkezelés 488.640 Önk. igazgatási tevékenysége 199.741 Polgári védelmi tevékenység 1.295 Város-és községgazd.szolg. - Mázsa téri piac 3.176 - Venyige u. piac - közterületfelügyelet 2.832 - egyéb vkg.szolg. 17.740 Költségvet.szerv.vállalk.tev. 2.000 Önkorm.fa.-ra nem terv.elszám. 2.682
117.875 528.232 280.061 1.641
93.860 409
136.265 637
41.299 180
59.957 280
4.661
1.436
2.190
631
964
3.479 21.740 2.000 7.200
1.696
1.968
746
866
485 382
598 388
215 170
263 171
014034 Kisegitö mg.szolg.(park)
631211 Közutak,hidak üzemeltetése
15
15
701015 Saját, v. bérelt ingatl.haszn. 751153 751670 751845
751955 751966
805915 Oktatási célok és egyéb fa.-ok 852018 9llateü.-i tevékenység 853136 Gyermek-és ifj.véd.fa.-ok
700 552
4.058 861 559
926018 Máshová nem sorolh.kult.tevék. 926029 Máshová nem sorolb.sport tevék.
61 986
65 586
16
854.432
1.029.623
98.904
összesen
388.304 340.584 48.300 68.300 6.250
6.250 6.000
442.869
422.299
7
142.891
43.521
62.873
6. sz. melléklet Javaslat az 1994.évi intézményfelújítási feladatokra Megnevezés Áthúzódó intézményfelújítási feladatok MÁV telepi Általános Iskola homlokzatfelújítás, burkolatcsere újhegyi út 9-11 Ált. Isk. szellőzőrendszer felújítás Polgármesteri Hivatal nyílászárók felújítása, tető II. ütem Újhegy sétány 5-7 bölcsőde-óvoda (zöld) tető, elektromoshálózat nyílászárók Mádi u. 125-127 bölcsőde-óvoda hőközpont, víz-csat. felúj. I.ütem Salgótarjáni út 47. bölcsőde óvoda fűtésf.ú. nyílászárók felúj., elektr.felúj. I.ütem Bánya u.-i uszoda medencetér burkolat öltözék felúj. Szt. László tér 1. Ált. Isk. konyha, tető, tornaudvar felújítása Sibrik M. u. 66. Ált. Iskola nyilászárók felújítása II.ütem Harmat u. 88. Ált. Iskola tetőfelúj. nyilászárók felúj. folyt. Keresztúri út 7-9 (új épület) gépészet, víz-csatorna, nyílászárók összesen:
e Ft-ban
6.000 3.000 5.000 13.000 7.000 8.500 6.000 6.000 9.000 3.100 9.000 75.600
TárQvévben induló felújítási feladatok Vaspálya u. óvoda homlokzat gombafertőzés I. ütem Harmat u. 196-198. necacid tető, nyílászárók felújítása újhegyi uszoda köt. gondosság tetőszigetelés, közmű jav. Pataky I. Műv.Központ színházterem szőnyegpadló, körfolyosó burk., álmennyezet, nyilászárók, ügyelőrendszer, tetőszigetelés felújítása Kerepesi út 67. orvosi rendelő tetőfelúj. Üllői út 128. orvosi rendelő tetőfelújítás Mázsa téri piac - csapadékvizelvezetés Polg.véd. vezetési pont irodahelyiségek átal. összesen:
2.330 1.520 810 750 250 14.260
Mindösszesen:
89.860
2.500 4.000 2.100
7. sz. melléklet
Javaslat az 1994. évi útfelújítási, útépítési, járdafelújítási feladatokra
e Ft-ban
Megnevezés útfelújítás, járdafelújítás
Füzér utca-Kőrösi Csoma sétányhoz tartozó meglévő szakasz Gergely utca - Diósgyőri utca csomópont burkolat átépítés Petrőczy
u.-Kelemen
u.-Kőér
u. között
Járdafelújítások járdaprogram összesen:
2.000 500 6.500 3.000 6.000 18.000
útépítés
Füzér utca (jelenleg kiépitetlen rész)
2.500
utca (lakott rész)
4.250
Névtelen (Panka utca) (Szőlőtelep utca - Maglódi út között) összesen:
2.000 8.750
Szélőtelep
Mindösszesen:
26.750
8.sz. melléklet
Javaslat az 1994. évi felbabozási
kiadásotra
EFt-ban Hegnevezés
Kivitelezés Teljes Várható felhaszn. 1994. évi Hegjegyzés 1994 kezdés-befejezés költség 1993.XII.31-ig javasolt évet követö pénzéve elöirányz. eszköz szükséglet
Céltúogatott feladatok
Rákosvölgyi, Paprika, Nemes, Váltó, Kabai út szennyvízcsatorna építés 1992. - 1994. Szent László tér 34. ált.isk. tornaterem építés 1994.
43.000
38.425
5.575 900
3.900
emetten tDogatott feladatok Pinceprogram Szent László Gimn. rek. szellörozsa u. óvoda
1993. - 1994. 1990. - 1995. 1992. - 1994.
31.000 709.130 67.200
21.000 338.140 42.200
12.000 90.000 25.000
IotelezóeD ell.átand6 feladatok
Közvilágítás hálózatfejl. önerös gázhálózatépítés önerös vízhálózatépítés
1994. 1994. 1994.
3.500 4.500 2.500
3.500 4.500 2.500
FolyautbaD lévo feladatok
Váltó utca
1993. - 1995.
Cíuett, céltúogatott, folyuatban lévo, kötelezóeD ell.átand6 fa. össz
46.000
2.500
28.600
14.900
908.730
442.265
172.575
14.900
Vállalkozási feladatokra Park,ut,parkoló és infrastr.fejl.
25.000 21.800
Jászberényi úti ált.iskola 1994. - 1996. 107.300 Utépítés 1994. Szölötelepi ut közmüvesítés 1994. Kozma u. Sporttelep Sportiroda kial., közmüszétvál. 1994. 5.000 KKTV klimaberend. 4.000
36.000 8.750 9.350 5.000 4.000
71.300
Megnevezés
Teljes Várható felhaszn. 1994. évi Megjegyzés 1994 Kivitelezés kezdés-befejezés költség 1993.XII.31-ig javasolt évet követö pénzelöirányz. eszköz szükséglet éve 1994. 1994.
5.000 5.000
5.000 5.000
1994.
5.000
5.000
1994.
2.500
2.500
1994. 1994. 1994.
1.000 6.000 1.000
1.000 6.000 1.000
Bem József ált.isk. számitógép beszerz.
1994.
175
175
Szent László Gimnázium számítógép beszerz.
1994.
150
150
GAMESZ l db haszonjármü Pénzügyi szoftver Számítógép
1994. 1994. 1994.
1.800 231 175
1.800 231 175
Köbánya Galéria
1994.
1.000
1.000
147.131
138.931
71.300
311.506
86.200
Orvosi rendelök riasztóber. Ovoda i riasztóberendezés Irodagépek, számítástechn. Polg. Hiv. eszközök Egységes inf.rendszer program,számítógép Választással kapcs.fejl. program, számítógép Iskolai számítógépek Oktatási intézm.telefax
Egyéb fel.bah.kiad. összesen
Fel.babozási kiadás Undösszesen
1.057.861
442.265
"
'
•
9. sz. rnelléklet
1994. évi tartalékok
EFt-ban kiadás
Megnevezés
ebből:
bér
Céltartalékok
Felmentési
idő
3.464
2.128
Testület által meg nem tárgyalt feladatokra (Gyöngyike u. 50 fh. bölcsőde)
8.800
- KJTV vonzat korrekció
6.740
4.680
19.004
6.808
Céltartalék összesen:
Általános tartalékok
Polgármester Gazdasági és Költségvetési Biz. Területfejl. és Környezetvéd.Biz. Kulturális, Oktat. és Sport Biz. Népjóléti Bizottság Emberjogi, Kisebbségi Bizottság Média Bizottság Egészségügyi Bizottság
2.500 10.000 15.000 4.000 3.000 2.000 500 500 1.000
Általános tartalék összesen
38.500
Képviselőtestület
•
